pdf-Formular - Zimmern ob Rottweil

2013
mit
Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Inhaltsverzeichnis
Inhalt Seite
Inhaltsverzeichnis 1
Allgemeines 2
Haushaltssatzung 3
Bevölkerungsfortschreibung 4
Vorbericht zum Haushaltsplan mit verschiedenen schematischen Darstellungen 5 - 15
Wesentliche Maßnahmen des Vermögenshaushalts für kommende Jahre 16 - 18
Gesamtplan
* Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 19 - 20
* Haushaltsquerschnitt für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 21 - 25
* Gruppierungsübersicht für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 26 - 30
Verwaltungshaushalt 31 - 90
Vermögenshaushalt 91 - 116
Stellenplan und Sammelnachweis Personalaufwand (Anlagen 1 und 2) 117 - 122
Aufteilung der Bauhofaufwendungen (Anlage 3) 123 - 124
Sammelnachweis für sächliche Ausgaben (Anlagen 4 - 9) 125 - 143
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 10) 144
Übersicht über den Stand der Rücklagen (Anlage 11) 145
Übersicht über den Stand der Schulden (Anlage 12) 146
Übersicht über die Finanzierungen außerhalb des Haushalts (Anlage 13) 147
Anlagenachweise der kostenrechnenden Einrichtungen (Anlage 14) 148
Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen (Anlage 15) 149 - 151
Übersicht über die Haushalts- u. Finanzlage (Anlage 16) 152 - 156
Übersicht über die anerkannten Gemeindeverbindungsstraßen (Anlage 17) 157 - 158
Kommunale Finanzplanung 2012 – 2016 (Anlage 18) 159 - 166
Gemeindeabgaben Zimmern ob Rottweil (Anlage 19) 167 - 178
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung (Anlage 20) 179 - 184
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2
GEMEINDE ZIMMERN OB ROTTWEIL
LANDKREIS ROTTWEIL
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013
I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde
a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939 2.040
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961 3.208
c) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2002 5.975
d) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2003 6.001
e) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2004 5.971
f) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2005 6.046
g) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2006 5.995
h) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2007 6.037
i) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2008 6.008
j) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2009 5.948
k) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2010 5.868
l) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2011 5.903
m) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2012 5.892
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets
a) Zimmern ob Rottweil 975 ha
b) Horgen 962 ha
c) Flözlingen 740 ha
d) Stetten 699 ha
------------
Gesamtgemeinde 3 376 ha
III. Schlüsselzuweisungen 2013 (Vorjahreszahlen in Klammern)
a) Bedarfsmesszahl 6.258.482 € (5.674.554 €)
b) Steuerkraftmesszahl 4.260.600 € (3.733.649 €)
c) Schlüsselzahl 1.997.882 € (1.940.905 €)
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2013 (Vorjahreszahlen in Klammern)
a) insgesamt 5.440.966 € (5.054.603 €)
b) je Einwohner nach der
Fortschreibung der Einwohnerzahl,
Stand vom 30.06.2012: 5.892 923,45 € (856,28 €)

Haushaltssatzung für die Gemeinde Zimmern ob Rottweil
für das Haushaltsjahr 2013
Aufgrund von § 79 i. V. m. § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der geltenden
Fassung hat der Gemeinderat am 04. Dezember 2012 folgende Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2013 beschlossen:
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit
§ 1 Haushaltsplan
1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 15.285.970 €
davon im Verwaltungshaushalt 11.995.240 €
im Vermögenshaushalt 3.290.730 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 0 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 1.000.000 €
§ 2 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 600.000 €
festgesetzt.
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt
§ 3 Gemeindesteuern
1. für die Grundsteuer a) land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf 360 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
2. für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf 340 v. H.
Zimmern ob Rottweil, 05. Dezember 2012
Maser
Bürgermeister
3

4
Bevölkerungsfortschreibung der Gemeinde Zimmern ob Rottweil
30. Juni des Jahres Zimmern o.R. Horgen Flözlingen Stetten Gesamt
1981 2789 653 580 544 4566
1982 2820 661 587 550 4618
1983 2783 652 579 543 4557
1984 2870 672 597 560 4699
1985 2862 671 596 558 4687
1986 2906 681 605 567 4759
1987 2938 688 611 573 4810
1988 2929 718 593 566 4806
1989 2992 701 633 579 4905
1990 3098 709 643 593 5043
1991 3153 729 654 626 5162
1992 3210 750 677 629 5266
1993 3202 756 699 665 5322
1994 3237 759 705 645 5346
1995 3416 763 703 646 5528
1996 3578 779 709 645 5711
1997 3638 762 724 673 5797
1998 3630 752 713 672 5767
1999 3720 742 731 693 5886
2000 3698 725 736 679 5838
2001 3763 741 740 669 5913
2002 3817 745 744 686 5992
2003 3835 734 729 710 6008
2004 3825 708 727 712 5972
2005 3873 729 730 717 6049
2006 3818 734 725 718 5996
2007 3876 742 714 708 6040
2008 3868 731 707 704 6011
2009 3828 723 700 696 5949
2010 3806 701 679 683 5869
2011 3835 698 689 681 5903
2012 3820 704 682 686 5892

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013
I. Übersicht über die Haushaltsjahre 2011 bis 2013
1. Haushaltsjahr 2011
Nach entsprechender Vorberatung hat der Gemeinderat am 21.12.2010 die Haushaltssatzung und
den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen. Mit Erlass vom 03.03.2011 hat das
Landratsamt Rottweil die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.
Im Laufe des Jahres entwickelten sich vor allem die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der
Einkommenssteuer und die Schlüsselzuweisungen vom Land sowie die Erlöse aus
Grundstücksverkäufen sehr positiv. Deshalb wurden am 25.10.2011 eine
Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltplan für 2011 beschlossen. Mit Erlass vom
05.12.2011 hat das Landratsamt Rottweil die Gesetzmäßigkeit der Nachtragshaushaltssatzung
bestätigt.
Die Einnahmen und Ausgaben wurden festgesetzt
im Verwaltungshaushalt auf 11.461.627 €
im Vermögenshaushalt auf __1.209.526 €
Gesamt-Haushaltsvolumen 12.671.153 €
Die Jahresrechnung 2011 stellte der Gemeinderat am 24.07.2012 einstimmig fest.
Die Haushaltsrechnung 2011 schließt wie folgt ab:
im Verwaltungshaushalt auf 11.559.650 €
im Vermögenshaushalt auf 1.710.380 €
Gesamt-Haushaltsvolumen 13.270.030 €
Der genehmigte GVFG-Erhöhungsantrags für den Ausbau „Hansjakobstraße/Brunnenstraße/
Hochwiesle“ brachte noch im Dezember 2011 Einnahmen in Höhe von 246.590 Euro. Auch weitere
positive Entwicklungen haben das Ergebnis nochmals verbessert.
So konnte vor allem auf die geplante Kreditaufnahme verzichtet werden. Die Zuführungsrate hat
sich gegenüber dem ersten Planansatz um 1.101.369 Euro verbessert hat (= 1.140.795 Euro).
Gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan hat sich der Wert um + 400.169 Euro verändert.
Der Rücklage konnten 924.542 Euro zugeführt werden. Im Haushaltsplan musste man noch mit
einer Entnahme von 316.874 Euro planen (+ 1.241.416 Euro). Gegenüber dem
Nachtragshaushaltsplan hat sich der Wert um + 539.716 Euro verändert. Der Rücklagenstand
beträgt zum 31.12.2011 nun 2.018.900 Euro
Der Schuldenstand zum 31.12.2011 beträgt 4.469.537 Euro (757 Euro je Einwohner). Dieser kann
sich im Landesvergleich sehen lassen.
2. Haushaltsjahr 2012
Nach entsprechender Vorberatung hat der Gemeinderat am 20.12.2011 die Haushaltssatzung und
den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen. Mit Erlass vom 16.01.2012 hat das
Landratsamt Rottweil die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.
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6
Die Einnahmen und Ausgaben wurden festgesetzt
im Verwaltungshaushalt auf 11.201.780 €
im Vermögenshaushalt auf __2.079.280 €
Gesamt-Haushaltsvolumen 13.281.060 €
Im Laufe des Jahres zeichneten sich vor allem bessere Grund- und Gewerbesteuereinnahmen und
ein höherer Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ab. Im Zwischenbericht zum Vollzug des
Haushaltsplans bis 30. September 2012 wurden dem Gemeinderat die wesentlichen Änderungen
vorgetragen. In Summe kann von einer Verbesserung des Gesamtergebnisses von über 0,8 Mio. €
ausgegangen werden.
Als Folge kann auf die geplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von 525.930 €
verzichtet und gleichzeitig mit einer Zuführung von ca. 300.000 € zur Allgemeinen Rücklage
gerechnet werden.
3. Haushaltsjahr 2013
Der vorliegende Haushaltsplan sieht ein Haushaltvolumen von insgesamt 15.285.970 € vor.
Davon entfallen auf den
Verwaltungshaushalt 11.995.240 €
Vermögenshaushalt 3.290.730 €
Dem Vermögenshaushalt können 1.272.950 € aus dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden.
Der Allgemeinen Rücklage müssen 1.114.330 € entnommen werden. Ein Kredit muss nicht
aufgenommen werden.
II. Vorbemerkungen und Entwicklungen
Grundlage: Haushaltsansätze bzw. Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie die in den Etat-
Beratungen festgelegten Maßnahmen/Projekte.
1. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt
Diese Entwicklungen sind in den 2 Schaubildern nach diesem Vorbericht dargestellt.
2. Entwicklung der allgemeinen Rücklage
Stand 31.12.2008 2.282.491,49 €
Entnahme 2009 - 1.323.754,31 €
Stand 31.12.2009 958.737,18 €
Zuführung 2010 135.620,44 €
Stand 31.12.2010 1.094.357,62 €
Zuführung 2011 924.542,38 €
Stand 31.12.2011 2.018.900,00 €
voraussichtl. Zuf. 2012 300.000,00 €
Stand 31.12.2012 2.318.900,00 €
gepl. Entnahme 2013 - 1.114.330,00 €
Stand 31.12.2013 1.204.570,00 €
Der Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 GemHVO beträgt 221.374 €.

3. Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt
Grundlage: Haushaltsansätze, Rechnungsergebnisse, Finanzplanung
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
517.514 € 1.140.795 € 815.650 € 1.272.950 € 696.539 € 1.266.780 € 1.776.870 €
Die Zuführungsrate entspricht in 2013 den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung, da
eine Mindestzuführung in Höhe der ordentl. Tilgung (428.030 €) erreicht wird. Die Sollvorgabe,
dass die Zuführungsrate mindestens so hoch sein soll, wie die aus Entgelten gedeckten
Abschreibungen aus den kostenrechnenden Einrichtungen (235.910 €) ist ebenfalls erreicht.
4. Kassenkredite
Seit einiger Zeit wurden keine Kassenkredite mehr benötigt. Vorsorglich wird die Ermächtigung zur
Aufnahme von Kassenkrediten auf 600.000 € festgesetzt.
5. Kalkulatorische Kosten
Die kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals) sind auf den
Stand 31.12.2011 fortgeschrieben und in der Anlage 14 zum Haushaltsplan dargestellt.
6. Kreditaufnahme und Verschuldung
Die Verschuldung konnte seit Jahren kontinuierlich zurückgeführt werden. In 2013 ist keine
Kreditaufnahme vorgesehen. Im Finanzplan sind im Gegensatz zum letzten Finanzplan ebenfalls
keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Eine Übersicht über die derzeitigen Darlehen ist als Anlage
12 zum Haushaltsplan beigefügt.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4.896.828 € 4.469.537 € 4.041.884 € 3.613.857 € 3.343.943 € 3.073.628 € 2.812.487 €
7. Personalkosten
Die Personalkosten steigen von 2.277.070 € im Vorjahr 2012
auf 2.293.540 € im Haushaltsjahr 2013 (+ 0,72 %)
Dies resultiert vor allem aus einer einkalkulierten allgemeinen Lohnsteigerung und diversen
Anpassungen beispielsweise im Bereich der Kinderbetreuung.
8. Schlüsselzuweisungen, Umlagen
Die Schlüsselzuweisungen inkl. der kommunalen Investitionspauschale steigen im Jahr 2013
gegenüber dem Vorjahr um 79.990 € auf 1.737.310 €. Der Unterschiedsbetrag zwischen
Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl beträgt 1.997.882 € (Vorjahr: 1.940.905 €). Aus diesem
Unterschiedsbetrag errechnen sich bei einer geplanten Ausschüttungsquote von 70 % die
Schlüsselzuweisungen von 1.398.520 €. Die kommunale Investitionspauschale (338.790 €) liegt
um 40.000 € über dem Wert des Vorjahres.
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2.727.500 €) steigt im Vergleich zum Plan 2012
aufgrund der derzeitigen guten Beschäftigungslage um 274.100 €. Der Umsatzsteueranteil
(177.240 €) sinkt um 2 % und der Anteil am Familienlastenausgleich (241.960 €) steigt um 3,9 %.
7

8
Bei der Gewerbesteuer sind die Einnahmen auf 2,30 Mio. € geschätzt. Im Jahr 2011 konnten
2,06 Mio. € verbucht werden. Im Jahr 2012 darf nach aktuellem Stand (27.11.2012) mit knapp 3,09
Mio. € gerechnet werden. Dies wäre ein bislang nie erreichter Wert, der – zumindest
vorerst – jedoch als einmalig einzustufen ist. Der Durchschnitt der letzten 5 Jahre liegt bei ca.
1,99 Mio. €. Die Steuerschätzer haben im Oktober 2012 mit einem bundesweiten Anstieg von
+ 1,5 % gerechnet. Aufgrund dieser Werte, wäre es vermessen, von einem weiteren „Spitzenwert“
in 2013 auszugehen. Jedoch stellen diese einen reellen Bezug zur kalkulierten Planzahl von
2,30 Mio. € her. Nicht nur in Zimmern ob Rottweil vermag man allerdings abzusehen, wie sich die
allgemeine wirtschaftliche Lage entwickelt. Erfreulicherweise wird im INKOM Südwest kräftig
investiert. Auch dies wird Auswirkungen auf die Gewerbesteuer haben. Der
Gewerbesteuerumlagesatz liegt unverändert bei 69 % der Steuermessbeträge.
Die Finanzausgleichsumlage ist mit einem Umlagesatz von 22,58 % gegenüber 22,40 % im Jahr
2012 berechnet. Die Steuerkraftsumme (=Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisungen im
Jahr 2011) liegt um 386.363 € über dem Wert, der für das Jahr 2012 maßgebend war. Deshalb ist
eine entsprechend höhere FAG-Umlage zu entrichten. Der absolute Wert beträgt 1.228.570 € im
Jahr 2013 (5.440.966 € x 22,58 %) gegenüber 1.132.230 € im Jahr 2012.
Der Kreisumlagehebesatz sinkt im Jahr 2013 auf 29,0 v. H. gegenüber dem Vorjahr mit 31,5 v. H.
(2011: 35,1 v. H., 2010: 30,1 v. H., 2009: 29,5 v. H., 2008: 30,5 v. H., 2007: 33,5 v. H., 2006 und
2005: 34,5 v. H., 2004: 28,5 v. H.). Der an den Landkreis Rottweil abzuführende Betrag sinkt,
aufgrund der oben genannten Veränderungen, leicht auf 1.577.880 €
(2012 - inkl. Änderung: 1.592.200 €). Bei einer Kreisumlage von 268 € je Einwohner nimmt die
Gemeinde Zimmern ob Rottweil den 14. Platz (einwohnerbezogen) im Landkreis ein.
Insgesamt verbleiben aus Steuern, Zuweisungen und Umlagezahlungen rund 4,75 Mio. €
(Plan 2012: 4,11 Mio. €, 2011: 3,88 Mio. €, 2010: 2,96 Mio. €, 2009: 2,80 Mio. €).
Die Gemeinde Zimmern ob Rottweil kann nun zum wiederholten Male positive Zahlen voweisen.
Die „mageren“ Jahre des letzten Jahrzehnts konnten durch eine solide Finanzpolitik überwunden
werden. Hier mussten allerdings auch notwendige Sanierungsaufgaben zurückgestellt werden. Die
Steuerschätzer gehen auch für die mittelfristige Finanzplanung von steigenden Einnahmen aus.
Ausblickend könnten daher postive Zuführungsraten im Durchschnitt wie im Plan 2013 erreicht
werden. Es bleibt zu hoffen, dass dieses Niveau gehalten werden kann. Es kann jedoch niemand
verlässliche Aussagen für die Jahre ab 2014 treffen. Wie im Vorjahr bleiben Risiken im Bereich der
wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen. Die Konjunkturzyklen verdichten sich
spürbar, so dass Aufschwung und Abschwung schneller aufeinanderfolgen. Die Wirtschaft reagiert
meist kurzfristig. Wann muss also mit einem erneuten Einbruch der kommunalen Finanzen
gerechnet werden?
9. Finanzplanung bis 2016
Als Berechnungsgrundlagen der Finanzplanung dienten die vorläufigen Orientierungsdaten des
Landes für 2013 und die Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung.
Die Gemeinde Zimmern ob Rottweil hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich die
Verschuldung abgebaut. Jedoch mussten und müssen dafür notwendige Unterhaltungs- und
Sanierungsmaßnahmen von Gebäuden, Straßen, etc. zurückstehen. Auch langgehegte Wünsche,
wie bspw. die Sanierung und Erweiterung der Turn- und Festhalle in Flözlingen, der Bau einer
Sporthalle in Zimmern oder der Rathausneubau können mittelfristig wohl nicht erfüllt werden. In
den Jahren 2013 und 2014 ist ein Investitionsschwerpunkt die Ortsmitte in Zimmern (2,1 Mio. €).
Nur mit aufgestockten Mitteln aus dem Landessanierungsprogramm – die bis Ende 2014 zur
Verfügung stehen - ist diese Maßnahmen zu schultern.
Konkret sind im Jahr 2014 für Maßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms weitere
1.300.000 € eingeplant und dagegen 600.000 € an Zuweisungen.

Als größere Straßenbaumaßnahme wurden 370.000 € für den Friedhofweg (inkl. Kanal)
aufgenommen, sowie 190.000 € für den Bau einer neuen Bauhofhalle im Zuge dieser Maßnahme.
Der Anteil für Investitionen an der Kläranlage Rottweil wird in den Jahren 2014-2016 weitere
377.000 € betragen. Für die Maßnahmen im Zuge der Eigenkontrollverordnung sind 240.000 €
vorgesehen. Für Grunderwerb wurden 150.000 € eingeplant. Auch für erste energetische
Maßnahmen an Gemeindegebäuden wurden weitere 400.000 € in die mittelfristige Finanzplanung
mit aufgenommen. Im Bereich der Sporthallen wird es längerfristig Investitionsbedarf geben, so
wurden 500.000 € im Jahr 2016 in die Finanzplanung aufgenommen, ohne diese Mittel schon einer
konkreten Maßnahme zuzuordnen.
Um diese Investitionen tätigen zu können, müssen voraussichtlich keine Kredite aufgenommen
werden. Der Allgemeinen Rücklage müssen 2014 bis 2016 unter Strich ca. 111.000 € entnommen
werden. Beachtet werden muss, dass das Investitionsprogramm noch detaillierter entwickelt
werden muss, mit Maßnahmen der energetischen Sanierungen, Kanalauswechslungen,
Straßenbaumaßnahmen, etc. Zudem sind auch in der mittelfristigen Finanzplanung wohl nicht alle
Notwendigkeiten enthalten.
Zwar können auch im Finanzplanungszeitraum positive Zuführungsraten im Verwaltungshaushalt
erwartet werden (s.o.), jedoch werden diese nicht ausreichen, um damit alle notwendigen
Investitionsmaßnahmen zu finanzieren. Der Verwaltungshaushalt sollte eine noch größere
Nettoinvestitionsrate generieren um den Investitionsstau abbauen zu können. Daher wird die
Gemeinde Zimmern ob Rottweil nicht umhinkommen langfristig Ausgaben zu konsolidieren und
auch auf der Einnahmeseite (Gebühren, Hebesätze) zu handeln. Nur so kann gewährleistet
werden, dass die Infrastruktur erhalten werden kann.
III. Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt
Die Haushaltsansätze 2012 sowie das Rechnungsergebnis 2011 dienten als Orientierungsdaten
bei der Erstellung des Verwaltungshaushaltes. Ebenso sind entsprechend der Beschlüsse des
Gemeinderats zum Haushalt 2013 die Wünsche der Ortschaftsgremien, der Schulen, der
Feuerwehr, der Kindergärten und der Verwaltung berücksichtigt.
Im Verwaltungshaushalt bleibt beim Aufwand für Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnamen
(Sammelnachweise 50 und 51) mit 492.300 € in 2013 etwa der gleiche Handlungsspielraum wie im
Vorjahr mit 471.700 € (2011: 270.772 €, 2010: 241.182 €, 2009: 378.699 €, 2008: 474.946 €).
Die Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizöl, Gas, Reinigungsmittel etc.) sind im Plan mit 217.030 €
enthalten und gegenüber dem Planansatz 2012 mit 208.800 € um 3,9 % gestiegen
(2011: 185.325 €, 2010: 206.857 €, 2009: 167.504 €, 2008: 190.799 €, 2007: 177.598 €). Die
Entwicklungen im Energiesektor werden wohl zu deutlich höheren Kosten führen. Es ist daher
notwendig in die umfassenden energetischen Maßnahmen an Gemeindegebäuden einzusteigen.
Die wesentlichen Abweichungen der Planansätze 2013 gegenüber dem Vorjahr sowie die
besonderen Instandhaltungsmaßnahmen, Beschaffungen und Investitionen sind jeweils im
Tabellenteil des Verwaltungs- und Vermögenshaushalt beim zugehörigen Unterabschnitt bzw. in
den Sammelnachweisen dargestellt.
Die Investitionen sind in der Anlage 16 „Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage“ unter 2.4
nochmals übersichtlich aufgelistet.
Zimmern ob Rottweil, den 27.11.2012
M. Weiss
Kämmerei
9

10
Euro
2.700.000
2.550.000
2.400.000
2.250.000
2.100.000
1.950.000
1.800.000
1.650.000
1.500.000
1.350.000
1.200.000
1.050.000
900.000
750.000
600.000
450.000
300.000
150.000
0
Entwicklung der wichtigsten Einnahmen ab 1992
Rechnungsergebnisse bzw. Planansätze 2012 u. 2013
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hauhaltsjahr
Gewerbesteuer
Grundsteuer A+B
Einkommensteueranteil
Schlüsselzuweisungen
Holzerlöse
Umsatzsteueranteil

11
Euro
2.400.000
2.300.000
2.200.000
2.100.000
2.000.000
1.900.000
1.800.000
1.700.000
1.600.000
1.500.000
1.400.000
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Entwicklung der wichtigsten Ausgaben ab 1992
Rechnungsergebnisse bzw. Planansätze 2012 u. 2013
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Haushaltsjahr
Personalausgaben
Zinsen
Kreisumlage
FAG-Umlage
Gewerbesteuerumlage
Bewirtschaftungskosten
Unterhaltungskosten
Geschäftsausgaben
Steuern, Versicherungen

12
Gewerbesteuer
2.300.000 €
19,17%
Verwaltungshaushalt 2012
Einnahmen
Gesamtsumme 11.995.240 Euro
Einkommensteueranteil
2.727.500 €
22,74%
Sonstige Einnahmen
492.350 €
4,10%
Kalk.Kosten
1.550.480 €
12,93%
Holzerlöse
440.000 €
3,67%
Sonstige Steuern
836.000 €
6,97%
Finanzzuweisungen
2.835.610 €
23,64%
Gebühren und Entgelte
813.300 €
6,78%

13
Kalk. Kosten
1.550.480 €
12,93%
Verwaltungshaushalt 2013
Ausgaben
Gesamtsumme 11.995.240 Euro
Personalausgaben
2.293.540 €
19,12%
Sächl. Vw u. Betr.Aw
3.426.690 €
28,57%
Kreisumlage
1.577.880 €
13,15%
Gewerbesteuerumlage
466.760 €
3,89%
Zinsen
178.370 €
1,49%
Finanzausgleichsumlage
1.228.570 €
10,24%
Zuführung zum VermHH
1.272.950 €
10,61%

14
Vermögenshaushalt 2013
Einnahmen
Gesamtsumme 3.290.730 Euro
Zuschüsse Land
840.000 €
25,53%
Entnahme aus Allg. Rücklage
1.114.330 €
33,86%
Sonstige Zuschüsse
49.450 €
1,50%
Zuführung v.Verw.HH
1.272.950 €
38,68%
Vermögenserlöse
10.000 €
0,30%
Anliegerbeiträge
4.000 €
0,12%

15
Invest.Uml.u.Zusch.
288.700 €
8,77%
Vermögenshaushalt 2013
Ausgaben
Gesamtsumme 3.290.730 Euro
Bewegl.Vermögen
222.600 €
6,76%
Tilgung
428.030 €
13,01%
Baumassnahmen
2.191.000 €
66,58%
Zuführung zum VerwHH
0 €
0,00%
Grunderwerb, Beitragsanteile
160.400 €
4,87%

16
Wesentliche Maßnahmen des Vermögenshaushalts für kommende Jahre
I. Zimmern ob Rottweil
• Energetische Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus
• Feuerwehrhauserweiterung
• Umgestaltung „Pater-Alois-Mager-Platz“
• Gestaltung der „Ortsmitte“ (Fortsetzung)
• Ausbau „Friedhofweg“ mit Sanierung von Kanalisation (und Wasserleitung)
• Ausbau „Hausener Straße“ mit Sanierung von Kanalisation (und Wasserleitung)
• Ausbau der Straße nach Villingendorf
• Ausbau Lindenstraße
• Sanierung Immelwiesen
• Sanierung Heerstraße
• Sanierung Robert-Bosch-Straße
• Erschließung weiterer Bauplätze
• Ablösung des Städtebaulichen Vertrags „Zimmern o.R.-Ost, Teil II“
II. Horgen
• Sanierung der Turn- und Festhalle (Dach und weitere energetische Maßnahmen)
• Zuschuss für Trainingsplatz/2. Feld SVH
• Sanierung der Teufenbachbrücke bei der Wassertretanlage
• Ausbau „Eschachtalstraße“
• Ausbau Kirchberg
• Sanierung der „Wildensteiner Straße“
• Erschließung des Baugebiets „Kapfberg“ (bzw. alternativer Bauplätze)
III. Flözlingen
• Sanierung/Erweiterung Turn- und Festhalle
• Breitbandausbau mit Glasfaserkabel
• Schaffung von Vereinsräumen
• Erschließung des Baugebiets „Glaffenäcker“

IV. Stetten
• Mehrgenerationenhaus „Lackendorfer Str. 3“
• Erschließung des Baugebiets „Zierenberg IV“
V. Gesamtgemeinde
• Rathausneubau
• Bau einer gemeinsamen Sporthalle
• Orts- und Gewerbeleitsystem
• Sanierung der Straßenbeleuchtungen zur Energieeinsparung
• Kanalsanierungen i. R. d. Eigenkontrollverordnung einschließlich Fremdwasserreduzierung
• Breitbandverkabelung (Ausbau der Infrastruktur in der Gesamtgemeinde)
• Lagerschuppen und Lagerplatz für Bauhof
• Ersatz für Bauhoffahrzeuge
• Energetische Maßnahmen mit Erneuerung der Heizungsanlagen in Gemeindegebäuden
17

18
"Finanzpolitik ist kein Wunschkonzert.
Und wir alle haben uns die Finanz- und Wirtschaftskrise nicht gewünscht,
die uns jetzt zu dieser hohen Neuverschuldung zwingt."
" Was wir nach Beendigung der Krise brauchen,
ist ein fundamentaler Kurswechsel
hin zu einer tragfähigen und nachhaltigen Finanzpolitik,
die auch den Bedürfnissen der zukünftigen Generationen Rechnung trägt."
(Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesfinanzminister – 05.01.2010)

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013
Gemeinde 1 Zimmern ob Rottweil
Nr.
Bezeichnung
1 2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0-9
Einzelplan
Verwaltungshaushalt
Einnahmen
3
Haushaltsansatz
Haushaltsjahr 2013
Vorjahr 2012
2011
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
4
5
6
7
Ergebnisse der Jahresrechnung
8
Ausgaben
EUR EUR
EUR EUR EUR EUR
Allgemeine Verwaltung 222.940 1.324.340
216.800 1.283.010 202.504,12 1.191.718,00
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung
13.450 106.850
12.480 91.940
9
15.975,19 102.349,57
Schulen 156.850 465.010
149.590 389.560 165.541,58 370.272,61
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
3.100 25.500
3.400 31.470
4.206,94 24.288,09
Soziale Sicherung 552.240 1.414.480
611.720 1.296.600 475.725,84 1.237.109,35
Gesundheit, Sport, Erholung 14.850 449.310
14.050 378.820 19.248,17 349.199,48
Bau- und Wohnungswesen 111.450 829.450
114.200 983.220 92.621,34 682.263,19
Öffentliche Einrichtungen
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und
Sondervermögen
1.490.610 2.116.870
697.710 390.230
1.453.380 2.046.420
721.110 399.270
1.351.639,70 1.960.619,46
1.263.942,68 860.458,62
Allgemeine Finanzwirtschaft 8.732.040 4.873.200
7.905.050 4.301.470 7.968.244,04 4.781.371,23
Zusammen 11.995.240 11.995.240 11.201.780 11.201.780 11.559.649,60 11.559.649,60
19

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013
Gemeinde 1 Zimmern ob Rottweil
Nr.
Bezeichnung
1 2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0-9
20
Einzelplan
Vermögenshaushalt
Einnahmen
3
Haushaltsansatz
Haushaltsjahr 2013
Vorjahr 2012
2011
Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
4
5
6
7
Ergebnisse der Jahresrechnung
Allgemeine Verwaltung 0 65.000 0 10.000 62.500
0,00 31.356,68
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung
12.000 85.200 0
0 0
8
9
0,00 -5.900,00
Schulen 1.200 20.400 0 6.300 81.200 227,80 24.818,11
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
0 0 0
0 0
22.500,00 47.000,00
Soziale Sicherung 2.000 128.000 0 198.000 330.000
0,00 -2.070,41
Gesundheit, Sport, Erholung 26.800 355.000 0 24.400 92.000
0,00 -80,00
Bau- und Wohnungswesen 718.000 1.128.000 1.000.000 452.000 741.500 156.342,34 199.669,02
Öffentliche Einrichtungen
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und
Sondervermögen
84.000 857.700 0
10.000 223.400 0
4.000 164.330
5.000 180.100
-14.073,78 41.663,36
404.589,05 22.090,27
Allgemeine Finanzwirtschaft 2.436.730 428.030 0 1.379.580 427.650 1.140.795,07 1.351.833,45
Zusammen 3.290.730 3.290.730 1.000.000 2.079.280 2.079.280 1.710.380,48 1.710.380,48
Gesamthaushalt 15.285.970 15.285.970 1.000.000 13.281.060 13.281.060 13.270.030,08 13.270.030,08

21
Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8
Gemeinde 1 Zimmern ob Rottweil
0
1
Gld.
Nr.
1
00
02
03
05
06
10
11
13
14
21
29
Gemeindeorgane
Hauptverwaltung
Finanzverwaltung
Aufgabenbereich
Gruppierungsziffer
Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Verkehrswacht
Öffentliche Ordnung
Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes
Katastrophenschutz
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Grundschulen / Hauptschule
Übrige schulische Aufgaben
2
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
1
Einnahmen
aus Verwaltung
und Betrieb
10 - 17
EUR
2
Sonstige
Finanzeinnahmen
20 - 27
3
Personalausgaben
40 - 46
4
Sächl.
VerwaltungsundBetriebsaufwand
50 - 68, 84
5
Zuweisungen
und
Zuschüsse
70-76,78-79
6
Zuschußbedarf
(Sp. 1 + 2
./. 3 bis 5)
3 4 5 6 7 8
0
65.200
137.640
1
Objektbezogene
Einnahmen des
Vermögenshaushalts
32 - 36
2
Baumaßnahmen
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0
204.450
35.650
0
-240.100
94 - 96
3
Sonstige
Investitionsausgaben
92, 93, 98 ,
991
4
Verpflichtungsermächtigungen
9 10 11 12
0 0
35
6
0
-41
0
0
0
0
0
464.000
215.170
0
-613.970
11 0
79
37
0 -104
0
10
1
0
11.000
317.760
24.200
3.300
-196.620
23 2
54
4
1
-33
0
0
0
0
8.000
1.100
211.940
0
0
9.400
0
1 0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
50.410
0
0 0
0
9
0
-8
0
0
0
0
35
0
11.000
2
0
986.210
0
0
334.830
58
0
3.300
1
0
-1.400
-49.310
-1.101.400
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
13.310
100
0
2.580
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.900
99.670
1.700
2 0
0
17
0
-15
2
6
9
0
0
13.350
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
127.850
29.000
100
0
0
2.900
0
28.430
102.250
17
347.480
1.700
0
0
-186
0
-2.440
-90.960
0
-93.400
-15
-248.060
22 0
5
59
0
-42
0
0
3
0
0
0
89.100
0
5 0
0
15
0
-10
0
0
0
0
-60.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.000
0
12.000
2
1.200
0
0
60.000
0
0
0
60.000
10
0
0
33.000
0
33.000
6
0
0
0
5.000
0
0
0
5.000
1
0
0
52.200
0
52.200
9
20.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8
Gemeinde 1 Zimmern ob Rottweil
2
3
4
Gld.
Nr.
1
33
34
35
36
37
45
46
47
49
54
Schulen
Theater und Musikpflege
Heimat- und sonstige Kunstpflege
Volksbildung
Aufgabenbereich
Gruppierungsziffer
Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege
Kirchliche Angelegenheiten
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Einrichtungen der Jugendhilfe
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Sonstige soziale Angelegenheiten
Soziale Sicherung
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der
Gesundheitspflege
2
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
1
Einnahmen
aus Verwaltung
und Betrieb
10 - 17
EUR
2
Sonstige
Finanzeinnahmen
20 - 27
3
Personalausgaben
40 - 46
4
Sächl.
VerwaltungsundBetriebsaufwand
50 - 68, 84
5
Zuweisungen
und
Zuschüsse
70-76,78-79
6
Zuschußbedarf
(Sp. 1 + 2
./. 3 bis 5)
3 4 5 6 7 8
156.850
27
0
3.100
1
Objektbezogene
Einnahmen des
Vermögenshaushalts
32 - 36
2
Baumaßnahmen
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0
0
0
28.430
0
0
436.580
74
0
0
0
400
-308.160
-52
-400
94 - 96
3
Sonstige
Investitionsausgaben
92, 93, 98 ,
991
4
Verpflichtungsermächtigungen
9 10 11 12
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.900
0
1 0
0
2
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.100
0
0
0
14.200
0 0
0
0
2
-2
0
0
0
0
1
650
547.590
0
0
0
0
0
0
10.900
2
2.500
14.600
2
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
423.190
131.760
846.000
-7.800
0
0
-14.200
-22.400
-3
-1.850
-853.360
1.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.400
3
0
0
0
0
0
0
0
0
128.000
93 0
72
22 144 -145
0
0
22
0
0
4.000
552.240
0
0
0
930
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.900
1.200
1 0
0
2
0
-1
0
0
0
0
94
0
0
0
0
423.190
0
0
143.160
24
2.200
848.130
144
0
-930
-6.100
-862.240
-146
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
128.000
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.200
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

23
Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8
Gemeinde 1 Zimmern ob Rottweil
5
6
Gld.
Nr.
1
55
56
58
59
60
61
63
67
69
70
72
Förderung des Sports
Eigene Sportstätten
Park- und Gartenanlagen
Sonstige Erholungseinrichtungen
Gesundheit, Sport, Erholung
Bauverwaltung
Aufgabenbereich
Gruppierungsziffer
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Gemeindestraßen
Straßenbeleuchtung und -reinigung
Wasserläufe, Wasserbau
Bau- und Wohnungswesen
Abwasserbeseitigung
Abfallbeseitigung
2
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
1
Einnahmen
aus Verwaltung
und Betrieb
10 - 17
EUR
2
Sonstige
Finanzeinnahmen
20 - 27
3
Personalausgaben
40 - 46
4
Sächl.
VerwaltungsundBetriebsaufwand
50 - 68, 84
5
Zuweisungen
und
Zuschüsse
70-76,78-79
6
Zuschußbedarf
(Sp. 1 + 2
./. 3 bis 5)
3 4 5 6 7 8
0
14.000
1
Objektbezogene
Einnahmen des
Vermögenshaushalts
32 - 36
2
Baumaßnahmen
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0
0
0
1.000
-1.000
94 - 96
3
Sonstige
Investitionsausgaben
92, 93, 98 ,
991
4
Verpflichtungsermächtigungen
9 10 11 12
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
229.910
0
-215.910
0
0
0
289.000
2 0
0
39
0
-37
0
49
1
0
500
0
21.370
184.180
0
-205.050
0 0
4
31
0
-35
5
11
0
0
350
14.850
0
0
10.650
0
0 0
0
2
0
-2
0
0
0
0
2
22.600
34.700
52.250
1.900
0
0
0
21.370
0
134.100
426.940
72
14.150
1.000
0
0
-10.300
-434.460
-74
-125.650
26.800
0
26.800
5
0
63.000
0
352.000
4 0
23
2
0
-21
0
0
0
0
0
0
67.850
0
-33.150
718.000
60
0
1.100.000
0
3.000
0
0
3.000
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
6 0
0
12
0
-6 122 187
0 170
0
0
315.130
0
-262.880
9 0
0
53
0
-45
0
1
0
0
0
0
290.550
0
-288.650
0 0
0
49
0
-49
0
3
0
0
0
111.450
0
0
7.670
0
0 0
0
1
0
-1
0
0
0
0
19
722.930
0
0
0
134.100
0
0
695.350
117
655.620
0
0
103.000
-7.670
-718.000
-122
-35.690
0
0
0
718.000
122
4.000
6.000
20.000
0
1.126.000
191
301.000
0
2.000
0
2.000
0
160.700
0
0
0
1.000.000
123 0
0 111
17
-6
1
51
27
0
7.460
0
0
2.900
0
1 0
0
0
0
1
0
0
0
0
4.560
0
0
0
170
0
0

24
Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8
Gemeinde 1 Zimmern ob Rottweil
7
8
Gld.
Nr.
1
74
75
76
77
78
79
81
85
87
88
Schlacht- und Viehhöfe
Bestattungswesen
Aufgabenbereich
Gruppierungsziffer
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Hilfsbetriebe der Verwaltung
Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Fremdenverkehr, sontige Förderung von Wirtschaft und
Verkehr
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Versorgungsunternehmen
Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grundvermögen
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-
2
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
1
Einnahmen
aus Verwaltung
und Betrieb
10 - 17
EUR
2
Sonstige
Finanzeinnahmen
20 - 27
3
Personalausgaben
40 - 46
4
Sächl.
VerwaltungsundBetriebsaufwand
50 - 68, 84
5
Zuweisungen
und
Zuschüsse
70-76,78-79
6
Zuschußbedarf
(Sp. 1 + 2
./. 3 bis 5)
3 4 5 6 7 8
0
76.150
1
Objektbezogene
Einnahmen des
Vermögenshaushalts
32 - 36
2
Baumaßnahmen
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0
0
0
0
0
94 - 96
3
Sonstige
Investitionsausgaben
92, 93, 98 ,
991
4
Verpflichtungsermächtigungen
9 10 11 12
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.170
183.540
0
-110.560
13 0
1
31
0
-19
0
10
0
0
1.100
682.520
0
0
12.800
0
-11.700
0
0
80.000
0
56.000
200.000
0 0
0
2
0
-2
14
34
0
0
0
537.000
145.520
0
0
0
0
0
0
0
140.000
116 0
91
25
0
0
0
0
24
0
450
0
0
62.820
510
0 0
0
11
0
-11
0
0
0
0
0
1.490.610
0
0
334.990
75.000
-62.880
-409.990
0 0
0
57
13
-70
0
0
0
0
253
0
451.000
0
0
224.000
540.170
0
0
1.398.190
237
0
178.510
30
0
-626.260
-107
224.000
0
0
84.000
15
0
0
0
557.000
95
0
0
0
300.700
0 38
0
0
0
38
0
0
0
0
0
139.010
165.000
0
146.990
77 0
24
28
0
25
0
1
0
0
0
22.710
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
490
85.730
0
0
-63.510
0
0
10.000
3.000
0
60.000
51
0
0
0
160.400
4 0
0
15
0
-11
2
10
27
0
und Sondervermögen Je EW.
81
38
0
43
0
52
Gesamt
Je EW.
473.710
3.028.100
514
224.000
235.100
40
139.500
2.275.870
388
250.730
3.798.930
644
0
1.047.240
177
307.480
-3.858.840
-653
10.000
2
854.000
146
63.000
11
2.191.000
373
160.400
27
671.700
114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
170

25
Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9
Gemeinde 1 Zimmern ob Rottweil
9
Gld.
Nr.
1
90
91
Aufgabenbereich
Gruppierungsziffer
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine
Umlagen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Gesamt
*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***
2
Je EW.
Je EW.
Je EW.
Je EW.
1
Steuern und
allgemeine
Zuweisungen
00-07,09
EUR
2
Sonstige
Finanzeinnahmen
158,20-28
3
Sonstige
Finanzausgaben
47,679,686,687,
80-86,88
4
Überschuß
Sp. 1 + 2
./. 5)
1
Sonstige
Einnahmen
des Vermögenshaushalts
30,31,36,37,39
2
Sonstige
Ausgaben
des
Vermögenshaushalts
EUR EUR EUR EUR EUR
3 4 5 6 7 8
8.020.010
1361
0
0
8.020.010
1361
8.020.010
1361
0
0
712.030
121
712.030
121
712.030
121
3.273.210
556
1.582.320
269
4.855.530
269
4.855.530
825
4.746.800
806
-870.290
-148
3.876.510
658
3.876.510
658
0
0
2.387.280
405
2.387.280
405
2.387.280
405
0
0
428.030
73
428.030
73
428.030
73

Gruppierungsübersicht
Gemeinde 1 Zimmern ob Rottweil
Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen
und Untergruppen
E i n n a h m e n
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
-----------------------------------
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen
Ansatz
2013
je
Einwohner
in
EUR EUR
000 Grundsteuer A
36.000
6,11
001 Grundsteuer B
750.000 127,29
003 Gewerbesteuer nach Ertrag
2.300.000 390,36
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
2.727.500 462,92
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
177.240
30,08
02,03 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen
50.000
8,49
04 Schlüsselzuweisungen
041 vom Land
1.737.310 294,86
09 Ausgleichsleistungen
091 Ausgleichsleistungen nach dem
Familienleistungsausgleic
241.960
41,07
Ansatz
2012
Rechnungs.-Erg.
2011
EUR EUR
33.000
735.000
1.900.000
2.453.400
180.140
50.600
1.657.320
232.930
33.226,80
716.111,43
2.062.936,59
2.388.032,60
165.467,14
44.996,20
1.510.080,60
227.774,00
0 Summe Hauptgruppe 0 8.020.010 1.361,18 7.242.390 7.148.625,36
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben
813.300 138,03
13,14,15 Einnahmen a. Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst.
Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen
557.010
94,54
16 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalt
160 vom Bund
3.540
0,60
161 vom Land
0
0,00
163 von Zweckverbänden u. dgl.
3.000
0,51
165 von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen
85.000
14,43
169 innere Verrechnung
884.150 150,06
17 Zuweisungen und Zuschüsse
für laufende Zwecke
171 vom Land
679.100 115,26
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden
0
0,00
177 von übrigen Bereichen
3.000
0,51
783.050
590.160
20
0
2.700
84.950
872.200
733.750
3.300
4.500
1.308.745,31
624.483,22
36,00
4.574,48
3.056,55
0,00
865.676,67
576.237,97
10.804,52
5.295,00
1 Summe Hauptgruppe 1 3.028.100 513,94 3.074.630 3.398.909,72
2 sonstige Finanzeinnahmen
20 Zinseinnahmen
200 vom Bund
4.000
0,68
205,206,207 von unternehmerischen und übrigen Bereichen
41.700
7,08
21,22 Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen
u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben
224.000
38,02
26 weitere Finanzeinnahmen
11.100
1,88
27 Kalkulatorische Einnahmen
666.330 113,09
3.000
33.100
215.000
7.100
626.560
6.564,68
0,00
199.538,69
-7.042,85
813.054,00
2 Summe Hauptgruppe 2 947.130 160,75 884.760 1.012.114,52
0,1,2 Gesamteinnahmen des VWH 11.995.240 2.035,87 11.201.780 11.559.649,60
3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt
1.272.950 216,05
31 Entnahmen aus Rücklagen
1.114.330 189,13
32 Rückflüsse von Darlehen
26
815.650
525.930
1.140.795,07
0,00

Gruppierungsübersicht
Gemeinde 1 Zimmern ob Rottweil
Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen
und Untergruppen
E i n n a h m e n
Ansatz
2013
je
Einwohner
in
EUR EUR
325,326,327 von unternehmerischen und
übrigen Bereichen
49.450
8,39
34 Einnahmen aus Veräußerung v. Sachen des
Anlagevermögens
10.000
1,70
35 Beiträge und ähnliche Entgelte
4.000
0,68
36 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen
u. Investitionsförderungsmaßn.
360 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
0
0,00
361 vom Land
840.000 142,57
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden
0
0,00
363 von Zweckverbänden u. dgl.
0
0,00
365,366,367 von unternehmerischen und übrigen Bereichen
0
0,00
Ansatz
2012
Rechnungs.-Erg.
2011
EUR EUR
38.000
5.000
4.000
0
680.700
0
0
10.000
0,00
410.222,86
-145.496,31
227,80
307.018,71
-124,19
-2.263,46
3 Gesamteinnahmen des VMH 3.290.730 558,52 2.079.280 1.710.380,48
0-3 Gesamteinnahmen 15.285.970 2.594,39 13.281.060 13.270.030,08
0,00
27

Gruppierungsübersicht
Gemeinde 1 Zimmern ob Rottweil
Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen
und Untergruppen
A u s g a b e n
4 Personalausgaben
Ansatz
2013
je
Einwohner
in
EUR EUR
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit
51.520
8,74
41 Dienstbezüge und dgl.
410 Beamte
332.040
56,35
414 Angestellte
1.266.990 215,04
416 Beschäftigungsentgelte
2.680
0,45
Ansatz
2012
Rechnungs.-Erg.
2011
EUR EUR
52.530
382.400
1.255.270
2.680
49.505,20
355.745,19
1.160.237,89
2.625,00
41 Summe Gruppe 41 1.601.710 271,84 1.640.350 1.518.608,08
42,43 Versorgungsbezüge
430 Beamte
186.920
31,72
434 Angestellte
109.530
18,59
171.360
104.750
133.404,86
88.833,65
42,43 Summe Gruppe 42,43 296.450 50,31 276.110 222.238,51
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
444 Angestellte
268.350
45,54
247.090
228.117,81
44 Summe Gruppe 44 268.350 45,54 247.090 228.117,81
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.
57.840
9,82
46 Personalnebenausgaben
17.670
3,00
44.330
16.660
43.288,45
4 Personalausgaben 2.293.540 389,25 2.277.070 2.062.023,90
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
50,51 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
492.300
83,55
52 Geräte, Ausstattungs-u.
Ausrüstungsgegenstände, sonst.
Gebrauchsgegenstände
48.600
8,25
53 Mieten und Pachten
14.940
2,54
54 Bewirtschaftung d. Grundstücke,
baulichen Anlagen und sonst.
unbewegl. Vermögen
217.030
36,83
55 Haltung von Fahrzeugen
59.200
10,05
56 besondere Aufwendungen für Bedienstete
36.200
6,14
57-63 Weitere Verwaltungs- und
Betriebsausgaben
530.480
90,03
64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.
346.850
58,87
67 Erstattungen von Verwaltungs- und
Betriebsausgaben
671 an Land
40.000
6,79
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände
457.850
77,71
679 Innere Verrechnung
884.150 150,06
471.700
55.550
14.020
208.800
51.000
39.450
508.260
367.030
39.500
422.720
872.200
265,85
270.772,45
43.120,53
17.965,63
185.325,34
51.401,51
25.798,86
595.818,28
378.311,65
39.400,87
415.747,89
865.676,67
67 Summe Gruppe 67 1.382.000 234,56 1.334.420 1.320.825,43
68 Kalkulatorische Kosten
666.330 113,09
626.560
813.054,00
5/6 Summe Hauptgruppe 5/6 3.793.930 643,91 3.676.790 3.702.393,68
7 Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen)
70 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale
oder ähnliche Einrichtungen
3.740
0,63
71 Zuweisungen und sonstige
Zuschüsse für lfd. Zwecke
713 an Zweckverbände u. dgl.
178.000
30,21
717 an übrige Bereiche
865.500 146,89
3.910
175.100
782.100
3.066,04
219.147,79
787.980,00
71 Summe Gruppe 71 1.043.500 177,10 957.200 1.007.127,79
7 Summe Hauptgruppe 7 1.047.240 177,73 961.110 1.010.193,83
8 Sonstige Finanzausgaben
28

Gruppierungsübersicht
Gemeinde 1 Zimmern ob Rottweil
Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen
und Untergruppen
A u s g a b e n
80 Zinsausgaben
Ansatz
2013
je
Einwohner
in
EUR EUR
804 an sonstigen öffentlichen Bereich
112.270
19,05
805 für Kassenkredite
0
0,00
808 an Kreditmarkt
66.100
11,22
Ansatz
2012
Rechnungs.-Erg.
2011
EUR EUR
122.870
0
74.300
133.464,18
70,38
82.476,43
80 Summe Gruppe 80 178.370 30,27 197.170 216.010,99
81 Steuerbeteiligung
810 Gewerbesteuerumlage
466.760
79,22
83 Allgemeine Umlagen
831 an Land
1.228.570 208,51
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände
1.577.880 267,80
833 an Zweckverbände und ähnliche Verbände
131.000
22,23
385.590
1.132.230
1.617.470
136.700
471.435,28
1.093.342,70
1.700.360,53
159.426,66
83 Summe Gruppe 83 2.937.450 498,54 2.886.400 2.953.129,89
84 Sonstige Finanzausgaben
5.000
0,85
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt
1.272.950 216,05
2.000
815.650
3.666,96
1.140.795,07
8 Summe Hauptgruppe 8 4.860.530 824,93 4.286.810 4.785.038,19
4-8 Gesamtausgaben VWH 11.995.240 2.035,82 11.201.780 11.559.649,60
Ausgaben des VMH
91 Zuführung zur Rücklage
0
0,00
93 Vermögenserwerb
932, 933 Erwerb von Grundstücken, Leasing- und
Leibrentenzahlungen (Grunderwerb)
160.400
27,22
935, 936 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens,
Leasingzahlungen (bewegl. Sachen des AV)
222.600
37,78
0
130.100
155.700
924.542,38
30.326,30
44.749,99
93 Summe Gruppe 93 383.000 65,00 285.800 75.076,29
94,95,96 Baumaßnahmen
2.191.000 371,86
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren
Darlehen
974 an sonstigen öffentlichen Bereich
230.278
39,08
977 an Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)
197.752
33,56
899.000
230.280
197.370
196.131,62
230.278,56
197.012,51
97 Summe Gruppe 97 428.030 72,64 427.650 427.291,07
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände
143.000
24,27
984 an sonstigen öffentlichen Bereich
145.700
24,73
987 an übrige Bereiche
0
0,00
89.000
347.830
30.000
25.534,12
61.887,19
98 Summe Gruppe 98 288.700 49,00 466.830 87.339,12
9 Gesamtausgaben des VMH 3.290.730 558,50 2.079.280 1.710.380,48
4-9 Gesamtausgaben des VWH und VMH 15.285.970 2.594,32 13.281.060 13.270.030,08
-82,19
29

Gemeinde: Zimmern ob Rottweil
Einzelpläne für das
Haushaltsjahr 2013
Verwaltungshaushalt
- in EUR -
31

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt
00 Gemeindeorgane
U-Abschnitt 0000 Bürgermeister, Ortsvorsteher, GR und ORe
32
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.15100
E i n n a h m e n
Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 0 300,00
A:00100
.40000
.52000
.56200
.58100
.58300
.64000
.65000
.66000
.66800
.67910
A u s g a b e n
Personalausgaben
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Einnahmen 0 0
300,00
204.450 201.300 200.440,03
500 300
0,00
Aus- und Fortbildung, Umschulung 700 700 619,85
A:00100
Repräsentation, Tagungen, Besichtig. Gr/ 7.000 7.000 3.811,53
A:00100
Ehrungen, Jubiläen, Altersjubilare 10.500 10.500 5.756,23
A:00100
* "Empfang Ehrenamtliche" 3.000 €
* Allg. Ehrungen, Jubiläen 7.500 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Geschäftsausgaben
4.450 0
----
6.000 5.000 5.221,64
Verfügungsmittel 1.000 800 301,50
A:00100
Verm. Ausgaben (u. a. Partnersch. Oberbärenburg)
2.000 2.000 549,28
A:00100
Innere Verrechnungen 3.500 0 7.078,39
A:00100
UAB 0000
AB 00
Ausgaben 240.100 227.600
Zu-/Überschuss -240.100 -227.600
Ausgaben 240.100 227.600
Zu-/Überschuss -240.100 -227.600
223.778,45
-223.478,45
Einnahmen 0 0 300,00
223.778,45
-223.478,45

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt
02 Hauptverwaltung
U-Abschnitt 0200 Hauptverwaltung
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.10000
E i n n a h m e n
Verwaltungsgebühren 43.500 43.000 48.362,23
A:00100
.13000
.15100
.16900
.17100
.40000
.50000
.52000
.54000
.56200
.56300
.58800
.60100
.63100
.64000
.65000
.66100
.66800
.67910
Einnahmen aus Verkauf 0 0
0,00
A:00100
Ersätze und ähnliche Einnahmen 4.700 7.000 6.410,39
A:00100
* Amtsblattanteile Kirchen 1.500 €
* Ersätze Zweckverbände 1.200 €
* Sonstiges 2.000 €
Innere Erstattungen Verw. Kostenbeiträge 17.000 17.000 19.240,00
A:00100
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0 0 3.850,00
A:00100
A u s g a b e n
Personalausgaben
Unterhaltung der Grundstücke
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Bewirtschaftung der Grundstücke
Einnahmen 65.200 67.000
77.862,62
464.000 432.010 381.826,99
66.500 22.000 9.423,83
1.200 1.200 1.078,99
22.500 23.000 16.506,62
Aus- und Fortbildung Umschulung 1.500 1.500 1.125,85
A:00100
Gemeinschaftspflege 2.500 2.500 1.169,83
A:00100
Öffentlichkeitsarb. Amtsblatt 6.500 6.500 8.589,42
A:00100
* Mehrseiten Amtsblatt 3.000 €
* Bildmaterial Homepage etc. 2.000 €
* Homepage allg. 1.000 €
* Sonstiges 500 €
Sächl. Aufwand energ. Gutachten
EDV-Kosten
* Regisafe (Schriftgutverw:) 3.400 €
* E-Bürgerservice 1.200 €
* Formularserver 750 €
(früher bei 1.0600.65000)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Geschäftsausgaben
0 0 9.163,00
5.350 5.350
0,00
25.000 36.000 34.966,89
60.000 58.000 61.551,33
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein 3.700 3.800 3.688,13
A:00100
Vermischte Ausgaben 4.000 4.000 4.045,37
A:00100
Innere Verrechnungen 16.420 14.100 10.838,27
A:00100
UAB 0200
AB 02
Ausgaben 679.170 609.960
Zu-/Überschuss -613.970 -542.960
Ausgaben 679.170 609.960
Zu-/Überschuss -613.970 -542.960
543.974,52
-466.111,90
Einnahmen 65.200 67.000 77.862,62
543.974,52
-466.111,90
33

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt
03 Finanzverwaltung
U-Abschnitt 0300 Finanzverwaltung
34
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.15100
E i n n a h m e n
Ersätze und ähnl. Einnahmen 30.440 28.500 27.269,15
A:00100
.16500
.16900
.26100
.26200
.40000
.52000
.56200
.63100
.64000
.65000
.66800
.71800
.84200
* ZV Abw.reinig. Eschachtal 17.000 €
* ZV INKOM Südwest 11.000 €
* ZV Abw.reinig. Eschachtal CIP 970 €
* ZV INKOM Südwest CIP 970 €
* Sonstiges 500 €
Erstattungen vom EigB Wasserversorgung
* Der Verwaltungskostenbeitrag vom
neuen Eigenbetrieb Wasserversorgung
wird hier zentral veranschlagt, beim
Rechnungsabschluss jedoch aufgeteilt.
60.000 60.000
0,00
Innere Erstattung, Verw. Kostenbeiträge 47.200 47.200 89.712,00
A:00100
Säumniszuschläge, Vollverzinsung 10.000 6.000 -8.408,70
A:00100
Man. Veranl. Sz, Mg, Std.z., Hzz 1.000 1.000 1.365,85
A:00100
A u s g a b e n
Personalausgaben
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Einnahmen 148.640 142.700
109.938,30
317.760 357.030 310.074,47
1.000 1.000
78,47
Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.000 4.000 -473,85
A:00100
EDV-Kosten
* CIP Softwarepflege
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Geschäftsausgaben
5.100 13.500
0,00
5.500 5.500 4.937,44
4.000 4.000 13.310,28
Vermischte Ausgaben 600 600 512,96
A:00100
Zuweisungen/Zuschüsse Übrige Bereiche 3.300 3.300 3.286,08
A:00100
Sonst. Finanzausgaben - Vollverzinsung 5.000 2.000 3.666,96
A:00100
UAB 0300
AB 03
Ausgaben 345.260 390.930
Zu-/Überschuss -196.620 -248.230
Ausgaben 345.260 390.930
Zu-/Überschuss -196.620 -248.230
335.392,81
-225.454,51
Einnahmen 148.640 142.700 109.938,30
335.392,81
-225.454,51

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
U-Abschnitt 0500 Standesamt
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.10000
E i n n a h m e n
Verwaltungsgebühren 4.500 4.000 4.549,60
A:00100
A u s g a b e n
* Notw. Standesbeamtenlehrgang
in Bad Salzschlierf 1.800 €
* Sonstiges 300 €
Einnahmen 4.500 4.000
4.549,60
.52000 Geräte, Ausstattungsgegenstände
100 100
0,00
.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.100 1.400
28,34
A:00100
.60100
.65000
Ausschmückung der Trauräume 200 150 576,75
A:00100
Geschäftsausgaben
UAB 0500
2.000 2.500 2.006,34
Ausgaben 4.400 4.150
Zu-/Überschuss 100 -150
2.611,43
1.938,17
35

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
U-Abschnitt 0520 Statistik und Wahlen
36
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.16000
E i n n a h m e n
Erstattungen vom Bund 3.500 0
0,00
A:00100
.16100 Erstattungen vom Land 0 0 4.574,48
A:00100
.65000
.67910
A u s g a b e n
Geschäftsausgaben
Einnahmen 3.500 0
4.574,48
4.000 200 5.921,21
Innere Verrechnungen 1.000 0 1.848,59
A:00100
UAB 0520
AB 05
Ausgaben 5.000 200
Zu-/Überschuss -1.500 -200
Ausgaben 9.400 4.350
Zu-/Überschuss -1.400 -350
7.769,80
-3.195,32
Einnahmen 8.000 4.000 9.124,08
10.381,23
-1.257,15

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
U-Abschnitt 0600 Datenverarbeitung, Druckerei, Archiv
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.15100
E i n n a h m e n
Ersätze und ähnliche Einnahmen 1.100 3.100 5.022,87
A:00100
.52000
.53000
.53100
.53200
.56200
.63100
* Kopiekostenabrechnung 900 €
* Sonstiges 200 €
A u s g a b e n
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Einnahmen 1.100 3.100
5.022,87
5.000 5.000 6.896,09
Miete Kopierer 6.200 6.100 5.872,96
A:00100
Leitungskosten 7.060 6.820 5.410,82
A:00100
Miete EDV-Anlage 0 0 6.681,85
A:00100
Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.500 1.500 925,76
A:00100
EDV-Kosten
* KIRU 20.200 €
(früher bei 1.0600.71800)
* Netzwerkbetreuung 6.450 €
(früher bei 1.0600.65000)
* zukünftig bei 1.0600.63100 und
1.0300.63100
26.650 26.650
0,00
.65000 Geschäftsausgaben
4.000 4.100 14.541,65
.71800 Zuweisungen/Zuschüsse Übrige Bereiche 0 0 37.861,86
A:00100
UAB 0600
AB 06
EP 0
Ausgaben 50.410 50.170
Zu-/Überschuss -49.310 -47.070
Ausgaben 50.410 50.170
Zu-/Überschuss -49.310 -47.070
78.190,99
-73.168,12
Einnahmen 1.100 3.100 5.022,87
Ausgaben 1.324.340 1.283.010
Zu-/Überschuss -1.101.400 -1.066.210
78.190,99
-73.168,12
Einnahmen 222.940 216.800 202.247,87
1.191.718,00
-989.470,13
37

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt
11 Öffentliche Ordnung
U-Abschnitt 1100 Öffentliche Ordnung
38
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.10000
E i n n a h m e n
Verwaltungsgebühren 0 0
0,00
A:00100
.15100 Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 0 182,98
A:00100
.16000 Erstattungen vom Bund
40 20
0,00
.26000
* früher bei 1.1400.16000
Bußgelder 100 100
0,00
A:00100
A u s g a b e n
* Zuschuss Tierschutzverein 110 €
* Beitrag Kreisverkehrswacht 50 €
* Sonstiges 150 €
Einnahmen 140 120
.63600 Sonstige Sächl. Zweckausgaben 300 250 211,90
A:00100
.65000 Geschäftsausgaben
0 50
0,00
.66800 Vermischte Ausgaben 1.380 310 176,65
A:00100
.67910
182,98
Innere Verrechungen 900 1.400
61,82
A:00100
UAB 1100
AB 11
Ausgaben 2.580 2.010
Zu-/Überschuss -2.440 -1.890
Ausgaben 2.580 2.010
Zu-/Überschuss -2.440 -1.890
450,37
-267,39
Einnahmen 140 120 182,98
450,37
-267,39

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt
13 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes
U-Abschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.15100
E i n n a h m e n
Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 200 1.247,25
A:00100
.15200 Kostenersatz laut Satzung 4.000 3.000 3.775,96
A:00100
.17100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 9.310 9.160 10.733,00
A:00100
.40000
.50000
.51000
.52000
.52100
.52300
.54000
.55000
.56000
.56200
* 101 aktive Fw-Männer à 85 € 8.590 €
* 20 Mitgl. Jugend-Fw à 36 € 720 €
A u s g a b e n
Personalausgaben
Unterhaltung der Grundstücke
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen
Vermögens
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Einnahmen 13.310 12.360
15.756,21
2.900 2.890 3.344,29
15.000 4.500 13.117,04
1.000 1.000
0,00
5.500 9.000 3.522,66
Schlauchr. Kosten, Prüf. Atemschutzger. 7.000 6.000 5.577,83
A:00100
Anschaffungen Jugendfeuerwehr 1.000 1.000 1.083,92
A:00100
Bewirtschaftung der Grundstücke
9.350 8.000 5.849,98
Haltung von Fahrzeugen 14.200 11.000 12.205,59
A:00100
Dienst- und Schutzkleidung 5.800 10.700 11.867,64
A:00100
Aus- und Fortbildung, Umschulung 8.800 7.100 4.130,86
A:00100
* Lehrgänge 3.300 €
* 2 Führerscheine (anteilig) 2.000 €
* Lohnersätze Fortbildungen 3.500 €
.58300 Ehrungen, Jubiläen u. Dgl. 1.700 1.400 803,54
A:00100
.60100
.60500
.64000
.65000
.66100
.66800
.67910
.67920
.71800
* Es steht ein 40-jähriges Jubiläum an
* Einlösen von Gutscheine aus 2012 von
vier 25-jährigen Jubiläen
Sächl. Aufwand energ. Gutachten
0 0 3.748,50
Brandfälle Einsätze 12.000 10.000 13.345,44
A:00100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Geschäftsausgaben
7.600 7.700 8.263,98
1.900 2.000 1.827,02
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein 720 740 633,56
A:00100
Vermischte Ausgaben (Ärztl. Untersuch. ) 1.300 1.300 1.098,17
A:00100
Innere Verrechnungen 6.800 3.900 6.940,18
A:00100
Innere Erstattungen
0 0 2.745,00
Zuweisungen/Zuschüsse Übrige Bereiche 1.700 1.700 1.794,00
A:00100
UAB 1310
AB 13
Ausgaben 104.270 89.930
Zu-/Überschuss -90.960 -77.570
Ausgaben 104.270 89.930
Zu-/Überschuss -90.960 -77.570
101.899,20
-86.142,99
Einnahmen 13.310 12.360 15.756,21
101.899,20
-86.142,99
39

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt
14 Katastrophenschutz
U-Abschnitt 1400 Katastrophenschutz
40
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.16000
E i n n a h m e n
Erstattungen vom Bund ----
---- 36,00
A:00100
* zukünftig bei 1.1100.16000
A u s g a b e n
UAB 1400
AB 14
EP 1
Einnahmen 0 0 36,00
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuss 0 0
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuss 0 0
0,00
36,00
Einnahmen 0 0 36,00
Ausgaben 106.850 91.940
Zu-/Überschuss -93.400 -79.460
0,00
36,00
Einnahmen 13.450 12.480 15.975,19
102.349,57
-86.374,38

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
2 Schulen
Abschnitt
21 Grundschulen / Hauptschule
U-Abschnitt 2110 Grundschule Stetten
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.11000
E i n n a h m e n
Entgelte für verlässliche Grundschule
9.000 9.000 9.066,50
.15100 Ersätze und ähnliche Einnahmen
200 200 2.867,40
.17100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
10.700 9.800 9.802,67
.17700
.40000
.50000
.52000
.53000
.54000
.56200
.59100
.59200
.59500
.63600
.64000
.65000
.66800
.67200
.67910
* Verlässliche Grundschule 5.100 €
* Ganztagesbetreuung 3.200 €
* Programm "Spatz" 2.400 €
Spenden
A u s g a b e n
Personalausgaben
Unterhaltung der Grundstücke
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Leasingkosten Kopierer
Bewirtschaftung der Grundstücke
Aus- und Fortbildung
Lehr- und Unterrichtsmittel
Lernmittel
Veranstaltungen und Auszeichnungen
Sonstige sächliche Zweckausgaben
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Geschäftsausgaben
Freiwillige Ganztagesbetreuung
* Haus Nazareth 12.750 €
* Mittagessen 5.800 €
* Hausaufgabenbetreuung 1.500 €
* Freizeitangebote 500 €
* Sonstige Sachausgaben 1.500 €
Erstattungen an Leistungsträger
* Schwimmhallenbenutzung / Busfahrten
Innere Verrechnungen
UAB 2110
Einnahmen 19.900 19.000
0 0 445,00
22.181,57
6.530 6.270 15.611,14
1.000 1.000 7.098,87
1.700 1.800 1.069,82
630 1.100
0,00
19.500 20.000 18.860,01
300 300 218,00
1.700 1.800 1.937,15
4.500 5.000 4.662,74
400 250 3.834,78
300 300 122,00
7.000 7.000 10.259,28
3.100 2.000 3.004,06
22.050 31.400 16.244,50
5.400 5.300 6.258,68
19.800 0
0,00
Ausgaben 93.910 83.520
Zu-/Überschuss -74.010 -64.520
89.181,03
-66.999,46
41

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
2 Schulen
Abschnitt
21 Grundschulen / Hauptschule
U-Abschnitt 2150 Grund- und Werkrealschule Zimmern o.R.
42
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.11000
E i n n a h m e n
Entgelte f. Verlässliche Grundschule
und Ganztagesbetreuung
24.000 24.000 28.425,25
A:00100
.15100 Ersätze und ähnliche Einnahmen 3.300 3.000 4.450,46
A:00100
* Ferienbetreuung 1.400 €
* Div. Schüler-/Lehreranteile 1.300 €
* Ersatz ausw. Schüler 600 €
.17100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 80.650 95.650 110.484,30
A:00100
.17700
.17800
* 55 Hauptschüler à 1.119 € 61.550 €
* Verlässl. Grundschule 13.600 €
* Ganztagesbetreuung 5.500 €
Spenden GHS Zimmern 0 0
0,00
A:00100
Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Ber. 0 0
0,00
A:00100
A u s g a b e n
* Haus Nazareth 24.350 €
(Kostenverl. zu "2950")
* Mittagessen 13.500 €
* Hausaufgabenbetreuung 3.000 €
* Freizeitangebote 1.500 €
* sonstige Sachausgaben 2.000 €
Einnahmen 107.950 122.650
143.360,01
.40000 Personalausgaben
21.900 23.270 27.669,08
.50000 Unterhaltung der Grundstücke
30.700 8.500 14.904,77
.52000 Geräte, Ausstattungsgegenstände
4.200 4.200 3.060,95
.53000 Leasingkosten Kopierer
1.050 0
----
.53200 Miete EDV-Anlage Zimmern (Leasing) 0 0
0,00
A:00100
.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke
64.500 65.000 60.883,75
.56200 Aus- und Fortbildung 400 250 208,50
A:00100
.59100 Lehr- u. Unterrichtsmittel Zimmern 9.000 9.500 5.598,53
A:00100
.59200 Lernmittel Zimmern 13.500 15.000 13.665,49
A:00100
.59300 Schülerbücherei Zimmern 600 1.000 927,32
A:00100
.59500 Veranstaltungen, Auszeichnungen Zimmern 1.500 1.500 1.657,01
A:00100
.63600 Sonst. Sächl. Zweckausgaben Zimmern 300 1.500 268,31
A:00100
.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
24.000 25.000 24.016,71
.65000 Geschäftsausgaben
7.000 7.000 5.574,57
.66800 Freiwillige Ganztagesbetreuung 44.350 56.200 56.523,42
A:00100
.67200 Erstattungen an Leistungsträger 20.000 8.000 7.888,69
A:00100
.67910
Schwimmunterricht u. Schülerbeförderung
* Schülerbeförderung WRS 12.000 €
* Schwimmhallenbenutzung 3.500 €
* Busfahrten 3.500 €
* Taxifahrten 1.000 €
Innere Verrechnungen 39.000 54.300 58.244,48
A:00100
UAB 2150
AB 21
Ausgaben 282.000 280.220
Zu-/Überschuss -174.050 -157.570
Ausgaben 375.910 363.740
Zu-/Überschuss -248.060 -222.090
281.091,58
-137.731,57
Einnahmen 127.850 141.650 165.541,58
370.272,61
-204.731,03

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
2 Schulen
Abschnitt
29 Übrige schulische Aufgaben
U-Abschnitt 2950 Schulsozialarbeit
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.17100
E i n n a h m e n
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
29.000 7.940
0,00
.40000
.63600
.64000
.65080
A u s g a b e n
Personalausgaben
Sonstige sächliche Zweckausgaben
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Bürobedarf / Geschäftsausgaben
UAB 2950
AB 29
EP 2
Einnahmen 29.000 7.940
0,00
0 23.820
0,00
89.000 2.000
0,00
100 0
----
Ausgaben 89.100 25.820
Zu-/Überschuss -60.100 -17.880
Ausgaben 89.100 25.820
Zu-/Überschuss -60.100 -17.880
0 0
----
0,00
0,00
Einnahmen 29.000 7.940 0,00
Ausgaben 465.010 389.560
Zu-/Überschuss -308.160 -239.970
0,00
0,00
Einnahmen 156.850 149.590 165.541,58
370.272,61
-204.731,03
43

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt
33 Theater und Musikpflege
U-Abschnitt 3300 Theater und Musikpflege
44
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
E i n n a h m e n
.70000
.71800
A u s g a b e n
Einnahmen
Zuschüsse an Vereine u. a. (Kopien) 100 100 155,00
A:00100
Zuweisungen/Zuschüsse Übrige Bereiche 300 300
0,00
A:00100
UAB 3300
AB 33
Ausgaben 400 400
Zu-/Überschuss -400 -400
Ausgaben 400 400
Zu-/Überschuss -400 -400
155,00
-155,00
Einnahmen 0 0 0,00
155,00
-155,00

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt
34 Heimat- und sonstige Kunstpflege
U-Abschnitt 3400 Heimat und sonstige Kunstpflege
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.15100
E i n n a h m e n
Ersätze und ähnliche Einnahmen 2.900 1.700 4.095,56
A:00100
.15110
.17700
* ZDF 1.200 €
* Anteile Weihnachtsmarkt 1.000 €
* Einnahmen Beuter-Krippe 700 €
Ersätze für Festbühne 200 200 111,38
A:00100
Zuschüsse von Privaten Unternehmen 0 1.500
0,00
A:00100
A u s g a b e n
* ZDF 1.500 €
* Weihnachtsmarkt 1.100 €
* Weihnachtsbeleuchtung 700 €
* Zuschuss Naturdenkmale 300 €
* Sonstiges 200 €
Einnahmen 3.100 3.400
4.206,94
.50000 Unterhaltung der Grundstücke
0 5.000
0,00
.52000 Geräte, Ausstattungsgegenstände
300 300 325,18
.63600 Sonstige Sächl. Zweckausgaben 3.800 2.300 3.869,19
A:00100
.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1.200 1.200 1.121,71
.66800 Vermischte Ausgaben 1.200 1.200 1.224,74
A:00100
.67910
.70000
* Hallengebühr Fasnet 1.000 €
* Sonstiges 200 €
Innere Verrechnungen 4.400 4.300 3.971,94
A:00100
Zuschüsse für laufende Zwecke 0 100 100,00
A:00100
UAB 3400
AB 34
Ausgaben 10.900 14.400
Zu-/Überschuss -7.800 -11.000
Ausgaben 10.900 14.400
Zu-/Überschuss -7.800 -11.000
10.612,76
-6.405,82
Einnahmen 3.100 3.400 4.206,94
10.612,76
-6.405,82
45

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt
37 Kirchliche Angelegenheiten
U-Abschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten
46
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
E i n n a h m e n
.67910
.70000
.71800
.71810
A u s g a b e n
Einnahmen
Innere Verrechnungen 0 2.500
0,00
A:00100
Zuschüsse a. Kirchen Chöre-Kolpingf.
(Kopien)
0 20
0,00
A:00100
Zuweisungen/Zuschüsse Übrige Bereiche 200 150 417,83
A:00100
Unterhaltung "Arche" 14.000 14.000 13.102,50
A:00100
UAB 3700
AB 37
EP 3
Ausgaben 14.200 16.670
Zu-/Überschuss -14.200 -16.670
Ausgaben 14.200 16.670
Zu-/Überschuss -14.200 -16.670
13.520,33
-13.520,33
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 25.500 31.470
Zu-/Überschuss -22.400 -28.070
13.520,33
-13.520,33
Einnahmen 3.100 3.400 4.206,94
24.288,09
-20.081,15

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
4 Soziale Sicherung
Abschnitt
45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
U-Abschnitt 4560 Ferienspiele
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.15100
E i n n a h m e n
Ersätze und ähnliche Einnahmen 650 600 950,22
A:00100
.17700 Zuschüsse von Privaten Unternehmen 0 0
0,00
A:00100
A u s g a b e n
* Druck Ferienprogramm 1.300 €
* Sonstiges 1.200 €
Einnahmen 650 600
.63500 Sächl. Zweckausgaben 2.500 2.500 2.122,43
A:00100
UAB 4560
AB 45
Ausgaben 2.500 2.500
Zu-/Überschuss -1.850 -1.900
Ausgaben 2.500 2.500
Zu-/Überschuss -1.850 -1.900
950,22
2.122,43
-1.172,21
Einnahmen 650 600 950,22
2.122,43
-1.172,21
47

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
4 Soziale Sicherung
Abschnitt
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Abschnitt 4600 Jugendarbeit
48
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.14000
E i n n a h m e n
Mieten und Pachten 0 1.020
0,00
A:00100
.15100 Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 0
52,00
A:00100
.17200 Zuschuss des Landkreises
0 3.300 10.804,52
.17700
Spenden 0 0
0,00
A:00100
A u s g a b e n
* z.B.: Elternforum, Jugend unterwegs,
Kooperation mit Schulen,
Projektarbeiten, sonstige Projekte
Einnahmen 0 4.320
10.856,52
.40000 Personalausgaben
0 11.020 24.788,71
.50000 Unterhaltung der Grundstücke
1.000 1.000
0,00
.52000 Geräte, Ausstattungsgegenstände
0 0
0,00
.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke
2.600 2.500 2.319,43
.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 200
0,00
A:00100
.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
300 250 194,75
.65000 Geschäftsausgaben
200 400 181,89
.66800 Vermischte Ausgaben 1.000 1.000 709,83
A:00100
.67910
Innere Verrechnungen 1.000 1.700 489,31
A:00100
UAB 4600
Ausgaben 6.100 18.070
Zu-/Überschuss -6.100 -13.750
28.683,92
-17.827,40

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
4 Soziale Sicherung
Abschnitt
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Abschnitt 4620 Familienzentrum
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.15100
E i n n a h m e n
Ersätze und ähnliche Einnahmen
300 400
0,00
.17700 Spenden 0 0
0,00
A:00100
.40000
.63600
.64000
.66800
A u s g a b e n
Personalausgaben
Sonstige sächliche Zweckausgaben
* Zukunftswerkstatt - Umsetzung
erster Maßnahmen 5.000 €
* Beratungen für Familien 500 €
* Familienbesuche 800 €
* Vorträge, Kurse 700 €
* Zusch. Kurse f. Eink.schwache 300 €
* Erstellung Logo 1.000 €
* Sonstiges 100 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Einnahmen 300 400
0,00
41.620 35.530 21.866,78
8.400 13.000 1.574,92
100 0
----
Vermischte Ausgaben 0 0
0,00
A:00100
UAB 4620
Ausgaben 50.120 48.530
Zu-/Überschuss -49.820 -48.130
23.441,70
-23.441,70
49

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
4 Soziale Sicherung
Abschnitt
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Abschnitt 4640 Kindergarten Stetten
50
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.11000
E i n n a h m e n
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19.000 17.000 17.235,10
A:00100
.17100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 27.280 58.030 34.373,54
A:00100
.17700
.40000
.50000
.52000
.54000
.56200
.63600
.64000
.65000
.66800
.67910
.68000
.68500
* Kindergartenförderung 27.280 €
* Kleinkindbetreuung 0 €
(früher insg. bei 1.4642.17100)
Spenden 0 0
0,00
A:00100
A u s g a b e n
Personalausgaben
Unterhaltung der Grundstücke
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Bewirtschaftung der Grundstücke
Einnahmen 46.280 75.030
51.608,64
168.820 143.510 159.217,32
26.000 1.000 5.523,33
1.000 1.000 1.063,67
6.650 6.000 6.501,59
Aus- und Fortbildung, Umschulung 800 800 537,00
A:00100
Sonstige sächliche Zweckausgaben 1.800 1.800 1.727,01
A:00100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Geschäftsausgaben
3.400 800 635,09
1.000 900 1.039,87
Vermischte Ausgaben 200 200 157,35
A:00100
Innere Verrechnungen 4.800 4.800 4.299,46
A:00100
Abschreibungen 7.410 7.210 7.410,00
A:00100
Verzinsung des Anlagekapitals 8.310 8.680 8.312,00
A:00100
UAB 4640
Ausgaben 230.190 176.700
Zu-/Überschuss -183.910 -101.670
196.423,69
-144.815,05

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
4 Soziale Sicherung
Abschnitt
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Abschnitt 4641 Kindergarten Zimmern (kommunal)
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.11000
E i n n a h m e n
Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte 48.000 43.200 43.547,00
A:00100
.15100
.17100
.17700
.40000
.50000
.52000
.54000
.56200
.63600
.64000
.65000
.66800
.67910
.68000
.68500
* einschl. Kinderkrippe und
Ganztagesbetreuung
Ersätze und ähnliche Einnahmen 300 300 441,00
A:00100
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 125.040 123.290 70.651,43
A:00100
* Kindergartenförderung 46.760 €
* Kleinkindbetreuung 78.280 €
(früher insg. bei 1.4642.17100)
Zuschüsse von Privaten Unternehmen 0 0
0,00
A:00100
A u s g a b e n
Personalausgaben
Unterhaltung der Grundstücke
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Bewirtschaftung der Grundstücke
Einnahmen 173.340 166.790
114.639,43
212.750 205.500 198.112,48
6.000 27.500 452,23
1.500 1.500 612,88
11.500 11.000 10.161,70
Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.800 1.800 1.346,11
A:00100
Sonstige sächliche Zweckausgaben 4.800 4.800 1.646,79
A:00100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Geschäftsausgaben
3.400 560 567,03
1.300 1.300 1.636,04
Vermischte Ausgaben 200 200 117,90
A:00100
Innere Verrechnungen 10.000 7.200 17.393,77
A:00100
Abschreibungen 5.520 5.710 5.519,00
A:00100
Verzinsung des Anlagekapitals 3.970 4.000 3.970,00
A:00100
UAB 4641
Ausgaben 262.740 271.070
Zu-/Überschuss -89.400 -104.280
241.535,93
-126.896,50
51

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
4 Soziale Sicherung
Abschnitt
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Abschnitt 4642 Kirchliche Kindergärten und freie Träger
52
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.15100
E i n n a h m e n
Ersätze und ähnliche Einnahmen 19.000 15.000
0,00
A:00100
* Kostenabrechnung kirchl. KiGa's
(früher bei 1.4750.15100)
.16200 Erstattungen von Ausgaben von Gemeinden 0 0
0,00
A:00100
* Interkommunaler Kostenausgleich für
Kindertagesbetreuung
.17100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 308.670 345.580 272.356,03
A:00100
.67910
.71701
* Kindergartenförderung 169.510 €
* Kleinkindbetreuung 139.160 €
(Beträge nur für kirchl. Kindergärten,
für kommunale Kindergärten bei
1.4640.17100 und 1.4641.17100)
A u s g a b e n
Innere Verrechnungen
Kosten Kath. KiGa Zimmern
* Kath. KiGa Zimmern o.R.
- Adolph-Kolping-Platz 215.000 €
- Rathausstraße 11 150.000 €
- Neue Kinderkrippe 120.000 €
* Kath. KiGa Horgen 185.000 €
* Evang. KiGa Flözlingen 130.000 €
(früher bei 1.4750.71800)
* Interkommunaler Kostenausgleich
(ca. 9 Kinder) 22.500 €
* Sonstige 1.500 €
Einnahmen 327.670 360.580
272.356,03
5.800 7.700
0,00
13.000 25.000
0,00
.71702 Kosten Kath. KiGa Horgen
1.000 750
0,00
.71703 Kosten Ev. KiGa Flözlingen
8.000 8.200
0,00
.71800 Zuweisungen/Zuschüsse übrige Bereiche 824.000 728.700 28.721,99
A:00100
UAB 4642
AB 46
Ausgaben 851.800 770.350
Zu-/Überschuss -524.130 -409.770
Ausgaben 1.400.950 1.284.720
Zu-/Überschuss -853.360 -677.600
28.721,99
243.634,04
Einnahmen 547.590 607.120 449.460,62
518.807,23
-69.346,61

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
4 Soziale Sicherung
Abschnitt
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
U-Abschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
E i n n a h m e n
A u s g a b e n
Einnahmen
.70000 Zuschüsse für laufende Zwecke 930 980 937,85
A:00100
* Verein f. Psychisch Kranke 30 €
* Wärmestube 100 €
* Ökum. Behindertenhilfe 100 €
* Regionaler Hospiz-Verein 150 €
* Stettener Pfännle 250 €
* Sonstiges 300 €
UAB 4700
Ausgaben 930 980
Zu-/Überschuss -930 -980
937,85
-937,85
53

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
4 Soziale Sicherung
Abschnitt
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
U-Abschnitt 4750 Förderung von Kindergärten
54
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2
Die Einnahmen und Ausgaben für
Kindergärten der Kirchengemeinde werden ab
2012 beim Unterabschnitt "4642" gebucht!
3 4 5 6
.15100
E i n n a h m e n
Ersätze und ähnliche Einnahmen ----
---- 19.519,15
A:00100
A u s g a b e n
Einnahmen 0 0
19.519,15
.67910 Innere Verrechungen ----
---- 2.986,41
A:00100
.71701 Kosten Kiga Zimmern
----
---- 11.700,34
.71702 Kosten Kiga Horgen
----
---- 875,03
.71703 Kosten Kiga Flözlingen
----
---- 7.287,22
.71800 Zuweisungen/Zuschüsse Übrige Bereiche ----
---- 682.933,15
A:00100
UAB 4750
AB 47
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuss 0 0
Ausgaben 930 980
Zu-/Überschuss -930 -980
705.782,15
-686.263,00
Einnahmen 0 0 19.519,15
706.720,00
-687.200,85

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
4 Soziale Sicherung
Abschnitt
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
U-Abschnitt 4900 Seniorenbetreuung
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.15100
E i n n a h m e n
Ersätze und ähnliche Einnahmen 1.000 1.000 945,85
A:00100
* Seniorennachmittag
.17710 Spenden 3.000 3.000 4.850,00
A:00100
* für Seniorennachmittag
A u s g a b e n
* Seniorennachmittag 7.000 €
* Sonstiges 500 €
Einnahmen 4.000 4.000
5.795,85
.63500 Sächliche Zweckausgaben 7.500 6.300 6.787,43
A:00100
.67910
Innere Verrechnungen 1.400 900 1.472,26
A:00100
UAB 4900
Ausgaben 8.900 7.200
Zu-/Überschuss -4.900 -3.200
8.259,69
-2.463,84
55

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
4 Soziale Sicherung
Abschnitt
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
U-Abschnitt 4980 Sonstige Soziale Einrichtungen
56
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
E i n n a h m e n
A u s g a b e n
Einnahmen
.70000 Betriebskostenzuschuss Tafelladen
1.200 1.200 1.200,00
.73000 Sozialhilfe an Pers. Ausserh. v. Einrich ----
---- 0,00
A:00100
UAB 4980
AB 49
EP 4
Ausgaben 1.200 1.200
Zu-/Überschuss -1.200 -1.200
Ausgaben 10.100 8.400
Zu-/Überschuss -6.100 -4.400
1.200,00
-1.200,00
Einnahmen 4.000 4.000 5.795,85
Ausgaben 1.414.480 1.296.600
Zu-/Überschuss -862.240 -684.880
9.459,69
-3.663,84
Einnahmen 552.240 611.720 475.725,84
1.237.109,35
-761.383,51

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der
U-Abschnitt 5420 Krankenpflege- und Sozialstationen u. A.
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
E i n n a h m e n
.66800
.67200
A u s g a b e n
Einnahmen
Vermischte Ausgaben 0 0
0,00
A:00100
Zusch. Sozialstation 2.200 1.800 1.442,97
A:00100
UAB 5420
AB 54
Ausgaben 2.200 1.800
Zu-/Überschuss -2.200 -1.800
Ausgaben 2.200 1.800
Zu-/Überschuss -2.200 -1.800
1.442,97
-1.442,97
Einnahmen 0 0 0,00
1.442,97
-1.442,97
57

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt
55 Förderung des Sports
U-Abschnitt 5500 Förderung des Sports
58
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
E i n n a h m e n
.63600
.70000
A u s g a b e n
Einnahmen
Sonstige Sächl. Zweckausgaben 0 0
0,00
A:00100
Zuschüsse an Vereine 1.000 1.000 161,90
A:00100
* Jugendakademie SVZ 50 €
* Unterstützung Einzelprojekte 950 €
UAB 5500
AB 55
Ausgaben 1.000 1.000
Zu-/Überschuss -1.000 -1.000
Ausgaben 1.000 1.000
Zu-/Überschuss -1.000 -1.000
161,90
-161,90
Einnahmen 0 0 0,00
161,90
-161,90

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt
56 Eigene Sportstätten
U-Abschnitt 5610 Turnhallen
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.11000
E i n n a h m e n
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 13.500 13.000 13.935,92
A:00100
.15100 Ersätze und ähnliche Einnahmen 500 500 462,25
A:00100
.17100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
0 0 4.550,00
.50000
.52000
.54000
.60100
.64000
.65000
.67910
.67920
A u s g a b e n
Unterhaltung der Grundstücke
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Bewirtschaftung der Grundstücke
Sächl. Aufwand energ. Gutachten
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Geschäftsausgaben
Einnahmen 14.000 13.500
18.948,17
73.000 11.500 2.178,77
3.000 3.000 1.162,51
44.650 38.000 36.115,96
0 0 10.829,00
2.500 2.700 2.475,61
600 650 606,62
Innere Verrechnungen 65.800 62.800 44.315,54
A:00100
Innere Erstattungen 7.600 7.600 8.010,00
A:00100
UAB 5610
Ausgaben 197.150 126.250
Zu-/Überschuss -183.150 -112.750
105.694,01
-86.745,84
59

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt
56 Eigene Sportstätten
U-Abschnitt 5620 Sportplätze, Tennisplätze
60
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
E i n n a h m e n
.51000
.52000
.54000
.63600
.67910
A u s g a b e n
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen
Vermögens
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Bewirtschaftung der Grundstücke
Einnahmen
21.400 23.900 29.953,30
200 0 129,81
6.500 5.500 5.995,20
Sonstige sächliche Zweckausgaben 160 160 160,00
A:00100
Innere Verrechnungen 4.500 2.700 4.238,64
A:00100
UAB 5620
AB 56
Ausgaben 32.760 32.260
Zu-/Überschuss -32.760 -32.260
Ausgaben 229.910 158.510
Zu-/Überschuss -215.910 -145.010
40.476,95
-40.476,95
Einnahmen 14.000 13.500 18.948,17
146.170,96
-127.222,79

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt
58 Park- und Gartenanlagen
U-Abschnitt 5800 Kinderspielplätze
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.15100
E i n n a h m e n
Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 0
0,00
A:00100
.17700 Spenden 0 0
0,00
A:00100
.51000
.52000
.66800
.67910
A u s g a b e n
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen
Vermögens
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Einnahmen 0 0
0,00
10.000 10.000 10.957,17
500 500
0,00
Vermischte Ausgaben 0 0
0,00
A:00100
Innere Verrechnungen 18.000 18.600 16.691,93
A:00100
UAB 5800
Ausgaben 28.500 29.100
Zu-/Überschuss -28.500 -29.100
27.649,10
-27.649,10
61

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt
58 Park- und Gartenanlagen
U-Abschnitt 5810 Park- und Gartenanlagen
62
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.15100
E i n n a h m e n
Ersätze und ähnliche Einnahmen 500 250 250,00
A:00100
.40000
.51000
.52000
.64000
.67910
A u s g a b e n
Personalausgaben
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen
Vermögens
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Einnahmen 500 250
250,00
21.370 20.760 19.808,68
10.500 10.000 5.382,75
500 500 2.668,32
80 0
----
Innere Verrechnungen 144.600 138.400 134.037,16
A:00100
UAB 5810
AB 58
Ausgaben 177.050 169.660
Zu-/Überschuss -176.550 -169.410
Ausgaben 205.550 198.760
Zu-/Überschuss -205.050 -198.510
161.896,91
-161.646,91
Einnahmen 500 250 250,00
189.546,01
-189.296,01

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
U-Abschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2
(Wildgehege, Schutzhütten,
Wassertretanlage u. Wanderwege)
3 4 5 6
.11000
E i n n a h m e n
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 350 300
50,00
A:00100
.51000
.65000
.67910
A u s g a b e n
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen
Vermögens
Geschäftsausgaben
Einnahmen 350 300
50,00
4.000 14.000 2.056,43
50 50
43,10
Innere Verrechnungen 6.600 4.700 9.711,64
A:00100
UAB 5900
AB 59
EP 5
Ausgaben 10.650 18.750
Zu-/Überschuss -10.300 -18.450
Ausgaben 10.650 18.750
Zu-/Überschuss -10.300 -18.450
11.811,17
-11.761,17
Einnahmen 350 300 50,00
Ausgaben 449.310 378.820
Zu-/Überschuss -434.460 -364.770
11.811,17
-11.761,17
Einnahmen 14.850 14.050 19.248,17
349.133,01
-329.884,84
63

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
6 Bau- und Wohnungswesen
Abschnitt
60 Bauverwaltung
U-Abschnitt 6000 Bauamt
64
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.10000
E i n n a h m e n
Verwaltungsgebühren 4.000 4.000 3.488,55
A:00100
.10001 Negativzeugnisse, Teilungsanträge
800 800 990,00
.15100 Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 100
0,00
A:00100
.16900 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 17.800 17.800 16.095,00
A:00100
.40000
.52000
.56200
.63100
.64000
.65000
A u s g a b e n
Personalausgaben
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Einnahmen 22.600 22.700
20.573,55
134.100 135.820 136.230,65
200 200
71,86
Aus- und Fortbildung, Umschulung 300 300 191,30
A:00100
EDV-Kosten
* jährl. Wartungskosten GIS 3.330 €
* Datenaufbereitung etc. 1.500 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Geschäftsausgaben
UAB 6000
AB 60
4.850 13.500
0,00
6.800 7.500 6.835,58
2.000 5.000 -11.943,02
Ausgaben 148.250 162.320
Zu-/Überschuss -125.650 -139.620
Ausgaben 148.250 162.320
Zu-/Überschuss -125.650 -139.620
131.386,37
-110.812,82
Einnahmen 22.600 22.700 20.573,55
131.386,37
-110.812,82

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
6 Bau- und Wohnungswesen
Abschnitt
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
U-Abschnitt 6120 Vermessung-Bauleitplanung
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.10000
E i n n a h m e n
Verwaltungsgebühren 0 1.800
0,00
A:00100
.15100 Ersätze und ähnl. Einnahmen 3.000 3.000 5.336,56
A:00100
.17100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
30.700 20.700
0,00
* Leader-Flächenmanagement 20.700 €
(2012 nicht abgerufen)
* "Flächen gew. d. Innenentw." 10.000 €
A u s g a b e n
zzgl. HH-Rest aus 2012 i.H.v. 50.000 €
* Verwaltungsgemeinschaft 20.000 €
* BB-Pläne
Beerhalde, Glaffenäcker,
Zierenberg,
"Konzeption" Hausener Str. 40.000 €
* "Flächenmanagement" 40.000 €
(2012 nicht abgerufen)
Einnahmen 33.700 25.500
5.336,56
.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
200 200
0,00
.60100 Sächl. Aufw. Bauleit Pl. Verw. Gemeinsch 50.000 102.900 3.923,32
A:00100
.60300
.65000
.66800
.67910
Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung 5.000 5.000 9.717,06
A:00100
Geschäftsausgaben
2.300 2.300 1.224,56
Vermischte Ausgaben 0 0
0,00
A:00100
Innere Verrechnungen 0 0
0,00
A:00100
UAB 6120
Ausgaben 57.500 110.400
Zu-/Überschuss -23.800 -84.900
14.864,94
-9.528,38
65

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
6 Bau- und Wohnungswesen
Abschnitt
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
U-Abschnitt 6121 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung, Wertgutachten
66
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.10000
E i n n a h m e n
Verwaltungsgebühren für Verkehrswertgutachten
1.000 3.000 3.912,25
.40000
.64000
.65000
.65081
.66800
A u s g a b e n
Personalausgaben
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Geschäftsausgaben
Entschädigung für Gutachter und Sach-
verständige
* Sollte ein gemeinsamer Gutachter-
ausschuss bei der Stadt Rottweil
eingerichtet werden, entstehen Kosten
von ca. 9.600 €. Sollte dies nicht
oder später geschehen, werden Mittel
von ca. 2.500 € für die Arbeit des
örtl. Gutachterausschusses benötigt.
Vermischte Ausgaben
UAB 6121
AB 61
Einnahmen 1.000 3.000
3.912,25
0 2.400
0,00
750 0
----
0 100
16,57
9.600 0 2.420,00
Ausgaben 10.350 2.500
Zu-/Überschuss -9.350 500
Ausgaben 67.850 112.900
Zu-/Überschuss -33.150 -84.400
0 0
0,00
2.436,57
1.475,68
Einnahmen 34.700 28.500 9.248,81
17.301,51
-8.052,70

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
6 Bau- und Wohnungswesen
Abschnitt
63 Gemeindestraßen
U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.15100
E i n n a h m e n
Ersätze und ähnliche Einnahmen 500 800 1.374,44
A:00100
.17100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 51.750 57.600 58.037,00
A:00100
.51000
.60700
.62200
.64000
.66800
.67910
.67930
.71000
* Zuweisungen für
Gemeindeverbindungsstraßen:
9,0 km à 2.600 € 23.400 €
* Zuweisungen nach § 27 FAG:
3.375 ha à 8,40 € 28.350 €
A u s g a b e n
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen
Vermögens
Einnahmen 52.250 58.400
59.411,44
86.000 177.500 59.963,61
Verkehrszeichen 6.000 5.000 6.764,94
A:00100
Strassenbezeichnungen 500 300 480,36
A:00100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
500 150 134,39
Vermischte Ausgaben 200 200 173,50
A:00100
Innere Verrechnungen 73.800 68.400 76.610,09
A:00100
Straßenentwässerungskosten 148.130 160.000 175.095,77
A:00100
Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund 0 0
0,00
A:00100
UAB 6300
AB 63
Ausgaben 315.130 411.550
Zu-/Überschuss -262.880 -353.150
Ausgaben 315.130 411.550
Zu-/Überschuss -262.880 -353.150
319.222,66
-259.811,22
Einnahmen 52.250 58.400 59.411,44
319.222,66
-259.811,22
67

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
6 Bau- und Wohnungswesen
Abschnitt
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
U-Abschnitt 6700 Strassenbeleuchtung
68
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.15100
E i n n a h m e n
Ersätze und ähnliche Einnahmen 1.500 4.000 2.978,66
A:00100
.51000
A u s g a b e n
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen
Vermögens
Mit der Erhöhung der EEG-Umlage steigt ab
dem 01.01.2013 der Strompreis um ca. 2,00
Cent/kWh (Mehrausgaben von ca. 6.700
Euro). Diese Mehrausgaben können durch
Austausch von Leuchtmitteln teilweise
eingespart werden.
Einnahmen 1.500 4.000
2.978,66
39.000 37.000 39.914,65
.57300 Betriebsstrom 69.000 67.000 64.129,77
A:00100
.64000
.67910
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2.000 2.000 4.408,38
Innere Verrechnungen 14.900 14.500 14.739,12
A:00100
UAB 6700
Ausgaben 124.900 120.500
Zu-/Überschuss -123.400 -116.500
123.191,92
-120.213,26

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
6 Bau- und Wohnungswesen
Abschnitt
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
U-Abschnitt 6750 Strassenreinigung, Winterdienst
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.15100
E i n n a h m e n
Ersätze und ähnliche Einnahmen 400 600 408,88
A:00100
.52000
.57100
.63400
.66800
.67910
A u s g a b e n
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Einnahmen 400 600
408,88
7.000 6.000 5.011,39
Material zum Streuen 45.000 45.000 22.314,94
A:00100
Leistungsvergütung an Unternehmen 16.000 16.000 13.139,91
A:00100
Vermischte Ausgaben 50 100
0,00
A:00100
Innere Verrechnungen 97.600 94.600 49.894,17
A:00100
UAB 6750
AB 67
Ausgaben 165.650 161.700
Zu-/Überschuss -165.250 -161.100
Ausgaben 290.550 282.200
Zu-/Überschuss -288.650 -277.600
90.360,41
-89.951,53
Einnahmen 1.900 4.600 3.387,54
213.552,33
-210.164,79
69

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
6 Bau- und Wohnungswesen
Abschnitt
69 Wasserläufe, Wasserbau
U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau
70
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
E i n n a h m e n
.51000
.66800
.67910
A u s g a b e n
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen
Vermögens
Einnahmen
5.000 10.000
36,49
Vermischte Ausgaben (Kleineinleiterabg.) 570 150 143,16
A:00100
Innere Verrechnungen 2.100 4.100 620,67
A:00100
UAB 6900
AB 69
EP 6
Ausgaben 7.670 14.250
Zu-/Überschuss -7.670 -14.250
Ausgaben 7.670 14.250
Zu-/Überschuss -7.670 -14.250
800,32
-800,32
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 829.450 983.220
Zu-/Überschuss -718.000 -869.020
800,32
-800,32
Einnahmen 111.450 114.200 92.621,34
682.263,19
-589.641,85

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt
70 Abwasserbeseitigung
U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.11000
E i n n a h m e n
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 574.800 554.000 525.198,03
A:00100
.15100
.16910
.40000
.51000
.54000
.65000
.66800
.67200
.67910
.67920
.68000
.68500
.71300
Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 0 -491,78
A:00100
Verr. Straßenentwässerungskostenant. 148.130 160.000 175.095,77
A:00100
A u s g a b e n
Personalausgaben
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen
Vermögens
Bewirtschaftung der Grundstücke
Geschäftsausgaben
Einnahmen 722.930 714.000
699.802,02
0 0 1.181,46
8.000 8.000 12.466,72
1.800 800 1.756,64
3.000 10.000 29.477,17
Vermischte Ausgaben, Abwasserabgabe 0 0 600,00
A:00100
Erstattungen an Leistungsträger (ENRW) 115.000 115.000 108.539,14
A:00100
Innere Verrechnungen 4.400 4.400 4.462,83
A:00100
Innere Erstattungen 29.200 29.200 31.056,00
A:00100
Abschreibungen 271.600 227.130 239.700,00
A:00100
Verzinsung des Anlagekapitals 222.620 226.370 223.767,00
A:00100
Umlage an Abw. Zweckverbände 103.000 93.100 107.755,14
A:00100
UAB 7000
Ausgaben 758.620 714.000
Zu-/Überschuss -35.690 0
760.762,10
-60.960,08
71

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt
70 Abwasserbeseitigung
U-Abschnitt 7070 WC-Anlage Flözlingen
72
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
E i n n a h m e n
.51000
A u s g a b e n
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen
Vermögens
UAB 7070
AB 70
Einnahmen
----
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuss 0 0
Ausgaben 758.620 714.000
Zu-/Überschuss -35.690 0
---- 13,75
13,75
-13,75
Einnahmen 722.930 714.000 699.802,02
760.775,85
-60.973,83

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt
72 Abfallbeseitigung
U-Abschnitt 7230 Erddeponien
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.13000
E i n n a h m e n
Einnahmen aus Verkauf (Müllsäcke) 1.900 2.000 1.957,95
A:00100
.15100 Ersätze und ähnliche Einnahmen 5.560 5.380 5.308,90
A:00100
.51000
.67200
.67910
* Entschädigung LKr Unterh.
Altglascontainerstandplätzen 4.500 €
* Abrechnung Erddeponie 1.000 €
* Ersatz Müllsackverkauf 60 €
A u s g a b e n
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen
Vermögens
Einnahmen 7.460 7.380
7.266,85
500 500
0,00
Erstattungen an Leistungsträger 1.900 2.000 1.957,95
A:00100
Innere Verrechnungen 500 500
0,00
A:00100
UAB 7230
AB 72
Ausgaben 2.900 3.000
Zu-/Überschuss 4.560 4.380
Ausgaben 2.900 3.000
Zu-/Überschuss 4.560 4.380
1.957,95
5.308,90
Einnahmen 7.460 7.380 7.266,85
1.957,95
5.308,90
73

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt
75 Bestattungswesen
U-Abschnitt 7510 Friedhöfe, Leichenhallen
74
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.10000
E i n n a h m e n
Verwaltungsgebühren 70.000 65.000 67.664,68
A:00100
.10001 Grabmalgenehmigungsgebühr
150 150 105,00
.13000 Einnahmen aus Verkauf 4.500 4.000 4.975,00
A:00100
.15100 Ersätze und ähnliche Einnahmen 1.500 2.000 1.041,16
A:00100
.17700 Spenden
0 0
0,00
.40000
.50000
.51000
.52000
.54000
.58000
.63100
.63400
.64000
.65000
.67910
.67920
.68000
.68500
A u s g a b e n
Personalausgaben
Unterhaltung der Grundstücke
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen
Vermögens
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Bewirtschaftung der Grundstücke
Einnahmen 76.150 71.150
73.785,84
3.170 3.070 3.072,49
8.500 8.000 980,88
15.500 23.000 1.472,91
200 4.250
29,90
2.900 2.800 1.913,89
Pflege von Ehrengräbern 0 100
0,00
A:00100
EDV-Kosten
* Friedhofsverfahren FIM
970 950
0,00
Leistungsvergütung an Unternehmen 10.000 10.000 7.397,35
A:00100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Geschäftsausgaben
710 710 705,70
1.000 1.000 914,56
Innere Verrechnungen 50.300 49.200 39.023,90
A:00100
Innere Erstattungen 6.000 6.000 7.733,00
A:00100
Abschreibungen 36.950 36.950 36.952,00
A:00100
Verzinsung des Anlagekapitals 50.510 51.240 50.513,00
A:00100
UAB 7510
AB 75
Ausgaben 186.710 197.270
Zu-/Überschuss -110.560 -126.120
Ausgaben 186.710 197.270
Zu-/Überschuss -110.560 -126.120
150.709,58
-76.923,74
Einnahmen 76.150 71.150 73.785,84
150.709,58
-76.923,74

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
U-Abschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2
Waage im Ortsteil Flözlingen wurde zum
01.01.2010 aufgegeben!
3 4 5 6
.40000
.50000
E i n n a h m e n
A u s g a b e n
Personalausgaben
Unterhaltung der Grundstücke
UAB 7620
Einnahmen
----
---- 0,00
1.000 3.500 938,20
Ausgaben 1.000 3.500
Zu-/Überschuss -1.000 -3.500
938,20
-938,20
75

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
U-Abschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst.
76
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.14000
E i n n a h m e n
Mieten und Pachten 400 600 435,00
A:00100
A u s g a b e n
UAB 7630
Einnahmen 400 600 435,00
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuss 400 600
0,00
435,00

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
U-Abschnitt 7670 Dorfgemeinschaftshäuser (Backhäuser)
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.11000
E i n n a h m e n
Gebühren Gemeinschaftsanlage 700 800 711,74
A:00100
.15100 Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 150
0,00
A:00100
.50000
.54000
.64000
.67920
.68000
A u s g a b e n
Unterhaltung der Grundstücke
Bewirtschaftung der Grundstücke
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Einnahmen 700 950
711,74
250 250
0,00
700 1.200 116,92
50 60
56,34
Innere Erstattungen 10.800 10.800 6.849,00
A:00100
Abschreibungen 0 0
0,00
A:00100
UAB 7670
AB 76
Ausgaben 11.800 12.310
Zu-/Überschuss -11.100 -11.360
Ausgaben 12.800 15.810
Zu-/Überschuss -11.700 -14.260
7.022,26
-6.310,52
Einnahmen 1.100 1.550 1.146,74
7.960,46
-6.813,72
77

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
U-Abschnitt 7710 Bauhof
78
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.13000
E i n n a h m e n
Einnahmen aus Verkauf 0 0
0,00
A:00100
.15100 Ersätze und ähnliche Einnahmen 500 1.000 -1.104,99
A:00100
.15800 Verrechnungseinnahmen vom Vmh 0 0
0,00
A:00100
.16300 Erstattungen vom ZV INKOM Südwest
3.000 2.700 3.056,55
.16500 Erstattungen vom EigB Wasserversorgung
25.000 24.950
0,00
.16900 Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh 654.020 630.200 565.533,90
A:00100
.40000
.50000
.52000
.54000
.55000
.56000
.56200
.57100
.63600
.64000
.65000
.66800
.68000
.68500
A u s g a b e n
Personalausgaben
Unterhaltung der Grundstücke
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Bewirtschaftung der Grundstücke
Einnahmen 682.520 658.850
567.485,46
537.000 517.720 436.300,85
4.250 4.250 340,51
5.000 7.000 6.214,26
7.030 7.000 5.148,26
Haltung von Fahrzeugen 45.000 40.000 39.195,92
A:00100
Dienst- und Schutzkleidung 1.500 1.500 1.252,15
A:00100
Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.000 1.000 165,09
A:00100
Baumaterial, Lager Werkstättenbedarf 4.500 4.000 2.686,61
A:00100
Sonstige sächliche Zweckausgaben 0 0
0,00
A:00100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Geschäftsausgaben
13.500 13.000 11.897,44
4.200 4.000 4.717,92
Vermischte Ausgaben 100 110 123,45
A:00100
Abschreibungen 35.560 36.200 35.562,00
A:00100
Verzinsung des Anlagekapitals 23.880 23.070 23.881,00
A:00100
UAB 7710
AB 77
Ausgaben 682.520 658.850
Zu-/Überschuss 0 0
Ausgaben 682.520 658.850
Zu-/Überschuss 0 0
567.485,46
0,00
Einnahmen 682.520 658.850 567.485,46
567.485,46
0,00

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
U-Abschnitt 7800 Förderung d.land-U. Forstwirtsch. , Landschaftspfl.
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.15100
E i n n a h m e n
Ersätze und ähnliche Einnahmen 450 450 1.752,79
A:00100
.51000
* Wildschadensausgleichsbetrag Jäger
A u s g a b e n
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen
Vermögens
* Wildschadensausgl. Gemeinde 450 €
* Wildschadensausgl. Jäger 450 €
* Mitgliedsbtr. Kreisbauernverb. 120 €
Einnahmen 450 450
1.752,79
30.000 25.000 20.628,46
.66800 Vermischte Ausgaben 1.020 1.020 1.018,80
A:00100
.67910
.70000
Innere Verrechnungen 31.800 39.400 22.029,17
A:00100
Zuschuß an Ortsbauernverein 510 510 511,29
A:00100
UAB 7800
AB 78
Ausgaben 63.330 65.930
Zu-/Überschuss -62.880 -65.480
Ausgaben 63.330 65.930
Zu-/Überschuss -62.880 -65.480
44.187,72
-42.434,93
Einnahmen 450 450 1.752,79
44.187,72
-42.434,93
79

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt
79 Fremdenverkehr, sontige Förderung von Wirtschaft und
U-Abschnitt 7900 Fremdenverk. , sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr
80
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
E i n n a h m e n
A u s g a b e n
Einnahmen
.63700 Spez. Zweckausgaben 4.500 1.500 2.248,45
A:00100
* Neue Ortspläne 3.000 €
* sonst. Kartenmaterial etc. 1.500 €
.66100 Mitgliedsbeiträge . 90 90
84,00
A:00100
* HGV
.66800 Vermischte Ausgaben 3.000 3.000 2.894,54
A:00100
* Umlage Wi-Fö-Gesellschaft 1.600 €
* Leader-Geschäftsstelle 1.100 €
* Sonstiges 300 €
.67200 Anteile Stadt RW aus INKOM Südwest 0 0 289.515,94
A:00100
.67910
.67920
.71300
* zukünftig bei 1.7910.67200
Innere Verrechnungen 1.000 1.300
53,86
A:00100
Innere Erstattungen 13.500 13.500 21.353,00
A:00100
Umlage an Zweckverband INKOM Südwest 0 0 111.392,65
A:00100
* zukünftig bei 1.7910.71300
UAB 7900
Ausgaben 22.090 19.390
Zu-/Überschuss -22.090 -19.390
427.542,44
-427.542,44

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt
79 Fremdenverkehr, sontige Förderung von Wirtschaft und
U-Abschnitt 7910 ZV INKOM Südwest
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
E i n n a h m e n
.67200
.71300
A u s g a b e n
Anteile Stadt RW aus INKOM Südwest
Einnahmen
* Grundsteuer B (20 %) 14.000 €
* Netto-Gewerbesteuer (50 %) 298.900 €
Umlage an ZV INKOM Südwest
* früher bei 1.7900.71300
* Zinsumlage bei 1.9100.83300
UAB 7910
AB 79
EP 7
312.900 290.170
0,00
75.000 82.000
0,00
Ausgaben 387.900 372.170
Zu-/Überschuss -387.900 -372.170
Ausgaben 409.990 391.560
Zu-/Überschuss -409.990 -391.560
0,00
0,00
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 2.116.870 2.046.420
Zu-/Überschuss -626.260 -593.040
427.542,44
-427.542,44
Einnahmen 1.490.610 1.453.380 1.351.239,70
1.960.619,46
-609.379,76
81

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Abschnitt
81 Versorgungsunternehmen
U-Abschnitt 8100 Versorgungsunternehmen Stromversorgung
82
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.22000
E i n n a h m e n
Konzessionsabgaben 181.000 173.000 177.981,83
A:00100
.71300
A u s g a b e n
Einnahmen 181.000 173.000
177.981,83
Zuweisungen an Zweckverbände u. Dgl. 0 0
0,00
A:00100
UAB 8100
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuss 181.000 173.000
0,00
177.981,83

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Abschnitt
81 Versorgungsunternehmen
U-Abschnitt 8130 Gasversorgung
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.22000
E i n n a h m e n
Konzessionsabgaben 18.000 17.000 21.556,86
A:00100
A u s g a b e n
UAB 8130
Einnahmen 18.000 17.000 21.556,86
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuss 18.000 17.000
0,00
21.556,86
83

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Abschnitt
81 Versorgungsunternehmen
U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung alle Ortsteile
84
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2
Die Wasserversorgung wird ab 01.01.2012 in
Form eines Eigenbetriebs geführt!
3 4 5 6
.11000
E i n n a h m e n
Wasserzins 0 0 541.503,46
A:00100
.15100 Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 0 1.766,43
A:00100
.22000 Konzessionsabgaben
25.000 25.000
0,00
.40000
.50000
.51000
.52000
.52800
.54000
.56200
.62600
.64000
.65000
.66100
.66800
.67910
.67920
.68000
.68500
A u s g a b e n
Personalausgaben
Unterhaltung der Grundstücke
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen
Vermögens
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Einnahmen 25.000 25.000
543.269,89
0 0 2.005,52
0 0 2.138,78
0 0 15.404,32
0 0 122,60
Wasserzähler 0 0 2.141,88
A:00100
Bewirtschaftung der Grundstücke
0 0 894,79
Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 0 140,00
A:00100
Fremdwasserbezug 0 0 276.545,61
A:00100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Geschäftsausgaben
0 0 -9.967,12
0 0 7.151,70
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein 0 0
0,00
A:00100
Vermischte Ausgaben 0 0 6.895,43
A:00100
Innere Verrechnungen 0 0 17.421,90
A:00100
Innere Erstattungen 0 0 31.733,00
A:00100
Abschreibungen 0 0 37.074,00
A:00100
Verzinsung des Anlagekapitals 0 0 140.394,00
A:00100
UAB 8150
AB 81
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuss 25.000 25.000
Ausgaben 0 0
Zu-/Überschuss 224.000 215.000
530.096,41
13.173,48
Einnahmen 224.000 215.000 742.808,58
530.096,41
212.712,17

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Abschnitt
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
U-Abschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.13100
E i n n a h m e n
Holzerlöse 440.000 470.000 474.089,07
A:00100
.15100 Ersätze und ähnliche Einnahmen 5.000 3.000 8.688,94
A:00100
.17100
.40000
.51000
.52000
.56000
.56200
.62700
.62800
.64000
.65000
.66800
* einschl. Wildschadensverhütungskosten
Landeszusch. f. Aufforst. u. Wegebaumaßn 6.000 6.000
0,00
A:00100
A u s g a b e n
Personalausgaben
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen
Vermögens
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Einnahmen 451.000 479.000
482.778,01
139.010 138.000 119.986,16
14.200 12.800 11.924,50
1.500 1.500
37,16
Dienst- und Schutzkleidung 500 200 354,26
A:00100
Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.500 3.500 1.992,17
A:00100
Holzfällung und -aufbereitung 79.000 77.000 65.669,93
A:00100
Waldkulturkosten 9.800 9.500 9.596,64
A:00100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Geschäftsausgaben
15.000 15.000 13.762,55
500 500 314,78
Vermischte Ausgaben 500 6.500 132,85
A:00100
.67100 Forstverwaltungskostenbeitrag 40.000 39.500 39.400,87
A:00100
.67910
* Vw-Kostenbeitrag Forstamt 38.000 €
* Umlage Forstbetriebsgem. 2.000 €
Innere Verrechnungen 500 0
75,68
A:00100
UAB 8550
AB 85
Ausgaben 304.010 304.000
Zu-/Überschuss 146.990 175.000
Ausgaben 304.010 304.000
Zu-/Überschuss 146.990 175.000
263.247,55
219.530,46
Einnahmen 451.000 479.000 482.778,01
263.247,55
219.530,46
85

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Abschnitt
88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude , Mehrzweckräume
86
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.14000
E i n n a h m e n
Miete, Mietnebenkosten 15.000 19.600 27.592,89
A:00100
.15100 Ersätze und ähnliche Einnahmen 2.200 2.000 3.682,00
A:00100
.17100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
0 0 1.400,00
.40000
.50000
.52000
.54000
.60100
.64000
.66800
.67910
.67920
A u s g a b e n
Personalausgaben
Unterhaltung der Grundstücke
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Bewirtschaftung der Grundstücke
Sächl. Aufwand energ. Gutachten
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Einnahmen 17.200 21.600
32.674,89
490 490 486,80
14.000 21.000 3.500,18
500 200 1.160,38
16.850 18.000 12.300,60
0 0 3.332,00
4.730 4.730 2.899,99
Vermischte Ausgaben 500 500 451,68
A:00100
Innere Verrechnungen 22.800 23.800 15.982,72
A:00100
Innere Erstattungen 14.900 14.900 15.568,00
A:00100
UAB 8810
Ausgaben 74.770 83.620
Zu-/Überschuss -57.570 -62.020
55.682,35
-23.007,46

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Abschnitt
88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.14000
E i n n a h m e n
Pacht 5.400 5.400 5.570,20
A:00100
.14100 Erbbauzinsen 110 110 111,00
A:00100
.63600
.64000
.67200
A u s g a b e n
Einnahmen 5.510 5.510
5.681,20
Sonstige Sächl. Zweckausgaben 300 500 474,98
A:00100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
10.700 10.700 10.812,81
Jagdpachtanteile an Nachbargemeinden 450 450 144,52
A:00100
UAB 8830
AB 88
EP 8
Ausgaben 11.450 11.650
Zu-/Überschuss -5.940 -6.140
Ausgaben 86.220 95.270
Zu-/Überschuss -63.510 -68.160
11.432,31
-5.751,11
Einnahmen 22.710 27.110 38.356,09
Ausgaben 390.230 399.270
Zu-/Überschuss 307.480 321.840
67.114,66
-28.758,57
Einnahmen 697.710 721.110 1.263.942,68
860.458,62
403.484,06
87

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine
U-Abschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
88
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.00010
E i n n a h m e n
Grundsteuer A 36.000 33.000 33.226,80
A:00100
.00100 Grundsteuer B 750.000 735.000 716.111,43
A:00100
* davon ZV INKOM Südwest 70.000 €
.00300 Gewerbesteuer 2.300.000 1.900.000 2.062.936,59
A:00100
.01000
.01200
.02000
.02200
.03200
.04100
.09100
.81000
.83100
.83200
* davon ZV INKOM Südwest 750.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.727.500 2.453.400 2.388.032,60
A:00100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 177.240 180.140 165.467,14
A:00100
Vergnügungssteuer 16.000 17.000 15.262,04
A:00100
Hundesteuer 25.000 24.600 21.311,38
A:00100
Jagdpacht/ Fischwasserpacht 9.000 9.000 8.422,78
A:00100
Schlüsselzuweisungen vom Land 1.737.310 1.657.320 1.510.080,60
A:00100
* Mangelnde Steuerkraft 1.398.520 €
* Investitionspauschale 338.790 €
Familienleistungsausgleich 241.960 232.930 227.774,00
A:00100
A u s g a b e n
Einnahmen 8.020.010 7.242.390
7.148.625,36
Gewerbesteuerumlage 466.760 385.590 471.435,28
A:00100
Finanzausgleichsumlage an das Land 1.228.570 1.132.230 1.093.342,70
A:00100
Kreisumlage 1.577.880 1.617.470 1.700.360,53
A:00100
UAB 9000
AB 90
Ausgaben 3.273.210 3.135.290
Zu-/Überschuss 4.746.800 4.107.100
Ausgaben 3.273.210 3.135.290
Zu-/Überschuss 4.746.800 4.107.100
3.265.138,51
3.883.486,85
Einnahmen 8.020.010 7.242.390 7.148.625,36
3.265.138,51
3.883.486,85

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
1 Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.20000
E i n n a h m e n
Zinsen aus Geldanlagen 4.000 3.000 6.564,68
A:00100
.20500 Zinsen Darlehen EigB Wasserversorgung
41.700 33.100
0,00
.27000 Abschreibungen 357.040 313.200 362.217,00
A:00100
.27500 Verzinsung des Anlagekapitals 309.290 313.360 450.837,00
A:00100
.28000 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0
0,00
A:00100
.40000
.80300
.80400
.80500
.80800
A u s g a b e n
Personalausgaben
Einnahmen 712.030 662.660
819.618,68
17.670 16.660
0,00
Zinsen für Kredite von Zweckverbänden 0 0
0,00
A:00100
Zinsen für Kredite v. Sonst. Öff. Bereic 112.270 122.870 133.464,18
A:00100
Zinsen für Kassenkredite 0 0
70,38
A:00100
Zinsen für Kredite von privaten Unter-
nehmen
* ZV INKOM Südwest 119.000 €
* ZV Abwasser. Eschachtal 12.000 €
* ZV Eschachwasserversorgung
zukünftig bei Eigenbetrieb
66.100 74.300 82.476,43
.83300 Zinsumlagen an Zweckverbände 131.000 136.700 159.426,66
A:00100
.85000 Deckungsreserve / Leistungsentgelt 0 0
0,00
A:00100
.86000
* siehe HHStelle 9100.40000!
Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt 1.272.950 815.650 1.140.795,07
A:00100
UAB 9100
AB 91
EP 9
Ausgaben 1.599.990 1.166.180
Zu-/Überschuss -887.960 -503.520
Ausgaben 1.599.990 1.166.180
Zu-/Überschuss -887.960 -503.520
1.516.232,72
-696.614,04
Einnahmen 712.030 662.660 819.618,68
Ausgaben 4.873.200 4.301.470
Zu-/Überschuss 3.858.840 3.603.580
1.516.232,72
-696.614,04
Einnahmen 8.732.040 7.905.050 7.968.244,04
4.781.371,23
3.186.872,81
89

Gemeinde: Zimmern ob Rottweil
Einzelpläne für das
Haushaltsjahr 2013
Vermögenshaushalt
- in EUR -
91

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Zimmern ob Rottweil
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
Nr.
1
1
0
02
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Ergebnis der Investitionen und Invest.-
Verpfl-Erm.
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen
Bezeichnung
2013 2013 2012 2011 Gesamtausgabe- bisher
bedarf bereitgestellt
2
Allgemeine Verwaltung
Hauptverwaltung
U-Abschnitt 0200 Hauptverwaltung
.003. Flözlingen
.95001 Energetische Sanierung Rathaus
.004. Stetten
.36101 Zuschüsse
Maßnahme 00003
.95001 Sanierung der Treppe am Rathauseingang
Maßnahme 00004
.100. Hauptverwaltung Allgemein
92
.93501 Erwerb von beweglichen Sachen
* Möblierung 2.000 €
* Pauschale 3.000 €
.95002 Rathausanbau (Büro- und Nebenräume)
Maßnahme 00100
UAB 0200
AB 02
EP 0
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3 4 5 6 7 8
60.000
Einnahmen 0 0 0,00
0
----
Ausgaben 60.000 0
0
Zu-/Überschuss -60.000 0
0
0
0
10.000
16.000
Ausgaben 0 0 16.000
Zu-/Überschuss 0 -6.000
----
0,00
0,00
Einnahmen 0 10.000 0,00
5.000
0
0
46.500
----
----
0,00
0,00
30.909,68
447,00
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 5.000 0 46.500
Zu-/Überschuss -5.000 -46.500
0
0
31.356,68
-31.356,68
Einnahmen 0 10.000 0,00
Ausgaben 65.000 0 62.500
Zu-/Überschuss -65.000 -52.500
31.356,68
-31.356,68
Einnahmen 0 10.000 0,00
Ausgaben 65.000 0 62.500
Zu-/Überschuss -65.000 -52.500
31.356,68
-31.356,68
Einnahmen 0 10.000 0,00
Ausgaben 65.000 0 62.500
Zu-/Überschuss -65.000 -52.500
31.356,68
-31.356,68
60.000
0
60.000 0
16.000
0
16.000 0
60.500
200.000
0
0
260.500 0
336.500 0
336.500 0
336.500 0
Erläuterungen
Amt
9

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Zimmern ob Rottweil
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
Nr.
1
1
1
13
U-Abschnitt 1300 Feuerschutz
.001. Zimmern ob Rottweil
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Ergebnis der Investitionen und Invest.-
Verpfl-Erm.
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen
Bezeichnung
2013 2013 2012 2011 Gesamtausgabe- bisher
bedarf bereitgestellt
.36101 Landeszuschuss FW-Fahrzeug
Abteilung Zimmern
Mannschaftstransportwagen (MTW)
2
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3 4 5 6 7 8
12.000
.93501 Anschaffung FW-Fahrzeug 50.000
0
0
0,00 50.000
0 SpV
Abteilung Zimmern
Mannschaftstransportwagen (MTW)
SpV: Realisierung erfolgt erst nach
Gewährung des Zuschusses
.95001 Energetische Sanierung FW-Haus
Maßnahme 00001
.100. Alle Ortsteile
.93501 Erwerb von beweglichen Sachen
Maßnahme 00100
UAB 1300
AB 13
EP 1
33.000
0
0
----
Ausgaben 83.000 0
0
Zu-/Überschuss -71.000 0
0,00
Einnahmen 12.000 0 0,00
2.200
Ausgaben 2.200 0
0
Zu-/Überschuss -2.200 0
0
0
----
0,00
0,00
-5.900,00
Einnahmen 0 0 0,00
-5.900,00
5.900,00
Einnahmen 12.000 0 0,00
Ausgaben 85.200 0
0
Zu-/Überschuss -73.200 0
-5.900,00
5.900,00
Einnahmen 12.000 0 0,00
Ausgaben 85.200 0
0
Zu-/Überschuss -73.200 0
-5.900,00
5.900,00
Einnahmen 12.000 0 0,00
Ausgaben 85.200 0
0
Zu-/Überschuss -73.200 0
-5.900,00
5.900,00
33.000
0
83.000 0
9.300
0
9.300 0
92.300 0
92.300 0
92.300 0
Erläuterungen
Amt
9
93

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Zimmern ob Rottweil
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
Nr.
1
1
2
21
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Ergebnis der Investitionen und Invest.-
Verpfl-Erm.
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen
Bezeichnung
2013 2013 2012 2011 Gesamtausgabe- bisher
bedarf bereitgestellt
2
Schulen
Grundschulen / Hauptschule
U-Abschnitt 2110 Grundschule Stetten
.200. Grundschule Stetten
94
.36001 Bundeszuschuss Konjunkturprogramm
Gymnastikhalle
.36101 Zuschüsse
.93501 Erwerb von beweglichen Sachen
* Pauschale für Anschaffungen 4.000 €
* Spielgeräte für Pausenhof
(siehe auch Einnahmen) 10.000 €
.95001 Energetische und sonstige Sanierung
Gymnastikhalle
.95002 Bauliche Verbesserungen
(Erneuerung der Glasfassade)
.95003 Installation von Sicherheitseinrich-
tungen in den Schulen
Maßnahme 00200
UAB 2110
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3 4 5 6 7 8
0
1.200
14.000
0
0
0
0
0
0
0
6.300
14.000
0
0
9.000
227,80
----
9.107,29
326,62
11.354,32
-1.600,00
Einnahmen 1.200 6.300 227,80
Ausgaben 14.000 0 23.000
Zu-/Überschuss -12.800 -16.700
0
19.188,23
-18.960,43
Einnahmen 1.200 6.300 227,80
Ausgaben 14.000 0 23.000
Zu-/Überschuss -12.800 -16.700
19.188,23
-18.960,43
40.000
288.800
13.500
11.500
0
0
0
0
353.800 0
353.800 0
Erläuterungen
Amt
9

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Zimmern ob Rottweil
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
Nr.
1
1
2
21
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Ergebnis der Investitionen und Invest.-
Verpfl-Erm.
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen
Bezeichnung
2013 2013 2012 2011 Gesamtausgabe- bisher
bedarf bereitgestellt
2
Schulen
Grundschulen / Hauptschule
U-Abschnitt 2150 Grund- und Werkrealschule Zimmern o.R.
.100. Grundschulen-Hauptschule
.93501 Erwerb von beweglichen Sachen
* Pauschale für Anschaffungen 6.400 €
.95002 Installation von Sicherheitseinrich-
tungen in den Schulen
Maßnahme 00100
UAB 2150
AB 21
EP 2
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3 4 5 6 7 8
6.400
0
0
0
58.200
Ausgaben 6.400 0 58.200
Zu-/Überschuss -6.400 -58.200
0
10.783,74
-5.153,86
Einnahmen 0 0 0,00
5.629,88
-5.629,88
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 6.400 0 58.200
Zu-/Überschuss -6.400 -58.200
5.629,88
-5.629,88
Einnahmen 1.200 6.300 227,80
Ausgaben 20.400 0 81.200
Zu-/Überschuss -19.200 -74.900
24.818,11
-24.590,31
Einnahmen 1.200 6.300 227,80
Ausgaben 20.400 0 81.200
Zu-/Überschuss -19.200 -74.900
24.818,11
-24.590,31
82.700
8.500
0
0
91.200 0
91.200 0
445.000 0
445.000 0
Erläuterungen
Amt
9
95

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Zimmern ob Rottweil
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
Nr.
1
1
3
37
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Ergebnis der Investitionen und Invest.-
Verpfl-Erm.
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen
Bezeichnung
2013 2013 2012 2011 Gesamtausgabe- bisher
bedarf bereitgestellt
2
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Kirchliche Angelegenheiten
U-Abschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten
.100. Ökumenisches Gemeindezentrum "ARCHE"
96
.36101 Zuschuss aus dem Landessanierungs-
programm (Aufzug)
.98401 Anteil der Gemeinde / Einbau Aufzug
Maßnahme 00100
UAB 3700
AB 37
EP 3
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3 4 5 6 7 8
0
0
Ausgaben 0 0
0
Zu-/Überschuss 0 0
0
0
0
22.500,00
47.000,00
Einnahmen 0 0 22.500,00
Ausgaben 0 0
0
Zu-/Überschuss 0 0
47.000,00
-24.500,00
Einnahmen 0 0 22.500,00
47.000,00
-24.500,00
Einnahmen 0 0 22.500,00
Ausgaben 0 0
0
Zu-/Überschuss 0 0
47.000,00
-24.500,00
Einnahmen 0 0 22.500,00
Ausgaben 0 0
0
Zu-/Überschuss 0 0
47.000,00
-24.500,00
51.000
0
51.000 0
51.000 0
51.000 0
51.000 0
Erläuterungen
Amt
9

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Zimmern ob Rottweil
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
Nr.
1
1
4
46
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Ergebnis der Investitionen und Invest.-
Verpfl-Erm.
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen
Bezeichnung
2013 2013 2012 2011 Gesamtausgabe- bisher
bedarf bereitgestellt
2
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Abschnitt 4640 Kindergärten Zimmern ob Rottweil
.001. Kindergärten Zimmern
.93501 Erwerb von beweglichen Sachen
Maßnahme 00001
.004. Kindergarten Stetten
.93501 Erwerb von beweglichen Sachen
Maßnahme 00004
UAB 4640
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3 4 5 6 7 8
0
Ausgaben 0 0
0
Zu-/Überschuss 0 0
0
0
429,59
Einnahmen 0 0 0,00
0
429,59
-429,59
-2.500,00
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 0
0
Zu-/Überschuss 0 0
0
0
-2.500,00
2.500,00
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 0
0
Zu-/Überschuss 0 0
-2.070,41
2.070,41
6.000
0
6.000 0
3.700
0
3.700 0
9.700 0
Erläuterungen
Amt
9
97

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Zimmern ob Rottweil
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
Nr.
1
1
4
46
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Ergebnis der Investitionen und Invest.-
Verpfl-Erm.
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen
Bezeichnung
2013 2013 2012 2011 Gesamtausgabe- bisher
bedarf bereitgestellt
2
Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Abschnitt 4642 Kirchliche Kindergärten und freie Träger
.001. Zimmern ob Rottweil
98
.36101 Ausgleichstockzuschuss "Kinderkrippe"
.98401 Kinderkrippe (Anteil Gemeinde)
Maßnahme 00001
UAB 4642
AB 46
EP 4
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3 4 5 6 7 8
2.000
128.000
0
198.000
330.000
Einnahmen 2.000 198.000 0,00
Ausgaben 128.000 0 330.000
Zu-/Überschuss -126.000 -132.000
Ausgaben 128.000 0 330.000
Zu-/Überschuss -126.000 -132.000
----
----
0,00
0,00
Einnahmen 2.000 198.000 0,00
0,00
0,00
Einnahmen 2.000 198.000 0,00
Ausgaben 128.000 0 330.000
Zu-/Überschuss -126.000 -132.000
-2.070,41
2.070,41
Einnahmen 2.000 198.000 0,00
Ausgaben 128.000 0 330.000
Zu-/Überschuss -126.000 -132.000
-2.070,41
2.070,41
458.000
0
458.000 0
458.000 0
467.700 0
467.700 0
Erläuterungen
Amt
9

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Zimmern ob Rottweil
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
Nr.
1
1
5
56
U-Abschnitt 5610 Turnhallen
.001. Sportstätten Zimmern
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Ergebnis der Investitionen und Invest.-
Verpfl-Erm.
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen
Bezeichnung
2013 2013 2012 2011 Gesamtausgabe- bisher
bedarf bereitgestellt
.93501 Erwerb von beweglichen Sachen
2
Maßnahme 00001
.002. Sportstätten Horgen
.36101 Zuschüsse
.95001 Sanierungsmaßnahmen Turnhalle Horgen
* Energetische Sanierung u.a. zentrale
Heizungsanlage
Maßnahme 00002
.003. Sportstätten Flözlingen
.95001 Turn- und Festhallensanierung
(1. Rate)
Maßnahme 00003
UAB 5610
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3 4 5 6 7 8
3.000
0
5.000
Ausgaben 3.000 0 5.000
Zu-/Überschuss -3.000 -5.000
0,00
Einnahmen 0 0 0,00
0
280.000
0
3.100
9.000
0,00
0,00
Einnahmen 0 3.100 0,00
Ausgaben 280.000 0 9.000
Zu-/Überschuss -280.000 -5.900
0
----
----
0,00
0,00
-80,00
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 0
0
Zu-/Überschuss 0 0
0
0
-80,00
80,00
Einnahmen 0 3.100 0,00
Ausgaben 283.000 0 14.000
Zu-/Überschuss -283.000 -10.900
-80,00
80,00
17.000
0
17.000 0
289.000
0
289.000 0
500.000
0
500.000 0
806.000 0
Erläuterungen
Amt
9
99

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Zimmern ob Rottweil
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
Nr.
1
1
5
56
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Ergebnis der Investitionen und Invest.-
Verpfl-Erm.
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen
Bezeichnung
2013 2013 2012 2011 Gesamtausgabe- bisher
bedarf bereitgestellt
2
Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten
U-Abschnitt 5620 Sportplätze, Tennisplätze
.001. Sportplätze Zimmern
100
.95001 Maßnahmen Sportplätze
Ballfangzaun SVZ (Richtung Parkplatz)
Maßnahme 00001
UAB 5620
AB 56
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3 4 5 6 7 8
9.000
Ausgaben 9.000 0
0
Zu-/Überschuss -9.000 0
0
0
0,00
Einnahmen 0 0 0,00
0,00
0,00
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 9.000 0
0
Zu-/Überschuss -9.000 0
0,00
0,00
Einnahmen 0 3.100 0,00
Ausgaben 292.000 0 14.000
Zu-/Überschuss -292.000 -10.900
-80,00
80,00
9.000
0
9.000 0
9.000 0
815.000 0
Erläuterungen
Amt
9

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Zimmern ob Rottweil
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
Nr.
1
1
5
58
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Ergebnis der Investitionen und Invest.-
Verpfl-Erm.
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen
Bezeichnung
2013 2013 2012 2011 Gesamtausgabe- bisher
bedarf bereitgestellt
2
Gesundheit, Sport, Erholung
Park- und Gartenanlagen
U-Abschnitt 5800 Kinderspielplätze
.100. Kinderspielplätze alle Ortsteile
.36101 Zuschuss aus dem LEADER-Programm für
Generationenspielplätze im Eschachtal
.95001 Sanierung Kinderspielplätze
* Restfinanzierung Spielplatz
"Flozbrunnen" + Spielplätze im
Eschachtal
Maßnahme 00100
UAB 5800
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3 4 5 6 7 8
26.800
43.000
0
11.300
53.000
Einnahmen 26.800 11.300 0,00
Ausgaben 43.000 0 53.000
Zu-/Überschuss -16.200 -41.700
----
----
0,00
0,00
Einnahmen 26.800 11.300 0,00
Ausgaben 43.000 0 53.000
Zu-/Überschuss -16.200 -41.700
0,00
0,00
111.000
0
111.000 0
111.000 0
Erläuterungen
Amt
9
101

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Zimmern ob Rottweil
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
Nr.
1
1
5
58
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Ergebnis der Investitionen und Invest.-
Verpfl-Erm.
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen
Bezeichnung
2013 2013 2012 2011 Gesamtausgabe- bisher
bedarf bereitgestellt
2
Gesundheit, Sport, Erholung
Park- und Gartenanlagen
U-Abschnitt 5810 Park- und Gartenanlagen
.001. Ortsteil Zimmern
102
.95001 Neugestaltung Grünanlage "Flozbrunnen"
b. Seniorenwohnanlage
Maßnahme 00001
UAB 5810
AB 58
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3 4 5 6 7 8
20.000
Einnahmen 0 0 0,00
0
----
Ausgaben 20.000 0
0
Zu-/Überschuss -20.000 0
----
0,00
0,00
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 20.000 0
0
Zu-/Überschuss -20.000 0
0,00
0,00
Einnahmen 26.800 11.300 0,00
Ausgaben 63.000 0 53.000
Zu-/Überschuss -36.200 -41.700
0,00
0,00
20.000
0
20.000 0
20.000 0
131.000 0
Erläuterungen
Amt
9

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Zimmern ob Rottweil
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
Nr.
1
1
5
59
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Ergebnis der Investitionen und Invest.-
Verpfl-Erm.
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen
Bezeichnung
2013 2013 2012 2011 Gesamtausgabe- bisher
bedarf bereitgestellt
2
Gesundheit, Sport, Erholung
Sonstige Erholungseinrichtungen
U-Abschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen
.002. Ortsteil Horgen
.36701 Private Zuschüsse für Wildgehege
.95002 Erneuerung Zaunanlage Wildgehege
Maßnahme 00002
UAB 5900
AB 59
EP 5
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3 4 5 6 7 8
0
0
0
10.000
25.000
Einnahmen 0 10.000 0,00
Ausgaben 0 0 25.000
Zu-/Überschuss 0 -15.000
Ausgaben 0 0 25.000
Zu-/Überschuss 0 -15.000
----
----
0,00
0,00
Einnahmen 0 10.000 0,00
0,00
0,00
Einnahmen 0 10.000 0,00
Ausgaben 0 0 25.000
Zu-/Überschuss 0 -15.000
0,00
0,00
Einnahmen 26.800 24.400 0,00
Ausgaben 355.000 0 92.000
Zu-/Überschuss -328.200 -67.600
-80,00
80,00
25.000
0
25.000 0
25.000 0
25.000 0
971.000 0
Erläuterungen
Amt
9
103

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Zimmern ob Rottweil
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
Nr.
1
1
6
61
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Ergebnis der Investitionen und Invest.-
Verpfl-Erm.
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen
Bezeichnung
2013 2013 2012 2011 Gesamtausgabe- bisher
bedarf bereitgestellt
2
Bau- und Wohnungswesen
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
U-Abschnitt 6150 Dorfsanierung Zimmern o.R.
.001. Dorfsanierung Zimmern
104
.36101 Zuschuss aus dem Landessanierungs-
programm
.36102 Ausgleichstockmittel für "Ortsmitte"
.95001 Sanierung "Ortsmitte"
* Gestaltung Ortsmitte 1.100.000 €
* Weitere Maßnahmen über HH-Rest 2012
Maßnahme 00001
UAB 6150
AB 61
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3 4 5 6 7 8
538.000
180.000
1.100.000
1.000.000
452.000
----
674.000
Ausgaben 1.100.000 1.000.000 674.000
Zu-/Überschuss -382.000 -222.000
16.129,00
----
26.991,29
Einnahmen 718.000 452.000 16.129,00
26.991,29
-10.862,29
Einnahmen 718.000 452.000 16.129,00
Ausgaben 1.100.000 1.000.000 674.000
Zu-/Überschuss -382.000 -222.000
26.991,29
-10.862,29
Einnahmen 718.000 452.000 16.129,00
Ausgaben 1.100.000 1.000.000 674.000
Zu-/Überschuss -382.000 -222.000
26.991,29
-10.862,29
3.074.000
0
3.074.000 0
3.074.000 0
3.074.000 0
Erläuterungen
Amt
9

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Zimmern ob Rottweil
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
Nr.
1
1
6
63
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Ergebnis der Investitionen und Invest.-
Verpfl-Erm.
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen
Bezeichnung
2013 2013 2012 2011 Gesamtausgabe- bisher
bedarf bereitgestellt
2
Bau- und Wohnungswesen
Gemeindestraßen
U-Abschnitt 6300 Gemeindestrassen
.001. Gemeindestraßen Zimmern
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3 4 5 6 7 8
Erläuterungen
Amt
.35000 Erschliessungsbeiträge 0
0 -127.139,65
A:0010
0
.36101 GVFG-Zuschuss "Pulverweg / Hochwiesle"
.36301 ZV Anteil Querspange K 5540 - B462,
Radweg
.95001 Querspange K 5540 - B 462 und Neuanlage
Radweg
.95008 Ausbau "Hochwiesle / Pulverweg"
(1. Bauabschnitt)
.95012 Ausbau "Friedhofweg"
(Planung)
.95014 Straßenbau "Pulverweg"
(Reststück)
.98201 Abbiegespur im Bereich K 5540 /
"Schönsteinle" / "Turmweg"
(Gemeindeanteil)
Maßnahme 00001
.002. Gemeindestraßen Horgen
.95003 Sanierung der Eschachtalbrücke
(Rest)
.95004 Ausbau Kirchberg mit Erneuerung
Beleuchtung (Planungsrate)
Maßnahme 00002
.003. Gemeindestraßen Flözlingen
.36101 ELR-Zuschuss für Treppenaufgang
.95001 Geh- und Radweg "Weilerner Straße"
.95002 Sanierung d. Treppenaufgangs zur Kirche
.95003 Platzgestaltung an ehem. Waage
(Containerplatz)
.95004 Straßenquerungshilfe Eschachstraße
(Brauerei Hirsch)
Maßnahme 00003
.004. Gemeindestraßen Stetten
.36201 Randsteinsatz Landkreis
"Alemannenstraße"
.95003 Ausbau "Alemannenstraße"
0
0
0
----
0
0
0
0
----
0
0
0
0
0
0
----
Ausgaben 0 0
0
Zu-/Überschuss 0 0
0
0
0
246.589,71
-2.263,46
-2.263,46
2.923,17
0,00
2.741,09
21.312,89
Einnahmen 0 0 117.186,60
0
6.000
0
0
0
----
24.713,69
92.472,91
-10.796,06
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 6.000 0
0
Zu-/Überschuss -6.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.000
20.000
----
-10.796,06
10.796,06
21.800,00
79.906,26
64.948,41
Einnahmen 0 0 21.800,00
Ausgaben 0 0 33.000
Zu-/Überschuss 0 -33.000
0
0
0
0
0
0
----
----
144.854,67
-123.054,67
1.226,74
13.905,43
0
53.500
290.000
0
20.000
0
0
0
0
0
363.500 0
275.000
6.000
0
0
281.000 0
92.000
65.000
13.000
20.000
0
0
0
0
190.000 0
160.000
0
9
105

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Zimmern ob Rottweil
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
Nr.
1
1
6
63
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Ergebnis der Investitionen und Invest.-
Verpfl-Erm.
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen
Bezeichnung
2013 2013 2012 2011 Gesamtausgabe- bisher
bedarf bereitgestellt
2
Bau- und Wohnungswesen
Gemeindestraßen
U-Abschnitt 6300 Gemeindestrassen
Maßnahme 00004
.100. Gemeindestraßen alle Ortsteile
106
.95002 Buswartestelle und -wartehäuschen
.95004 Orts- und Gewerbeleitsystem
Maßnahme 00100
UAB 6300
AB 63
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3 4 5 6 7 8
Einnahmen 0 0 1.226,74
Ausgaben 0 0
0
Zu-/Überschuss 0 0
0
0
0
0
6.500
0
13.905,43
-12.678,69
0,00
0,00
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 0 6.500
Zu-/Überschuss 0 -6.500
0,00
0,00
Einnahmen 0 0 140.213,34
Ausgaben 6.000 0 39.500
Zu-/Überschuss -6.000 -39.500
172.677,73
-32.464,39
Einnahmen 0 0 140.213,34
Ausgaben 6.000 0 39.500
Zu-/Überschuss -6.000 -39.500
172.677,73
-32.464,39
160.000 0
6.500
50.000
0
0
56.500 0
1.051.000 0
1.051.000 0
Erläuterungen
Amt
9

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Zimmern ob Rottweil
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
Nr.
1
1
6
67
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Ergebnis der Investitionen und Invest.-
Verpfl-Erm.
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen
Bezeichnung
2013 2013 2012 2011 Gesamtausgabe- bisher
bedarf bereitgestellt
2
Bau- und Wohnungswesen
Straßenbeleuchtung und -reinigung
U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung
.100. Straßenbeleuchtung alle Ortsteile
.95001 Erneuerung der Straßenbeleuchtung
Maßnahme 00100
UAB 6700
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3 4 5 6 7 8
20.000
0
10.000
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 20.000 0 10.000
Zu-/Überschuss -20.000 -10.000
----
0,00
0,00
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 20.000 0 10.000
Zu-/Überschuss -20.000 -10.000
0,00
0,00
90.000
0
90.000 0
90.000 0
Erläuterungen
Amt
9
107

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Zimmern ob Rottweil
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
Nr.
1
1
6
67
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Ergebnis der Investitionen und Invest.-
Verpfl-Erm.
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen
Bezeichnung
2013 2013 2012 2011 Gesamtausgabe- bisher
bedarf bereitgestellt
2
Bau- und Wohnungswesen
Straßenbeleuchtung und -reinigung
U-Abschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst
.100. Alle Ortsteile
108
.93501 Erwerb von beweglichen Sachen
* Ersatzbeschaffung Schneepflug
Maßnahme 00100
UAB 6750
AB 67
EP 6
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3 4 5 6 7 8
2.000
0
18.000
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 2.000 0 18.000
Zu-/Überschuss -2.000 -18.000
Ausgaben 2.000 0 18.000
Zu-/Überschuss -2.000 -18.000
----
0,00
0,00
Einnahmen 0 0 0,00
0,00
0,00
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 22.000 0 28.000
Zu-/Überschuss -22.000 -28.000
0,00
0,00
Einnahmen 718.000 452.000 156.342,34
Ausgaben 1.128.000 1.000.000 741.500
Zu-/Überschuss -410.000 -289.500
199.669,02
-43.326,68
28.000
0
28.000 0
28.000 0
118.000 0
4.243.000 0
Erläuterungen
Amt
9

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Zimmern ob Rottweil
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
Nr.
1
1
7
70
U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Ergebnis der Investitionen und Invest.-
Verpfl-Erm.
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen
Bezeichnung
2013 2013 2012 2011 Gesamtausgabe- bisher
bedarf bereitgestellt
.001. Abwasserbeseitigung Zimmern
2
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3 4 5 6 7 8
Erläuterungen
Amt
.35000 Entwässerungsbeiträge 4.000
4.000 -1.526,10
A:0010
0
.35100 Klärbeiträge 0
0 -11.196,75
A:0010
0
.95008 Beseitigung Oberflächenwasser
"Lembergstraße"
.95009 Kanal Friedhofweg (Planung)
.95010 Erneuerung im Zuge der Sanierungs-
maßnahme "Ortsmitte"
.98201 Anteil Optimierung Kläranlage Rottweil
Maßnahme 00001
.004. Abwasserbeseitigung Stetten
.36201 Zuschuss des Landkreises für Kanal
"Alemannenstraße"
.95001 Kanal "Alemannenstraße" (Rest)
Maßnahme 00004
.100. Abwasserbeseitigung alle Ortsteile
.95001 Herstellung von Hausanschlüssen
.95002 Kosten für Maßnahmen nach der Eigen-
kontrollverordnung
Maßnahme 00100
.200. Abwasserbeseitigung Horgen, Flözlingen
u. Stetten
.98401 Kapital- und Vermögensumlage an
Zweckverband Abwasserbeseitigung
Maßnahme 00200
UAB 7000
AB 70
0
0
301.000
143.000
0
0
0
0
0
0
----
89.000
Ausgaben 444.000 0 89.000
Zu-/Überschuss -440.000 -85.000
3.761,30
0,00
----
4.221,23
Einnahmen 4.000 4.000 -12.722,85
0
0
Ausgaben 0 0
0
Zu-/Überschuss 0 0
0
0
0
7.982,53
-20.705,38
-1.350,93
5.089,74
Einnahmen 0 0 -1.350,93
0
0
0
0
5.089,74
-6.440,67
12.363,85
0,00
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 0
0
Zu-/Überschuss 0 0
17.700
0
0
17.830
12.363,85
-12.363,85
14.887,19
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 17.700 0 17.830
Zu-/Überschuss -17.700 -17.830
0
14.887,19
-14.887,19
Einnahmen 4.000 4.000 -14.073,78
Ausgaben 461.700 0 106.830
Zu-/Überschuss -457.700 -102.830
40.323,31
-54.397,09
Einnahmen 4.000 4.000 -14.073,78
Ausgaben 461.700 0 106.830
Zu-/Überschuss -457.700 -102.830
40.323,31
-54.397,09
56.000
80.000
301.000
609.000
0
0
0
0
1.046.000 0
109.000
0
109.000 0
0
370.000
0
0
370.000 0
88.630
0
88.630 0
1.613.630 0
1.613.630 0
9
109

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Zimmern ob Rottweil
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
Nr.
1
1
7
75
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Ergebnis der Investitionen und Invest.-
Verpfl-Erm.
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen
Bezeichnung
2013 2013 2012 2011 Gesamtausgabe- bisher
bedarf bereitgestellt
2
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen
U-Abschnitt 7500 Bestattungswesen Zimmern
.100. Bestattungswesen alle Ortsteile
110
.95001 Urnenwände u. Urnenfelder auf Gemeinde-
friedhöfen
Maßnahme 00100
UAB 7500
AB 75
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3 4 5 6 7 8
56.000
0
13.500
Ausgaben 56.000 0 13.500
Zu-/Überschuss -56.000 -13.500
764,94
Einnahmen 0 0 0,00
764,94
-764,94
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 56.000 0 13.500
Zu-/Überschuss -56.000 -13.500
764,94
-764,94
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 56.000 0 13.500
Zu-/Überschuss -56.000 -13.500
764,94
-764,94
69.500
0
69.500 0
69.500 0
69.500 0
Erläuterungen
Amt
9

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Zimmern ob Rottweil
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
Nr.
1
1
7
76
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Ergebnis der Investitionen und Invest.-
Verpfl-Erm.
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen
Bezeichnung
2013 2013 2012 2011 Gesamtausgabe- bisher
bedarf bereitgestellt
2
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Sonstige öffentliche Einrichtungen
U-Abschnitt 7610 Gemeinschaftsanlagen / Kabelanlagen
.100. Gemeinschaftsanlagen / Kabelanlagen
alle Ortsteile
.36102 Zuschuss des Landes für Breitband-
versorgung in Flözlingen
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3 4 5 6 7 8
80.000
.95001 Verlegung von Leerrohren/Glasfaserkabel 200.000
0
0
0,00 200.000
0 SpV
in Flözlingen
SpV: Realisierung erfolgt erst nach
Gewährung des Zuschusses
.98701 Zuwendung an Breitbandversorger für
schnelles Internet
Maßnahme 00100
UAB 7610
AB 76
0
0
0
30.000
Ausgaben 200.000 0 30.000
Zu-/Überschuss -120.000 -30.000
0,00
-82,19
Einnahmen 80.000 0 0,00
-82,19
82,19
Einnahmen 80.000 0 0,00
Ausgaben 200.000 0 30.000
Zu-/Überschuss -120.000 -30.000
-82,19
82,19
Einnahmen 80.000 0 0,00
Ausgaben 200.000 0 30.000
Zu-/Überschuss -120.000 -30.000
-82,19
82,19
30.000
0
230.000 0
230.000 0
230.000 0
Erläuterungen
Amt
9
111

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Zimmern ob Rottweil
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
Nr.
1
1
7
77
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Ergebnis der Investitionen und Invest.-
Verpfl-Erm.
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen
Bezeichnung
2013 2013 2012 2011 Gesamtausgabe- bisher
bedarf bereitgestellt
2
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Hilfsbetriebe der Verwaltung
U-Abschnitt 7710 Hilfsbetriebe der Verwaltung (Bauhof) alle Ortsteile
.100. Alle Ortsteile
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3 4 5 6 7 8
.93501 Erwerb von beweglichen Sachen 140.000
0 14.000 657,30 194.000
0 SpV
112
Ersatz für Radlader = 100.000 €
(evtl. Mietkauf)
SpV: Freigabe durch den Gemeinderat
nach Vergleich Mietkauf/Direktkauf
* Ersatz für Schanzlin = 40.000 €
.95003 Bauhoferweiterung Zimmern o.R.
(Rest)
Maßnahme 00100
UAB 7710
AB 77
EP 7
0
Ausgaben 140.000 0 14.000
Zu-/Überschuss -140.000 -14.000
0
0
0,00
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 140.000 0 14.000
Zu-/Überschuss -140.000 -14.000
657,30
-657,30
Einnahmen 0 0 0,00
657,30
-657,30
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 140.000 0 14.000
Zu-/Überschuss -140.000 -14.000
657,30
-657,30
Einnahmen 84.000 4.000 -14.073,78
Ausgaben 857.700 0 164.330
Zu-/Überschuss -773.700 -160.330
41.663,36
-55.737,14
190.000
0
384.000 0
384.000 0
384.000 0
2.297.130 0
Erläuterungen
Amt
9

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Zimmern ob Rottweil
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
Nr.
1
1
8
81
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Ergebnis der Investitionen und Invest.-
Verpfl-Erm.
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen
Bezeichnung
2013 2013 2012 2011 Gesamtausgabe- bisher
bedarf bereitgestellt
2
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Versorgungsunternehmen
U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung alle Ortsteile
Die Wasserversorgung wird ab 01.01.2012
in Form eines Eigenbetriebs geführt!
.001. Wasserversorgung Zimmern
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3 4 5 6 7 8
Erläuterungen
Amt
.35000 Wasserversorgungsbeiträge 0
0 -5.633,81
A:0010
0
A u s g a b e n
Maßnahme 00001
.004. Wasserversorgung Stetten
.95001 Wasserleitung "Alemannenstraße" (Rest)
Maßnahme 00004
.100. Wasserversorgung alle Ortsteile
.95001 Herstellung von Hausanschlüssen
Maßnahme 00100
UAB 8150
AB 81
Einnahmen 0 0 -5.633,81
Ausgaben 0 0
0
Zu-/Überschuss 0 0
0
Ausgaben 0 0
0
Zu-/Überschuss 0 0
0
0
0,00
-5.633,81
-28.542,78
Einnahmen 0 0 0,00
0
0
0
-28.542,78
28.542,78
8.844,36
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 0
0
Zu-/Überschuss 0 0
8.844,36
-8.844,36
Einnahmen 0 0 -5.633,81
Ausgaben 0 0
0
Zu-/Überschuss 0 0
-19.698,42
14.064,61
Einnahmen 0 0 -5.633,81
Ausgaben 0 0
0
Zu-/Überschuss 0 0
-19.698,42
14.064,61
75.000
0 0
0
75.000 0
0
0
0 0
75.000 0
75.000 0
9
113

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Zimmern ob Rottweil
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
Nr.
1
1
8
85
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Ergebnis der Investitionen und Invest.-
Verpfl-Erm.
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen
Bezeichnung
2013 2013 2012 2011 Gesamtausgabe- bisher
bedarf bereitgestellt
2
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
U-Abschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen
.100. Forstwirtschaftliche Unternehmen alle
Ortsteile
114
.93501 Erwerb von beweglichen Sachen
.95001 Wegeneubau
Maßnahme 00100
UAB 8550
AB 85
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3 4 5 6 7 8
0
3.000
Ausgaben 3.000 0
0
Zu-/Überschuss -3.000 0
0
0
0
0
1.262,39
0,00
Einnahmen 0 0 0,00
1.262,39
-1.262,39
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 3.000 0
0
Zu-/Überschuss -3.000 0
1.262,39
-1.262,39
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 3.000 0
0
Zu-/Überschuss -3.000 0
1.262,39
-1.262,39
0
10.000
0
0
10.000 0
10.000 0
10.000 0
Erläuterungen
Amt
9

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Zimmern ob Rottweil
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
Nr.
1
1
8
88
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Ergebnis der Investitionen und Invest.-
Verpfl-Erm.
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen
Bezeichnung
2013 2013 2012 2011 Gesamtausgabe- bisher
bedarf bereitgestellt
2
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen
.004. Allgemeines Grundvermögen Stetten
.95001 Planung "Mehrgenerationenhaus"
(Lackendorfer Straße 3) in Stetten
Maßnahme 00004
.100. Allgemeines Grundvermögen alle
Ortsteile
.34000 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen
.93201 Erwerb von Grundvermögen
einschl. Leibrente
.95001 Energetische Maßnahmen an Gemeinde-
gebäuden
Maßnahme 00100
UAB 8800
AB 88
EP 8
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3 4 5 6 7 8
10.000
Einnahmen 0 0 0,00
0
----
Ausgaben 10.000 0
0
Zu-/Überschuss -10.000 0
10.000
160.400
50.000
0
0
5.000
130.100
50.000
----
0,00
0,00
410.222,86
30.326,30
20.200,00
Einnahmen 10.000 5.000 410.222,86
Ausgaben 210.400 0 180.100
Zu-/Überschuss -200.400 -175.100
50.526,30
359.696,56
Einnahmen 10.000 5.000 410.222,86
Ausgaben 220.400 0 180.100
Zu-/Überschuss -210.400 -175.100
50.526,30
359.696,56
Einnahmen 10.000 5.000 410.222,86
Ausgaben 220.400 0 180.100
Zu-/Überschuss -210.400 -175.100
50.526,30
359.696,56
Einnahmen 10.000 5.000 404.589,05
Ausgaben 223.400 0 180.100
Zu-/Überschuss -213.400 -175.100
32.090,27
372.498,78
10.000
0
10.000 0
471.700
550.000
0
0
1.021.700 0
1.031.700 0
1.031.700 0
1.116.700 0
Erläuterungen
Amt
9
115

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Zimmern ob Rottweil
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
Nr.
1
1
9
91
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Ergebnis der Investitionen und Invest.-
Verpfl-Erm.
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen
Bezeichnung
2013 2013 2012 2011 Gesamtausgabe- bisher
bedarf bereitgestellt
2
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
.001. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3 4 5 6 7 8
Erläuterungen
Amt
.30000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.272.950
815.650 1.140.795,07
A:0010
0
A u s g a b e n
Maßnahme 00001
.100. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
alle Ortsteile
Einnahmen 1.272.950 815.650 1.140.795,07
Ausgaben 0 0
0
Zu-/Überschuss 1.272.950 815.650
0,00
1.140.795,07
0 0
.31000 Entnahme aus Allg. Rücklage 1.114.330
525.930
0,00
A:0010
0
.32501 Darlehensrückfluss EigB WV
.91001 Zuführung zur Allg. Rücklage
49.450
0
0
38.000
0
----
924.542,38
.97410 Ordentl. Tilgung an sonst. öff. Ber. 230.278
0 230.280 230.278,56
0
0 A:0010
0
.97710 Ordentliche Tilgung Priv. Untern. 197.752
0 197.370 197.012,51
0
0 A:0010
0
.99200 Deckung von Fehlbeträgen 0
0
0
0,00
0
0 A:0010
0
116
Maßnahme 00100
UAB 9100
AB 91
EP 9
Einnahmen 1.163.780 563.930 0,00
Ausgaben 428.030 0 427.650
Zu-/Überschuss 735.750 136.280
Ausgaben 428.030 0 427.650
Zu-/Überschuss 2.008.700 951.930
1.351.833,45
-1.351.833,45
Einnahmen 2.436.730 1.379.580 1.140.795,07
1.351.833,45
-211.038,38
Einnahmen 2.436.730 1.379.580 1.140.795,07
Ausgaben 428.030 0 427.650
Zu-/Überschuss 2.008.700 951.930
1.351.833,45
-211.038,38
Einnahmen 2.436.730 1.379.580 1.140.795,07
Ausgaben 428.030 0 427.650
Zu-/Überschuss 2.008.700 951.930
1.351.833,45
-211.038,38
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
9

Stellenplan
für die
Beamten, Beschäftigten und Arbeiter
für das Haushaltsjahr
2013
Anlage 1
zum Haushaltsplan 2013
117

118
S t e l l e n p l a n für das Haushaltsjahr 2013
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung
Beamte
Laufbahngruppe Besoldungsgruppe
mit
Zulage
ausgesondert
Sonderschl.
Leerstellen
Bürgermeister u. B 2 1,00 1,00 1,00
Beigeordnete A 16 0,00 1,00 0,00 0,00
Gehobener Dienst A 13 1,00 1,00 1,00
A 12 2,00 3,00 3,00
A 11 1,00 1,00 0,60
Mittlerer Dienst A 9M 1,00 1,00 1,00 1,00
A 7 0,50 1,00 0,50
Summe 6,50 1,00 1,00 0,00 0,00 8,00 7,10
Tarifbeschäftigte
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
insgesamt im Vorjahr
am 30.06.2012
S 11
1,70 1,20
0,70
9
4,00
3,00
3,00
8
1,40
2,40
2,40
S 7
1,00 2,00 2,00
7
0,00
0,00
0,00
S 6 4,85 2,70
2,80
6
4,71
3,77
3,77
5
10,50
6,00
10,31
S 4
0,00
0,70 0,70
4
0,00
5,00
0,00
S 3
1,05
2,30
1,05
3
2,00
2,00
1,90
2
2,59
2,59
2,49
1
0,79
0,75
0,67
Zwischensumme
34,59
34,41
31,09
Forstarbeiter *)
3,00
3,00
3,00
Arbeiter mit Sondervertrag *) 4,00
5,00 4,00
Summe
41,59
42,41
38,09
*) Teilzeitäquivalenz nicht darstellbar, deshalb nach Personen
Die Entgeltgruppen S betreffen die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst.
Bezeichnung
Ehrenbeamte
Summe
Bezeichnung
Auszubildende (Ang.)
Praktikanten
Summe
insgesamt
Art der
Vergütung
Ausv
Prav
Zahl der Stellen
darunter
- Nachrichtlich -
Zahl der
Stellen
2012
Aufwands- Zahl
Ehrenbeamte
Vorgesehen
entschädigung
im Jahr 2013
3,00
3,00
3,00
3,00
nachrichtlich
Zahl der tatsächlich
besetzten Stellen
am 30.06.2012
Beschäftigt am
30.06.2012
3,00
3,00
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
Zahl Vorgesehen Beschäftigt am
im Jahr 2013
30.06.2012
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Beamte
Bürger- Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
Amt Bezeichnung meister A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 Gesamt
0000 Gemeindeorgane 1,00 1,00
0200 Hauptverwaltung 1,00 1,00 0,50 2,50
0300 Finanzverwaltung 1,00 1,00 2,00
2110 Schulverwaltung Stetten 0,00
2150 Schulverwaltung Zimmern 0,00
6000 Bauamt 1,00 1,00
Summe 1,00 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 0,00 0,00 6,50
Tarifbeschäftigte
Amt Bezeichnung S 11 11 S 10 10 S 9 9 S 8 8 S 7 7 S 6 6
0200 Hauptverwaltung 2,00 1,00 1,81
0300 Finanzverwaltung
1310 Feuerwehr
2110 Schule Stetten
2150 Schule Zimmern
1,00 0,30 1,90
4600 Jugendpflege 0,70
4620 Familienzentrum 0,70
4640 Kindergarten Stetten 1,00 1,35
4641 Kindergarten Zimmern o.R.
5810 Park- und Grünanlagen
0,30 3,50
6000 Bauamt
7510 Friedhöfe
0,10 1,00
7710 Bauhof
8150 Wasserversorgung
8550 Forstwirtschaft
8810 Wohn- und Geschäftsgebäude
1,00
Summe 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 1,40 1,00 0,00 4,85 4,71
Tarifbeschäftigte
Amt Bezeichnung S 5 5 S 4 4 S 3 3 S 2 2 S 1 1 SONV Gesamt
0200 Hauptverwaltung 1,38 6,19
0300 Finanzverwaltung 3,20
1310 Feuerwehr 0,00
2110 Schulverwaltung Stetten 0,05 0,22 0,27
2150 Schulverwaltung Zimmern 0,45 0,22 1,00 1,67
4600 Jugendpflege 0,70
4620 Familienzentrum 0,70
4640 Kindergarten Stetten 0,50 0,25 3,10
4641 Kindergarten Zimmern o.R. 0,55 0,50 4,85
5810 Park- und Grünanlagen 0,31 0,35 0,66
6000 Bauamt 1,10
7510 Friedhöfe 0,08 0,08
7710 Bauhof 10,00 2,00 0,05 1,00 14,05
8150 Wasserversorgung 2,00 2,00
8550 Forstwirtschaft 3,00 3,00
8810 Wohn- und Geschäftsgebäude 0,02 0,02
Summe 0,00 10,50 0,00 0,00 1,05 2,00 0,00 2,59 0,00 0,79 7,00 41,59
Amt Bezeichnung des Amtes
0200 Hauptverwaltung
0300 Finanzverwaltung
0300 Finanzverwaltung
7710 Bauhof
7710 Bauhof
7710 Bauhof
7710 Bauhof
7710 Bauhof
7710 Bauhof
7710 Bauhof
7710 Bauhof
7710 Bauhof
Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung
Stellenvermerke
BezahlStellen- Stellenummer
gruppevermerk EG 6 ku EG 5
020.0000.105
EG 8 ku EG 5
030.0000.030
EG 6 ku EG 5
030.0000.140
EG 9 ku EG 8
771.0000.100
EG 5 ku EG 4 771.0000.510
EG 5 ku EG 4 771.0000.520
EG 5 ku EG 4
771.0000.530
EG 5 ku EG 4
771.0000.540
EG 5 ku EG 4 771.0000.550
EG 5 ku EG 4
771.0000.560
EG 5 ku EG 4
771.0000.590
EG 5 ku EG 4
771.0000.615
Bei Planstellen mit einen ku-Vermerk (künftig umzuwandeln) unter Angabe des künftigen Stellenwertes ändert sich die
Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf diesen Stellenwert.
119

120
Entwicklung der Personalstellen bei der Gemeinde Zimmern o.R.
Angestellte Arbeiter
Jahr Beamte Beschäftigte AT-Mitarbeiter Gesamt
2000 7 18,01 33,2 58,21
2001 7 18,01 33,95 59,02
2002 7 18,56 31,81 57,43
2003 7 18,76 32,01 57,77
2004 7 18,86 32,15 58,01
2005 7 18,26 32,15 57,41
2006 7 30,71 12 49,71
2007 7 31,58 7 45,58
2008 8 34,66 8 50,66
2009 7,5 35,5 7 50
2010 7,5 34,7 7 49,2
2011 8,5 34,75 7 50,25
2012 8 34,41 8 50,41
2013 6,5 34,59 7 48,09
Ab dem Jahr 2006 wurden nach dem TVöD die Angestellten und Arbeiter zur Gruppe
"Beschäftigte" zusammengeführt. "AT-Mitarbeiter" fallen nicht unter den TVöD, wie
beispielweise die Beschäftigten des Forstes.
70
60
50
40
30
20
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Beamte
Beschäftigte
AT-Mitarbeiter
Gesamt

121
Sammelnachweis Personalausgaben zum Haushaltsplan 2013 (Anlage 2)
UA Bezeichnung Summe 400000 410000 414000 416000 430000 434000 444000 450000 454000 46000
Ehrenamtliche Beamten-Bes. Beschäftigte Entgelte Vers.-Uml. Bea ZVK Besch. SV Besch. Beihilfe Bea Beihilfe Besch. Leistungsentgelt
.0000 Gemeindeorgane 204.450 51.520 92.140 49.780 11.010
.0200 Hauptverw. 464.000 94.890 216.040 66.050 18.620 43.350 25.020 30
.0300 Finanzverw. 317.760 93.920 122.870 50.060 10.610 24.710 15.580 10
.1310 Feuerwehr 2.900 170 2.680 50
.2110 Schule Stetten 6.530 5.000 130 1.400
.2150 Schule Zimmern 21.900 16.960 1.150 3.790
.4600 Jugendförderung 0
.4620 Familienzentrum 41.620 32.500 2.720 6.400
.4640 KiGa Stetten 168.820 122.170 11.310 35.330 10
.4641 KiGa Zimmern 212.750 165.830 13.150 33.770
.5810 Gartenanlagen 21.370 16.510 1.480 3.380
.6000 Bauverwaltung 134.100 51.090 43.250 21.030 3.750 8.830 6.140 10
.7510 Friedhöfe 3.170 2.460 210 500
.7710 Bauhof 537.000 410.850 38.370 87.760 20
.8550 Forstbetrieb 139.010 112.000 8.000 19.000 10
.8810 Gebäude 490 380 30 80
.9100 Leistungsentgelt 17.670 17.670
Gesamt 2.293.540 51.520 332.040 1.266.990 2.680 186.920 109.530 268.350 57.750 90 17.670
Ansatz 2012 2.277.070 52.530 382.400 1.255.270 2.680 171.360 104.750 247.090 44.240 90 16.660
Ergebnis 2011 2.062.024 49.505 355.745 1.146.864 2.625 133.405 88.834 228.118 43.192 362 13.374

122
Entwicklung der Personalausgaben bei der Gemeinde Zimmern o.R.
Jahr Beamte Angestellte Arbeiter Gesamt
ab 2006 nur noch Beschäftigte
1995 452.344,00 591.678,00 445.270,00 1.489.292,00
1996 450.886,00 608.601,00 449.552,00 1.509.039,00
1997 449.452,00 628.957,00 482.826,00 1.561.235,00
1998 450.919,00 655.092,00 463.045,00 1.569.056,00
1999 444.494,00 653.820,00 518.836,00 1.617.150,00
2000 490.926,00 691.056,00 576.548,00 1.758.530,00
2001 454.574,00 707.124,00 577.897,00 1.739.595,00
2002 466.898,00 764.694,00 565.396,00 1.796.988,00
2003 455.307,00 817.270,00 575.447,00 1.848.024,00
2004 470.171,00 825.319,00 555.498,00 1.850.988,00
2005 435.327,00 834.991,00 498.514,00 1.768.832,00
2006 440.643,00 1.299.279,00 0,00 1.739.922,00
2007 498.234,00 1.320.197,00 0,00 1.818.431,00
2008 513.279,00 1.384.793,00 0,00 1.898.072,00
2009 568.031,00 1.475.713,00 0,00 2.043.744,00
2010 602.266,00 1.466.583,00 0,00 2.068.849,00
2011 581.847,00 1.480.177,00 0,00 2.062.024,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Arbeiter
Angestellte
Beamte

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2013
Aufteilung
der Personal- und Sachaufwendungen
des Bauhofes (Haushaltsstelle 7710)
Personalaufwendungen
Gruppierungsnummer Betrag
Vergütung Beschäftigte 41400 410.850 €
Zusatzversorgung Beschäftigte 43400 38.370 €
Sozialversicherung Beschäftigte 44400 87.760 €
Beihilfe (KVV) Beschäftigte 45400 20 €
./. Eingliederungszuschuß Arbeitsamt 15100 0 €
Zwischensumme 537.000 €
Sachaufwendungen 145.518 €
Einnahmen
Ersätze und ähnliche Einnhamen 15100 500 €
Verrechnungseinnahmen vom VmHH 15800 0 €
Erstattungen vom ZV INKOM Südwest 16300 3.000 €
Erstattungen vom EigB Wasserversorgun 16500 25.000 €
Summe 654.018 €
Die endgültige Aufteilung erfolgt auf Schluss des Haushaltsjahres für die Beschäftigten
aufgrund der Beschäftigungsnachweise. Für Zwecke der Haushaltsplanung wird
folgende voraussichtliche Aufteilung, orientiert an der erfolgten Abrechnung 2011,
den Planzahlen 2012 und aufgrund der generellen Zielvorstellungen, vorgenommen
(siehe Rückseite).
123

124
Aufteilung
HH-Stelle Bezeichnung RE 2011 Plan 2012 Plan 2013
0000.67910 Gemeindeorgane (BM, OV, GR u. Ore) 7.078 €
0200.67910 Rathäuser 10.838 €
0520.67910 Statistik und Wahlen 1.849 €
1100.67910 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 62 €
1310.67910 Feuerwehrgerätehäuser 6.940 €
2110.67910 Grundschule Stetten - €
2150.67910 GHS Zimmern ob Rottweil 58.244 €
3400.67910 Heimatpflege (Dorffest/Weihnachtsmarkt/etc.) 3.972 €
3700.67910 Arche - €
4600.67910 Jugendräume 489 €
4640.67910 Kindergarten Stetten 4.299 €
4641.67910 Kindergarten Adolph-Kolping-Platz 17.394 €
4642.67910 Kirchliche Kindergärten (Ersatz Kirche) 2.986 €
4900.67910 Seniorenbetreuung 1.472 €
5610.67910 Sport- und Festhallen 44.316 €
5620.67910 Sportplätze 4.239 €
5800.67910 Kinderspielplätze 16.692 €
5810.67910 Park- und Gartenanlagen 134.037 €
5900.67910 Sonstige Erholungseinrichtungen 9.712 €
6300.67910 Straßenunterhaltung 76.610 €
6700.67910 Straßenbeleuchtungsunterhaltung 14.739 €
6750.67910 Straßenreinigung, Winterdienst 49.894 €
6900.67910 Wasserläufe, Wasserbau 621 €
7000.67910 Abwasserbeseitigung 4.463 €
7230.67910 Erddeponien - €
7510.67910 Friedhöfe 39.024 €
7800.67910 Landschaftspflege, Feldwegeunterhaltung 22.029 €
7900.67910 Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung 54 €
8150.67910 Wasserversorgung 17.422 €
8550.67910 Waldwegeunterhaltung 76 €
8810.67910 Unterhaltung Wohn- und Geschäftsgebäude 15.983 €
Summe 565.534 €
- €
14.100 €
- €
1.400 €
3.900 €
- €
54.300 €
4.300 €
2.500 €
1.700 €
4.800 €
7.200 €
7.700 €
900 €
62.800 €
2.700 €
18.600 €
138.400 €
4.700 €
68.400 €
14.500 €
94.600 €
4.100 €
4.400 €
500 €
49.200 €
39.400 €
1.300 €
- €
- €
23.800 €
630.200 €
3.500 €
16.418 €
1.000 €
900 €
6.800 €
19.800 €
39.000 €
4.400 €
0 €
1.000 €
4.800 €
10.000 €
5.800 €
1.400 €
65.800 €
4.500 €
18.000 €
144.600 €
6.600 €
73.800 €
14.900 €
97.600 €
2.100 €
4.400 €
500 €
50.300 €
31.800 €
1.000 €
- €
500 €
22.800 €
654.018 €

SN-Zusammenstellung
Gemeinde
Sammelnachweis
Nr.
1 Zimmern ob Rottweil
50 Unterhaltung der Grundstücke
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
0200 Hauptverwaltung
.50080
.50081
.50082
.50083
.50084
1310
.50080
.50081
.50082
.50083
.50084
2110
.50080
2150
Unterhaltung der Grundstücke ---- 22.000 9.423,83
00100
Unterhaltung der Grundstücke
Rathaus Zimmern
* laufende Unterhaltung = 2.000 €
* neuer Fußbodenbelag = 5.000 €
* Instandsetzung Fassade = 15.000 €
* Reparatur am Nordgiebel = 7.000 €
* Fenster austauschen = 15.000 €
* neues Eingangselement = 15.000 €
(Eingangstüre + Eingang Bürgerbüro)
Unterhaltung der Grundstücke
Rathaus Horgen
Unterhaltung der Grundstücke
Rathaus Flözlingen
Unterhaltung der Grundstücke
Rathaus Stetten
* laufende Unterhaltung = 1.000 €
* Parkettsanierung
+ Büroeinrichtung = 5.000 €
EUR
EUR
59.000 ----
500 ----
1.000 ----
6.000 ----
AB/UAB 0200
66.500 22.000 9.423,83
Feuerwehr und andere Aufgaben des
Unterhaltung der Grundstücke 0 4.500 13.117,04
00100
Unterhaltung der Grundstücke
Feuerwehrhaus Zimmern
* laufende Unterhaltung = 1.500 €
* Ergänzung Kleiderspinde = 1.500 €
Unterhaltung der Grundstücke
Feuerwehrhaus Horgen
Unterhaltung der Grundstücke
Feuerwehrhaus Flözlingen
* laufende Unterhaltung = 1.000 €
* neue Tore = 9.000 €
Unterhaltung der Grundstücke
Feuerwehrhaus Stetten
3.000 ----
1.000 ----
10.000 ----
1.000 ----
AB/UAB 1310
15.000 4.500 13.117,04
Grundschule Stetten
Unterhaltung der Grundstücke
1.000 1.000
EUR
----
----
----
----
----
----
----
----
7.098,87
AB/UAB 2110
1.000 1.000 7.098,87
Grund- und Werkrealschule Zimmern o.R.
Anlage 4
zum Haushaltsplan 2013
Amt
125

SN-Zusammenstellung
Gemeinde
Sammelnachweis
Nr.
1 Zimmern ob Rottweil
50 Unterhaltung der Grundstücke
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
Unterhaltung der Grundstücke 30.700 8.500 14.904,77
00100
.50080 * laufende Unterhaltung = 3.500 €
3400
.50080
4600
.50080
4640
.50080
4641
.50080
5610
126
.50080
.50081
.50082
* Asphaltreparaturen Pausenhof
+ neue Treppe = 10.000 €
* neues Tor f. TurngeräteR = 3.200 €
* Erneuerung Plexiglaskupel = 3.000 €
* Ausbesserung Wandputz in den Fluren
u. Klassenzimmer = 4.000 €
* Instandsetz. Sockelleisten = 500 €
* Farbanstrich am Dachvorsprung
Hauptgebäude (Nordseite) = 5.000 €
* Sanierung Holzhütte = 1.500 €
AB/UAB 2150
30.700 8.500 14.904,77
Heimat und sonstige Kunstpflege
Unterhaltung der Grundstücke 0 5.000
0,00 SV
00100
AB/UAB 3400
0 5.000 0,00
Jugendarbeit
Unterhaltung der Grundstücke 1.000 1.000
0,00
00100
AB/UAB 4600
1.000 1.000 0,00
Kindergarten Stetten
Unterhaltung der Grundstücke 26.000 1.000 5.523,33
00100
* laufende Unterhaltung = 1.000 €
* neue Fenster am ganzen Gebäude +
Sonnenschutz auf der Südseite
= 25.000 €
AB/UAB 4640
26.000 1.000 5.523,33
Kindergarten Zimmern (kommunal)
Unterhaltung der Grundstücke 6.000 27.500 452,23
00100
* laufende Unterhaltung = 1.500 €
* Markise mit Traverse = 3.800 €
* neuer Bodenbelag im Außenbereich
(Kleinkindergruppe) = 700 €
AB/UAB 4641
6.000 27.500 452,23
Turnhallen
Unterhaltung der Grundstücke 0 11.500 2.178,77
00100
Unterhaltung der Grundstücke
Turnhalle Zimmern
* laufende Unterhaltung = 2.500 €
* 72-Stunden-Aktion = 17.000 €
* Hallenboden mit Markierung = 50.000 €
Unterhaltung der Grundstücke
Turnhalle Horgen
EUR
EUR
69.500 ----
1.500 ----
EUR
----
----
Amt

SN-Zusammenstellung
Gemeinde
Sammelnachweis
Nr.
1 Zimmern ob Rottweil
50 Unterhaltung der Grundstücke
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
Unterhaltung der Grundstücke
2.000 ----
----
.50083 Turnhalle Flözlingen
7510
.50080
.50081
.50082
.50083
.50084
7620
.50080
7670
.50080
7710
.50080
.50081
.50082
.50083
.50084
8150
.50080
8810
.50080
AB/UAB 5610
73.000 11.500 2.178,77
Friedhöfe, Leichenhallen
Unterhaltung der Grundstücke 0 8.000 980,88
00100
Unterhaltung Aussegnungshalle Zimmern
* laufende Unterhaltung = 1.500 €
* Umbau Friedhofshalle
(Planungsrate) = 2.500 €
Unterhaltung Aussegnungshalle Horgen
Unterhaltung Aussegnungshalle Flözlingen
Unterhaltung Aussegnungshalle Stetten
EUR
EUR
4.000 ----
1.500 ----
1.500 ----
1.500 ----
AB/UAB 7510
8.500 8.000 980,88
Glocken, Uhrenanlagen
Unterhaltung der Grundstücke
* Allgemeine Wartungskosten an
1.000 3.500 938,20
00100
Kirchen (vertragl. Anteile) 1.000 €
AB/UAB 7620
1.000 3.500 938,20
Dorfgemeinschaftshäuser (Backhäuser)
Unterhaltung der Grundstücke 250 250
0,00
00100
AB/UAB
Bauhof
7670
250 250 0,00
Unterhaltung der Grundstücke 0 4.250 340,51
00100
Unterhaltung Bauhof Zimmern
Unterhaltung Bauhof Horgen
Unterhaltung Bauhof Flözlingen
Unterhaltung Bauhof Stetten
2.000 ----
250 ----
1.000 ----
1.000 ----
AB/UAB 7710
4.250 4.250 340,51
Wasserversorgung alle Ortsteile
Unterhaltung der Grundstücke 0 0 2.138,78
00100
AB/UAB 8150
0 0 2.138,78
Wohn- u. Geschäftsgebäude , Mehrzweckräume
Unterhaltung der Grundstücke 0 21.000 3.500,18
00100
EUR
----
----
----
----
----
----
----
----
Amt
127

SN-Zusammenstellung
Gemeinde
Sammelnachweis
128
Nr.
1 Zimmern ob Rottweil
50 Unterhaltung der Grundstücke
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
Unterhaltung der Grundstücke Zimmern
6.250 ----
----
.50081
Unterhaltung der Grundstücke Horgen
2.750 ----
----
.50082
Unterhaltung der Grundstücke Flözlingen
2.250 ----
----
.50083
Unterhaltung der Grundstücke Stetten
2.750 ----
----
.50084
AB/UAB 8810
14.000 21.000 3.500,18
S u m m e SN 50
EUR
EUR
EUR
247.200 119.000 60.597,39
Amt

SN-Zusammenstellung
Gemeinde
Sammelnachweis
Nr.
1 Zimmern ob Rottweil
51 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des
.51080
.51081
.51082
.51083
.51084
5620
.51080
.51081
.51082
.51083
.51084
5800
.51080
.51081
.51082
.51083
.51084
Unterh. sonst. unbeb. Vermögen 0 1.000
0,00
00100
Unterhaltung sonst. unbeb. Vermögen
Feuerlöscheinrichtungen Zimmern
Unterhaltung sonst. unbeb. Vermögen
Feuerlöscheinrichtungen Horgen
Unterhaltung sonst. unbeb. Vermögen
Feuerlöscheinrichtungen Flözlingen
Unterhaltung sonst. unbeb. Vermögen
Feuerlöscheinrichtungen Stetten
EUR
EUR
250 ----
250 ----
250 ----
250 ----
AB/UAB 1310
1.000 1.000 0,00
Sportplätze, Tennisplätze
Unterh. sonst. unbeb. Vermögen 0 23.900 29.953,30
00100
Unterhaltung sonst. unbeb. Vermögen
Zimmern
* laufende Unterhaltung
Rasensportplatz = 10.000 €
* Pauschale an SVZ = 2.400 €
* Wartung Kunstrasenplatz = 1.500 €
* Ausweichsportplatz = 1.500 €
Unterhaltung sonst. unbeb. Vermögen
Horgen
Unterhaltung sonst. unbeb. Vermögen
Flözlingen
Unterhaltung sonst. unbeb. Vermögen
Stetten
15.400 ----
4.000 ----
0 ----
2.000 ----
AB/UAB 5620
21.400 23.900 29.953,30
Kinderspielplätze
Unterh. sonst. unbeb. Vermögen 0 10.000 10.957,17
00100
Unterhaltung Spielplätze Zimmern
Unterhaltung Spielplätze Horgen
Unterhaltung Spielplätze Flözlingen
Unterhaltung Spielplätze Stetten
2.500 ----
2.500 ----
2.500 ----
2.500 ----
AB/UAB 5800
10.000 10.000 10.957,17
EUR
Anlage 5
zum Haushaltsplan 2013
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
Amt
129

SN-Zusammenstellung
Gemeinde
Sammelnachweis
Nr.
1 Zimmern ob Rottweil
51 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
5810 Park- und Gartenanlagen
.51080
5900
.51080
6300
.51080
6700
.51080
6900
.51080
7000
.51080
7070
.51080
7230
.51080
7510
130
Unterh. sonst. unbeb. Vermögen 10.500 10.000 5.382,75
00100
* lfd. Unterhaltung = 5.000 €
* Pflanzungen ersetzen = 5.000 €
* Sanierung Brunnenanlage
"Forchenweg" in Horgen = 500 €
AB/UAB 5810
10.500 10.000 5.382,75
Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterh. sonst. unbeb. Vermögen 4.000 14.000 2.056,43
00100
* lfd. Unterhaltung 3.000 €
* Bollhütte Flözlingen 1.000 €
AB/UAB 5900
4.000 14.000 2.056,43
Gemeindestraßen
Unterh. sonst. unbeb. Vermögen 86.000 177.500 59.963,61
00100
* lfd. Unterhaltung = 54.000 €
* Fußverbindungsweg Panoramstraße /
Lackendorferstraße = 20.000 €
* Mauer Panoramastraße = 3.500 €
* Steigstraße = 5.000 €
* Mariazellerstraße (Metallgeländer
entrosten u. streichen) = 3.500 €
AB/UAB 6300
86.000 177.500 59.963,61
Strassenbeleuchtung
Unterh. sonst. unbeb. Vermögen 39.000 37.000 39.914,65
00100
* lfd. Unterhaltung = 30.000 €
* Austausch Leuchtmittel = 9.000 €
AB/UAB 6700
39.000 37.000 39.914,65
Wasserläufe, Wasserbau
Unterh. sonst. unbeb. Vermögen 5.000 10.000
36,49
00100
AB/UAB 6900
5.000 10.000 36,49
Abwasserbeseitigung
Unterh. sonst. unbeb. Vermögen 8.000 8.000 12.466,72
00100
AB/UAB 7000
8.000 8.000 12.466,72
WC-Anlage Flözlingen
Unterh. sonst. unbeb. Vermögen ---- ----
13,75
00100
AB/UAB 7070
0 0 13,75
Erddeponien
Unterh. sonst. unbeb. Vermögen 500 500
0,00
00100
AB/UAB 7230
500 500 0,00
Friedhöfe, Leichenhallen
EUR
EUR
EUR
Amt

SN-Zusammenstellung
Gemeinde
Sammelnachweis
Nr.
1 Zimmern ob Rottweil
51 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
Unterh. sonst. unbeb. Vermögen 0 23.000 1.472,91
00100
.51080
Unterhaltung sonst. unbeb. Vermögen
2.000 ----
----
.51081 Zimmern
.51082
.51083
.51084
7800
.51080
8150
.51080
8550
.51080
Unterhaltung sonst. unbeb. Vermögen
Horgen
* laufende Unterhaltung = 2.000 €
* neue Eingangstufen zur
Leichenhalle = 3.000 €
Unterhaltung sonst. unbeb. Vermögen
Flözlingen
* laufende Unterhaltung = 2.000 €
* Planung u. Sanierung
Grabfelder = 4.500 €
Unterhaltung sonst. unbeb. Vermögen
Stetten
EUR
EUR
5.000 ----
6.500 ----
2.000 ----
AB/UAB 7510
15.500 23.000 1.472,91
Förderung d.land-U. Forstwirtsch. ,
Unterh. sonst. unbeb. Vermögen 30.000 25.000 20.628,46
00100
AB/UAB 7800
30.000 25.000 20.628,46
Wasserversorgung alle Ortsteile
Unterh. sonst. unbeb. Vermögen 0 0 15.404,32
00100
AB/UAB 8150
0 0 15.404,32
Forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterh. sonst. unbeb. Vermögen 14.200 12.800 11.924,50
00100
AB/UAB 8550
14.200 12.800 11.924,50
S u m m e SN 51
EUR
----
----
----
245.100 352.700 210.175,06
Amt
131

SN-Zusammenstellung
Gemeinde
Sammelnachweis
Nr.
1 Zimmern ob Rottweil
52 Geräte, Ausstattungsgegenstände
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
0000 Bürgermeister, Ortsvorsteher, GR und ORe
.52000
0200
.52000
0300
.52000
0500
.52000
0600
.52000
1310
.52000
2110
.52000
.52001
2150
.52000
.52001
3400
132
Geräte, Ausstattungsgegenstände 500 300
0,00
00100
AB/UAB 0000
500 300 0,00
Hauptverwaltung
Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.200 1.200 1.078,99
00100
AB/UAB 0200
1.200 1.200 1.078,99
Finanzverwaltung
Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.000 1.000
78,47
00100
AB/UAB 0300
1.000 1.000 78,47
Standesamt
Geräte, Ausstattungsgegenstände 100 100
0,00
00100
AB/UAB 0500
100 100 0,00
Datenverarbeitung, Druckerei, Archiv
Geräte, Ausstattungsgegenstände 5.000 5.000 6.896,09
00100
* Toner für Drucker 3.000 €
* Ersatz Kleingeräte 1.000 €
* Service, Reparaturen 1.000 €
AB/UAB 0600
5.000 5.000 6.896,09
Feuerwehr und andere Aufgaben des
Geräte, Ausstattungsgegenstände 5.500 9.000 3.522,66
00100
* Schläuche, Strahlrohre 1.300 €
* Meldeempfänger 2.400 €
* Ersatzakkus f. Geräte 800 €
* Sonstiges 1.000 €
AB/UAB 1310
5.500 9.000 3.522,66
Grundschule Stetten
Geräte und Ausstattungsgegenstände
Geräte und Ausstattungsgegenstände für
Hausmeister
EUR
EUR
1.700 1.800
0 0
EUR
1.069,82
AB/UAB 2110
1.700 1.800 1.069,82
Grund- und Werkrealschule Zimmern o.R.
Geräte, Ausst. , Einr Schule Zimmern 4.000 4.000 2.849,54
00100
Geräte u. Ausstattungsgegenstände für
Hausmeister
200 200
0,00
211,41
AB/UAB 2150
4.200 4.200 3.060,95
Heimat und sonstige Kunstpflege
Anlage 6
zum Haushaltsplan 2013
Amt

SN-Zusammenstellung
Gemeinde
Sammelnachweis
Nr.
1 Zimmern ob Rottweil
52 Geräte, Ausstattungsgegenstände
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
Geräte, Ausstattungsgegenstände 300 300 325,18
00100
.52000
4600
.52000
4640
.52000
4641
.52000
5610
.52000
5620
.52000
5800
.52000
5810
.52000
6000
.52000
6750
.52000
7510
.52000
7710
AB/UAB 3400
300 300 325,18
Jugendarbeit
Geräte, Ausstattungsgegenstände 0 0
0,00
00100
AB/UAB 4600
0 0 0,00
Kindergarten Stetten
Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.000 1.000 1.063,67
00100
AB/UAB 4640
1.000 1.000 1.063,67
Kindergarten Zimmern (kommunal)
Geräte, Ausstattungsgegenstände
* u. a. Ausbau Bewegungsspielgeräte
1.500 1.500 612,88
00100
AB/UAB 4641
1.500 1.500 612,88
Turnhallen
Geräte, Ausstattungsgegenstände 3.000 3.000 1.162,51
00100
AB/UAB 5610
3.000 3.000 1.162,51
Sportplätze, Tennisplätze
Geräte, Ausstattungsgegenstände 200 0 129,81
00100
AB/UAB 5620
200 0 129,81
Kinderspielplätze
Geräte, Ausstattungsgegenstände 500 500
0,00
00100
AB/UAB 5800
500 500 0,00
Park- und Gartenanlagen
Geräte, Ausstattungsgegenstände 500 500 2.668,32
00100
AB/UAB
Bauamt
5810
500 500 2.668,32
Geräte, Ausstattungsgegenstände 200 200
71,86
00100
AB/UAB 6000
200 200 71,86
Strassenreinigung, Winterdienst
Geräte, Ausstattungsgegenstände 7.000 6.000 5.011,39
00100
AB/UAB 6750
7.000 6.000 5.011,39
Friedhöfe, Leichenhallen
Geräte, Ausstattungsgegenstände 200 4.250
29,90
00100
AB/UAB
Bauhof
7510
200 4.250 29,90
EUR
EUR
EUR
Amt
133

SN-Zusammenstellung
Gemeinde
Sammelnachweis
Nr.
1 Zimmern ob Rottweil
52 Geräte, Ausstattungsgegenstände
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
Geräte, Ausstattungsgegenstände 5.000 7.000 6.214,26
00100
.52000 * Kleingeräte 5.000 €
8150
.52000
8550
.52000
8810
134
.52000
AB/UAB 7710
5.000 7.000 6.214,26
Wasserversorgung alle Ortsteile
Geräte, Ausstattungsgegenstände 0 0 122,60
00100
AB/UAB 8150
0 0 122,60
Forstwirtschaftliche Unternehmen
Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.500 1.500
37,16
00100
AB/UAB 8550
1.500 1.500 37,16
Wohn- u. Geschäftsgebäude , Mehrzweckräume
Geräte, Ausstattungsgegenstände 500 200 1.160,38
00100
AB/UAB 8810
500 200 1.160,38
S u m m e SN 52
EUR
EUR
EUR
40.600 48.550 34.316,90
Amt

SN-Zusammenstellung
Gemeinde
Sammelnachweis
Nr.
1 Zimmern ob Rottweil
54 Bewirtschaftung der Grundstücke
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
0200 Hauptverwaltung
.54080
.54081
.54082
.54083
.54084
1310
.54080
.54081
.54082
.54083
.54084
2110
.54080
2150
.54080
4600
.54080
4640
.54080
4641
.54080
5610
Bewirtschaftung der Gebäude ---- 23.000 16.506,62
00100
Bewirtschaftung Rathaus Zimmern
Bewirtschaftung Rathaus Horgen
Bewirtschaftung Rathaus Flözlingen
Bewirtschaftung Rathaus Stetten
EUR
EUR
13.000 ----
3.600 ----
2.500 ----
3.400 ----
AB/UAB 0200
22.500 23.000 16.506,62
Feuerwehr und andere Aufgaben des
Bewirtschaftung der Gebäude 0 8.000 5.849,98
00100
Bewirtschaftung Feuerwehrhaus Zimmern
Bewirtschaftung Feuerwehrhaus Horgen
Bewirtschaftung Feuerwehrhaus Flözlingen
Bewirtschaftung Feuerwehrhaus Stetten
3.800 ----
1.850 ----
1.850 ----
1.850 ----
AB/UAB 1310
9.350 8.000 5.849,98
Grundschule Stetten
Bewirtschaftung der Gebäude
19.500 20.000
EUR
----
----
----
----
----
----
----
----
18.860,01
AB/UAB 2110
19.500 20.000 18.860,01
Grund- und Werkrealschule Zimmern o.R.
Bewirtschaftung der Gebäude 64.500 65.000 60.883,75
00100
AB/UAB 2150
64.500 65.000 60.883,75
Jugendarbeit
Bewirtschaftung der Gebäude 2.600 2.500 2.319,43
00100
AB/UAB 4600
2.600 2.500 2.319,43
Kindergarten Stetten
Bewirtschaftung der Gebäude 6.650 6.000 6.501,59
00100
AB/UAB 4640
6.650 6.000 6.501,59
Kindergarten Zimmern (kommunal)
Bewirtschaftung der Gebäude 11.500 11.000 10.161,70
00100
AB/UAB 4641
11.500 11.000 10.161,70
Turnhallen
Anlage 7
zum Haushaltsplan 2013
Amt
135

SN-Zusammenstellung
Gemeinde
Sammelnachweis
Nr.
1 Zimmern ob Rottweil
54 Bewirtschaftung der Grundstücke
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
Bewirtschaftung der Gebäude 0 38.000 36.115,96
00100
.54080
Bewirtschaftung Turnhalle Zimmern
17.800 ----
----
.54081
Bewirtschaftung Turnhalle Horgen
19.800 ----
----
.54082
Bewirtschaftung Turnhalle Flözlingen
7.050 ----
----
.54083
5620
.54080
.54081
.54082
.54084
7000
.54080
7410
.54080
7510
.54080
.54081
.54082
.54083
.54084
7670
.54080
7710
136
.54080
AB/UAB 5610
44.650 38.000 36.115,96
Sportplätze, Tennisplätze
Bewirtschaftung der Gebäude 0 5.500 5.995,20
00100
Bewirtschaftung Sportplätze Zimmern
Bewirtschaftung Sportplätze Horgen
Bewirtschaftung Sportplätze Stetten
EUR
EUR
3.000 ----
3.000 ----
500 ----
AB/UAB 5620
6.500 5.500 5.995,20
Abwasserbeseitigung
Bewirtschaftung der Gebäude 1.800 800 1.756,64
00100
AB/UAB 7000
1.800 800 1.756,64
Schlachthaus Flözlingen
Bewirtschaftung der Gebäude ---- ----
0,00
00100
AB/UAB 7410
0 0 0,00
Friedhöfe, Leichenhallen
Bewirtschaftung der Gebäude 0 2.800 1.913,89
00100
Bewirtschaftung Friedhof Zimmern
Bewirtschaftung Friedhof Horgen
Bewirtschaftung Friedhof Flözlingen
Bewirtschaftung Friedhof Stetten
1.300 ----
300 ----
650 ----
650 ----
AB/UAB 7510
2.900 2.800 1.913,89
Dorfgemeinschaftshäuser (Backhäuser)
Bewirtschaftung der Gebäude 700 1.200 116,92
00100
AB/UAB
Bauhof
7670
700 1.200 116,92
Bewirtschaftung der Gebäude 0 7.000 5.148,26
00100
EUR
----
----
----
----
----
----
----
Amt

SN-Zusammenstellung
Gemeinde
Sammelnachweis
Nr.
1 Zimmern ob Rottweil
54 Bewirtschaftung der Grundstücke
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
Bewirtschaftung Bauhof Zimmern
4.700 ----
----
.54081
Bewirtschaftung Bauhof Horgen
1.200 ----
----
.54082
Bewirtschaftung Bauhof Flözlingen
900 ----
----
.54083
Bewirtschaftung Bauhof Stetten
230 ----
----
.54084
8150
.54080
8810
.54080
.54081
.54082
.54083
.54084
AB/UAB 7710
7.030 7.000 5.148,26
Wasserversorgung alle Ortsteile
Bewirtschaftung der Gebäude 0 0 894,79
00100
AB/UAB 8150
0 0 894,79
Wohn- u. Geschäftsgebäude , Mehrzweckräume
Bewirtschaftung der Gebäude 0 18.000 12.300,60
00100
Bewirtschaftung Gebäude Zimmern
Bewirtschaftung Gebäude Horgen
Bewirtschaftung Gebäude Flözlingen
Bewirtschaftung Gebäude Stetten
EUR
EUR
7.150 ----
3.250 ----
2.750 ----
3.700 ----
AB/UAB 8810
16.850 18.000 12.300,60
S u m m e SN 54
EUR
----
----
----
----
217.030 208.800 185.325,34
Amt
137

SN-Zusammenstellung
Gemeinde
Sammelnachweis
Nr.
1 Zimmern ob Rottweil
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
0000 Bürgermeister, Ortsvorsteher, GR und ORe
.64000
0200
.64000
0300
.64000
1310
.64000
2110
.64000
2150
.64000
2950
.64000
3400
.64000
4600
.64000
4620
.64000
4640
138
.64000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
EUR
EUR
4.450 0
AB/UAB 0000
4.450 0 0,00
Hauptverwaltung
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 25.000 36.000 34.966,89
00100
AB/UAB 0200
25.000 36.000 34.966,89
Finanzverwaltung
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5.500 5.500 4.937,44
00100
AB/UAB 0300
5.500 5.500 4.937,44
Feuerwehr und andere Aufgaben des
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7.600 7.700 8.263,98
00100
AB/UAB 1310
7.600 7.700 8.263,98
Grundschule Stetten
Steuern, Versicherungen und
Schadensfälle
7.000 7.000
EUR
----
10.259,28
AB/UAB 2110
7.000 7.000 10.259,28
Grund- und Werkrealschule Zimmern o.R.
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 24.000 25.000 24.016,71
00100
AB/UAB 2150
24.000 25.000 24.016,71
Schulsozialarbeit
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
100 0
AB/UAB 2950
100 0 0,00
Heimat und sonstige Kunstpflege
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.200 1.200 1.121,71
00100
AB/UAB 3400
1.200 1.200 1.121,71
Jugendarbeit
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 300 250 194,75
00100
AB/UAB 4600
300 250 194,75
Familienzentrum
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
100 0
AB/UAB 4620
100 0 0,00
Kindergarten Stetten
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3.400 800 635,09
00100
AB/UAB 4640
3.400 800 635,09
Anlage 8
zum Haushaltsplan 2013
----
----
Amt

SN-Zusammenstellung
Gemeinde
Sammelnachweis
Nr.
1 Zimmern ob Rottweil
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
4641 Kindergarten Zimmern (kommunal)
.64000
5610
.64000
5810
.64000
6000
.64000
6121
.64000
6300
.64000
6700
.64000
7410
.64000
7510
.64000
7670
.64000
7710
.64000
8150
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3.400 560 567,03
00100
AB/UAB 4641
3.400 560 567,03
Turnhallen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.500 2.700 2.475,61
00100
AB/UAB 5610
2.500 2.700 2.475,61
Park- und Gartenanlagen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
EUR
EUR
80 0
AB/UAB
Bauamt
5810
80 0 0,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 6.800 7.500 6.835,58
00100
AB/UAB 6000
6.800 7.500 6.835,58
Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung,
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
750 0
AB/UAB 6121
750 0 0,00
Gemeindestraßen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 500 150 134,39
00100
AB/UAB 6300
500 150 134,39
Strassenbeleuchtung
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.000 2.000 4.408,38
00100
AB/UAB 6700
2.000 2.000 4.408,38
Schlachthaus Flözlingen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle ---- ----
0,00
00100
AB/UAB 7410
0 0 0,00
Friedhöfe, Leichenhallen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 710 710 705,70
00100
AB/UAB 7510
710 710 705,70
Dorfgemeinschaftshäuser (Backhäuser)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 50 60
56,34
00100
AB/UAB
Bauhof
7670
50 60 56,34
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 13.500 13.000 11.897,44
00100
AB/UAB 7710
13.500 13.000 11.897,44
Wasserversorgung alle Ortsteile
EUR
----
----
Amt
139

SN-Zusammenstellung
Gemeinde
Sammelnachweis
Nr.
1 Zimmern ob Rottweil
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 0 -9.967,12
00100
.64000
8550
.64000
8810
.64000
8830
140
.64000
AB/UAB 8150
0 0 -9.967,12
Forstwirtschaftliche Unternehmen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 15.000 15.000 13.762,55
00100
AB/UAB 8550
15.000 15.000 13.762,55
Wohn- u. Geschäftsgebäude , Mehrzweckräume
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 4.730 4.730 2.899,99
00100
* Versicherungen 1.450 €
* GrdSt Zimmern 620 €
* GrdSt Horgen 200 €
* GrdSt Flözlingen 250 €
* GrdSt Stetten 210 €
* Evtl. Schadensfälle 2.000 €
AB/UAB 8810
4.730 4.730 2.899,99
Sonstiges Grundvermögen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 10.700 10.700 10.812,81
00100
* LBG-Beitrag 1.600 €
* GrdSt Zimmern-Ost 1.000 €
* GrdSt Zimmern 4.270 €
* GrdSt Horgen 1.960 €
* GrdSt Flözlingen 1.070 €
* GrdSt Stetten 800 €
AB/UAB 8830
10.700 10.700 10.812,81
S u m m e SN 64
EUR
EUR
EUR
139.370 140.560 128.984,55
Amt

SN-Zusammenstellung
Gemeinde
Sammelnachweis
Nr.
1 Zimmern ob Rottweil
65 Geschäftsausgaben
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
0000 Bürgermeister, Ortsvorsteher, GR und ORe
.65080
0200
.65080
0300
.65080
0500
.65080
0520
.65080
0600
.65080
1100
.65080
1310
.65080
2110
.65080
.65081
2150
.65080
Bürobedarf 6.000 5.000 5.221,64
00100
AB/UAB 0000
6.000 5.000 5.221,64
Hauptverwaltung
Bürobedarf
* Portogebühren werden auf 01.01.2013
60.000 58.000 61.551,33
00100
erhöht
AB/UAB 0200
60.000 58.000 61.551,33
Finanzverwaltung
Bürobedarf 4.000 4.000 13.310,28
00100
AB/UAB 0300
4.000 4.000 13.310,28
Standesamt
Bürobedarf 2.000 2.500 2.006,34
00100
AB/UAB 0500
2.000 2.500 2.006,34
Statistik und Wahlen
Bürobedarf
Bundestagswahl 2013
4.000 200 5.921,21
00100
AB/UAB 0520
4.000 200 5.921,21
Datenverarbeitung, Druckerei, Archiv
Bürobedarf 4.000 4.100 14.541,65
00100
* Gemeinderachive 3.600 €
* Sonstiges 400 €
AB/UAB 0600
4.000 4.100 14.541,65
Öffentliche Ordnung
Bürobedarf 0 50
0,00
00100
AB/UAB 1100
0 50 0,00
Feuerwehr und andere Aufgaben des
Bürobedarf 1.900 2.000 1.827,02
00100
AB/UAB 1310
1.900 2.000 1.827,02
Grundschule Stetten
Allgemeine Geschäftsausgaben
Besondere Geschäftsausgaben
EUR
EUR
1.800 1.200
1.300 800
EUR
1.717,17
1.286,89
AB/UAB 2110
3.100 2.000 3.004,06
Grund- und Werkrealschule Zimmern o.R.
Anlage 9
zum Haushaltsplan 2013
Geschäftsausgaben Allg. Zimmern 5.000 5.500 3.380,66
00100
Amt
141

SN-Zusammenstellung
Gemeinde
Sammelnachweis
Nr.
1 Zimmern ob Rottweil
65 Geschäftsausgaben
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
Besondere Geschäftsausgaben
2.000 1.500 2.193,91
.65081
4600
.65080
4640
.65080
4641
.65080
5610
.65080
5900
.65080
6000
.65080
6120
.65080
6121
.65080
7000
.65080
7510
142
AB/UAB 2150
7.000 7.000 5.574,57
Jugendarbeit
Bürobedarf 200 400 181,89
00100
AB/UAB 4600
200 400 181,89
Kindergarten Stetten
Bürobedarf 1.000 900 1.039,87
00100
AB/UAB 4640
1.000 900 1.039,87
Kindergarten Zimmern (kommunal)
Bürobedarf 1.300 1.300 1.636,04
00100
AB/UAB 4641
1.300 1.300 1.636,04
Turnhallen
Bürobedarf 600 650 606,62
00100
AB/UAB 5610
600 650 606,62
Sonstige Erholungseinrichtungen
Bürobedarf 50 50
43,10
00100
AB/UAB
Bauamt
5900
50 50 43,10
Bürobedarf 2.000 5.000 -11.943,02
00100
AB/UAB 6000
2.000 5.000 -11.943,02
Vermessung-Bauleitplanung
Bürobedarf 2.300 2.300 1.224,56
00100
* ALK- und ALB-Daten 1.300 €
* Sonstiges 1.000 €
AB/UAB 6120
2.300 2.300 1.224,56
Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung,
Bürobedarf
EUR
EUR
0 100
EUR
16,57
AB/UAB 6121
0 100 16,57
Abwasserbeseitigung
Bürobedarf 3.000 10.000 29.477,17
00100
* Gespl. Abwassergebühr 2.000 €
* Fortschr. Anlagebuchhaltung 800 €
* Sonstiges 200 €
AB/UAB 7000
3.000 10.000 29.477,17
Friedhöfe, Leichenhallen
Amt

SN-Zusammenstellung
Gemeinde
Sammelnachweis
Nr.
1 Zimmern ob Rottweil
65 Geschäftsausgaben
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
Bürobedarf 1.000 1.000 914,56
00100
.65080
7710
.65080
8150
.65080
8550
.65080
AB/UAB
Bauhof
7510
1.000 1.000 914,56
Geschäftsausgaben u. a. Wegstreckenentsc 4.200 4.000 4.717,92
00100
* Telefonkosten, etc. 2.000 €
* Wegstreckenentschädigungen 1.400 €
* Sonstiges 800 €
AB/UAB 7710
4.200 4.000 4.717,92
Wasserversorgung alle Ortsteile
Bürobedarf 0 0 7.151,70
00100
AB/UAB 8150
0 0 7.151,70
Forstwirtschaftliche Unternehmen
Bürobedarf 500 500 314,78
00100
AB/UAB 8550
500 500 314,78
S u m m e SN 65
EUR
EUR
EUR
108.150 111.050 148.339,86
Amt
143

144
Anlage 10
zum Haushaltsplan 2013
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsplan
des Jahres
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Euro
2012
Summe -
Nachrichtlich im
Finanzplan
vorgesehene
Kreditaufnahmen
-
Voraussichtlich fällige Ausgaben
Euro
2013
Euro
2014
Euro
2015
Euro
2016
- 1.000.000 - -
- - - -

Anlage 11
zum Haushaltsplan 2013
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Art Stand zu
Beginn des
Vorjahres
01.01.2012
1. Allgemeine
Rücklage
Nachr.
Mindeststand
der Allg.
Rücklage
(Euro)
Zugang (+)
Abgang (-)
des Vorjahres
HHPlan 2012
(Euro)
Vorauss.
Stand zu
Beginn des
HH-Jahres
01.01.2013
(Euro)
Zugang (+)
Abgang (-)
im HH-Jahr
(Euro)
Vorauss.
Stand zum
Ende des
HH-Jahres
(Euro)
2.018.900 + 300.000 *) 2.318.900 - 1.114.330 1.204.570
216.152 - 216.152 - 221.374
*) Hinweis: Aufgrund der sehr guten Entwicklung des Haushaltsjahres 2012 rechnet
die Verwaltung mit einer positiven Zuführung an die Allgemeine Rücklage
i.H.v. ca. 300.000 Euro. Ursprünglich war noch eine Entnahme i.H.v.
525.930 Euro vorgesehen. Diese Verbesserung wurde bereits im
Zwischenbericht zum 30. September 2012 berücksichtigt und in der
Sitzung vom 23. Oktober 2012 dem Gremium erläutert.
Berechnung des Mindestbetrages nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO
Haushaltsjahr Ausgaben des Verw.HH
2010 10.444.665 € (RE)
2011 11.559.650 € (RE)
2012 (HH-Plan einschl. Nachtragsplan) 11.201.780 €
-------------------------
Summe 33.206.095 €
Durchschnitt 11.068.698 €
Hiervon 2 % =
Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage 221.374 €
==============
145

146
Lfd.
Nr.
Gläubiger
Kontonummer
Jahr der
Darlehensaufnahme
Übersicht über den Stand der Schulden
Laufzeit
Jahre
ursprüngl.
Betrag
€
Höhe der Schulden
Stand
31.12.2012
€
Stand
31.12.2013
€
Zinssatz
%
Jahr 2013
Zins
€
Anlage 12
zum Haushaltsplan 2013
Tilgung
€
Zinshöhe bis
Restlaufzeit = *
1 LBBW 604.071.035 1993 20 1.585.005 79.250 0 3,95 1.957 79.250 30.12.2013 *
2 DG HYP 301.878.5004 1993 20 1.585.005 79.250 0 3,95 1.957 79.250 30.12.2013 *
3 DG HYP 301.878.5003 1994 25 511.292 143.161 122.710 3,69 5.000 20.452 30.12.2019 *
4 DG HYP 301.878.5000 1996 20 255.646 41.543 28.760 3,53 1.297 12.782 30.01.2016 *
5 DG HYP 301.878.5005 1998 25 511.292 234.342 213.038 4,49 10.163 21.304 30.12.2023 *
6 DG HYP 301.878.5001 2000 25 511.292 245.420 224.969 5,48 13.449 20.452 30.12.2025 *
7 LBBW 605.329.923 2000 25 511.292 255.646 235.195 5,61 13.911 20.452 15.05.2015
8 LBBW 605.429.677 2000 25 587.986 305.753 282.233 5,80 17.222 23.519 30.09.2015
9 DG HYP 301.878.5002 2001 25 293.993 164.636 152.877 4,99 7.995 11.760 30.12.2026 *
10 LBBW 605.839.751 2002 25 511.000 306.600 286.160 5,57 16.651 20.440 30.12.2027 *
11 LBBW 605.964.092 2002 25 613.000 367.800 343.280 4,83 17.321 24.520 30.12.2027 *
12 LBBW 606.267.476 2003 25 511.000 327.040 306.600 4,64 14.819 20.440 30.12.2028 *
13 DG HYP 301.878.5010 2004 25 511.000 347.480 327.040 4,00 13.593 20.440 30.12.2029 *
14 LBBW 606 769 331 2005 25 520.000 374.400 353.600 3,71 13.601 20.800 30.12.2030 *
15 LBBW 607 186 747 2006 25 511.000 391.071 370.214 4,38 16.786 20.857 01.07.2031 *
16 DG HYP 301.878.5011
(Annutitätendarlehen)
2010 25 400.000 378.492 367.183 3,38 12.651 11.309 30.09.2035 *
Neuaufnahmen 2013 - - -
Summe - - 9.929.803 4.041.884 3.613.857 - 178.372 428.027
Nachrichtlich: Stand am 31.12.2011: 4.469.537
Schuldendienst für das

Finanzierungen außerhalb des
kommunalen Haushalts
I. Erschließung Baugebiet „Zimmern o.R.-Ost, Teil II“
Anlage 13
zum Haushaltsplan 2013
Durch städtebaulichen Vertrag vom 29.08./10.09.2003 hat die Gemeinde Zimmern ob
Rottweil die Stadtentwicklungsgesellschaft gGmbH, (STEG), Stuttgart, mit der
Erschließung des Baugebiets „Zimmern o.R.-Ost, Teil II“ beauftragt. Das
Landratsamt Rottweil als Rechtsaufsichtsbehörde hat diesen Vertrag am 26.02.2004
genehmigt.
Die Finanzierung ist durch einen Kontokorrentkreditvertrag vorgesehen, welcher im
Dezember 2011 auf ein Volumen von max. 1,8 Mio. Euro reduziert werden konnte.
Der Ausgleich des Kontokorrentkredits erfolgt durch die Veräußerung der Bauplätze.
Die Laufzeit des städtebaulichen Vertrags ist momentan bis zum
31. Dezember 2012 begrenzt. Seitens der Rechtsaufsichtsbehörde wurde einer
Verlängerung bis zum 31. Dezember 2014 zugestimmt. Das heißt, dass bis zu
diesem Zeitpunkt die Bauplätze veräußert sein müssen oder die offenen
Verpflichtungen abgelöst werden müssen.
Bis zum 27. November 2012 bestehen für die Erschließung dieses Baugebiets
insgesamt 1.025.687,35 € an Verpflichtungen, wobei Grundstückserlöse für bisher 31
verkaufte Bauplätze berücksichtigt sind. Der aktuelle Kaufpreiswert der bisher noch
nicht verkauften Bauplätze beträgt ca. 1,79 Mio. €.
II. Erschließung des Interkommunalen Industrie- und
Gewerbegebiets Zimmern o.R. - Rottweil „IN•KOM Südwest“
Die Gemeinde Zimmern ob Rottweil erschließt und vermarktet im Rahmen eines
Zweckverbandes mit der Stadt Rottweil das auf unserer Gemarkung gelegene
Interkommunale Industrie- und Gewerbegebiet „IN•KOM Südwest“. Die Finanzierung
dieser Investitionen erfolgt über eine Sonderrechnung des Zweckverbandes, die
Refinanzierung der Ausgaben resultiert aus den Grundstücksverkäufen.
Der Stand der Verbindlichkeiten des Zweckverbands beläuft sich per 27. November
2012 auf 6.385.399,69 €. Der Abschluss weiterer Grundstückskaufverträge steht
bevor.
147

148
Anlage 14
zum Haushaltsplan 2013
Anlagenachweis für die kostenrechnenden Einrichtungen
Anlagen-
gruppen
1
Kindergarten
Zimmern o.R.
(kommunal)
Kindergarten
Stetten
Abwasserbe-
seitigungsanlagen
Bestattungswesen
Gemeinschaftsanlagen
Bauhöfe
Wasserversor-
gungsanlagen
Summe
Abschreibungen/Wertberichtigungen
voraussichtliche voraussichtliche Haushaltsstelle Bemerkungen
Abschreibungen Verzinsung im
im Haushaltsjahr Haushaltsjahr
2013
2013
Euro Euro
2 3 4 5
5.520 3.970 4641.680/.685
7.410
271.600
36.950
0
35.560
0
357.040
8.310 4640.680/.685
222.620
7000.680/.685/.6
72
50.510 7510.680/.685
0 7670.680/.685
23.880 7710.680/.685
0
309.290
8150.680/.685/.6
26
einschl. anteilige
Kosten
Fremdanlagen
(Verband u. Stadt
Rottweil)
Ab 01.01.2012 als
EigBetrieb
Hinweis: ab 01.01.2004 wird mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 5 % gerechnet.

Gemeinde Zimmern o. R.
Landkreis Rottweil
I. Einwohnerzahl
Berechnung
der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
für das Jahr 2013
Aufgestellt am 13.11.2012 M. Weiss
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.6.2012 5.892 Einwohner
II. Steuerkraftmeßzahl
Grundst. A Grundst. B Gewerbest.
2.1 Istaufkommen im HHJ 2011 33.072 € 711.447 € 1.736.498 €
2.11 Hebesätze v.H. 360 350 340
2.12 Grundbeträge v.H. 195 185 290
2.13 Anrechnungsbeträge 17.914 € 376.051 € 1.481.131 €
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer 1.875.095 €
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2011 - 357.514 €
2.4 Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal 0,000564
Gesamtbetrag des Gem.ant. An der EKSt 4.229.617.830 €
Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal 0,000564
Gesamtbetrag Familienlastenausgleich 399.024.827 €
2.385.504 €
225.050 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 165.581 €
mal Anteil 80% 132.465 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2-2.3)+2.4 4.260.600 €
- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner: 723,12 €
III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie
3.1 Berechnung: 5.892 Einwohner x 1.062,20 € Kopfbetrag 6.258.482 €
Grundkopfbetrag
3.2 Zuschlag für Soldaten
1.020 €
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl 6.258.482 €
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 = 3.755.089 €
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) = 4.260.600 €
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./. 3.42) = - 505.511 €
0
IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen
4.1 nach der mangelnden Steuerkraft
Unterschiedsbetrag ( 3.3 ./. 2.5 ) = 1.997.882 €
Anlage 15
zum Haushaltsplan 2013
Bedarfsmeßzahl: 6.258.482 €
davon 70% 1.398.520 €
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie) 0
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen 1.398.520 €
149

150
Gemeinde Zimmern o. R.
Landkreis Rottweil
V. Steuerkraftsumme
5.1 Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 : 4.260.600 €
5.2 Schlüsselzuweisung nach 4.1 in 2011 1.180.366 €
5.3 Steuerkraftsumme 5.440.966 €
5.4 Steuerkraftsumme je Einwohner: 923,45 €
VI. Kommunale Investitionspauschale
Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes: 1.152,00 €
Diese beträgt bei der Gemeinde Zimmern o. R.: 923,45 €
und liegt damit bei 80,2% des Landeswertes
je Einwohner
je Einwohner
Anlage 15
zum Haushaltsplan 2013
Berechnung: 5.892 Einwohner x 115% 6.776 Einwohner
x 50 € 338.790 €
VII. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen
7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich 4.836.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Zimmern o. R. 0,000564
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.727.500 €
7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich 557.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Zimmern o. R. 0,0003182
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Zimmern o. R. 177.240 €
7.3 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich 429.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Zimmern o. R. 0,000564
ergibt Ausgleichsleistung an die Gemeinde Zimmern o. R. 241.960 €
7.4 Gewerbesteuerumlage
Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2.300.000 €
: Hebesatz 340 v.H. 676.471 €
davon: 69% ergibt eine Gewerbesteuerumlage von 466.760 €
7.5 Kreisumlage
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 5.440.966 €
x Hebesatz der Kreisumlage 29,00% 1.577.880 €
7.6 Finanzausgleichsumlage
Bemessungsgrundlage (5.3): 5.440.966 €
Grundbetrag: 22,10%
Steigerungssatz: 68,00 abzgl. 60,00 = 8
8 x 0,06 % = 0,48%
FAG-Umlagesatz: 22,58%
FAG-Umlagebetrag: 5.440.966 € x 22,58% 1.228.570 €

Gemeinde Zimmern o. R.
Landkreis Rottweil
VIII. Sonstige Zuweisungen
8.1 Zuweisungen Feuerwehr
101 Aktive x 85 €
20 Jugend x 36 €
8.2 Sachkostenbeiträge Hauptschule
55 Schüler x 1.119 €
8.3 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen
9,0 Kilometer x 2.600 €
8.4 Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau
3.375 Hektar x 8,4 €
IX. Kindergarten- und kleinkindförderung
9.1 Kindergartenförderung
Zuweisungen gesamt: 243.542 €
Zuweisung je Kind: 2.435,42 €
Zahl der betreuten Kinder: Anzahl Faktor Gewichtung
bis zu 5 Stunden 0 0,4 0
5 - 7 Stunden 140 0,6 84
mehr als 7 Stunden 16 1,0 16
100
davon: KiGa Stetten 11,2 27.280 €
KiGa Zimmern 19,2 46.760 €
Kirchliche KiGa's 69,6 169.510 €
9.2 Kleinkindförderung
Zuweisungen gesamt: 217.445 €
Zuweisung je Kind: 12.425,43 €
Zahl der betreuten Kinder: Anzahl Faktor Gewichtung
bis zu 5 Stunden 14 0,5 7
5 - 7 Stunden 15 0,7 10,5
mehr als 7 Stunden 0 1,0 0
17,5
davon: KiGa Stetten 0 - €
KiGa Zimmern 6,3 78.280 €
Kirchliche KiGa's 11,2 139.160 €
Anlage 15
zum Haushaltsplan 2013
8.590 €
720 €
61.550 €
23.400 €
28.350 €
151

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2013
A.
152
Aufgestellt auf Grund
x des Haushaltsplans
des Nachtragshaushaltsplans
x der Jahresrechnung für 2011
Angaben zur Struktur
(Weitere Angaben erforderlichenfalls auf besonderem Blatt)
Anlage 16 zum
Haushaltsplan 2013
1. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich
1.1 im Vorjahr, am 30. Juni 2012 5892 30.06.2011 5.903
1.2 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2007 6040 30.06.2010 5.869
1.3 Veränderung in v.H. (+/-) -2,45
2 Interkommunale Zusammenarbeit
2.1 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft
2.1.1 als erfüllende Gemeinde
2.1.2 Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft "Rottweil und
x
2.2 Mitglied der Zweckverbände x
- Abwasserreinigung Eschachtal
- Eschachwasserversorgung
- Regionales Rechenzentrum
- Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet Zimmern o.R. - Rottweil
B. Kennziffern
(aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern)
Vergleichsdaten
HJ 2013
HJ 2012 HJ 2011
3. Haushalt
Euro / Einwohner Euro / Einwohner Euro / Einwohner
3.1 Haushaltsvolumen 2.594 2.250
2.261
3.1.1 davon VwH (8) 2.036 1.898
1.970
3.1.2 VmH (9) 559 352
291
Investitionsausgaben (23.1.3) 486 280
61
4. Steuerkraft
4.1 Steuerkraftmesszahl 661 740
769
4.2 Steuerkraftsumme 822 964
987
5 Investitionsrate
5.1 Brutto-Investitionsrate (11.3) 246 172
231
5.2 Netto-Investitionsrate (12.3) 143 10 121
5.3 Anteil von 5.1 an 3.1.1 in % 12 9
12
5.4 Anteil von 5.1 an 3.1.3 in % 51 61
378
6. Schuldenstand - nur Kredite -
6.1 Beginn des Jahres (17.1) 686 757
834
6.2 Ende des Jahres (17.2) 613 685
762
7. Finanzierungssaldo nach der
Finanzierungsübersicht 0 0
0

Vergleichsdaten
C. Haushaltsstruktur HJ 2013 VJ 2012
in 1.000 €
RE / VVJ 2011
8. Verwaltungshaushalt (VwH) 11.995 11.202
11.560
8.1 davon entfallen auf
8.1.1 Personalausgaben 2.294 2.277
2.062
8.1.2 Zinsausgaben 178 197
216
8.1.3 Finanzumlagen 3.273 3.135
3.265
8.2 davon sind gedeckt durch
8.2.1 Steuern und Anteile an
Gemeinschaftssteuern 6.041 5.352
5.411
8.2.2 Finanzzuweisungen 1.979 1.890
1.738
8.2.3 Einnahmen aus Verwaltung
und Betrieb 3.028 3.075
3.399
9. Vermögenshaushalt 3.291 2.079
1.710
9.1 davon entfallen auf
9.1.1 Investitionsausgaben 2.863 1.652
359
9.1.2 Tilgungsausgaben 428 428
427
9.1.3 Zuführung zu Rücklage 0 0
925
9.2 davon sind gedeckt durch
9.2.1 Zuführung vom VwH 1.273 816
1.141
9.2.2 Rücklagen 1.114 526
0
9.2.3 Kredite 0 0
0
10. Summe von VwH und VmH 15.286 13.281
13.270
10.1 davon ab
10.1.1 Zuführung an / vom VmH 1.273 816
1.141
10.1.2 Zuführung an Rücklagen 0 0
925
10.1.3 Deckung von Fehlbeträgen 0 0
0
10.1.4 Tilgungsausgaben 428 428
427
10.2 bereinigtes Haushaltsvolumen 13.585 12.037
10.777
11.1 Zuführung an VmH 1.273 816
1.141
11.2 plus Zinsausgaben 178 197
216
11.3 Brutto-Investitionsrate 1.451 1.013
1.357
12.1 Zuführung an VmH 1.273 816
1.141
12.2 minus Tilgungsausgaben 428 428
427
12.3 Netto-Investitionsrate 845 388
714
13. Vorgetragene Fehlbeträge
13.1 aus Vorjahren 0 0
0
13.2 des HJ (nur bei RE) 0 0
0
14. Verpflichtungsermächtigungen lt.
Haushaltsplänen 1.000 165
0
153

154
D.
Steuern und
Finanzausgleich
HJ 2013
Vergleichsdaten
VJ 2012 RE / VVJ 2011
15.1 Einnahmen
in 1.000 €
15.1.1 (000/001)
Grundsteuer A und B
15.1.2 (003)
786 768
749
Gewerbesteuer
15.1.3 (01)
2.300 1.900
2.063
Anteil an der Einkommensteuer
15.1.4 (012)
2.728 2.453
2.388
Anteil an der Umsatzsteuer
15.1.5 (02) And. Steuern, Jagd u.
177 180
165
Fischwasserpacht
15.1.6 (04-06)
50 51
45
Allgemeine Finanzzuweisungen
15.1.7 (07)
1.979 1.890
1.738
Allgemeine Umlagen
15.1.8 Zwischensumme
0 0
0
8.020 7.242
7.148
15.2 abzüglich
15.2.1 (810)
Gewerbesteuerumlage
15.2.2 (831)
467 386
471
Finanzausgleichsumlage
15.2.3 (832)
1.229 1.132
1.093
Kreisumlage
15.2.4 (832)
1.578 1.617
1.700
LWV-Umlage 0 0
0
15.3 Bereinigte Steuereinnahmen
4.746 4.107
3.884
15.4 nachrichtlich: Bedarfszuweisungen
zum Ausgleich des VwH 0 0
0
E. Hebesätze / Umlagesätze
16.1 Grundsteuer A in %
16.2 Grundsteuer B in %
16.3 Gewerbesteuer in %
16.4 Kreisumlage in %
360 360
360
350 350
350
340 340
340
29,00 31,50
35,10

F. Schulden
Vergleichsdaten
HJ 2013 VJ 2012 RE / VVJ 2011
17 Stand der Kredite
in 1.000 €
17.1 Beginn des Jahres
4.042 4.470
4.897
17.2 Ende des Jahres
3.614 4.042
4.470
17.3.1 Von Nummer 17.2 in den drei
folgenden Jahren fällig
17.3.2 davon mit rechtsverbindlichen
0 0
0
Prolongationszusagen 0 0
0
17.4.1 Tilgungsausgaben
428 428
427
17.4.2 davon außerordentliche Tilgungen
0 0
0
17.4.3 Zinsausgaben
178 197
216
17.4.4 Summe
606 625
643
18 Stand der Inneren Darlehen
18.1 Beginn des Jahres 0 0
0
18.2 Ende des Jahres 0 0
0
19 Verpflichtungen aus
kreditähnlichen RG
Stand Beginn des Jahres 0 0
0
G. Rücklagen
20 Stand der allgemeinen Rücklage
20.1 Beginn des Jahres 2.319 2.019
1.094
20.2 Ende des Jahres 1.205 2.319
2.019
20.3 Mindestbestand nach § 20 Abs. 2
Satz 2 GemHVO 221 216
216
21 Stand der Sonderrücklagen
21.1 Beginn des Jahres 0 0
0
21.2 Ende des Jahres 0 0
0
155

22.1
Wesentliche
Aufwand
Zuschussbedarf
kostenrechnende Einrichtungen HJ HJ HJ VJ RE/VVJ
Kindergärten
in 1.000 € in 1.000 €
in %
(mit Anteilen für kirchliche Einrichtungen) 1345 797,71 59,31 50,54 60,96
Abwasserbeseitigung 759 36 4,74 0 8,01
Bestattungswesen 187 111 59,36 63,93 51,04
Gemeinschaftsanlagen 12 11 91,67 90,20 85,59
Wasserversorgung ab 01.01.2012 EigBetrieb!
Ü
Gemeindewald
Allgemeine Grundvermögen,
304 -147 Ü Ü Ü
Mehrzweckräume 75 58 77,33 74,17 41,32
Summe 2682 866,71 - - -
22.2.1 Im Aufwand enthaltene Abschreibungen 277
22.2.2 davon erwirtschaftet 227
I.
H.
Investitionsplanung
VJ HJ
Finanzplanungsjahre
(Haushalts- und Finanzplanung, VmH) 2012 2013 2014 2015 2016
23.1 Ausgaben
in 1.000 €
23.1.1 (932-936, 94-96) Sachinvestitionen 1185 2574 1836 716 856
23.1.2 (92, 930, 98) Finanzinvestitionen 467 289 170 156 105
23.1.3 Investitionsausgaben zusammen 1652 2863 2006 872 961
23.1.4 (91) Zuführung an Rücklagen 0 0 0 187 618
23.1.5 (97) Tilgungsausgaben 428 428 270 270 261
23.1.6 (90/992) Zuführung an VwH und
Deckung von Fehlbeträgen 0 0 0 0 0
23.1.7 (99) Sonstige Ausgaben 0 0 0 0 0
23.1.8 Summe 2080 3291 2276 1329 1840
23.2 Deckungsmittel
23.2.1 (30) Zuführung vom VwH 816 1273 697 1266 1777
23.2.2 (35) Beiträge u. dgl. 4 4 4 4 4
23.2.3 (36) Zuweisungen / Zuschüsse 691 840 600 0 0
23.2.4 (37) Kredite und innere Darlehen 0 0 0 0 0
23.2.5 (31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im
Rahmen der Gesamtdeckung 569 1174 975 59 59
23.2.6 Summe 2080 3291 2276 1329 1840
23.3 Netto-Investitionsrate 388 845 427 996 1516
24 Investitionen im HJ 2013
156
Sanierungsmaßnahme "Ortsmitte" 1.100.000 €
Energetische Maßnahmen an Gemeindegebäuden 423.000 €
Kanalerneuerung im Zuge der Sanierungsmaßnahme "Ortsmitte" 301.000 €
Anschaffung von bewegl. Vermögen für alle Bereiche 222.600 €
Breitbandversorgung Flözlingen 200.000 €
Erwerb von Grundvermögen 160.400 €
Anteil Optimierung Kläranlage Rottweil 143.000 €
Anteil Kinderkrippe 128.000 €
Urnenwände u. Urnenfelder 56.000 €
Sanierung Kinderspielplätze 43.000 €
Neugestaltung Grünanlage "Flozbrunnen" 20.000 €
Erneuerung der Straßenbeleuchtung 20.000 €
Umlagen ZV Abwasserreinigung 17.700 €
Planung "Mehrgenerationenhaus" in Stetten 10.000 €
Ballfangzaun SVZ (Richtung Parkplatz) 9.000 €
Ausbau Kirchberg mit Erneuerung Beleuchtung (Planung) 6.000 €
Wegeneubau Forst 3.000 €
Summe Investitionen 2013
2.862.700 €

Zimmern ob Rottweil
Übersicht über die
anerkannten Gemeindeverbindungsstraßen
Anlage 17
zum Haushaltsplan 2013
Straße nach Rottweil-Hausen 590 m
Horgen
FW Richtung Niedereschach und Deisslingen 1.865 m
Zufahrt v. K5555 zum „Wildenstein“ 1.530 m
Flözlingen
Verbindungsstraße Flözlingen nach Horgen 2.650 m
Stetten
Verbindungsstraße Mariazeller Straße zur K 5535
Richtung Weiler 1.830 m
Gesamt: 8.465 m
157

158

Kommunale Finanzplanung
Anlage 18
zum Haushaltsplan 2013
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
2012 – 2016
- in 1.000 € -
159

Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Gemeinde 1 Zimmern ob Rottweil
Gruppierungs-
Nr.
160
Einnahme- bzw. Ausgabeart
lfd.
Nr.
lfd. Haushaltsjahr
2012
Planjahr
2013 2014
1. 2. 3.
- 1000 EUR -
Folgejahr
2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8
Einnahmen des
Verwaltungshaushalts
Steuern, allgemeine Zuweisungen
und Umlagen
000,001 Grundsteuern A und B 1 768,0 786,0
786,0 786,0
786,0
003 Gewerbesteuer 2 1.900,0 2.300,0 2.300,0 2.350,0 2.350,0
010 Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer
2.453,4 2.727,5 2.883,2 3.042,8 3.200,1
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 180,1 177,2
182,7 188,1 193,8
02 Andere Steuern 41,6 41,0
41,0 41,0 41,0
00-02 Steuern zusammen 5.343,1 6.031,7 6.192,9 6.407,9 6.570,9
03 Steuerähnliche Einnahmen 9,0 9,0
9,0 9,0 9,0
041 Schlüsselzuweisungen vom Land 1.657,3 1.737,3 1.399,4 1.741,2 1.989,5
05,06 Sonstige allgemeine Zuweisungen 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
07 Algemeine Umlagen 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
091 Ausgleichsleistungen nach dem
Familienausgleich
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
und
Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)
Einnahmen aus Verwaltung und
Betrieb
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte,
zweckgebundene Abgaben
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten,
Pachten, sonstige Verwaltungs- und
Betriebseinnahmen
16 Erstattungen
160-163 vom Bund, Land, von Gemeinden,
Gemeindeverbänden, Zweckverbänden
und dergl.
232,9 242,0
249,2 256,5 263,7
7.242,3 8.020,0 7.850,5 8.414,6 8.833,1
783,1 813,3
832,7 876,3 878,7
590,2 557,0
562,6 568,2 573,8
2,7 6,5
6,6 6,7 6,7
164-167 von übrigen Bereichen 85,0 85,0
85,9 86,7 87,6
169 Innere Verrechnungen 872,2 884,2
898,5 909,6 920,6
17 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke
171 vom Land 733,8 679,1
714,9 721,9 729,0
170,172-177 von übrigen Bereichen 7,8 3,0
3,0 3,1 3,1
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
zusammen (Hauptgruppe 1)
20-26 Sonstige Finanzeinnahmen (ohne
27,28)
3.074,8 3.028,1 3.104,2 3.172,5 3.199,5
258,2 280,8
283,6 286,4 289,2
27 Kalkulatorische Einnahmen 626,6 666,3
682,7 684,5 686,4
280 Allgemeine Zuführung vom
Vermögenshaushalt
0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
281 Entnahmen aus Sonderrücklage 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0-2 Einnahmen des
Verwaltungshaushalts
zusammen (Hauptgruppe 0-2)
Einnahmen des Vermögenshaushalts
300 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt
11.201,9 11.995,2 11.921,0 12.558,0 13.008,2
815,7 1.273,0
696,5 1.266,8 1.776,9
301 Zuführungen zu Sonderrücklage 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
310 Entnahme aus allgemeiner Rücklage 525,9 1.114,3
916,5 0,0 0,0
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Gemeinde 1 Zimmern ob Rottweil
Gruppierungs-
Nr.
Einnahme- bzw. Ausgabeart
lfd.
Nr.
lfd. Haushaltsjahr
2012
Planjahr
2013 2014
1. 2. 3.
- 1000 EUR -
Folgejahr
2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8
32,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von
Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der
Veräußerung von Beteiligungen und
von
Sachen des Anlagevermögens
27 43,0 59,5
59,0 59,0
59,0
35 Beiträge und ähnliche Entgelte 4,0 4,0
4,0 4,0 4,0
36 Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
360,361 vom Bund, Land 680,7 840,0
600,0 0,0 0,0
362,363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden,
Zweckverbänden
und dergleichen
0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
364-367 von anderen Bereichen 10,0 0,0
0,0 0,0 0,0
368 Rückzahlungen Dritter aus geleisteten
Zuweisungen und Zuschüssen
(soweit bekannt)
37 Einnahmen aus Krediten u. inneren
Darlehen einschl. Umschuldungen
0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
370 vom Bund 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
371 vom Land 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
372,373 von Gemeinden und Gemeindeverbänden,
Zweckverbänden und dergl.
374,377 vom sonstigen öffentlichen Bereich
und
Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)
378 vom Kreditmarkt für Umschuldungen
(soweit bekannt)
0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
379 Innere Darlehen 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts
zusammen (Hauptgruppe 3, ohne
Gruppe 39)
0-3 Summe der Einnahmen
(Hauptgruppe 0-3,ohne Gruppe 39)
2.079,3 3.290,8 2.276,0 1.329,8 1.839,9
13.281,2 15.286,0 14.197,0 13.887,8 14.848,1
161

Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Gemeinde 1 Zimmern ob Rottweil
Gruppierungs-
Nr.
162
Einnahme- bzw. Ausgabeart
lfd.
Nr.
lfd. Haushaltsjahr
2012
Planjahr
2013 2014
1. 2. 3.
- 1000 EUR -
Folgejahr
2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts
40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 2.277,1 2.293,5 2.339,4 2.373,8 2.408,2
Sächlicher Verwaltungs- und
Betriebsaufwand
50-677 Sächlicher Verwaltungs-und Betriebsaufwand
(ohne 679 und 68)
2.178,0 2.243,5 2.207,1 2.261,6 2.336,0
679 Innere Verrechnungen 872,2 884,2
898,5 909,6 920,6
68 Kalkulatorische Kosten 626,6 666,3
682,7 684,5 686,2
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und
Betriebsaufwand
zusammen(Hauptgruppe
5/6)
Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen)
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an
gemeinnützige, mildtätige,kirchl. oder
ähnliche Einrichtungen
Zuweisungen und sonstige
Zuschüsse
für laufende Zwecke
1.498,8 1.550,5 1.581,2 1.594,1 1.606,8
3,9 3,7
0,0 0,0 0,0
710,711 an Bund und Land 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
712,713 an Gemeinden, Gemeindeverbände,
Zweckverbände
und dergleichen
715 an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen
175,1 178,0
184,3 188,0 191,8
0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
714,716-719 an übrige Bereiche 782,1 865,5
882,8 900,1 917,4
72 Schuldendiensthilfen 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
73-79 Soziale Leistungen 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
7 Zuweisungen und Zuschüsse
zusammen (Hauptgruppe 7)
Sonstige Finanzausgaben
961,1 1.047,2 1.067,1 1.088,1 1.109,2
80 Zinsausgaben 197,2 178,4
161,9 149,5 137,3
81 Gewerbesteuerumlage, sonstige
Steuerbeteiligungen
385,6 466,8
466,8 476,9 476,9
82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 2.886,4 2.937,5 3.395,9 3.341,8 3.152,0
84 Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86) 2,0 5,0
5,0 5,0 5,0
85 Deckungsreserve 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
860 Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt
815,7 1.273,0
696,5 1.266,8 1.776,9
861 Zuführungen zu Sonderrücklagen 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
88 Globale Minderausgaben 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
8 Sonstige Finanzausgaben zusammen
(Hauptgruppe 8)
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts
zusammen (Hauptgruppen 4-8)
Ausgaben des Vermögenshaushalts
900 Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt
4.286,9 4.860,7 4.726,1 5.240,0 5.548,1
11.201,9 11.995,4 11.920,9 12.557,6 13.008,3
0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
901 Entnahmen aus Sonderrücklagen 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
910 Zuführung an allgemeine Rücklage 0,0 0,0
0,0 187,4 617,7

Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Gemeinde 1 Zimmern ob Rottweil
Gruppierungs-
Nr.
Einnahme- bzw. Ausgabeart
lfd.
Nr.
lfd. Haushaltsjahr
2012
Planjahr
2013 2014
1. 2. 3.
- 1000 EUR -
Folgejahr
2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8
911 Zuführungen an Sonderrücklagen 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
92 Gewährung von Darlehen 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
93 Vermögenserwerb
930 Erwerb von Beteilungen,
Kapitalanlagen
932,933 Erwerb und Leasing von
Grundstücken
935,936 Erwerb und Leasing von beweglichen
Sachen des Anlagevermögens
69 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
130,1 160,4
60,4 60,4 60,4
155,7 222,6
61,0 21,0 21,0
94,95,96 Baumaßnahmen 899,0 2.191,0 1.715,0 635,0 775,0
97 Tilgung v. Krediten, Rückzahlungen
v.
inneren Darlehen einschl.
Umschuldung
970 an Bund (ordentl. Tilgung) 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
971 an Land (ordentl. Tilgung) 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände,
Zweckverbände und dergl.
(ordentl. Tilgung)
974,977 an sonstigen Bereich u. Kreditmarkt
(ordentl. Tilgung)
978 außerordentliche Tilgungen und
Umschuldungen (soweit bekannt)
0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
427,7 428,0
269,9 270,3 261,1
0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
979 Innere Darlehen 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
98 Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen
980-984 an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände,
Zweckverbände und
dergl.,sonstigen öffentlichen Bereich
436,8 288,7
169,7 155,7 104,7
985-987 an übrige Bereiche 30,0 0,0
0,0 0,0 0,0
988 Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen
und Zuschüsse (soweit
bekannt)
990,991 Kreditbeschaffungskosten,
Ablösung von Dauerlasten
0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
992 Deckung von Fehlbeträgen 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
9 Ausgaben des Vermögenshaushalt
zusammen (Hauptgruppe 9, ohne
Untergruppe 995
4-9 Summe der Ausgaben
(Hauptgruppen
4-9, ohne Untergruppe 995)
2.079,3 3.290,7 2.276,0 1.329,8 1.839,9
13.281,2 15.286,1 14.196,9 13.887,4 14.848,2
163

164
Kommunale Finanzplanung
2. Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen
2012 – 2016
- in 1.000 € -

165
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
Gemeinde 1 Zimmern ob Rottweil
lfd.
Nr.
Gliederungs-Nr.
Aufgabenbereiche
- 1000 EUR -
Seite
2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5
88 00-08 Allgemeine Verwaltung 62,5 65,0
3,0 3,0
3,0
89 10-15 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 0,0 85,2
5,0 5,0
5,0
90 21
Schulen
Grund- und Hauptschulen sowie
Grundschulförderklassen
81,2 20,4
10,0 10,0
10,0
91 22 Realschulen 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
92 23 Gymnasien(ohne berufliche Gymnasien) 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
93 24/25 Berufliche Schulen (einschl.berufl.
Gymnasien)
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
94 27 Sonderschulen/Förderschulen und
Sonderschulkindergärten
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
95 20,28,29 Sonstiges 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
96 2 EPL. 2 zusammen
81,2 20,4
10,0 10,0 10,0
97 35
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volksbildung 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
98 30-34,36,37 Übriges 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
99 3 EPL. 3 zusammen
0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
Soziale Sicherung
43,46 Soziale Einrichtungen,Einrichtungen
der Jugendhilfe
40-42,
44,45,47-49
330,0 128,0
0,0 0,0 0,0
Übriges 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
104 4 EPL.4 zusammen
330,0 128,0
0,0 0,0 0,0
105 51
Gesundheit, Sport, Erholung
Krankenhäuser 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
106 50,54 Sonstige Einrichtungen des
Gesundheitswesens
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
107 55,56,57 Sport, Badeanstalten 14,0 292,0
3,0 3,0
503,0
108 58,59 Übriges 78,0 63,0
5,0 5,0
5,0
109 5 EPL. 5 zusammen
92,0 355,0
8,0 8,0 508,0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

166
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
Gemeinde 1 Zimmern ob Rottweil
lfd.
Nr.
Gliederungs-Nr.
Aufgabenbereiche
- 1000 EUR -
Seite
2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5
110 61 Städteplanung, Vermessung,
Bauordnung
674,0 1.100,0 1.300,0 0,0
0,0
111 63 Gemeindestraßen 39,5 6,0
0,0 290,0
50,0
112 65 Kreisstraßen 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
113 66 Bundes- und Landesstraßen 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
114 60,62,67-69 Übriges 28,0 22,0
20,0 20,0
20,0
115 6 EPL. 6 zusammen
741,5 1.128,0 1.320,0 310,0 70,0
116 70
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung 106,8 461,7
269,7 325,7
154,7
117 72 Abfallbeseitigung 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
118 73-79 Übriges 57,5 396,0
230,0 0,0
0,0
119 7 EPL. 7 zusammen
164,3 857,7
499,7 325,7 154,7
120 80-87
Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Wirtschaftliche Unternehmen 0,0 3,0
0,0 0,0
0,0
121 88,89 Allgemeines Grund- und
Sondervermögen (soweit
nichtanderen Aufgabenbereichen
zuzuordnen)
180,1 220,4
160,4 210,4
210,4
122 8 EPL 8 zusammen
180,1 223,4
160,4 210,4 210,4
123 0-8 Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen
und
objektbezogene Einnahmen insgesamt
1.651,6 2.862,7 2.006,1 872,1 961,1

Gemeindeabgaben Zimmern ob Rottweil
Stand 01. Januar 2013
1. Verwaltungsgebühren (Satzungsneufassung v. 28.05.2008)
Staffelung nach Gebührentabelle
2. Stundungszinsen (gesetzlich)
Anlage 19
zum Haushaltsplan 2013
0,5 % für jeden vollen Monat
(gestundeter Betrag wird abgerundet auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag)
3. Säumniszuschläge (gesetzlich)
1 % für jeden angefangenen Monat
(rückständiger Betrag wird abgerundet auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag)
4. Mahngebühren (gesetzlich)
1/2 % des Mahnbetrags, mindestens 4,00 €, höchstens 75,00 €
5. Feuerwehrabgabe
Aufgehoben durch Satzung vom 21. Juni 1995, rückwirkend auf 01. Januar 1995
6. Verlässliche Grundschule u. Ganztagesbetreuung (seit September 2008)
25,00 Euro je Monat und Kind, wobei pro Schuljahr 11 Monate abgerechnet werden.
7. Büchereigebühren
Die Büchereien der Gemeinde sind derzeit geschlossen. Durch Beschluss des Gemeinderats vom
12. Dezember 1989 war zudem vorher bereits auf die Erhebung von Gebühren verzichtet worden.
Die Bücherei ist zwischenzeitlich in die „ARCHE“ eingegliedert worden.
8. Festbühne (seit 01.01.1994)
Je Quadratmeter aufgebauter Bühnenfläche 0,75 € als Miete zuzüglich Bauhofaufwand für Auf-
und Abbau.
167

168
9. Kindergartengebühren
(ab 01.09.2012) - basierend auf elf Monatsbeiträgen -
Für ein Kind aus einer
Familie mit
einem Kind unter 18
Jahren
zwei Kindern unter 18
Jahren
drei Kindern unter 18
Jahren
vier und mehr Kindern
unter 18 Jahren
Für ein Kind aus einer
Familie mit
einem Kind unter 18
Jahren
zwei Kindern unter 18
Jahren
drei Kindern unter 18
Jahren
vier und mehr Kindern
unter 18 Jahren
Regelgruppe verlängerte
Öffnungszeiten
ab 01.09.2012
Krippe
verlängerte
Öffnungszeiten
Krippe VÖ
bis 3 Tage
Ganztagsbetreuung
99,00 € 114,00 € 292,00 € 175,00 € 172,00 €
76,00 € 87,00 € 217,00 € 130,00 € 132,00 €
50,00 € 58,00 € 147,00 € 88,00 € 87,00 €
16,00 € 18,00 € 59,00 € 35,00 € 28,00 €
U-3-jährige
in altersgemischten
Gruppen
U-3-jährige
in altersgemischten
Gruppen bis
3 Tage
U-3-jährige
in altersgemischten
Gruppe-VÖ
U-3-jährige
in altersgemischten
Gruppe-VÖ
bis 3 Tage
198,00 € 119,00 € 228,00 € 137,00 €
152,00 € 91,00 € 174,00 € 104,00 €
100,00 € 60,00 € 116,00 € 70,00 €
32,00 € 19,00 € 36,00 € 22,00 €
Gebühren für Inanspruchnahme der Krippenplätze und U 3-jährige in altersgemischten
Gruppen an mindestens 3 Tagen/Woche:
Bei der Inanspruchnahme der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren wird ab 4 Tagen/Woche
die volle Gebühr erhoben. Bei der Beanspruchung der Betreuung an 3 Tagen/Woche siehe
Tabelle.
Gebühren für tageweise Inanspruchnahme der Ganztagsbetreuung:
Bei der Inanspruchnahme der Ganztagsbetreuung wird ab 4 Tagen/Woche die volle Gebühr
erhoben. Bei der Beanspruchung der Ganztagsbetreuung an 1 Tag/Woche, an 2 Tagen/Woche
bzw. an 3 Tagen/Woche gelten die Gebührensätze nach Anlage 1 und 2.

Ganztagesbetreuung / Regelgruppe
Anlage 1
Bei tageweiser Inanspruchnahme der Ganztagsbetreuung incl. Anteil aus der Regelgebühr
Für ein Kind aus einer Familie mit
Monatsgebühr : 20 x 4/16
Ganztagsgruppe Regelgruppe Gesamt
1 Tag 4 Tage
einem Kind unter 18 Jahren 34,00 € 79,00 € 113,00 €
zwei Kindern unter 18 Jahren 26,00 € 61,00 € 87,00 €
drei Kindern unter 18 Jahren 17,00 € 40,00 € 57,00 €
vier und mehr Kindern unter 18 Jahren 6,00 € 13,00 € 19,00 €
Für ein Kind aus einer Familie mit
Monatsgebühr : 20 x 8/12
Ganztagsgruppe Regelgruppe Gesamt
2 Tage 3 Tage
einem Kind unter 18 Jahren 69,00 € 59,00 € 128,00 €
zwei Kindern unter 18 Jahren 53,00 € 46,00 € 99,00 €
drei Kindern unter 18 Jahren 35,00 € 30,00 € 65,00 €
vier und mehr Kindern unter 18 Jahren 11,00 € 10,00 € 21,00 €
Für ein Kind aus einer Familie mit
Monatsgebühr : 20 x 12/8
Ganztagsgruppe Regelgruppe Gesamt
3 Tage 2 Tage
einem Kind unter 18 Jahren 103,00 € 40,00 € 143,00 €
zwei Kindern unter 18 Jahren 79,00 € 30,00 € 109,00 €
drei Kindern unter 18 Jahren 52,00 € 20,00 € 72,00 €
vier und mehr Kindern unter 18 Jahren 17,00 € 6,00 € 23,00 €
Ab 4 Betreuungstagen/Woche ist die volle Gebühr zu entrichten
169

170
Ganztagsbetreuung / VÖ-Gruppe
Anlage 2
Bei tageweiser Inanspruchnahme der Ganztagsbetreuung incl. Anteil aus der VÖ-Gebühr
Für ein Kind aus einer Familie mit
Monatsgebühr : 20 x 4/16
Ganztagsgruppe VÖ Gruppe Gesamt
1 Tag 4 Tage
einem Kind unter 18 Jahren 34,00 € 91,00 € 125,00 €
zwei Kindern unter 18 Jahren 26,00 € 70,00 € 96,00 €
drei Kindern unter 18 Jahren 17,00 € 46,00 € 63,00 €
vier und mehr Kindern unter 18 Jahren 6,00 € 14,00 € 20,00 €
Für ein Kind aus einer Familie mit
Monatsgebühr : 20 x 8/12
Ganztagsgruppe VÖ Gruppe Gesamt
2 Tage 3 Tage
einem Kind unter 18 Jahren 69,00 € 68,00 € 137,00 €
zwei Kindern unter 18 Jahren 53,00 € 52,00 € 105,00 €
drei Kindern unter 18 Jahren 35,00 € 35,00 € 70,00 €
vier und mehr Kindern unter 18 Jahren 11,00 € 11,00 € 22,00 €
Für ein Kind aus einer Familie mit
Monatsgebühr : 20 x 12/8
Ganztagsgruppe VÖ Gruppe Gesamt
3 Tage 2 Tage
einem Kind unter 18 Jahren 103,00 € 46,00 € 149,00 €
zwei Kindern unter 18 Jahren 79,00 € 35,00 € 114,00 €
drei Kindern unter 18 Jahren 52,00 € 23,00 € 75,00 €
vier und mehr Kindern unter 18 Jahren 17,00 € 7,00 € 24,00 €
Ab 4 Betreuungstagen/Woche ist die volle Gebühr zu entrichten.

10. Turnhallengebühren
1. Turnhallen: Zimmern o.R. Horgen Flözlingen
(ab 15.04.04) (ab 23.01.10) (ab 23.01.10)
Einheimische Benutzer pro Tag
und Veranstaltung 120,00 € 150,00 € 100,00 €
Auswärtige Benutzer pro Tag
und Veranstaltung 300,00 € 300,00 € 200,00 €
Benutzung der Küche 75,00 € 0,00 € 0,00 €
Zuschlag für Tanzveranstaltungen 100,00 € 100,00 € 75,00 €
Kommerzielle Veranstaltungen 500,00 € 500,00 € 350,00 €
Nebenkosten:
1) 1), 4) 2), 3)
Telefonkosten nach tats. Aufwand -
Spülmittel pauschal 5,00 € -
Gläser- u. Geschirrgeld pauschal 10,00 € -
Altfettentsorgung pauschal 12,50 € -
Lautsprecheranlage pauschal 10,00 € -
1) Abfallentsorgung, beschädigtes oder fehlendes Geschirr, Stromverbrauch, Wasserverbrauch
(einschl. Abwasser), Gasverbrauch und zusätzliches Reinigungs- und Hausmeisteraufwand wird
nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung gestellt.
2) Auf Empfehlung des Ortschaftsrats Flözlingen hat der Gemeinderat beschlossen, dass bei einer
Aufstellung der Festbühne in der Turnhalle die Gemeinde keine Gebühr für die Bühne erhebt,
diese jedoch vom Benutzer auf eigene Rechnung aufgestellt werden muß.
3) Nebenkostenpauschale i.H.v. 100,00 Euro, bei Aufstellung der mobilen Bühne Ermäßigung um
0,60 Euro/m² Bühnenfläche. Beschädigtes und fehlendes Geschirr sowie zusätzlicher Reinigungs-
und Hausmeisteraufwand nach tatsächlichem Aufwand.
4) Heizungskostenpauschale i.H.v. 70,00 Euro in der Zeit v. 01.10. bis 30.04. jeden Jahres.
2. Gymnastikhalle Stetten (ab 29.06.1996)
Einheimische Benutzer pro Tag
und Veranstaltung 55,00 €
Auswärtige Benutzer pro Tag
und Veranstaltung 110,00 €
Zuschlag für Tanzveranstaltungen 45,00 €
Kommerzielle Veranstaltungen 175,00 €
171

172
11. Schutzhüttenbenutzungsgebühren
Flözlingen Stetten
(seit 24.05.2005) (seit 19.05.1999)
Einheimische 10,00 € 20,00 €
Auswärtige 30,00 € 30,00 €
Kaution - 50,00 €
12. Gutachterausschussgebühren (seit 04.12.1991)
(1) Bei der Wertermittlung von Sachen und Rechten beträgt die Gebühr bei einem Wert
bis 25.000 € 200,00 €
bis 100.000 € 200,00 €, zzgl. 0,4 % aus dem Betrag über 25.000 €
bis 250.000 € 500,00 €, zzgl. 0,25 % aus dem Betrag über 100.000 €
bis 500.000 € 875,00 € zzgl. 0,13 % aus dem Betrag über 250.000 €
bis 5 Mio. € 1.200,00 €, zzgl. 0,06 % aus dem Betrag über 500.000 €
über 5 Mio. € 3.900,00 €, zzgl. 0,04 % aus dem Betrag über 5 Mio. €
(2) Bei unbebauten Grundstücken oder Rechten an solchen Grundstücken beträgt die Gebühr 60
% der Gebühr nach Abs. 1.
(3) Bei geringem Aufwand (Kleinbauten, z.B. Garagen oder Gartenhäuser; Berechnungen des
Herstellungswertes baulicher Anlagen nach vorhandenen Unterlagen) oder wenn dieselben
Sachen oder Rechte innerhalb von drei Jahren erneut zu bewerten sind, ohne dass sich die
tatsächlichen Verhältnisse geändert haben, ermäßigt sich die Gebühr auf die Hälfte.
(4) Ist das Gutachten auf Antrag entsprechend § 6 Abs. 3 Satz 2 Gutachterausschussverordnung
unter besonderer Würdigung der Vergleichspreise und Darlegung der angewandten Methoden
auszuarbeiten, erhöht sich die Gebühr um 50 %.
(5) Für die Erstattung eines Gutachtens nach § 5 Abs. 3 Bundeskleingartengesetz vom 28.
Februar 1983 beträgt die Gebühr 200,00 €.
(6) In den Gebühren ist eine Ausfertigung des Gutachtens für den Antragsteller und eine weitere
für den Eigentümer enthalten, soweit dieser nicht Antragsteller ist; für jede weitere Ausfertigung
bzw. jeden weiteren Auszug aus der Wertermittlung, auch aufgrund gesetzlicher Vorschriften,
werden dem Antragsteller Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung der Gemeinde
berechnet.
13. Erschließungsbeitrag (seit 21.07.2007)
95 % des Erschließungsaufwands; Verteilung erfolgt nach Nutzungsfläche
14. Abwasserbeitrag (seit 01.10.2011)
3,29 €/qm Nutzungsfläche als einheitlicher Beitrag in allen Ortsteilen. Eine Trennung in
Teilbeiträgen entfällt.

15. Abwassergebühr
Ab 01.01.2012 erfolgt die Aufteilung der Abwassergebühr in Schmutz- und
Niederschlagswassergebühr. Die Beschlussfassung über die Gebührenhöhe erfolgt in der
Gemeinderatssitzung am 04. Dezember 2012.
Niederschlagswassergebühr: _____ € je qm bebauter/befestigter angeschlossener Fläche
Schmutzwassergebühr: _____ € je cbm bezogener Frischwassermenge
16. Erddeponiegebühren (seit 16.04.1994)
Je Kubikmeter loser Masse 5,00 €
17. Friedhof (ab 10.10.2003)
1. Verwaltungsgebühren
1.1 Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals 15,00 €
2. Benutzungsgebühren
2.1 Überlassungsgebühren für Reihengräber
a) Reihengrab (Verstorbene vom vollendeten 6. Lebensjahr ab) 650,00 €
b) Kindergrab (Verstorbene bis zum vollendeten 6. Lebensjahr) 150,00 €
c) Urnenreihengrab (Nutzungsdauer 15 Jahre) 200,00 €
d) Urnenreihengrab (Nutzungsdauer 20 Jahre) 250,00 €
2.2 Nutzungsgebühren für Bestattungen im Urnengemeinschaftsgrab
- nur Biournen 250,00 €
2.3 Nutzungsgebühren für Wahlgräber
a) Wahlgrab - einstellig (Tiefgrab) 2.350,00 €
b) Wahlgrab - zweistellig - 3.100,00 €
c) Wahlgrab – zweistellig (Tiefgrab) 4.700,00 €
d) Plattenwahlgrab – einstellig - doppeltief 2.800,00 €
d) Urnenwahlgrab (für 4 Urnen) 1.600,00 €
2.3 Verlängerung des Grab-Nutzungsrechts für Wahlgräber
anteilige Jahresgebühr mal Dauer der Verlängerung
2.4 Zuschlag für die Bestattung anderer Verstorbener i.S.d.
§ 1 Abs. 1 Satz 3 der geltenden Friedhofsatzung
Auswärtigenzuschlag 500,00 €
2.5 Nutzungsgebühren für die Zubettung von Urnen in einem Wahlgrab
oder Reihengrab
a) Ruhezeit 15 Jahre 200,00 €
b) Ruhezeit 20 Jahre 250,00 €
173

174
2.6 Nutzungsgebühren für Urnenwand
a) Standardkammer (bis zu 2 Urnen) 950,00 €
b) Familienkammer (bis zu 4 Urnen) 1.900,00 €
c) Anonyme Bestattung in der Caverne 470,00 €
2.7 Bestattungsgebühren
- Reihen- und Wahlgräber
a) Verstorbene ab Vollendung des 6. Lebensjahres (Einfachgrab)
- auch anonyme Erdbestattungen 600,00 €
b) Verstorbene ab Vollendung des 6. Lebensjahres (Tiefgrab) 800,00 €
c) Verstorbene bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres 200,00 €
d) Urnengrab 200,00 €
e) Urnenwand 75,00 €
- Plattenreihen- und Plattenwahlgräber
a) Plattengrab - Einfachgrab - 700,00 €
b) Plattengrab - Tiefgrab - 900,00 €
Auf die vorstehenden Grabherstellungsgebühren wird ein
Zuschlag für Bestattungen
an Samstagen von 25,0 %
an Sonn- und Feiertagen von 75,0 %
erhoben.
2.8 Gebühren für die Herstellung von Grabeinfassungen und Grabfundamenten
a) Reihengrab 300,00 €
b) Plattengrab 170,00 €
c) Urnengrab 175,00 €
d) Kindergrab 175,00 €
d) Wahlgrab - einstellig - 300,00 €
e) Wahlgrab - zweistellig - 450,00 €
2.9 Sonstige Gebühren
a) Benutzung des Aufbahrungsraumes 150,00 €
b) Benutzung der Aussegnungshalle 75,00 €
c) Benutzung der Lautsprecheranlage 10,00 €
d) Abräumgebühren
1) Einstellige Grabstellen 250,00 €
2) Zweistellige Grabstellen 300,00 €
3) Urnengrabstellen 200,00 €
4) Kindergrabstellen 200,00 €
5) Plattengrabstellen 325,00 €

18. Gemeinschaftsanlagen
Backgebühren Flözlingen
Brot 0,80 €/kg
Kuchen (je nach Größe) 0,80 €/kg
19. Wasserversorgungsbeitrag (seit 11.06.2011)
2,73 €/qm Nutzungsfläche und gesetzliche Mehrwertsteuer
20. Wasserzins
2,12 € je cbm Wasser (ab 01.01.2012)
+ gesetzliche Mehrwertsteuer
Grundgebühr:
Nenngröße 2,5 cbm 6 cbm 10 cbm
Jahresbetrag 24,00 € 57,60 € 96,00 €
21. Grundsteuer
A 360 % Hebesatz (seit 01.01.1994)
B 350 % Hebesatz (ab 01.01.1994)
22. Gewerbesteuer
340 % Hebesatz (seit 01.01.2005)
23. Hundesteuer (ab 01.01.2012)
+ gesetzliche Mehrwertsteuer
84,00 € für den ersten Hund
168,00 € für den zweiten Hund und jeden weiteren Hund
600,00 € für jeden Kampfhund i.S.v. § 1 der Polizeiverordnung des Innen-
ministeriums und des Ministeriums ländlicher Raum über das Halten
gefährlicher Hunde vom 3. August 2000
168,00 € als Zwingersteuer
22. Vergnügungssteuer (seit 01.01.1994)
Automaten (mit Gewinnmöglichkeit) 80,00 €/Monat
Automaten (ohne Gewinnmöglichkeit) 40,00 €/Monat
Tanzbelustigungen 250,00 €/Monat
175

176
23. Benutzungsgebühren "Arche" (seit 01.01.2004)
1. Johannes-Saal
1.1 ohne Küchenbenutzung
a) bis 6 Stunden 55,00 €
b) über 6 Stunden 70,00 €
1.2 mit Küchenbenutzung
a) bis 6 Stunden 75,00 €
b) über 6 Stunden 95,00 €
Die Stromkosten werden gesondert in Rechnung gestellt, pro KW 0,33 €
Für auswärtige Benutzer wird ein Zuschlag i.H.v. 50 % auf die Gebühren erhoben.
2. Paul-Gerhardt-Saal
inkl. Teeküchenbenutzung und Stromkosten 35,00 €
3. Anne-Frank-Jugendraum
inkl. Teeküchenbenutzung und Stromkosten 35,00 €
4. Foyer
Gemeindeeinwohner 10,00 €
Zuschlag für andere Nutzer 5,00 €
5. Kegelbahn
je Bahn und Stunde 6,00 €
Für Proben, Vorbereitungs- und Aufräumungsarbeiten an anderen Tagen
als am Veranstaltungstag, pauschal 15,00 €
24. Benutzungsgebühren für die Mehrzweckräume und Feuerwehrräume
a) Mehrzweckraum Zimmern ob Rottweil (ab 09.04.1994)
aa) Probebetrieb unentgeltlich
bb) Sonstige Veranstaltungen
bei Benutzungen über 5 Stunden
je Benutzung und Tag 75,00 €
bei Benutzung bis 5 Stunden
je Benutzung und Tag 55,00 €
cc) Pauschale Gebührenfestsetzungen
bei regelmäßigen, wiederkehrenden sonstigen Veranstaltungen
b) Mehrzweckraum Horgen (ab 22.01.1991)
aa) Einheimische Benutzer
pro Tag und Veranstaltung 15,00 €
bb) Auswärtige Benutzer

pro Tag und Veranstaltung 30,00 €
c) Mehrzweckraum Flözlingen (ab 29.01.1991)
aa) Einheimische Benutzer
pro Tag und Veranstaltung 15,00 €
bb) Auswärtige Benutzer
pro Tag und Veranstaltung 30,00 €
d) Mehrzweckraum Stetten (ab 19.05.1999)
aa) Vereinsinterne Veranstaltungen
pro Tag und Veranstaltung 15,00 €
bb) Private Veranstaltungen
pro Tag und Veranstaltung 30,00 €
cc) Kommerzielle Veranstaltungen
und Veranstaltungen auswärtiger Mieter 60,00 €
dd) Kaution 150,00 €
e) Feuerwehrraum Zimmern ob Rottweil
Ab 10.03.2006 erfolgt keine Vermietung mehr.
f) Feuerwehrraum Horgen (ab 22.01.1991)
aa) Einheimische Benutzer
pro Tag und Veranstaltung 30,00 €
bb) Auswärtige Benutzer
pro Tag und Veranstaltung 50,00 €
g) Feuerwehrraum Flözlingen (ab 29.01.1991)
aa) Einheimische Benutzer
pro Tag und Veranstaltung 30,00 €
bb) Auswärtige Benutzer
pro Tag und Veranstaltung 50,00 €
h) Feuerwehrraum Stetten (ab 19.03.1991)
aa) Einheimische Benutzer
pro Tag und Veranstaltung 15,00 €
bb) Auswärtige Benutzer
pro Tag und Veranstaltung 30,00 €
cc) Kommerzielle Veranstaltungen 60,00 €
177

178

Gemeinde Zimmern ob Rottweil
Landkreis Rottweil
Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb
Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil
für das Wirtschaftsjahr 2013
Anlage 20
zum Haushaltsplan 2013
( § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)
Aufgrund von § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO i. V. m. den §§ 12 und 14 Eigenbetriebsgesetz hat der
Gemeinderat am 04. Dezember 2012 den Wirtschaftsplan 2013 beschlossen.
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit
§ 1 Wirtschaftsplan
1. den Erträgen und Aufwendungen im Erfolgsplan von je 602.200 €
2. den Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan von je 182.600 €
3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigungen) von 93.000 €
4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 0 €.
§ 2 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 €.
Zimmern ob Rottweil, 05. Dezember 2012
Maser
Bürgermeister
179

180
1. Vorbemerkungen
Wasserversorgung 2013
Der Gemeinderat der Gemeinde Zimmern ob Rottweil hat in seiner Sitzung vom 06.12.2011
die Gründung des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil“ zum 01.01.2012
beschlossen und die entsprechende Betriebssatzung erlassen.
Der vorgelegte zweite Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebs der Wasserversorgung
beruht vornehmlich auf den Zahlen des Wirtschaftsplans 2012.
Die Rechnungsführung wird auf Grundlage der Betriebskameralistik durchgeführt. Dies ist
sozusagen ein Mix aus der klassischen Kameralistik und der kaufmännischen Buchführung.
2. Erfolgsplan 2013
Der Erfolgsplan hat ein Volumen von 602.200 €.
Der Erlös aus der Wasserabgabe liegt bei 569.700 €. Hier wurde eine verkaufte
Wassermenge von 246.000 cbm zu Grunde gelegt. Der Wasserpreis beträgt 2,12 €/cbm
zzgl. MwSt. Hinzu kommen die Grundgebühren, welche in Summe ca. 48.200 € ausmachen.
Als weitere Einnahmeposition sind 31.000 € für die Auflösung der Ertragszuschüsse
einzustellen. Die gezahlten Wasserversorgungsbeiträge der angeschlossenen Grundstücke
werden aufgelöst und im Erfolgsplan als Einnahme gebucht, als Pendant zu den
Abschreibungen, welche auf der Ausgabenseite die ermittelten Wassergebühren „belasten“.
Die Gegenbuchungen zu der Auflösung der Ertragszuschüsse und den Abschreibungen
erfolgen in der Betriebskameralistik im Vermögensplan.
Bei der Unterhaltung des Rohrnetzes sind 25.000 € veranschlagt, die für die Suche und
Beseitigung von Rohrbrüchen notwendig werden könnten.
Für den Wasserbezug bei der Eschachwasserversorgungsgruppe wurden 318.000 €
eingeplant. Der Wasserpreis wurde hier ab 01.01.2012 angepasst und liegt bei 1,20 €.
An Prüfungs- und Beratungskosten fallen Aufwendungen der KOBERA für die Erstellung des
Jahresabschlusses an.
An den Gemeindehaushalt fließen planmäßig folgende Beträge:
25.000 € Konzessionsabgabe
25.000 € Erstattung Bauhofleistungen
60.000 € Verwaltungskostenbeitrag
41.700 € Zinsen für die bislang gewährten Darlehen
5.000 € Kassenkreditzinsen
Der Plan schließt mit einem Gewinn von 4.700 € ab (Vorjahr 5.300 €).

3. Vermögensplan 2013
Im Vermögensplan stehen auf der Einnahmenseite die Gegenbuchungen des Gewinns und
der Abschreibungen sowie Einnahmen von Wasserversorgungsbeiträgen von 10.000 €.
Im Bereich Leitungsnetz sind 98.000 € für die Erneuerung der Wasserleitung in der
Hauptstraße – im Zuge der Neugestaltung der Ortsmitte – eingeplant. Hierfür ist eine
Kreditaufnahme von 93.000 € notwendig.
An den Gemeindehaushalt sind 49.000 € für bereits gewährte Darlehen zu tilgen.
Auf der Ausgabenseite taucht wiederum die Gegenbuchung der aufgelösten
Ertragszuschüsse auf.
Das Volumen des Vermögensplans umfasst 182.600 €.
4. Finanzplan 2012-2016
In der Finanzplanung wurde als einzige konkrete Maßnahme der Wasserleitungsaustausch
im Friedhofweg mit 45.000 € im Jahr 2015 eingeplant, zzgl. 5.000 € für andere Maßnahmen.
Hierfür wäre eine Kreditaufnahme von 46.000 € notwendig.
Zimmern ob Rottweil, den 27.11.2012
M. Weiss
Kämmerei
„Wir horchen staunend auf, wenn eine NASA-Sonde Wasser auf dem
Mars entdeckt haben soll – aber wir haben verlernt zu staunen über das
Wasser, das bei uns so selbstverständlich aus dem Hahn fließt, wo doch
anderswo die Menschen tagein, tagaus viele Kilometer laufen müssen,
um an Trinkwasser zu kommen.“
(Horst Köhler, Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland 2004 – 2010,
Weihnachtsansprache 2009)
181

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
2 Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil
Einzelplan
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Abschnitt
81 Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil
U-Abschnitt 8150 Erfolgsplan
182
Nr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Bezeichnung
Ergebnis der
Jahresrechnung
2013 2012 2011
Erläuterungen
Amt
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.03321
E i n n a h m e n
Erlöse aus Wasserabgabe
569.700 569.700
----
.13571
.13591
.44012
.44022
.44032
.44033
.54212
.54221
.54222
.54241
.54262
.54271
.54272
.54273
.54281
.64429
.64430
.64431
.64443
.64444
.64451
.64452
.64453
.74712
.74714
.74717
.84441
.84442
.84512
.84517
.84593
.85999
* 246.000 m³ x 2,12 €
* Grundgebühr 48.200 €
Auflösung Ertragszuschüsse
Andere sonstige Erträge
A u s g a b e n
Beschäftigungsentgelte
Beiträge zur Versorgungskasse
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
Beiträge zur Berufsgenossenschaft
Unterhaltung Rohrnetz
Unterhaltung Wassermesser
Werkzeug und Geräte
Bewirtschaftungskosten
Aus- und Fortbildungen
Wasseruntersuchungen
Aufwendungen für EDV
Wasserbezug Eschachwasserversorgung
Materialverbrauch
Konzessionsabgabe
Prüfungs- und Beratungskosten
Geschäftsaufwendungen
Versicherungen
Aufwendungen für Schadensfälle
Erstattung Bauhofleistungen
Verwaltungskostenbeitrag
Weiterleitung Einnahmen INKOM
Abschreibungen auf Gebäude
Abschreibungen auf das Infrastruktur-
vermögen
Abschreibungen auf Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Gewerbesteuer
Körperschaftssteuer
Zinsaufwendungen an Gemeinde
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Kassenkreditzinsen an Gemeinde
Jahresgewinn
UAB 8150
31.000 31.000
----
1.500 1.500
----
Einnahmen 602.200 602.200
0,00
2.400 2.600
----
100 100
----
500 500
----
500 500
----
25.000 30.000
----
3.000 2.000
----
300 300
----
800 600
----
200 200
----
1.000 1.000
----
1.600 1.600
----
318.000 318.000
----
0 0
----
25.000 25.000
----
3.000 5.000
----
2.000 3.000
----
1.500 1.500
----
1.000 1.000
----
25.000 25.000
----
60.000 60.000
----
5.000 5.000
----
300 300
----
72.000 72.000
----
2.600 2.600
----
0 0
----
0 0
----
41.700 33.100
----
0 0
----
5.000 6.000
----
4.700 5.300
----
Ausgaben 602.200 602.200
Zu-/Überschuss 0 0
0,00
0,00

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
Nr.
1
2
8
81
U-Abschnitt 8150 Vermögensplan
Haushaltsstelle Haushaltsansatz
Ergebnis der Investitionen und Invest.-
Verpfl-Erm.
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen
Bezeichnung
2013 2013 2012 2011 Gesamtausgabe- bisher
bedarf bereitgestellt
E i n n a h m e n
.33000 Jahresgewinn
.33010 Zuführung zum Stammkapital
.33011 Zuführung zu Rücklagen
.33400 Sonstige Einnahmen
.33500 Beiträge
.33600 Zuweisungen und Zuschüsse
.33770 Kreditaufnahme von der Gemeinde
.33771 Kreditaufnahme am Kreditmarkt
.33800 Abschreibungen
.33810 Verminderung langfristiger Vorräte
.33920 Deckungsmittelüberhang aus VJ
.33950 Deckungsmittellücke lfd. Jahr
.34100 Kostenerstattung für Hausanschlüsse
A u s g a b e n
.99000 Jahresverlust
.99011 Entnahme aus Rücklagen
.99300 Vermögensumlage Eschachwasserversorgung
.99400 Sonstige Ausgaben
.99500 Leitungsnetz
.99510 Hausanschlüsse
.99600 Wasserzähler
.99610 Betriebs- und Geschäftsausstattung
.99770 Tilgung Kredite Gemeinde
.99771 Tilgung Kredite Kreditmarkt
.99800 Auflösung Ertragszuschüsse
.99920 Deckungsmittellücke aus VJ
.99950 Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr
UAB 8150
AB 81
EP 8
2
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3 4 5 6 7 8
4.700
0
0
0
10.000
0
0
93.000
74.900
0
0
0
0
5.300
0
0
0
10.000
0
0
0
74.900
Einnahmen 182.600 90.200 0,00
0
0
0
0
98.000
2.800
1.000
800
49.000
0
31.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
4.000
1.500
700
38.000
0
31.000
Ausgaben 182.600 0 90.200
Zu-/Überschuss 0 0
0
0
0
0
0
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
0,00
0,00
Einnahmen 182.600 90.200 0,00
Ausgaben 182.600 0 90.200
Zu-/Überschuss 0 0
0,00
0,00
Einnahmen 182.600 90.200 0,00
Ausgaben 182.600 0 90.200
Zu-/Überschuss 0 0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
Erläuterungen
Amt
9
183

B.Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne
Gemeinde 2 Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Abschnitt 81 Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil
U-Abschnitt 8150 Vermögensplan
Nr.
184
Haushaltsstelle
Bezeichnung
lfd. Haushaltsjahr
2012
Planjahr
1. 2. 3.
Folgejahr
2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7
E i n n a h m e n
- EUR -
.33000 Jahresgewinn 5.300 4.700 15.000 15.000 15.000
.33010 Zuführung zum Stammkapital 0
0
0 0 0
.33011 Zuführung zu Rücklagen 0
0
0 0 0
.33400 Sonstige Einnahmen 0
0
0 0 0
.33500 Beiträge 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000
.33600 Zuweisungen und Zuschüsse 0
0
0 0 0
.33770 Kreditaufnahme von der Gemeinde 0
0
0 0 0
.33771 Kreditaufnahme am Kreditmarkt 0 93.000
0 46.000 0
.33800 Abschreibungen 74.900 74.900 75.000 75.000 75.000
.33810 Verminderung langfristiger Vorräte 0
0
0 0 0
.33920 Deckungsmittelüberhang aus VJ 0
0
0 0 0
.33950 Deckungsmittellücke lfd. Jahr 0
0
0 0 0
.34100 Kostenerstattung für Hausanschlüsse 0
0
0 0 0
A u s g a b e n
Einnahmen 90.200 182.600 95.000 141.000 95.000
.99000 Jahresverlust 0
0
0 0 0
.99011 Entnahme aus Rücklagen 0
0
0 0 0
.99300 Vermögensumlage Eschachwasserversorgung 0
0
0 0 0
.99400 Sonstige Ausgaben 0
0
0 0 0
.99500 Leitungsnetz 15.000 98.000 4.000 50.000 2.000
.99510 Hausanschlüsse 4.000 2.800 3.000 3.000 3.000
.99600 Wasserzähler 1.500 1.000 2.000 2.000 2.000
.99610 Betriebs- und Geschäftsausstattung 700 800 1.000 1.000 1.000
.99770 Tilgung Kredite Gemeinde 38.000 49.000 54.000 54.000 56.000
.99771 Tilgung Kredite Kreditmarkt 0
0
0 0 0
.99800 Auflösung Ertragszuschüsse 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
.99920 Deckungsmittellücke aus VJ 0
0
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.99950 Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr 0
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UAB 8150
AB 81
EP 8
Ausgaben 90.200 182.600
Zu-/Überschuss 0
0
Einnahmen 90.200 182.600
Ausgaben 90.200 182.600
Zu-/Überschuss 0
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Einnahmen 90.200 182.600
Ausgaben 90.200 182.600
Zu-/Überschuss 0
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95.000
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95.000
95.000
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95.000
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141.000
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141.000
141.000
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141.000
141.000
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95.000
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95.000
95.000
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