Geschäftsbericht 2011 - Wohnungsbaugenossenschaft Osnabrück eG

3.1. Ertragslage
Detaillierte Darstellung der Lage | 23
Im Jahr 2011 hat sich das Jahresergebnis zwar auf 2.421,0 T€ vermindert, verzeichnet jedoch lediglich ein Minus von 59,4 T€ gegenüber
dem Vorjahr. Dabei ist der Anteil aus der Hausbewirtschaftung aufgrund der deutlichen höheren Instandhaltungskosten
auf 2.218,7 T€ gesunken. Verkäufe aus dem Anlagevermögen wurden nicht getätigt. Halbwegs ausgeglichen wird dieses Minus
mit dem Ergebnis des sonstigen Geschäftsbetriebes.
Entwicklung der Ertragslage
2011
T€
2010
T€
Veränderungen
T€
1. Hausbewirtschaftung
Umsatzerlöse
Sollmieten Mietwohnungen 10.711,8 10.328,6 383,2
gew. und sonst. Einheiten, Garagen 289,4 278,8 10,6
Zins- und Aufwendungszuschüsse 21,6 26,0 -4,4
Erlösschmälerungen -60,2 -55,3 -4,9
Gesamt 10.962,6 10.578,1 384,5
Betriebskosten
Umsatzerlöse aus Betriebskosten 3.888,5 3.924,6 -36,1
Bestandsveränderungen 30,8 -46,8 77,6
Betriebskosten -3.579,1 -3.551,6 -27,5
umlegbare Grundsteuer -391,3 -372,5 -18,8
Gesamt -51,1 -46,3 -4,8
Instandhaltungskosten -2.337,3 -1.650,0 -687,3
andere aktivierte Eigenleistungen
Arch./Verw. Leistungen für Modernisierung
sonstige Aufw. und Erträge für Hausbewirtschaftung
planmäßige Abschreibung -2.082,4 -2.011,1 -71,3
außerplanmäßige Abschreibung -163,0 -219,0 56,0
Personalkosten -1.492,9 -1.488,8 -4,1
Zinsen und ähnl. Aufw. für Darlehen -2.059,2 -1.951,3 -107,9
sonstiges -613,1 -618,4 5,3
Gesamt -6.410,6 -6.288,6 -122,0
Ergebnis Hausbewirtschaftung 2.218,7 2.638,4 -419,7
2. Betreuungstätigkeit 44,2 30,4 13,8
3. Andere Lieferungen und Leistungen
Umsatzerlöse Lieferungen und Leistungen 1,1 0,4 0,7
4. sonstiger Geschäftsbetrieb
sonstige betriebliche Erträge 120,3 72,2 48,1
sonstige betriebliche Aufwendungen -47,7 -318,2 270,5
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 83,7 58,4 25,3
Steuern ohne umlagefähige Grundsteuer 0,7 -1,2 1,9
Ergebnis sonstiger Geschäftsbetrieb 157,0 -188,8 345,8
Jahresergebnis 2.421,0 2.480,4 -59,4
55,1
45,2
9,9