Haushaltsentwurf 2013 - Wehrheim
Haushaltsentwurf 2013 - Wehrheim Haushaltsentwurf 2013 - Wehrheim
Ergebnishaushalt Gemeinde Wehrheim Gemeinde Wehrheim Pos. Konto Bezeichnung Ansatz 2013 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Gesamtergebnishaushalt Ansatz 2012 Ergebnis 2011 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -425.850 -421.050 -438.045 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.524.300 -4.445.400 -4.352.823 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -275.050 -263.850 -282.682 52 Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. 55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. -10.811.100 -10.070.800 -10.109.647 547 Erträge aus Transferleistungen -357.800 -391.000 -379.418 540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -345.700 -1.296.900 -948.012 546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -453.966 -395.416 53 Sonstige ordentliche Erträge -527.100 -544.600 -459.878 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -17.720.866 -17.829.016 -16.970.505 11 62, 63, 640- Personalaufwendungen 4.698.350 4.365.500 4.216.582 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Erläuterungen Ergebnis 2011 643, 647-649, 65 644-646 Versorgungsaufwendungen 643.000 637.100 497.162 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.018.450 4.079.650 3.289.221 66 Abschreibungen 1.138.200 1.052.200 7.537 71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw 1.537.050 577.350 695.829 73 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 8.961.900 7.852.300 7.593.252 72 Transferaufwendungen 97.800 76.200 101.889 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.050 10.750 9.548 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) 21.103.800 18.651.050 16.411.020 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 3.382.934 822.034 -559.485 56, 57 Finanzerträge -45.050 -37.600 -42.354 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 145.800 123.000 89.461 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 100.750 85.400 47.107 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 3.483.684 907.434 -512.378 59 Außerordentliche Erträge -17.500 -6.500 -1.073.713 79 Außerordentliche Aufwendungen 14.804 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) -17.500 -6.500 -1.058.909 Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27) 3.466.184 900.934 -1.571.287 Das Ergebnis 2011 enthält lediglich das vorläufige Ergebnis des Haushaltsjahres. - Seite 40 - Druck am 30.10.12
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Ergebnishaushalt<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
00<br />
01<br />
02<br />
03<br />
04<br />
05<br />
06<br />
07<br />
08<br />
09<br />
10<br />
Gesamtergebnishaushalt<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
50 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-425.850 -421.050 -438.045<br />
51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-4.524.300 -4.445.400 -4.352.823<br />
548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-275.050 -263.850 -282.682<br />
52<br />
Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.<br />
55 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.<br />
-10.811.100 -10.070.800 -10.109.647<br />
547 Erträge aus Transferleistungen<br />
-357.800 -391.000 -379.418<br />
540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.<br />
-345.700 -1.296.900 -948.012<br />
546<br />
Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.<br />
-453.966<br />
-395.416<br />
53 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-527.100 -544.600 -459.878<br />
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -17.720.866 -17.829.016 -16.970.505<br />
11 62, 63, 640- Personalaufwendungen<br />
4.698.350 4.365.500 4.216.582<br />
12<br />
13<br />
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28<br />
Erläuterungen<br />
Ergebnis 2011<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 Versorgungsaufwendungen<br />
643.000 637.100 497.162<br />
60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
4.018.450 4.079.650 3.289.221<br />
66 Abschreibungen<br />
1.138.200 1.052.200 7.537<br />
71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw<br />
1.537.050 577.350 695.829<br />
73 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.<br />
8.961.900 7.852.300 7.593.252<br />
72 Transferaufwendungen<br />
97.800 76.200 101.889<br />
70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
9.050 10.750 9.548<br />
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) 21.103.800 18.651.050 16.411.020<br />
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 3.382.934 822.034 -559.485<br />
56, 57 Finanzerträge<br />
-45.050 -37.600 -42.354<br />
77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
145.800 123.000 89.461<br />
Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 100.750 85.400 47.107<br />
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 3.483.684 907.434 -512.378<br />
59 Außerordentliche Erträge<br />
-17.500 -6.500 -1.073.713<br />
79 Außerordentliche Aufwendungen<br />
14.804<br />
Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) -17.500 -6.500 -1.058.909<br />
Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27) 3.466.184 900.934 -1.571.287<br />
Das Ergebnis 2011 enthält lediglich das vorläufige Ergebnis des Haushaltsjahres.<br />
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Nr.<br />
01<br />
02<br />
03<br />
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09<br />
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19<br />
20<br />
21<br />
Finanzhaushalt<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ergebnis<br />
<strong>2013</strong> 2012 2011<br />
geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes -3.466.184 -900.934 1.571.287<br />
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 1.138.200 1.052.200 7.537<br />
- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse<br />
+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen<br />
-453.966<br />
-26.050<br />
-395.416<br />
-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens -1.018.222<br />
+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)<br />
-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva -86.408<br />
+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva 311.293<br />
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.808.000 -214.550 785.488<br />
Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 356.450 162.900 354.309<br />
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV 1.570.050 632.400 1.711.608<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -2.490.289 -3.026.445 -1.570.066<br />
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse -1.200.000 -500.000<br />
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens -500<br />
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten -500<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br />
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten<br />
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14) -563.789 -2.231.145 495.351<br />
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen<br />
387.100<br />
29.600<br />
2.231.145<br />
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen -146.800 -175.500 -164.374<br />
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17) 240.300 2.055.645 -164.374<br />
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18) -3.131.489 -390.050 1.116.464<br />
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres<br />
200.000<br />
-650.000<br />
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20) -2.931.489 -1.040.050 1.116.464<br />
- Seite 41 - Druck am 30.10.12
Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
F110410101 Anschaffung<br />
Einsatzfahrzeuge Bauhof<br />
GWG0203110 GWG<br />
FFW-<strong>Wehrheim</strong><br />
GWG1101000 GWG<br />
Wasserversorgung<br />
GWG1304000 GWG<br />
Forsthaushalt<br />
I000000001 Allgemein<br />
I020231001 Anlagen zur<br />
Geschwindigkeitsüberwachung<br />
I020310001 Erwerb<br />
Feuerwehrfahrzeug<br />
I020310003 Umstellung<br />
Digitalfunk Feuerwehr<br />
I020310004 Ausstattung<br />
Feuerwehr<br />
I060311001 Erwerb von<br />
Spielgeräten<br />
I060311002 Umlegung Spielplatz<br />
I060311003 Umlegung Bolzplatz<br />
I060411001 Zugang Ausstattung<br />
Kita "Bügel"<br />
I060412001 Zugang<br />
BGA-Ausstattung Kita Gr. Lache<br />
I060413001 Zugang BGA<br />
Ausstattung Kita Stellweg<br />
I060413002 Erneuerung Dach<br />
Kita Stellweg<br />
I060414001 Grundsanierung<br />
Kindergarten Wiesenau<br />
I060414002 Erweiterung Kita<br />
Wiesenau U-3 Betreuung<br />
I060414003 Zugang<br />
Bga-Ausstattung Kita Wiesenau<br />
I060510001<br />
Geschäftsausstattung Betreute G<br />
I080010001 Zuschuß Sporthalle<br />
Heinrich-Kielhorn-Schule<br />
I080110002 Erneuerung<br />
Sportanlage Oberloh<br />
I080110003 Kunstrasenanlage<br />
Sportplatz Pfaffenwiesbach<br />
I080120001 Bau Solaranlage<br />
Ludwig Bender Bad<br />
I080120002 Neubau Treppe<br />
Eingangsbereich Schwimmbad<br />
I080120003 Photovoltaikanlage<br />
Freibad <strong>Wehrheim</strong><br />
Ansatz<br />
2012<br />
-77.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-24.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-60.000,00<br />
-18.200,00<br />
-10.000,00<br />
-20.000,00<br />
-15.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-35.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-18.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
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0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-16.000,00<br />
-37.500,00<br />
0,00<br />
-30.000,00<br />
-26.800,00<br />
-10.000,00<br />
-20.000,00<br />
-15.000,00<br />
-1.000,00<br />
-3.800,00<br />
-4.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-15.000,00<br />
0,00<br />
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0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-30.000,00<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-200.000,00<br />
0,00<br />
-30.000,00<br />
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0,00<br />
0,00<br />
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0,00<br />
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0,00<br />
-565.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
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0,00<br />
0,00<br />
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0,00<br />
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0,00<br />
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0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-20.000,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
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Finanzplan<br />
2017<br />
- Seite 42 - Druck am 30.10.12<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
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0,00<br />
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Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
I100010001 Büroausstattung<br />
Verwaltungsgebäude<br />
I100010002 Zugang<br />
Geschäftsausstattung<br />
I100010003 Investitionszuschuss<br />
KGW<br />
I100115001 Salzlagerhalle<br />
Baubetriebshof Kappengragen<br />
I100115002 Baubetriebshof Am<br />
Kappengraben<br />
I100140001 Ankauf unbebaute<br />
Grundstücke<br />
I100150002 Grunderwerb<br />
allgemein<br />
I100150003 Entwicklung<br />
Wohnbaugebiet Pfaffenwiesbach<br />
I110110001 Wasserversorgung<br />
Neubaugebiet "Feldbergblick"<br />
I110110002 Hausanschlüsse<br />
Neubaugebiet "Feldbergblick"<br />
I110110003 Erneuerung<br />
Wasserleitung Kapersburgstraße<br />
I110110004 Ern.<br />
Wasserversorgung "Schöne Aus<br />
I110110005 Wasserversorgung<br />
"Rhönstr." (Whm)<br />
I110110006 Erneuerung<br />
Wasserleitung Spessartstraße<br />
I110110007 Erneuerung<br />
Wasserleitung Köpperner Straße<br />
I110110008 Erneuerung<br />
Wasserleitung Hardtwaldstraße<br />
I110110009 Wasserleitung<br />
Wohnbaugebiet Pfaffenwiesbach<br />
I110110012 Wasserversorg.<br />
nördl. Kita Große Lache<br />
I110110013<br />
Wasserversorgungsanlage Indust<br />
I110110014 Wasservers. NBG<br />
nördl. Feldbergblick<br />
I110210001 Einrichtung<br />
Grünecken<br />
I110310001<br />
Entwässerungsanlage "Vogelsan<br />
I110310002 Entwässerung<br />
Neubaugebiet "Feldbergblick"<br />
I110310003 Abwasseranlage<br />
Ringstraße (Pfwsb)<br />
I110310004 Abwasseranalge<br />
Buchenweg (Pfwsb)<br />
I110310005 Abwasseranlage<br />
Kapersburgstr. (Pfwsb)<br />
Ansatz<br />
2012<br />
0,00<br />
0,00<br />
-1.200.000,00<br />
0,00<br />
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-20.000,00<br />
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-40.000,00<br />
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-76.500,00<br />
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-20.000,00<br />
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Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
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-20.000,00<br />
-250.000,00<br />
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0,00<br />
0,00<br />
-76.500,00<br />
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-30.000,00<br />
-30.000,00<br />
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2014<br />
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-250.000,00<br />
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-70.000,00<br />
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2016<br />
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2017<br />
- Seite 43 - Druck am 30.10.12<br />
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0,00
Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
I110310006 Abwasseranlage<br />
Birkenweg (Pfwsb)<br />
I110310007 Abwasseranlage<br />
Tannenweg (Pfwsb)<br />
I110310008 Abwasseranlage<br />
Hardtwaldstraße (Pfwsb)<br />
I110310009 Abwasseranlage<br />
Köpperner Straße (Whm)<br />
I110310010<br />
Entwässerungsanlage Dorfborng<br />
I110310011 Erneuerung<br />
Entwässerungsanlage "Schöne A<br />
I110310012<br />
Entwässerungsanglage "Rhönstr.<br />
I110310013 Erneuerung<br />
Abwasserbeseitigung Spessartstr<br />
I110310014 Entwässerung<br />
Wohnbaugebiet Pfaffenwiesbach<br />
I110310017 Abwasseranlage<br />
nördl. Kita Große Lache<br />
I110310018 Abwasseranlagen<br />
Industriestraße<br />
I110310019 Abwasseranlage<br />
Forsthausstraße<br />
I110310020 Abwasseranl. NBG<br />
nördlich Feldberblick<br />
I120110001 Straßenbau<br />
Buchenweg (Pfwsb)<br />
I120110002 Straßenbau<br />
Ringstraße (Pfwsb)<br />
I120110003 Straßenerneuerung<br />
Wiesenau (Whm)<br />
I120110004 Straßenbau "In der<br />
Au" (Whm)<br />
I120110005<br />
Seitenwegerneuerung "Schöne A<br />
I120110006 Straßenbau "Schöne<br />
Aussicht" (Obhn)<br />
I120110007 Straßenbau<br />
"Kappengraben IV" (Whm)<br />
I120110008 Straßenbau<br />
"Vogelsangstraße" (Whm)<br />
I120110009 Straßenbau<br />
Dorfborngasse (Whm)<br />
I120110010 Straßenbau<br />
Neubaugeb. Feldbergblick (Obhn<br />
I120110011 Straßenbau<br />
Kapersburgstraße (Pfwsb)<br />
I120110012 Straßenbau<br />
"Birkenweg"<br />
I120110013 Straßenbau<br />
"Tannenweg" (Pfwsb)<br />
Ansatz<br />
2012<br />
0,00<br />
0,00<br />
-40.000,00<br />
0,00<br />
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0,00<br />
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-120.000,00<br />
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0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-90.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-238.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-42.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
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0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
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0,00<br />
0,00<br />
-235.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
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Finanzplan<br />
2014<br />
0,00<br />
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-100.000,00<br />
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-160.000,00<br />
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2015<br />
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-72.000,00<br />
-105.000,00<br />
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-90.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
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0,00<br />
0,00<br />
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Finanzplan<br />
2016<br />
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0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-90.000,00<br />
0,00<br />
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2017<br />
- Seite 44 - Druck am 30.10.12<br />
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0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
I120110014 Ausbau Köpperner<br />
Straße<br />
I120110015 Ausbau Baugebiet<br />
Trieberg<br />
I120110016 Straßenausbau<br />
Hardtwaldstraße<br />
I120110017 Straßenbau<br />
Forsthausstr. zw. Hardwaldstr./B<br />
I120110018 Straßenbau<br />
"Rhönstraße"(Whm)<br />
I120110019 Erneuerung Ausbau<br />
Spessartstraße<br />
I120110020 Straßenbau<br />
Wohnbaugebiet Pfaffenwiesbach<br />
I120110023 Erschließung nördl.<br />
Kita Große Lache<br />
I120110024 Erschließung<br />
Fußweg vom Krautgarten<br />
I120110025 Straßenbau NBG<br />
nördlich Feldbergblick<br />
I120110200 Erweiterung<br />
Straßenbeleuchtung<br />
I120110201 Erweiterung<br />
Straßenbeleuchtung (Whm)<br />
I120110202 Erweiterung<br />
Straßenbeleuchtung (Obhn)<br />
I120110203 Erweiterung<br />
Straßenbeleuchtung (Pfwsb)<br />
I120110204 Erweiterung<br />
Straßenbeleuchtung (Frthl)<br />
I130210101 Pflasterung<br />
Hauptweg Friedhof Whm<br />
I130210102 Urnenwand Friedhof<br />
<strong>Wehrheim</strong><br />
I130210201 Pflasterung<br />
Hauptweg Friedhof Obernhain<br />
I130210202 Parkplatzbau<br />
Friedhof Ortsteil Obernhain<br />
I130210401 Erneuerung<br />
Außenanlage Friedhof Frthl.<br />
I130410001 Einfriedung Halle<br />
Forst<br />
I130410002 Neubau Halle<br />
Forst/Bauhof<br />
I140110001 Zusch. Nutzung<br />
regenerative Energieen<br />
I140110002 Zuschuß regen.<br />
Energieen NGB Feldbergblick<br />
I140110003 Photovoltaikanlage<br />
I150211001 Erneuerung<br />
Außenbereich BGH Whm<br />
Ansatz<br />
2012<br />
0,00<br />
0,00<br />
-110.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-120.000,00<br />
-35.300,00<br />
0,00<br />
-12.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-25.000,00<br />
-125.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-75.000,00<br />
0,00<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-170.000,00<br />
-35.300,00<br />
-50.000,00<br />
-5.000,00<br />
-12.500,00<br />
-10.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
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-28.000,00<br />
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-100.000,00<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
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-127.500,00<br />
0,00<br />
-43.500,00<br />
0,00<br />
-12.500,00<br />
0,00<br />
-20.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
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0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-85.000,00<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-92.000,00<br />
-170.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-30.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
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Finanzplan<br />
2016<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
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Finanzplan<br />
2017<br />
- Seite 45 - Druck am 30.10.12<br />
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0,00<br />
0,00<br />
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0,00<br />
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0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
I150211002 Anbau Zugang BGH<br />
Whm<br />
I150212001 Sanierung MZH<br />
Obernhain 1. BA<br />
I150212002 Erneuerung Heizung<br />
Obernhain<br />
I150213001 Erneuerung<br />
Heizungsanlage MZH Pfwsb<br />
I150213002 Erneuerung<br />
Lüftungsanlage MZH Pfaffenwies<br />
I150214001 Erneuerung<br />
Heizungsanlage MZH Frthl<br />
I150214002 Dämmung MZH Frthl<br />
K08011004<br />
Sportanlagenerneuerung Leichtat<br />
K08011005 Sportanlage<br />
Rasenspielfeld<br />
K08011006 Umzäunung<br />
Sportanlage<br />
Erläuterungen:<br />
Allgemein<br />
I00000001 Allgemein: 16.000,- €<br />
0102-100 = Zentrale Verwaltung 5.000,- €<br />
Ansatz<br />
2012<br />
0,00<br />
0,00<br />
-35.000,00<br />
0,00<br />
-60.000,00<br />
0,00<br />
-100.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
0,00<br />
0,00<br />
-35.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-25.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2017<br />
Entsprechend der Planung des Hauptamtes werden für die Einrichtung einer Präsenzbibliothek Mittel i.H.v. 4.500,- € und weitere 500,- € für die Anschaffung<br />
von Bürodrehstühlen benötigt.<br />
0105-100 = EDV-Kommunikation 5.000,- €<br />
Die Haushaltsmittel i.H.v. 5.000,- € sind für die Anschaffung von Hard- und Software im Zusammenhang mit der Erweiterung des Ratsinformationssystems<br />
vorgesehen.<br />
0202-200 Standesamt = 2.500,- €<br />
Für die Ausstattung des neuen Trausaals im "Alten Rathaus" der Gemeinde ist die Anschaffung von 20 Stühlen vorgesehen.<br />
1104-100 = Betriebshof 3.500,- €<br />
Haushaltsmittel für die Ersatzbeschaffung von Einsatzgeräten.<br />
Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung<br />
I020231001 Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung: 37.500,- €<br />
Investitionen für den Umbau des Innenteils der Blitzanlage an der Kreuzung Obernhain auf Digitaltechnik. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 22.500,- €.<br />
Hinzuzurechnen ist die Anschaffung von Hard- und Software zur Auswertung der Daten. Die Anschaffungkosten hierfür belaufen sich auf 15.000,- €.<br />
Umstellung Digitalfunk Feuerwehr<br />
I020310003 Umstellung Digitalfunk Feuerwehr: 30.000,- €<br />
Fortsetzung der Umstellung der analogen auf die digitale Funktechnik.<br />
Ausstattung Feuerwehr<br />
I020310004 Ausstattung Feuerwehr: 26.800,- €<br />
Die Ausstattung der Feuerwehr muss mit 12 Schutzanzügen und insgesamt 80 Helmen erneuert werden. Die bislang noch eingesetzte Ausrüstung entspricht nicht me<br />
den vorgegebenen Sicherheitsstandards für die Einsatzkräfte.<br />
Umlegung Spielplatz<br />
I060311002 Umlegung Spielplatz: 20.000,- €<br />
Wiederholungsveranschlagung im Zusammenhang mit der Entwicklung des Baugebietes Große Lache <strong>Wehrheim</strong> West.<br />
Umlegung Bolzplatz<br />
I060311003 Umlegung Bolzplatz: 15.000,- €<br />
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- Seite 46 - Druck am 30.10.12<br />
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Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Wiederholungsveranschlagung im Zusammenhang mit der Entwicklung des Baugebietes Große Lache <strong>Wehrheim</strong> West.<br />
Zugang Ausstattung Kita "Bügel"<br />
I060411001 Zugang BGA Ausstattung Kita Bügel: 1.000,- €<br />
Haushaltsmittel, die in der Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von Ausstattungsgegenständen des Anlagevermögens eingesetzt werden sollen.<br />
Insbesondere in der Kita Wiesenau entstehen zusätzliche Einrichtungskosten für die Eröffnung einer zweiten Gruppe zur Betreuung von Kindern unter 2 Jahren.<br />
Zugang BGA-Ausstattung Kita Gr. Lache<br />
I060412001 Zugang BGA Ausstattung Kita Große Lache: 3.800,- €<br />
Haushaltsmittel, die in der Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von Ausstattungsgegenständen des Anlagevermögens eingesetzt werden sollen.<br />
Insbesondere in der Kita Wiesenau entstehen zusätzliche Einrichtungskosten für die Eröffnung einer zweiten Gruppe zur Betreuung von Kindern unter 2 Jahren.<br />
Zugang BGA Ausstattung Kita Stellweg<br />
I060413001 Zugang BGA Ausstattung Kita Stellweg: 4.000,- €<br />
Haushaltsmittel, die in der Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von Ausstattungsgegenständen des Anlagevermögens eingesetzt werden sollen.<br />
Insbesondere in der Kita Wiesenau entstehen zusätzliche Einrichtungskosten für die Eröffnung einer zweiten Gruppe zur Betreuung von Kindern unter 2 Jahren.<br />
Zugang Bga-Ausstattung Kita Wiesenau<br />
I060414003 Zugang BGA Ausstattung Kita Wiesenau: 15.000,- €<br />
Haushaltsmittel, die in der Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von Ausstattungsgegenständen des Anlagevermögens eingesetzt werden sollen.<br />
Insbesondere in der Kita Wiesenau entstehen zusätzliche Einrichtungskosten für die Eröffnung einer zweiten Gruppe zur Betreuung von Kindern unter 2 Jahren.<br />
Photovoltaikanlage Freibad <strong>Wehrheim</strong><br />
I080120003 Photovoltaikanlage Freibad <strong>Wehrheim</strong>: 30.000,- €<br />
Umsetzung eines Vorschlages aus dem Gemeindevorstand, entsprechend der Haushaltsberatung vom 10.10.2012.<br />
Grunderwerb allgemein<br />
I100150002 Grunderwerb allgemein: 250.000,- €<br />
Teilveranschlagung der benötigten Investitionsmittel für die Entwicklung des Neubaugebietes nördlich Feldbergblick. Die Finanzierung der Erschließungskosten<br />
soll über den Verkauf der entstehenden Bauflächen erfolgen.<br />
Wasserversorg. nördl. Kita Große Lache<br />
I110110012 Wasserversorgung nördl. Kita Große Lache: 76.000,- €<br />
Teilveranschlagung der notwendigen Haushaltsmittel zur Umsetzung der Entwicklung des Neubaugebietes nördlich Kita Große Lache <strong>Wehrheim</strong> West.<br />
Die Finanzierung der Erschließungskosten soll über den Verkauf von entstehenden Bauland erfolgen.<br />
Wasservers. NBG nördl. Feldbergblick<br />
I110110014 Wasserversorgung NBG nördl. Feldbergblick: 30.000,- €<br />
Teilveranschlagung der benötigten Investitionsmittel für die Entwicklung des Neubaugebietes nördlich Feldbergblick. Die Finanzierung der Erschließungskosten<br />
soll über den Verkauf der entstehenden Bauflächen erfolgen.<br />
Einrichtung Grünecken<br />
I110210001 Einrichtung Grünecken: 30.000,- €<br />
Teilveranschlagung der notwendigen Haushaltsmittel zur Umsetzung der Entwicklung des Neubaugebietes nördlich Kita Große Lache <strong>Wehrheim</strong> West.<br />
Die Finanzierung der Erschließungskosten soll über den Verkauf von entstehenden Bauland erfolgen.<br />
Abwasseranlage nördl. Kita Große Lache<br />
I110310017 Abwasseranlage nördl. Kita Große Lache: 238.000,- €<br />
Teilveranschlagung der notwendigen Haushaltsmittel zur Umsetzung der Entwicklung des Neubaugebietes nördlich Kita Große Lache <strong>Wehrheim</strong> West.<br />
Die Finanzierung der Erschließungskosten soll über den Verkauf von entstehenden Bauland erfolgen.<br />
Abwasseranl. NBG nördlich Feldberblick<br />
I110310020 Abwasseranlage NBG nördl. Feldbergblick: 42.000,- €<br />
Teilveranschlagung der benötigten Investitionsmittel für die Entwicklung des Neubaugebietes nördlich Feldbergblick. Die Finanzierung der Erschließungskosten<br />
soll über den Verkauf der entstehenden Bauflächen erfolgen.<br />
Straßenbau Neubaugeb. Feldbergblick (Obhn)<br />
I120110010 Straßenbau Neubaugebiet Feldbergblick (Obhn.) 235.000,- €<br />
Endausbaukosten für die Straßen im Neubaugebiet Feldbergblick im Ortsteil Obernhain. Die Endausbaukosten wurden bereits über die bislang veräußerten Baufläche<br />
und die vertraglich abgewickelten Erschließungsbeiträge finanziert.<br />
Erschließung nördl. Kita Große Lache<br />
I120110023 Erschließung nördl. Kita Große Lache: 170.000,- €<br />
- Seite 47 - Druck am 30.10.12
Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilveranschlagung der notwendigen Haushaltsmittel zur Umsetzung der Entwicklung des Neubaugebietes nördlich Kita Große Lache <strong>Wehrheim</strong> West.<br />
Die Finanzierung der Erschließungskosten soll über den Verkauf von entstehenden Bauland erfolgen.<br />
Erschließung Fußweg vom Krautgarten<br />
I120110024 Erschließung Fußweg vom Krautgarten: 35.300,- €<br />
Teilveranschlagung der notwendigen Haushaltsmittel zur Umsetzung der Entwicklung des Neubaugebietes nördlich Kita Große Lache <strong>Wehrheim</strong> West.<br />
Die Finanzierung der Erschließungskosten soll über den Verkauf von entstehenden Bauland erfolgen.<br />
Straßenbau NBG nördlich Feldbergblick<br />
I120110025 Straßenbau NBG nördl. Feldbergblick: 50.000,- €<br />
Teilveranschlagung der benötigten Investitionsmittel für die Entwicklung des Neubaugebietes nördlich Feldbergblick. Die Finanzierung der Erschließungskosten<br />
soll über den Verkauf der entstehenden Bauflächen erfolgen.<br />
Erweiterung Straßenbeleuchtung (Whm)<br />
I120110201 Erweiterung Straßenbeleuchtung <strong>Wehrheim</strong>: 12.500,- €<br />
Teilveranschlagung der notwendigen Haushaltsmittel zur Umsetzung der Entwicklung des Neubaugebietes nördlich Kita Große Lache <strong>Wehrheim</strong> West.<br />
Die Finanzierung der Erschließungskosten soll über den Verkauf von entstehenden Bauland erfolgen.<br />
Erweiterung Straßenbeleuchtung (Obhn)<br />
I120110202 Erweiterung Straßenbeleuchtung: 10.000,- €<br />
Teilveranschlagung der benötigten Investitionsmittel für die Entwicklung des Neubaugebietes nördlich Feldbergblick. Die Finanzierung der Erschließungskosten<br />
soll über den Verkauf der entstehenden Bauflächen erfolgen.<br />
Urnenwand Friedhof <strong>Wehrheim</strong><br />
I130210102 Urnenwand Friedhof <strong>Wehrheim</strong>: 28.000,- €<br />
Notwendige Investition in eine zusätzliche Urnenwand auf dem Friedhof <strong>Wehrheim</strong>.<br />
Erneuerung Außenbereich BGH Whm<br />
I150210001 Erneuerung Außenbereich Bürgerhaus <strong>Wehrheim</strong>: 100.000,- €<br />
Teilveranschlagung der notwendigen Haushaltsmittel zur Erneuerung der Außenanlage des Bürgerhauses <strong>Wehrheim</strong>. Mit dem vorgesehenen Betrag soll<br />
der Terrassenbereich renoviert werden.<br />
- Seite 48 - Druck am 30.10.12
Produktbeschreibung<br />
Produkt 0101 Gemeindliche Gremien<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0101 Gemeindliche Gremien<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Gemeindliche Gremien<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Angelika Wiewrodt<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
X<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien, Sitzungsdienst, Organisation, Umsetzung der Kommunalver-<br />
fassung, Ortsrecht, Satzungen, Repräsentationen, Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen<br />
Beteiligung bei der Produkterstellung:<br />
Fachdienste, gemeindliche Gremien bzw. deren Vorgesetzte, HSGB, Pressevertreter<br />
Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Gemeindegremien.<br />
Ansprechpartner für die Mandatsträger/innen und ehrenamtlich Tätige.<br />
Weitergabe und Überwachung politischer Entscheidungen.<br />
Organisation von Infoveranstaltungen für Mandatsträger/innen.<br />
Organisation von Bürgerversammlungen.<br />
Umsetzung des Ortsgerichtsgesetzes.<br />
Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten und Gemeinden.<br />
Organisatorische und fachl. Unterstützung der Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit von Verwaltung und Politik,<br />
Schaffung von optimalen Arbeitsbedingungen für Gemeindeorgane, Förderung von Beziehungen zu Partnergemeinden<br />
Gemeindliche Gremien, Bürger/innen, Mandatsträger/innen, politisch interessierte Menschen und Gruppen,<br />
Partnergemeinden<br />
- Seite 49 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-100 Verwaltung zentrale Aufgaben<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0101 Gemeindliche Gremien<br />
Kostenstelle 0101-100 Verwaltung zentrale Aufgaben<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
21.150,00 38.850,00 40.014,40<br />
12<br />
13<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
1.600,00 2.850,00 2.877,26<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
200,00 200,00 34,23<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
22.950,00 41.900,00 42.925,89<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
22.950,00 41.900,00 42.925,89<br />
24<br />
28<br />
29<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen<br />
22.950,00 41.900,00 42.925,89<br />
22.950,00 41.900,00 42.925,89<br />
-17.600,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
-17.600,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
22.950,00 24.300,00 42.925,89<br />
- Seite 50 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-110 Gemeindeorgane<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0101 Gemeindliche Gremien<br />
Kostenstelle 0101-110 Gemeindeorgane<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-750,00 -750,00 -954,82<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-750,00 -750,00 -954,82<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
140.800,00 95.200,00 88.951,48<br />
12<br />
13<br />
18<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
111.000,00 107.400,00 105.982,92<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
87.550,00 90.300,00 86.147,60<br />
70, 74, 76 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
150,00 150,00 121,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
339.500,00 293.050,00 281.203,00<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
338.750,00 292.300,00 280.248,18<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
338.750,00 292.300,00 280.248,18<br />
338.750,00 292.300,00 280.248,18<br />
41.800,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
41.800,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
338.750,00 334.100,00 280.248,18<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Die Kosten für das Fahrzeug HG-GW 99 werden auf der Kostenstelle 0101-110 verbucht.<br />
Es fallen Kosten für Leasing, Treibstoffe, Versicherungsbeiträge und Instandhaltungen an.<br />
- Seite 51 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-120 Ortsgericht Schiedsmann<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0101 Gemeindliche Gremien<br />
Kostenstelle 0101-120 Ortsgericht Schiedsmann<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
5.850,00<br />
12<br />
13<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
1.600,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.950,00 2.700,00 1.626,01<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
9.400,00 2.700,00 1.626,01<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
9.400,00 2.700,00 1.626,01<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
9.400,00 2.700,00 1.626,01<br />
9.400,00 2.700,00 1.626,01<br />
2.000,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
2.000,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
9.400,00 4.700,00 1.626,01<br />
- Seite 52 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-130 Gemeindepartnerschaften<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0101 Gemeindliche Gremien<br />
Kostenstelle 0101-130 Gemeindepartnerschaften<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
13<br />
60, 61, 67-69<br />
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
250,00 500,00<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
250,00 500,00<br />
24<br />
28<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
250,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
500,00<br />
250,00 500,00<br />
250,00 500,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
250,00 500,00<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
- Seite 53 - Druck am 30.10.12
Produktbeschreibung<br />
Produkt 0102 Zentrale Verwaltungsaufgaben<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0102 Zentrale Verwaltungsaufgaben<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Zentrale Verwaltungsaufgaben<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Angelika Wiewrodt<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
X<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
- Seite 54 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-100 Zentrale Verwaltung<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0102 Zentrale Verwaltungsaufgaben<br />
Kostenstelle 0102-100 Zentrale Verwaltung<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
03<br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-38.800,00 -40.100,00 -45.785,92<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-2.400,00 -100,00 -8.718,09<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-41.200,00 -40.200,00 -54.504,01<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
181.650,00 158.000,00 173.525,25<br />
12<br />
13<br />
14<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
45.500,00 44.750,00 43.552,96<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
63.100,00 66.400,00 56.752,51<br />
66<br />
15 71<br />
14 Abschreibungen<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
400,00<br />
700,00<br />
15.000,00 20.000,00 27.791,48<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
305.650,00 289.850,00 301.622,20<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
264.450,00 249.650,00 247.118,19<br />
24<br />
28<br />
29<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
264.450,00 249.650,00 247.118,19<br />
264.450,00 249.650,00 247.118,19<br />
-19.600,00<br />
30.600,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
11.000,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
264.450,00 260.650,00 247.118,19<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 03<br />
Kostenerstattung Ausbildungsverbund durch die Städte Neu-Anspach und Usingen für die<br />
Ausbildungsstaffel 2010 und <strong>2013</strong> = 38.800,- €<br />
zu Gliederung 13<br />
Über Position 13 werden auf dem Kto. 6910000, Mitgliedsbeiträge, die Verpflichtungen gegenüber<br />
dem Hess. Verwaltungsschulverband i.H.v. 1.404,- ¬ , dem Kommunalen Arbeitgeberverband i.H.v.<br />
1.203,- ¬ der Europa-Union Deutschland i.H.v. 51,- ¬ sowie der Verkehrswacht Usinger Land<br />
i.H.v. 279,- ¬ dargestellt.<br />
Die Porto- und Versandkosten werden auf einen jährlichen Bedarf i.H.v. 17.100,- ¬ errechnet und<br />
das Büromaterial für die gesamte Verwaltung wurde auf einen Betrag i.H.v. 15.900,- ¬ begrenzt.<br />
Über das Konto Mieten, Pachten werden in Höhe eines Haushaltsansatzes von 8.000,- ¬ vertraglich<br />
eingegangene Verpflichtungen für Kopiergeräte in der Verwaltung für das Jahr <strong>2013</strong> geleistet.<br />
Für das Sitzungsdienstprogramm SD-Net wird eine jährliche Lizenzgebühr i.H.v. 1.400,veranschlagt.<br />
zu Gliederung 15<br />
Kostenübernahme aus dem Ausbildungsverbund durch die Gemeinde <strong>Wehrheim</strong> i.H.v. 16.800 EUR.<br />
- Seite 55 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-100 Zentrale Verwaltung<br />
(Ausbildungsstaffel: 2011 und 2012)<br />
- Seite 56 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0102-100 Zentrale Verwaltung<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0102 Zentrale Verwaltungsaufgaben<br />
Kostenstelle 0102-100 Zentrale Verwaltung<br />
Nr.<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
-105<br />
-105<br />
-105<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-10.300<br />
-10.300<br />
-10.300<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-10.300<br />
-10.300<br />
-10.300<br />
- Seite 57 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-110 Zentrale Botendienste<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0102 Zentrale Verwaltungsaufgaben<br />
Kostenstelle 0102-110 Zentrale Botendienste<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
8.800,00 21.326,68<br />
12<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
700,00<br />
1.744,55<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
9.500,00 23.071,23<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
9.500,00 23.071,23<br />
24<br />
28<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
9.500,00 23.071,23<br />
9.500,00 23.071,23<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
9.500,00 23.071,23<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 11<br />
Die Kostenstelle für den zentralen Botendienst wurde um die anteiligen Gehaltskosten erhöht.<br />
Die Buchung der Fahrzeugkosten erfolgt über die Kostenstelle Fuhrpark bei den Versorgungseinrichtungen.<br />
Eine Kostenverrechnung zum Kindergarten Pfaffenwiesbach kann mit<br />
dem jeweiligen Jahresabschluss erstellt werden.<br />
- Seite 58 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-120 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0102 Zentrale Verwaltungsaufgaben<br />
Kostenstelle 0102-120 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
13<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
2.550,00 2.100,00 2.422,28<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
2.550,00 2.100,00 2.422,28<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
2.550,00 2.100,00 2.422,28<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
2.550,00 2.100,00 2.422,28<br />
2.550,00 2.100,00 2.422,28<br />
2.500,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
2.500,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
2.550,00 4.600,00 2.422,28<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Die Kostenstelle der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit enthält die Kosten für die technische<br />
Pflege und Wartung der Internetseite der Gemeinde <strong>Wehrheim</strong>.<br />
- Seite 59 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-130 Gleichstellungsbeauftragte<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0102 Zentrale Verwaltungsaufgaben<br />
Kostenstelle 0102-130 Gleichstellungsbeauftragte<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
15 71<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
4.300,00 5.100,00 4.295,48<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
4.300,00 5.100,00 4.295,48<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
4.300,00 5.100,00 4.295,48<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
4.300,00 5.100,00 4.295,48<br />
4.300,00 5.100,00 4.295,48<br />
1.600,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
1.600,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
4.300,00 6.700,00 4.295,48<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 15<br />
Auf dargestellter Kostenstelle werden die Zuweisungen an das Frauenhaus veranschlagt.<br />
- Seite 60 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-200 Personalbetreuung, Personalentwicklung<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0102 Zentrale Verwaltungsaufgaben<br />
Kostenstelle 0102-200 Personalbetreuung, Personalentwicklung<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
03<br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-11.950,28<br />
53<br />
9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-55.050,00<br />
-71.800,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-55.050,00 -71.800,00 -11.950,28<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
169.800,00 87.000,00 88.397,24<br />
12<br />
13<br />
15 71<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
105.650,00 124.600,00 2.874,10<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
29.300,00 32.200,00 22.457,88<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
20.000,00 20.000,00 19.629,24<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
324.750,00 263.800,00 133.358,46<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
269.700,00 192.000,00 121.408,18<br />
24<br />
25<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
269.700,00 192.000,00 121.408,18<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-15,20<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)<br />
-15,20<br />
28<br />
30<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
269.700,00 192.000,00 121.392,98<br />
7.800,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
7.800,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
269.700,00 199.800,00 121.392,98<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 09<br />
Erträge aus der Herabsetzung bzw. Auflösung von Beihilfen und Pensionsrückstellungen.<br />
zu Gliederung 12<br />
In den Versorgungsaufwendungen sind nicht nur die Aufwendungen an die Versorgungskasse für<br />
die tariflich Beschäftigten i.H.v. 4.550,- €, sondern auch die gesetzlich vorgegebenen Pensions- und<br />
Beihilferückstellungen i.H.v. 94.100 € und die Leistung an den Kommunalen Versorgungsfonds<br />
i.H.v. 7.000 € veranschlagt.<br />
zu Gliederung 13<br />
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind auf dem Konto für Fort- und Weiterbildung 18.000 €<br />
veranschlagt. In der Weiterbildung befinden sich zwei ausgelernte Bürokaufleute die nach Prüfung zu<br />
Verwaltungsfachangestellte und Verwaltungsfachwirt ausgebildet sein werden. (Kosten: 4.000 €)<br />
Zudem werden Gelder für die Teilnahme an verschiedenen fachbezogenen Lehrgangsangeboten und<br />
die Weiterbildung bei Softwareschulungen benötigt. Der Umfang der Kosten für die Weiterbildung<br />
kann zu Beginn eines Wirtschaftsjahr nicht exakt bestimmt werden.<br />
Über Konto 6831000 werden Datenübertragungskosten i.H.v. 8000 € für die Abwicklung der Lohnabrech-<br />
- Seite 61 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-200 Personalbetreuung, Personalentwicklung<br />
nungen benötigt.<br />
zu Gliederung 15<br />
Zwischen der Gemeinde <strong>Wehrheim</strong> und der Stadt Neu-Anspach besteht bereits seit Jahren über die<br />
interkommunale Zusammenarbeit eine Vereinbarung zur gemeinsamen Lohnabrechnung. Für die<br />
Erfassung der Lohnabrechnungen werden Mittel i.H.v. 20.000 € benötigt.<br />
- Seite 62 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-210 Personal- und Betriebsrat<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0102 Zentrale Verwaltungsaufgaben<br />
Kostenstelle 0102-210 Personal- und Betriebsrat<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
1.800,00 1.800,00 1.579,71<br />
13<br />
643, 647-649, 65<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
350,00 300,00 322,09<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
2.150,00 2.100,00 1.901,80<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
2.150,00 2.100,00 1.901,80<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
2.150,00 2.100,00 1.901,80<br />
2.150,00 2.100,00 1.901,80<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
800,00 800,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
2.950,00 2.900,00 1.901,80<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 11<br />
Haushaltsausgaben für die Durchführung von Betriebsveranstaltungen.<br />
zu Gliederung 13<br />
Aufwendungen zur Deckung der Kosten für Betriebsjubiläen von MitarbeiterInnen der Gemeinde <strong>Wehrheim</strong>.<br />
800,00<br />
800,00<br />
- Seite 63 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-300 Rechtsangelegenheiten<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0102 Zentrale Verwaltungsaufgaben<br />
Kostenstelle 0102-300 Rechtsangelegenheiten<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
4.850,00<br />
12<br />
13<br />
15 71<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
400,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
21.050,00 21.100,00 3.101,85<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
11.350,00 11.350,00 9.347,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
37.650,00 32.450,00 12.448,85<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
37.650,00 32.450,00 12.448,85<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
37.650,00 32.450,00 12.448,85<br />
37.650,00 32.450,00 12.448,85<br />
9.900,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
9.900,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
37.650,00 42.350,00 12.448,85<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Die Aufwendunge für Sach- und Dienstleistungen enthalten Haushaltsmittel für die<br />
Softwarelizenz Juris und für Sachverständige, Rechtsanwälte bzw. möglicherweise<br />
entstehende Gerichtskosten.<br />
zu Gliederung 15<br />
Verbandsumlage an den Hess. Städte und Gemeindebund, eine Institution bei der die Verwaltung der<br />
Gemeinde Rechtsauskünfte und eine Vertretung vor dem Verwaltungsgericht erhalten kann.<br />
- Seite 64 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-400 Soziales, Jugend, Sport- und Kultur<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0102 Zentrale Verwaltungsaufgaben<br />
Kostenstelle 0102-400 Soziales, Jugend, Sport- und Kultur<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
124.700,00 121.033,53<br />
12<br />
13<br />
14<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
24.450,00 24.005,82<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
700,00 31,38<br />
66<br />
14 Abschreibungen<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
50,00 150.550,00 145.070,73<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
50,00 150.550,00 145.070,73<br />
24<br />
28<br />
29<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen<br />
50,00<br />
700,00<br />
50,00 150.550,00 145.070,73<br />
50,00 150.550,00 145.070,73<br />
-112.200,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
-112.200,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
50,00 38.350,00 145.070,73<br />
- Seite 65 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-500 Versicherungen<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0102 Zentrale Verwaltungsaufgaben<br />
Kostenstelle 0102-500 Versicherungen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
1.450,00<br />
12<br />
13<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
500,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
32.700,00 33.800,00 31.231,15<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
34.650,00 33.800,00 31.231,15<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
34.650,00 33.800,00 31.231,15<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
34.650,00 33.800,00 31.231,15<br />
34.650,00 33.800,00 31.231,15<br />
7.400,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
7.400,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
34.650,00 41.200,00 31.231,15<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Auf der Kostenstelle Versicherungen werden die Haushaltsmittel für die Beiträge zur Haftpflicht-, der Eigenschaden- und der<br />
Rechtschutzversicherung veranschlagt.<br />
- Seite 66 - Druck am 30.10.12
Produktbeschreibung<br />
Produkt 0103 Finanzwesen<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0103 Finanzwesen<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Finanzwesen<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Volker Minet<br />
Petra Herbert (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
X<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Finanzmanagement und externes Rechnungswesen, ordnungsgemäße Abwicklung der Buchhaltung, Steuern und<br />
Abgaben, allgemeine Finanzmittel, Finanzstatistik, Finanzvermögensverwaltung, Schuldenverwaltung<br />
Beteiligung bei der Produkterstellung:<br />
Externe Steuerberatung, Aufsichtsbehörde, Prüfungsamt, überregionales Prüfungsamt<br />
Externes Rechnungswesen:<br />
Zahlungsabwicklung, Liquiditätsplanung, Jahresabschluss, Mahnung, Vollstreckung und Stundung<br />
Kommunale Steuern:<br />
Festsetzung der Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, der Grundsteuer A, B,<br />
Grundbesitzabgaben in Form der Abfallentsorgungs-, Wasser- und Abwassergebühren<br />
Haushalt und Beteiligungen:<br />
Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushaltes, Haushaltssicherung<br />
Beratung der Ämter in Fragen der Haushaltsplanung und -ausführung<br />
Die Abteilung Finanzwesen ist insbesondere ein interner Service- und Steuerungsbereich. Hier wird am Ende eines<br />
Jahres der Haushaltsplan der Gemeinde für das Folgejahr aufgestellt, der dann in den politischen Gremien beraten<br />
und beschlossen wird. Unterjährig erfolgt eine Überwachung des Haushaltsvollzugs und zum Jahresende das Fertigen<br />
des Jahresabschlusses.<br />
Zudem findet in der Abteilung die Vermögens- und Schuldenverwaltung, die Pflege der Anlagenbuchhaltung sowie die<br />
der gemeindlichen Steuerungsangelegenheiten statt.<br />
Die Finanzverwaltung umfasst den Bereich des externen Rechnungswesens sowie den Bereich der kommunalen Steuern.<br />
Im Bereich der kommunalen Steuern erfolgt die Erhebung von Gemeindesteuern, Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer<br />
sowie die Veranlagung von Wasser- und Kanalgebühren und Abfallgebühren.<br />
Aufstellung und Ausführung Haushaltsplan, Sicherung des Haushaltsausgleichs,<br />
geordnete Buchführung, Erstellung Bilanz, Sicherung der Liquidität,<br />
wirtschaftliche Steuerfestsetzungen, Erhebung der Steuern und Gebühren,<br />
Umsetzung von Gebührenkalkulationen, Kostenrechnung, Schulden- und Vermögens-<br />
management, Anlagenbuchhaltung, Stellungnahmen im Satzungs- und Gebührenrecht.<br />
Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger/pflichtige, Bürger/-Innen<br />
Gemeindliche Gremien,Fachämter der Gemeindeverwaltung, Kreditinstitute<br />
Gewerbetreibende, externe Institutionen<br />
- Seite 67 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-100 Haushalt und Beteiligungen<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0103 Finanzwesen<br />
Kostenstelle 0103-100 Haushalt und Beteiligungen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
53.250,00 64.300,00 66.473,37<br />
12<br />
13<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
21.600,00 22.000,00 21.225,00<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
80.600,00 82.450,00 51.932,75<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
155.450,00 168.750,00 139.631,12<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
155.450,00 168.750,00 139.631,12<br />
24<br />
28<br />
29<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
155.450,00 168.750,00 139.631,12<br />
155.450,00 168.750,00 139.631,12<br />
-20.400,00<br />
4.100,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
-16.300,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
155.450,00 152.450,00 139.631,12<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Die Mittelanmeldung für die Sach- und Dienstleistungen bei Kostenstelle 0103-100 enthalten u.a. die jährlich wiederholt zu<br />
veranschlagenden Prüfungsgebühren i.H.v. 30.000 € sowie Kosten für die Steuerberatung i.H.v. 4.500 €. Darüber hinaus<br />
werden Datenübertragungskosten i.H.v. 39.000 € für die Sachkontenführung und die Erstellung des Haushaltsplanes<br />
veranschlagt.<br />
- Seite 68 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-200 Externes Rechnungswesen<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0103 Finanzwesen<br />
Kostenstelle 0103-200 Externes Rechnungswesen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
85.250,00 197.600,00 191.729,11<br />
12<br />
13<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
6.800,00 14.700,00 13.655,46<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
14.600,00 15.300,00 12.621,74<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
106.650,00 227.600,00 218.006,31<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
106.650,00 227.600,00 218.006,31<br />
24<br />
28<br />
29<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
106.650,00 227.600,00 218.006,31<br />
106.650,00 227.600,00 218.006,31<br />
-57.900,00<br />
1.400,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
-56.500,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
106.650,00 171.100,00 218.006,31<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Die Mittelanmeldung für Sach- und Dienstleistungen enthält die monatliche Pflege der NSK-Datenbank und<br />
Benutzereinstellungen. Darüber hinaus wird hier der Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Kommunalkassenverwalter und<br />
Creditreform veranschlagt.<br />
- Seite 69 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-210 Liquiditätsmanagement<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0103 Finanzwesen<br />
Kostenstelle 0103-210 Liquiditätsmanagement<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
650,00<br />
12<br />
13<br />
14<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
250,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
2.000,00 2.200,00 1.470,65<br />
66 14 Abschreibungen<br />
27,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
2.900,00 2.200,00 1.497,65<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
2.900,00 2.200,00 1.497,65<br />
21<br />
56, 57 21 Finanzerträge<br />
-300,00 -300,00 -242,00<br />
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
-300,00 -300,00 -242,00<br />
24<br />
25<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
2.600,00 1.900,00 1.255,65<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-578,70<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)<br />
-578,70<br />
28<br />
30<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
2.600,00 1.900,00 676,95<br />
7.900,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
7.900,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
2.600,00 9.800,00 676,95<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Die Kostenstelle 0103-210, Liquiditätsmanagement, enthält die Gebühren für EC-Geräte im Bürgerbüro und der Kasse.<br />
- Seite 70 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-220 Zwangsbeitreibung von Forderungen<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0103 Finanzwesen<br />
Kostenstelle 0103-220 Zwangsbeitreibung von Forderungen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
03<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-30,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-30,00<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
1.500,00 1.200,00 1.572,00<br />
13<br />
14<br />
643, 647-649, 65<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
14.700,00 22.150,00 13.111,65<br />
66 14 Abschreibungen<br />
333,25<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
16.200,00 23.350,00 15.016,90<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
16.200,00 23.350,00 14.986,90<br />
21<br />
56, 57 21 Finanzerträge<br />
-25.950,00 -24.600,00 -24.776,71<br />
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
-25.950,00 -24.600,00 -24.776,71<br />
24<br />
25<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
-9.750,00 -1.250,00 -9.789,81<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-73,07<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)<br />
-73,07<br />
28<br />
30<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
-9.750,00 -1.250,00 -9.862,88<br />
27.200,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
27.200,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
-9.750,00 25.950,00 -9.862,88<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Im Bereich der Vollstreckung arbeiten die Kommunen der Städte Neu-Anspach und Usingen seit langem Zusammen. Der<br />
Kostenanteil der Gemeinde hinsichtlich Fahrtkosten und erbrachtet Leistung des Vollstreckungsbeamten wird ueber die<br />
Aufwendungen f uer Sach- und Dienstleistungen i.H.v. insgesamt 13.200 ¬ veranschlagt.<br />
- Seite 71 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-400 Kommunale Steuern<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0103 Finanzwesen<br />
Kostenstelle 0103-400 Kommunale Steuern<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
29.500,00 65.100,00 49.933,89<br />
12<br />
13<br />
14<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
2.950,00 4.900,00 4.509,64<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
10.150,00 10.550,00 8.404,44<br />
66<br />
14 Abschreibungen<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
42.600,00 80.650,00 62.847,97<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
42.600,00 80.650,00 62.847,97<br />
24<br />
28<br />
29<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
100,00<br />
42.600,00 80.650,00 62.847,97<br />
42.600,00 80.650,00 62.847,97<br />
-30.000,00<br />
2.500,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
-27.500,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
42.600,00 53.150,00 62.847,97<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Für die Archivierung DMS, für das Sachkonto 6720100, sind 1.800,- € veranschlagt. Unter dem Sachkonto 6831000 werden die<br />
NSK-Verarbeitungskosten verbucht. Diese sind mit 5.000,- € veranschlagt. Das Porto für die Jahresbescheide, Sachkonto<br />
6820000, ist mit 2.700,- € veranschlagt.<br />
- Seite 72 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbeschreibung<br />
Produkt 0105 IT- und Organisationsentwicklung<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0105 IT- und Organisationsentwicklung<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
IT- und Organisationsentwicklung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Volker Minet<br />
Uwe Koch (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
Funktionsaufgabe<br />
muss<br />
X<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Betrieb und Unterhaltung von Netzwerken und Kommunikationseinrichtungen (z.B. interne Netze, WAN-Verbindungen,<br />
Telefonanlagen, ekom21-Anbindung ...); Administration, Mailservice.<br />
Beteiligung bei der Produkterstellung:<br />
Externe Administrator, externe Telekommunikationsanbieter<br />
Koordination Einkauf von Hard- und Software für die Verwaltung und alle Einrichtungen, Auswahl und Optimierung von<br />
Einsatzmöglichkeiten von Fachprogrammen,<br />
Sicherstellung des Datenschutzes und der Datensicherheit im Netz der Gemeinde,<br />
Koordination und Einsatzplanung der externen Administration.<br />
Leistung Telekommunikation:<br />
Koordination der kommunikationstechnischen Ausstattung, Auftragsvergabe für die Wartung der Telekommunikations-<br />
anlage.<br />
Optimierung der informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung zur besseren Unterstützung des<br />
Verwaltungshandelns<br />
Beschriftung von Verfahrensabläufen, Steigerung der Effizienz bei der Leistungserstellung.<br />
Mitarbeiter, Bürger/innen<br />
- Seite 73 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0105-100 EDV-Kommunikation<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0105 IT- und Organisationsentwicklung<br />
Kostenstelle 0105-100 EDV-Kommunikation<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
3.450,00<br />
12<br />
13<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
1.200,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
9.500,00 8.350,00 7.961,27<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
14.150,00 8.350,00 7.961,27<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
14.150,00 8.350,00 7.961,27<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
14.150,00 8.350,00 7.961,27<br />
14.150,00 8.350,00 7.961,27<br />
9.400,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
9.400,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
14.150,00 17.750,00 7.961,27<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Auf dem Sachkonto 6831000, Datenübertragungskosten, Sachkonto 6831100, Betriebskosten, und dem Sachkonto<br />
6831200, Internetverbindungen, werden die Kosten für die Standardverbindung, dem Internetzugang und dem E-Mailzugang<br />
verbucht. Die Abrechnung erfolgt monatlich oder pro Quartal.<br />
- Seite 74 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0105-100 EDV-Kommunikation<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0105 IT- und Organisationsentwicklung<br />
Kostenstelle 0105-100 EDV-Kommunikation<br />
Nr.<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 26<br />
Haushaltsmittel für die Anschaffung von Tablets bzw. ergänzende Hardware.<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
- Seite 75 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0105-110 Elektronische Datenverarbeitung<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0105 IT- und Organisationsentwicklung<br />
Kostenstelle 0105-110 Elektronische Datenverarbeitung<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
13<br />
14<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
26.000,00 22.600,00 18.218,66<br />
66<br />
14 Abschreibungen<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
26.000,00 23.300,00 18.218,66<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
26.000,00 23.300,00 18.218,66<br />
24<br />
28<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
700,00<br />
26.000,00 23.300,00 18.218,66<br />
26.000,00 23.300,00 18.218,66<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
26.000,00 23.300,00 18.218,66<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Zusätzlicher Aufwand bei Kostenstelle 0105-110, Elektronischer Datenverarbeitung für die Einbindung von Hardware ins<br />
gemeindliche Netz.<br />
- Seite 76 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0105-110 Elektronische Datenverarbeitung<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0105 IT- und Organisationsentwicklung<br />
Kostenstelle 0105-110 Elektronische Datenverarbeitung<br />
Nr.<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-6.500<br />
-6.500<br />
-6.500<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-6.500<br />
-6.500<br />
-6.500<br />
- Seite 77 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0105-120 Telekommunikation<br />
Produktbereich 01 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service<br />
Produkt 0105 IT- und Organisationsentwicklung<br />
Kostenstelle 0105-120 Telekommunikation<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
13<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
4.400,00 4.800,00 7.948,72<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
4.400,00 4.800,00 7.948,72<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
4.400,00 4.800,00 7.948,72<br />
24<br />
28<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
4.400,00 4.800,00 7.948,72<br />
4.400,00 4.800,00 7.948,72<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
4.400,00 4.800,00 7.948,72<br />
- Seite 78 - Druck am 30.10.12
Produktbeschreibung<br />
Produkt 0201 Statistik und Wahlen<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 0201 Statistik und Wahlen<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Statistik und Wahlen<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Verantwortliche Person(en):<br />
HERR BECKER<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
X<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Das Produkt beinhaltet die Durchführung und Vorbereitung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen usw.<br />
Die Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem statistischen Bundesamt und dem<br />
Hessischen statistischen Landesamt, sowie der Kommunalaufsicht gehören ebenfalls zum Tätigkeitsfeld.<br />
Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe nach Weisung.<br />
Das Produkt Statistik und Wahlen wird in zwei separaten Kostenstellen geführt und im Produkt 0201 dargestellt.<br />
Die Auftragsgrundlage ist der Hessischen Gemeindeordnung und dem Hessischen Wahlgesetzen zu entnehmen.<br />
Durchführung von Wahlen, zeitnahe Aufstellung von Statistiken, sowie die Bereitstellung von statistischen Informationen.<br />
Statistsisches Bundesamt, Hessisches statistisches Landesamt, städtische Gremien,<br />
politische Parteien und Wählergruppen, Bürgerinnen und Bürger<br />
- Seite 79 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0201-100 Statistiken<br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 0201 Statistik und Wahlen<br />
Kostenstelle 0201-100 Statistiken<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
30<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
1.000,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
1.000,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
1.000,00<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
- Seite 80 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0201-200 Wahlen<br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 0201 Statistik und Wahlen<br />
Kostenstelle 0201-200 Wahlen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
03<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-706,80<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-706,80<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
6.050,00<br />
12<br />
13<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
22.100,00 10.900,00 16.620,14<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
28.600,00 10.900,00 16.620,14<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
28.600,00 10.900,00 15.913,34<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
450,00<br />
28.600,00 10.900,00 15.913,34<br />
28.600,00 10.900,00 15.913,34<br />
4.700,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
4.700,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
28.600,00 15.600,00 15.913,34<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei der Kostenstelle Wahlen mussten um 9.200 EUR erhöht werden.<br />
Im Jahr <strong>2013</strong> werden Landtags-, Bundestags- und Bürgermeisterwahlen durchzuführen sein.<br />
- Seite 81 - Druck am 30.10.12
Produktbeschreibung<br />
Produkt 0202 Ordnungsamtsangelegenheiten<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 0202 Ordnungsamtsangelegenheiten<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Ordnungsamtsangelegenheiten<br />
Weitere verantw. Pers Frau Kalte<br />
Frau Wicht<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Gregor Sommer<br />
HERR ODERMATT (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
X<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Umsetzung von Maßnhamen nach den HSOG und weiteren gesetzlichen Grundlagen zur Sicherung<br />
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Hierunter fallen u.a die Bereiche Gesundheits- und Jugendschutz,<br />
Umweltordnungsrecht, Obdachlosenangelegenheiten, Fundbüro usw.<br />
Als Straßenverkehrsbehörde erfolgt u.a. die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs,<br />
verkehrsregelnde Maßnahmen, Verkehrslenkung -und regelung, Beförderungserlaubnisse usw.<br />
Dem Bereich Bürgerservice obliegt die Aufgabe zur Führung des Melderegisters, der Auskünfte und Auswertung<br />
des Melderegisters, der Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Lohnsteuerkarten usw.<br />
Die Staatsangehörigkeitsangelegenheiten beinhalten die Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem<br />
Lebenspartnerschaftsgesetz, Führung des Geburten- und Sterbebuches, Prüfung der Ehefähigkeit usw.<br />
Die Beschreibung des Produktes "Ordnungsamtsangelegenheiten" enthält die Fachbereiche Verwaltung und<br />
Bürgerservice, Staatsangelegenheiten, Personenstandswesen, Standesamt, allgemeine Sicherheit und<br />
Ordnung sowie den Bereich der Straßenverkehrsbehörde.<br />
Dem Bereich Bürgerservice obliegt die Aufgabe zur Führung des Melderegisters. Die Meldedaten werden<br />
über eine Spezialsoftware gepflegt und dienen der datenschutzrechtlich gesicherten Auskunfts- und<br />
Auswertungspflicht. Anhand des Melderegisters werden z.B. Pässe und Ausweise ausgestellt. Die<br />
Fertigung und das Einreichen der notwendigen Unterlagen an die Bundesdruckerrei erfolgt digital<br />
ebenfalls über eine hierfür ausgelegte Software.<br />
Im Bereich Bürgerservice erhalten Bürger/Innen Führungszeugnisse, sie können ihre Führerscheine um-<br />
stellen oder ihre Lohnsteuerkarte ändern bzw. neu beantragen.<br />
Der angebotene Bürgerservice umfasst auch die An- und Abmeldungen von Gewerbebetrieben. Diese Pflicht-<br />
aufgabe erfolgt ebenfalls über eine speziell hierfür ausgelegt Software, so dass die gesicherte Verbindung<br />
zu übergeordneten Behörden ermöglicht wird.<br />
Bei den Mitarbeitern/Innen im Bürgerbüro können Schwimmbadkarten im Vorverkauf erworben werden.<br />
Außerdem ist die Telefonzentrale an das Bürgerbüro angegliedert<br />
Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit,<br />
Registrierung der Einwohner, Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im<br />
- Seite 82 - Druck am 30.10.12
Produktbeschreibung<br />
Produkt 0202 Ordnungsamtsangelegenheiten<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Zielgruppe<br />
Aktivitäten<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
öffentlichen und privaten Bereich, umfassender Service für den Kunden (intern/ extern).<br />
Bürgerinnen und Bürger je nach Lebenslage, andere Behörden und Fachämter der eigenen Verwaltung<br />
Aufgaben<br />
Einwohnermeldeamt/Meldeangelegenheiten Anmeldungen 439<br />
Einwohnermeldeamt/Meldeangelegenheiten Ummeldungen 197<br />
Einwohnermeldeamt/Meldeangelegenheiten Abmeldungen 522<br />
Verarbeitung von Meldenachrichten Behörden 2127<br />
Auskünfte- Anfragen- Bescheinigungen Auskunftsersuchen 2000<br />
Beglaubigungen Beglaubigungen 576<br />
Führungszeugnis Führungszeugnisse 286<br />
Lohnsteuerkarten Ausstellung 339<br />
Lohnsteuerkarten Anderung/Ersatz 235<br />
Einbürgerungsanträge Einbürgerung 5<br />
Ausstellung von Ausweisen<br />
Kinderreisepass 132<br />
BPA 989<br />
vorl. BPA 57<br />
Reisepass 495<br />
vorl. Reisepass 25<br />
Ergebnis Vorjahr<br />
Spalte 2<br />
- Seite 83 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-100 Verwaltung und Bürgerservice<br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 0202 Ordnungsamtsangelegenheiten<br />
Kostenstelle 0202-100 Verwaltung und Bürgerservice<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
02<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-6.300,00 -1.000,00 -1.683,50<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-6.300,00 -1.000,00 -1.683,50<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
84.200,00 134.400,00 122.999,66<br />
12<br />
13<br />
14<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
6.300,00 10.000,00 17.497,30<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
5.950,00 4.850,00 5.135,40<br />
66<br />
15 71<br />
17<br />
14 Abschreibungen<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
100,00<br />
100,00<br />
5.000,00 2.000,00 2.887,10<br />
72 17 Transferaufwendungen<br />
1.600,00 1.600,00 3.053,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
103.150,00 152.950,00 151.572,46<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
96.850,00 151.950,00 149.888,96<br />
24<br />
28<br />
29<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
96.850,00 151.950,00 149.888,96<br />
96.850,00 151.950,00 149.888,96<br />
200,00<br />
-4.300,00<br />
24.100,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
200,00 19.800,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
97.050,00 171.750,00 149.888,96<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 02<br />
Auf dem Sachkonto öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte fallen Erträge für Gewerbean-, um- oder abmeldungen an<br />
oder für Meldebescheinigungen. (Bislang unter Pos.2, Kostenstelle 0202-120 verbucht.)<br />
zu Gliederung 13<br />
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Datenübertragungskosten enthalten für die<br />
elektronische Datenübermittlung zwischen Meldebehörden.<br />
Veranschlagt sind 1.000,- € und Softwarelizenzen für die Pflege und den Betrieb des Gewerbeprogramms<br />
Migewa i.H.v 2.200,- €.<br />
zu Gliederung 15<br />
Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen sind Erstattungen an das<br />
Land, wie die Abrechnung der Fahrerlaubnisanträge.<br />
zu Gliederung 17<br />
Die Transferaufwendungen werden an den Bund geleistet. Das sind die Abrechnungen der Führungszeugnisse<br />
und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister.<br />
- Seite 84 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-110 Staatsangelegenheiten<br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 0202 Ordnungsamtsangelegenheiten<br />
Kostenstelle 0202-110 Staatsangelegenheiten<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
02<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-80.000,00 -80.000,00 -8,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-80.000,00 -80.000,00 -8,00<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
70.650,00<br />
12<br />
13<br />
17<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
5.300,00<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
13.700,00 13.700,00 13.596,54<br />
72 17 Transferaufwendungen<br />
55.000,00 40.000,00 51.021,29<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
144.650,00 53.700,00 64.617,83<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
64.650,00 -26.300,00 64.609,83<br />
24<br />
28<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
64.650,00 -26.300,00 64.609,83<br />
64.650,00 -26.300,00 64.609,83<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
64.650,00 -26.300,00 64.609,83<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Für das Sachkonto 6831000, Datenübertragungskosten, sind 12.500,- € geplant für die Verarbeitungskosten des<br />
Programms Pamela und unter dem Sachkonto 6720100, Softwarelizenzen, die Kosten für die Benutzereinstellungen.<br />
- Seite 85 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-120 Personenstandswesen<br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 0202 Ordnungsamtsangelegenheiten<br />
Kostenstelle 0202-120 Personenstandswesen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
02<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-85.770,50<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-85.770,50<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
-85.770,50<br />
24<br />
28<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
-85.770,50<br />
-85.770,50<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
-85.770,50<br />
- Seite 86 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-200 Standesamt<br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 0202 Ordnungsamtsangelegenheiten<br />
Kostenstelle 0202-200 Standesamt<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
02<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-10.000,00 -10.000,00 -8.321,50<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-10.000,00 -10.000,00 -8.321,50<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
26.950,00 29.500,00 28.168,41<br />
12<br />
13<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
2.000,00 2.200,00 2.119,07<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
9.950,00 8.650,00 7.078,84<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
38.900,00 40.350,00 37.366,32<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
28.900,00 30.350,00 29.044,82<br />
24<br />
28<br />
29<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen<br />
28.900,00 30.350,00 29.044,82<br />
28.900,00 30.350,00 29.044,82<br />
-3.000,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
-3.000,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
28.900,00 27.350,00 29.044,82<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Mehraufwand bei Kostenstelle 0202-200, Standesamt, i.H.v. 1.500 € für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen<br />
für den Trauraum im "Alten Rathaus".<br />
- Seite 87 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-200 Standesamt<br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 0202 Ordnungsamtsangelegenheiten<br />
Kostenstelle 0202-200 Standesamt<br />
Nr.<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
-2.500<br />
-2.500<br />
-2.500<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-2.500<br />
-2.500<br />
-2.500<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-2.500<br />
-2.500<br />
-2.500<br />
- Seite 88 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-300 Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 0202 Ordnungsamtsangelegenheiten<br />
Kostenstelle 0202-300 Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
02<br />
03<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-8.600,00 -9.000,00 -5.404,20<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-5.500,00 -5.500,00 -3.045,84<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-14.100,00 -14.500,00 -8.450,04<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
53.600,00 132.700,00 149.829,31<br />
12<br />
13<br />
15 71<br />
17<br />
18<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
24.400,00 33.150,00 26.529,09<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
18.000,00 13.800,00 8.576,73<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
5.600,00 5.600,00 5.355,59<br />
72 17 Transferaufwendungen<br />
600,00<br />
314,50<br />
70, 74, 76 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
100,00 100,00 143,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
102.300,00 185.350,00 190.748,22<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
88.200,00 170.850,00 182.298,18<br />
22<br />
77 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen<br />
50,00<br />
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
50,00<br />
24<br />
28<br />
29<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
88.200,00 170.850,00 182.348,18<br />
88.200,00 170.850,00 182.348,18<br />
800,00<br />
-42.000,00<br />
9.300,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
800,00 -32.700,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
89.000,00 138.150,00 182.348,18<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Auf Position 13 sind alle Kosten für die Fahrzeuge HG-GW 92, HG-CT 456 und HG-3300 veranschlagt,<br />
wie Leasingraten (HG-GW 92), Instandhaltungen, Treibstoffe und Versicherungsbeiträge.<br />
zu Gliederung 15<br />
Das Tierheim Hochtaunus e.V. wird jährlich mit einem Zuschuss i.H.v. 4.600,- € unterstützt. Der Zuschuss ist bei Kostenstelle<br />
0202-300, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, veranschlagt.<br />
- Seite 89 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-310 Straßenverkehrsbehörde<br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 0202 Ordnungsamtsangelegenheiten<br />
Kostenstelle 0202-310 Straßenverkehrsbehörde<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
02<br />
03<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-104.000,00 -104.000,00 -108.120,15<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-800,00<br />
-1.128,96<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-104.800,00 -104.000,00 -109.249,11<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
55.000,00<br />
12<br />
13<br />
15 71<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
6.750,00<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
16.500,00 19.400,00 14.815,18<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
4.000,00 4.000,00 2.602,38<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
82.250,00 23.400,00 17.417,56<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
-22.550,00 -80.600,00 -91.831,55<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
-22.550,00 -80.600,00 -91.831,55<br />
-22.550,00 -80.600,00 -91.831,55<br />
9.900,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
9.900,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
-22.550,00 -70.700,00 -91.831,55<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Für die Kostenstelle 0202-310 fallen Kosten für die Abrechnung des Programms OWI21 und die Portokosten an.<br />
Das Sachkonto 6831000, Datenübertragungskosten, ist mit 4.300,- € und das Sachkonto 6820000, Porto und<br />
Versandkosten, mit 4.500,- € veranschlagt. Desweiteren erfolgt die Wartung der Geschwindigkeitsanlage und die<br />
Entwicklung der Filme.<br />
zu Gliederung 15<br />
Bei der Straßenverkehrsbehörde, Kostenstelle 0202-310, werden die Kosten für die Gefahrgutüberwachung<br />
in Form der vertraglich vereinbarten Erstattung an die Stadt Bad Homburg v.d.H. eingeplant.<br />
- Seite 90 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-310 Straßenverkehrsbehörde<br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 0202 Ordnungsamtsangelegenheiten<br />
Kostenstelle 0202-310 Straßenverkehrsbehörde<br />
Nr.<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
-37.500<br />
-37.500<br />
-37.500<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-237.500<br />
-237.500<br />
-237.500<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-37.500<br />
-37.500<br />
-37.500<br />
- Seite 91 - Druck am 30.10.12
Produktbeschreibung<br />
Produkt 0203 Brandschutz<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 0203 Brandschutz<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Brandschutz<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jürgen Schneider<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
X<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Die Freiwilligen Feuerwehren, getragen von ihren Mitgliedern, stellen im Auftrag ihrer Gemeinde den örtlichen<br />
Brandschutz und die Hilfeleistung in Not- und Unglücksfällen sicher.<br />
Leistung:<br />
Bekämpfung von Bränden, Technische Hilfe, Hilfe bei Gefahren durch radioaktive, chemische und<br />
biologische Stoffe, Durchführung von Brandsicherungsdiensten<br />
Freiwillige Leistung:<br />
Aufklärung / Prävention im Bereich der Brandverhütung, Jugendarbeit, Brandschutzerziehung,<br />
Betreuung von Umzügen<br />
Produktziel ist die schnellst- u. bestmöglichste Hilfeleistung jeglicher Art für Personen und Sachen.<br />
Die Produktziele sind im Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan der Gemeinde <strong>Wehrheim</strong> detailliert<br />
beschrieben.<br />
Bürgerinnen/Bürger, Gewerbetreibende, externe Institutionen, interne Institutionen<br />
- Seite 92 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-100 Feuerwehrverwaltung<br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 0203 Brandschutz<br />
Kostenstelle 0203-100 Feuerwehrverwaltung<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
02<br />
09<br />
51<br />
53<br />
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-2.500,00<br />
-200,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-100,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-2.700,00 -100,00<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
7.250,00<br />
12<br />
13<br />
15 71<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
1.750,00<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
84.700,00 10.150,00 14.576,85<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
3.800,00 2.500,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
97.500,00 12.650,00 14.576,85<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
94.800,00 12.550,00 14.576,85<br />
24<br />
25<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
94.800,00 12.550,00 14.576,85<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-42,12<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)<br />
-42,12<br />
28<br />
30<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
94.800,00 12.550,00 14.534,73<br />
4.500,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
4.500,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
94.800,00 17.050,00 14.534,73<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Der Bereich der Feuerwehr wurde auf Wunsch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Aufwendungen<br />
für Zuweisungen und Zuschüsse der Ortsteilwehren bei der Kostenstelle Feuerwehrverwaltung 0203-100<br />
zusammengefasst. Die Kostenstellen der einzelnen Ortsteilfeuerwehren enthalten nur noch Aufwendungen die zur<br />
Unterhaltung der jeweiligen Feuerwehrgebäude notwendig sind.<br />
- Seite 93 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-100 Feuerwehrverwaltung<br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 0203 Brandschutz<br />
Kostenstelle 0203-100 Feuerwehrverwaltung<br />
Nr.<br />
01<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
Einz. aus Investitionszuweis. und<br />
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
Summe<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
-56.800<br />
-56.800<br />
-56.800<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-78.200<br />
-78.200<br />
-78.200<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
11.588<br />
11.588<br />
-212.846<br />
-212.846<br />
-201.257<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-538.500<br />
-538.500<br />
-538.500<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-508.500<br />
-508.500<br />
-508.500<br />
- Seite 94 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-110 Feuerwehr <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 0203 Brandschutz<br />
Kostenstelle 0203-110 Feuerwehr <strong>Wehrheim</strong><br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
02<br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-2.000,00 -2.727,50<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-250,00 -109,45<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-2.250,00 -2.836,95<br />
13<br />
14<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
12.700,00 50.000,00 33.589,98<br />
66<br />
15 71<br />
14 Abschreibungen<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
31.200,00<br />
32.000,00<br />
350,00 3.397,58<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
43.900,00 82.350,00 36.987,56<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
43.900,00 80.100,00 34.150,61<br />
24<br />
25<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
43.900,00 80.100,00 34.150,61<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-3.999,00<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)<br />
-3.999,00<br />
28<br />
30<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
43.900,00 80.100,00 30.151,61<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
800,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
43.900,00 80.900,00 30.151,61<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Unterhaltung des Feuerwehrbetriebsgebäudes der<br />
freiwilligen Feuerwehr <strong>Wehrheim</strong> enthält Haushaltsansätze für Strom: 3.000 €, Gas: 3.300 €, Wasser: 200 €,<br />
Abwasser: 800 €, Instandhaltung u. Materialaufw.: 2.000 €, Wartungskosten: 1.200 € u. Versicherungen: 300 €.<br />
800,00<br />
- Seite 95 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-110 Feuerwehr <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 0203 Brandschutz<br />
Kostenstelle 0203-110 Feuerwehr <strong>Wehrheim</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des<br />
Sachanlageverm. und des immat.AV<br />
Summe<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
4.000<br />
4.000<br />
-403<br />
-403<br />
3.597<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-214.200<br />
-214.200<br />
-214.200<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-214.200<br />
-214.200<br />
-214.200<br />
- Seite 96 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-120 Feuerwehr Obernhain<br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 0203 Brandschutz<br />
Kostenstelle 0203-120 Feuerwehr Obernhain<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
02<br />
08 546<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-100,00 -430,00<br />
8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-<br />
zuschüssen u.-beiträge<br />
-1.000,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-1.000,00 -100,00 -430,00<br />
13<br />
14<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
7.200,00 21.150,00 21.679,93<br />
66<br />
15 71<br />
14 Abschreibungen<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
17.400,00<br />
17.500,00<br />
350,00 358,59<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
24.600,00 39.000,00 22.038,52<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
23.600,00 38.900,00 21.608,52<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
23.600,00 38.900,00 21.608,52<br />
23.600,00 38.900,00 21.608,52<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
800,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
23.600,00 39.700,00 21.608,52<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Unterhaltung des Feuerwehrbetriebsgebäudes der<br />
freiwilligen Feuerwehr Obernhain enthält Haushaltsansätze für Strom: 1.000 €, Gas: 2.000 €, Wasser: 100 €,<br />
Abwasser: 400 €, Instandhaltung u. Materialaufw.: 2.000 €, Wartungskosten: 800 € u. Versicherungen: 350 €.<br />
800,00<br />
- Seite 97 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-120 Feuerwehr Obernhain<br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 0203 Brandschutz<br />
Kostenstelle 0203-120 Feuerwehr Obernhain<br />
Nr.<br />
01<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
Einz. aus Investitionszuweis. und<br />
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
Summe<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
-380<br />
-380<br />
-380<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-8.000<br />
-8.000<br />
-37.000<br />
-37.000<br />
-45.000<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-8.000<br />
-8.000<br />
-37.000<br />
-37.000<br />
-45.000<br />
- Seite 98 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-130 Feuerwehr Pfaffenwiesbach<br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 0203 Brandschutz<br />
Kostenstelle 0203-130 Feuerwehr Pfaffenwiesbach<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-5.363,71<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-5.363,71<br />
13<br />
14<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
4.200,00 16.850,00 16.633,11<br />
66<br />
15 71<br />
14 Abschreibungen<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
4.700,00<br />
4.700,00<br />
650,00 855,30<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
8.900,00 22.200,00 17.488,41<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
8.900,00 22.200,00 12.124,70<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
8.900,00 22.200,00 12.124,70<br />
8.900,00 22.200,00 12.124,70<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
800,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
8.900,00 23.000,00 12.124,70<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Unterhaltung des Feuerwehrbetriebsgebäudes der<br />
freiwilligen Feuerwehr Pfaffenwiesbach enthält Haushaltsansätze für Strom: 900 €, Wasser: 50 €,<br />
Abwasser: 50 €, Instandhaltung u. Materialaufw.: 2.000 €, Wartungskosten: 500 € u. Versicherungen: 250 €.<br />
Die Wärmeversorgung erfolgt über die Heizungsanlage der MZH Pfaffenwiesbach.<br />
800,00<br />
- Seite 99 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-130 Feuerwehr Pfaffenwiesbach<br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 0203 Brandschutz<br />
Kostenstelle 0203-130 Feuerwehr Pfaffenwiesbach<br />
Nr.<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
-1.363<br />
-1.363<br />
-1.363<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-17.300<br />
-17.300<br />
-17.300<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-17.300<br />
-17.300<br />
-17.300<br />
- Seite 100 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-140 Feuerwehr Friedrichsthal<br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 0203 Brandschutz<br />
Kostenstelle 0203-140 Feuerwehr Friedrichsthal<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
13<br />
14<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
5.150,00 14.950,00 10.260,08<br />
66<br />
15 71<br />
14 Abschreibungen<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
2.850,00<br />
2.600,00<br />
650,00 526,66<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
8.000,00 18.200,00 10.786,74<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
8.000,00 18.200,00 10.786,74<br />
24<br />
28<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
8.000,00 18.200,00 10.786,74<br />
8.000,00 18.200,00 10.786,74<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
8.000,00 18.200,00 10.786,74<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Unterhaltung des Feuerwehrbetriebsgebäudes der<br />
freiwilligen Feuerwehr Friedrichsthal enthält Haushaltsansätze für Strom: 800 €, Heizöl: 3.000 €, Wasser: 50 €,<br />
Abwasser: 150 €, Instandhaltung u. Materialaufw.: 300 €, Wartungskosten: 300 € u. Versicherungen: 300 €.<br />
- Seite 101 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-500 Zivilschutz<br />
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt 0203 Brandschutz<br />
Kostenstelle 0203-500 Zivilschutz<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
13<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
500,00 500,00 437,26<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
500,00 500,00 437,26<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
500,00 500,00 437,26<br />
24<br />
28<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
500,00 500,00 437,26<br />
500,00 500,00 437,26<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
500,00 500,00 437,26<br />
- Seite 102 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbeschreibung<br />
Produkt 0401 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft<br />
Produktgruppe 040 Kultur und Wissenschaft<br />
Produkt 0401 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Gemeindliche Gremien<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jürgen Schneider<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Die Heimat- und Dorfmuseen bieten ein eindrucksvolles und recht umfassendes Bild der dörflichen Lebens- und Arbeitswelt<br />
unserer Gemeinde durch feste Präsentationen historischer Sammlungsstücke, sowie themenbezogenen Wechselausstellungen.<br />
Beteilgung bei der Produkterstellung<br />
Externe Institutionen, Bauamt, Finanzabteilung<br />
Leistung:<br />
Bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des "Stadttormuseums" <strong>Wehrheim</strong>,<br />
sowie des Heimat- und Dorfmuseums in der "Alten Schule" Pfaffenwiesbach.<br />
Förderung beider Museen und Einzelmaßnahmen in enger Zusammenarbeit<br />
mit den Trägervereinen "Geschichts- und Heimatverein <strong>Wehrheim</strong>", sowie "Heimat- und Verkehrsverein Pfaffenwiesbach".<br />
Bereitstellung von Räumen und Austellungsmöglichkeiten unter Beachtung eines weitgehend wirtschaftlichen Raumes.<br />
Steigerung und Förderung des kulturellen Angebotes, sowie des Fremdenverkehrs.<br />
Effiziente Abwicklung der Ausstellungen und Veranstaltungen.<br />
Beide Trägervereine, Jugendliche und Erwachsene, Besuchergruppen, Jedermann<br />
- Seite 103 - Druck am 30.10.12<br />
X
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0401-100 Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen<br />
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft<br />
Produktgruppe 040 Kultur und Wissenschaft<br />
Produkt 0401 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen<br />
Kostenstelle 0401-100 Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-2.200,00 -2.000,00 -2.190,98<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-2.200,00 -2.000,00 -2.190,98<br />
15 71<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
2.200,00 2.000,00 2.190,98<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
2.200,00 2.000,00 2.190,98<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 15<br />
Kostenstelle 0401-100, Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen, enthält die in Einzahlung und Auszahlung<br />
ausgeglichene Sammlung für den VDK.<br />
- Seite 104 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0401-200 Heimatmuseen<br />
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft<br />
Produktgruppe 040 Kultur und Wissenschaft<br />
Produkt 0401 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen<br />
Kostenstelle 0401-200 Heimatmuseen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
1.350,00<br />
12<br />
13<br />
15 71<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
500,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
4.500,00 4.800,00 1.446,49<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
6.350,00 5.550,00 1.446,49<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
6.350,00 5.550,00 1.446,49<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
750,00<br />
6.350,00 5.550,00 1.446,49<br />
6.350,00 5.550,00 1.446,49<br />
1.200,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
1.200,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
6.350,00 6.750,00 1.446,49<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Unterhaltung des Heimatmuseums enthält die Haushaltsansätze<br />
für Strom, Wasser, Abwasser und Beiträge für die Inhalts-, Gebäude- und Glasversicherung.<br />
- Seite 105 - Druck am 30.10.12
Produktbeschreibung<br />
Produkt 0402 Büchereien<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft<br />
Produktgruppe 040 Kultur und Wissenschaft<br />
Produkt 0402 Büchereien<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Büchereien<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jürgen Schneider<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
Ausleihe von Sachliteratur, schöner Literatur, sowie Kinder- und Jugendliteratur,<br />
freiwillig<br />
Nutzung der Bücher innerhalb des Bibliothekenraumes, Durchführung von Veranstaltungen (Autorenlesungen, Flohmärkte).<br />
Beteiligung bei der Produkterstellungen:<br />
FB-Finanzen<br />
Fortwährend Aufstockung und Aktualisierung des Buchbestandes.<br />
Verbesserung der finanziellen Situation über die Organisation von Flohmärkten, sowie Werbeanzeigen.<br />
Kundenzufriedenheit, nutzungsorientiertes, aktuelles und ausreichendes Medienangebot.<br />
Langfristige Verbesserung der räumlichen Gegebenheiten, dadurch eine bessere Sortierung des Buchbestandes.<br />
Langfristige Ausstattung der Bücherrei mit EDV, u.a. zur Teilnahme an der Fernausleihe.<br />
Kinder und Jugendliche, Allgemeinheit<br />
- Seite 106 - Druck am 30.10.12<br />
X
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-100 Bücherei/Leseraum<br />
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft<br />
Produktgruppe 040 Kultur und Wissenschaft<br />
Produkt 0402 Büchereien<br />
Kostenstelle 0402-100 Bücherei/Leseraum<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
03<br />
09<br />
548-549<br />
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-50,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-50,00<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-7,50<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-50,00 -50,00 -7,50<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
6.750,00 4.000,00 4.113,53<br />
12<br />
13<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
2.300,00 2.400,00 2.181,58<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
9.600,00 6.400,00 6.295,11<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
9.550,00 6.350,00 6.287,61<br />
24<br />
28<br />
29<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
550,00<br />
9.550,00 6.350,00 6.287,61<br />
9.550,00 6.350,00 6.287,61<br />
-4.100,00<br />
6.000,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
1.900,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
9.550,00 8.250,00 6.287,61<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten einen Haushaltsansatz von 2.000,- € für den Kauf von Büchern<br />
für die Bücherei.<br />
- Seite 107 - Druck am 30.10.12
Produktbeschreibung<br />
Produkt 0403 Sonstige Volksbildung<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft<br />
Produktgruppe 040 Kultur und Wissenschaft<br />
Produkt 0403 Sonstige Volksbildung<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Sonstige Volksbildung<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jürgen Schneider<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Die örtlichen Vereine und Gruppen, sowie die Volkshochschule decken ein breites Spektrum an Bildungsangeboten für jedermann ab.<br />
Beteiligung bei der Produkterstellung:<br />
Externe Institutionen<br />
Leistungen:<br />
Unterstützung und Förderung von Vereinen und ähnlichen Organisationen durch Zuschüsse<br />
zu Erwachsenenbildungsmaßnahmen.<br />
Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeiten durch geeignete Maßnahmen.<br />
Betreuung der Volkshochschule und deren <strong>Wehrheim</strong>er Außenstelle durch Zuschüsse<br />
und die Bereitstellung von geeigneten Räumen.<br />
Sicherung und Förderung eines allen zugänglichen breiten Bildungsangebotes.<br />
Alle Bürger, Trägervereine, Volkshochschule<br />
- Seite 108 - Druck am 30.10.12<br />
X
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0403-100 Förderung Erwachsenenbildung<br />
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft<br />
Produktgruppe 040 Kultur und Wissenschaft<br />
Produkt 0403 Sonstige Volksbildung<br />
Kostenstelle 0403-100 Förderung Erwachsenenbildung<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
800,00<br />
12<br />
15 71<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
300,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
2.100,00 3.000,00 2.042,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
3.200,00 3.000,00 2.042,00<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
3.200,00 3.000,00 2.042,00<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
3.200,00 3.000,00 2.042,00<br />
3.200,00 3.000,00 2.042,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
700,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
3.200,00 3.700,00 2.042,00<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 15<br />
Die Volkshochschule Bad Homburg erhält einen Zuschuss für die Kursangebote.<br />
700,00<br />
- Seite 109 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbeschreibung<br />
Produkt 0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft<br />
Produktgruppe 040 Kultur und Wissenschaft<br />
Produkt 0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Heimat- und sonstige Kulturpflege<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jürgen Schneider<br />
HERR PFAUDLER (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Attraktive kulturelle Leistungen sollen eine Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern ansprechen<br />
und ihre Lebensqualität im Heimatort steigern.<br />
Sowohl Veranstaltungsbesuche, wie auch aktive Beteiligung an den Angeboten sind Ziele des gemeindlichen Betätigungsfeldes.<br />
Durch Büger- und Grünaktionen soll ferner eine Verbesserung der Beziehung von Mensch und Natur erreicht werden.<br />
Der dadurch einhergehende Imagefaktor macht das Leben in unserer Gemeinde abwechslungsreicher.<br />
und wird auch von den Nachbarkommunen mit Interesse beobachtet.<br />
Beteiligung an der Produkterstellung:<br />
Umweltamt (Herr Pfaudler)<br />
Koordination und Förderung von kulturellen Veranstaltungen und Einrichtungen.<br />
Jahresveranstaltungsplanung und Terminabstimmung,<br />
sowie Herausgabe eines regelmäßig erscheinenden Veranstaltungskalenders für alle Haushalte der Gemeinde.<br />
Organisation und Durchführung von eigenen kulturellen Veranstaltungen.<br />
z.B. Ostermarkt, Apfelblütenfest, Ehrungen und sonstigen themenbezogenen Sonderveranstaltungen.<br />
Unterstützung und Förderung von Veranstaltungen der örtlichen Vereine und Gruppen, sowie von Fremdveranstaltungen.<br />
Betreuung des Internetauftritts der Gemeinde <strong>Wehrheim</strong>. Abwicklung von GEMA-Leistungen.<br />
Standplatzvergabe für Feste, Kirchweihen, Flohmärkte, Zirkusse, Ausstellungen usw. Förderung von internationalen Kontakten.<br />
Organisation und Durchführung von Bürger- und Grünaktionen in Abstimmung mit dem Amt für Abfallwirtschaft und Umweltschutz.<br />
Attraktivität des Kulturstandorts fördern bzw. steigern. Ausbau des Imagefaktors.<br />
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements<br />
Effiziente Abwicklung von kulturellen Veranstaltungen und Leistungen angemessener Förderung.<br />
Verschönerung des Ortsbildes und Verbesserung der Beziehung zu Mensch und Natur.<br />
Allgemeinheit, Vereine und Verbände, politische Entscheidungsträger, private Organisationen<br />
- Seite 110 - Druck am 30.10.12<br />
X
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-100 Heimat- und Kulturpflege<br />
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft<br />
Produktgruppe 040 Kultur und Wissenschaft<br />
Produkt 0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege<br />
Kostenstelle 0404-100 Heimat- und Kulturpflege<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
03<br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-50,00<br />
-42,90<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-2.500,00 -4.000,00 -2.220,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-2.550,00 -4.000,00 -2.262,90<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
3.700,00<br />
12<br />
13<br />
15 71<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
1.250,00<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
3.700,00 4.600,00 3.899,75<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
2.300,00 6.500,00 3.675,50<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
10.950,00 11.100,00 7.575,25<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
8.400,00 7.100,00 5.312,35<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
8.400,00 7.100,00 5.312,35<br />
8.400,00 7.100,00 5.312,35<br />
200,00<br />
3.600,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
200,00 3.600,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
8.600,00 10.700,00 5.312,35<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 09<br />
Bei der Position 09 handelt es sich um die Standgebühren für den <strong>Wehrheim</strong>er Weihnachtsmarkt.<br />
zu Gliederung 13<br />
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten Beiträge für Kulturvereine in einer Größenordnung<br />
von 300,-- € (Kulturkreis Usinger Land, Förderverein Kirchenkonzerte, Förderkreis Hessenpark u.<br />
Hess. Apfelwein- und Obstbaumrouten e.V.)<br />
zu Gliederung 15<br />
Bereitstellung von Haushaltsmittel für den ökomenischen Arbeitskreis: 200 €, den Verein "Neues Leben im Kongo e.V." 100 €,<br />
weitere 2.000 € stehen als Übungsleiterzuwendungen an Chormeister und Kapellmeister zur Verfügung.<br />
- Seite 111 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-110 Kulturelle Veranstaltungen<br />
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft<br />
Produktgruppe 040 Kultur und Wissenschaft<br />
Produkt 0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege<br />
Kostenstelle 0404-110 Kulturelle Veranstaltungen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
02<br />
03<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-400,00 -200,00 -130,00<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-500,00 -500,00 -636,52<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-900,00 -700,00 -766,52<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
3.750,00<br />
12<br />
13<br />
15 71<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
1.100,00<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
2.500,00 4.100,00 969,11<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
400,00 400,00 210,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
7.750,00 4.500,00 1.179,11<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
6.850,00 3.800,00 412,59<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
6.850,00 3.800,00 412,59<br />
6.850,00 3.800,00 412,59<br />
4.000,00<br />
9.500,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
4.000,00 9.500,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
10.850,00 13.300,00 412,59<br />
- Seite 112 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-120 Bürgerwettbewerb<br />
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft<br />
Produktgruppe 040 Kultur und Wissenschaft<br />
Produkt 0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege<br />
Kostenstelle 0404-120 Bürgerwettbewerb<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
2.750,00<br />
12<br />
13<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
250,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
3.100,00 3.100,00 3.034,86<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
6.100,00 3.100,00 3.034,86<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
6.100,00 3.100,00 3.034,86<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
6.100,00 3.100,00 3.034,86<br />
6.100,00 3.100,00 3.034,86<br />
2.800,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
2.800,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
6.100,00 5.900,00 3.034,86<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten die Aufwandsentschädigungen für die<br />
Bewertungskommissionen, die Erstellung der Broschüren und die Gutscheineinlösungen.<br />
- Seite 113 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbeschreibung<br />
Produkt 0405 Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft<br />
Produktgruppe 040 Kultur und Wissenschaft<br />
Produkt 0405 Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Förderung v. Kirchengmd u. sonst. Religionsgemein.<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jürgen Schneider<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Die evangelische Kirchengemeinde <strong>Wehrheim</strong>, sowie die katholischen Kirchengemeinden "Sankt Michael" <strong>Wehrheim</strong> und<br />
"Sankt Georg" Pfaffenwiesbach arbeiten in vielen Bereichen mit der Zivilgemeinde partnerschaftlich zusammen.<br />
Kontaktpflege, Förderungen und die Wahrung gegenseitiger Interessen tragen zu einem guten Miteinander innerhalb der Kommune bei.<br />
Beteiligung bei der Produkterstellung:<br />
externe Institutionen<br />
Leistungen:<br />
Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen der Kirchengemeinden. Bezuschussung von Kirchenkonzerten.<br />
Förderung der kirchlichen Leistungen und Angebote zum Wohle der Allgemeinheit.<br />
Alle Bürger, die 3 <strong>Wehrheim</strong>er Kirchengemeinden und ihre Organisation, eventuell weitere kirchlichen Gruppen.<br />
- Seite 114 - Druck am 30.10.12<br />
X
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0405-100 Förderung von kirchlichen Einrichtungen<br />
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft<br />
Produktgruppe 040 Kultur und Wissenschaft<br />
Produkt 0405 Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.<br />
Kostenstelle 0405-100 Förderung von kirchlichen Einrichtungen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
5.150,00<br />
12<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
400,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
5.550,00<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
5.550,00<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
5.550,00<br />
5.550,00<br />
3.000,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
3.000,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
3.000,00 3.000,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
8.550,00 3.000,00<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
- Seite 115 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbeschreibung<br />
Produkt 0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produktgruppe 050 Soziale Leistungen<br />
Produkt 0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jürgen Schneider<br />
Isolde Momberger (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Hilfesuchende entsprechend den Gesetzen beraten, unterstützen und Hilfe anbieten.<br />
Beteilgung bei der Produkterstellung:<br />
externe Institutionen, andere Behörden<br />
freiwilige Leistungen:<br />
Entgegennahme, Beratung und Weiterleitung von Anträgen auf Sozialhilfe und Wohngeld.<br />
Beratung und Weiterleitung von Anträgen auf Lastenzuschuss, einmalige Beihilfen.<br />
Beratung und Antragsstellung nach dem Schwerbehindertengesetz und Unterhaltssicherungsgesetz.<br />
Vermittlung von gemeindlichen Wonhnraum und von Wohnungen mit Belegungsrechten der Gemeinde.<br />
Aufnahme von Rentenanträgen.<br />
Aufrechterhaltung der Bürgernähe in sozialen Angelegenheiten. Behebung persönlicher und wirtschaftlicher Notlagen.<br />
Zufriedenheit des Hilfesuchenden durch gerechte und freundliche Behandlung.<br />
Alle Beratungen erfolgen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.<br />
Bürgerinnen/ Bürger, externe Institutionen<br />
- Seite 116 - Druck am 30.10.12<br />
X
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-100 Sonstige soziale Hilfen<br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produktgruppe 050 Soziale Leistungen<br />
Produkt 0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br />
Kostenstelle 0510-100 Sonstige soziale Hilfen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
17.300,00<br />
12<br />
13<br />
15 71<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
1.300,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
100,00 100,00 133,11<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
7.450,00 6.100,00 7.407,80<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
26.150,00 6.200,00 7.540,91<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
26.150,00 6.200,00 7.540,91<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
26.150,00 6.200,00 7.540,91<br />
26.150,00 6.200,00 7.540,91<br />
15.000,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
15.000,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
26.150,00 21.200,00 7.540,91<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 15<br />
Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse bei Kostenstelle 0510-100, sonstige soziale Hilfen, enthalten vertraglich<br />
vereinbarte Zahlungen an das DRK i.H.v. 3.100 € und freiwillige Leistungen an Träger der freien Wohlfahrtspflege.<br />
i.H.v. 4.350 €. Mit diesen Mitteln erfolgt eine Unterstützung des Fördervereins Oberurseler Werkstätten, Pro Familia,<br />
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung, Multiple Sklerose Selbsthilfegruppe Usingen, Verein für psychosoziale<br />
Hilfe Taunus, GANZ-Verein Neu Anspach, Diakonisches Werk Hochtaunus, VdK Obernhain, VdK <strong>Wehrheim</strong>, Bad Hombuger<br />
Hospizdienst und Hospizgemeinschaft "Arche Noah" Schmitten.<br />
- Seite 117 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-110 Offene Altenarbeit<br />
Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />
Produktgruppe 050 Soziale Leistungen<br />
Produkt 0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br />
Kostenstelle 0510-110 Offene Altenarbeit<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-1.000,00 -900,00 -780,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-1.000,00 -900,00 -780,00<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
2.050,00<br />
12<br />
13<br />
15 71<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
14.550,00 15.550,00 10.183,48<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
150,00<br />
3.100,00 3.100,00 2.085,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
19.850,00 18.650,00 12.268,48<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
18.850,00 17.750,00 11.488,48<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
18.850,00 17.750,00 11.488,48<br />
18.850,00 17.750,00 11.488,48<br />
2.100,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
2.100,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
18.850,00 19.850,00 11.488,48<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Seniorenfrühlings- und weihnachtsfeier sowie<br />
Seniorenwoche.<br />
zu Gliederung 15<br />
Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse handelt es sich um Zuschüsse für die Seniorenarbeit.<br />
- Seite 118 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbeschreibung<br />
Produkt 0601 Förder. von Tageseinrichtung anderer Träger<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0601 Förder. von Tageseinrichtung anderer Träger<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen Tagespf<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jürgen Schneider<br />
Isolde Momberger (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
X<br />
soll<br />
kann<br />
Förderung von sozialpädagogischen Bildungseinrichtungen für 3 bis 6-jährige,<br />
freiwillig<br />
die von Kindern verschiedener Herkunft regelmäßig für mehrere Stunden täglich besucht werden.<br />
Träger der Betreuungseinrichtungen sind Kirchen und Vereine.<br />
Beteiligung bei der Produkterstellung:<br />
externe Institutionen, andere Behörden, Finanzabteilung<br />
Pädagogische Betreuung für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren bis zur Einschulung.<br />
Zusammenarbeit mit und Bezuschußung von kirchlichen und privaten Kinderbetreuungseinrichtungen.<br />
z.B. kath. Kindergarten Pfaffenwiesbach, Waldkindergarten "Wichtelland e.V..<br />
Sicherstellung einer optimalen familienergänzenden Erziehung im Kindergarten und den Kindertagesstätten.<br />
3 bis 6-jährige Kinder, externe Institutionen<br />
- Seite 119 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0601-100 Tageseinrichtungen kirchl. Träger<br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0601 Förder. von Tageseinrichtung anderer Träger<br />
Kostenstelle 0601-100 Tageseinrichtungen kirchl. Träger<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
03<br />
07 540-543<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-23.000,00 -23.200,00 -28.800,00<br />
7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine<br />
Umlagen<br />
-6.000,00 -6.000,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-29.000,00 -23.200,00 -34.800,00<br />
13<br />
14<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
3.400,00 3.000,00 3.384,94<br />
66<br />
15 71<br />
17<br />
14 Abschreibungen<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
14.400,00<br />
239.700,00 240.000,00 180.000,00<br />
72 17 Transferaufwendungen<br />
23.000,00 23.000,00 34.800,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
280.500,00 266.000,00 218.184,94<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
251.500,00 242.800,00 183.384,94<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
251.500,00 242.800,00 183.384,94<br />
251.500,00 242.800,00 183.384,94<br />
1.800,00<br />
2.600,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
1.800,00 2.600,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
253.300,00 245.400,00 183.384,94<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten Haushaltsansätze für die Beförderung<br />
von Kindern im Vertretungsfall (2.000 €), gebäudebezogene Versicherungskosten i.H.v. 800 € sowie<br />
262.700 € als Gemeindeanteil für den Betrieb des katholischen Kindergartens Pfaffenwiesbach.<br />
zu Gliederung 15<br />
Der Anteil der lfd. Betriebsausgaben am kathl. Kindergarten im Ortsteil Pfaffenwiesbach beläuft sich für das Haushaltsjahr<br />
<strong>2013</strong> auf 239.700 €. (Kostenstelle: 0601-100, Tageseinrichtung kirchl. Träger) Die Kostenersatzleistung des Landes zur Förderung<br />
der U3-Kinder sowie der Kinder im letzten Kindergartenjahr wird direkt an das katholische Rentamt in Kelkheim<br />
weitergeleitet und ist den Transferaufwendungen zu entnehmen.<br />
- Seite 120 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0601-110 Einrichtungen freie Träger<br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0601 Förder. von Tageseinrichtung anderer Träger<br />
Kostenstelle 0601-110 Einrichtungen freie Träger<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
07 540-543<br />
7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine<br />
Umlagen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
-9.600,00 -9.600,00 -8.400,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-9.600,00 -9.600,00 -8.400,00<br />
15 71<br />
17<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
48.000,00 42.000,00 79.050,00<br />
72 17 Transferaufwendungen<br />
9.600,00 9.600,00 8.400,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
57.600,00 51.600,00 87.450,00<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
48.000,00 42.000,00 79.050,00<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
48.000,00 42.000,00 79.050,00<br />
48.000,00 42.000,00 79.050,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
200,00 200,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
48.200,00 42.200,00 79.050,00<br />
200,00<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 15<br />
Auf der Kostenstelle 0601-110, Einrichtung freie Träger, wurde ein Konto für die Bezuschussung von<br />
Tagesmüttern eingerichtet. Hierfür sind Haushaltsmittel i.H.v. 6.000,- € veranschlagt. Die Zuwendung an<br />
den Waldkindergarten Wichtelland im Ortsteil Pfaffenwiesbach beläuft sich entsprechend dem<br />
Gemeindeanteil auf 42.000,- €.<br />
200,00<br />
- Seite 121 - Druck am 30.10.12
Produktbeschreibung<br />
Produkt 0602 Jugendarbeit<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0602 Jugendarbeit<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Jugendarbeit<br />
Weitere verantw. Pers Herr Gräfe<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jürgen Schneider<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Wahrnehmung von Verwaltungs- und Betreuungsaufgaben in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.<br />
Beteiligung an der Produkterstellung:<br />
Finanzabteilung<br />
Bereitstellung von Jugendräumen und Mithilfe bei deren Selbstverwaltung und Öffnungszeiten.<br />
Sozialpädagogische Beratung und Betreuung von Jugendlichen. Förderung, Beratung und Betreuung von Jugendinitiativen.<br />
Beratung von Einzelfällen.<br />
Kooperation mit Trägern der Jugend- und Sozialhilfe, mit Beratungstellen und kommunalen Gremien.<br />
Freizeit und Jugendbildungs- und -schutzmaßnahmen, sowie allgemeine Aufgaben im sozialen Bereich.<br />
Organisation und Durchführung von Ferienspielen und sonstigen Freizeitangeboten.<br />
Fachliche Unterstützung der kommunalen Verwaltung.<br />
Organisation und Durchführung von sonstigen eigenen Jugendveranstaltungen und Projekten.<br />
Schaffung von attraktiven Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Unterstützung von Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen.<br />
Kinder, Jugendliche, Bürgerinnen/ Bürger, Jugendgruppen- und initiativen, externe Ämter und Behörden<br />
- Seite 122 - Druck am 30.10.12<br />
X
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-100 Jugendarbeit, Jugendpflege<br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0602 Jugendarbeit<br />
Kostenstelle 0602-100 Jugendarbeit, Jugendpflege<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
03<br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-10,00<br />
53<br />
9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-500,00 -500,00 -10,00<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
45.300,00 73.400,00 71.838,05<br />
12<br />
13<br />
14<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
3.200,00 4.300,00 4.053,05<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
4.750,00 5.600,00 4.837,32<br />
66<br />
15 71<br />
14 Abschreibungen<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
-500,00<br />
150,00<br />
-500,00<br />
2.500,00 2.500,00 2.438,28<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
55.900,00 85.800,00 83.166,70<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
55.400,00 85.300,00 83.156,70<br />
24<br />
28<br />
29<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
55.400,00 85.300,00 83.156,70<br />
55.400,00 85.300,00 83.156,70<br />
-57.800,00<br />
33.500,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
-24.300,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
55.400,00 61.000,00 83.156,70<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 15<br />
Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind für die Drogenberatung.<br />
- Seite 123 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-110 Jugendveranstaltungen<br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0602 Jugendarbeit<br />
Kostenstelle 0602-110 Jugendveranstaltungen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
07 540-543<br />
09<br />
53<br />
7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine<br />
Umlagen<br />
9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-1.600,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-200,00<br />
-800,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-1.600,00 -1.000,00<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
29.000,00<br />
12<br />
13<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
2.350,00<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
4.800,00 6.100,00 2.233,02<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
36.150,00 6.100,00 2.233,02<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
34.550,00 5.100,00 2.233,02<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
34.550,00 5.100,00 2.233,02<br />
34.550,00 5.100,00 2.233,02<br />
13.200,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
13.200,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
34.550,00 18.300,00 2.233,02<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Haushaltsausgabemittel u.a. für die Fortbildung der Teamer in einer Jugendbegegnungsstätte im Zusammenhang<br />
mit der Umsetzung der Ferienspiele.<br />
- Seite 124 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-120 Zuschuss, Jugendarbeit, Vereinsförderung<br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0602 Jugendarbeit<br />
Kostenstelle 0602-120 Zuschuss, Jugendarbeit, Vereinsförderung<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
3.200,00<br />
12<br />
15 71<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
1.200,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
4.000,00 5.000,00 2.744,44<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
8.400,00 5.000,00 2.744,44<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
8.400,00 5.000,00 2.744,44<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
8.400,00 5.000,00 2.744,44<br />
8.400,00 5.000,00 2.744,44<br />
2.900,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
2.900,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
8.400,00 7.900,00 2.744,44<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 15<br />
Die Aufwendungen für Zuschüsse enthalten die jährlichen Zuweisungen für die Jugendreferentin der evangel.<br />
Kirchengemeinde i.H.v. rd. 1.300 €/Jahr.<br />
- Seite 125 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-200 Kinder- und Jugenderholung<br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0602 Jugendarbeit<br />
Kostenstelle 0602-200 Kinder- und Jugenderholung<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-715,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-715,00<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
-715,00<br />
24<br />
25<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-16,54<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)<br />
-16,54<br />
28<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
-731,54<br />
-715,00<br />
-731,54<br />
- Seite 126 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-210 Sommerferienspiele bis 12 Jahre<br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0602 Jugendarbeit<br />
Kostenstelle 0602-210 Sommerferienspiele bis 12 Jahre<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
07 540-543<br />
09<br />
7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine<br />
Umlagen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
-300,00 -300,00 -800,00<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-18.000,00 -18.000,00 -16.965,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-18.300,00 -18.300,00 -17.765,00<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
15.700,00<br />
12<br />
13<br />
15 71<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
29.750,00 30.550,00 24.641,33<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
50,00<br />
300,00 300,00 260,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
45.800,00 30.850,00 24.901,33<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
27.500,00 12.550,00 7.136,33<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
27.500,00 12.550,00 7.136,33<br />
27.500,00 12.550,00 7.136,33<br />
14.400,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
14.400,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
27.500,00 26.950,00 7.136,33<br />
- Seite 127 - Druck am 30.10.12
Produktbeschreibung<br />
Produkt 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Einrichtungen der Jugendarbeit<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jürgen Schneider<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Attraktive öffentliche Spielplätze, Bolzplätze, Jugendtreffs und andere Freizeitanlagen verstehen sich als<br />
familienfreundliches und ergänzende sozialpädagogische Einrichtungen,<br />
die von verschiedenen Altersgruppen entsprechend ihrem Zweck genutzt werden können.<br />
Beteiligung bei der Produkterstellung:<br />
Jugendpfleger, Bauamt und Bauhof, Finanzabteilung<br />
Pflege, Wartung und Instandhaltung der Spiel- und Bolzplätze. Unterhaltung der Flächen.<br />
Neu- und Ersatzbeschaffung von Spiel- und Freizeitgeräten.<br />
Planung und Konzeption von Spielflächen, teilweise in Abstimmung mit Elterngruppen.<br />
Bereitstellung von Jugendräumen in allen vier Ortsteilen und Mithilfe bei deren Selbstverwaltung und Öffnungszeiten.<br />
Betrieb und Unterhaltung von Grillplätzen und anderen Freizeitanlagen (Jugendzeltplatz, Skateranlagen, Streetbasketballfelder u.a.)<br />
Bereitstellung einer guten Infrastruktur für Kinder und Jugendliche.<br />
Erreichung eines optimalen Zustandes der Anlagen unter Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzer.<br />
Kinder, Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Jugendgruppen- und initiativen<br />
- Seite 128 - Druck am 30.10.12<br />
X
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0603-100 Einrichtung Jugendräume<br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit<br />
Kostenstelle 0603-100 Einrichtung Jugendräume<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
01<br />
50<br />
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-100,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-100,00<br />
13<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
16.850,00 18.250,00 14.653,79<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
16.850,00 18.250,00 14.653,79<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
16.850,00 18.150,00 14.653,79<br />
24<br />
25<br />
59<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
27 Außerordentliche Erträge<br />
16.850,00 18.150,00 14.653,79<br />
-10.000,00<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)<br />
-10.000,00<br />
28<br />
30<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
6.850,00 18.150,00 14.653,79<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
700,00 700,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
7.550,00 18.850,00 14.653,79<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 25<br />
Verwendung i.H.v. 10.000 € aus dem Nachlass Erbe Neubert als Zuwendung für den Ausbau des<br />
alten Backhauses als Jugendzentrum im Ortsteil Pfaffenwiesbach.<br />
700,00<br />
700,00<br />
- Seite 129 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0603-110 Spiel- und Bolzplätze<br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit<br />
Kostenstelle 0603-110 Spiel- und Bolzplätze<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
10.400,00 5.900,00 8.777,07<br />
12<br />
13<br />
14<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
800,00 450,00 570,28<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
12.200,00 12.000,00 9.827,51<br />
66<br />
14 Abschreibungen<br />
5.600,00<br />
6.600,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
29.000,00 24.950,00 19.174,86<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
29.000,00 24.950,00 19.174,86<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
29.000,00 24.950,00 19.174,86<br />
29.000,00 24.950,00 19.174,86<br />
35.600,00<br />
36.400,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
35.600,00 36.400,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
64.600,00 61.350,00 19.174,86<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen für die Pflege und Instandhaltung der Spiel- und Bolzplätze an.<br />
- Seite 130 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0603-110 Spiel- und Bolzplätze<br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit<br />
Kostenstelle 0603-110 Spiel- und Bolzplätze<br />
Nr.<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
-45.000<br />
-45.000<br />
-45.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-45.000<br />
-45.000<br />
-45.000<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-110.000<br />
-110.000<br />
-110.000<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-110.000<br />
-110.000<br />
-110.000<br />
- Seite 131 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0603-120 Jugend- und Freizeitanlagen<br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit<br />
Kostenstelle 0603-120 Jugend- und Freizeitanlagen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
850,00<br />
12<br />
13<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
60, 61, 67-69<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
100,00<br />
500,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
3.000,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
1.450,00 3.000,00<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
1.450,00 3.000,00<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
1.450,00 3.000,00<br />
1.450,00 3.000,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
800,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
1.450,00 3.800,00<br />
800,00<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
- Seite 132 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbeschreibung<br />
Produkt 0604 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0604 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jürgen Schneider<br />
Isolde Momberger (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
X<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Die Kindergärten und Kindertagesstätten sind sozialpädagogische Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für 3 bis 6-jährige,<br />
die von Kindern verschiedener Herkunft regelmäßig für mehrere Stunden täglich besucht werden.<br />
Beteiligung bei der Produkterstellung:<br />
externe Institutionen, andere Behörden, Finanzabteilung, Bauamt<br />
Leistungen:<br />
Kleinkinderbetreuung (ab dem 2. vollendeten Lebensjahr).<br />
Pädagogische Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren bis zur Einschulung<br />
und für behinderte Kinder in einer integrativen Gruppe.<br />
Sicherstellung einer optimalen familienergänzenden Erziehung im Kindergarten und den Kindertagesstätten.<br />
Kinder 2 bis 6 Jahre, Externe Institutionen<br />
- Seite 133 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-100 Verwaltung Kinderbetreuung<br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0604 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br />
Kostenstelle 0604-100 Verwaltung Kinderbetreuung<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
03<br />
548-549<br />
07 540-543<br />
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine<br />
Umlagen<br />
-25.000,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
-8.000,00 -2.000,00 -15.030,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-33.000,00 -2.000,00 -15.030,00<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
89.850,00 107.100,00 63.481,48<br />
12<br />
13<br />
14<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
5.550,00 5.000,00 3.414,53<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
3.100,00 2.900,00 3.845,00<br />
66<br />
15 71<br />
17<br />
14 Abschreibungen<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
2.550,00<br />
14.400,00<br />
25.000,00 25.000,00 42.900,00<br />
72 17 Transferaufwendungen<br />
8.000,00 2.000,00 4.300,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
134.050,00 156.400,00 117.941,01<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
101.050,00 154.400,00 102.911,01<br />
24<br />
26<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
101.050,00 154.400,00 102.911,01<br />
79 28 Außerordentliche Aufwendungen<br />
700,00<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)<br />
700,00<br />
28<br />
29<br />
30<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
101.050,00 154.400,00 103.611,01<br />
-9.800,00<br />
5.000,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
-4.800,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
101.050,00 149.600,00 103.611,01<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Die Pflege und der ASP-Betrieb für das Programm eKita und die NSK-Verarbeitungskosten werden mit insgesamt 2.100,- €<br />
veranschlagt.<br />
- Seite 134 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-100 Verwaltung Kinderbetreuung<br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0604 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br />
Kostenstelle 0604-100 Verwaltung Kinderbetreuung<br />
Nr.<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-8.000<br />
-8.000<br />
-8.000<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-8.000<br />
-8.000<br />
-8.000<br />
- Seite 135 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-110 Kindertagesstätte "Bügel"<br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0604 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br />
Kostenstelle 0604-110 Kindertagesstätte "Bügel"<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
01<br />
02<br />
03<br />
50<br />
07 540-543<br />
09<br />
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-300,00<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-160.400,00 -157.000,00 -122.255,00<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-22.000,00 -22.000,00 -26.400,00<br />
7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine<br />
Umlagen<br />
-44.000,00 -57.000,00 -88.467,50<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-2.100,00 -1.700,00 -3.263,68<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-228.500,00 -238.000,00 -240.386,18<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
376.200,00 339.900,00 350.677,38<br />
12<br />
13<br />
14<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
28.050,00 25.100,00 24.475,13<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
76.900,00 76.800,00 65.317,96<br />
66<br />
14 Abschreibungen<br />
13.200,00<br />
15.200,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
494.350,00 457.000,00 440.470,47<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
265.850,00 219.000,00 200.084,29<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
265.850,00 219.000,00 200.084,29<br />
265.850,00 219.000,00 200.084,29<br />
4.100,00<br />
5.500,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
4.100,00 5.500,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
269.950,00 224.500,00 200.084,29<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind, wie im Vorjahr, Haushaltsmittel für die<br />
Malerarbeiten für eine Gruppe und des Flures der Kindertagesstätte vorhanden.<br />
Gerade im Zusammenhang mit der Betreuung von U3-Kindern ist ein erhöhter Bedarf an Desinfektionsmitteln,<br />
Einweghandschuhen und Papierhandtüchern festzustellen.<br />
- Seite 136 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-110 Kindertagesstätte "Bügel"<br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0604 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br />
Kostenstelle 0604-110 Kindertagesstätte "Bügel"<br />
Nr.<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
-1.000<br />
-1.000<br />
-1.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
-7.071<br />
-7.071<br />
-7.071<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-16.000<br />
-16.000<br />
-16.000<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-16.000<br />
-16.000<br />
-16.000<br />
- Seite 137 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-120 Kindertagesstätte "Große Lache"<br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0604 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br />
Kostenstelle 0604-120 Kindertagesstätte "Große Lache"<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
02<br />
03<br />
07 540-543<br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-142.900,00 -150.000,00 -105.984,50<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-25.000,00 -24.000,00 -25.500,00<br />
7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine<br />
Umlagen<br />
-44.000,00 -50.000,00 -73.257,50<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-1.000,00<br />
-1.380,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-212.900,00 -224.000,00 -206.122,00<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
400.450,00 329.600,00 348.754,58<br />
12<br />
13<br />
14<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
29.850,00 24.400,00 23.749,12<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
83.400,00 76.000,00 66.735,83<br />
66 14 Abschreibungen<br />
9.700,00 9.400,00 96,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
523.400,00 439.400,00 439.335,53<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
310.500,00 215.400,00 233.213,53<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
310.500,00 215.400,00 233.213,53<br />
310.500,00 215.400,00 233.213,53<br />
8.000,00<br />
8.800,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
8.000,00 8.800,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
318.500,00 224.200,00 233.213,53<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung bei der Kindertagesstätte Große Lache stellen sich gegenüber dem<br />
Vorjahr erhöht dar. Grund hierfür sind gestiegene Kosten zur Unterhaltung des Betriebsvermögens. So soll im<br />
kommenden Haushaltsjahr in zwei Gruppen der Fussboden ausgetauscht werden. Die veranschlagten Haushaltsmittel<br />
belaufen sich auf 5.000 €.<br />
- Seite 138 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-120 Kindertagesstätte "Große Lache"<br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0604 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br />
Kostenstelle 0604-120 Kindertagesstätte "Große Lache"<br />
Nr.<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
-3.800<br />
-3.800<br />
-3.800<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
-1.198<br />
-1.198<br />
-1.198<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-17.300<br />
-17.300<br />
-17.300<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-17.300<br />
-17.300<br />
-17.300<br />
- Seite 139 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-130 Kindertagesstätte "Stellweg"<br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0604 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br />
Kostenstelle 0604-130 Kindertagesstätte "Stellweg"<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
01<br />
02<br />
03<br />
07 540-543<br />
08 546<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-51,00<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-144.600,00 -155.000,00 -117.941,50<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-21.000,00 -22.000,00 -22.917,18<br />
7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine<br />
Umlagen<br />
8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-<br />
zuschüssen u.-beiträge<br />
-110.000,00 -100.000,00 -164.501,67<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-275.650,00 -277.000,00 -305.411,35<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
441.400,00 423.300,00 424.427,04<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15 71<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
32.950,00 31.300,00 29.962,29<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
75.700,00 71.050,00 73.672,30<br />
66 14 Abschreibungen<br />
7.900,00 8.600,00 1.241,00<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
557.950,00 534.250,00 530.221,63<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
282.300,00 257.250,00 224.810,28<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
-50,00<br />
919,00<br />
282.300,00 257.250,00 224.810,28<br />
282.300,00 257.250,00 224.810,28<br />
8.400,00<br />
9.200,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
8.400,00 9.200,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
290.700,00 266.450,00 224.810,28<br />
- Seite 140 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-130 Kindertagesstätte "Stellweg"<br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0604 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br />
Kostenstelle 0604-130 Kindertagesstätte "Stellweg"<br />
Nr.<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
-4.000<br />
-4.000<br />
-4.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-35.000<br />
-35.000<br />
-35.000<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
-2.378<br />
-2.378<br />
-2.378<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-50.600<br />
-50.600<br />
-50.600<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-50.600<br />
-50.600<br />
-50.600<br />
- Seite 141 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-140 Kindergarten "Wiesenau"<br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0604 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br />
Kostenstelle 0604-140 Kindergarten "Wiesenau"<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
02<br />
03<br />
07 540-543<br />
08 546<br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-106.000,00 -102.700,00 -93.814,00<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-44.000,00 -43.000,00 -46.200,00<br />
7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine<br />
Umlagen<br />
8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-<br />
zuschüssen u.-beiträge<br />
-24.000,00 -23.000,00 -59.207,50<br />
-26.000,00 -4.600,00<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-200,00 -200,00 -570,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-200.200,00 -173.500,00 -199.791,50<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
369.550,00 367.500,00 356.747,92<br />
12<br />
13<br />
14<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
27.600,00 27.400,00 25.314,71<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
58.550,00 59.350,00 50.200,91<br />
66<br />
14 Abschreibungen<br />
45.600,00<br />
14.000,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
501.300,00 468.250,00 432.263,54<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
301.100,00 294.750,00 232.472,04<br />
24<br />
26<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
301.100,00 294.750,00 232.472,04<br />
79 28 Außerordentliche Aufwendungen<br />
106,72<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)<br />
106,72<br />
28<br />
30<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
301.100,00 294.750,00 232.578,76<br />
6.700,00<br />
7.500,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
6.700,00 7.500,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
307.800,00 302.250,00 232.578,76<br />
- Seite 142 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-140 Kindergarten "Wiesenau"<br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0604 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br />
Kostenstelle 0604-140 Kindergarten "Wiesenau"<br />
Nr.<br />
01<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
Einz. aus Investitionszuweis. und<br />
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
Summe<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
-15.000<br />
-15.000<br />
-15.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-22.000<br />
-22.000<br />
-22.000<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
228.000<br />
228.000<br />
-539.800<br />
-539.800<br />
-311.800<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
228.000<br />
228.000<br />
-539.800<br />
-539.800<br />
-311.800<br />
- Seite 143 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbeschreibung<br />
Produkt 0605 Sonst. Einr. der Kinder, Jugend, Familienhilfe<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0605 Sonst. Einr. der Kinder, Jugend, Familienhilfe<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Son. Einrichtungen d. Kinder-, Jugend-u. Familienh<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jürgen Schneider<br />
Isolde Momberger (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Die Schülerbetreuung an der "Limesschule" <strong>Wehrheim</strong> ist eine sozialpädagogische Bildungs- und Betreuungseinrichtung<br />
für Grundschulkinder verschiedener Herkunft, die zu verschiedenen Betreuungszeiten täglich zur Verfügung stehen.<br />
Beteiligung bei der Produkterstellung:<br />
externe Institutionen, andere Behörden, Finanzabteilung, Bauamt<br />
Leistungen:<br />
Familienergänzende und -unterstützende Betreuung von Grundschulkindern. Mittagessenverpflegung, Hausaufgabenobhut,<br />
sowie sinnvolle Spiel- und Freizeitangebote vor und nach den Schulzeiten.<br />
Konzeptionelle Zusammenarbeit mit der Schulleitung und Lehrern der Grundschule.<br />
Sicherstellung einer optimalen familienergänzenden Entwicklung von Grundschulkindern in der "Limesschule".<br />
Kinder im Grundschulalter, Eltern, externe Institutionen<br />
- Seite 144 - Druck am 30.10.12<br />
X
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0605-100 Betreute Grundschule <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0605 Sonst. Einr. der Kinder, Jugend, Familienhilfe<br />
Kostenstelle 0605-100 Betreute Grundschule <strong>Wehrheim</strong><br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
02<br />
07 540-543<br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-301.200,00 -305.000,00 -262.951,00<br />
53<br />
7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine<br />
Umlagen<br />
9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-4.000,00 -4.000,00 -3.834,69<br />
-14.450,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-319.650,00 -309.000,00 -266.785,69<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
481.600,00 429.300,00 349.692,93<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15 71<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
35.050,00 29.100,00 24.556,63<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
69.650,00 72.400,00 61.037,87<br />
66 14 Abschreibungen<br />
2.100,00 1.100,00 273,85<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
24.000,00 24.000,00 24.000,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
612.400,00 555.900,00 459.561,28<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
292.750,00 246.900,00 192.775,59<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
292.750,00 246.900,00 192.775,59<br />
292.750,00 246.900,00 192.775,59<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
500,00 500,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
293.250,00 247.400,00 192.775,59<br />
500,00<br />
500,00<br />
- Seite 145 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0605-100 Betreute Grundschule <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt 0605 Sonst. Einr. der Kinder, Jugend, Familienhilfe<br />
Kostenstelle 0605-100 Betreute Grundschule <strong>Wehrheim</strong><br />
Nr.<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
-9.777<br />
-9.777<br />
-9.777<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
- Seite 146 - Druck am 30.10.12
Produktbeschreibung<br />
Produkt 0800 Förderung des Sports<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 08 Sportförderung<br />
Produktgruppe 080 Sportförderung<br />
Produkt 0800 Förderung des Sports<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Förderung des Sports<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jürgen Schneider<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Die Sportvereine bieten für eine Vielzahl von Bürgern in allen Altersgruppen breite Betätigungsfelder und Angebote für jedermann an.<br />
Die Bereitstelllung geeigneter Sportstätten und die Förderung von Spitzen- und Breitensportangeboten<br />
kommt der Allgemeinheit in besonderem Umfang zu gute.<br />
Unterstützung und Förderung von Vereinen und Gruppen im Bereich des Sports durch Zuschüsse<br />
oder in Form von Investitionsleistungen.<br />
Beratung und Mithilfe zu Förderungsmöglichkeiten des Hochtaunuskreises und des Landessportbundes Hessen.<br />
Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeiten durch geeignete Maßnahmen, wie Ehrungen u.a.<br />
Sicherung der Lebensqualität, Gesundheitsförderung für alle Zielgruppen, Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements.<br />
Allgemeinheit<br />
- Seite 147 - Druck am 30.10.12<br />
X
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0800-100 Zuschüsse Sportförderung<br />
Produktbereich 08 Sportförderung<br />
Produktgruppe 080 Sportförderung<br />
Produkt 0800 Förderung des Sports<br />
Kostenstelle 0800-100 Zuschüsse Sportförderung<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
13<br />
15 71<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.700,00 1.700,00 1.345,39<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
6.100,00 6.100,00 4.789,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
7.800,00 7.800,00 6.134,39<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
7.800,00 7.800,00 6.134,39<br />
24<br />
28<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
7.800,00 7.800,00 6.134,39<br />
7.800,00 7.800,00 6.134,39<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
7.800,00 7.800,00 6.134,39<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 15<br />
Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse werden in Form von Energiekosten- und Übungsleiterzuschüssen<br />
getätigt.<br />
- Seite 148 - Druck am 30.10.12
Produktbeschreibung<br />
Produkt 0801 Sportstätten und Bäder<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 08 Sportförderung<br />
Produktgruppe 080 Sportförderung<br />
Produkt 0801 Sportstätten und Bäder<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Sportstätten und Bäder<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jürgen Schneider<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten, Freizeitanlagen und eines Freibades.<br />
Beteiligung bei der Produkterstellung:<br />
FB, Bauamt<br />
Die Anlagen werden in einem ordentlichen gut nutzbaren Zustand zur dauerhaften Nutzung der Vereine zur Verfügung gestellt.<br />
Abwicklung des Kartenvorverkaufs und Eintrittskasse.<br />
Badebetrieb im "Ludwig-Bender-Bad" organisieren und beaufsichtigen.<br />
Koordination und Verpachtung der Schwimmbadgaststätte.<br />
Begleitung von Sport- und Festveranstaltungen auf dem Freibadgelände. Eigenwerbung für die Sport- und Freizeiteinrichtungen.<br />
Verwaltungsfachmännische Begleitung von Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen im Bereich des Sportstättenbaues.<br />
Freizeitgestaltung, Gesundheitsförderung, Fremdenverkehrswerbung<br />
Allgemeinheit<br />
- Seite 149 - Druck am 30.10.12<br />
X
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0801-100 Sportanlagen im Vereinsbetrieb<br />
Produktbereich 08 Sportförderung<br />
Produktgruppe 080 Sportförderung<br />
Produkt 0801 Sportstätten und Bäder<br />
Kostenstelle 0801-100 Sportanlagen im Vereinsbetrieb<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
03<br />
08 546<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-100,00 -100,00 -35,79<br />
8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-<br />
zuschüssen u.-beiträge<br />
-43.700,00 -43.700,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-43.800,00 -43.800,00 -35,79<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
4.950,00 6.400,00 4.003,44<br />
12<br />
13<br />
14<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
1.200,00 400,00 163,26<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
32.900,00 34.400,00 31.608,83<br />
66<br />
15 71<br />
14 Abschreibungen<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
48.600,00<br />
46.800,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
87.650,00 88.450,00 35.775,53<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
43.850,00 44.650,00 35.739,74<br />
22<br />
77 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen<br />
22.800,00 28.000,00 29.173,52<br />
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
22.800,00 28.000,00 29.173,52<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
450,00<br />
66.650,00 72.650,00 64.913,26<br />
66.650,00 72.650,00 64.913,26<br />
25.000,00<br />
27.900,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
25.000,00 27.900,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
91.650,00 100.550,00 64.913,26<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 22<br />
Bei Position 22 handelt es sich um die Kreditzinsen "Zinsdienstumlage".<br />
Sonderinvestitionsprogramm<br />
- Seite 150 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0801-100 Sportanlagen im Vereinsbetrieb<br />
Produktbereich 08 Sportförderung<br />
Produktgruppe 080 Sportförderung<br />
Produkt 0801 Sportstätten und Bäder<br />
Kostenstelle 0801-100 Sportanlagen im Vereinsbetrieb<br />
Nr.<br />
01<br />
05<br />
06<br />
07<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
Einz. aus Investitionszuweis. und<br />
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
Summe<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
davon: Auszahlungen für aktivierte<br />
Investitionszuweisungen und -zuschüsse<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
19.600<br />
19.600<br />
19.600<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
19.551<br />
19.551<br />
-45.962<br />
-45.962<br />
-26.411<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
818.200<br />
818.200<br />
-1.468.900<br />
-880.650<br />
-1.468.900<br />
-650.700<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
818.200<br />
818.200<br />
-903.900<br />
-880.650<br />
-903.900<br />
-85.700<br />
- Seite 151 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0801-110 Freizeitanlagen<br />
Produktbereich 08 Sportförderung<br />
Produktgruppe 080 Sportförderung<br />
Produkt 0801 Sportstätten und Bäder<br />
Kostenstelle 0801-110 Freizeitanlagen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
1.700,00 550,00 545,04<br />
12<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
450,00 100,00 33,48<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
2.150,00 650,00 578,52<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
2.150,00 650,00 578,52<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
2.150,00 650,00 578,52<br />
2.150,00 650,00 578,52<br />
2.100,00<br />
3.100,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
2.100,00 3.100,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
4.250,00 3.750,00 578,52<br />
- Seite 152 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0801-200 Schwimmbad <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 08 Sportförderung<br />
Produktgruppe 080 Sportförderung<br />
Produkt 0801 Sportstätten und Bäder<br />
Kostenstelle 0801-200 Schwimmbad <strong>Wehrheim</strong><br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
01<br />
02<br />
08 546<br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-7.200,00 -7.200,00 -7.200,00<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-80.000,00 -80.000,00 -59.243,00<br />
8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-<br />
zuschüssen u.-beiträge<br />
-816,00 -816,00<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-1.250,00 -1.300,00 -579,49<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-89.266,00 -89.316,00 -67.022,49<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
94.700,00 82.600,00 78.818,12<br />
12<br />
13<br />
14<br />
18<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
7.900,00 5.900,00 4.862,15<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
71.100,00 69.650,00 42.719,75<br />
66<br />
14 Abschreibungen<br />
48.600,00<br />
49.000,00<br />
70, 74, 76 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
250,00 250,00 218,13<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
222.550,00 207.400,00 126.618,15<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
133.284,00 118.084,00 59.595,66<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
133.284,00 118.084,00 59.595,66<br />
133.284,00 118.084,00 59.595,66<br />
19.300,00<br />
27.200,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
19.300,00 27.200,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
152.584,00 145.284,00 59.595,66<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 01<br />
Bei Position 1 handelt es sich um die Pacht für die Schwimmbadgaststätte.<br />
zu Gliederung 02<br />
Unter den öffentlichlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden die Eintrittsgelder für das Schwimmbad veranschlagt.<br />
- Seite 153 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0801-200 Schwimmbad <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 08 Sportförderung<br />
Produktgruppe 080 Sportförderung<br />
Produkt 0801 Sportstätten und Bäder<br />
Kostenstelle 0801-200 Schwimmbad <strong>Wehrheim</strong><br />
Nr.<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
-30.000<br />
-30.000<br />
-30.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-20.000<br />
-20.000<br />
-20.000<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-120.000<br />
-120.000<br />
-120.000<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-100.000<br />
-100.000<br />
-100.000<br />
- Seite 154 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbeschreibung<br />
Produkt 0901 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />
Produktgruppe 090 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br />
Produkt 0901 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jürgen Etzel<br />
Otmar Lauth (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
X<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Erarbeitung planerischer Ideen, Zielvorstellungen und verbindlicher Vorgaben für die städtebauliche Entwicklung und<br />
Darlegung dieser in den gemeindlichen Gremien.<br />
Erstellung von Bebauungsplänen zur Sicherstellung bzw. zur Verfügungstellung von Wohnbau- und gewerblichen Bauflächen<br />
unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen und die Umwelt schützenden Anforderungen und der Sicherung des Allgemeinwohl und der<br />
Lebensgrundlage. Stellungnahme und Beurteilung zu allen Bauvorhaben bzw. Vorhaben im Bereich der Gemeinde bezüglich ihrer Aus<br />
städtebauliche Entwicklung sowie ihrer Auswirkungen auf die Umwelt unter Beteiligung bzw. Information der gemeindlichen Gremien.<br />
Planung, Entwicklung und Erschliessung von Wohnbau- und gewerblichen Bauflächen im Bereich der Gemeinde.<br />
Planung und Durchführung aller Maßnahmen der Dorferneuerung und Vorstellung in den gemeindlichen Gremien.<br />
Beteiligung bei der Produkterstellung:<br />
Bauverwaltung, externe Büros<br />
Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen,<br />
Planung und zur Verfügungstellung von Bauflächen im Rahmen des Entwicklungskonzeptes,<br />
Beratung der Bürgerinne und Bürger,<br />
Durchführung von Planungsleistung<br />
Erarbeitung von Entwicklungszielen für die Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Informationen der Gremien<br />
Beratung und Zufriedenheit für die Bürgerinnen und Bürger<br />
Bürgerinnen und Bürger, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Ausschüsse, übergeordnete Behörden<br />
- Seite 155 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0901-100 Bauverwaltung<br />
Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />
Produktgruppe 090 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br />
Produkt 0901 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br />
Kostenstelle 0901-100 Bauverwaltung<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
81.250,00 229.300,00 223.046,19<br />
12<br />
13<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
13.250,00 32.850,00 31.610,29<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
8.000,00 7.700,00 7.044,83<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
102.500,00 269.850,00 261.701,31<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
102.500,00 269.850,00 261.701,31<br />
24<br />
28<br />
29<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen<br />
102.500,00 269.850,00 261.701,31<br />
102.500,00 269.850,00 261.701,31<br />
-155.100,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
-155.100,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
102.500,00 114.750,00 261.701,31<br />
- Seite 156 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0901-110 Ortsplanung und Entwicklung<br />
Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />
Produktgruppe 090 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br />
Produkt 0901 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br />
Kostenstelle 0901-110 Ortsplanung und Entwicklung<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
10.650,00<br />
12<br />
13<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
3.900,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
89.000,00 49.000,00 11.161,17<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
103.550,00 49.000,00 11.161,17<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
103.550,00 49.000,00 11.161,17<br />
24<br />
26<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
103.550,00 49.000,00 11.161,17<br />
79 28 Außerordentliche Aufwendungen<br />
1.644,31<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)<br />
1.644,31<br />
28<br />
30<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
103.550,00 49.000,00 12.805,48<br />
17.000,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
17.000,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
103.550,00 66.000,00 12.805,48<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Im Teilergebnishaushalt 0901-110, Ortsplanung und Entwicklung, werden für die Entwicklung von Baugebieten<br />
nachfolgende Planungskosten veranschlagt:<br />
Baugebiet <strong>Wehrheim</strong> West: 10.000 €, B-Plan OT Pfaffenwiesbach: 15.000 € und B-Plan OT Obernhain: 10.000 €<br />
Auch dem Sachkonto Aufwendungen für bezogene Leistungen werden auf gleicher Kostenstelle 20.000 € zur Deckung der<br />
Vermessungskosten eingeplant. (NBG nördlich Obernhain 15.000 €, NBG <strong>Wehrheim</strong>-West 20.000 € u. 5.000 € Verschiedenes)<br />
- Seite 157 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0901-120 Dorferneuerung<br />
Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />
Produktgruppe 090 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br />
Produkt 0901 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br />
Kostenstelle 0901-120 Dorferneuerung<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
1.100,00<br />
12<br />
13<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
100,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
2.000,00 2.000,00 2.614,43<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
3.200,00 2.000,00 2.614,43<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
3.200,00 2.000,00 2.614,43<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
3.200,00 2.000,00 2.614,43<br />
3.200,00 2.000,00 2.614,43<br />
12.700,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
12.700,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
3.200,00 14.700,00 2.614,43<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Die Position 13 enthält u.a. 2.000 € für Beratungsleistungen im Bereich der Dorferneuerung. Die Förderung von<br />
Dorferneuerungsmaßnahmen ist abgeschlossen, daher können keine Erträge aus Zuschüssen veranschlagt werden.<br />
- Seite 158 - Druck am 30.10.12
Produktbeschreibung<br />
Produkt 1000 <strong>Wehrheim</strong>er Mitte<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen<br />
Produkt 1000 <strong>Wehrheim</strong>er Mitte<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
<strong>Wehrheim</strong>er Mitte<br />
Weitere verantw. Pers Erste Beigeordnete Frau Odenweller<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Angelika Wiewrodt<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
X<br />
freiwillig<br />
Das Produkt 1000, "<strong>Wehrheim</strong>er Mitte" steht für die Anmietung des neuen Verwaltungsgebäudes, Tiefgaragenplätze<br />
und des Marktplatzes für die Gemeinde <strong>Wehrheim</strong>.<br />
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 08.09.2006 die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter<br />
Haftung mit der Bezeichnung "Kommunale Grundstücksgesellschaft <strong>Wehrheim</strong> mbh" (KGW) beschlossen.<br />
Aufgabe der KGW ist die Bebauung und Vermietung der Liegenschaften in der Ortsmitte, dem zentralen<br />
Mittelpunkt in <strong>Wehrheim</strong> umzusetzen.<br />
Die Gemeinde <strong>Wehrheim</strong> ist alleinige Gesellschafterin der KGW.<br />
Die Entwicklung der Ortsmitte erfolgt über die KGW nach der Vorstellung der Gemeinde.<br />
Die Gemeinde <strong>Wehrheim</strong> wird ein Verwaltungsgebäude, Tiefgaragenplätze sowie den Marktplatz<br />
anmieten.<br />
Stärkung der Infrastruktur, erhalt des zentralen Mittelpunktes als Kommunikations- und Einkaufs-<br />
treffpunkt.<br />
Alle Bürgerinnen und Bürger und Gewerbestreibende.<br />
- Seite 159 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000-100 Verwaltungsgebäude und Nebenanlagen<br />
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen<br />
Produkt 1000 <strong>Wehrheim</strong>er Mitte<br />
Kostenstelle 1000-100 Verwaltungsgebäude und Nebenanlagen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
13<br />
14<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
261.000,00 265.100,00 164.490,91<br />
66<br />
15 71<br />
14 Abschreibungen<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
13.650,00<br />
1.009.550,00<br />
10.100,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
1.284.200,00 275.200,00 164.490,91<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
1.284.200,00 275.200,00 164.490,91<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
1.284.200,00 275.200,00 164.490,91<br />
1.284.200,00 275.200,00 164.490,91<br />
2.500,00<br />
2.500,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
2.500,00 2.500,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
1.286.700,00 277.700,00 164.490,91<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 15<br />
Die Bilanz der Kommunalen Grundstücksgesellschaft <strong>Wehrheim</strong> mbH zum 31.12.2011 weist einen nicht durch<br />
Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag i.H.v. 1.009.545,57 € aus. Die Gemeinde <strong>Wehrheim</strong>, als alleinige Gesellschafterin, hat<br />
entsprechend des dritten Abschnitts der Vorschriften zur wirtschaftlichen Betätigung der HGO diesen<br />
Fehlbetrag zu übernehmen. Die Vorlage einer fünfjährigen Finanzplanung ist entsprechend § 122 Abs. 4 HGO der<br />
Gemeinde mit dem jährlichen Wirtschaftsplan zur Kenntnis zu geben. Die Haushaltsmittel sind bei Kostenstelle 1001-100<br />
veranschlagt.<br />
- Seite 160 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1000-100 Verwaltungsgebäude und Nebenanlagen<br />
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen<br />
Produkt 1000 <strong>Wehrheim</strong>er Mitte<br />
Kostenstelle 1000-100 Verwaltungsgebäude und Nebenanlagen<br />
Nr.<br />
06<br />
07<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
davon: Auszahlungen für aktivierte<br />
Investitionszuweisungen und -zuschüsse<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-1.200.000<br />
-1.200.000<br />
-1.200.000<br />
-1.200.000<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
-643.069<br />
-500.000<br />
-643.069<br />
-643.069<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-1.486.500<br />
-1.200.000<br />
-1.486.500<br />
-1.486.500<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-1.486.500<br />
-1.200.000<br />
-1.486.500<br />
-1.486.500<br />
- Seite 161 - Druck am 30.10.12
Produktbeschreibung<br />
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen<br />
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Bau- und Grundstücksordnung<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jürgen Etzel<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
Betreuung aller investiven Hochbaumaßnahmen, sowie Sanierungsmaßnahmen<br />
von der Planung bis zur Fertigstellung an allen Gebäuden der Gemeide <strong>Wehrheim</strong>.<br />
X<br />
freiwillig<br />
Insbesondere den 5 Kindergärten, 4 Feuerwehrgerätehäusern, 4 Mehrzweck- und Bürgerhäusern,<br />
Verwaltungsgebäuden, Gebäuden des Bauhofes, Heimatmuseen und sonstigen Gebäuden,<br />
sowie Umsetzung von Neubaumaßnahmen von der Planung bis zur Fertigstellung.<br />
Planungsleistungen gemäß HOAI, Optimierung der kommunalen Infrastruktur, Werterhaltung der Immobilien,<br />
Vermeidung von Unterhaltungsstau, Bereitstellung von Gebäuden und Räumen für kommunale Aufgaben.<br />
Bereitstellung einer guten Infrastruktur<br />
Vereine, Feuerwehr, Bürger, Gremien, Verbände<br />
- Seite 162 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-100 Allgemeine Gebäudewirtschaft<br />
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen<br />
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung<br />
Kostenstelle 1001-100 Allgemeine Gebäudewirtschaft<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-3.992,40<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-3.992,40<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
8.000,00<br />
12<br />
13<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
2.950,00<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.250,00 1.300,00 412,10<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
12.200,00 1.300,00 412,10<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
12.200,00 1.300,00 -3.580,30<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
12.200,00 1.300,00 -3.580,30<br />
12.200,00 1.300,00 -3.580,30<br />
3.400,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
3.400,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
12.200,00 4.700,00 -3.580,30<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Die Kostenstelle 1001-100, Allgemeine Gebäudewirtschaft, enthält die Kosten für Strom, Wasser, Abwasser und Versicherungen.<br />
- Seite 163 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-110 Rathaus u. Nebengebäude<br />
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen<br />
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung<br />
Kostenstelle 1001-110 Rathaus u. Nebengebäude<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
01<br />
09<br />
50<br />
53<br />
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-600,00<br />
-3.900,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-3.800,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-4.500,00 -3.800,00<br />
13<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
11.500,00 13.900,00 10.245,16<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
11.500,00 13.900,00 10.245,16<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
7.000,00 10.100,00 10.245,16<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
7.000,00 10.100,00 10.245,16<br />
7.000,00 10.100,00 10.245,16<br />
5.000,00<br />
5.000,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
5.000,00 5.000,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
12.000,00 15.100,00 10.245,16<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Das Alte Rathaus mit Nebengebäude wird auf Kostenstelle 1001-110 dargestellt und enthält für das Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
Haushaltsmittel für den Austausch der Heizungsanlage. Diese Instandhaltungsmaßnahme ist mit einem Betrag i.H.v.<br />
6.100 € veranschlagt.<br />
- Seite 164 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-120 Verwaltungsgebäude Wiesenau 30, Garage<br />
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen<br />
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung<br />
Kostenstelle 1001-120 Verwaltungsgebäude Wiesenau 30, Garage<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
13<br />
14<br />
18<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.500,00 9.998,21<br />
66 14 Abschreibungen<br />
3.900,00 3.861,00<br />
70, 74, 76<br />
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
5.900,00 13.859,21<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
5.900,00 13.859,21<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
400,00<br />
500,00<br />
5.900,00 13.859,21<br />
5.900,00 13.859,21<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
6.300,00 13.859,21<br />
400,00<br />
- Seite 165 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-130 Eigentumswohnung Wiesenau 28<br />
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen<br />
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung<br />
Kostenstelle 1001-130 Eigentumswohnung Wiesenau 28<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
13<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
5.223,59<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
5.223,59<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
5.223,59<br />
24<br />
28<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
5.223,59<br />
5.223,59<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
5.223,59<br />
- Seite 166 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-140 Eigentumswohnung Wiesenau 28, Untergeschoss<br />
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen<br />
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung<br />
Kostenstelle 1001-140 Eigentumswohnung Wiesenau 28, Untergeschoss<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-1.250,00<br />
-1.750,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-1.250,00 -1.750,00<br />
13<br />
14<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
14.300,00 4.300,00 10.924,72<br />
66<br />
14 Abschreibungen<br />
1.900,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
16.200,00 4.300,00 10.924,72<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
14.950,00 4.300,00 9.174,72<br />
24<br />
28<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
14.950,00 4.300,00 9.174,72<br />
14.950,00 4.300,00 9.174,72<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
14.950,00 4.300,00 9.174,72<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Umlagenzahlungen an die WEG Wiesenau 28 i.H.v. 7.100 € sowie die Mietzahlungen an den neuen Eigentümer<br />
Wiesenau 30 i.H.v. 7.200 € werden als Haushaltsansätze unter Position 13 der Kostenstelle veranschlagt.<br />
- Seite 167 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-150 Gebäude Bauhof<br />
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen<br />
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung<br />
Kostenstelle 1001-150 Gebäude Bauhof<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-66,60<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-66,60<br />
13<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
19.250,00 13.800,00 12.715,08<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
19.250,00 13.800,00 12.715,08<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
19.250,00 13.800,00 12.648,48<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
19.250,00 13.800,00 12.648,48<br />
19.250,00 13.800,00 12.648,48<br />
4.100,00<br />
4.100,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
4.100,00 4.100,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
23.350,00 17.900,00 12.648,48<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Auf der Kostenstelle 1001-150, Gebäude Bauhof, werden für das Haushaltsjahr <strong>2013</strong> zusätzliche<br />
Haushaltsmittel i.H.v. 6.500 € für den Austausch der Heizungsanlage benötigt.<br />
- Seite 168 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1001-150 Gebäude Bauhof<br />
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen<br />
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung<br />
Kostenstelle 1001-150 Gebäude Bauhof<br />
Nr.<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-60.000<br />
-60.000<br />
-60.000<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
- Seite 169 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-160 Wohngebäude Bahnhofstr. 12<br />
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen<br />
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung<br />
Kostenstelle 1001-160 Wohngebäude Bahnhofstr. 12<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
01<br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-5.100,00 -5.112,92<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-1.000,00 -1.332,01<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-6.100,00 -6.444,93<br />
13<br />
18<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
2.400,00 1.254,91<br />
70, 74, 76 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
150,00 110,46<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
2.550,00 1.365,37<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
-3.550,00 -5.079,56<br />
24<br />
28<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
-3.550,00 -5.079,56<br />
-3.550,00 -5.079,56<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
-3.550,00 -5.079,56<br />
- Seite 170 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-170 Wohngebäude Schießmauer 19-21<br />
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen<br />
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung<br />
Kostenstelle 1001-170 Wohngebäude Schießmauer 19-21<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
01<br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-15.200,00 -15.096,48<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-3.000,00 -3.005,44<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-18.200,00 -18.101,92<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
1.300,00 1.240,81<br />
12<br />
13<br />
18<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
100,00 76,25<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
8.800,00 5.147,58<br />
70, 74, 76 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
150,00 124,29<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
10.350,00 6.588,93<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
-7.850,00 -11.512,99<br />
24<br />
28<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
-7.850,00 -11.512,99<br />
-7.850,00 -11.512,99<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
-7.850,00 -11.512,99<br />
- Seite 171 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-180 Alte Schule Pfaffenwiesbach, Lindenstr. 5<br />
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen<br />
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung<br />
Kostenstelle 1001-180 Alte Schule Pfaffenwiesbach, Lindenstr. 5<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
01<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-3.600,00 -2.600,00 -3.378,12<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-3.600,00 -2.600,00 -3.378,12<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
1.000,00<br />
12<br />
13<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
9.400,00 9.200,00 9.960,46<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
10.750,00 9.200,00 9.960,46<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
7.150,00 6.600,00 6.582,34<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
350,00<br />
7.150,00 6.600,00 6.582,34<br />
7.150,00 6.600,00 6.582,34<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
100,00 100,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
7.250,00 6.700,00 6.582,34<br />
100,00<br />
100,00<br />
- Seite 172 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-190 Gemeindewohngebäude, Lindenstr. 9<br />
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen<br />
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung<br />
Kostenstelle 1001-190 Gemeindewohngebäude, Lindenstr. 9<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
01<br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-4.000,00 -8.000,00 -5.389,04<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-2.000,00 -5.000,00 -2.447,11<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-6.000,00 -13.000,00 -7.836,15<br />
13<br />
18<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
7.800,00 9.900,00 7.326,92<br />
70, 74, 76 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
100,00 100,00 80,27<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
7.900,00 10.000,00 7.407,19<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
1.900,00 -3.000,00 -428,96<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
1.900,00 -3.000,00 -428,96<br />
1.900,00 -3.000,00 -428,96<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
400,00 400,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
2.300,00 -2.600,00 -428,96<br />
400,00<br />
400,00<br />
- Seite 173 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-200 Uhren, Glocken, Anschlagswesen<br />
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen<br />
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung<br />
Kostenstelle 1001-200 Uhren, Glocken, Anschlagswesen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
300,00<br />
12<br />
13<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
100,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.000,00 1.000,00 412,99<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
1.400,00 1.000,00 412,99<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
1.400,00 1.000,00 412,99<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
1.400,00 1.000,00 412,99<br />
1.400,00 1.000,00 412,99<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
200,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
1.400,00 1.200,00 412,99<br />
200,00<br />
- Seite 174 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-210 Sonstige Gebäude<br />
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen<br />
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung<br />
Kostenstelle 1001-210 Sonstige Gebäude<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
13<br />
14<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
350,00 350,00 95,99<br />
66<br />
15 71<br />
14 Abschreibungen<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
2.250,00<br />
2.300,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
2.600,00 2.650,00 439,29<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
2.600,00 2.650,00 439,29<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
343,30<br />
2.600,00 2.650,00 439,29<br />
2.600,00 2.650,00 439,29<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
100,00 100,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
2.700,00 2.750,00 439,29<br />
100,00<br />
100,00<br />
- Seite 175 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-220 Gewerberaum Friedrichsthal<br />
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen<br />
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung<br />
Kostenstelle 1001-220 Gewerberaum Friedrichsthal<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
01<br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-3.000,00 -3.000,00 -3.029,14<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-700,00 -600,00 -1.112,41<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-3.700,00 -3.600,00 -4.141,55<br />
13<br />
18<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.300,00 1.600,00 1.489,93<br />
70, 74, 76 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
250,00 200,00 190,55<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
1.550,00 1.800,00 1.680,48<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
-2.150,00 -1.800,00 -2.461,07<br />
24<br />
25<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
-2.150,00 -1.800,00 -2.461,07<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-635,46<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)<br />
-635,46<br />
28<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
-2.150,00 -1.800,00 -3.096,53<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
-2.150,00 -1.800,00 -3.096,53<br />
- Seite 176 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-400 Unbebautes Grundvermögen<br />
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen<br />
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung<br />
Kostenstelle 1001-400 Unbebautes Grundvermögen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
01<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-12.200,00 -12.300,00 -11.753,12<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-12.200,00 -12.300,00 -11.753,12<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
16.200,00<br />
12<br />
13<br />
18<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
1.450,00<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
100,00 140,20<br />
70, 74, 76 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
2.400,00 2.400,00 2.168,14<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
20.050,00 2.500,00 2.308,34<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
7.850,00 -9.800,00 -9.444,78<br />
24<br />
25<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
7.850,00 -9.800,00 -9.444,78<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-314.556,34<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)<br />
-314.556,34<br />
28<br />
30<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
7.850,00 -9.800,00 -324.001,12<br />
3.000,00<br />
3.900,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
3.000,00 3.900,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
10.850,00 -5.900,00 -324.001,12<br />
- Seite 177 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1001-400 Unbebautes Grundvermögen<br />
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen<br />
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung<br />
Kostenstelle 1001-400 Unbebautes Grundvermögen<br />
Nr.<br />
02<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des<br />
Sachanlageverm. und des immat.AV<br />
Summe<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
-20.000<br />
-20.000<br />
-20.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-20.000<br />
-20.000<br />
-20.000<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
207.334<br />
207.334<br />
207.334<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-50.000<br />
-50.000<br />
-50.000<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-50.000<br />
-50.000<br />
-50.000<br />
- Seite 178 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-500 Grundstücksmanagement<br />
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen<br />
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung<br />
Kostenstelle 1001-500 Grundstücksmanagement<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
01<br />
02<br />
09<br />
50<br />
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-1.200,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-1.000,00<br />
-1.245,00<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-290.000,00 -289.144,92<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-2.200,00 -290.000,00 -290.389,92<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
19.150,00 71.500,00 40.907,87<br />
12<br />
13<br />
15 71<br />
16 73<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
1.450,00 5.200,00 2.954,51<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
2.600,00 3.600,00 1.715,40<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
16 Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl.<br />
Umlageverpflichtungen<br />
500,00<br />
118.000,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
23.200,00 80.800,00 163.577,78<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
21.000,00 -209.200,00 -126.812,14<br />
21<br />
56, 57 21 Finanzerträge<br />
-2.800,00 2.800,00 -2.778,00<br />
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
-2.800,00 2.800,00 -2.778,00<br />
24<br />
25<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
18.200,00 -206.400,00 -129.590,14<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-695.854,48<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)<br />
-695.854,48<br />
28<br />
29<br />
30<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
18.200,00 -206.400,00 -825.444,62<br />
-24.600,00<br />
3.800,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
-20.800,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
18.200,00 -227.200,00 -825.444,62<br />
- Seite 179 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1001-500 Grundstücksmanagement<br />
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen<br />
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung<br />
Kostenstelle 1001-500 Grundstücksmanagement<br />
Nr.<br />
01<br />
02<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
Einz. aus Investitionszuweis. und<br />
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des<br />
Sachanlageverm. und des immat.AV<br />
Summe<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
1.570.050<br />
1.570.050<br />
-250.000<br />
-250.000<br />
1.320.050<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
632.400<br />
632.400<br />
632.400<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
1.496.273<br />
1.496.273<br />
-3.003<br />
-3.003<br />
1.493.270<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
227.200<br />
10.285.550<br />
10.512.750<br />
-942.100<br />
-942.100<br />
9.570.650<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
227.200<br />
6.785.550<br />
7.012.750<br />
-692.100<br />
-692.100<br />
6.320.650<br />
- Seite 180 - Druck am 30.10.12
Produktbeschreibung<br />
Produkt 1002 Wohnungsbauförderung<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen<br />
Produkt 1002 Wohnungsbauförderung<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Wohnungsbauförderung<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jürgen Etzel<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Im Bereich der Gemeinde <strong>Wehrheim</strong> günstigen Wohnraum errichten und zur Verfügung stellen.<br />
Beteiligung bei der Produkterstellung:<br />
Wohnungsbaugesellschaften, private Investoren<br />
Leistungen:<br />
Mitarbeit bei der Umsetzung zur Schaffung von günstigerem Wohnraum durch Wohnungsbaugesellschaften und private Investoren.<br />
günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen<br />
Bürgerinnen und Bürger<br />
- Seite 181 - Druck am 30.10.12<br />
X
Produktbeschreibung<br />
Produkt 1101 Wasserversorgung<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 1101 Wasserversorgung<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Wasserversorgung<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jürgen Etzel<br />
Volker Minet (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
X<br />
Bezug und Bereitstellung von Trinkwasser<br />
Beteiligung bei der Produkterstellung:<br />
Bauamt, Finanzverwaltung<br />
soll<br />
Bezug ggf. Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser.<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes und der Hausanschlüsse, sowie Abrechnung der Wasserzähler.<br />
Koordination und Abrechnung Wasserbeschaffungsverband.<br />
Sicherstellung der Trinkwasserversorgung innerhalb des Gemeindenetzes nach vorgegebenen Regeln für Technik und Gesundheit.<br />
Sicherstellung von Trinkwasserbezug über den Wasserbeschaffungsverband Usingen.<br />
Abnehmer von Trinkwasser<br />
- Seite 182 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101-100 Allgemeine Wasserversorgung<br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 1101 Wasserversorgung<br />
Kostenstelle 1101-100 Allgemeine Wasserversorgung<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
02<br />
03<br />
08 546<br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-942.600,00 -942.200,00 -949.257,36<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-1.945,30<br />
8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-<br />
zuschüssen u.-beiträge<br />
-44.150,00 -41.100,00<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-20.000,00 -20.500,00 -987,95<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-1.006.750,00 -1.003.800,00 -952.190,61<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
71.200,00 1.350,00 1.312,25<br />
12<br />
13<br />
14<br />
16 73<br />
18<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
5.700,00<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
139.900,00 133.650,00 159.392,19<br />
66 14 Abschreibungen<br />
119.700,00 112.000,00 82,98<br />
16 Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl.<br />
Umlageverpflichtungen<br />
685.200,00 628.500,00 640.027,16<br />
70, 74, 76 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
400,00 400,00 382,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
1.022.100,00 875.900,00 801.196,58<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
15.350,00 -127.900,00 -150.994,03<br />
22<br />
77 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen<br />
15,77<br />
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
15,77<br />
24<br />
26<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
15.350,00 -127.900,00 -150.978,26<br />
79 28 Außerordentliche Aufwendungen<br />
6.340,95<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)<br />
6.340,95<br />
28<br />
30<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
15.350,00 -127.900,00 -144.637,31<br />
25.500,00<br />
101.900,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
25.500,00 101.900,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
40.850,00 -26.000,00 -144.637,31<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 16<br />
Die Position 16 enthält die Aufwendungen für den WBV Usingen.<br />
- Seite 183 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1101-100 Allgemeine Wasserversorgung<br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 1101 Wasserversorgung<br />
Kostenstelle 1101-100 Allgemeine Wasserversorgung<br />
Nr.<br />
01<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
Einz. aus Investitionszuweis. und<br />
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
Summe<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
55.100<br />
55.100<br />
-106.500<br />
-106.500<br />
-51.400<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
14.800<br />
14.800<br />
-116.500<br />
-116.500<br />
-101.700<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
42.938<br />
42.938<br />
-4.078<br />
-4.078<br />
38.860<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
208.900<br />
208.900<br />
-524.000<br />
-524.000<br />
-315.100<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
128.900<br />
128.900<br />
-224.000<br />
-224.000<br />
-95.100<br />
- Seite 184 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101-101 Reparatur von Wasserhausanschlüssen<br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 1101 Wasserversorgung<br />
Kostenstelle 1101-101 Reparatur von Wasserhausanschlüssen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
03<br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-12.500,00 -12.500,00 -12.169,49<br />
53<br />
9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-2.000,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-12.500,00 -14.500,00 -12.169,49<br />
13<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
12.500,00 14.500,00 12.538,15<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
12.500,00 14.500,00 12.538,15<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
368,66<br />
24<br />
28<br />
29<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -155,20<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 13.100,00 13.100,00 155,20<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
13.100,00 13.100,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
13.100,00 13.100,00 368,66<br />
368,66<br />
368,66<br />
- Seite 185 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101-102 Neuherstellung von Wasserhausanschlüssen<br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 1101 Wasserversorgung<br />
Kostenstelle 1101-102 Neuherstellung von Wasserhausanschlüssen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
03<br />
08 546<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-10.850,00 -10.000,00 -13.336,89<br />
8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-<br />
zuschüssen u.-beiträge<br />
-300,00 -300,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-11.150,00 -10.300,00 -13.336,89<br />
13<br />
14<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
10.000,00 10.000,00 7.738,00<br />
66<br />
14 Abschreibungen<br />
1.150,00<br />
1.200,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
11.150,00 11.200,00 7.738,00<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
900,00 -5.598,89<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
12.000,00<br />
900,00 -5.598,89<br />
900,00 -5.598,89<br />
12.000,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
12.000,00 12.000,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
12.000,00 12.900,00 -5.598,89<br />
- Seite 186 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1101-102 Neuherstellung von Wasserhausanschlüssen<br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 1101 Wasserversorgung<br />
Kostenstelle 1101-102 Neuherstellung von Wasserhausanschlüssen<br />
Nr.<br />
01<br />
05<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
Einz. aus Investitionszuweis. und<br />
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
11.200<br />
11.200<br />
11.200<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
11.200<br />
11.200<br />
11.200<br />
- Seite 187 - Druck am 30.10.12
Produktbeschreibung<br />
Produkt 1102 Abfallbeseitigung<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 1102 Abfallbeseitigung<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Abfallbeseitigung<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Hartmut Pfaudler<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
Weisungsaufgabe<br />
muss<br />
X<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Sammlung von Abfällen im Gemeindegebiet, Betreuung der gemeindeeigenen Kompostierungsstelle im Ortsteil Pfaffenwiesbach.<br />
Beteiligung bei der Produkterstellung:<br />
Hauptamt, Umweltamt, Finanzabteilung, Unternehmen<br />
Entwicklung der Leistungsstandards gemeindlicher Abfallentsorgung. Ausschreibung der Abfallentsorgungsleistungen.<br />
Koordination der Abfallsammlung mit privatem Abfallentsorger.<br />
Beratung und Information zur Einordnung von Abfällen.<br />
Sicherstellung einer geordneten Abfallentsorgung nach dem Gesichtspunkt der Abfallverwertung und Abfallvermeidung.<br />
Allgemeinheit, Einnwohner, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer<br />
- Seite 188 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102-100 Abfallwirtschaft<br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 1102 Abfallbeseitigung<br />
Kostenstelle 1102-100 Abfallwirtschaft<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
02<br />
03<br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-816.000,00 -815.000,00 -816.126,83<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-13.000,00 -13.000,00 -13.222,98<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-40.000,00 -60.000,00 -62.168,64<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-869.000,00 -888.000,00 -891.518,45<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
62.700,00<br />
12<br />
13<br />
14<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
4.700,00<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
794.600,00 807.600,00 754.167,19<br />
66<br />
15 71<br />
14 Abschreibungen<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
100,00<br />
15.400,00 11.500,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
877.500,00 819.100,00 754.167,19<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
8.500,00 -68.900,00 -137.351,26<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
8.500,00 -68.900,00 -137.351,26<br />
8.500,00 -68.900,00 -137.351,26<br />
20.300,00<br />
65.800,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
20.300,00 65.800,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
28.800,00 -3.100,00 -137.351,26<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 15<br />
Auf Position 15 wird die Kostenpauschale für die Nutzung des Recyclinghofs der RMA verbucht.<br />
Derzeit wird diese noch auf Deponiekosten unter Position 13 verbucht.<br />
- Seite 189 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1102-100 Abfallwirtschaft<br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 1102 Abfallbeseitigung<br />
Kostenstelle 1102-100 Abfallwirtschaft<br />
Nr.<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
-30.000<br />
-30.000<br />
-30.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-20.000<br />
-20.000<br />
-20.000<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-65.000<br />
-65.000<br />
-65.000<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-65.000<br />
-65.000<br />
-65.000<br />
- Seite 190 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102-110 Abfallkompostierung<br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 1102 Abfallbeseitigung<br />
Kostenstelle 1102-110 Abfallkompostierung<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
01<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-1.000,00 -1.000,00 -905,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-1.000,00 -1.000,00 -905,00<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
1.650,00<br />
12<br />
13<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
11.000,00 11.000,00 10.855,98<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
12.800,00 11.000,00 10.855,98<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
11.800,00 10.000,00 9.950,98<br />
24<br />
28<br />
29<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
150,00<br />
11.800,00 10.000,00 9.950,98<br />
11.800,00 10.000,00 9.950,98<br />
-12.000,00<br />
3.400,00<br />
-12.000,00<br />
5.100,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
-8.600,00 -6.900,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
3.200,00 3.100,00 9.950,98<br />
- Seite 191 - Druck am 30.10.12
Produktbeschreibung<br />
Produkt 1103 Abwasserbeseitigung<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 1103 Abwasserbeseitigung<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Abwasserbeseitigung<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jürgen Etzel<br />
Volker Minet (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
X<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Rückhaltebecken, Regenüberlaufbecken und Pumpwerken.<br />
Beteiligung bei der Produkterstellung:<br />
Bauamt, Finanzverwaltung<br />
Planung und Bau von Abwasseranlagen, Umsetzung der Eigenkontrollverordnung,<br />
Indirekteinleiterkontrolle, Hochwasserschutz, Abrechnung der Gebühren nach Schmutz- und Niederschlagswasser.<br />
Überwachung der Haushaltsplanung und Abrechnungen der Abwasserverbände.<br />
Ordnungsgemäße Entsorgung von Abwasser. Gewährleistung einer einwandfreien Funktion des Kanalnetzes.<br />
Einwohner, Gewerbetreibende<br />
- Seite 192 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103-100 Abwasserbeseitigung<br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 1103 Abwasserbeseitigung<br />
Kostenstelle 1103-100 Abwasserbeseitigung<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
02<br />
03<br />
08 546<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-1.507.500,00 -1.421.900,00 -1.510.053,84<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-1.076,44<br />
8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-<br />
zuschüssen u.-beiträge<br />
-199.200,00 -188.400,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-1.706.700,00 -1.610.300,00 -1.511.130,28<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
87.700,00<br />
12<br />
13<br />
14<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
6.550,00<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
138.800,00 215.000,00 27.995,55<br />
66<br />
16 73<br />
14 Abschreibungen<br />
16 Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl.<br />
Umlageverpflichtungen<br />
345.300,00<br />
330.800,00<br />
1.002.400,00 992.000,00 990.234,04<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
1.580.750,00 1.537.800,00 1.018.229,59<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
-125.950,00 -72.500,00 -492.900,69<br />
22<br />
77 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen<br />
19.500,00 25.200,00 21.568,96<br />
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
19.500,00 25.200,00 21.568,96<br />
24<br />
25<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
-106.450,00 -47.300,00 -471.331,73<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-16.639,96<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)<br />
-16.639,96<br />
28<br />
30<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
-106.450,00 -47.300,00 -487.971,69<br />
47.300,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
47.300,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
-106.450,00 -487.971,69<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 16<br />
Die Position 16 enthält die Aufwendungen für den AWV Oberes Usatal und den AWV Oberes Erlenbachtal.<br />
- Seite 193 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1103-100 Abwasserbeseitigung<br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 1103 Abwasserbeseitigung<br />
Kostenstelle 1103-100 Abwasserbeseitigung<br />
Nr.<br />
01<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
Einz. aus Investitionszuweis. und<br />
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
Summe<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
132.750<br />
132.750<br />
-280.000<br />
-280.000<br />
-147.250<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
58.500<br />
58.500<br />
-160.000<br />
-160.000<br />
-101.500<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
140.823<br />
140.823<br />
140.823<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
601.550<br />
601.550<br />
-1.096.350<br />
-1.096.350<br />
-494.800<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
371.550<br />
371.550<br />
-639.350<br />
-639.350<br />
-267.800<br />
- Seite 194 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103-101 Reparatur Abwasserhausanschlüsse<br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 1103 Abwasserbeseitigung<br />
Kostenstelle 1103-101 Reparatur Abwasserhausanschlüsse<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
03<br />
548-549<br />
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-5.000,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-10.000,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-5.000,00 -10.000,00<br />
13<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
5.000,00 10.000,00 3.465,33<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
5.000,00 10.000,00 3.465,33<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
3.465,33<br />
24<br />
28<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
3.465,33<br />
3.465,33<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
3.465,33<br />
- Seite 195 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103-102 Neuherstellung von Abwasserhausanschlüssen<br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 1103 Abwasserbeseitigung<br />
Kostenstelle 1103-102 Neuherstellung von Abwasserhausanschlüssen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
03<br />
08 546<br />
548-549<br />
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-<br />
zuschüssen u.-beiträge<br />
-150,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-10.000,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-150,00 -10.000,00<br />
13<br />
60, 61, 67-69<br />
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
10.000,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
10.000,00<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
-150,00<br />
24<br />
28<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
-150,00<br />
-150,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
-150,00<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
- Seite 196 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1103-102 Neuherstellung von Abwasserhausanschlüssen<br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 1103 Abwasserbeseitigung<br />
Kostenstelle 1103-102 Neuherstellung von Abwasserhausanschlüssen<br />
Nr.<br />
01<br />
05<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
Einz. aus Investitionszuweis. und<br />
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
17.400<br />
17.400<br />
17.400<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
17.400<br />
17.400<br />
17.400<br />
- Seite 197 - Druck am 30.10.12
Produktbeschreibung<br />
Produkt 1104 Gewerbliche Versorgung<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 1104 Gewerbliche Versorgung<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Gewerbliche Versorgung<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jürgen Etzel<br />
Armin Moses (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
Funktionsaufgabe<br />
muss<br />
X<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Der Baubetriebshof wird als Regiebetrieb der Gemeinde geführt und ist für alle gewerblichen Aufgaben der Kommune zuständig.<br />
Wasserversorgung:<br />
Die Aufgaben sind Lecksuche, Reparatur, Neuinstallation und Wasseruhrentausch.<br />
Friedhöfe:<br />
Die Aufgaben sind Graberstellung, Grabräumung, Beisetzungen, Pflege und Instandhaltung des Geländes.<br />
Spielplätze, Kigas und Schwimmbad:<br />
Die Aufgaben hierfür sind Neuerstellung, regelmäßige Kontrolle, sowie Reparatur und Grünpflege.<br />
Verkehrsanlagen:<br />
Beschilderung und Markierung, sowie Reinigung und Winterdienst gehören zu den Aufgaben.<br />
Müll:<br />
Das Leeren der Mülleimer auf öffentlichen Plätzen, die Beseitigung von illegal entsorgtem Müll in der ganzen Gemarkung<br />
beinhaltet das Aufgabengebiet der Müllentsorgung.<br />
Pflege der Straßen und Wegeränder (Müll, Gras, Hecke, Baum, Wasserführung- Graben).<br />
Unterstützung bei der Pflege von Sportanlagen.<br />
Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Unterstützung der Verwaltung /Möbeltransport, Botengänge) und bei<br />
verschiedenen Veranstaltungen (Müll, Straßenabsperrung, Auf- und Abbau).<br />
Feldwegebau, Gebäudeunterhaltung<br />
Alle die unter Leistung aufgezählten Punkte in einem möglichst kostengünstigen Rahmen zu erledigen und der Gemeinde<br />
ein gutes Bild in der Öffentlichkeit zu verschaffen.<br />
Einwohner, Gewerbetreibende, gemeindliche Gremien, Gemeindeverwaltung, Vereine, übergeordnete Behörden<br />
- Seite 198 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1104-100 Betriebshof<br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 1104 Gewerbliche Versorgung<br />
Kostenstelle 1104-100 Betriebshof<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
03<br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-250,00<br />
53<br />
9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-30.650,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-30.650,00 -600,00 -250,00<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
636.600,00 550.900,00 544.570,57<br />
12<br />
13<br />
14<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
47.550,00 40.100,00 41.777,12<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
27.000,00 28.150,00 55.651,50<br />
66<br />
14 Abschreibungen<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
711.800,00 619.450,00 641.999,19<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
681.150,00 618.850,00 641.749,19<br />
24<br />
28<br />
29<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
650,00<br />
-600,00<br />
300,00<br />
681.150,00 618.850,00 641.749,19<br />
681.150,00 618.850,00 641.749,19<br />
-611.750,00<br />
17.700,00<br />
-665.700,00<br />
21.300,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
-594.050,00 -644.400,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
87.100,00 -25.550,00 641.749,19<br />
- Seite 199 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1104-100 Betriebshof<br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 1104 Gewerbliche Versorgung<br />
Kostenstelle 1104-100 Betriebshof<br />
Nr.<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
-3.500<br />
-3.500<br />
-3.500<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
-1.069<br />
-1.069<br />
-1.069<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-3.500<br />
-3.500<br />
-3.500<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-3.500<br />
-3.500<br />
-3.500<br />
- Seite 200 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1104-101 Fuhrpark<br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 1104 Gewerbliche Versorgung<br />
Kostenstelle 1104-101 Fuhrpark<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-1.200,00 -1.037,30<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-1.200,00 -1.037,30<br />
13<br />
14<br />
18<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
100.100,00 95.300,00 97.884,28<br />
66<br />
14 Abschreibungen<br />
30.350,00<br />
19.600,00<br />
70, 74, 76 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
4.300,00 3.576,15<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
130.450,00 119.200,00 101.460,43<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
130.450,00 118.000,00 100.423,13<br />
24<br />
25<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
130.450,00 118.000,00 100.423,13<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-3.999,99<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)<br />
-3.999,99<br />
28<br />
30<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
130.450,00 118.000,00 96.423,14<br />
46.200,00<br />
47.100,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
46.200,00 47.100,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
176.650,00 165.100,00 96.423,14<br />
- Seite 201 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1104-101 Fuhrpark<br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 1104 Gewerbliche Versorgung<br />
Kostenstelle 1104-101 Fuhrpark<br />
Nr.<br />
02<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des<br />
Sachanlageverm. und des immat.AV<br />
Summe<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-77.500<br />
-77.500<br />
-77.500<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
4.000<br />
4.000<br />
-68.575<br />
-68.575<br />
-64.575<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
4.000<br />
4.000<br />
-275.000<br />
-275.000<br />
-271.000<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
4.000<br />
4.000<br />
-275.000<br />
-275.000<br />
-271.000<br />
- Seite 202 - Druck am 30.10.12
Produktbeschreibung<br />
Produkt 1105 Energieversorgung<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 1105 Energieversorgung<br />
Produktinformation<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
- Seite 203 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1105-100 Energieversorgung<br />
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produkt 1105 Energieversorgung<br />
Kostenstelle 1105-100 Energieversorgung<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
09<br />
53<br />
9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-296.500,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-296.500,00<br />
13<br />
60, 61, 67-69<br />
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
25.000,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
25.000,00<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
-271.500,00<br />
24<br />
28<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
-271.500,00<br />
-271.500,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
-271.500,00<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Mit der Kostenstelle 1105-100, Energieversorgung, hat die Verwaltung für das kommende Haushaltsjahr einen neuen<br />
Teilergebnishaushalt im Bereich der Ver- und Entsorgung eingesetzt. Bei den Sach- und Dienstleistungen werden<br />
Haushaltsmittel i.H.v. 25.000 € hinsichtlich der Planung von Windvorrangflächen und die Energieuntersuchung der BGH´s<br />
der Gemeinde <strong>Wehrheim</strong> eingesetzt. Im Vorfeld werden die Vorsteuerabzugsmöglichkeiten dieser Aufwendungen mit der<br />
Steuerberatung geklärt.<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
- Seite 204 - Druck am 30.10.12
Produktbeschreibung<br />
Produkt 1201 Gemeindestraßen<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />
Produktgruppe 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 1201 Gemeindestraßen<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Gemeindestraßen<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jürgen Etzel<br />
Otmar Lauth (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
X<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Unterhaltung der öffentlichen Verkehrs- und Parkflächen zur Sicherung des Bestandes und Wahrung der Verkehrssicherheit.<br />
Erweiterung des Straßennetzes, sowie grundhafte Erneuerung technisch verbrauchter Straßen und<br />
Plätze entsprechend der heutigen Verkehrsbelastung.<br />
Verkehrstechnische Erschließung neuer Wohn- und Gewerbegebiete<br />
einschließlich Planung und Abwicklung der gesamten Maßnahmen.<br />
Durchführung des gesamten Winterdienstes auf den öffentlichen Straßen und Plätzen,<br />
sowie Reinigung der öffentlichen Park- und Straßenflächen.<br />
Unterhaltung und Planung der gesamten Straßenbeleuchtung an öffentlichen Straßen und Plätzen.<br />
Bereitstellung von öffentlichen Parkraum, sowie Unterhaltung und Sanierung und Neubau von Brücken.<br />
Unterhaltung und Errichtung von Einrichtungen für den ÖPNV,<br />
wie Bushaltestellen und Parkflächen an den Bahnhöfen und Haltestellen.<br />
Beteiligung bei der Produkterstellung:<br />
Bauabteilung, Bauhof, externe Firmen<br />
Unterhaltung und Sanierung der Straßen und Plätze. Neubau von Straßen und Plätzen, sowie Parkeinrichtungen.<br />
Unterhaltung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung.<br />
Reinigung und Durchführung des Winterdienstes auf Straßen und Plätzen.<br />
Unterhaltung und Erneuerung der Brücken.<br />
Erreichen eines guten und verkehrssicheren Zustandes aller öffentlichen Straßen und Plätze,<br />
sowie Straßenbeleuchtungseinrichtungen und Brücken.<br />
Erreichen eines guten Benutzungszustandes der Straßen und Plätze im Winter durch Durchführung des Winterdienstes,<br />
sowie einer guten Reinigung der öffentlichen Straßen und Plätze.<br />
Bereitstellung von Buswartehallen für den ÖPNV.<br />
Bürgerinnen/ Bürger, Gewerbetreibende, Allgemeinheit<br />
- Seite 205 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-100 Straßen, Verkehrsanlagen<br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />
Produktgruppe 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 1201 Gemeindestraßen<br />
Kostenstelle 1201-100 Straßen, Verkehrsanlagen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
02<br />
07 540-543<br />
08 546<br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-125,00<br />
7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine<br />
Umlagen<br />
8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-<br />
zuschüssen u.-beiträge<br />
-82.050,00 -71.500,00<br />
-118.700,00<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-500,00 -500,00 -1.745,89<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-82.550,00 -72.000,00 -120.570,89<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
26.050,00<br />
12<br />
13<br />
14<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
3.600,00<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
385.900,00 363.000,00 456.989,56<br />
66<br />
14 Abschreibungen<br />
227.250,00<br />
227.800,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
642.800,00 590.800,00 456.989,56<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
560.250,00 518.800,00 336.418,67<br />
24<br />
26<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
560.250,00 518.800,00 336.418,67<br />
79 28 Außerordentliche Aufwendungen<br />
6.012,08<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)<br />
6.012,08<br />
28<br />
30<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
560.250,00 518.800,00 342.430,75<br />
31.000,00<br />
56.300,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
31.000,00 56.300,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
591.250,00 575.100,00 342.430,75<br />
- Seite 206 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-100 Straßen, Verkehrsanlagen<br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />
Produktgruppe 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 1201 Gemeindestraßen<br />
Kostenstelle 1201-100 Straßen, Verkehrsanlagen<br />
Nr.<br />
01<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
Einz. aus Investitionszuweis. und<br />
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
Summe<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
123.600<br />
123.600<br />
-490.300<br />
-490.300<br />
-366.700<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
25.000<br />
25.000<br />
-355.300<br />
-355.300<br />
-330.300<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
93.159<br />
93.159<br />
-78.576<br />
-78.576<br />
14.582<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
509.400<br />
509.400<br />
-1.668.600<br />
-1.668.600<br />
-1.159.200<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
309.400<br />
309.400<br />
-1.075.600<br />
-1.075.600<br />
-766.200<br />
- Seite 207 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-101 Winterdienst<br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />
Produktgruppe 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 1201 Gemeindestraßen<br />
Kostenstelle 1201-101 Winterdienst<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
13<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
15.300,00 19.300,00 12.532,84<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
15.300,00 19.300,00 12.532,84<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
15.300,00 19.300,00 12.532,84<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
15.300,00 19.300,00 12.532,84<br />
15.300,00 19.300,00 12.532,84<br />
80.000,00<br />
100.000,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
80.000,00 100.000,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
95.300,00 119.300,00 12.532,84<br />
- Seite 208 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-102 Straßenbeleuchtung<br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />
Produktgruppe 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 1201 Gemeindestraßen<br />
Kostenstelle 1201-102 Straßenbeleuchtung<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
4.300,00<br />
12<br />
13<br />
14<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
1.600,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
151.500,00 153.000,00 2.127,85<br />
66<br />
14 Abschreibungen<br />
1.400,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
158.800,00 153.400,00 2.127,85<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
158.800,00 153.400,00 2.127,85<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
400,00<br />
158.800,00 153.400,00 2.127,85<br />
158.800,00 153.400,00 2.127,85<br />
4.100,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
4.100,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
158.800,00 157.500,00 2.127,85<br />
- Seite 209 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-102 Straßenbeleuchtung<br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />
Produktgruppe 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 1201 Gemeindestraßen<br />
Kostenstelle 1201-102 Straßenbeleuchtung<br />
Nr.<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
-27.500<br />
-27.500<br />
-27.500<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-12.500<br />
-12.500<br />
-12.500<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
-16.079<br />
-16.079<br />
-16.079<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-133.500<br />
-133.500<br />
-133.500<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-101.000<br />
-101.000<br />
-101.000<br />
- Seite 210 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-103 Straßenreinigung<br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />
Produktgruppe 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 1201 Gemeindestraßen<br />
Kostenstelle 1201-103 Straßenreinigung<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
13<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
700,00 1.200,00 2.027,64<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
700,00 1.200,00 2.027,64<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
700,00 1.200,00 2.027,64<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
700,00 1.200,00 2.027,64<br />
700,00 1.200,00 2.027,64<br />
34.700,00<br />
34.700,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
34.700,00 34.700,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
35.400,00 35.900,00 2.027,64<br />
- Seite 211 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-104 Parkeinrichtungen<br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />
Produktgruppe 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 1201 Gemeindestraßen<br />
Kostenstelle 1201-104 Parkeinrichtungen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
3.600,00 -3.600,00 -4.735,73<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
3.600,00 -3.600,00 -4.735,73<br />
13<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
4.350,00 3.800,00 2.899,71<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
4.350,00 3.800,00 2.899,71<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
7.950,00 200,00 -1.836,02<br />
24<br />
28<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
7.950,00 200,00 -1.836,02<br />
7.950,00 200,00 -1.836,02<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
7.950,00 200,00 -1.836,02<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 09<br />
Im Teilergebnishaushalt 1201-104 fallen Erträge durch die Vermietung von Carports und Parkplätzen an.<br />
- Seite 212 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-104 Parkeinrichtungen<br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />
Produktgruppe 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 1201 Gemeindestraßen<br />
Kostenstelle 1201-104 Parkeinrichtungen<br />
Nr.<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
-1.057<br />
-1.057<br />
-1.057<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
- Seite 213 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-105 Brückeneinrichtung<br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />
Produktgruppe 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 1201 Gemeindestraßen<br />
Kostenstelle 1201-105 Brückeneinrichtung<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
850,00<br />
12<br />
13<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
60, 61, 67-69<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
100,00<br />
3.000,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
3.000,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
3.950,00 3.000,00<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
3.950,00 3.000,00<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
3.950,00 3.000,00<br />
3.950,00 3.000,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
800,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
3.950,00 3.800,00<br />
800,00<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
- Seite 214 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-200 ÖPNV<br />
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />
Produktgruppe 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produkt 1201 Gemeindestraßen<br />
Kostenstelle 1201-200 ÖPNV<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
13<br />
15 71<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.300,00 1.300,00 1.086,18<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
62.300,00 52.300,00 43.203,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
63.600,00 53.600,00 44.289,18<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
63.600,00 53.600,00 44.289,18<br />
24<br />
28<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
63.600,00 53.600,00 44.289,18<br />
63.600,00 53.600,00 44.289,18<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
63.600,00 53.600,00 44.289,18<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 15<br />
Im Teilergebnishaushalt 1201-200 werden Zuweisungen an den Verkehrsverband Hochtaunus getätigt.<br />
- Seite 215 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbeschreibung<br />
Produkt 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
öffentliches Grün/ Landschaftsbau<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jürgen Etzel<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
soll<br />
X<br />
kann<br />
Planung und Errichtung von Grünanlagen und Erholungseinrichtungen.<br />
freiwillig<br />
Bereitstellung von Grünanlagen und Erholungsflächen im Gebiet der Gemeinde <strong>Wehrheim</strong>.<br />
Pflege und Unterhaltung der Grünflächen, Erholungsanlagen und Zeltplätze.<br />
Sanierung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen einschl. Umsetzung<br />
der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Durchführung von Bachschauen mit der UWB,dem Umweltausschuss und<br />
und weiteren Beteiligten. Entwicklung, Sicherung und Pflege von Naturschutzgebieten und Landschaftsteilen.<br />
Beteiligung bei der Produkterstellung:<br />
Bauabteilung, Bauhof<br />
Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Gewässer.<br />
Unterhaltung und Pflege der Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Zeltplätze.<br />
Erreichung eines guten Pflegezustandes der Grünflächen und Erholungsanlagen und Zeltplätze.<br />
Erreichen eines guten Pflege- und Gewässerzustandes der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen.<br />
Sicherung der Wasserqualität und des Hochwasserschutzes.<br />
Erhalt und Ausbau einer hohen umweltbezogenen Lebensqualität durch den Schutz von Natur und Umwelt.<br />
Verbesserung des Kleinklimas und der Luftqualität.<br />
Bürgerinnen und Bürger, UWB, Verbände<br />
- Seite 216 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-100 Öffentliche Grünanlagen<br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau<br />
Kostenstelle 1301-100 Öffentliche Grünanlagen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
6.300,00<br />
12<br />
13<br />
15 71<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
500,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
4.100,00 4.500,00 3.548,38<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
2.200,00 2.200,00 2.412,60<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
13.100,00 6.700,00 5.960,98<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
13.100,00 6.700,00 5.960,98<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
13.100,00 6.700,00 5.960,98<br />
13.100,00 6.700,00 5.960,98<br />
66.900,00<br />
66.900,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
66.900,00 66.900,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
80.000,00 73.600,00 5.960,98<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 15<br />
Unter Position 15 werden die Patenschaften für die Spielplätze honoriert.<br />
- Seite 217 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-101 Pflege öffentlicher Grünanlagen<br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau<br />
Kostenstelle 1301-101 Pflege öffentlicher Grünanlagen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
13<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
250,00 200,00 73,37<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
250,00 200,00 73,37<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
250,00 200,00 73,37<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
250,00 200,00 73,37<br />
250,00 200,00 73,37<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
200,00 200,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
450,00 400,00 73,37<br />
200,00<br />
200,00<br />
- Seite 218 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-110 Maßnahmen der Erholung<br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau<br />
Kostenstelle 1301-110 Maßnahmen der Erholung<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
02<br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-500,00 -500,00 -380,00<br />
53<br />
9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-500,00 -1.000,00 -380,00<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
2.050,00 1.750,00 592,89<br />
12<br />
13<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
150,00 100,00 18,32<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.150,00 1.150,00 256,74<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
3.350,00 3.000,00 867,95<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
2.850,00 2.000,00 487,95<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
-500,00<br />
2.850,00 2.000,00 487,95<br />
2.850,00 2.000,00 487,95<br />
3.400,00<br />
5.800,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
3.400,00 5.800,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
6.250,00 7.800,00 487,95<br />
- Seite 219 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-111 Pflege Jugendzeltplatz<br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau<br />
Kostenstelle 1301-111 Pflege Jugendzeltplatz<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
02<br />
03<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-600,00 -600,00 -286,35<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-900,00 -900,00 -1.636,40<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-1.500,00 -1.500,00 -1.922,75<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
1.600,00 1.150,00 1.058,02<br />
12<br />
13<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
50,00 100,00 65,05<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.150,00 1.150,00 799,68<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
2.800,00 2.400,00 1.922,75<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
1.300,00 900,00<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
1.300,00 900,00<br />
1.300,00 900,00<br />
1.000,00<br />
1.900,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
1.000,00 1.900,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
2.300,00 2.800,00<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 02<br />
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen durch Zeltplatzgebühren an.<br />
zu Gliederung 03<br />
Kostenersatzleistungen und -erstattungen fallen durch die Zahlung eines Pauschalbetrags für den Zeltplatz durch<br />
den Hochtaunuskreis an.<br />
- Seite 220 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-112 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen<br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau<br />
Kostenstelle 1301-112 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
07 540-543<br />
7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine<br />
Umlagen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-11.500,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-11.500,00<br />
13<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
10.000,00 10.600,00 75,80<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
10.000,00 10.600,00 75,80<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
10.000,00 -900,00 75,80<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
10.000,00 -900,00 75,80<br />
10.000,00 -900,00 75,80<br />
12.500,00<br />
12.500,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
12.500,00 12.500,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
22.500,00 11.600,00 75,80<br />
- Seite 221 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbeschreibung<br />
Produkt 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jürgen Etzel<br />
Regina Milner (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
X<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Planung und Errichtung von Friedhofsanlagen im Bereich der Gemeinde <strong>Wehrheim</strong>.<br />
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Friedhofsanlagen und Grabfeldern in <strong>Wehrheim</strong> und den Ortsteilen.<br />
Vorhalten und Unterhaltung von Gebäuden für Trauerfeiern und die fachgerechte Aufbewahrung von Leichen.<br />
Öffnen und schließen der Grabstätten einschließlich Abräumen der Grabfelder nach Ablauf der Ruhefristen.<br />
Beteiligung bei der Produkterstellung:<br />
Friedhofsverwaltung, Standesamt, gemeindlicher Bauhof<br />
Beerdigungseinrichtungen bereistellen und unterhalten. Bereitstellung und Planung der Grabfelder.<br />
Führung der Belegungspläne.<br />
Unterhaltung der Friedhofsanlagen, insbesondere Pflege der Wege und Grünflächen.<br />
Öffnen und schließen der Grabstätten, sowie Bereitstellung von Trägern bei Beisetzungen.<br />
Abrechnung aller Leistungen im Bereich der Friedhofsverwaltung.<br />
Schaffung der Voraussetzung für die menschliche und würdevolle Beisetzung eines Verstorbenen.<br />
Erreichung eines optimalen Pflegezustandes der Gebäude und Freiflächen.<br />
Zweckmäßige und verkehrssichere Gestaltung der Flächen.<br />
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen verschiedenster Art.<br />
Bürgerinnen/ Bürger, Inhaber von Nutzungsrechten<br />
- Seite 222 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1302-100 Friedhofsverwaltung<br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
Kostenstelle 1302-100 Friedhofsverwaltung<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
02<br />
07 540-543<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-91.500,00 -91.500,00 -82.819,32<br />
7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine<br />
Umlagen<br />
-700,00 -651,60<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-92.200,00 -91.500,00 -83.470,92<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
8.550,00 700,00 348,04<br />
12<br />
13<br />
15 71<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.500,00 1.500,00 3.363,58<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
10.650,00 2.350,00 3.711,62<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
-81.550,00 -89.150,00 -79.759,30<br />
24<br />
28<br />
29<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
600,00<br />
150,00<br />
-81.550,00 -89.150,00 -79.759,30<br />
-81.550,00 -89.150,00 -79.759,30<br />
-16.000,00<br />
300,00<br />
-16.000,00<br />
7.500,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
-15.700,00 -8.500,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
-97.250,00 -97.650,00 -79.759,30<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 02<br />
Im Teilergebnishaushalt 1302-100 werden Bestattungsgebühren sowie die in der Friedhofsordnung enthaltenen<br />
Grabmalaufstellungs- und Grababräumungsgebühren veranschlagt.<br />
- Seite 223 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1302-101 Friedhof <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
Kostenstelle 1302-101 Friedhof <strong>Wehrheim</strong><br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
13<br />
14<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
9.300,00 7.500,00 7.748,24<br />
66<br />
14 Abschreibungen<br />
7.750,00<br />
6.100,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
17.050,00 13.600,00 7.748,24<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
17.050,00 13.600,00 7.748,24<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
17.050,00 13.600,00 7.748,24<br />
17.050,00 13.600,00 7.748,24<br />
29.000,00<br />
29.000,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
29.000,00 29.000,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
46.050,00 42.600,00 7.748,24<br />
- Seite 224 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1302-101 Friedhof <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
Kostenstelle 1302-101 Friedhof <strong>Wehrheim</strong><br />
Nr.<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
-28.000<br />
-28.000<br />
-28.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-48.000<br />
-48.000<br />
-48.000<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-48.000<br />
-48.000<br />
-48.000<br />
- Seite 225 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1302-102 Friedhof Obernhain<br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
Kostenstelle 1302-102 Friedhof Obernhain<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
13<br />
14<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
2.700,00 3.150,00 2.007,38<br />
66<br />
14 Abschreibungen<br />
6.100,00<br />
6.100,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
8.800,00 9.250,00 2.007,38<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
8.800,00 9.250,00 2.007,38<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
8.800,00 9.250,00 2.007,38<br />
8.800,00 9.250,00 2.007,38<br />
13.800,00<br />
13.800,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
13.800,00 13.800,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
22.600,00 23.050,00 2.007,38<br />
- Seite 226 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1302-103 Friedhof Pfaffenwiesbach<br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
Kostenstelle 1302-103 Friedhof Pfaffenwiesbach<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
13<br />
14<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
3.050,00 3.650,00 9.040,04<br />
66<br />
14 Abschreibungen<br />
2.900,00<br />
2.900,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
5.950,00 6.550,00 9.040,04<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
5.950,00 6.550,00 9.040,04<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
5.950,00 6.550,00 9.040,04<br />
5.950,00 6.550,00 9.040,04<br />
14.100,00<br />
14.100,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
14.100,00 14.100,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
20.050,00 20.650,00 9.040,04<br />
- Seite 227 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1302-104 Friedhof Friedrichsthal<br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
Kostenstelle 1302-104 Friedhof Friedrichsthal<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
13<br />
14<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
450,00 850,00 472,42<br />
66<br />
14 Abschreibungen<br />
4.050,00<br />
4.000,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
4.500,00 4.850,00 472,42<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
4.500,00 4.850,00 472,42<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
4.500,00 4.850,00 472,42<br />
4.500,00 4.850,00 472,42<br />
8.500,00<br />
8.500,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
8.500,00 8.500,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
13.000,00 13.350,00 472,42<br />
- Seite 228 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbeschreibung<br />
Produkt 1303 Naturschutz- und Landschaftspflege<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 1303 Naturschutz- und Landschaftspflege<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Naturschutz und Landschaftspflege<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
HERR PFAUDLER<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
soll<br />
X<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege erfolgt in Abstimmung der landwirtschaftlichen Pflegegemeinschaft<br />
und der Jagdgenossenschaft. Auftragsgrundlage sind Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.<br />
Das Produkt Naturschutz- und Landschaftspflege weist zudem Kostenstellen für die Landwirtschaft und Wirtschaftswege aus.<br />
Der Bau und die Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen, die Unterhaltung der Wegeränder gehören zum<br />
Aufgabenfeld. Im Bereich der Unterhaltung und Pflege von Naturschutzgebieten werden Leistungen zur Sicherung,<br />
Entwicklung und Pflege von Naturschutzgebieten erbracht.<br />
Die Förderung bestimmter Berufsgruppen, sowie die zur Verfügungstellung eines ausreichenden und funktionstüchtigen<br />
Wirtschaftswegenetzes sind als allgemeine Ziele zu bezeichnen. Im Bereich des Naturschutzes ist der Erhalt und Ausbau<br />
einer hohen umweltbezogenen Lebensqualität durch den Schutz der natürlichen Ressourcen.<br />
Landwirte, Jagdgenossenschaft, Allgemeinheit, Naturschutzverbände und örtliche Umweltverbände<br />
- Seite 229 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-100 Naturschutz und Landschaftspflege<br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 1303 Naturschutz- und Landschaftspflege<br />
Kostenstelle 1303-100 Naturschutz und Landschaftspflege<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
01<br />
07 540-543<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-200,00 -100,00 -184,00<br />
7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine<br />
Umlagen<br />
-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-5.200,00 -5.100,00 -5.184,00<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
5.450,00<br />
12<br />
13<br />
14<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
10.100,00 11.200,00 12.047,25<br />
66<br />
14 Abschreibungen<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
16.300,00 11.600,00 12.047,25<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
11.100,00 6.500,00 6.863,25<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
450,00<br />
300,00<br />
400,00<br />
11.100,00 6.500,00 6.863,25<br />
11.100,00 6.500,00 6.863,25<br />
39.750,00<br />
42.100,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
39.750,00 42.100,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
50.850,00 48.600,00 6.863,25<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Unter Gliederungsziffer 13 werden u.a. Haushaltsmittel i.H.v. 1.000 € zur Pflege der Obstbaumwiesen<br />
(z.B. Apfelbaumallee entlang der Anspacher Straße) und 5.000 € für die Landschaftspflege durch die<br />
Pflegegemeinschaft veranschlagt. Zudem werden Haushaltsmittel für die Beschaffung von Schälschutzmitteln<br />
benötigt und als Verbrauchsmittel eingestellt.<br />
Zudem werden Mitgliedsbeiträge für die Schutzgemeinschaft Vogelsberg, die Naturlandstiftung Hessen<br />
und den Landschaftspflegeverband HAT geleistet. Es stehen Haushaltsmittel i.H.v. 600,-- € für <strong>2013</strong><br />
zur Verfügung.<br />
- Seite 230 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1303-100 Naturschutz und Landschaftspflege<br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 1303 Naturschutz- und Landschaftspflege<br />
Kostenstelle 1303-100 Naturschutz und Landschaftspflege<br />
Nr.<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
-2.000<br />
- Seite 231 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-200 Landwirtschaft<br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 1303 Naturschutz- und Landschaftspflege<br />
Kostenstelle 1303-200 Landwirtschaft<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
5.450,00<br />
12<br />
13<br />
15 71<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
450,00<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
350,00<br />
434,93<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
1.400,00 1.450,00 1.416,32<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
7.650,00 1.450,00 1.851,25<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
7.650,00 1.450,00 1.851,25<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
7.650,00 1.450,00 1.851,25<br />
7.650,00 1.450,00 1.851,25<br />
5.600,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
5.600,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
7.650,00 7.050,00 1.851,25<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Unter der Gliederungsziffer 13 sind Haushaltsmittel i.H.v. 300 € für die Inanspruchnahme von Wildschadenschätzern<br />
veranschlagt.<br />
zu Gliederung 15<br />
Die Aufwendungen für die Zuweisungen und Zuschüsse enthalten die Veranschlagung von Haushaltsmitteln für die<br />
Besamungszuschüsse i.H.v. 1.250 € sowie die Bearbeitungskosten bei einem Flurbereinigungsdarlehen i.H.v. 150 €.<br />
- Seite 232 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-201 Wirtschaftswege<br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 1303 Naturschutz- und Landschaftspflege<br />
Kostenstelle 1303-201 Wirtschaftswege<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
07 540-543<br />
7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine<br />
Umlagen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
-25.000,00 -25.000,00 -25.000,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-25.000,00 -25.000,00 -25.000,00<br />
13<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
25.000,00 31.000,00 43.647,59<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
25.000,00 31.000,00 43.647,59<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
6.000,00 18.647,59<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
15.500,00<br />
6.000,00 18.647,59<br />
6.000,00 18.647,59<br />
15.500,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
15.500,00 15.500,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
15.500,00 21.500,00 18.647,59<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 07<br />
Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um die Zuweisung der Jagdgenossenschaft zur Unterhaltung<br />
der Wirtschaftswege.<br />
- Seite 233 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1303-201 Wirtschaftswege<br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 1303 Naturschutz- und Landschaftspflege<br />
Kostenstelle 1303-201 Wirtschaftswege<br />
Nr.<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-30.000<br />
-30.000<br />
-30.000<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-30.000<br />
-30.000<br />
-30.000<br />
- Seite 234 - Druck am 30.10.12
Produktbeschreibung<br />
Produkt 1304 Land- und Forstwirtschaft<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 1304 Land- und Forstwirtschaft<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Finanzwesen<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Volker Minet<br />
HERR PFAUDLER (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
soll<br />
X<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Die forstwirtschaftlichen Aufgaben für den Gemeindewald werden entsprechend §§ 4,19 und 32 ForstG<br />
vom Landesbetrieb Hessen-Forst wahrgenommen. Die Zuständigkeit für die forsttechnische Leitung liegt beim Forstamt Weilrod.<br />
Die Gemeinde <strong>Wehrheim</strong> ist Eigentümerin von 1325 ha Wald. Die Kommunalwaldfläche entspricht 34,5 % der<br />
Gemeindefläche (3838 ha).<br />
Die Bewirtschaftung des Waldes erfolgt auf der Grundlage des Forsteinrichtungswerkes. Wichtigste Bestandteile<br />
des Forsteinrichtungswerkes sind das Hauptergebnis (Hebesatz) die Betriebsbücher, sowie das Forsthartenwerk<br />
und das Flächenwerk.<br />
Ziel der Bewirtschaftung des Gemeindewaldes ist ein nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen auf Gemeindegebiet.<br />
Die Funktionen des Waldes als Nutz-, Schutz- und Erholungsfläche muss jeder Zeit gewährt werden. Dabei stehen der<br />
Lebensraum für Tiere und Pflanzen, die Erholungsfunktion für Menschen und die Erhaltung der Bewirtschaftung in einem<br />
ausgewogenen und natürlichen Verhältnis zueinander.<br />
Bürgerinnen und Bürger, Hessen-Forst, Erholungssuchende, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit<br />
- Seite 235 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1304-100 Forstwirtschaftliche Unternehmen<br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 1304 Land- und Forstwirtschaft<br />
Kostenstelle 1304-100 Forstwirtschaftliche Unternehmen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
01<br />
03<br />
07 540-543<br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-356.100,00 -329.400,00 -355.534,92<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-301,08<br />
7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine<br />
Umlagen<br />
-27.800,00 -28.607,07<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-9.100,00 -18.800,00 -16.180,09<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-365.200,00 -376.000,00 -400.623,16<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
19.500,00 13.000,00 12.266,17<br />
12<br />
13<br />
14<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
278.900,00 303.800,00 182.086,20<br />
66<br />
15 71<br />
18<br />
14 Abschreibungen<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
500,00<br />
7.250,00<br />
500,00<br />
59.976,21<br />
70, 74, 76 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
1.500,00 1.500,00 1.944,79<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
307.650,00 318.800,00 256.273,37<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
-57.550,00 -57.200,00 -144.349,79<br />
24<br />
25<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
-57.550,00 -57.200,00 -144.349,79<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-29.319,00<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)<br />
-29.319,00<br />
28<br />
30<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
-57.550,00 -57.200,00 -173.668,79<br />
3.100,00<br />
14.400,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
3.100,00 14.400,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
-54.450,00 -42.800,00 -173.668,79<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 01<br />
Aus dem Harvestereinsatz werden Erträge aus dem Holzverkauf i.H.v. 123.900,- € erwartet. Die Holzernte<br />
über motormechanischen Einsatz wird voraussichtlich einen Ertrag i.H.v. 164.70,- € erbringen.<br />
Die Selbstwerbung spielt eher eine untergeordnete Rolle. Der geschätzte Ertrag beläuft sich auf 2.900,- €<br />
Die Erlöse aus dem Holzverkauf sind mit einem Betrag i.H.v. 291.500 € eingeplant. Die Mieterträge aus der<br />
Vermietung des Forsthauses werden mit 13.500 € angesetzt. Die Erträge aus der Jagdpacht werden mit<br />
11.700 € eingeplant.<br />
zu Gliederung 13<br />
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden vom Forstamt Weilrod veranschlagt.<br />
- Seite 236 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1304-100 Forstwirtschaftliche Unternehmen<br />
zu Gliederung 14<br />
Veranschlagung der Abschreibung aus der Neuinvestition für die errichtete Halle Forst/Bauhof.<br />
- Seite 237 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1304-100 Forstwirtschaftliche Unternehmen<br />
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produkt 1304 Land- und Forstwirtschaft<br />
Kostenstelle 1304-100 Forstwirtschaftliche Unternehmen<br />
Nr.<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-150.000<br />
-150.000<br />
-150.000<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
-1.540<br />
-1.540<br />
-1.540<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-150.000<br />
-150.000<br />
-150.000<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-150.000<br />
-150.000<br />
-150.000<br />
- Seite 238 - Druck am 30.10.12
Produktbeschreibung<br />
Produkt 1401 Umweltschutzmaßnahmen<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 14 Umweltschutz<br />
Produktgruppe 140 Umweltschutz<br />
Produkt 1401 Umweltschutzmaßnahmen<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Umweltschutzmaßnahmen<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Hartmut Pfaudler<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
Weisungsaufgabe<br />
muss<br />
X<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Beratung und Unterstützung in Fragen des Umweltschutzes. Betreuung der Förderrichtlinien für den Einsatz von<br />
Solaranlagen, Erdwärmeanlagen, Holzheizungsanlagen und Regenwassernutzungsanlagen<br />
in Zusammenarbeit mit anderen Fachämtern.<br />
Zu den wichtigsten Handlungsfeldern des kommunalen Umweltschutzes zählen der Klima-, Wald- und Gewässerschutz.<br />
Erhalt und Pflege der natürlichen Lebensgrundlagen auf kommender Ebene.<br />
Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben.<br />
Allgemeinheit, Einwohner der Gemeinde <strong>Wehrheim</strong>, andere Fachbehörden<br />
- Seite 239 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1401-100 Allgemeine Aufgaben Umweltschutz<br />
Produktbereich 14 Umweltschutz<br />
Produktgruppe 140 Umweltschutz<br />
Produkt 1401 Umweltschutzmaßnahmen<br />
Kostenstelle 1401-100 Allgemeine Aufgaben Umweltschutz<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
10.150,00 53.800,00 52.152,82<br />
12<br />
13<br />
14<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
1.200,00 4.000,00 3.645,11<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
500,00 900,00 3.897,46<br />
66<br />
15 71<br />
14 Abschreibungen<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
2.600,00<br />
59.000,00 21.500,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
14.450,00 117.700,00 81.195,39<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
14.450,00 117.700,00 81.195,39<br />
24<br />
28<br />
29<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
14.450,00 117.700,00 81.195,39<br />
14.450,00 117.700,00 81.195,39<br />
-56.400,00<br />
8.700,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
-47.700,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
14.450,00 70.000,00 81.195,39<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 13<br />
Geplante Aufwendungen im Zusammenhang mit der Handwerkerschulung und dem<br />
Umwelttag sauberes <strong>Wehrheim</strong>.<br />
zu Gliederung 14<br />
Neuveranschlagung der Abschreibung der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Gerätehalle Forst/Bauhof.<br />
- Seite 240 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1401-100 Allgemeine Aufgaben Umweltschutz<br />
Produktbereich 14 Umweltschutz<br />
Produktgruppe 140 Umweltschutz<br />
Produkt 1401 Umweltschutzmaßnahmen<br />
Kostenstelle 1401-100 Allgemeine Aufgaben Umweltschutz<br />
Nr.<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-75.000<br />
-75.000<br />
-75.000<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-75.000<br />
-75.000<br />
-75.000<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-75.000<br />
-75.000<br />
-75.000<br />
- Seite 241 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1401-110 Umweltberatung<br />
Produktbereich 14 Umweltschutz<br />
Produktgruppe 140 Umweltschutz<br />
Produkt 1401 Umweltschutzmaßnahmen<br />
Kostenstelle 1401-110 Umweltberatung<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
13<br />
15 71<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.000,00 1.000,00 988,50<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
1.000,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
1.000,00 2.000,00 988,50<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
1.000,00 2.000,00 988,50<br />
24<br />
28<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
1.000,00 2.000,00 988,50<br />
1.000,00 2.000,00 988,50<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
1.000,00 2.000,00 988,50<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 15<br />
Wegfall der Förderung von Beratungen von Firmen hinsichtlich energieeffizienter Investitionsmaßnahmen.<br />
- Seite 242 - Druck am 30.10.12
Produktbeschreibung<br />
Produkt 1501 Wirtschaftsförderung<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produktgruppe 150 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 1501 Wirtschaftsförderung<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Wirtschaftsförderung<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jürgen Schneider<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Nachhaltige Stärkung des Wirtschaftsstandortes zur Stabilisierung und Verbesserung der Einnahmesituation.<br />
Verbesserung der Geschäfts- und Einzelhandelsstruktur.<br />
Beteiligung bei der Produktertstellung:<br />
Hauptamt, Finanzabteilung<br />
Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung von Konzepten zur aktiven und offensiven Wirtschaftsförderung<br />
und Standortsicherung (Gewerbeflächen).<br />
Erstellung von Broschüren und überörtlicher Werbung (Leitbild "Apfeldorf"). Teilnahme an Fachmessen.<br />
Positionierung der Gemeinde <strong>Wehrheim</strong> als Wirtschafts-, Kultur- und Wohnstandort im Ballungsraum Frankfurt am Main.<br />
Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit<br />
Allgemeinheit<br />
- Seite 243 - Druck am 30.10.12<br />
X
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-100 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produktgruppe 150 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 1501 Wirtschaftsförderung<br />
Kostenstelle 1501-100 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
02<br />
03<br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-1.000,00 -1.000,00 -390,00<br />
548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
-27.000,00 -27.000,00 -25.553,64<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-1.500,00 -1.500,00 -830,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-29.500,00 -29.500,00 -26.773,64<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
15.850,00<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15 71<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
2.400,00<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
34.200,00 37.200,00 30.730,09<br />
66 14 Abschreibungen<br />
200,00<br />
189,40<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
2.000,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
52.650,00 37.200,00 32.919,49<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
23.150,00 7.700,00 6.145,85<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
23.150,00 7.700,00 6.145,85<br />
23.150,00 7.700,00 6.145,85<br />
14.000,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
14.000,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
23.150,00 21.700,00 6.145,85<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 03<br />
Im Teilergebnishaushalt 1501-100 werden die Erträge für die Anzeigen im Veranstaltungskalender dargestellt.<br />
zu Gliederung 13<br />
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten die Erstellung des Veranstaltungskalenders.<br />
- Seite 244 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbeschreibung<br />
Produkt 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produktgruppe 150 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Allg. Einrichtungen und Unternehmen<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jürgen Schneider<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Unterhaltung und Betrieb der gemeindlichen Bürgerhäuser und der Mehrzweckhallen in den Ortsteilen,<br />
als Rahmenbedingungen zur Förderung eines kulturellen und sportlichen Angebots.<br />
Im Bereich Theater, Musik, Gesang, Tanz, Ausstellungen und Feierlichkeiten.<br />
Die Einrichtungen werden als Betriebe gewerblicher Art geführt.<br />
Beteiligung bei der Produkterstellung:<br />
FB-Finanzen, Bauamt, externe Unternehmen<br />
Schaffung einer Rechtsgrundlage für eine ordnungsgemäße Nutzung der Einrichtungen.<br />
Unterstützung der Vereine und Verbände bei der Durchführung von Veranstaltungen.<br />
Vermietung und Abrechnung öffentlicher Veranstaltungsflächen und gastronomischer Einrichtungen.<br />
Planung und Koordination der Hausmeistereinsätze. Aufstellung und Überwachung von Belegungsplänen.<br />
Gebäudeunterhaltung und Materialbeschaffung (einschl. technischer Ausrüstung)<br />
Anlaufstelle für Vereine, Verbände, private Gruppierungen. Gewährleistung eines attrativen Kulturangebotes.<br />
Schaffen von Rahmenbedingungen für gesellschaftliche Treffen.<br />
Allgemeinheit<br />
- Seite 245 - Druck am 30.10.12<br />
X
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-110 Bürgerhaus <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produktgruppe 150 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen<br />
Kostenstelle 1502-110 Bürgerhaus <strong>Wehrheim</strong><br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
01<br />
02<br />
08 546<br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-18.350,00 -18.350,00 -16.945,00<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-5.000,00 -5.000,00 -5.945,00<br />
8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-<br />
zuschüssen u.-beiträge<br />
-11.800,00 -11.700,00<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-12.000,00 -20.000,00 -15.258,52<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-47.150,00 -55.050,00 -38.148,52<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
54.750,00 51.700,00 47.230,60<br />
12<br />
13<br />
14<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
4.450,00 3.600,00 3.102,04<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
63.450,00 62.650,00 39.932,64<br />
66<br />
15 71<br />
18<br />
14 Abschreibungen<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
34.050,00<br />
31.000,00<br />
70, 74, 76 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
3.650,00 350,00 303,76<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
160.350,00 149.300,00 90.904,72<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
113.200,00 94.250,00 52.756,20<br />
24<br />
25<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
335,68<br />
113.200,00 94.250,00 52.756,20<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-1.438,64<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)<br />
-1.438,64<br />
28<br />
30<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
113.200,00 94.250,00 51.317,56<br />
12.100,00<br />
13.500,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
12.100,00 13.500,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
125.300,00 107.750,00 51.317,56<br />
- Seite 246 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1502-110 Bürgerhaus <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produktgruppe 150 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen<br />
Kostenstelle 1502-110 Bürgerhaus <strong>Wehrheim</strong><br />
Nr.<br />
04<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
+ Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten<br />
Krediten<br />
Summe<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
-100.000<br />
-100.000<br />
-100.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
-500<br />
-500<br />
-12.783<br />
-12.783<br />
-13.283<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-385.000<br />
-385.000<br />
-385.000<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-300.000<br />
-300.000<br />
-300.000<br />
- Seite 247 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-120 Mzh Obernhain<br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produktgruppe 150 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen<br />
Kostenstelle 1502-120 Mzh Obernhain<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
01<br />
02<br />
08 546<br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-8.000,00 -8.000,00 -6.457,49<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-5.000,00 -5.000,00 -4.431,81<br />
8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-<br />
zuschüssen u.-beiträge<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-600,00 -900,00 -91,39<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-13.750,00 -13.900,00 -10.980,69<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
57.250,00 51.500,00 47.218,90<br />
12<br />
13<br />
14<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
4.550,00 3.800,00 3.532,84<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
40.450,00 41.000,00 30.121,41<br />
66<br />
14 Abschreibungen<br />
-150,00<br />
46.600,00<br />
46.500,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
148.850,00 142.800,00 80.873,15<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
135.100,00 128.900,00 69.892,46<br />
24<br />
28<br />
29<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
135.100,00 128.900,00 69.892,46<br />
135.100,00 128.900,00 69.892,46<br />
-13.500,00<br />
1.900,00<br />
-13.400,00<br />
2.700,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
-11.600,00 -10.700,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
123.500,00 118.200,00 69.892,46<br />
- Seite 248 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1502-120 Mzh Obernhain<br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produktgruppe 150 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen<br />
Kostenstelle 1502-120 Mzh Obernhain<br />
Nr.<br />
01<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
Einz. aus Investitionszuweis. und<br />
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
Summe<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
-35.000<br />
-35.000<br />
-35.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-35.000<br />
-35.000<br />
-35.000<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
1.250<br />
1.250<br />
-4.774<br />
-4.774<br />
-3.524<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-70.000<br />
-70.000<br />
-70.000<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-70.000<br />
-70.000<br />
-70.000<br />
- Seite 249 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-130 Mzh Pfaffenwiesbach<br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produktgruppe 150 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen<br />
Kostenstelle 1502-130 Mzh Pfaffenwiesbach<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
01<br />
02<br />
08 546<br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-2.000,00 -2.000,00 -2.400,00<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-2.200,00 -2.200,00 -2.227,29<br />
8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-<br />
zuschüssen u.-beiträge<br />
-1.300,00 -1.300,00<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-8.700,00 -8.600,00 -8.795,74<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-14.200,00 -14.100,00 -13.423,03<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
25.900,00 21.500,00 20.860,60<br />
12<br />
13<br />
14<br />
18<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
2.200,00 1.600,00 1.427,50<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
40.750,00 41.600,00 30.827,42<br />
66<br />
14 Abschreibungen<br />
14.400,00<br />
9.500,00<br />
70, 74, 76 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
250,00 200,00 185,63<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
83.500,00 74.400,00 53.301,15<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
69.300,00 60.300,00 39.878,12<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
69.300,00 60.300,00 39.878,12<br />
69.300,00 60.300,00 39.878,12<br />
5.000,00<br />
5.800,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
5.000,00 5.800,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
74.300,00 66.100,00 39.878,12<br />
- Seite 250 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1502-130 Mzh Pfaffenwiesbach<br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produktgruppe 150 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen<br />
Kostenstelle 1502-130 Mzh Pfaffenwiesbach<br />
Nr.<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-60.000<br />
-60.000<br />
-60.000<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
-9.537<br />
-9.537<br />
-9.537<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-170.000<br />
-170.000<br />
-170.000<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-170.000<br />
-170.000<br />
-170.000<br />
- Seite 251 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-140 Mzh Friedrichsthal<br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produktgruppe 150 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen<br />
Kostenstelle 1502-140 Mzh Friedrichsthal<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
01<br />
02<br />
08 546<br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-8.000,00 -8.000,00 -4.428,30<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-2.500,00 -2.500,00 -2.842,00<br />
8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-<br />
zuschüssen u.-beiträge<br />
-4.100,00 -4.100,00<br />
53 9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
-1.378,54<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-14.600,00 -14.600,00 -8.648,84<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
16.400,00 13.150,00 13.426,58<br />
12<br />
13<br />
14<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646 12 Versorgungsaufwendungen<br />
1.500,00 1.000,00 1.225,32<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
36.950,00 36.950,00 31.196,66<br />
66<br />
14 Abschreibungen<br />
13.200,00<br />
12.600,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
68.050,00 63.700,00 45.848,56<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
53.450,00 49.100,00 37.199,72<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
53.450,00 49.100,00 37.199,72<br />
53.450,00 49.100,00 37.199,72<br />
3.900,00<br />
4.700,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
3.900,00 4.700,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
57.350,00 53.800,00 37.199,72<br />
- Seite 252 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1502-140 Mzh Friedrichsthal<br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produktgruppe 150 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen<br />
Kostenstelle 1502-140 Mzh Friedrichsthal<br />
Nr.<br />
06<br />
10<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
-25.000<br />
-25.000<br />
-25.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-100.000<br />
-100.000<br />
-100.000<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
-150.000<br />
-150.000<br />
-150.000<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
-150.000<br />
-150.000<br />
-150.000<br />
- Seite 253 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-150 Alte Kirche Obernhain<br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produktgruppe 150 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen<br />
Kostenstelle 1502-150 Alte Kirche Obernhain<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
02<br />
09<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
-2.000,00 -2.000,00 -1.909,00<br />
53<br />
9 Sonstige ordentliche Erträge<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-2.100,00 -2.100,00 -1.909,00<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
5.050,00 3.000,00 2.938,85<br />
12<br />
13<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
6.300,00 7.200,00 6.103,14<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
12.000,00 10.400,00 9.041,99<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
9.900,00 8.300,00 7.132,99<br />
24<br />
28<br />
30<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
-100,00<br />
650,00<br />
-100,00<br />
200,00<br />
9.900,00 8.300,00 7.132,99<br />
9.900,00 8.300,00 7.132,99<br />
400,00<br />
1.200,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
400,00 1.200,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
10.300,00 9.500,00 7.132,99<br />
- Seite 254 - Druck am 30.10.12
Produktbeschreibung<br />
Produkt 1503 Tourismus<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produktgruppe 150 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 1503 Tourismus<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Tourismus<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jürgen Schneider<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
Förderung und Ausbau des Tourismus und des Fremdenverkehrs.<br />
Beteiligung bei der Produkterstellung:<br />
Finanzabteilung, externe Institutionen<br />
Leistungen:<br />
freiwillig<br />
Einrichtung und Betrieb einer Tourismus- und Informationsbroschüre an zentraler Stelle.<br />
Bearbeitung von Nachfragen und Beratung über die örtlichen Fremdenverkehrsangebote,<br />
sowie die überörtlichen Angebote in näheren Umgebungen.<br />
Kontakstelle für Tages- und Übernachtungsgäste.<br />
Zusammenarbeit mit den örtlichen Beherbungs- und Gaststättenbetrieben. Statistische Angaben.<br />
Entwicklung von geeigneten Werbemaßnahmen, Herausgabe von Informationsschriften, Schaltung von Anzeigen u.a.<br />
Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen, sowie Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs.<br />
Ausbau und Förderung des Tourismus. Förderung der privaten Zimmer- und Bettenangebote. Steigerung der Attraktivität<br />
im Bereich Fremdenverkehr.<br />
Erholungssuchende, Bürger, privat Personen, Organisationen, Vereine und Verbände,<br />
Beherbungs- und Gaststättenbetriebe<br />
- Seite 255 - Druck am 30.10.12<br />
X
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1503-100 Tourismus, Förderung Fremdenverkehr<br />
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produktgruppe 150 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produkt 1503 Tourismus<br />
Kostenstelle 1503-100 Tourismus, Förderung Fremdenverkehr<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
01<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
-400,00 -400,00 -180,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-400,00 -400,00 -180,00<br />
11 62, 63, 640- 11 Personalaufwendungen<br />
13.500,00<br />
12<br />
13<br />
15 71<br />
643, 647-649, 65<br />
644-646<br />
12 Versorgungsaufwendungen<br />
1.050,00<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
14.550,00 14.550,00 13.298,51<br />
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen<br />
Finanzaufwendungen<br />
10.000,00 10.000,00 10.000,00<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
39.100,00 24.550,00 23.298,51<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
38.700,00 24.150,00 23.118,51<br />
24<br />
25<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
38.700,00 24.150,00 23.118,51<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-7.500,00 -6.500,00 -6.524,50<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)<br />
-7.500,00 -6.500,00 -6.524,50<br />
28<br />
30<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen<br />
31.200,00 17.650,00 16.594,01<br />
1.400,00<br />
14.300,00<br />
31 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen<br />
1.400,00 14.300,00<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
32.600,00 31.950,00 16.594,01<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 15<br />
Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse enthalten einen Zuschuss für den Limeserlebnispfad Hochtaunus.<br />
- Seite 256 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbeschreibung<br />
Produkt 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produktgruppe 160 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produkt 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Steuern, Zuweisungen, Umlagen<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Volker Minet<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
X<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligung und steuerähnliche Einnahmen,<br />
sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastausgleich, allgemeine Zuwiesungen,<br />
wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfs- und Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen, wie Kreis- und Schulumlage,<br />
allgemeine Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, sonstige pauschale Investitionszuweisungen.<br />
Beteiligung bei der Produkterstellung:<br />
Steuerverwaltung, Fachbehörden, externe Unternehmen, andere Gebietskörperschaften und städtische Gremien<br />
Planung und Vereinnahmung der Steueranteile aus der Einkommens- und Umsatzsteuer.<br />
Geltendmachung der Realsteuern über Bescheiderteilung.<br />
Umsetzung der Bestimmungen zum Finanzausgleichsgesetz.<br />
Rechtzeitige und vollständige Steuerfestsetzung. Beachtung aller gesetzlichen Bestimmungen.<br />
gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Abgabenpflichtige,<br />
Fach- und Finanzbehörden, Bürgerinnen/ Bürger<br />
- Seite 257 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1601-100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen<br />
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produktgruppe 160 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produkt 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen<br />
Kostenstelle 1601-100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
05 55<br />
06<br />
07 540-543<br />
08 546<br />
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus<br />
gesetzlichen Umlagen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
-10.811.100,00 -10.070.800,00 -10.109.647,22<br />
547 6 Erträge aus Transferleistungen<br />
-357.800,00 -391.000,00 -379.417,50<br />
7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine<br />
Umlagen<br />
8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-<br />
zuschüssen u.-beiträge<br />
-65.100,00 -981.500,00 -350.554,58<br />
-39.200,00 -27.900,00<br />
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br />
-11.273.200,00 -11.471.200,00 -10.839.619,30<br />
13<br />
14<br />
16 73<br />
60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
89,63<br />
66 14 Abschreibungen<br />
1.433,00<br />
16 Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl.<br />
Umlageverpflichtungen<br />
7.274.300,00 6.231.300,00 5.962.990,50<br />
19 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)<br />
7.274.300,00 6.231.300,00 5.964.513,13<br />
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)<br />
-3.998.900,00 -5.239.900,00 -4.875.106,17<br />
21<br />
22<br />
56, 57 21 Finanzerträge<br />
-12.000,00 -14.000,00 -11.854,50<br />
77 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen<br />
12.000,00 14.000,00 2.201,50<br />
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
-9.653,00<br />
24<br />
25<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
-3.998.900,00 -5.239.900,00 -4.884.759,17<br />
59 27 Außerordentliche Erträge<br />
-20,00<br />
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)<br />
-20,00<br />
28<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
-3.998.900,00 -5.239.900,00 -4.884.779,17<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
-3.998.900,00 -5.239.900,00 -4.884.779,17<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 05<br />
Die Steuererträge der Gemeinde <strong>Wehrheim</strong> werden hier gebucht, wie Einkommenssteuer, Umsatzsteuer,<br />
Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer.<br />
zu Gliederung 07<br />
Unter nebenstehender Position werden die Schlüsselzuweisungen veranschlagt, die für das kommende Haushaltsjahr auf<br />
den Mindestbetrag errechnet worden ist.<br />
zu Gliederung 16<br />
Die Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen enthalten die<br />
Kompensationsumlage und die Kreis- und Schulumlage.<br />
- Seite 258 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1601-100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen<br />
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produktgruppe 160 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produkt 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen<br />
Kostenstelle 1601-100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen<br />
Nr.<br />
01<br />
05<br />
11<br />
Bezeichnung<br />
Einz. aus Investitionszuweis. und<br />
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
Summe<br />
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
45.000<br />
45.000<br />
45.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
45.000<br />
45.000<br />
45.000<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
45.000<br />
45.000<br />
45.000<br />
Gesamtausgabe<br />
-einnahmebedar<br />
225.000<br />
225.000<br />
225.000<br />
Bisher<br />
bereitgestellt<br />
225.000<br />
225.000<br />
225.000<br />
- Seite 259 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbeschreibung<br />
Produkt 1602 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produktgruppe 160 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produkt 1602 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Volker Minet<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
X<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kapitalanlage und Schuldenmanagment, Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst,<br />
Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite,<br />
kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven<br />
Beteiligung bei der Produkterstellung:<br />
Gemeindekasse, Kreditinstitute, gemeindliche Gremien<br />
Leistungen:<br />
Ordnungsgemäße Umsetzung des Finanzmittelmanagements. Ermittlung der kalkulatorischen Einnahmen.<br />
Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel.<br />
Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute<br />
- Seite 260 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1602-100 Schuldendienst<br />
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produktgruppe 160 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produkt 1602 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Kostenstelle 1602-100 Schuldendienst<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
22<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
77 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen<br />
91.500,00 55.800,00 36.451,62<br />
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
91.500,00 55.800,00 36.451,62<br />
24<br />
28<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
91.500,00 55.800,00 36.451,62<br />
91.500,00 55.800,00 36.451,62<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
91.500,00 55.800,00 36.451,62<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 22<br />
Der Teilergebnishaushalt 1602-100 enthält Zinsen für verschiedene Darlehen.<br />
Hier sind auch die Sollzinsen enthalten.<br />
- Seite 261 - Druck am 30.10.12
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1602-101 Zinsen aus Geldanlagen<br />
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produktgruppe 160 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produkt 1602 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Kostenstelle 1602-101 Zinsen aus Geldanlagen<br />
Pos. Konto Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
21<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
56, 57 21 Finanzerträge<br />
-4.000,00 -1.500,00 -2.702,79<br />
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)<br />
-4.000,00 -1.500,00 -2.702,79<br />
24<br />
28<br />
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis<br />
Nr. 20 + 23)<br />
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr.<br />
29)<br />
-4.000,00 -1.500,00 -2.702,79<br />
-4.000,00 -1.500,00 -2.702,79<br />
32 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
-4.000,00 -1.500,00 -2.702,79<br />
Erläuterungen<br />
zu Gliederung 21<br />
Die Finanzerträge enthalten die Habenzinsen.<br />
- Seite 262 - Druck am 30.10.12
Produktbeschreibung<br />
Produkt 1603 Abwicklung der Vorjahre<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produktgruppe 160 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produkt 1603 Abwicklung der Vorjahre<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Abwicklung der Vorjahre<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Volker Minet<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erläuterungen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Zielgruppe<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
X<br />
soll<br />
Veranschlagung und Deckung der Vorjahre.<br />
Leistungen:<br />
kann<br />
Ordnungsgemäße Ermittlung und Verbuchung von Fehlbeträgen.<br />
Ordnungsgemäße Verbuchung von angefallenen Fehlbeträgen aus Vorjahren.<br />
Städtische Gremien, Verwaltungsführung<br />
freiwillig<br />
- Seite 263 - Druck am 30.10.12
Nr.<br />
50<br />
51<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Finanzplanung Ergebnishaushalt 2012 bis 2016 in TSD €<br />
548-549<br />
52<br />
5500<br />
5504<br />
5551<br />
5552<br />
5553<br />
5554<br />
5559<br />
558<br />
55..<br />
547<br />
540-543<br />
546<br />
53<br />
10<br />
62,63,..<br />
644-646<br />
60,61,..<br />
66<br />
71<br />
73<br />
72<br />
70,74,76<br />
19<br />
20<br />
56,57<br />
77<br />
23<br />
24<br />
59<br />
79<br />
27<br />
28<br />
Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz <strong>2013</strong> Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016<br />
Erträge<br />
Privatrechtliche Leistungsentgelte -421,1 -425,9 -428,0 -428,3 -430,1<br />
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.445,4 -4.524,3 -4.546,9 -4.550,1 -4.569,5<br />
Kostenersatzleistungen und -erstattungen -263,9 -275,1 -276,4 -277,1 -277,8<br />
Bestandsveränderungen & aktivierte<br />
Eigenleistungen<br />
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -5.050,0 -5.350,0 -5.644,3 -5.926,4 -6.222,7<br />
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -159,0 -163,0 -167,8 -172,8 -177,9<br />
Grundsteuer A -20,1 -20,1 -20,1 -20,1 -20,1<br />
Grundsteuer B -895,0 -910,0 -910,0 -915,0 -920,0<br />
Gewerbesteuer -3.880,0 -4.300,0 -4.400,0 -4.450,0 -4.500,0<br />
Grunderwerbsteuer<br />
Andere Steuern -66,7 -68,0 -67,8 -67,6 -67,4<br />
Erträge aus Umlagen<br />
Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl.<br />
Erträge, sonst. Umlagen<br />
Erträge aus Transferaufwendungen -391,0 -357,8 -354,0 -358,0 -368,0<br />
Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf.<br />
Zwecke & allg. Umlagen<br />
Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus<br />
Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.<br />
-1.296,9<br />
Sonstige Ordentliche Erträge -544,6 -527,1 -512,2 -514,7 -517,2<br />
Summe der ordentlichen Erträge -17.829,0 -17.720,9 -18.132,8 -18.491,7 -18.886,5<br />
Aufwendungen<br />
Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) 4.365,5 4.698,4 4.768,7 4.839,3 4.909,8<br />
Versorgungsaufwendungen 637,1 643,0 652,6 662,3 672,0<br />
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (<br />
60,61,67-69)<br />
Abschreibungen 1.052,2 1.138,2 1.146,7 1.149,6 1.152,4<br />
Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes.<br />
Finanzaufwendungen<br />
Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl.<br />
Umlageverpflichtungen<br />
Transferaufwendungen 76,2<br />
97,8<br />
98,3<br />
98,5<br />
98,8<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen 10,8<br />
9,1<br />
9,1<br />
9,2<br />
9,3<br />
Summe der ordentlichen Aufwendungen 18.651,1 21.103,8 20.676,5 20.893,9 21.156,4<br />
Verwaltungsergebnis 822,0 3.382,9 2.543,7 2.402,2 2.270,0<br />
Finanzerträge -37,6 -45,1 -46,4 -46,9 -47,3<br />
Zinsen und ähnl. Aufwendungen 123,0 145,8 155,7 148,4 124,4<br />
Finanzergebnis 85,4 100,8 109,3 101,5<br />
77,1<br />
Ordentliches Ergebnis 907,4 3.483,7 2.653,0 2.503,8 2.347,0<br />
Außerordentliche Erträge<br />
Außerordentliche Aufwendungen<br />
Außerordentliches Ergebnis<br />
Jahresergebnis 900,9 3.466,2 2.653,0 2.503,8 2.347,0<br />
-395,4<br />
4.079,7<br />
577,4<br />
7.852,3<br />
-6,5<br />
-6,5<br />
-345,7<br />
-454,0<br />
4.018,5<br />
1.537,1<br />
8.961,9<br />
-17,5<br />
-17,5<br />
-349,2<br />
-456,2<br />
3.947,6<br />
867,5<br />
9.185,9<br />
-350,9<br />
-460,8<br />
3.927,6<br />
797,5<br />
9.410,0<br />
-352,6<br />
-463,0<br />
3.912,6<br />
767,5<br />
9.634,0<br />
- Seite 264 - Druck am 30.10.12
Nr.<br />
01<br />
02<br />
03<br />
04<br />
05<br />
06<br />
07<br />
08<br />
09<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Gemeinde <strong>Wehrheim</strong><br />
Finanzplanung Finanzhaushalt 2012 bis 2016 in TSD €<br />
Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz <strong>2013</strong> Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016<br />
Art der Einzahlung/Auszahlung<br />
Einzahlungen<br />
Aufnahme von Krediten und der Begebung von<br />
Anleihen (inkl. Kassenkredite)<br />
Investitionszuweisungen, –zuschüsse und<br />
Investitionsbeiträge<br />
Verkaufserlöse aus Abgängen von<br />
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br />
Tilgung von gewährten Krediten<br />
Summe der Einzahlungen 3.026,4 2.313,6 1.819,0 1.435,0 1.040,0<br />
Auszahlungen<br />
Tilgung von Krediten (inkl. Kassenkredite) -502,4 -1.035,7 -155,5 -102,1 -104,1<br />
Investitionen für immaterielle<br />
Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.<br />
davon:<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und<br />
Investitionsbeiträge<br />
Investitionen in Finanzanlagen<br />
davon:<br />
Ausleihungen<br />
2.231,1<br />
162,9<br />
632,4<br />
-2.582,0<br />
-1.200,0<br />
387,1<br />
356,5<br />
1.570,1<br />
-1.601,4<br />
284,0<br />
285,0<br />
1.250,0<br />
-1.663,5<br />
Summe der Auszahlungen -3.084,4 -2.637,1 -1.819,0 -901,1 -234,1<br />
Saldo -58,0 -323,5<br />
533,9 805,9<br />
185,0<br />
1.250,0<br />
-799,0<br />
40,0<br />
1.000,0<br />
-130,0<br />
- Seite 265 - Druck am 30.10.12
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