Bürgerhaushalt 2006 - Stadt Salzgitter
Bürgerhaushalt 2006 - Stadt Salzgitter
Bürgerhaushalt 2006 - Stadt Salzgitter
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Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,<br />
die Reform des städtischen Rechnungswesens wurde<br />
auch in <strong>2006</strong> weiter fortgeführt, damit die Umstellung auf<br />
das doppische Rechnungswesen zum 01.01.2007 erfolgen<br />
kann. Erstmalig wurde in <strong>2006</strong> ein produktorientierter<br />
Haushaltsplan aufgestellt und vom Rat der <strong>Stadt</strong> <strong>Salzgitter</strong><br />
beschlossen. Die Bildung von Produkten und das Formulieren<br />
outputorientierter Ziele hat für den Bürger eine größere<br />
Transparenz ermöglicht, für welche Aufgaben finanzielle<br />
Mittel eingesetzt wurden. Somit ist die <strong>Stadt</strong><br />
<strong>Salzgitter</strong> den Weg zur bürgerorientierten Kommune konsequent<br />
weitergegangen.<br />
Eine der wichtigsten Einnahmequellen der <strong>Stadt</strong> <strong>Salzgitter</strong><br />
und auch der anderen Kommunen ist die Gewerbesteuer.<br />
Seit 2004 ist hier ein Aufwärtstrend bei den Steuereinnahmen<br />
zu verzeichnen, der auch in diesem Jahr anhält. Dies<br />
ist ein wesentlicher Grund, dass der strukturelle Fehlbedarf,<br />
d. h. die finanzielle Lücke zwischen den geplanten<br />
Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres, gegenüber<br />
der Prognose für das Vorjahr deutlich gesenkt werden<br />
konnte.<br />
Mit der vorliegenden Broschüre „<strong>Bürgerhaushalt</strong> <strong>2006</strong>“ soll<br />
Ihnen erneut wie auch in den Vorjahren ein Einblick in die<br />
Haushaltssituation der <strong>Stadt</strong> <strong>Salzgitter</strong> ermöglicht werden.<br />
<strong>Salzgitter</strong>, im September <strong>2006</strong><br />
Helmut Knebel Ekkehard Grunwald<br />
Oberbürgermeister <strong>Stadt</strong>kämmerer<br />
Produkthaushalt <strong>2006</strong><br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Salzgitter</strong> hat für das Haushaltsjahr <strong>2006</strong> erstmals<br />
einen produktorientierten Haushalt aufgestellt. Ausgaben<br />
und Einnahmen werden darin dem Produkt zugeordnet, von<br />
dem sie verursacht werden. Dadurch ist der Haushalt transparenter<br />
und einfacher zu beurteilen. In der neuen Struktur<br />
wird jede Organisationseinheit einzeln, in einem separaten<br />
Teilhaushalt, abgebildet, dem die jeweiligen Produkte zugeordnet<br />
werden. Für jedes Produkt ist ein Produktverantwortlicher<br />
benannt, der dafür die eindeutige Verantwortung übernimmt.<br />
Insgesamt sind im Haushalt 105 Produkte mit ihren<br />
jeweiligen Einnahmen und Ausgaben abgebildet.<br />
Nur 24 von 105 Produkten (d. h. 23 % aller Produkte) bilden<br />
zu 80 % die Ergebnisauswirkungen ab. Daraus wird<br />
deutlich, dass diese für die Planung des städtischen Haushalts<br />
von besonderer Bedeutung sind. Diese Produkte sind<br />
in der nachfolgenden Grafik erfasst. Die Produktbezeichnung<br />
ist dabei zum besseren Verständnis in einigen Fällen<br />
abgeändert und vereinfacht aufgeführt.<br />
Aus diesen Erkenntnissen lassen sich Schlüsselprodukte<br />
bilden, die von besonderer Bedeutung, steuerungsrelevant<br />
und beeinflussbar sind. Sie umfassen 80 % der steuerbaren<br />
Ausgaben. Eine Auswahl besonders bedeutsamer Produkte<br />
mit ihrem Ausgabevolumen finden Sie in folgender<br />
Übersicht:<br />
Bezeichnung Ausgaben<br />
Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit<br />
-28.845.541,82 €<br />
Grundsicherung für Arbeitssuchende – SGB II – -27.165.939,46 €<br />
Ver- und Entsorgung -17.209.934,17 €<br />
Kindertagesstätten, Tagespflege -11.778.487,03 €<br />
Straßenplanung, -unterhaltung und<br />
-instandsetzung -9.411.586,15 €<br />
Sozialversicherung, Wohngeld, Unterhaltssicherung<br />
u. ä. -6.769.032,96 €<br />
Gefahrenabwehr -5.157.090,00 €<br />
Grundsicherungsleistungen im Alter und bei<br />
Erwerbsminderung -4.651.068,02 €<br />
Heimerziehung und -betreuung -4.512.692,82 €<br />
Informationstechnik -3.525.000,00 €<br />
Hilfe bei der Arbeitssuche -3.523.949,42 €<br />
Rettungsdienst -3.128.250,00 €<br />
Ausgaben und Einnahmen der 24 kostenträchtigsten<br />
Produkte im Verwaltungshaushalt<br />
Realschulen<br />
Personalmanagement<br />
Bürgerservice und<br />
Meldewesen<br />
Gymnasien<br />
Controlling der <strong>Stadt</strong><br />
Bücherausleihe<br />
<strong>Stadt</strong>bibliothek<br />
<strong>Stadt</strong>kasse<br />
berufsbildende Schulen<br />
Straßenbeleuchtung<br />
politische Gremien<br />
Kinder- und<br />
Jugendarbeit<br />
Erziehungs- und<br />
Familienberatung<br />
Projekte und<br />
Wirtschaftsservice<br />
Grundschulen<br />
Schülerbeförderung<br />
Leistungen für<br />
Asylbewerber<br />
Heimerziehung und<br />
-betreuung<br />
Gefahrenabwehr<br />
Hilfe bei der<br />
Arbeitssuche<br />
Straßenplanung und<br />
-unterhaltung<br />
Kindertagesstätten,<br />
Tagespflege<br />
Wohngeld,<br />
Unterhaltssicherung<br />
Grundsicherung für<br />
Arbeitssuchende<br />
Hilfe bei medizinischen<br />
Notlagen<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
0 5 10 15 20 25 30<br />
Millionen<br />
Entwicklung des Haushaltsvolumens<br />
von 2000 – <strong>2006</strong> (in Mio €)<br />
550<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
3.200<br />
3.000<br />
2.800<br />
2.600<br />
2.400<br />
2.200<br />
2.000<br />
1.800<br />
1.600<br />
1.400<br />
1.200<br />
1.000<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
1.826<br />
296,4<br />
304,9<br />
321,2<br />
356,3<br />
382,3<br />
498,3<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />
Pro-Kopf-Verschuldung von 1994 – <strong>2006</strong><br />
(in € / 31.12.05 = 108.286 Einwohner)<br />
Eigenbetriebe<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung<br />
2.064<br />
1.963<br />
2.127<br />
1.679<br />
1.503<br />
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />
Fehlbetragsentwicklung der <strong>Stadt</strong> <strong>Salzgitter</strong><br />
von 1994 – <strong>2006</strong> (in Mio €)<br />
26,3<br />
20,1<br />
53,8 53,8<br />
15,2<br />
1.702<br />
39,9 35,7<br />
132<br />
1.760<br />
62,9<br />
130<br />
2.085<br />
52,7<br />
125<br />
2.348<br />
101,4<br />
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
120<br />
2.616<br />
73,6<br />
421,5<br />
<strong>2006</strong><br />
1.487<br />
1.452<br />
99,3<br />
1.506<br />
1.766<br />
<strong>2006</strong><br />
96,0<br />
Städtische Ausgaben für bestimmte<br />
Dienstleistungen<br />
Ansatz<br />
<strong>2006</strong><br />
Ansatz<br />
2005<br />
Feuerwehr und<br />
Rettungsdienst 9.414.900 € 9.177.300 € 9.684.717 €<br />
Schulwesen 6.683.000 € 7.121.600 € 15.159.264 €<br />
Soziale Sicherung 102.788.900 € 130.388.900 € 103.114.510 €<br />
Museen, Sammlungen 1.487.700 € 1.193.200 € 1.511.867 €<br />
Musikschule 718.000 € 699.100 € 701.742 €<br />
Volkshochschule 1.295.800 € 1.376.900 € 1.308.846 €<br />
<strong>Stadt</strong>bibliothek 1.456.800 € 1.486.500 € 1.704.828 €<br />
Kindertagesstätten 11.536.100 € 10.946.700 € 10.753.721 €<br />
Jugendeinrichtungen 2.311.200 € 2.290.900 € 2.751.116 €<br />
Sport 1.617.600 € 1.866.700 € 1.580.328 €<br />
Straßenunterhaltung 16.894.400 € 20.370.700 € 12.038.479 €<br />
Straßenbeleuchtung 1.877.300 € 1.838.500 € 1.959.136 €<br />
Ausgaben pro Einwohner für einige<br />
öffentliche Einrichtungen in 2005<br />
(Einwohnerstand: 31.12.05 = 108.286)<br />
Ausgaben pro Einwohner<br />
für Sozialleistungen in<br />
<strong>2006</strong> gesamt<br />
Straßenunterhaltung<br />
Kindertagesstätten<br />
Feuerwehr und Rettungsdienst<br />
Schulwesen<br />
Jugendeinrichtungen<br />
Straßenbeleuchtung<br />
und Ampeln<br />
Sport<br />
Museen, Sammlungen<br />
<strong>Stadt</strong>bibliothek<br />
Volkshochschule<br />
Musikschule<br />
17 €<br />
15 €<br />
14 €<br />
13 €<br />
12 €<br />
7 €<br />
21 €<br />
62 €<br />
87 €<br />
107 €<br />
Rechnung<br />
2004<br />
156 €<br />
949 €<br />
0 € 20 € 40 € 60 € 80 € 100 € 120 € 140 € 160 € 180 €
Einige Steuer- und Gebührensätze<br />
der <strong>Stadt</strong> <strong>Salzgitter</strong><br />
Steuern<br />
Grundsteuer (A) für land- und<br />
<strong>2006</strong> 2005 2004<br />
forstwirtschaftliche Betriebe<br />
Grundsteuer (B) für<br />
350 v. H. 350 v. H. 350 v. H.<br />
die Grundstücke 430 v. H. 430 v. H. 430 v. H.<br />
Gewerbesteuer<br />
Straßenreinigung<br />
410 v. H. 410 v. H. 410 v. H.<br />
Pro Meter Straßenfrontlänge jährlich (einschl. Hinterlieger)<br />
<strong>2006</strong> 2005 2004<br />
Reinigung von Fahrbahnen<br />
Reinigung der Gehwege<br />
(City-Reinigung)<br />
2,05 € 2,18 € 2,18 €<br />
Lebenstedt 30,52 € 32,38 € 32,38 €<br />
Bad<br />
Abwasserbeseitigung<br />
30,41 € 32,09 € 32,09 €<br />
1 m3 Schmutzwasser 2,88 € 2,88 € 2,88 €<br />
1 m3 Niederschlagswasser<br />
Abfallentsorgung<br />
0,41 € 0,39 € 0,39 €<br />
Die Müllabfuhr und -beseitigung beträgt pro Behälterleerung für<br />
folgendes Volumen:<br />
Volumen <strong>2006</strong> 2005 2004<br />
Liter Restmüll Biomüll Restmüll Biomüll Restmüll Biomüll<br />
1.100 l 58,85 € 58,85 € 56,65 €<br />
770 l 41,20 € 41,20 € 39,65 €<br />
660 l 35,31 € 35,31 € 33,99 €<br />
240 l 12,84 € 12,48 € 12,84 € 12,48 € 12,36 € 12,00 €<br />
120 l 6,42 € 6,24 € 6,42 € 6,24 € 6,18 € 6,00 €<br />
80 l 4,28 € 4,16 € 4,28 € 4,16 € 4,12 € 4,00 €<br />
40 l 2,14 € 2,08 € 2,14 € 2,08 € 2,06 € 2,00 €<br />
20 l 1,07 € 1,04 € 1,07 € 1,04 € 1,03 € 1,00 €<br />
Für die Abgabe und Abfuhr eines Müllsackes 5,00 €.<br />
Abfalldeponiegebühr<br />
Für die Benutzung der Abfalldeponie werden Benutzungsbühren erhoben.<br />
<strong>2006</strong> 2005 2004<br />
Sie betragen je angefangene 10 kg 1,46 € 1,39 € 1,36 €<br />
Die Gebühr für die Entsorgung von Kühlschränken und Kühlgeräten<br />
beträgt je Gerät<br />
<strong>2006</strong> 2005 2004 2003<br />
a) bei Selbstanlieferung zur<br />
Deponie Diebesstieg 0,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 €<br />
b) bei Abholung 21,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 €<br />
Hundesteuer <strong>2006</strong> 2005 2004 2003<br />
Ersthund 100,00 € 100,00 € 100,00 € 85,80 €<br />
Zweithund 140,00 € 140,00 € 140,00 € 110,40 €<br />
<strong>Stadt</strong>bibliothek<br />
Die Jahresgebühr für eine Lesekarte beträgt seit 2002 15,00 €<br />
Einnahmen <strong>2006</strong><br />
Verwaltungshaushalt<br />
je Einwohner<br />
Gebühren, Entgelte und<br />
Betriebseinnahmen<br />
Zinseinnahmen, Konzessionsabgaben<br />
28.823.200 € 266 €<br />
und weitere Finanzeinnahmen<br />
Erstattungen, Zuweisungen und<br />
30.733.700 € 284 €<br />
Zuschüsse 77.111.600 € 712 €<br />
Steuern 98.351.200 € 908 €<br />
Gesamt 235.019.700 € 2.170 €<br />
Vermögenshaushalt<br />
Veräußerung und Rückflüsse<br />
je Einwohner<br />
von Beteiligungen 0 € 0 €<br />
Beiträge<br />
Einnahmen aus der Veräußerung<br />
1.070.200 € 10 €<br />
des Anlagevermögens 3.823.300 € 35 €<br />
Zuweisungen 7.300.200 € 67 €<br />
Weitere Finanzeinnahmen 14.661.000 € 135 €<br />
Kreditaufnahmen 63.578.300 € 587 €<br />
Gesamt 90.433.000 € 835 €<br />
Einnahmestruktur des Verwaltungshaushaltes<br />
Gebühren, Entgelte und<br />
Betriebseinnahmen<br />
Zinseinnahmen,<br />
Konzessionsabgaben und<br />
weitere Finanzeinnahmen<br />
Erstattungen,<br />
Zuweisungen und<br />
Zuschüsse<br />
Steuern<br />
12,3 %<br />
13,1 %<br />
32,8 %<br />
41,8 %<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%<br />
Einnahmestruktur des Vermögenshaushaltes<br />
Kreditaufnahmen<br />
Weitere Finanzeinnahmen<br />
Zuweisungen<br />
Einnahmen aus der<br />
Veräußerung des<br />
Anlagevermögens<br />
Beiträge<br />
1,2 %<br />
4,2 %<br />
8,1 %<br />
16,2 %<br />
70,3 %<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%<br />
Ausgaben <strong>2006</strong><br />
Verwaltungshaushalt (Betriebskosten) je Einwohner<br />
Gewerbesteuerumlage 9.155.000 € 85 €<br />
Zinsausgaben 11.005.400 € 102 €<br />
Weitere Finanzausgaben 12.633.400 € 117 €<br />
Zuweisungen und Zuschüsse 13.838.100 € 128 €<br />
Personalausgaben 47.994.700 € 443 €<br />
Deckung der Vorjahres-Fehlbeträge 73.626.100 € 680 €<br />
Sachausgaben 74.747.500 € 690 €<br />
Sozialleistungen 88.038.600 € 813 €<br />
Gesamt 331.038.800 € 3.057 €<br />
Vermögenshaushalt (Vermögensveränderung) je Einwohner<br />
Grunderwerb 230.600 € 2 €<br />
Erwerb beweglichen Vermögens 2.652.700 € 24 €<br />
Zuweisung für Investitionen Dritter 4.238.600 € 39 €<br />
Baumaßnahmen 12.211.100 € 113 €<br />
Kredittilgung 71.100.000 € 657 €<br />
Gesamt 90.433.000 € 835 €<br />
Ausgabenstruktur des Verwaltungshaushaltes<br />
Gewerbesteuerumlage an<br />
Land und Bund<br />
Zinsausgaben<br />
Weitere Finanzausgaben<br />
Zuweisungen und<br />
Zuschüsse<br />
Personalausgaben<br />
Deckung der<br />
Vorjahresfehlbeträge<br />
Sachausgaben<br />
Sozialleistungen<br />
2,8 %<br />
3,3 %<br />
3,8 %<br />
4,2 %<br />
14,5 %<br />
22,2 %<br />
22,6 %<br />
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%<br />
Ausgabenstruktur des Vermögenshaushaltes<br />
Kredittilgung<br />
Baumaßnahmen<br />
Zuweisung für<br />
Investitionen Dritter<br />
Erwerb beweglichen<br />
Vermögens<br />
Grunderwerb<br />
2,9 %<br />
0,3 %<br />
4,7 %<br />
13,5 %<br />
26,6 %<br />
78,6 %<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%<br />
STÄDTISCHER<br />
DIENSTLEISTUNGEN FÜR SIE:<br />
Vertrieb und Beratung<br />
Abfallsammlung und -transport<br />
Wertstoffsammlung<br />
Vertrieb 0 53 41.839-40 75<br />
Express- und Containerservice<br />
Sperrmüllsammlung<br />
<strong>Stadt</strong>reinigung und Winterdienst<br />
Containerservice 0 53 41.839-37 30<br />
Abfallwirtschaft<br />
Abfallentsorgung<br />
Abfallberatung 0 53 41.839-37 41<br />
Grünpflege<br />
Straßenunterhaltung<br />
Grünpflege 0 53 41.839-34 44<br />
Friedhöfe<br />
Friedhöfe 0 53 41.839-34 14<br />
WEITERE INFORMATIONEN:<br />
INTERNET : SRB.SALZGITTER.DE<br />
INTERNET : SRB.SALZGITTER.DE<br />
<strong>Bürgerhaushalt</strong> <strong>2006</strong><br />
Finanzen unserer <strong>Stadt</strong><br />
<strong>Salzgitter</strong>
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