Checkliste, Begutachtungsprotokoll - ZDH-Zert
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4.5.4 Lenkung von Aufzeichnungen<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
Werden, soweit zum Nachweis der der Konformität<br />
□ mit den Anforderungen des Umweltmanagementsystems<br />
und<br />
□ dieser Internationalen Norm<br />
erforderlich, Aufzeichnungen erstellt und aufrechterhalten?<br />
Werden - soweit zum Nachweis der erzielten<br />
Ergebnisse erforderlich - Aufzeichnungen erstellt<br />
und aufrechterhalten?<br />
Ist ein Verfahren für die<br />
□ Identifizierung,<br />
□ Speicherung,<br />
□ Sicherung,<br />
□ Wiederauffindung,<br />
□ Zurückziehung und<br />
□ Vernichtung<br />
der Aufzeichnungen eingeführt, verwirklicht und<br />
wird es aufrechterhalten?<br />
Sind und bleiben die Aufzeichnungen<br />
□ lesbar<br />
□ identifizierbar und<br />
□ auffindbar?<br />
<strong>Checkliste</strong><br />
Auditfragen DIN EN ISO 14001<br />
Auditcheckliste ISO 14001:2009 Rev.3 Seite 22 von 25<br />
03.11.10<br />
J<br />
N<br />
Bemerkungen<br />
(Dokumentation, Auditbeobachtung, Nachweise)