PowerPoint - Haushalt 2005 - Wörthsee
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Präsentation:<br />
Gemeinde <strong>Wörthsee</strong><br />
<strong>Haushalt</strong> <strong>2005</strong>
VORWORT<br />
„Ach reines Glück genießt doch nie,<br />
wer zahlen soll und weiß nicht wie!“<br />
Wilhelm Busch<br />
(1832 – 1908)
Verwaltungshaushalt<br />
4.951.756 €<br />
4.984.708 €<br />
Vermögenshaushalt<br />
2.310.339 €<br />
1.792.112 €<br />
Gesamthaushalt<br />
<strong>Haushalt</strong> <strong>2005</strong><br />
Einnahmen/Ausgaben<br />
7.262.095 €<br />
6.776.820 €<br />
€<br />
VERÄNDERUNG<br />
gegenüber Vorjahr<br />
+ 32.952 €<br />
- 518.227 €<br />
- 485.275 €
<strong>Haushalt</strong> <strong>2005</strong><br />
Einnahmen --Verwaltungshaushalt Verwaltungshaushalt<br />
ANSATZ<br />
Grundsteuer A + B 600.700 €<br />
Gewerbesteuer 650.000 €<br />
Anteil Einkommensteuer 2.123.707 €<br />
Anteil Umsatzsteuer 45.214 €<br />
Kalk. Einnahmen 142.348 €<br />
Konzessionsabgaben 132.000 €<br />
Zuweisungen f. lfd. Zwecke 154.304 €<br />
Schlüsselzuweisungen 0 €<br />
Sonstige allg. Zuweisungen 345.880 €<br />
Mieten, Pachten, Ersätze 175.766 €<br />
Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren 488.970 €<br />
Sonstige Einnahmen 125.819 €<br />
Summe 4.984.708 €
Mieten, Pachten, Ersätze<br />
3,53 %<br />
Sonstige allg.<br />
Zuweisungen<br />
6,94 %<br />
Schlüsselzuweisung<br />
0,00 %<br />
Zuweisungen f. lfd. Zwecke<br />
3,10 %<br />
Konzessionsabgaben<br />
2,65 %<br />
<strong>Haushalt</strong> <strong>2005</strong><br />
Einnahmen --Verwaltungshaushalt Verwaltungshaushalt<br />
Einnahmen VwH <strong>2005</strong><br />
Verwaltungs- u.<br />
Benutzungsgebühren<br />
9,81 %<br />
Kalk. Einnahmen<br />
2,85 %<br />
Sonstige Einnahmen<br />
2,52 %<br />
Anteil Umsatzsteuer<br />
0,91 %<br />
Grundsteuer A + B<br />
12,05 %<br />
Anteil Einkommensteuer<br />
42,60 %<br />
Gewerbesteuer<br />
13,04 %
in Tausend Euro<br />
2.500,0<br />
2.000,0<br />
1.500,0<br />
1.000,0<br />
<strong>Haushalt</strong> <strong>2005</strong><br />
Einnahmen --Verwaltungshaushalt Verwaltungshaushalt<br />
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br />
500,0<br />
0,0<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
Anteil ESt 1.725,9 1.839,9 2.079,3 2.063,7 2.030,2 2.353,3 2.239,9<br />
<strong>2005</strong><br />
2.123,7
in Tausend Euro<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
<strong>Haushalt</strong> <strong>2005</strong><br />
Einnahmen --Verwaltungshaushalt Verwaltungshaushalt<br />
Gewerbesteuer<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
Gewerbesteuer 619,11 808,80 326,31 646,03 560,48 741,83 900,72<br />
<strong>2005</strong><br />
650,00
in Tausend Euro<br />
700,00<br />
600,00<br />
500,00<br />
400,00<br />
300,00<br />
200,00<br />
100,00<br />
0,00<br />
<strong>Haushalt</strong> <strong>2005</strong><br />
Einnahmen --Verwaltungshaushalt Verwaltungshaushalt<br />
Grundsteuer A + B<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
Grundsteuer A 16,10 20,30 18,79 18,80 18,74 20,81 20,75<br />
Grundsteuer B 461,12 491,22 482,55 484,93 496,16 572,36 577,05<br />
Gesamt 477,22 511,52 501,34 503,73 514,90 593,17 597,80<br />
<strong>2005</strong><br />
20,7<br />
580,0<br />
600,7
<strong>Haushalt</strong> <strong>2005</strong><br />
Ausgaben --Verwaltungshaushalt Verwaltungshaushalt<br />
ANSATZ<br />
Personalausgaben 1.164.075 €<br />
Zins- u. weitere Finanzausgaben 182.108 €<br />
Sächl. Verwaltungsaufwand 839.196 €<br />
Erstattungen von Ausgaben des VwH 65.250 €<br />
Kalk. Kosten 142.348 €<br />
Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen 264.966 €<br />
Gewerbesteuerumlage 203.557 €<br />
Solidarumlage 161.920 €<br />
Kreisumlage 1.816.135 €<br />
Zuführung Vermögenshaushalt 145.153 €<br />
Summe 4.984.708 €
Kreisumlage<br />
36,44 %<br />
Solidarumlage<br />
3,25 %<br />
Gewerbesteuerumlage<br />
4,08 %<br />
<strong>Haushalt</strong> <strong>2005</strong><br />
Ausgaben --Verwaltungshaushalt Verwaltungshaushalt<br />
Ausgaben VwH <strong>2005</strong><br />
Zuführung<br />
Vermögenshaushalt<br />
2,90 %<br />
Zuweisungen, Zuschüsse,<br />
Umlagen<br />
5,32 %<br />
Personalausgaben<br />
23,35 %<br />
Kalk. Kosten<br />
2,86 %<br />
Zins- u. weitere<br />
Finanzausgaben<br />
3,65 %<br />
Sächl. Verwaltungsaufwand<br />
16,84 %<br />
Erstattungen von Ausgaben<br />
des VwH<br />
1,31 %
in Tausend Euro<br />
2.000,0<br />
1.500,0<br />
1.000,0<br />
500,0<br />
0,0<br />
<strong>Haushalt</strong> <strong>2005</strong><br />
Ausgaben --Verwaltungshaushalt Verwaltungshaushalt<br />
Kreisumlage<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
Kreisumlage 1.168,1 1.265,3 1.331,6 1.465,9 1.286,6 1.508,1 1.804,7<br />
Prozentsatz<br />
<strong>2005</strong><br />
1.816,1<br />
47,75 % 50,40 % 48,90 % 48,50 % 47,90 % 49,20 % 49,26 % 55,13 %
in Tausend Euro<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
<strong>Haushalt</strong> <strong>2005</strong><br />
Ausgaben --Verwaltungshaushalt Verwaltungshaushalt<br />
Solidarumlage<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
Solidarumlage 64,97 30,33 154,50 211,07 93,08 163,00 262,84<br />
<strong>2005</strong><br />
161,9
in Tausend Euro<br />
600,00<br />
400,00<br />
200,00<br />
0,00<br />
<strong>Haushalt</strong> <strong>2005</strong><br />
Ausgaben --Verwaltungshaushalt Verwaltungshaushalt<br />
Zinszahlungen und Tilgungsleistungen<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
Zinsen 181,60 182,42 146,22 164,69 177,81 182,40 177,31<br />
Tilgung 124,01 116,01 100,75 337,22 312,14 310,00 269,23<br />
GESAMT 305,61 298,43 246,97 501,91 489,95 492,40 446,54<br />
<strong>2005</strong><br />
167,51<br />
70,07<br />
237,58
<strong>Haushalt</strong> <strong>2005</strong><br />
Ausgaben --Verwaltungshaushalt Verwaltungshaushalt<br />
Personalkosten nach Beschäftigungsgruppen:<br />
Beamtenbesoldungen 195.100 €<br />
Angestelltenvergütungen 382.650 €<br />
Arbeiterlöhne 239.800 €<br />
Beschäftigungsentgelte - Aushilfen 4.850 €<br />
Versorgungsbezüge Beamte 9.360 €<br />
Beiträge Versorgungsrücklage/Versorgungskasse Beamte 79.825 €<br />
Zusatzversorgung Ang/Arb 56.760 €<br />
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ang/Arb 145.330 €<br />
Beihilfe 17.300 €<br />
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 26.600 €<br />
Betriebsausflug 1.500 €<br />
Deckungsreserve 5.000 €<br />
SUMME 1.164.075 €
Betriebsausflug<br />
0,13 %<br />
Aufwendungen für<br />
ehrenamtliche Tätigkeiten<br />
2,29 %<br />
Beihilfe<br />
1,49 %<br />
Beiträge zur gesetzlichen<br />
Sozialversicherung Ang/Arb<br />
12,48 %<br />
<strong>Haushalt</strong> <strong>2005</strong><br />
Ausgaben --Verwaltungshaushalt Verwaltungshaushalt<br />
Deckungsreserve<br />
0,43 %<br />
Zusatzversorgung Ang/Arb<br />
4,87 %<br />
Beiträge<br />
Versorgungsrücklage/<br />
Versorgungskasse Beamte<br />
6,86 %<br />
Personalausgaben nach<br />
Beschäftigungsgruppen<br />
Beamtenbesoldungen<br />
16,76 %<br />
Versorgungsbezüge<br />
Beamte<br />
0,80 %<br />
Angestelltenvergütungen<br />
32,87 %<br />
Arbeiterlöhne<br />
20,60 %<br />
Beschäftigungsentgelte -<br />
Aushilfen<br />
0,42 %
<strong>Haushalt</strong> <strong>2005</strong><br />
Ausgaben --Verwaltungshaushalt Verwaltungshaushalt<br />
Personalkosten nach Aufgabenbereichen:<br />
Gemeindeorgane 127.350 €<br />
Hauptverwaltung 230.195 €<br />
Finanzverwaltung 135.965 €<br />
Wahlen 2.000 €<br />
Hausmeister - Rathaus u. Gemeindedienerin 15.400 €<br />
Brandschutz 9.000 €<br />
Hausmeister - Schule u. Reinigungskräfte 76.040 €<br />
Archiv 930 €<br />
Bücherei 15.350 €<br />
Kindergarten 225.500 €<br />
Bauamt 103.825 €<br />
Bauhof 133.580 €<br />
Wasserversorgung 82.440 €<br />
Deckungsreserve 5.000 €<br />
Betriebsausflug 1.500 €<br />
SUMME 1.164.075 €
Bauhof<br />
11,48 %<br />
Bauamt<br />
8,92 %<br />
Kindergarten<br />
19,37 %<br />
<strong>Haushalt</strong> <strong>2005</strong><br />
Ausgaben --Verwaltungshaushalt Verwaltungshaushalt<br />
Personalausgaben nach Aufgabenbereichen<br />
Wasserversorgung<br />
7,08 %<br />
Deckungsreserve<br />
0,43 %<br />
Bücherei<br />
1,32 % Archiv<br />
0,08 %<br />
Betriebsausflug<br />
0,13 %<br />
Hausmeister - Schule u.<br />
Reinigungskräfte<br />
6,53 %<br />
Gemeindeorgane<br />
10,94 %<br />
Brandschutz<br />
0,77 %<br />
Hauptverwaltung<br />
19,78%<br />
Finanzverwaltung<br />
11,68 %<br />
Wahlen<br />
0,17 %<br />
Hausmeister - Rathaus u.<br />
Gemeindedienerin<br />
1,32%
<strong>Haushalt</strong> <strong>2005</strong><br />
Einnahmen --Vermögenshaushalt Vermögenshaushalt<br />
ANSATZ<br />
Kreditaufnahme 225.000 €<br />
Zuführung vom VwH 145.153 €<br />
Entnahmen aus Rücklagen 300.000 €<br />
Investitionszuschüsse 24.397 €<br />
Erschließungskosten 544.300 €<br />
Darlehensrückflüsse 6.262 €<br />
Verkauf von Grundstücken 470.200 €<br />
Beiträge u. ähnl. Entgelte 76.800 €<br />
Summe 1.792.112 €
Verkauf von Grundstücken<br />
26,24 %<br />
Darlehensrückflüsse<br />
0,35 %<br />
<strong>Haushalt</strong> <strong>2005</strong><br />
Einnahmen --Vermögenshaushalt Vermögenshaushalt<br />
Einnahmen VmH <strong>2005</strong><br />
Erschließungskosten<br />
30,37 %<br />
Beiträge u. ähnl. Entgelte<br />
4,28 %<br />
Kreditaufnahme<br />
12,56 %<br />
Zuführung vom VwH<br />
8,10 %<br />
Entnahmen aus<br />
Rücklagen<br />
16,74 %<br />
Investitionszuschüsse<br />
1,36%
<strong>Haushalt</strong> <strong>2005</strong><br />
Ausgaben --Vermögenshaushalt Vermögenshaushalt<br />
ANSATZ<br />
Hochbaumaßnahmen 143.500 €<br />
Tiefbaumaßnahmen 900.000 €<br />
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen 0 €<br />
Tilgung von Krediten 70.072 €<br />
Erwerb von Beteiligungen 1.440 €<br />
Vermögenserwerb Anlagevermögen 219.100 €<br />
Grundstückserwerb 428.000 €<br />
Zuführung an Rücklagen 30.000 €<br />
Summe 1.792.112 €
Vermögenserwerb<br />
Anlagevermögen<br />
12,23 %<br />
Erwerb von<br />
Beteiligungen<br />
0,08 %<br />
Grundstückserwerb<br />
23,88 %<br />
Tilgung von Krediten<br />
3,91 %<br />
<strong>Haushalt</strong> <strong>2005</strong><br />
Ausgaben --Vermögenshaushalt Vermögenshaushalt<br />
Ausgaben VmH <strong>2005</strong><br />
Zuführung an Rücklagen<br />
1,67 %<br />
Zuweisungen/Zuschüsse<br />
für Investitionen<br />
0,00 %<br />
Hochbaumaßnahmen<br />
8,01 %<br />
Tiefbaumaßnahmen<br />
50,22 %
in Tausend Euro<br />
5.000,00<br />
4.000,00<br />
3.000,00<br />
2.000,00<br />
1.000,00<br />
0,00<br />
<strong>Haushalt</strong> <strong>2005</strong><br />
Schuldenentwicklung<br />
Schuldenentwicklung<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
Schulden 3.476,07 3.160,39 3.059,64 3.489,35 3.927,21 3.858,66 3.589,43<br />
<strong>2005</strong><br />
3.744,36
Tilgung lfd. Darlehen<br />
70.072 €<br />
Nettokredit<br />
154.928 €<br />
Schuldenstand am 31.12.04<br />
3.589.434,56 €<br />
<strong>Haushalt</strong> <strong>2005</strong><br />
Schuldenhaus<br />
vorauss. Schuldenstand am 31.12.05:<br />
3.744.362,39 €<br />
vorauss. Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.05: 807,15 €<br />
Bruttokredit<br />
225.000,00 €
<strong>Haushalt</strong> <strong>2005</strong><br />
Voraussichtlicher Schuldenstand<br />
Stand am 31.12.04<br />
zuzügl. Darlehensaufnahme<br />
abzügl. Tilgungsleistungen<br />
vorauss. Stand am 31.12.05<br />
Schuldenstand je EW (4.639) am 31.12.04<br />
Vorauss. Schuldenstand je EW (4.639) am 31.12.05<br />
3.589.434,56 €<br />
225.000,00 €<br />
70.072,17 €<br />
3.744.362,39 €<br />
773,75 €<br />
807,15 €<br />
Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden* 708,00 €<br />
*Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Stand: 31.12.03)
Es gibt zwei Wege, um glücklich zu sein:<br />
Wir verringern unsere Wünsche oder<br />
vergrößern unsere Mittel.<br />
Wenn Du weise bist, wirst Du beides<br />
gleichzeitig tun!<br />
Benjamin Franklin<br />
(1706 – 1790)
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