Daten ..... Fakten ..... Ereignisse - Stadt Aalen

Jahresbericht 2003
Das Volumen des Verwaltungshaushalts erhöhte sich gegenüber der Haushaltsplanung 2002
um 1,03 Mio. €, das sind 0,9 %.
Betrachtet man das Volumen ohne die Zuführung an den Vermögenshaushalt, die inneren Ver-
rechnungen und die kalkulatorischen Kosten liegt es mit 3,19 Mio. € = 2,8 % über der Haus-
haltsplanung.
Wesentliche Wenigereinnahmen ergaben sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
mit 0,46 Mio. € und den Finanzzuweisungen mit 0,57 Mio. €.
Mehreinnahmen waren bei der Gewerbesteuer in Höhe von 0,50 Mio. € und bei den Konzessi-
onsabgaben der Versorgungsunternehmen mit 0,63 Mio € zu verzeichnen.
Einsparungen ergaben sich bei den Personalausgaben mit 0,56 Mio. €.
Bei der Gewerbesteuerumlage ergaben sich Mehrausgaben in Höhe von 0,91 Mio. €, aufgrund
des höheren Gewerbesteueraufkommens und einer Nachforderung aus dem Jahr 2001.
Die Zuführung an den Vermögenshaushalt betrug 0,61 Mio. €. Veranschlagt war 2002 eine Zu-
führung in Höhe von 2,83 Mio. €. Dies bedeutet eine Verringerung von
2,22 Mio. €.
Der Vermögenshaushalt lag mit 2,59 Mio. €, das sind 9,1 % über der Haushaltsplanung und
konnte im Haushaltsjahr 2002 nicht ausgeglichen werden. Er weist deshalb einen Fehlbetrag
in Höhe von 0,67 Mio. € aus, der als Kasseneinnahmerest in das Haushaltsjahr 2003 übertra-
gen wurde.
Wesentliche Abweichungen im Einnahmebereich ergaben sich durch die Ausfälle bei den In-
vestitionszuschüssen vom Land in Höhe von 1,42 Mio. € und bei der Zuführung
vom Verwaltungshaushalt um 2,22 Mio. €. Mehreinnahmen in Höhe von 3,3 Mio. € waren
durch die Neubewertung des Anlagevermögens beim Eigenbetrieb Stadtwerke Aalen Abwas-
serentsorgung und außerdem bei der Stammkapitalrückführung in Höhe von 1,0 Mio. € zu ver-
zeichnen. Bei den Beiträgen und ähnlichen Entgelten betrugen die Mehreinnahmen insgesamt
0,8 Mio. €.
Abweichungen im Ausgabenbereich wurden durch Einsparungen beim Straßenbau in Höhe
von 2,67 Mio. € verursacht. Mehrausgaben ergaben sich bei den Zuweisungen und Zuschüs-
sen für Investitionen mit 1,1 Mio. €, bei der Tilgung von Krediten mit
0,8 Mio. € und beim Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen mit 1,4 Mio. €.
Für 2002 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 6,03 Mio. € geplant. Davon wurden
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