Checkliste, Begutachtungsprotokoll - ZDH-Zert

Checkliste
Auditfragen DIN EN ISO 14001
4.5.3 Nichtkonformität, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen
1.
2.
3.
4.
Hat die Organisation ein Verfahren zum
□ Umgang mit tatsächlicher und potenzieller
Nichtkonformität und
□ Ergreifen von Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen
eingeführt, verwirklicht und wird es aufrechterhalten?
Sind in diesem Verfahren Anforderungen festgelegt
zum:
□ Feststellen und Korrigieren von Nichtkonformität(en)
und Ergreifen von Maßnahmen zur
Minderung ihrer Umweltauswirkung(en);
□ Ermitteln von Nichtkonformität(en), Bestimmen
derer Ursache(n) und Ergreifen von
Maßnahmen, um deren Wiederauftreten zu
vermeiden;
□ Bewerten der Notwendigkeit von Maßnahmen
zur Vermeidung von Nichtkonformitäten
sowie Verwirklichung geeigneter Maßnahmen,
um deren Auftreten zu verhindern;
□ Aufzeichnen der Ergebnisse von ergriffenen
Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen;
und
□ Überprüfen der Wirksamkeit von ergriffenen
Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen.
Sind die ergriffenen Maßnahmen dem Ausmaß
des Problems und der damit verbundenen Umweltauswirkung
angemessen.
Wie stellt die Organisation sicher, dass alle notwendigen
Änderungen der Dokumentation des
Umweltmanagementsystems vorgenommen werden.
Auditcheckliste ISO 14001:2009 Rev.3 Seite 21 von 25
03.11.10
J
N
Bemerkungen
(Dokumentation, Auditbeobachtung, Nachweise)