LHB-(V5) Lieferantenhandbuch - voestalpine
LHB-(V5) Lieferantenhandbuch - voestalpine
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Stamptec<br />
Audits<br />
Qualität<br />
<strong>Lieferantenhandbuch</strong><br />
<strong>LHB</strong><br />
<strong>Lieferantenhandbuch</strong><br />
Lieferantenentwicklung<br />
Kundenzufriedenheit<br />
Lieferantenmanagement<br />
Mitarbeiterqualifikation<br />
Kundenorientierung<br />
Kontinuierliche Verbesserung<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 1 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
Das Dokument wurde vom Verantwortlichen elektronisch freigegeben. Ausdrucke unterliegen keinem Änderungsdienst. Die aktuelle Version mit dem Lenkungs-Datenblatt ist im IMS-System.<br />
- 1 -<br />
Dokumenten-Lenkungsdaten<br />
Kennzeichen: <strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>)<br />
Dokumentenverantwortung: BL-EPLA<br />
Prozesse<br />
Verantwortung<br />
Vorbeugemaßnahmen<br />
Null-Fehler-Strategie<br />
Umwelt<br />
Das <strong>Lieferantenhandbuch</strong> beschreibt den Ablauf für neue und bestehende<br />
Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten und entspricht im Grundsatz<br />
einer Allgemeinen Qualitätssicherungsvereinbarung.
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Vorwort und Anwendungsbereich ........................................................ - 4 -<br />
1.1 Gemeinsame Ziele ............................................................................................ - 4 -<br />
1.2 Anwendungsbereich des <strong>Lieferantenhandbuch</strong>es ............................................ - 4 -<br />
1.3 Verantwortung über den Inhalt des <strong>Lieferantenhandbuch</strong>es ............................ - 4 -<br />
2 Einkaufsstrategie ................................................................................. - 5 -<br />
3 Qualitätsmanagement .......................................................................... - 6 -<br />
3.1 Vorwort ............................................................................................................. - 6 -<br />
3.2 Produktsspezifische Qualitätssicherungsvereinbarung (PQSV) ....................... - 6 -<br />
3.3 Identifikation und Rückverfolgbarkeit von Produkten ........................................ - 6 -<br />
3.4 Transport .......................................................................................................... - 6 -<br />
3.5 Qualitätsaufzeichnungen .................................................................................. - 6 -<br />
3.6 Standortänderungen ......................................................................................... - 6 -<br />
3.7 Besondere Merkmale (bM) ............................................................................... - 7 -<br />
3.8 Produkt- oder prozessspezifische Forderungen zur Qualitätssicherung ........... - 7 -<br />
3.8.1 Prozess-FMEA ....................................................................................................................... - 7 -<br />
3.8.2 Produktionslenkungsplan (PLP) ............................................................................................ - 7 -<br />
3.8.3 Prozessfähigkeit ..................................................................................................................... - 7 -<br />
3.8.4 Kennzeichnung von Teilen mit besonderen Merkmalen........................................................ - 8 -<br />
3.8.5 Periodische Produktrequalifikation ........................................................................................ - 8 -<br />
3.8.6 Muster und Vorserienteile ...................................................................................................... - 8 -<br />
3.8.7 PPF-Verfahren (Produktionsprozess- und Produktfreigabe) ................................................. - 8 -<br />
3.9 Null-Fehler-Strategie ......................................................................................... - 9 -<br />
3.10 Prüfung durch <strong>voestalpine</strong> Stamptec .............................................................. - 9 -<br />
3.11 Lenkung nicht konformer Produkte ................................................................. - 9 -<br />
3.12 Fehlerhafte Lieferungen .................................................................................. - 9 -<br />
4 Lieferantenmanagement .................................................................... - 10 -<br />
4.1 Aufgaben des Lieferantenmanagements ........................................................ - 10 -<br />
4.2 Strukturaufbau des Lieferantenmanagements ................................................ - 10 -<br />
4.3 Prozessphasen des Lieferantenmanagements ............................................... - 11 -<br />
4.4 Ziele und Aufgaben der Prozessphasen ......................................................... - 12 -<br />
4.5 Lieferantenauswahlprozess ............................................................................ - 13 -<br />
4.5.1 Produktionsmateriallieferanten ............................................................................................ - 13 -<br />
4.5.2 Nicht-Produktionsmateriallieferanten ................................................................................... - 13 -<br />
4.5.3 Lieferanten für Werkzeuge, Vorrichtungen und Prüflehren ................................................. - 13 -<br />
4.6 Lieferantenbeauftragung und Ersatzteilversorgung ........................................ - 14 -<br />
4.6.1 Rahmenaufträge (Lieferverträge und Kontrakte) ................................................................. - 14 -<br />
4.6.2 Lieferabrufe und Lieferplaneinteilungen .............................................................................. - 14 -<br />
4.6.3 Mengenschwankungen in den Lieferabrufen ....................................................................... - 14 -<br />
4.6.4 Lieferverzug ......................................................................................................................... - 14 -<br />
4.6.5 Ersatzteilversorgung ............................................................................................................ - 14 -<br />
4.7 Lieferantenleistung ......................................................................................... - 15 -<br />
4.7.1 Auftragserfüllungs-Prüfung .................................................................................................. - 15 -<br />
4.7.2 Lieferantenreklamationsmanagement ................................................................................. - 15 -<br />
4.7.3 Lieferantenbewertung .......................................................................................................... - 15 -<br />
4.8 Lieferantenkooperation/Lieferanten-Eskalationsprozess ................................ - 16 -<br />
4.8.1 Ablaufdiagramm Lieferanten-Eskalationsprozess ............................................................... - 17 -<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 2 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
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4.9 Lieferantenentwicklung ................................................................................... - 16 -<br />
4.9.1 Lieferantenaudit ................................................................................................................... - 18 -<br />
4.9.2 Lieferanten-Entwicklungsplan .............................................................................................. - 18 -<br />
4.9.3 Lieferanten-Unterstützung ................................................................................................... - 18 -<br />
4.9.4 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) ................................................................... - 18 -<br />
5 Umweltmanagement .......................................................................... - 19 -<br />
5.1 Umweltleitlinien/-politik .................................................................................... - 19 -<br />
5.2 Umweltziele .................................................................................................... - 19 -<br />
5.3 Umweltmanagement-System .......................................................................... - 19 -<br />
5.4 Kontinuierliche Verbesserung ......................................................................... - 19 -<br />
5.5 Forderungen an die Lieferanten ...................................................................... - 19 -<br />
6 Geheimhaltung .................................................................................. - 21 -<br />
7 Vorgaben des Einkaufs ...................................................................... - 22 -<br />
7.1 Zentraleinkauf ................................................................................................. - 22 -<br />
7.2 Allgemeine Einkaufsbedingungen ................................................................... - 22 -<br />
7.3 Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit dem Einkauf ...................................... - 22 -<br />
7.4 Mindestangaben auf Rechnungen und Lieferscheinen ................................... - 22 -<br />
7.5 Produkthaftpflichtversicherung ........................................................................ - 23 -<br />
7.6 Liefervorschriften ............................................................................................ - 23 -<br />
7.7 Internetbasiertes <strong>voestalpine</strong> Stamptec-Lieferantenportal .............................. - 23 -<br />
8 Vorgaben der Logistik ........................................................................ - 24 -<br />
8.1 Wareneingang ................................................................................................ - 24 -<br />
8.2 Verpackungen ................................................................................................. - 24 -<br />
8.3 Leergutmanagement ....................................................................................... - 24 -<br />
8.4 Sonstiges ........................................................................................................ - 25 -<br />
9 Überlassungsbedingungen ................................................................ - 26 -<br />
9.1 Die leihweise Überlassung von Werkzeugen .................................................. - 26 -<br />
9.1.1 Eigentumssicherung ............................................................................................................ - 26 -<br />
9.1.2 Wartung und Pflege ............................................................................................................. - 26 -<br />
9.1.3 Haftung und Versicherung ................................................................................................... - 26 -<br />
Anhang 1 – Lieferantenbewertung ........................................................ - 27 -<br />
Anhang 2 – Lieferanten-Entwicklungsplan ............................................ - 31 -<br />
Anhang 3 – Beschreibung der besonderen Merkmale .......................... - 32 -<br />
Anhang 4 – Standorte von <strong>voestalpine</strong> Stamptec ................................. - 36 -<br />
Anhang 5 – Checkliste Umweltmanagement bei Lieferanten ............... - 37 -<br />
Anhang 6 – REACH-Fragebogen ......................................................... - 37 -<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 3 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
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1 Vorwort und Anwendungsbereich<br />
1.1 Gemeinsame Ziele<br />
Die <strong>voestalpine</strong> Stamptec ist ein kompetenter und leistungsfähiger Partner der Automobilindustrie.<br />
Unser Anspruch ist es diese Kompetenz und Leistungsfähigkeit weiter auszubauen.<br />
Um dieses Ziel zu erreichen ist eine langfristige Kundenzufriedenheit unser oberstes Gebot. Wir als<br />
<strong>voestalpine</strong> Stamptec beliefern unsere Kunden mit qualitativ hochwertigen Produkten und Dienstleistungen<br />
auf dem neuesten Stand der Technik. Erreichbar ist dies nur durch unsere konsequente Anwendung<br />
bewährter und neuer Methoden zur Absicherung der Qualität und der Prozesse.<br />
Qualitätsmanagement ist eine Aufgabe und nur erfolgreich umsetzbar, wenn sie durch engagierte und<br />
qualifizierte Mitarbeiter vollständig verstanden und gelebt wird.<br />
Zur Erfüllung und Sicherstellung dieser hohen Anforderungen setzen wir voraus, dass Sie als unser<br />
Lieferpartner über wirksame Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme verfügen und die<br />
ordnungsgemäße Funktion Ihrer Systeme mit entsprechenden Nachweis-Dokumentationen regelmäßig<br />
bestätigen.<br />
Unsere Kunden fordern eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung sowie die Verpflichtung, das<br />
„NULL-FEHLER-ZIEL“ einzuhalten. Dieses Ziel erwarten wir gleichermaßen von unseren Lieferpartnern.<br />
Nur so erreichen wir ein durchgängiges Qualitätsverständnis zur vollen Erfüllung der Kundenforderungen<br />
in der gesamten Lieferkette: Zulieferer > <strong>voestalpine</strong> Stamptec > Kunden.<br />
1.2 Anwendungsbereich des <strong>Lieferantenhandbuch</strong>es<br />
Dieses <strong>Lieferantenhandbuch</strong> ist ein Leitfaden für die Zusammenarbeit zwischen der <strong>voestalpine</strong> Stamptec<br />
und unseren Lieferanten. Die enthaltenen Bestimmungen, Prozesse und Verfahren werden von unseren<br />
Mitarbeitern konsequent angewandt und in die Praxis umgesetzt.<br />
Dieses <strong>Lieferantenhandbuch</strong> bildet die Grundlage unserer Einkaufsabschlüsse und vertraglichen<br />
Beziehungen mit unseren Zulieferern; auch wenn in den einzelnen Einkaufsabschlüssen nicht ausdrücklich<br />
darauf hingewiesen wurde.<br />
Es beschreibt die Grundsätze und Verfahren unserer Qualitätsansprüche, Kooperationserwartungen und<br />
unseres Lieferantenmanagements. Dabei ist das gemeinsame Ziel, Produkte von höchster Qualität zu<br />
fertigen und die partnerschaftliche Zusammenarbeit zu sichern und auszubauen.<br />
Unsere Ansprüche decken sich dabei mit derer unserer Kunden.<br />
Dieses <strong>Lieferantenhandbuch</strong> ist für die in Anlage 4 aufgeführten Standorte der <strong>voestalpine</strong> Stamptec<br />
gültig.<br />
1.3 Verantwortung über den Inhalt des <strong>Lieferantenhandbuch</strong>es<br />
Die Gesamt-Verantwortung für den Inhalt dieses <strong>Lieferantenhandbuch</strong>es trägt die Einkaufsleitung der<br />
<strong>voestalpine</strong> Stamptec. Die einzelnen Inhalte der Fachthemen wurden in enger Zusammenarbeit mit den<br />
Fachbereichen erarbeitet. Die interne Freigabe zur Eintragung in dieses <strong>Lieferantenhandbuch</strong> erfolgte<br />
durch die jeweiligen Verantwortlichen.<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 4 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
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2 Einkaufsstrategie<br />
Das Ziel der NULL-FEHLER-QUALITÄT ist der Kern unserer Qualitätspolitik<br />
und das Grundelement unseres Qualitätsmanagement-Systems (QM-<br />
System). Dieser hohe Anspruch ist auch zentraler Bestandteil unserer<br />
Einkaufsstrategie.<br />
Gute Voraussetzungen für eine langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit haben<br />
Unternehmen, die:<br />
die Grundsätze unserer Qualitätspolitik und –ziele als ihre eigenen betrachten und<br />
diese auch von ihren Unterauftragnehmern fordern, um eine lückenlose<br />
Nachvollziehbarkeit sicherzustellen;<br />
ein zertifiziertes QM-System haben (ISO/TS 16949, DIN ISO 9001 oder VDA 6.1);<br />
kontinuierlich ihr QM-System verbessern und weiterentwickeln;<br />
bereit sind mit uns eine Qualitätseinheit zu bilden mit dem Ziel einheitlicher<br />
Qualitätskonzepte;<br />
bereit sind ein zertifiziertes Umweltmanagement-System einzuführen;<br />
wettbewerbsfähige Leistungen zu weltmarktüblichen Preisen anbieten;<br />
termingerecht und vor allem flexibel auf unsere Bedarfe reagieren;<br />
unsere Einkaufsbedingungen, Qualitätssicherungsvereinbarungen und unser<br />
<strong>Lieferantenhandbuch</strong> akzeptieren;<br />
unterstützend und beratend während den Projektlaufzeiten als qualitätsfähige<br />
Partner zur Seite stehen;<br />
Abläufe zur Einhaltung der gesetzlichen/behördlichen Umwelt- und<br />
Produktanforderungen praktizieren.<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 5 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
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3 Qualitätsmanagement<br />
3.1 Vorwort<br />
Maßstab für die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen ist die Zufriedenheit unserer Kunden.<br />
Als kundenorientiertes Unternehmen richten wir unser Qualitätsmanagement so aus, dass die Bedürfnisse<br />
unserer Kunden verstanden, erfasst und über die Erwartungen erfüllt werden. Aus diesem Grund ist es<br />
erforderlich, dass wir auch unsere Lieferanten voll in unser Qualitätsmanagement einbeziehen. Wir<br />
verstehen uns als Bindeglied in der Qualitätskette zwischen unseren Kunden und Lieferanten und sind<br />
damit für die Durchgängigkeit der Erfüllung der Qualitätsanforderungen verantwortlich.<br />
3.2 Produktspezifische Qualitätssicherungsvereinbarung (PQSV)<br />
Die produktspezifische Qualitätssicherungsvereinbarung (PQSV) beinhaltet teilespezifische Vorgaben zur<br />
Erfüllung der Kundenforderungen, welche nicht explizit in vorliegenden Spezifikationen, Normen und<br />
Zeichnungen enthalten sind (Bsp. Prüffrequenz, zu verwendendes Mess- und Prüfmittel).<br />
Je nach Auftrag, Fertigungsprozess bzw. Komplexität des Bauteiles wird diese zusätzlich mit unseren<br />
Lieferanten abgeschlossen und gilt als „beschaffungsbegleitende Vereinbarung“.<br />
3.3 Identifikation und Rückverfolgbarkeit von Produkten<br />
Lieferungen an <strong>voestalpine</strong> Stamptec werden entsprechend den Zeichnungsvorschriften mit<br />
Sachnummern, Charge und gegebenenfalls Herstellerkennzeichen eindeutig gekennzeichnet. Der<br />
Lieferant hat die Rückverfolgbarkeit über eine mit dem Bauteil fest verbundenen Kennzeichnung<br />
sicherzustellen. Im Falle einer Reklamation muss der eindeutige Rückschluss auf die beanstandete<br />
Lieferung möglich sein, um eine Mengeneingrenzung schadhafter Teile und des Ausgangsmaterials<br />
durchführen zu können.<br />
3.4 Transport<br />
Bei Lieferungen frei Werk ist der Lieferant zur Sicherung der Qualität bis zum Bestimmungsort verpflichtet.<br />
Entsprechend dieser Forderung sind die Speditionen in das QM-System des Lieferanten einzubeziehen.<br />
Transportmittel und Verpackungen müssen von <strong>voestalpine</strong> Stamptec freigegeben worden sein. Der<br />
Lieferant muss sicherstellen, dass die Qualität der Lieferungen durch den ordnungsgemäßen Transport<br />
zum Empfänger sowie durch die Verarbeitung in der Produktion nicht beeinträchtigt wird. Können durch die<br />
vorgeschriebene Verpackung Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden, so ist dies durch den<br />
Lieferanten anzuzeigen und eine geeignete Alternativverpackung vorzustellen.<br />
3.5 Qualitätsaufzeichnungen<br />
Der Lieferant weist seine Qualitätssicherungsmaßnahmen während des gesamten Fertigungsprozesses in<br />
Form von schriftlichen Qualitätssicherungsnachweisen nach.<br />
Die Aufbewahrungsdauer für Qualitätsaufzeichnungen zu Auswertungsmöglichkeiten durch <strong>voestalpine</strong><br />
Stamptec beträgt 20 Jahre nach Auslauf der Produktion des Endprodukts, in welches das vom Lieferanten<br />
gefertigte Teil eingebaut wird. Diese Aufzeichnungen sind auf Verlangen <strong>voestalpine</strong> Stamptec zur<br />
Einsicht zugänglich. Diese Aufzeichnungen sind vertraulich zu behandeln und dürfen anderen Parteien<br />
nicht zugänglich gemacht werden.<br />
3.6 Standortänderungen<br />
Bei maßgeblichen Änderungen der Produktionsstätten muss der Lieferant <strong>voestalpine</strong> Stamptec<br />
unverzüglich informieren.<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 6 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
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3.7 Besondere Merkmale (bM)<br />
Wird in einer Bauteilzeichnung auf ein besonderes Merkmal hingewiesen, unterliegt dieses besonderer<br />
Beachtung und Behandlung. Besondere Merkmale können sich z.B. auf Maße und Toleranzen beziehen<br />
und untergliedern sich in sicherheitsrelevante, wichtige, hinweisende oder normale Merkmale.<br />
Eine Beschreibung und das Vorgehen bei besonderen Merkmalen sind dem Anhang 3 zu entnehmen.<br />
Der Lieferant muss darüber hinaus auf Basis seiner Erfahrung und Produkt- und Prozessauslegung prüfen,<br />
ob er weitere besondere Merkmale für sich festlegen und handhaben muss.<br />
3.8 Produkt- oder prozessspezifische Forderungen zur Qualitätssicherung<br />
Der Lieferant hat die Verpflichtung, durch geeignete Überwachung und Weiterentwicklung der<br />
eingesetzten Fertigungstechnologie und Werkzeuge die Qualität der Produkte weiterzuentwickeln.<br />
3.8.1 Prozess-FMEA<br />
Für die im Rahmen der Qualitätssicherung ermittelten funktionskritischen Merkmale ist eine detaillierte<br />
Prozess-FMEA zu erstellen. Die Einsichtnahme dieser Unterlagen durch <strong>voestalpine</strong> Stamptec ist nach<br />
Absprache mit dem Lieferanten möglich. Der Lieferant ist jedoch nicht verpflichtet, die Prozess-FMEA an<br />
<strong>voestalpine</strong> Stamptec auszuhändigen.<br />
3.8.2 Produktionslenkungsplan (PLP)<br />
Der Lieferant hat einen PLP zu erstellen. Dieser ist auf Basis der Prozess-FMEA für Vorserien- und<br />
Serienteile zu erstellen, entsprechend der Vorgaben der ISO/TS 16949 in der jeweils gültigen Ausgabe,<br />
siehe auch 3.8.7.<br />
3.8.3 Prozessfähigkeit<br />
Die Verfahren zur Ermittlung der Prozessfähigkeit sind gemäß VDA Band 4.1 „Sicherung der Qualität vor<br />
Serieneinsatz“ durchzuführen. Für funktionsrelevante Merkmale wird der Lieferant eine detaillierte<br />
Kurzzeitfähigkeitsanalyse durchführen und dokumentieren. Bei Nichterreichen eines cmk-Werts von<br />
mindestens 1,67 werden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten entweder Maschinenoptimierungen oder<br />
eine 100%-Prüfung geplant. Für die vorläufige Prozessfähigkeit gelten Ppk-Werte von ≥ 1,67.<br />
Durch begleitende Prüfungen sind mangelhafte Lieferungen auszuschließen.<br />
Innerhalb der Serienproduktion werden für funktionsrelevante bzw. prozesskritische Merkmale mittels<br />
geeigneter Verfahren (z.B. SPC oder manuelle Regelkartentechnik) Prozessfähigkeiten von cpk ≥ 1,67<br />
langfristig nachgewiesen. Für nicht funktionsrelevante bzw. prozesskritische Merkmale werden cpk-Werte<br />
von ≥ 1,33 als Ziel festgeschrieben.<br />
Für sicherheits- bzw. gesetzesrelevante Merkmale gelten abweichend folgende Forderungen:<br />
Kurzzeitfähigkeit cmk ≥ 2,0<br />
Langfristige Prozessfähigkeit cpk-Werte ≥ 1,67<br />
Werden diese Werte nicht erreicht, so muss der Lieferant seine Lieferungen mit geeigneten Prüfmethoden<br />
absichern und den Produktionsprozess optimieren, um die geforderten Prozessfähigkeiten zu erreichen.<br />
Durch begleitende Prüfungen sind mangelhafte Lieferungen und unfähige Prozesse auszuschließen,<br />
notfalls ist eine 100%-Prüfung durchzuführen.<br />
Der Lieferant ist für die Ermittlung und die ordnungsgemäße Festlegung der funktionsrelevanten bzw.<br />
prozesskritischen Merkmale (sofern nicht vorgegeben) und evtl. der geeigneten Optimierungen der<br />
Herstelleranlagen oder der Prüfmethoden verantwortlich.<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 7 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
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3.8.4 Kennzeichnung von Teilen mit besonderen Merkmalen<br />
Trägt der Lieferant die (Mit-)Verantwortung für die Entwicklung der gelieferten Teile und/oder Leistungen,<br />
so hat er die Sicherheitsrelevanz zu bewerten und eine entsprechende Kennzeichnung auf technische<br />
Unterlagen, Zeichnungen und sonstigem Dokumentationsmaterial anzubringen. Der Lieferant ist<br />
verpflichtet, die vorgegebene Kennzeichnung zu verwenden, sofern nicht anders vereinbart. Er ist<br />
weiterhin verpflichtet, die aus der Kennzeichnung abzuleitenden Maßnahmen in der Serienproduktion<br />
umzusetzen und entsprechende Nachweise zu archivieren.<br />
3.8.5 Periodische Produktrequalifikation<br />
Der Lieferant ist verpflichtet, seine Lieferungen regelmäßig auf Erfüllung der vorgegebenen Spezifikation<br />
zu überprüfen (einschließlich Maß, Werkstoff, Beschichtung, gesetzliche Vorgaben, Umwelt). Eine<br />
Abweichung muss zwischen Lieferant und <strong>voestalpine</strong> Stamptec schriftlich vereinbart werden.<br />
3.8.6 Muster und Vorserienteile<br />
Lieferungen und Dokumentationen von Prototypen, Mustern und Vorserienteilen erfolgen zu den mit<br />
<strong>voestalpine</strong> Stamptec vereinbarten Bedingungen.<br />
3.8.7 PPF-Verfahren (Produktionsprozess- und Produktfreigabe)<br />
Mit dem PPF-Verfahren soll nachgewiesen werden, dass die mit dem Kunden vereinbarten Forderungen<br />
gemäß vorliegenden Zeichnungen und Spezifikationen erfüllt werden.<br />
Im Rahmen des PPF-Verfahrens sind Erstmuster entsprechend den Richtlinien und Vorgaben des VDA,<br />
Band 2 zu erstellen. Wenn nicht anders vereinbart, werden Unterlagen und Muster entsprechend<br />
Vorlagestufe 2 zugesandt (Deckblatt EMPB, Prüfergebnisse entsprechend Vorgaben,<br />
Prozessablaufdiagramm, …). Der Produktionslenkungsplan verbleibt zur Einsichtnahme beim Lieferanten,<br />
sofern nicht anders schriftlich vereinbart (siehe auch 3.8.2). Die Inhaltsstoffe sind in das Internationale<br />
Materialdatensystem IMDS einzutragen. Die IMDS-Nr. ist auf dem EMPB Deckblatt zu vermerken.<br />
Fehlende bzw. unvollständige Bemusterungsunterlagen oder aber IMDS-Einträge werden mit einer<br />
Belastungspauschale veranschlagt.<br />
Soweit mit dem Lieferanten keine andere Absprache getroffen wird, sind jeweils mind. 6 Musterteile inkl.<br />
Bemusterungsunterlagen mit separatem Lieferschein unter Angabe des Bemusterungsgrundes<br />
anzuliefern. Erstmusterteile inkl. der zugehörigen Dokumentation müssen deutlich sichtbar als Musterteile<br />
gekennzeichnet sein und dürfen nicht einer Serienlieferung beigelegt werden.<br />
Erstmuster sind grundsätzlich nach dem für die Serienfertigung vorgesehenen Arbeitsablauf und mit den<br />
für die Serienfertigung vorgesehenen Maschinen, Werkstoffen (einschl. Vormateriallieferanten)<br />
Werkzeugen und Anlagen zu fertigen. Dabei sind Prüfungen in Fertigung und Endkontrolle mit den für die<br />
Serienfertigung vorgesehenen Prüfeinrichtungen und Lehren vorzunehmen.<br />
Verfahrens- oder prozessbedingte Abweichungen von Spezifikationen und Vorgaben sind auf dem<br />
Erstmusterprüfbericht-Deckblatt deutlich zu vermerken. Die Bewertung der vorgestellten Musterteile erfolgt<br />
durch den Fachbereich QM unter Einbeziehung der prüfenden und beurteilenden Abteilungen. Die<br />
Gesamtentscheidung wird dem Lieferanten in schriftlicher Form mitgeteilt. Eine Serienbelieferung darf erst<br />
nach Freigabe der Muster erfolgen.<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 8 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
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3.9 Null-Fehler-Strategie<br />
Im Rahmen des QM ist der Lieferant dem Null-Fehler-Ziel gegenüber verpflichtet, d.h. der fehlerfreien<br />
Lieferung von Produkten und Leistungen. Erforderlichenfalls vereinbart <strong>voestalpine</strong> Stamptec mit dem<br />
Lieferanten innerhalb welchem Zeitraum und über welche Zwischenziele das Null-Fehler-Ziel erreicht<br />
werden muss.<br />
Der Lieferant ist für die Ermittlung und ordnungsgemäße Festlegung der funktionsrelevanten und<br />
prozesskritischen Merkmale (sofern nicht vorgegeben) auf Basis der Spezifikation und Vorgaben sowie für<br />
die Optimierung der Fertigungsprozesse und Prüfmethoden verantwortlich.<br />
Der Lieferant hat <strong>voestalpine</strong> Stamptec unverzüglich zu unterrichten, sobald fehlerhafte oder aber<br />
fehlerverdächtige Produkte/Leistungen erkannt werden.<br />
3.10 Prüfung durch <strong>voestalpine</strong> Stamptec<br />
Unter der Berücksichtigung der beim Lieferanten durchzuführenden Prüfungen, beschränkt sich die<br />
Prüfung und Untersuchung bei <strong>voestalpine</strong> Stamptec auf den Vergleich der Lieferpapiere, Identität,<br />
Verpackung sowie äußerlich an der Verpackung deutlich erkennbarer Transportschäden. Soweit dies nach<br />
ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, wird <strong>voestalpine</strong> Stamptec entweder die unter der<br />
Verwendung der Lieferungen hergestellte Baugruppe vor Beginn des nächsten Fertigungsabschnittes oder<br />
das unter Verwendung der Baugruppe hergestellte fertige Produkt einer Prüfung unterziehen.<br />
Weitere Prüfungen erfolgen nach Stichprobenplan bzw. während der Montage oder aber<br />
Weiterverarbeitung.<br />
3.11 Lenkung nicht konformer Produkte<br />
Bei Feststellung von Abweichungen gegenüber den festgelegten Anforderungen ist der zuständige<br />
Fachbereich bei <strong>voestalpine</strong> Stamptec unverzüglich zu informieren. Eine Auslieferung der betroffenen<br />
Teile darf erst nach Sonderfreigabe erfolgen. Der Vorgang ist hierbei schriftlich zu dokumentieren, die<br />
angelieferte Ware mit dieser Sonderfreigabe zu kennzeichnen.<br />
3.12 Fehlerhafte Lieferungen<br />
Kommt es zu fehlerhaften Lieferungen, so muss der Lieferant unverzüglich für Abhilfe sorgen<br />
(Ersatzlieferung, Sortier- oder Nacharbeit).<br />
Sind Sortier- oder aber Nacharbeitstätigkeiten erforderlich, so wird der Lieferant durch <strong>voestalpine</strong><br />
Stamptec umgehend informiert. Der Lieferant hat unmittelbar nach Kenntnisnahme darüber zu<br />
entscheiden, wer die erforderlichen Tätigkeiten durchführen soll (eigene Mitarbeiter, externe Dienstleister,<br />
<strong>voestalpine</strong> Stamptec). Werden Arbeiten durch <strong>voestalpine</strong> Stamptec übernommen oder aber externe<br />
Dienstleister beauftragt, so hat eine schriftliche Beauftragung durch den Lieferanten zu erfolgen. Erfolgt die<br />
schriftliche Beauftragung nicht innerhalb der von <strong>voestalpine</strong> Stamptec vorgegebenen Frist, so werden die<br />
erforderlichen Tätigkeiten (Sortier-, Nacharbeit) durch <strong>voestalpine</strong> Stamptec beauftragt. Die hier<br />
anfallenden Kosten werden unter Berücksichtigung der eindeutigen Schuldfrage weiterberechnet.<br />
Jegliche Beanstandungen werden mit einer Belastungspauschale veranschlagt. Beanstandungen müssen<br />
mittels 8D-Report beantwortet werden. Die Stellungnahme muss innerhalb von 5 Arbeitstagen erfolgen.<br />
Sollten aufgrund notwendiger Weiterbearbeitung bei Unterlieferanten oder sonstiger Gründe (ausstehende,<br />
beanstandete Teile zur Ursachenanalyse) Verzögerungen eintreten, so sind diese fristgerecht mit einem<br />
Zwischenreport anzuzeigen. Bei Überschreitung vorgegebener Fristen und erforderlicher Mahnungen<br />
(Mahngebühr) für z.B. ausstehende Stellungnahmen wird die gesamte reklamierte Menge, unabhängig<br />
vom Untersuchungsergebnis bzw. der tatsächlich betroffenen fehlerhaften Teile, ppm-wirksam.<br />
Fehlerhafte Ware muss deutlich gekennzeichnet mit separatem Lieferschein angeliefert werden.<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 9 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
Das Dokument wurde vom Verantwortlichen elektronisch freigegeben. Ausdrucke unterliegen keinem Änderungsdienst. Die aktuelle Version mit dem Lenkungs-Datenblatt ist im IMS-System.<br />
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4 Lieferantenmanagement<br />
4.1 Aufgaben des Lieferantenmanagements<br />
Unser Lieferantenmanagement regelt den Ablauf für neue und bestehende Geschäftsbeziehungen zu<br />
Lieferanten.<br />
Basis dieser Geschäftsbeziehungen sind unsere Leistungs- und Kooperationskriterien mit Lieferanten.<br />
Das sind:<br />
Qualität<br />
Kosten<br />
Technologie<br />
Logistik<br />
Kommunikation<br />
Engagement in der Entwicklungsbereitschaft<br />
Die inhaltlichen Ansprüche unserer Kunden an unsere Leistung und Kooperation sind die gleichen<br />
Ansprüche, die wir auch an unsere Zulieferer haben.<br />
Nur so erreichen wir ein durchgängiges Qualitätsverständnis zur vollen Erfüllung der Kundenforderungen<br />
in der gesamten Lieferkette<br />
Zulieferer > <strong>voestalpine</strong> Stamptec > Kunden<br />
4.2 Strukturaufbau des Lieferantenmanagements<br />
Unser Lieferantenmanagement ist ein interner Prozess, dokumentiert in einer Prozessbeschreibung und<br />
aufgegliedert in fünf Prozessphasen:<br />
1. Lieferantenauswahl<br />
2. Lieferantenbeauftragung<br />
3. Lieferantenleistung<br />
4. Lieferantenkooperation<br />
5. Lieferantenentwicklung<br />
Die Inhalte der einzelnen Prozessphasen sind in der nachfolgenden Strukturübersicht dargestellt.<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 10 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
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- 10 -
4.3 Prozessphasen des Lieferantenmanagements<br />
1. Lieferantenauswahl<br />
1.1 Lieferantenbedarf<br />
1.2 Lieferantenfindung<br />
2. Lieferantenbeauftragung<br />
3. Lieferantenleistung<br />
1.3 Lieferantenfestlegung<br />
2.1 Neue Lieferanten<br />
2.2 Bestehende Lieferanten<br />
3.1 Auftragserfüllungs-<br />
Prüfung<br />
3.2 Lieferanten-<br />
Reklamationsmanagement<br />
3.3 Lieferantenbewertung<br />
4. Lieferantenkooperation<br />
4.1 Lieferantenbeziehung<br />
4.2 Informationsaustausch<br />
5. Lieferantenentwicklung<br />
5.1 Lieferantenaudit<br />
5.2 Entwicklungsplanung<br />
5.3 Unterstützung<br />
5.4 Verbesserungen - KVP<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 11 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
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Lückenlose Dokumentation aller Aktivitäten mit/bei den Lieferanten entsprechend den Dokumentations-Vorgaben<br />
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4.4 Ziele und Aufgaben der Prozessphasen<br />
Prozessphase Ziel/Aufgabe der Prozessphase<br />
1<br />
Lieferantenauswahl<br />
2<br />
Lieferantenbeauftragung<br />
3<br />
Lieferantenleistung<br />
4<br />
Lieferantenkooperation<br />
5<br />
Lieferantenentwicklung<br />
Qualitätsgerechtes strategisches und operatives „Lieferanten-Set“<br />
Verfügbarkeit von Lieferanten jeglicher technischen Herausforderung<br />
Deutlichere Transparenz der Kompetenz von Lieferanten<br />
Gezielte und schnelle Beschaffungsanfragen zur Beauftragung<br />
Optimierung der Qualität von Beschaffungsentscheidungen<br />
Vergabe an freigegebene Lieferanten mit analysierter Lieferantenleistung<br />
Beherrschbare und abgesicherte Beauftragung an neue Lieferanten<br />
Sicherstellung aller Erfordernisse für eine fehlerfreie Auftragsvergabe<br />
Zustimmung der Lieferanten zur Erfüllung aller Vereinbarungen<br />
Steuerung/Überwachung der Auftragsabwicklung/Auftragserfüllung<br />
Prüfung der Qualität der Auftragserfüllung<br />
Ermittlung des SOLL/IST-Status der vereinbarten Forderungen<br />
Einleiten geeigneter Maßnahmen bei Abweichungen<br />
Bewertung der Lieferanten und Positionierung<br />
Analyse der Bewertungsergebnisse auf Auswirkung auf „Lieferanten-Set“<br />
Partnerschaftliche Kommunikation mit Lieferanten<br />
Regelkommunikation über Ziele, Anforderungen, Probleme<br />
Gezielte/Spezielle Qualitätsgespräche mit P-Lieferanten (P = Problem)<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 12 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
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- 12 -<br />
Informationsaustausch über Entwicklungen und Trends bei unseren Kunden<br />
Einbindung in unsere Leistungsstandards Qualität, Kosten, Technik,<br />
Innovation<br />
Auditierung von Lieferanten zum Aufzeigen von Verbesserungspotenzialen<br />
Entwicklung von Messgrößen, Kennzahlen und Leistungskriterien<br />
Erstellung von Entwicklungsplänen für bestimmte/ausgewählte Lieferanten<br />
Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Lieferanten<br />
Ausrichtung auf eine gemeinsame Leistungsorientierung in der Zulieferkette
4.5 Lieferantenauswahlprozess<br />
Die Lieferantenauswahl erfolgt ausschließlich durch den Zentraleinkauf am Standort Dettingen in enger<br />
Zusammenarbeit mit den Bereichen Entwicklung, Qualitätssicherung, Logistik und Produktion der<br />
jeweiligen Niederlassungen. Ein fest definiertes Lieferantenfreigabeverfahren in unserer Unternehmensgruppe<br />
stellt sicher, dass wir nur Unternehmen in unser Lieferantenset aufnehmen, die unsere hohen<br />
Ansprüche mit tragen und diese auch wiederum von ihren Unterlieferanten fordern.<br />
Wir unterscheiden unsere Lieferanten nach den Gütern und Dienstleistungen, die an uns geliefert werden.<br />
Dabei gilt folgende Regelung:<br />
4.5.1 Produktionsmateriallieferanten<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 13 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
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- 13 -<br />
Produktionsmateriallieferanten sind Lieferanten, die Güter und Dienstleistungen an uns liefern, die direkt in<br />
unsere Endprodukte einfließen und sich direkt auf die Qualität der Endprodukte auswirken.<br />
Hierzu gehören u.a.:<br />
- Spaltbänder, Bleche<br />
- Rohre, Rundmaterial<br />
- Zukaufteile (Schrauben, Muttern, Nieten, etc.)<br />
- Zeichnungsteile (Drehteile, Frästeile, etc.)<br />
- Verlängerte Werkbank (Montagearbeiten, Entfetten, Schweißen, etc.)<br />
- Oberflächenveredelung<br />
- Dienstleistungen (z.B. Qualitätskontrollen, Sortierleistungen, etc.)<br />
Grundlage der Zusammenarbeit mit diesen Lieferanten ist ein Managementsystem, dessen<br />
Funktionsfähigkeit durch die Zertifizierung nach einer der folgenden Normen und Spezifikationen<br />
nachgewiesen sein muss (falls von unseren Kunden nicht anders gefordert):<br />
- ISO/TS 16949<br />
- VDA 6.1<br />
- DIN EN ISO 9001<br />
Den Nachweis über ein funktionsfähiges Qualitätsmanagementsystem hat der Lieferpartner in Form der<br />
Zusendung einer Kopie des gültigen Qualitätszertifikates zu erbringen.<br />
4.5.2 Nicht-Produktionsmateriallieferanten<br />
Zu Nicht-Produktionsmateriallieferanten zählen wir Lieferanten, die Güter und Dienstleistungen an uns<br />
liefern, die nicht direkt in unsere Endprodukte einfließen, aber zur Herstellung dieser Endprodukte<br />
notwendig sind und sich indirekt auf die Qualität der Endprodukte auswirken. Hierzu gehören u.a.:<br />
- Instandhaltungsmaterial für Maschinen, Anlagen und Gebäude<br />
- Gemeinkostenmaterial wie z.B. Öle, Fette, Schmierstoffe, Technische Gase, Büromaterial<br />
- Dienstleistungen wie z.B. Beratungsleistungen<br />
Für diese Lieferanten ist ein zertifiziertes QM-System nicht zwingend erforderlich, jedoch ausdrücklich<br />
wünschenswert.<br />
4.5.3 Lieferanten für Werkzeuge, Vorrichtungen und Prüflehren<br />
Zu diesen Lieferanten zählen Unternehmen, bei denen wir nachfolgende Güter und Dienstleistungen<br />
bestellen:<br />
- Komplettwerkzeuge für unseren Pressenpark<br />
- Vorrichtungen, Prüflehren<br />
- Materialien für den Werkzeugbau (z.B. Werkzeugstahl, Guss, Normalien)<br />
- Lohnbearbeitung (Erodierleistungen, Härten, Montagearbeitsgänge)<br />
- Konstruktionsdienstleistungen
4.6 Lieferantenbeauftragung und Ersatzteilversorgung<br />
4.6.1 Rahmenaufträge (Lieferverträge und Kontrakte)<br />
Unsere Rahmenaufträge (Lieferverträge, Mengenkontrakte, etc.) werden für einen bestimmten Zeitraum<br />
abgeschlossen und setzen voraus, dass der Zulieferer während der Serienbelieferung die vereinbarte<br />
Leistung hinsichtlich Qualität, Kosten und Liefertermine erreicht bzw. einhält.<br />
Die angegebene Zielmenge ist in entsprechender Anzahl von Schichten pro Woche sicherzustellen. Es<br />
handelt sich dabei jedoch immer um ein unverbindliches Kontingent, dass wir planen abzurufen. Ein<br />
Anspruch auf Abnahme besteht daher ausdrücklich nicht. Die Beachtung der individuell vereinbarten<br />
Fertigungs- und Vormaterialfreigaben ist zwingend notwendig. Sollte der Lieferant außerhalb der<br />
vereinbarten Fertigungs- und Vormaterialfreigaben produzieren, so trägt er die Gefahr eines nicht<br />
erfolgenden Abrufes.<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 14 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
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- 14 -<br />
Es gelten zusätzlich die einzelnen Bestimmungen des abgeschlossenen und vereinbarten Liefervertrages.<br />
4.6.2 Lieferabrufe und Lieferplaneinteilungen<br />
Die auf Grundlage der einzelnen Rahmenaufträge folgenden Lieferabrufe oder Lieferplaneinteilungen sind<br />
hinsichtlich Mengen und Termine im Rahmen der vereinbarten Fertigungs- und Vormaterialfreigaben<br />
verbindlich. Alle darüber hinausgehenden Mengen und Termine sind Planzahlen und daher unverbindlich.<br />
Abweichende Lieferungen von unseren Lieferabrufen und Lieferplaneinteilungen sind in Einzelfällen, aber<br />
nur nach vorheriger Abstimmung mit unserer Disposition oder unserem Einkauf, möglich.<br />
Bei zu frühzeitigen Anlieferungen behalten wir uns das Recht vor, die Annahme zu Lasten des Lieferanten<br />
zu verweigern.<br />
4.6.3 Mengenschwankungen in den Lieferabrufen<br />
Im Rahmen der Abrufabwicklung kann es unter Umständen zu stärkeren Mengenschwankungen kommen.<br />
Dies können sowohl Mengenerhöhungen als auch Mengenminderungen pro Liefereinteilung sein. Der<br />
Lieferant hat unverzüglich nach Erhalt des Abrufes zu prüfen, ob er termingerecht auf die gegebenen<br />
Abrufmengen reagieren und liefern kann. Bei sich abzeichnenden Problemen hat der Lieferant den Einkauf<br />
innerhalb 24 Stunden nach Erhalt des Abrufes zu informieren.<br />
4.6.4 Lieferverzug<br />
Im Rahmen der kaufmännischen Sorgfaltspflicht und der vertraglichen Vereinbarungen hat uns der<br />
Lieferant bei sich abzeichnenden Lieferverzug umgehend bzw. sofort zu informieren, spätestens jedoch 24<br />
Stunden nach Erhalt des Lieferabrufes. Alle zur Verfügung stehenden Mittel sind vom Lieferanten<br />
einzusetzen, um diese Verzögerungen abzuwehren.<br />
In diesem Zusammenhang muss der Lieferant, entsprechend dem die Grundlage der Vertragsbeziehung<br />
bildenden Grundsatz der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, den ungehinderten Zugang zu allen<br />
betroffenen Produktionsstätten und den Informationsaustausch sicherstellen.<br />
4.6.5 Ersatzteilversorgung<br />
Unsere Kunden legen Wert auf einen hohen Leistungsgrad der Ersatzteilversorgung. Die<br />
Ersatzteilversorgung hat deshalb den gleichen Stellenwert bezüglich Preisstellung, Qualität und<br />
Termintreue wie die Versorgung der Serienproduktion. Ersatzteile werden zur Versorgung des<br />
Ersatzbedarfes beim Austausch von Teilen des Fahrzeugs benötigt.<br />
Der Lieferant verpflichtet sich, <strong>voestalpine</strong> Stamptec mit Ersatzteilen während eines Zeitraums von<br />
mindestens 15 Jahren nach Serienauslauf zu beliefern.
4.7 Lieferantenleistung<br />
Die Leistung eines Lieferanten wird während der Belieferung permanent überwacht und bewertet. Dies<br />
erfolgt zum einen durch unsere Auftragserfüllungs-Prüfung, durch unser Reklamationsmanagement und<br />
durch unsere Lieferantenbewertung.<br />
4.7.1 Auftragserfüllungs-Prüfung<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 15 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
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- 15 -<br />
Im Rahmen der Auftragserfüllungs-Prüfung führen wir formale (z.B. Identität, Menge, Termin, Verpackung,<br />
offensichtliche Mängel) und spezielle (nach Prüfplan) Wareneingangsprüfungen durch.<br />
4.7.2 Lieferantenreklamationsmanagement<br />
Bei einer entstandenen Reklamation berechnen wir dem Lieferanten einen pauschalen<br />
Bearbeitungsbetrag.<br />
Der Lieferant hat den Informationsfluss und die zügige Abarbeitung einer Reklamation sicherzustellen.<br />
Insbesondere gilt dies bei Aufforderung um Erstellung und Zusendung eines 8D-Reportes. Bei<br />
Nichteinhaltung von festgesetzten Abarbeitungsfristen, wird eine Mahnung ausgelöst. Es fallen dann<br />
weitere Bearbeitungsgebühren an, die wir dem Lieferanten wiederum in Rechnung stellen werden.<br />
4.7.3 Lieferantenbewertung<br />
Die Lieferantenbewertung wird in regelmäßigen Abständen durchgeführt. Sie bildet die Grundlage unserer<br />
weiteren Einkaufsstrategie. Je nach Bedarf, wird der Lieferant bei Missständen und Nichterfüllung unserer<br />
Anforderungen zu Entwicklungs- und Leistungsgesprächen eingeladen. Hierbei sei auf unseren<br />
Lieferanten-Eskalationsprozess (Punkt 4.8) hingewiesen, der bei der Lieferantenbewertung Anwendung<br />
findet.<br />
Die Lieferantenbewertung ist im Detail in Anhang 1 aufgeführt und beschrieben.
4.8 Lieferantenkooperation/Lieferanten-Eskalationsprozess<br />
Unser Lieferanten-Eskalationsprozess ist zentraler Bestandteil unseres Lieferantenmanagements.<br />
Ziel dieses Verfahrens ist es, Probleme im Projekt- und Produktionsablauf frühzeitig zu erkennen um<br />
diesen mit geeigneten Maßnahmen entgegenzuwirken. Dieser Prozess ermöglicht uns, im Falle von<br />
Störungen, die durch Lieferanten verursacht werden, einheitliche Abstellmaßnahmen zu definieren und<br />
deren Abarbeitung sicherzustellen.<br />
Eskalationsstufe<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Bedeutung Potentielle Auslöser Maßnahmen<br />
Lieferant hat<br />
kleinere<br />
Probleme<br />
Lieferant ist nicht<br />
erfolgreich im<br />
Lösen der<br />
Probleme<br />
Lieferant ist für<br />
<strong>voestalpine</strong><br />
Stamptec<br />
nicht geeignet<br />
Produkt- und Servicequalität<br />
entsprechen nicht den<br />
Vereinbarungen und<br />
Anforderungen:<br />
Produktbeanstandungen<br />
Mengen- und Termintreue<br />
n.i.O.<br />
Unzureichende Beanstandungsabarbeitung<br />
A/B-Lieferant in der<br />
Lieferantenbewertung<br />
Kleinere<br />
Kommunikationsprobleme<br />
Produkt- und Servicequalität<br />
entsprechen nicht den<br />
Vereinbarungen und<br />
Anforderungen:<br />
Wiederholungsfehler<br />
Wiederholte Produktbeanstandungen<br />
keine fristgerechte<br />
Abarbeitung von definierten<br />
Maßnahmen<br />
Wiederholte mangelnde<br />
Mengen- und Termintreue<br />
B- oder B/C-Lieferant in der<br />
Lieferantenbewertung<br />
Schwere<br />
Kommunikationsprobleme<br />
Produkt- uns Servicequalität<br />
entsprechen nicht den<br />
Vereinbarungen und<br />
Anforderungen:<br />
Schwerwiegende<br />
Abweichungen und<br />
Beanstandungen<br />
Bandstillstand verursacht<br />
durch Lieferant<br />
Fehlende Bereitschaft zur<br />
Problemlösung<br />
C-Lieferant in der<br />
Lieferantenbewertung<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 16 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
Das Dokument wurde vom Verantwortlichen elektronisch freigegeben. Ausdrucke unterliegen keinem Änderungsdienst. Die aktuelle Version mit dem Lenkungs-Datenblatt ist im IMS-System.<br />
- 16 -<br />
Infobrief an die GL des<br />
Lieferanten über die<br />
Eskalationsstufe 1<br />
Problemlösungsgespräch<br />
mit dem Lieferant zur<br />
Klärung und Definition<br />
geeigneter Abstellmaßnahmen(Qualitätsgespräch,Eskalationsgespräch,<br />
etc.)<br />
Vereinbarung eines<br />
Lieferantenentwicklungsplanes<br />
Infobrief an die GL des<br />
Lieferanten über die<br />
Eskalationsstufe 2<br />
Kostenpflichtige<br />
Durchführung von<br />
Maßnahmen vor Ort beim<br />
Lieferant (Audit,<br />
Prozessanalyse,<br />
Risikobewertung)<br />
Intensive<br />
Lieferantenbetreuung<br />
Vereinbarung eines<br />
Lieferantenentwicklungsplanes<br />
Einführung einer Regelkommunikation<br />
Infobrief an die GL des<br />
Lieferanten über die<br />
Eskalationsstufe 3<br />
Sofortige Sperrung des<br />
Lieferanten für Anfragen<br />
und Neuaufträge<br />
Eskalationsgespräch mit<br />
der GL des Lieferanten mit<br />
ggf. letzter Fristsetzung<br />
Partieller bzw. kompletter<br />
Abbau des Lieferanten
4.8.1 Ablaufdiagramm Lieferanten-Eskalationsprozess<br />
Eskalationsstufe 1<br />
Lieferant hat kleinere Probleme<br />
Ausfüllen des<br />
Formulars<br />
FO-198 Maßnahmendokumentation<br />
Lieferanten Eskalationsprozess<br />
Versenden des Infobriefes über<br />
Eskalationsstufe 1 zusammen<br />
mit ausgefülltem Formular FO-198<br />
an die GL des Lieferanten<br />
Terminvereinbarung mit Lieferant und<br />
Durchführung eines<br />
Problemlösungsgespräches<br />
JA<br />
Zuordnung der<br />
Eskalationsstufe 1<br />
im SAP-Lieferantenstamm<br />
Vereinbarung<br />
eines<br />
Lieferantenentwicklungsplanes<br />
Überprüfung Wirksamkeit<br />
der Maßnahmen gem.<br />
den vereinbarten Fristen<br />
Aufhebung der<br />
Eskalationsstufe<br />
Maßnahmen<br />
erfolgreich?<br />
Produkt- und Servicequalität<br />
beim Lieferant entsprechen nicht<br />
den Vereinbarungen und<br />
Anforderungen<br />
(Potentielle Auslöser sind eingetreten)<br />
Festlegung der<br />
Eskalationsstufe<br />
durch Einkauf und<br />
Qualitätswesen<br />
Eskalationsstufe 2<br />
Lieferant ist nicht erfolgreich beim<br />
Lösen der Probleme<br />
Zuordnung der<br />
Eskalationsstufe 2<br />
im SAP-Lieferantenstamm<br />
Ausfüllen des<br />
Formulars<br />
FO-198 Maßnahmendokumentation<br />
Lieferanten Eskalationsprozess<br />
Versenden des Infobriefes über<br />
Eskalationsstufe 2 zusammen<br />
mit ausgefülltem Formular FO-198<br />
an die GL des Lieferanten<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 17 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
Das Dokument wurde vom Verantwortlichen elektronisch freigegeben. Ausdrucke unterliegen keinem Änderungsdienst. Die aktuelle Version mit dem Lenkungs-Datenblatt ist im IMS-System.<br />
- 17 -<br />
A/B-Lieferant B- oder B/C-Lieferant C-Lieferant<br />
NEIN<br />
Durchführung und Einleitung von<br />
Maßnahmen vor Ort beim Lieferant<br />
(Audit, Prozessanalyse,<br />
Risikobewertung)<br />
JA<br />
Vereinbarung eines<br />
Lieferantenentwicklungsplanes<br />
und Einführung einer<br />
Regelkommunikation<br />
Überprüfung Wirksamkeit<br />
der Maßnahmen gem.<br />
den vereinbarten Fristen<br />
Aufhebung der<br />
Eskalationsstufe<br />
bzw. Rückstufung<br />
Maßnahmen<br />
erfolgreich?<br />
NEIN<br />
JA<br />
Eskalationsstufe 3<br />
Lieferant ist für <strong>voestalpine</strong> Stamptec<br />
nicht geeignet<br />
Zuordnung der<br />
Eskalationsstufe 3<br />
im SAP-Lieferantenstamm<br />
Sofortige Sperrung des<br />
Lieferanten für<br />
Anfragen und Neuaufträge<br />
Ausfüllen des<br />
Formulars<br />
FO-198 Maßnahmendokumentation<br />
Lieferanten Eskalationsprozess<br />
Versenden des Infobriefes über<br />
Eskalationsstufe 3 zusammen<br />
mit ausgefülltem Formular FO-198<br />
an die GL des Lieferanten<br />
Eskalationsgespräch mit der<br />
Geschäftsleitung des Lieferanten<br />
und ggf. letzter Fristsetzung<br />
Aufhebung der<br />
Eskalationsstufe<br />
bzw. Rückstufung<br />
Überprüfung Wirksamkeit<br />
der Maßnahmen gem.<br />
den vereinbarten Fristen<br />
Maßnahmen<br />
erfolgreich?<br />
NEIN<br />
Kompletter bzw.<br />
partieller Abbau des<br />
Lieferanten
4.9 Lieferantenentwicklung<br />
4.9.1 Lieferantenaudit<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 18 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
Das Dokument wurde vom Verantwortlichen elektronisch freigegeben. Ausdrucke unterliegen keinem Änderungsdienst. Die aktuelle Version mit dem Lenkungs-Datenblatt ist im IMS-System.<br />
- 18 -<br />
Die Lieferantenaudits werden regelmäßig durchgeführt. Die Organisation, Planung und Durchführung<br />
übernimmt unser Einkauf in enger Zusammenarbeit mit den einzelnen Fachbereichen. Der Lieferant wird<br />
bei anstehenden Lieferantenaudits rechtzeitig informiert und hat den reibungslosen Ablauf sicherzustellen.<br />
Bei ereignisorientierten Lieferantenaudits, die z.B. bei Häufung von Reklamationen in einem kurzen<br />
Zeitraum durchgeführt werden, behalten wir uns vor, diese auch ohne vorherige Anmeldung<br />
durchzuführen.<br />
4.9.2 Lieferanten-Entwicklungsplan<br />
Mit dem Lieferanten kann ein entsprechender Lieferanten-Entwicklungsplan vereinbart werden, der Ziele<br />
und Vereinbarungen in verschiedenen Bereichen enthält (siehe Lieferanten-Eskalationsprozess Punkt 4.8).<br />
Die termingerechte Abarbeitung wird durch uns konsequent überwacht. In regelmäßigen Abständen<br />
erfolgen deshalb Review-Gespräche.<br />
Der Lieferanten-Entwicklungsplan ist im Anhang 2 aufgeführt.<br />
4.9.3 Lieferanten-Unterstützung<br />
Bei Wunsch und Vereinbarung führen wir mit dem Lieferanten Aktivitäten zur Unterstützung durch.<br />
4.9.4 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)<br />
Der Lieferant hat dafür Sorge zu tragen, dass alle mit dem Fertigungsablauf verbundenen Prozesse<br />
fortführend analysiert und optimiert werden. Ziel ist es, aus den daraus gewonnenen Erkenntnisse die<br />
konsequente Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen einzuleiten und deren Wirksamkeit zu<br />
überwachen.
5 Umweltmanagement<br />
5.1 Umweltleitlinien/-politik<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 19 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
Das Dokument wurde vom Verantwortlichen elektronisch freigegeben. Ausdrucke unterliegen keinem Änderungsdienst. Die aktuelle Version mit dem Lenkungs-Datenblatt ist im IMS-System.<br />
- 19 -<br />
Wir sind uns unserer Verantwortung für die Umwelt und der Menschen bewusst. Daher ist praktizierter<br />
Umweltschutz für uns selbstverständlich. Der schonende Umgang mit Wasser, Energie und Rohstoffen<br />
sowie Lärmschutz, Luft- und Bodenreinhaltung sind wichtige Verpflichtungen, denen wir uns täglich stellen.<br />
In allen unseren Werken, bei allen Prozessabläufen.<br />
5.2 Umweltziele<br />
Durch konsequentes nachhaltiges Wirtschaften wollen wir dies erreichen. Kontinuierliche systematische<br />
Bewertungen potenzieller und tatsächlicher Umweltauswirkungen bei Beschaffung, in der Produktion und<br />
Logistik sowie bei Neuinvestitionen werden zusätzlich dazu beitragen, dass wir die Umweltbelastungen so<br />
gering wie möglich halten können und die natürlichen Ressourcen weitgehend schonen.<br />
5.3 Umweltmanagement-System<br />
Unser Umweltmanagement-System dient als zentrales Planungs- und Kontrollinstrument der Umsetzung<br />
unserer Umweltpolitik, überwacht unsere ehrgeizigen Umweltziele und steuert die operativen<br />
umweltrelevanten Abläufe. Alle dokumentierten Verantwortungen, Verfahren und Tätigkeiten sind an die<br />
jeweiligen betriebs-/abteilungsspezifischen Umwelterfordernisse ausgerichtet. Zudem beziehen wir unsere<br />
Lieferanten und Auftragnehmer in unser Umweltmanagement-System mit ein und wirken darauf hin, dass<br />
auch die Lieferanten die gleichen Umweltstandards einhalten, die unsere Kunden von uns fordern.<br />
5.4 Kontinuierliche Verbesserung<br />
Eine kontinuierliche Verbesserung unserer Umweltarbeit/-leistung erreichen wir z.B. über:<br />
Beste verfügbare Technik von Anlagen und Maschinen<br />
UMS als Planungs- und Steuerungsinstrument<br />
Förderung des Umweltbewusstseins der Mitarbeiter (Kommunikation aktueller Umweltgesetze/informationen)<br />
Interne Umweltaudits<br />
5.5 Forderungen an die Lieferanten<br />
Wir erwarten, dass uns unsere Zulieferer, Entsorger und alle anderen Auftragnehmer bei der<br />
Verwirklichung unseres umweltbezogenen Handelns aktiv unterstützen. Von der Auftragsannahme bis zur<br />
endgültigen Entsorgung.<br />
Wir erwarten, dass unsere Lieferanten umweltbewusst und sachgerecht Rohmaterial, Produkte,<br />
Verpackungen und Abfällen handhaben.<br />
Wir erwarten, dass sich unsere Lieferanten zur Einhaltung aller umweltrelevanten gesetzlichen<br />
Vorschriften verpflichten, insbesondere die Einhaltung von Stoffverboten (wie z.B. aufgeführt in<br />
2003/53/EG Altfahrzeug-Richtlinie) und den Nichteinsatz verbotener Stoffe schriftlich bestätigen. Stoffliche<br />
Substitutionen sind bei <strong>voestalpine</strong> Stamptec anzuzeigen und ggf. freigeben zu lassen.<br />
Wir erwarten, dass Verantwortlichkeiten und Befugnisse von allen Personen mit umweltrelevanten<br />
Aufgaben in der Zusammenarbeit mit <strong>voestalpine</strong> Stamptec dokumentiert und bekannt gemacht werden.
Wir erwarten, dass beim Betreten des <strong>voestalpine</strong> Stamptec-Betriebsgeländes die Mitarbeiter von<br />
Lieferanten/Fremdfirmen die innerbetrieblichen Vorgaben und Regelungen zur Arbeitssicherheit und zum<br />
Umweltschutz befolgen. Entsprechende Vereinbarungen sind vorab schriftlich zu bestätigen.<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 20 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
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- 20 -<br />
Wir erwarten, dass sich unsere Lieferanten entsprechend zukünftigen Entwicklungen/Kunden-forderungen<br />
bereit erklären, ein zertifiziertes Umweltmanagement-System einzuführen. Die Checkliste<br />
„Umweltmanagement bei Lieferanten und Dienstleistern“ ist Teil der Beschaffungsdokumentation und dem<br />
Einkauf ausgefüllt und unterschrieben binnen 14 Tagen zurück zu schicken.<br />
Wir erwarten, dass der Lieferant die Durchführung von Umweltaudits gestattet und unterstützt, sofern<br />
<strong>voestalpine</strong> Stamptec dies für erforderlich hält.<br />
Wir erwarten, dass sich unsere Lieferanten zur Einhaltung aller umweltrelevanten gesetzlichen<br />
Vorschriften verpflichten, insbesondere die Einhaltung von Registrierungspflichten (gem. REACH-<br />
Verordnung)1 und die Einhaltung von Stoffverboten. Stoffliche Substitutionen sind bei <strong>voestalpine</strong><br />
Stamptec anzuzeigen und ggf. freigeben zu lassen.<br />
Wir erwarten, dass der sich in der Anlage befindliche REACH-Fragebogen (Anhang 6) mit Abgabe Ihres<br />
Erstangebots eingereicht wird.<br />
Eine Checkliste zum Umweltmanagement (UMB) bei Lieferanten und Dienstleistern entnehmen sie bitte<br />
dem Anhang 5.<br />
1) Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006<br />
zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)
6 Geheimhaltung<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 21 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
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- 21 -<br />
Der Lieferant verpflichtet sich, sämtliche Zeichnungen, Entwürfe, Muster etc. sowie alle Informationen,<br />
insbesondere auch über derzeitige und zukünftige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, die ihnen durch<br />
die Geschäftsbeziehung bekannt werden, vertraulich zu behandeln und keinem Dritten zugänglich zu<br />
machen.<br />
1. Keine Verpflichtung zur Geheimhaltung besteht bei Informationen, die<br />
zum Zeitpunkt der Offenlegung bereits öffentlich bekannt waren oder hinsichtlich derer der<br />
Lieferant nachweisen kann, dass die Informationen ihm zum Zeitpunkt der Offenlegung<br />
durch <strong>voestalpine</strong> Stamptec auf einer nicht-vertraulichen Basis und ohne Verstoß gegen<br />
eine Vertraulichkeitsverpflichtung durch Mitarbeiter oder einen Dritten bekannt waren; oder<br />
nach der Offenlegung an den Lieferanten durch <strong>voestalpine</strong> Stamptec auf eine andere<br />
Weise als durch einen Verstoß gegen die Bestimmungen dieser Erklärung öffentlich<br />
bekannt wurden; oder<br />
dem Lieferanten durch einen Dritten auf einer nicht-vertraulichen Basis offengelegt<br />
wurden, unter der Voraussetzung, dass der Dritte damit gegen keine<br />
Vertraulichkeitsverpflichtung verstößt.<br />
2. Alle Dokumente und Unterlagen, die dem Lieferanten zur Ausarbeitung eines Angebotes oder<br />
Abwicklung des Vertrages übergeben werden, sowie die vom Lieferanten nach Angaben des<br />
Bestellers angefertigten Zeichnungen, Berechnungen, Ergebnisse von Testreihen etc. sind<br />
Eigentum von <strong>voestalpine</strong> Stamptec und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet, vervielfältigt<br />
oder Dritten zugänglich gemacht werden. Als Dritte gelten nicht die vom Lieferanten<br />
eingeschalteten Sonderfachleute und Subunternehmer, wenn sie sich gegenüber den Lieferanten<br />
in gleicher Weise zur vertraulichen Behandlung von Informationen und Unterlagen verpflichtet<br />
haben. Die Übermittlung von Informationen durch <strong>voestalpine</strong> Stamptec an den Lieferanten<br />
gewährt diesem keine Ansprüche auf Schutzrechte oder Lizenzen. Der Lieferant wird ihm<br />
übermittelte technische Ideen, Verfahren oder Erfindungen weder als Schutzrecht anmelden oder<br />
anmelden lassen noch entsprechende gewerbliche Schutzrechte selbst oder durch Dritte angreifen<br />
oder angreifen zu lassen.<br />
3. Nach Scheitern der Vertragsverhandlungen, Nichtabschluss oder Durchführung des Vertrages hat<br />
der Lieferant unaufgefordert und vollständig alle Unterlagen, einschließlich Vervielfältigungen, alle<br />
Notizen, Analysen, Dokumente und andere Daten und Dateien bzw. Ordner, die derartige<br />
Informationen beinhalten bzw. widerspiegeln oder auf Grundlage bzw. unter Einbeziehung solcher<br />
Informationen erstellt wurden oder werden, nach Wahl von <strong>voestalpine</strong> Stamptec herauszugeben<br />
oder zu vernichten. Der Lieferant verpflichtet sich, die vollständige Rücksendung bzw. vollständige<br />
Vernichtung schriftlich gegenüber <strong>voestalpine</strong> Stamptec zu bestätigen.<br />
4. Während der Laufzeit und einer Folgezeit von 3 Jahren nach dem Ende der Übermittlung von<br />
Informationen an den Lieferanten wird der Lieferant alle technischen und wirtschaftlichen<br />
Informationen sowie alle erhaltenen Unterlagen, ob schriftlich oder mündlich, vertraulich<br />
behandeln.<br />
5. Der Lieferant anerkennt, dass sämtliche Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit dieser<br />
Erklärung deutschem Recht unterliegen und dass das zuständige Gericht in Stuttgart als nichtausschließlicher<br />
Gerichtsstand gilt.
7 Vorgaben des Einkaufs<br />
7.1 Zentraleinkauf<br />
Der Zentraleinkauf aller unserer Standorte befindet sind in unserem Werk in Dettingen/Erms.<br />
7.2 Allgemeine Einkaufsbedingungen<br />
Bei Einkaufsabschlüssen gelten ausschließlich die Allgemeinen Einkaufsbedingungen von <strong>voestalpine</strong><br />
Stamptec (jeweils aktueller Stand). Bei Bedarf können diese beim zuständigen Einkäufer angefordert<br />
werden oder im Internet unter www.<strong>voestalpine</strong>.com/Stamptec heruntergeladen werden.<br />
7.3 Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit dem Einkauf<br />
Zum Erreichen von gemeinsamen Zielen ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Lieferant und Einkauf<br />
zwingend erforderlich. Um ein Optimum an Effektivität, Transparenz und Koordination zu gewährleisten,<br />
verpflichtet sich der Lieferant daher, bei allen kommerziellen Angelegenheiten ausschließlich mit dem<br />
Einkauf zusammenzuarbeiten.<br />
Der Abschluss von Rahmenverträgen, Bestellungen und beschaffungsbegleitenden Vereinbarungen<br />
obliegt ausschließlich dem Zentraleinkauf. Der Lieferant ist aufgefordert mündlich erhaltene Aufträge<br />
konsequent abzulehnen.<br />
Besuchstermine jeglicher Art in allen unseren Standorten sind mit dem zuständigen Einkäufer<br />
abzustimmen bzw. der zuständige Einkäufer ist durch den Lieferanten bei anstehenden Terminen<br />
unverzüglich zu informieren.<br />
7.4 Mindestangaben auf Rechnungen und Lieferscheinen<br />
Der Lieferant hat sicherzustellen, dass nachfolgende Angaben auf Lieferscheinen und Rechnungen<br />
vorhanden sind:<br />
(1) auf Lieferscheinen<br />
(a) die <strong>voestalpine</strong> Stamptec-Einkaufsbelegnummer (Bestellung, Lieferplan, etc.);<br />
(b) das Datum des Einkaufsbeleges<br />
(c) die <strong>voestalpine</strong> Stamptec Teile- bzw. Sachnummer<br />
(d) die Anlieferungsmenge mit Mengeneinheit<br />
(e) die Anzahl und Bezeichnung der anzuliefernden Ladungsträger und Lademittel<br />
(f) die Füllmenge pro Ladungsträger<br />
(2) auf Rechnungen<br />
(a) die gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtbestandteile<br />
(b) die <strong>voestalpine</strong> Stamptec-Einkaufsbelegnummer (Lieferplan, Rechnung, etc.)<br />
(c) das Datum des Einkaufsbeleges<br />
(d) der Name des Bestellers<br />
(e) die <strong>voestalpine</strong> Stamptec Teile bzw. Sachnummer<br />
(f) die Rechnungsmenge mit Mengeneinheit<br />
(g) die Lieferscheinnummer des Lieferanten mit Lieferdatum<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 22 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
Das Dokument wurde vom Verantwortlichen elektronisch freigegeben. Ausdrucke unterliegen keinem Änderungsdienst. Die aktuelle Version mit dem Lenkungs-Datenblatt ist im IMS-System.<br />
- 22 -<br />
Für die Berechnung des Zahlungszieles und der Skontoregelung gilt grundsätzlich das Eingangsdatum der<br />
Rechnung.<br />
Wir behalten uns vor, Mehraufwendungen für fehlende oder falsche Lieferschein- oder<br />
Rechnungsangaben mit einer Bearbeitungspauschale zu belasten.
7.5 Produkthaftpflichtversicherung<br />
Der Lieferant hat während der Dauer der Geschäftsbeziehungen mit <strong>voestalpine</strong> Stamptec eine<br />
Produkthaftpflichtversicherung zu unterhalten, die unter anderem Regressansprüche aufgrund von<br />
Rückrufaktionen abdeckt. Auf Verlangen wird der Lieferant <strong>voestalpine</strong> Stamptec die Versicherungspolice<br />
zur Einsicht vorlegen.<br />
7.6 Liefervorschriften<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 23 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
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- 23 -<br />
In unseren Anfragen, Rahmenaufträgen und Bestellungen beziehen wir uns ggf. auf unsere<br />
Liefervorschriften. Die Liefervorschriften zählen zu den „beschaffungsbegleitenden Vereinbarungen“ und<br />
werden mit „LV-(Nummer der Liefervorschrift)“ abgekürzt. Der Lieferant hat sicherzustellen, dass er die für<br />
ihn gültigen Liefervorschriften mit den jeweiligen aktuellen Ständen vorliegen hat und diese in seinem<br />
Unternehmen umsetzt. Die Liefervorschriften sind voller Vertragsbestandteil unserer Lieferverträge und<br />
Bestellungen.<br />
7.7 Internetbasiertes <strong>voestalpine</strong> Stamptec-Lieferantenportal<br />
Die Fa. <strong>voestalpine</strong> Stamptec bietet kostenlos unter der Website http://supplier.gutbrod.de den<br />
Internetdienst <strong>voestalpine</strong> Stamptec-Lieferantenportal an. Der zugriffsgeschützte Bereich stellt dabei<br />
Funktionen, Anwendungen und Informationen unseren Lieferpartnern zur Verfügung.<br />
Im <strong>voestalpine</strong> Stamptec-Lieferantenportal werden folgende Geschäftsprozesse abgebildet bzw.<br />
Anwendungen und Funktionen angeboten:<br />
Anfrage-/Angebotsprozess (E-Sourcing)<br />
Bestellabwicklung über Rahmenverträge, Abrufe, Bestellungen (WebEDI)<br />
Die Anbindung an das Portal ist bestehenden Lieferanten vorbehalten, d.h. Lieferanten, mit denen wir<br />
Geschäftskontakte pflegen und die bei uns mit entsprechender Lieferantenummer geführt werden.
8 Vorgaben der Logistik<br />
8.1 Wareneingang<br />
Der Lieferschein des Lieferanten muss zwingend die in Punkt 6.4 genannten Angaben enthalten. Wenn<br />
Behälter mit Restmengen vorhanden sind, sind diese separat auf dem Lieferschein mit der<br />
entsprechenden Füllmenge aufzuführen. Entsprechende Kleinladungsträger sind auf der Palette ganz<br />
oben, gut sichtbar und als Restbehälter gekennzeichnet, aufzustapeln. Vermischungen von Teilen auf<br />
Mischpaletten, auch durch Ladungsträger und Kartons getrennt, sind grundsätzlich nicht zulässig.<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 24 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
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- 24 -<br />
Alle Behälter müssen als Mindestanforderung mit Füllmenge, Teilebezeichnung und <strong>voestalpine</strong> Stamptec-<br />
Materialnummer gekennzeichnet sein. Eine Belabelung nach Maßgabe der VDA 4902 (Masterlabel pro<br />
Gebinde ausreichend) ist anzustreben.<br />
8.2 Verpackungen<br />
Generell sind Mehrwegverpackungen zu bevorzugen.<br />
Fertige Erzeugnisse sind nach Maßgabe der beim Lieferanten vorliegenden Verpackungsvorschriften zu<br />
verpacken. Die Verpackungsvorschriften beschreiben die Grundsätze, die den Verpackungsplanungen von<br />
<strong>voestalpine</strong> Stamptec zugrunde liegen. Ergänzend weist der Lieferant selbstständig auf Anforderungen<br />
aus seiner spezifischen Produktkenntnis hin, die in Bezug auf Qualität und Haltbarkeit seiner Produkte bei<br />
der Planung zu berücksichtigen sind.<br />
Alle Behälter sind stets auf die durch die Packvorschrift vorgegebene Menge aufzufüllen, sofern keine<br />
Chargenführung das Auffüllen der Behälter ausschließt. Eine Chargenführung muss ggf. mit dem Einkauf<br />
vereinbart werden.<br />
Sollten aufgrund der Losfertigung Restbehälter entstehen, die die vorgegebenen Füllmengen nicht<br />
beinhalten, sind diese als „Chargenauslauf“ unter Angabe der Füllmenge zu kennzeichnen.<br />
Anlieferungen, abweichend von den Verpackungsvorschriften, sind vorab durch die Abt. Logistik der Fa.<br />
<strong>voestalpine</strong> Stamptec zu genehmigen. Umpackvorgänge aufgrund falscher Verpackung sind generell zu<br />
vermeiden und führen zu einer Belastung des Verursachers. Fehlende Verpackungsdatenblätter sind vom<br />
Lieferanten bei <strong>voestalpine</strong> Stamptec anzufordern.<br />
Generell müssen Behälter, in welche Waren für unser Haus verpackt werden, staub- und ölfrei sein. Alte<br />
Labels oder Etikettierungen auf den Behältnissen sind zu entfernen. Klebeetiketten auf Leihgütern sind<br />
nicht zugelassen.<br />
Großladungsträger sind bei gestapeltem Transport in gleicher Weise zu stapeln. Dies bedeutet, dass die<br />
Labels auf einer Seite am Stapel zu finden sind. Bei Kleinladungsträger (KLT) ist darauf zu achten, dass<br />
diese so gestapelt werden, dass die vorgesehenen Kartentaschen jeweils an der Außenseite des<br />
Gebindes zu sehen sind.<br />
Als Behälterauskleidung dürfen nur Hartkartonagen verwendet werden. Wellpappe ist nicht zulässig.<br />
8.3 Leergutmanagement<br />
Der Lieferant hat zu gewährleisten, dass bei Bedarf stets ausreichend Leergut und Verpackungsmaterial<br />
zur Verfügung steht. Fehlbestände für Leihgüter sind eine Woche vor Bedarf an <strong>voestalpine</strong> Stamptec zu<br />
melden.<br />
Grundsätzlich sind von uns bereitgestellte Leihgüter nicht als Lagerbehälter vorgesehen. Insofern können<br />
nur Leihgüter, welche analog zu unseren Lieferabrufen verbraucht werden, als Bedarf angesehen werden.<br />
Darüber hinausgehende Umlaufbedarfe muss der Lieferant selbst beistellen.
Die Kontenabstimmung von Leihgütern erfolgt jeweils zum Monatsende mit unserer(m) zuständiger(n)<br />
Ansprechpartner(in) für das Leergutmanagement.<br />
8.4 Sonstiges<br />
Für den Fall, dass Lieferanten Roh-, Halb- oder Fertigprodukte aus unserem Hause lagern, muss<br />
gewährleistet werden, dass diese in trockenen und geschlossenen Räumen gelagert werden.<br />
Auf Verlangen von <strong>voestalpine</strong> Stamptec ist eine ordentliche Inventur über Roh-, Halb- und<br />
Fertigteilbestände, sowie von Leihgütern durchzuführen.<br />
Bei Versendungen des Lieferanten, insbesondere bei Direktlieferungen an unsere Kunden ist eine<br />
Versandkontrolle bezüglich vorgeschriebener Verpackung, Spezifikation der Teile, sowie ein Abgleich der<br />
Belabelung zu den Teilen durchzuführen.<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 25 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
Das Dokument wurde vom Verantwortlichen elektronisch freigegeben. Ausdrucke unterliegen keinem Änderungsdienst. Die aktuelle Version mit dem Lenkungs-Datenblatt ist im IMS-System.<br />
- 25 -<br />
Beim Versand von „Rechts/Links-Teilen“ oder baugleichen Teilen, die durch das menschliche Auge kaum<br />
oder schwer auseinander zu halten sind, ist außerdem zu gewährleisten, dass es nicht zu Vermischungen<br />
innerhalb eines Behälters kommt. Sortieraktionen aufgrund von Vermischungen sind kostenintensiv und<br />
führen zu einer Belastung des Verursachers.
9 Überlassungsbedingungen<br />
9.1 Die leihweise Überlassung von Werkzeugen<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 26 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
Das Dokument wurde vom Verantwortlichen elektronisch freigegeben. Ausdrucke unterliegen keinem Änderungsdienst. Die aktuelle Version mit dem Lenkungs-Datenblatt ist im IMS-System.<br />
- 26 -<br />
Aufgrund von gesonderten Vereinbarungen zwischen dem Lieferanten und <strong>voestalpine</strong> Stamptec, stellt<br />
<strong>voestalpine</strong> Stamptec dem Lieferanten die von ihm zum Zwecke der Belieferung von Stamptec benötigten<br />
Werkzeuge, Gestelle, Vorrichtungen, Modelle o.ä. –nachfolgend nur Werkzeuge genannt- leihweise zur<br />
Benutzung zur Verfügung.<br />
Die Werkzeuge können sowohl Eigentum von <strong>voestalpine</strong> Stamptec sein als auch Eigentum von Dritten,<br />
die wiederum das Werkzeug an <strong>voestalpine</strong> Stamptec verliehen haben.<br />
Der Lieferant ist zur Benutzung der Werkzeuge im Rahmen des mit <strong>voestalpine</strong> Stamptec<br />
abgeschlossenen Liefervertrages über das mit den Werkzeugen herzustellende Teil berechtigt und<br />
verpflichtet. Dem Lieferanten ist jede abweichende Benutzung, insbesondere eine Produktion von Teilen<br />
zur Belieferung von Dritten, eine Überlassung der Benutzung an Dritte oder der Nachbau für Zwecke<br />
Dritter, untersagt.<br />
Der Lieferant übernimmt die Garantie für die mangelfreie Funktionsfähigkeit der Werkzeuge während ihres<br />
Einsatzes bei der von ihm vertraglich übernommenen Belieferung von <strong>voestalpine</strong> Stamptec.<br />
9.1.1 Eigentumssicherung<br />
Von Zugriffen Dritter, insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie von sonstigen<br />
Beeinträchtigungen des Eigentums an den Werkzeugen, ist <strong>voestalpine</strong> Stamptec unverzüglich zu<br />
unterrichten. Der Lieferant hat alle Schäden und Kosten, die durch einen Verstoß gegen diese<br />
Verpflichtungen entstehen, zu ersetzen.<br />
9.1.2 Wartung und Pflege<br />
Der Lieferant hat für eine pflegliche Behandlung und für stets einsatzbereite Werkzeuge zu sorgen.<br />
Die Wartung und Pflege muss dem eigenen und qualifizierten Personal übertragen werden. Die Kosten für<br />
die laufende Wartung trägt der Lieferant. Von <strong>voestalpine</strong> Stamptec werden lediglich veranlasste<br />
Werkzeugänderungen nach vorheriger Kostenfreigabe übernommen.<br />
Der Lieferant muss die Reparatur und Wartung so rechtzeitig durchführen, dass Mängel an den<br />
herzustellenden Teilen oder eine Verzögerung ihrer Fertigstellung vermieden werden.<br />
9.1.3 Haftung und Versicherung<br />
Der Lieferant haftet für die Vernichtung, Verschlechterung, Beschädigung oder Entwendung des in seinem<br />
Besitz befindlichen <strong>voestalpine</strong> Stamptec-Eigentums. Eine entsprechende Versicherung ist daher<br />
zwingend erforderlich und abzuschließen. Eine ausreichende Haftpflichtversicherung, die den<br />
Werkzeugwert und die bei unsachgemäßer Handhabung auftretenden Folgeschäden, ist vom Lieferant zu<br />
unterhalten. Auf Wunsch von <strong>voestalpine</strong> Stamptec ist die entsprechende Versicherungspolice vorzulegen.
Anhang 1 – Lieferantenbewertung<br />
(1) Leistungsgruppen und Bewertungskriterien<br />
Als Basis für die Lieferantenbewertung gilt folgende Systematik/Struktur:<br />
Leistungsgruppe Kriterien<br />
Qualität<br />
Logistik<br />
Kosten<br />
Kooperation<br />
Entwicklungsbereitschaft<br />
Umweltmanagement<br />
Reklamationsquote<br />
ppm<br />
Mengentreue<br />
Termintreue<br />
Preis<br />
Leistung<br />
Reklamations-verhalten<br />
Zusammenarbeit<br />
Planungstreue<br />
Ideen/Innovation<br />
Operative<br />
umweltrelevante Abläufe<br />
„Hard-Facts“<br />
„Soft-Facts“<br />
H (QKZ)<br />
H (QKZ)<br />
Auswertungs-<br />
Struktur<br />
Auswertungs-<br />
Methode<br />
System<br />
System<br />
System<br />
Manuell<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 27 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
Das Dokument wurde vom Verantwortlichen elektronisch freigegeben. Ausdrucke unterliegen keinem Änderungsdienst. Die aktuelle Version mit dem Lenkungs-Datenblatt ist im IMS-System.<br />
- 27 -<br />
Erfassende<br />
Funktion<br />
QSWE<br />
QSWE<br />
QSWE<br />
QS<br />
S Manuell Einkauf<br />
Termine<br />
Gewichtung<br />
S Manuell Einkauf<br />
Auswertung:<br />
Getrennt nach<br />
Leistungsgruppe<br />
S Manuell Einkauf<br />
Auswertung:<br />
Vergleichbare<br />
Lieferantengruppe<br />
S Manuell Einkauf<br />
S Manuell Einkauf<br />
Die Durchführung der Lieferantenbewertung erfolgt in regelmäßigen Abständen.<br />
(2) Gewichtung der Leistungsgruppen<br />
Die einzelnen Leistungsgruppen sind wie folgt gewichtet bzw. fließen wie folgt in die Gesamtnote ein:<br />
(3) Leistungsgruppe Qualität<br />
Leistungsgruppe Prozentuale Gewichtung<br />
Qualität 60%<br />
Logistik<br />
Kosten<br />
Kooperation<br />
Entwicklungsbereitschaft<br />
Umweltmanagement<br />
40%<br />
In der Qualitätskennzahl (QKZ) spiegelt sich die im Bewertungszeitraum erbrachte Qualitätsleistung. Die<br />
Berechnung erfolgt nach folgender Formel:<br />
Theorie:<br />
QKZ(Qual) = QKZ(ppm) * QKZ(Rekl.) [%]<br />
QKZ(ppm) = 100 – (ppm/100) [%]<br />
QKZ(Rekl.) = 100 – (Σ Reklamationen) [%]
Beispielberechnung:<br />
Die Fa. Mustermann hat im ersten Halbjahr 2007 10 Reklamationen und einen ppm-Wert von 1000:<br />
QKZ(ppm) = 100 – (1000/100) 90%<br />
QKZ(Rekl.) = 100 – (10) 90%<br />
QKZ(Qual) = 90% * 90% 81%<br />
(4) Leistungsgruppe Logistik<br />
Innerhalb der Leistungsgruppe Logistik werden folgende Kriterien subjektiv (Soft-Facts) bewertet:<br />
a) Mengentreue<br />
b) Termintreue<br />
Dabei werden folgende Erfüllungskategorien den Kriterien zugeordnet:<br />
(5) Leistungsgruppe Kosten<br />
Erfüllungskategorie Erfüllungsgrad<br />
Voll erfüllt 100,00%<br />
Überwiegend erfüllt 80,00%<br />
Teilweise erfüllt 70,00%<br />
Bedingt erfüllt 60,00%<br />
Nicht erfüllt 0,00%<br />
In der Leistungsgruppe Kosten werden folgende Kriterien subjektiv (Soft-Facts) bewertet:<br />
a) Preis<br />
b) Leistung<br />
Dabei werden folgende Erfüllungskategorien den Kriterien zugeordnet:<br />
(6) Leistungsgruppe Kooperation<br />
Erfüllungskategorie Erfüllungsgrad<br />
Voll erfüllt 100,00%<br />
Überwiegend erfüllt 80,00%<br />
Teilweise erfüllt 70,00%<br />
Bedingt erfüllt 60,00%<br />
Nicht erfüllt 0,00%<br />
In der Leistungsgruppe Kooperation werden folgende Kriterien subjektiv (Soft-Facts) bewertet:<br />
a) Reklamationsverhalten<br />
b) Zusammenarbeit<br />
Dabei werden folgende Erfüllungskategorien den Kriterien zugeordnet:<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 28 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
Das Dokument wurde vom Verantwortlichen elektronisch freigegeben. Ausdrucke unterliegen keinem Änderungsdienst. Die aktuelle Version mit dem Lenkungs-Datenblatt ist im IMS-System.<br />
- 28 -
(7) Leistungsgruppe Entwicklungsbereitschaft<br />
Erfüllungskategorie Erfüllungsgrad<br />
Voll erfüllt 100,00%<br />
Überwiegend erfüllt 80,00%<br />
Teilweise erfüllt 70,00%<br />
Bedingt erfüllt 60,00%<br />
Nicht erfüllt 0,00%<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 29 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
Das Dokument wurde vom Verantwortlichen elektronisch freigegeben. Ausdrucke unterliegen keinem Änderungsdienst. Die aktuelle Version mit dem Lenkungs-Datenblatt ist im IMS-System.<br />
- 29 -<br />
In der Leistungsgruppe Entwicklungsbereitschaft werden folgende Kriterien subjektiv (Soft-Facts) bewertet:<br />
a) Planungstreue<br />
b) Ideen/Innovation<br />
Dabei werden folgende Erfüllungskategorien den Kriterien zugeordnet:<br />
(8) Umweltmanagement<br />
Erfüllungskategorie Erfüllungsgrad<br />
Voll erfüllt 100,00%<br />
Überwiegend erfüllt 80,00%<br />
Teilweise erfüllt 70,00%<br />
Bedingt erfüllt 60,00%<br />
Nicht erfüllt 0,00%<br />
In der Leistungsgruppe Umweltmanagement werden folgende Kriterien subjektiv (Soft-Facts)<br />
bewertet:<br />
a) Operative umweltrelevante Abläufe<br />
Dabei werden folgende Erfüllungskategorien den Kriterien zugeordnet:<br />
(9) Gesamteinstufung<br />
Erfüllungskategorie Erfüllungsgrad<br />
Voll erfüllt 100,00%<br />
Überwiegend erfüllt 80,00%<br />
Die Gesamteinstufung wird wie folgt vorgenommen:<br />
Teilweise erfüllt 70,00%<br />
Bedingt erfüllt 60,00%<br />
Nicht erfüllt 0,00%<br />
Gesamt-Erfüllungsgrad Erfüllungskategorie Einstufung<br />
100% - 90% Voll erfüllt A<br />
89% - 80% Überwiegend erfüllt A/B<br />
79% - 70% Teilweise erfüllt B<br />
69% - 60% Bedingt erfüllt B/C<br />
< 60% Nicht erfüllt C
(10) Muster Lieferantenbewertungsbogen (Blanko-Formular)<br />
Stamptec<br />
Lieferanten-Nummer:<br />
Lieferantenname:<br />
Lieferantenbewertungsbogen<br />
Geltungsbereich:<br />
siehe Anhang 4 <strong>Lieferantenhandbuch</strong><br />
Bewertungszeitraum: Erstelldatum/Ersteller:<br />
Einkaufsleitung:<br />
Leistungs-<br />
gruppe<br />
(1)<br />
Qualität<br />
(2)<br />
Logistik<br />
(3)<br />
Kosten<br />
(4)<br />
Kooperation<br />
(5)<br />
Entwicklungs-<br />
bereitschaft<br />
(6)<br />
Umwelt-<br />
management<br />
Bewertungs-<br />
kriterien<br />
Qualitätskennzahl<br />
(QKZ)<br />
Mengentreue<br />
Termintreue<br />
Preis<br />
Leistung<br />
Reklamations-<br />
verhalten<br />
Zusammenarbeit<br />
Planungstreue<br />
Ideen/Innovation<br />
Operative<br />
umweltrelevante<br />
Abläufe<br />
Erfüllungsgrad (Positionen (2) bis (5))<br />
GRÜN<br />
GRÜN/GELB<br />
GELB<br />
ROT/GELB<br />
ROT<br />
Erfüllung der<br />
Kundenforderungen<br />
Bemerkungen<br />
zum<br />
Bewertungsergebnis<br />
Unterschrift EK-<br />
Leitung:<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 30 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
Das Dokument wurde vom Verantwortlichen elektronisch freigegeben. Ausdrucke unterliegen keinem Änderungsdienst. Die aktuelle Version mit dem Lenkungs-Datenblatt ist im IMS-System.<br />
Gewichtung<br />
60%<br />
40%<br />
- 30 -<br />
Formular-Lenkungsdaten<br />
Kennzeichen: FO-172-(V4)<br />
Formularverantwortung: BL-EPLA<br />
Erfüllung der Kundenforderungen/<br />
Erfüllungsgrad in %<br />
Ampel Erfüllungskategorie Erfüllungsgrad Einstufung<br />
Erfüllungs-<br />
kategorie<br />
Voll erfüllt 100 – 90% A<br />
Überwiegend erfüllt 89 – 80% A/B<br />
Teilweise erfüllt 79 – 70% B<br />
Bedingt erfüllt 69 – 60% B/C<br />
Nicht erfüllt < 60 % C<br />
Bemerkungen zur Einstufung<br />
Gesamt-<br />
Erfüllungsgrad<br />
Gesamt-<br />
Einstufung
Lieferant<br />
Firmenname/Sitz<br />
Planerstellung<br />
Ersteller (Name/Datum)<br />
Plan-Zustimmung<br />
Lieferant (Name/Datum)<br />
Ergänzende Hinweise<br />
Planstatus, Anpassungen usw.<br />
Planinhalte<br />
Planungszeitraum<br />
Kurzfristig<br />
Mittelfristig<br />
Langfristig<br />
Operative Ziele<br />
Qualität<br />
Annahme (i.O.)<br />
Bedingte Annahme (b.i.O.)<br />
Rückweisung (n.i.O.)<br />
ppm<br />
Logistik<br />
Mengentreue<br />
Termintreue<br />
Kosten<br />
Preis<br />
Leistung<br />
Kooperation<br />
Reklamationsverhalten<br />
Service<br />
Entwicklungsbereitschaft<br />
Planungsgenauigkeit<br />
Planungstreue<br />
Erwartungs-Ziele<br />
Geschäftsbeziehungen<br />
Zusammenarbeit<br />
Kommunikation<br />
Zuverlässigkeit<br />
Entwicklungs-Ziele<br />
Leistungsfähigkeit<br />
Leistungsorientierung<br />
Technik<br />
Zertifizierungs-Ziele<br />
Qualitätsmanagement<br />
Umweltmanagement<br />
Umwelt-Ziele<br />
Verbesserungspotenziale<br />
Sonstiges<br />
Lieferantenaudits<br />
Plan-Review<br />
Anhang 2 – Lieferanten-Entwicklungsplan<br />
Lieferanten-Entwicklungsplan<br />
Ziele/Vereinbarungen<br />
Kennzahlen - Messgrößen - Kriterien<br />
Termine<br />
Datum - Perioden<br />
Verantwortlich<br />
Partner beim Lieferant<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 31 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
Das Dokument wurde vom Verantwortlichen elektronisch freigegeben. Ausdrucke unterliegen keinem Änderungsdienst. Die aktuelle Version mit dem Lenkungs-Datenblatt ist im IMS-System.<br />
- 31 -<br />
Verbindliche<br />
Version<br />
Entwurf/Konzept<br />
Bemerkungen<br />
Zielerfüllung
Anhang 3 – Beschreibung der besonderen Merkmale<br />
Definition der Bezeichnung „besondere Merkmale“ - nach ISO/TS 16949:2002 (D) -<br />
Produktmerkmale oder Produktionsprozessparameter, die Auswirkungen auf die Sicherheit oder<br />
Einhaltung behördlicher Vorschriften, die Passform, die Funktion, die Leistung oder die weitere<br />
Verarbeitung des Produktes haben können.<br />
Klassifizierung der Merkmale<br />
Zur Sicherstellung der Durchgängigkeit und Einheitlichkeit sind bei <strong>voestalpine</strong> Stamptec die Merkmale in<br />
vier Klassifizierungen mit Bezeichnungen und entsprechenden Abkürzungen eingeteilt.<br />
1. Sicherheitsrelevante Merkmale (S)<br />
2. Wichtige Merkmale (W)<br />
3. Hinweisende Merkmale (H)<br />
4. Normale Merkmale ( )<br />
Die Klassifizierung 1 – 3 sind besondere Merkmale (bM) im Sinne der Normendefinition.<br />
Die Klassifizierung 4 sind keine besonderen Merkmale.<br />
Beschreibung der Klassifizierung der besonderen Merkmale (bM)<br />
Sicherheitsrelevant (S):<br />
Produktmerkmale oder Produktionsprozessparameter, die<br />
- kritisch sind und ein erhöhtes Risiko bzgl. Produkthaftung beinhalten,<br />
- Auswirkungen auf die aktive bzw. passive Sicherheit des Produktes haben,<br />
- behördlich durch spezielle Vorschriften und Gesetze geregelt sind,<br />
- von Kunden über spezielle Definitionen vorgegeben sind.<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 32 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
Das Dokument wurde vom Verantwortlichen elektronisch freigegeben. Ausdrucke unterliegen keinem Änderungsdienst. Die aktuelle Version mit dem Lenkungs-Datenblatt ist im IMS-System.<br />
- 32 -<br />
Diese Merkmale unterliegen einer besonderen Pflicht zur Kennzeichnung, Prüfung sowie besonderen<br />
Archivierung der Dokumente (DmbA), die sich auf die Merkmale und die damit zusammenhängenden<br />
Aufzeichnungen bezieht. Diese Dokumentationen sind ein Nachweis für die Einhaltung der Sorgfaltspflicht<br />
bei der Produktrealisierung.<br />
Wichtig (W):<br />
Produktmerkmale oder Produktionsprozessparameter, die<br />
- ein Risiko beinhalten,<br />
- Auswirkungen auf die Funktion des Produktes haben,<br />
- Auswirkung auf die Weiterverarbeitung (Verbaubarkeit/Passform) haben,<br />
- von Kunden über spezielle Definitionen vorgegeben sind,<br />
- von <strong>voestalpine</strong> Stamptec ermittelt/definiert werden müssen, wenn nicht vom Kunden<br />
vorgegeben.<br />
Diese Merkmale unterliegen einer speziellen Pflicht zur Kennzeichnung, Prüfung sowie speziellen<br />
Archivierung der Dokumente, die sich auf die Merkmale und die damit zusammenhängenden<br />
Aufzeichnungen bezieht. Diese Dokumentationen sind ein Nachweis für die Einhaltung der Sorgfaltspflicht<br />
bei der Produktrealisierung.<br />
Hinweisend (H):
Produktmerkmale oder Produktionsprozessparameter, die<br />
- auf funktionswichtige Daten/Angaben, wie z.B. Oberfläche, Form, Maß hinweisen,<br />
- eine unterstützende Erkennungsfunktion und Hilfestellung für die Herstellung haben.<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 33 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
Das Dokument wurde vom Verantwortlichen elektronisch freigegeben. Ausdrucke unterliegen keinem Änderungsdienst. Die aktuelle Version mit dem Lenkungs-Datenblatt ist im IMS-System.<br />
- 33 -<br />
Diese Merkmale unterliegen immer einer Pflicht zur Kennzeichnung und Archivierung der dazugehörenden<br />
Dokumente als Nachweis für die Einhaltung der Sorgfaltspflicht bei der Produktrealisierung.<br />
Normal ( ):<br />
Die Bezeichnung „Normal“, bezieht sich auf Produktmerkmale oder Produktionsprozessparameter, die<br />
nicht unter S/W/H eingeordnet werden. Diese normalen Merkmale erhalten keine Kennzeichnung und<br />
unterliegen keiner besonderen Behandlung. Die Abwicklung und Dokumentation erfolgt nach den generell<br />
festgelegten Regeln/Abläufe.<br />
Festlegung der besonderen Merkmale (bM)<br />
Die Festlegung erfolgt durch den Kunden bzw. den entsprechenden Kundenvorgaben.<br />
Liegen vom Kunden keine Festlegungen vor, ist <strong>voestalpine</strong> Stamptec in der Pflicht, die besonderen<br />
Merkmale zu ermitteln und zu kennzeichnen.<br />
Die Verpflichtung zur Festlegung durch Stamptec gilt auch für die Fälle, wo der Kunde die besonderen<br />
Merkmale festgelegt hat, <strong>voestalpine</strong> Stamptec jedoch entscheidet, dass für eine sorgfältige<br />
Produktrealisierung intern noch ergänzende besondere Merkmale ermittelt und gekennzeichnet werden<br />
müssen.<br />
Besondere Merkmale müssen für Neuaufträge und Änderungen festgelegt werden.<br />
Verantwortlichkeiten der Festlegung/Kennzeichnung der besonderen Merkmale<br />
(bM)<br />
Für Produktoptimierung/Produktentwicklung:<br />
Für die Festlegung/Kennzeichnung ist die Funktion Produktentwicklung in Abstimmung mit dem<br />
Kunden verantwortlich.<br />
Für Produkte:<br />
Die grundsätzliche Verantwortung für Festlegung/Kennzeichnung hat die Funktion Prozess- und<br />
Prüfplanung in Abstimmung mit allen an der Produktrealisierung beteiligten Funktionen.<br />
Die an der Produktrealisierung beteiligten Funktionen haben die Verantwortung, bei nachträglich<br />
erkannten besonderen Merkmalen die Funktion Prozess- und Prüfplanung entsprechend zu<br />
informieren.<br />
Zu dieser Verantwortlichkeit gehört auch die zusätzliche Kennzeichnung und revisionssichere Archivierung<br />
bzw. Einleitung des Archivierungsvorgangs der Dokumente, die Teile mit besonderen Merkmalen mit<br />
Sicherheitsrelevanz beinhalten (DmbA).
Kennzeichnung der besonderen Merkmale (bM)<br />
Alle besonderen Merkmale sind mit einem Symbol zu kennzeichnen.<br />
Wichtig bei der Kennzeichnung ist folgendes:<br />
Das Symbol<br />
- muss möglichst direkt/unmittelbar an geeigneter Stelle mit eindeutiger Zuordnung zum Merkmal sein,<br />
- darf andere Daten/Symbole/Informationen nicht verdecken und/oder undeutlich machen,<br />
- darf keine Ähnlichkeit/Verwechslung mit einem anderen Symbol am Merkmal haben.<br />
Hinweis: Tritt doch so ein Fall ein, muss unser Symbol der besonderen Merkmale mit der Bezeichnung<br />
„bM-Stamptec“ ergänzt werden z.B. ( W ) bM-Stamptec<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 34 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
Das Dokument wurde vom Verantwortlichen elektronisch freigegeben. Ausdrucke unterliegen keinem Änderungsdienst. Die aktuelle Version mit dem Lenkungs-Datenblatt ist im IMS-System.<br />
- 34 -<br />
Es gibt Systeme wie z.B. PPS, CAQ, CAD (Zeichnung/Datensätze) usw. wo die vorgegeben Symbole nicht<br />
verwendet/dargestellt werden können. Werden Dokumente mit Unterstützung solcher Systeme erstellt und<br />
administriert, muss folgendes sichergestellt sein:<br />
- eindeutige Zuordnung der systemtechnisch eingesetzten Symbole/Bezeichnungen zu den festgelegten<br />
Symbolen,<br />
- Definition/Übersetzung in einer Gegenüberstellung,<br />
- Verfügbarkeit der Gegenüberstellung für jeden Anwender.<br />
Hinweis: Siehe Gegenüberstellung der Symbole von <strong>voestalpine</strong> Stamptec und der aktuellen<br />
Symbole/Bezeichnungen in unserem System<br />
Kennzeichnung bei Erstellung von Zeichnungen für Kunden:<br />
In solchen Fällen müssen die zu verwendenden Symbole für besondere Merkmale den<br />
Kundenforderungen entsprechen bzw. mit dem Kunden abgestimmt werden.<br />
Merkmalübersicht <strong>voestalpine</strong> Stamptec - Symbole<br />
In dieser Merkmalübersicht ist aufgeführt, welches Symbol als Kennzeichen für ein besonderes Merkmal<br />
anzuwenden ist:<br />
Besondere<br />
Merkmale<br />
(bM)<br />
Symbol<br />
für die Kennzeichnung<br />
besonderer<br />
Merkmale<br />
Sicherheitsrelevant ( S )<br />
Wichtig ( W )<br />
Hinweisend ( H )<br />
Symbol<br />
für die<br />
Dokumente<br />
mit besonderer Pflicht zur<br />
Archivierung (DmbA)<br />
Nicht<br />
erforderlich<br />
Nicht<br />
erforderlich
Anhang 4 – Standorte von <strong>voestalpine</strong> Stamptec<br />
Lfd. Standort/Werk/Firma<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
<strong>voestalpine</strong> Stamptec GmbH<br />
Daimlerstr. 29<br />
D - 72581 Dettingen/Erms<br />
<strong>voestalpine</strong> Stamptec Schmölln GmbH<br />
Zum Wasserturm 79/1<br />
D - 04626 Schmölln<br />
<strong>voestalpine</strong> Stamptec Böhmenkirch GmbH & Co. KG<br />
Buchenstr. 3<br />
D - 89558 Böhmenkirch<br />
<strong>voestalpine</strong> Stamptec Romania S.R.L.<br />
Str. Campul Linistii nr. 1A Bloc<br />
RO - 310394 Arad<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 35 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
Das Dokument wurde vom Verantwortlichen elektronisch freigegeben. Ausdrucke unterliegen keinem Änderungsdienst. Die aktuelle Version mit dem Lenkungs-Datenblatt ist im IMS-System.<br />
- 35 -
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
10.<br />
Anhang 5 – Checkliste Umweltmanagement bei Lieferanten<br />
Stamptec<br />
Umweltmanagement<br />
bei Lieferanten und Dienstleistern<br />
Checkliste*<br />
* Hinweis: Grundlage dieses Dokuments ist die Checkliste „Umweltmanagement bei Lieferanten“ der Verbände VDA, VDMA und ZVEI (Stand August 2005)<br />
Lieferant: Telefon:<br />
Standort: Telefax:<br />
Bearbeiter: eMail:<br />
Haben Sie ein Umweltmanagementsystem (UMS) eingerichtet,<br />
das validiert bzw. zertifiziert ist nach:<br />
Verordnung (EG) Nr. 761/2001<br />
ISO 14001<br />
Andere<br />
Bitte eine Kopie des Zertifikats bzw. der gültigen Umwelterklärung beifügen.<br />
(Weitere Fragen müssen dann nicht mehr beantwortet werden.)<br />
UMS noch nicht validiert/zertifiziert, geplant für das Jahr<br />
200 nach<br />
Verordnung (EG) Nr. 761/2001<br />
ISO 14001<br />
Haben Sie in Ihrem Unternehmen ein anderes<br />
Managementsystem eingerichtet, das den Umweltschutz<br />
einschließt? (z.B. ISO 9001 oder OHSAS 18001)<br />
Wenn ja, welches?<br />
Orientiert sich Ihr Unternehmen im Umweltschutz an schriftlich<br />
festgelegten Regeln-/Richtlinien?<br />
(z.B. Unternehmens-/Umweltleitlinien, Umweltpolitik)<br />
Haben Sie in Ihrem Unternehmen Ziele zur Verbesserung des<br />
Umweltschutzes definiert?<br />
Dokumentieren Sie deren Erfüllung?<br />
Werden in Ihrem Unternehmen Umweltschutz-maßnahmen<br />
und -ergebnisse dokumentiert?<br />
Werden in Ihrem Unternehmen regelmäßig<br />
Produktionsprozesse<br />
Ver- und Entsorgungsprozesse<br />
Produkte<br />
auf ihre Umweltauswirkungen untersucht?<br />
Sind Umweltschutzaspekte fester Bestandteil Ihrer<br />
Produktplanung? (z.B. Design, Konzeption und Entwicklung)<br />
Werden Umweltschutzmaßnahmen in Ihrem Unternehmen bereits<br />
auditiert?<br />
Interner Auditor<br />
Externer Auditor<br />
Werden Ihre Mitarbeiter/-innen regelmäßig zum Thema<br />
Umweltschutz informiert und geschult?<br />
Wirken Sie auf die Verbesserung des Umweltschutzes bei<br />
Ihren Lieferanten und Vertragspartnern hin?<br />
Formular-Lenkungsdaten<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 36 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
Das Dokument wurde vom Verantwortlichen elektronisch freigegeben. Ausdrucke unterliegen keinem Änderungsdienst. Die aktuelle Version mit dem Lenkungs-Datenblatt ist im IMS-System.<br />
- 36 -<br />
Kennzeichen: FO-173-(V2)<br />
Formularverantwortung: UMB<br />
Ja Nein Kommentar
Anhang 6 – REACH-Fragebogen<br />
Absichtserklärung für die Umsetzung von REACH<br />
Wir erwarten, dass Sie eine REACH-Kontaktstelle für Ihr Unternehmen benennen, die alle<br />
juristischen Personen/ Gesellschaften abdeckt.<br />
Angaben zu Ihrer REACH Kontaktperson:<br />
Bitte machen Sie vollständige Angaben zu der Person, die für das Thema REACH in Ihrem<br />
Unternehmen verantwortlich ist.<br />
Lieferant: Telefon:<br />
Standort: Telefax:<br />
Bearbeiter: eMail:<br />
Unter Umständen haben Sie für verschiedene an uns gelieferte „Produkte“ (bei denen es sich<br />
nach REACH-Terminologie um Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse handeln kann)<br />
unterschiedliche Antworten; bitte verwenden Sie dann für jede Produktkategorie ein separates<br />
Blatt und kreuzen Sie das bzw. die zutreffenden Kästchen an.<br />
Bitte listen Sie am Fragebogenende alle der nachfolgend genannten Kategorie zugehörigen<br />
Produkte auf.<br />
Stoffe Zubereitung Erzeugnisse<br />
1. Wir (der Lieferant) bestätigen, dass uns unsere Verpflichtungen lt. REACH bekannt<br />
sind.<br />
Ja Nein<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 37 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
Das Dokument wurde vom Verantwortlichen elektronisch freigegeben. Ausdrucke unterliegen keinem Änderungsdienst. Die aktuelle Version mit dem Lenkungs-Datenblatt ist im IMS-System.<br />
- 37 -<br />
2. Falls unser Unternehmen außerhalb der EU angesiedelt ist, werden wir sicherstellen,<br />
dass Sie, <strong>voestalpine</strong> Stamptec GmbH, nicht als Importeur nach REACH tätig sein<br />
müssen, indem wir z.B. einen Alleinvertreter benennen. Wir beantworten die folgenden<br />
Fragen für unseren Importeur/Alleinvertreter.<br />
Ja Nein<br />
3. Es besteht die Absicht, dass alle an Sie gelieferten Stoffe, die einer Registrierung<br />
bedürfen, durch uns selbst oder einen vorgeschalteten Akteur der Lieferkette<br />
vorzuregistrieren.<br />
Ja Nein<br />
4. Wir werden Ihnen eine Liste der an Sie gelieferten „Produkte“ übermitteln, die Stoffe<br />
enthalten, deren Vorregistrierung nicht beabsichtigt ist.<br />
Ja Nein
5. Wir bestätigen, bei Unsicherheiten bezüglich des Verwendungszweckes unserer<br />
„Produkte“ bzw. vor Erstbelieferung diesen zu erfragen und in das<br />
Sicherheitsdatenblatt aufzunehmen.<br />
Ja Nein<br />
<strong>LHB</strong>-(<strong>V5</strong>) <strong>Lieferantenhandbuch</strong>- Seite - 38 - von 38 - Druck v. 02.03.12<br />
Das Dokument wurde vom Verantwortlichen elektronisch freigegeben. Ausdrucke unterliegen keinem Änderungsdienst. Die aktuelle Version mit dem Lenkungs-Datenblatt ist im IMS-System.<br />
- 38 -<br />
6. Wir bestätigen bzw. haben innerhalb unserer Lieferkette sichergestellt, dass die Absicht<br />
besteht, die Stoffe, die wir vorregistrieren, für Ihre Verwendung(en) zu registrieren.<br />
Ja Nein<br />
7. Sollten unsere „Produkte“ Stoffe enthalten, welche auf der Kandidatenliste erscheinen,<br />
so werden wir Ihnen dies unverzüglich mitteilen und unaufgefordert ein neues<br />
erweitertes Sicherheitsdatenblatt zukommen lassen. (s. Schritt 6.1 und 7.3 des AIG<br />
Compliance Schedule sowie REACH Artikel 57)<br />
Ja Nein<br />
8. Wir werden Ihnen innerhalb von 45 Tagen nach Veröffentlichung der Kandidatenliste<br />
eine Liste aller „Produkte“ übermitteln, die Stoffe dieser Liste beinhalten bzw. eine<br />
Bestätigung, dass keine derartigen Produkte vorliegen (s. Schritt 6.1 des AIG<br />
Compliance Schedule sowie REACH Artikel 57)<br />
Ja Nein<br />
9. Wir werden Gespräche mit Ihnen und unseren Lieferanten über die sichere<br />
Verwendung und Risikomanagementmaßnahmen (RMM) führen, hinsichtlich der Stoffe<br />
und Zubereitungen, die wir an Sie liefern.<br />
Ja Nein<br />
Produktliste: SAP-Materialnummer + Bezeichnung (ggf. Zusatzblatt verwenden):