Checkliste, Begutachtungsprotokoll - ZDH-Zert

2.
3.
4.
5.
Schließen diese(s) Verfahren die Aufzeichnung
von Informationen ein, um
□ die Leistung,
□ die angemessene Steuerung der Arbeitsabläufe
und
□ die Konformität
mit den umweltbezogenen Zielsetzungen und
Einzelzielen der Organisation zu überwachen.
Wie ist sichergestellt, dass die Überwachungs-
und Messgeräte kalibriert bzw. nachweislich überprüft
sind?
Wie ist sichergestellt, dass die Überwachungs-
und Messgeräte instand gehalten werden?
Wie ist sichergestellt, dass Aufzeichnungen über
□ die Kalibrierung
□ Überprüfung
□ Instandhaltung
der Überwachungs- und Messgeräte geführt werden?
4.5.2 Bewertung der Einhaltung von Rechtsvorschriften
1.
Hat die Organisation ein Verfahren zur regelmäßigen
Bewertung der Einhaltung der einschlägigen
rechtlichen Verpflichtungen eingeführt, verwirklicht
und wird es aufrechterhalten?
2.
3.
Führt die Organisation Aufzeichnungen über die
Ergebnisse ihrer regelmäßigen Bewertungen der
Einhaltung der einschlägigen rechtlichen Verpflichtungen?
Hat die Organisation ein Verfahren zur regelmäßigen
Bewertung der Einhaltung anderer Anforderungen,
zu denen sie sich verpflichtet hat eingeführt,
verwirklicht und wird es aufrechterhalten?
Die Organisation darf diese Bewertung mit der
Bewertung der Einhaltung der Gesetze kombinieren
oder (ein) eigene(s) Verfahren einführen.
Checkliste
Auditfragen DIN EN ISO 14001
Auditcheckliste ISO 14001:2009 Rev.5 Seite 19 von 25
20.01.12
J
N
Bemerkungen
(Dokumentation, Auditbeobachtung, Nachweise)