Jahresrückblick 2012 - Schiffdorf
Jahresrückblick 2012 - Schiffdorf
Jahresrückblick 2012 - Schiffdorf
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Verteilung der Vermögenswerte<br />
Immaterielles Vermögen<br />
Lizenzen 79.234,04 €<br />
Sachvermögen<br />
Unbebaute Grundstücke 2.133.858,79 €<br />
bebaute Grundstücke 16.476.420,92 €<br />
Infrastrukturvermögen 48.874.706,16 €<br />
Bauten auf fremden Grund und Boden 123.636,88 €<br />
Maschinen, Fahrzeuge 787.683,56 €<br />
Betriebs- u. Geschäftsausstattung 332.325,84 €<br />
Anlagen im Bau 276.324,53 €<br />
Finanzvermögen<br />
Anteile an Unternehmen 1.152,77 €<br />
Sondervermögen 1.241,97 €<br />
öff-rechtl. Forderungen 433.310,21 €<br />
Privatrechtl. Forderungen 13.311,19 €<br />
Sonstige Vermögensgegenstände 49.957,00 €<br />
Liquide Mittel<br />
Liquide Mittel 673.484,79 €<br />
aktive Rechnungsabgrenzung<br />
79.234,04 €<br />
69.004.956,68 €<br />
498.973,14 €<br />
673.484,79 €<br />
77.786,47 €<br />
insgesamt 70.334.435,12 €<br />
Bilanz der Gemeinde<br />
worden. Eigene Mitarbeiter wurden<br />
entsprechend geschult, so<br />
dass die Umstellung mit eigenem<br />
Personal gelungen ist.<br />
Die erste Eröffnungsbilanz wurde<br />
zwischenzeitlich geprüft. Das<br />
Rechnungsprüfungsamt des<br />
Landkreises Cuxhaven hat festgestellt,<br />
dass die Bilanz positive<br />
Eckdaten aufweise.<br />
<br />
Eröffnungsbilanz der Gemeinde <strong>Schiffdorf</strong><br />
zum 01.01.2010<br />
J a h r e s r ü c k b l i c k 2 0 1 2<br />
0,1% Nettoposition<br />
56.696.243,91 €<br />
0,1% Reinvermögen 25.995.628,48 €<br />
Zweckgebundene Rücklage 10.006,04 €<br />
98,1% Zuweisungen u. Zuschüsse 13.194.611,68 €<br />
3,0% Beiträge 17.288.275,71 €<br />
23,4%<br />
69,5%<br />
Gebührenausgleich 207.722,00 €<br />
0,2% Schulden<br />
8.739.793,50 €<br />
1,1% Kredite Investitionen 8.382.995,77 €<br />
0,5% Verbindlichkeiten LuL 137.332,04 €<br />
0,4% Verbindlichkeiten Zuweisungen 28.447,83 €<br />
Steuerverbindlichkeiten 65.024,97 €<br />
0,7%<br />
0,0%<br />
0,0%<br />
Sonstige Verbindlichkeiten 125.992,89 €<br />
0,6% Rückstellungen<br />
4.897.742,02 €<br />
0,0% Pensionsrückstellungen 4.529.666,00 €<br />
0,1% Rückstellung Urlaub u. Mehrarbeit 299.776,02 €<br />
Rückstellung Gerichtsverfahren 50.700,00 €<br />
1,0%<br />
1,0%<br />
Andere Rückstellungen 17.600,00 €<br />
passive Rechnungsabgrenzung<br />
655,69 €<br />
0,1%<br />
insgesamt 70.334.435,12 €<br />
Entwicklung der kommunalen<br />
Finanzen<br />
Der Haushalt der Gemeinde<br />
<strong>Schiffdorf</strong> entwickelte sich im<br />
Jahr <strong>2012</strong> deutlich positiver als<br />
dies zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung<br />
erwartet werden<br />
konnte. Die Haushaltsplanung<br />
weist ein Defizit von rund<br />
800.000 € aus. Voraussichtlich<br />
wird es sogar gelingen, den<br />
Haushalt in Ertrag und Aufwand<br />
auszugleichen.<br />
Ursächlich sind im Wesentlichen<br />
deutliche Verbesserungen beim<br />
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer,<br />
der um rund<br />
700.000 € über den Prognosen<br />
liegen wird. Durch eine Fülle von<br />
weiteren kleineren Einsparungen<br />
kann das Defizit damit ausgeglichen<br />
werden. Es bleibt die Aufgabe,<br />
die Defizite der Vorjahre<br />
(2010 rund 250.000 € und 2011<br />
rund 275.000 €) auszugleichen.<br />
Im Rahmen der Haushaltsplanung<br />
wird für das Haushaltsjahr<br />
2013 aktuell von einem Defizit in<br />
Höhe von rund 330.000 € ausgegangen.<br />
Für die Jahre 2014 bis<br />
2016 werden jeweils Über-<br />
80,6%<br />
37,0%<br />
0,0%<br />
18,8%<br />
24,6%<br />
0,3%<br />
12,4%<br />
11,9%<br />
0,2%<br />
0,0%<br />
0,1%<br />
0,2%<br />
7,0%<br />
6,4%<br />
0,4%<br />
0,1%<br />
0,0%<br />
0,0%<br />
schüsse erwartet, mit denen teilweise<br />
das Defizit der Vorjahre<br />
gedeckt werden kann. Zum Ende<br />
des Finanzplanungszeitraumes<br />
wird mit einem verbleibenden<br />
Defizit von rund 300.000 € gerechnet.<br />
Die insgesamt positive Prognose<br />
für das Haushaltsjahr 2013 und<br />
die Finanzplanung 2014 bis 2016<br />
basieren auf einer positiven Entwicklung<br />
der Steuereinnahmen
Change language