Integriert - CSC
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<strong>Integriert</strong>e Planung –<br />
neue Wege zu unternehmensweiter<br />
Synergie und Effizienz<br />
Mag. Karin Kirschner<br />
SAP Teamleitung Rechnungswesen & BI
Nutzenpotential im Planungsprozess<br />
Planung ist derzeit oft<br />
• zeitintensiv<br />
• ressourcenintensiv<br />
• fehleranfällig<br />
• teuer<br />
• falsch gewichtet<br />
Archivschlüssel.ppt
Studie von Deloitte über die Planungsprozesse in Deutschland<br />
München/Düsseldorf, 7. Februar 2006 - Diverse Controlling-Fachzeitschriften urteilen<br />
eher schlecht über die klassische Planung in deutschen Unternehmen.<br />
• Führungskräfte stehen komplizierten Zahlenwerken, die nur mit hohem Aufwand<br />
erstellt werden können, äußerst kritisch gegenüber.<br />
• Deutsche Manager vermissen in den rein auf Zahlen basierten Planungen operative<br />
Stellgrößen.<br />
• Änderungen sind in den detaillierten, voneinander abhängigen Planungskonzepten<br />
meist nur mit großem Aufwand möglich.<br />
• Die Abbildung von Szenarien und Simulationen fehlt häufig ganz.<br />
Quelle: http://www.deloitte.com<br />
Archivschlüssel.ppt
Istsituation: Ergebnisse der Studie<br />
•Die Jahresplanung oft bereits wieder veraltet<br />
• langwierige Erstellungsphase<br />
• selten Integration von strategischer und operativer Unternehmensplanung<br />
• Planungsprozedere als lästige Pflichtaufgabe<br />
• kaum Identifikation mit Ergebnis seitens der Linienverantwortlichen<br />
• Zielvorgabe: Budget => Taktieren statt realistischer Planung<br />
• Um ihre Budgetziele zu erreichen, besteht latent die Gefahr, dass die<br />
Verantwortlichen im Unternehmen die Zahlen manipulieren<br />
Quelle: http://www.deloitte.com<br />
Archivschlüssel.ppt
Weitere Ergebnisse der Studie<br />
• 84 Prozent der befragten Unternehmen können ihre Planungskosten nicht<br />
quantifizieren.<br />
• Auch im Zeitalter des „Shareholder Value“ planen nur 22 Prozent der Befragten<br />
wertorientierte Kennzahlen.<br />
• Als Planungsansatz wird am häufigsten eine Bottom-up-Planung mit einigen<br />
wenigen zentralen Vorgaben gewählt.<br />
• In fast zwei Drittel der befragten Unternehmen verwenden Controller zumindest<br />
25 Prozent ihrer Arbeitszeit für Planungsaufgaben.<br />
• Neun Prozent aller Geschäftsführer beziehungsweise Vorstände verwenden<br />
mehr als ein Viertel ihrer Arbeitszeit für die Planung.<br />
Quelle: http://www.deloitte.com<br />
Archivschlüssel.ppt
Excel dominiert noch<br />
• Die Mehrheit der Unternehmen setzt keine professionelle Planungssoftware ein,<br />
sondern vertraut auf ihr ERP-System und MS Excel. Nur drei Prozent der befragten<br />
Unternehmen geben an, mit dem eingesetzten Planungssystem sehr zufrieden zu<br />
sein.<br />
• Priorität bei der Weiterentwicklung der Planung haben die Reduzierung der<br />
Planungskomplexität und die bessere Integration von strategischer und<br />
operativer Planung beziehungsweise von Betriebs- und Finanzplanung.<br />
• Diejenigen Unternehmen, die professionelle Planungssoftware einsetzen, sind<br />
signifikant zufriedener mit ihren Planungsprozessen und Ergebnissen. Die<br />
meisten Unternehmen nutzten stattdessen ein Excel-Programm.<br />
Quelle: http://www.deloitte.com<br />
Archivschlüssel.ppt
Potentiale zur Verbesserung des Planungsprozesses<br />
Archivschlüssel.ppt
Kennzahlenbäume zur Schwerpunktsetzung in der Planung<br />
• Kostentreiber und<br />
Werttreiber lokalisieren<br />
• Planungsschwerpunkte auf<br />
Kosten- und Werttreiber<br />
legen<br />
• Planungsaufwand für<br />
Positionen mit geringen Auswirkungen<br />
reduzieren<br />
Archivschlüssel.ppt
Umfeld der Aufgabenstellungen in der Planung<br />
Prozess-<br />
Definition:<br />
• Einfachheit<br />
• Verständlich<br />
• Einheitlich<br />
• <strong>Integriert</strong><br />
Schnelligkeit<br />
• Organisationsentwicklung<br />
• Personalentwicklung<br />
Analyse Planung<br />
Konsolidierung<br />
Berichtswesen<br />
• Konzernrichtlinien<br />
• Dokumentation / Ablaufbeschreibung<br />
• Klare Verantwortung<br />
Datenqualität<br />
Mitarbeiter:<br />
• Knowhow<br />
• Genauigkeit<br />
• Verantwortung<br />
• Pünktlichkeit<br />
IT-System:<br />
• <strong>Integriert</strong><br />
• Einheitlich<br />
• Stabil / Sicher<br />
• Optimierung der ERP-Systeme<br />
• Nutzung einer einheitlichen<br />
Reportingplattform<br />
• Nutzung einer einheitlichen<br />
integrierten Planungsplattform<br />
Archivschlüssel.ppt
Einheitliche Definition des Planungsprozesses<br />
Archivschlüssel.ppt
Anforderungen an die Planung<br />
Archivschlüssel.ppt
Planung in SAP R/3<br />
Ergebnisplanung<br />
Absatzmenge<br />
Vertriebsplanung<br />
CO-PA<br />
Umsatz<br />
VIS oder CO-PA<br />
Gemein-<br />
Kosten<br />
Direkte<br />
Vertriebskosten<br />
Kapazitätenengpässe<br />
Absatzmenge<br />
CO-PA<br />
Herstellkosten<br />
Planung in der<br />
Materialwirtschaft<br />
MM<br />
Materialbedarfe<br />
Sales & Operationsplan<br />
Materialpreise<br />
PP-SOP<br />
Erzeugniskalkulation<br />
Langfristplanung<br />
Stücklisten, Arbeitspläne<br />
PP-LSP<br />
CO-PC<br />
Leistungsmengen<br />
Leistungsmengentarife,<br />
Zuschlagssätze<br />
Planung in der<br />
Kostenrechnung<br />
Investitionsbudgetplan<br />
CO-CCA, CO-OPA<br />
Planabschreibung<br />
IM<br />
Planung in der<br />
Finanzbuchhaltung<br />
Planung v. Inv.-<br />
Projekten PS<br />
FI, FI-SL, EC-PCA<br />
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Planung in SAP R/3 - kurzfristig<br />
Probleme der kurzfristigen Planung in R/3:<br />
• Im Bereich der GuV (Kosten) gut integriert, im Bereich der Bilanz<br />
(Bestände: Forderungen, Materialbestände, Anlagenwerte, etc.)<br />
nicht wirklich integriert.<br />
• Eingabe mühsam (Eingabelayouts, Periodenaufteilung,<br />
Herunterbrechen auf Detailebene, etc.)<br />
• Dummy-Stammdaten für die Planung von noch nicht vorhandenen<br />
Stammdaten (Produkte, Materialien, Kostenstellen, Personal, etc.)<br />
Archivschlüssel.ppt
Planung in SAP R/3 - langfristig<br />
Probleme der Langfristigen Planung in R/3:<br />
• Anlegen von „Planungsstammdaten“ (Material, Kunden, Anlagen,<br />
Kostenstellen, Personal, etc.) für noch abstraktere Stammdaten als<br />
Kurzfristplanung<br />
• Daten werden mit Zeithorizont immer unsicherer => mögliche<br />
Szenarien nehmen zahlenmässig zu<br />
• Andere Planungszeitscheiben (jährlich statt monatlich)<br />
• Berücksichtigung von Organisationsänderungen<br />
Archivschlüssel.ppt
Nicht integrierte Planung<br />
• Bereiche planen<br />
isoliert<br />
• Heterogene Werkzeuge<br />
• Datenhaltung<br />
getrennt<br />
• Daten nicht<br />
homogen<br />
• Export in Excel<br />
• Versenden von<br />
Excelsheets<br />
• Zusammenführung<br />
in Excel<br />
• Komplexe Sheets<br />
• Verknüpfung<br />
• „One Way“ ins Excel<br />
Archivschlüssel.ppt
SAP BW 3.5 / SEM 4.0 (Strategic Enterprise Management)<br />
• Planungsoberfläche<br />
homogen<br />
• Berichtsoberfläche<br />
homogen<br />
• Planungsoberfläche<br />
heterogen mit<br />
Berichtsoberfläche<br />
• Bereiche planen<br />
integriert<br />
• homogene Werkzeuge<br />
• Datenhaltung<br />
integriert<br />
• Daten homogen<br />
• Integration der<br />
Planungsfunktionalität<br />
von R/3<br />
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SAP BW 7.0 / IP (<strong>Integriert</strong>e Planung)<br />
• Berichtsoberfläche<br />
homogen mit<br />
Planungsoberfläche<br />
• Bereiche planen<br />
integriert<br />
• homogene Werkzeuge<br />
• Datenhaltung<br />
integriert<br />
• Daten homogen<br />
• Integration der<br />
Planungsfunktionalität<br />
von R/3<br />
Archivschlüssel.ppt
Integration der Planung R/3 – BW<br />
Archivschlüssel.ppt
BPS – Business Planing and Simulation / IP –<strong>Integriert</strong>e Planung<br />
Wesentliche Merkmale<br />
Wesentliche Merkmale<br />
• Einheitliche integrierte Planung über Business Warehouse – Retraktion<br />
(Rückschreiben) der Daten in SAP R/3<br />
• Einheitliche Umgebung für alle Module<br />
• Verwendung von Ist-Daten zur Planung (als Basis, Referenz)<br />
• Integration von Simulationen, Szenarien und umfangreichen Planungsfunktionen<br />
• Versionierung mit unterschiedlichen Zeithorizonten<br />
• Erweitertes Status- und Trackingsystem zur Verfolgung der Planungsmeilensteine<br />
• Vom operativen Quellsystem losgelöste Planung – Fortschreibung der Daten z.B.:<br />
erst nach finaler Validierung aller Planungsgebiete<br />
• Umfangreicher ausgelieferter Content<br />
• Anbindung unterschiedlichster Vorsysteme<br />
Archivschlüssel.ppt
Nutzenpotiential Zusammenfassung<br />
• integrierte und einheitliche Datenbasis<br />
• integrierte und einheitliche Oberfläche für die Planung<br />
• integriertes und einheitliches Berichtswesen (Aufbau, Logik und Design)<br />
• einheitliches Verständnis der Inhalte<br />
• integrierte, einheitliche, effiziente Prozesse<br />
• einheitliche Logik, in der IT hinterlegt<br />
• Nutzung modernster Technologie (SAP BW)<br />
• Informationsverteilung über Web / Portal / Mobile Endgeräte<br />
Synergien<br />
• Verringerung des Aufwandes für die Datenaufbereitung<br />
• Fast-Close / Verkürzung der Abschlussdauern<br />
• Entlastung des Rechnungswesens von operativen Aufgaben<br />
• Unterstützung des Managements bei Entscheidungen<br />
• Zeitersparnis<br />
• Datensicherheit<br />
• Effiziente Abläufe<br />
• Kostenreduktion<br />
• Zeitnahe Informationsbereitstellung<br />
Nutzen<br />
Archivschlüssel.ppt
Weitere Teilbereiche von SEM<br />
SEM – Strategic Enterprise Management<br />
• BCS – Business Consolidation<br />
• CPM – Corporate Performance Management<br />
• SRM – Stakeholder Relationship Management<br />
• BPS – Business Planning and Simulation<br />
Archivschlüssel.ppt
Mag. Karin KIRSCHNER<br />
SAP Teamleitung Rechnungswesen & BI<br />
1 AUSTRIA AG<br />
Millennium Tower, Handelskai 94-96<br />
A-1200 Wien<br />
Tel: ++43.1.20777.1680<br />
e-mail: kkirschner@csc.com<br />
Wien, 21. Juni 2006<br />
Archivschlüssel.ppt
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!<br />
Archivschlüssel.ppt
Computer Sciences Corporation<br />
<strong>CSC</strong> Central Europe<br />
Eastern Europe<br />
<strong>CSC</strong> Computer Sciences<br />
Consulting Austria AG<br />
The Americas<br />
2100 East Grand Avenue<br />
El Segundo, California 90245<br />
United States<br />
Phone: +1.310.615.0311<br />
<strong>CSC</strong> Ploenzke AG<br />
Abraham-Lincoln-Park 1<br />
65189 Wiesbaden<br />
Germany<br />
Telefon: +49.611.142.0<br />
Fax: +49.611.142.22000<br />
www.de.csc.com<br />
<strong>CSC</strong> Computer Sciences s.r.o.<br />
Pekaská 10b<br />
15500 Praha – Nové Butovice<br />
Czech Republic<br />
Telefon: +42.234.707.211<br />
Telefax: +42.234.707.212 www.csc.com<br />
Unternehmenszentrale<br />
Millennium Tower<br />
Handelskai 94-96<br />
A-1200 Wien<br />
Telefon: +43.1.20777.0<br />
Telefax: +43.1.20777.1090<br />
www.at.csc.com<br />
Europe, Middle East, Africa<br />
Royal Pavilion<br />
Wellesley Road<br />
Aldershot, Hampshire GU11 1PZ<br />
United Kingdom<br />
Phone : +44.1252.534000<br />
<strong>CSC</strong> Switzerland AG<br />
Grossmattstrasse 9<br />
8902 Urdorf<br />
Switzerland<br />
Telefon: +41.58.200.8888<br />
Fax: +41.58.200.9999<br />
www.ch.csc.com<br />
Australia/New Zealand<br />
460 Pacific Highway<br />
St. Leonards NSW 2065<br />
Australia<br />
Phone : +61.2.9901.1111<br />
<strong>CSC</strong> Computer Sciences s.r.o.<br />
Carlton Savoy Building<br />
Mostová 2<br />
81102 Bratislava<br />
Slovakia<br />
Telefon: +421.2.5443.2214<br />
Fax: +421.2.5443.2237<br />
www.csc.sk<br />
Geschäftsstelle Linz<br />
Blütenstraße 15<br />
A-4040 Linz<br />
Telefon: +43.732.7273.0<br />
Geschäftsstelle Graz<br />
Stattegger Straße 60<br />
A-8045 Graz<br />
Telefon: +43.316.694466.0<br />
<strong>CSC</strong> Poland Sp. zoo<br />
ul. Bednarska 7<br />
00-310 Warszawa<br />
Poland<br />
Asia<br />
139 Cecil Street<br />
#08-00 Cecil House<br />
Singapore 069539<br />
Republic of Singapore<br />
Phone : +65.221.9095<br />
Geschäftsstelle Klagenfurt<br />
Salmstraße 3<br />
A-9020 Klagenfurt<br />
Telefon: +43.463.504500<br />
<strong>CSC</strong> Hungary Kft.<br />
Andrássy út 11<br />
1061 Budapest<br />
Hungary<br />
Geschäftsstelle Dornbirn<br />
Am Kehlerpark 5<br />
A-6850 Dornbirn<br />
Telefon: +43.1.20777.0<br />
Computer Sciences Corporation unterstützt Kunden, ihre strategischen Ziele zu erreichen und vom<br />
Einsatz moderner Informationstechnologie zu profitieren. Mit der breit gefächerten Kompetenz ihrer<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet <strong>CSC</strong> Kunden die Lösungen, die sie benötigen, um Komplexität<br />
zu managen, sich auf Kerngeschäfte zu konzentrieren, mit Partnern und Kunden zusammenzuarbeiten<br />
und ihre betrieblichen Abläufe zu verbessern.<br />
<strong>CSC</strong> arbeitet anbieterunabhängig und liefert Lösungen, die den besonderen Anforderungen jedes<br />
einzelnen Kunden optimal entsprechen. Seit mehr als 40 Jahren vertrauen Kunden in Wirtschaft und<br />
Verwaltung weltweit beim Outsourcing ihrer Geschäftsprozesse und Informationssysteme, bei der<br />
Systemintegration und bei ihrem Beratungsbedarf auf <strong>CSC</strong>.<br />
Das Unternehmen ist an der New Yorker Aktienbörse unter der Bezeichnung „<strong>CSC</strong>“ notiert.<br />
Weitere Informationen finden Sie unter www.csc.com oder www.at.csc.com.<br />
Archivschlüssel.ppt