Mitgliederversammlung - Landesverband Westfalen und Lippe der ...
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<strong>Mitglie<strong>der</strong>versammlung</strong> 2006<br />
54<br />
Haushaltsplanung <strong>und</strong> Finanzen<br />
Haushaltsplan 2006/2007<br />
des <strong>Landesverband</strong>es <strong>Westfalen</strong> <strong>und</strong> <strong>Lippe</strong> <strong>der</strong> Kleingärtner e.V.<br />
Voranschlag Ergebnis Voranschlag Ergebnis Voranschlag Voranschlag<br />
2004 2004 2005 2005 2006 2007<br />
Einnahmen<br />
Mitgliedsbeiträge 778.000,00 779.195,00 777.000,00 777.457,50 776.000,00 775.000,00<br />
Zinserträge 10.000,00 9.416,59 8.000,00 12.085,49 8.000,00 7.000,00<br />
Zuschuß Landesregierung 75.000,00 87.000,00 72.000,00 75.000,00 50.000,00 50.000,00<br />
Spenden 0,00 1.965,00 0,00 1.702,00 0,00 0,00<br />
Zuschuss Lehr- <strong>und</strong> Lerngarten 0,00 40.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
sonstige Erlöse 0,00 0,00 0,00 13.230,61 15.000,00 15.000,00<br />
Auflösung Rücklage 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00<br />
Entnahme aus dem Vermögen 36.627,00 17.636,61 112.127,00 29.667,87 80.272,00 100.272,00<br />
899.627,00 965.318,20 969.127,00 929.143,47 929.272,00 947.272,00<br />
Voranschlag Ergebnis Voranschlag Ergebnis Voranschlag Voranschlag<br />
2004 2004 2005 2005 2006 2007<br />
Ausgaben<br />
Beiträge BDG 47.000,00 46.491,60 47.000,00 46.466,10 47.000,00 47.000,00<br />
Kollektiv-Haftpflichtversicherung 14.000,00 13.658,10 14.000,00 13.634,70 14.000,00 14.000,00<br />
Afa Gebäude<br />
Verwaltungskosten<br />
28.263,00 28.263,00 28.263,00 28.263,00 28.263,00 28.263,00<br />
Gehälter 184.000,00 183.748,14 189.000,00 188.551,57 193.000,00 197.000,00<br />
Aufwandsentschädigungen 11.875,00 11.875,00 11.875,00 11.875,00 11.875,00 11.875,00<br />
Reisekosten, Tagegel<strong>der</strong> 15.000,00 15.071,30 15.000,00 15.368,58 15.000,00 15.000,00<br />
Porto, Frachten 5.000,00 4.810,21 5.000,00 3.992,45 5.000,00 5.000,00<br />
Fernsprechgebühren 6.000,00 4.459,32 6.000,00 4.928,92 6.000,00 6.000,00<br />
Bürokosten 19.000,00 18.837,82 20.000,00 20.908,16 20.000,00 20.000,00<br />
Inventar 10.000,00 10.388,32 10.000,00 9.244,20 10.000,00 10.000,00<br />
Versicherungen <strong>Landesverband</strong> 7.000,00 7.014,04 7.000,00 7.384,62 7.500,00 7.500,00<br />
Ehrungen 4.500,00 4.438,86 4.500,00 4.999,66 5.000,00 5.000,00<br />
Rechts- <strong>und</strong> Sozialberatung 5.000,00 4.953,40 5.000,00 5.284,80 5.000,00 5.000,00<br />
Sonstige Kosten 2.500,00 1.757,98 2.500,00 2.188,90 2.500,00 2.500,00<br />
Zuführung zur freien Rücklage<br />
Fachberatung <strong>und</strong> Schulung<br />
0,00 3.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00<br />
Schulungsbetrieb 145.000,00 143.978,48 150.000,00 150.657,92 150.000,00 155.000,00<br />
Gr<strong>und</strong>steuer 1.489,00 1.633,90 1.489,00 1.633,91 1.634,00 1.634,00<br />
Tagungskosten 11.500,00 10.860,21 11.500,00 10.890,00 11.500,00 11.500,00<br />
Öffentlichkeitsarbeit 17.500,00 17.334,94 17.500,00 17.364,01 17.500,00 17.500,00<br />
Jugendpflege 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00<br />
Verbandszeitung 225.000,00 223.201,99 230.000,00 230.893,67 235.000,00 240.000,00<br />
Porto Verbandszeitung 136.500,00 135.840,29 140.000,00 136.523,15 140.000,00 144.000,00<br />
Ausbau - Lehr- <strong>und</strong> Lerngärten 0,00 70.201,30 50.000,00 10.590,15 0,00 0,00<br />
Zuführung zum Verbandsvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
899.627,00 965.318,20 969.127,00 929.143,47 929.272,00 947.272,00
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