Rendaquint 2010 Rechnungsbericht 2010 - Samedan

28
1.11 Leistungsvereinbarung Gemeindevorstand/Schulkommission betreffend Globalbudget für das Rechnungsjahr 2010
1.11.4 Betriebswirtschaftliche Ziele
1.11.4.1 Betriebskosten netto pro Schüler und Jahr
Ø Betriebskosten
2006–2008
Ø Schülerzahl
2006–2008
Ø Betriebskosten/
Schüler 2006–2008
Betriebskosten 2010 Schülerzahl 2010
Rechnungsbericht Samedan 2010 | Gemeindeverwaltung | 1. Bericht an die Gemeindeversammlung
Betriebskosten pro
Schüler 2010
407‘610 328 1‘244 395‘560 298 1‘327
Erläuterungen
Die Budgetvorgaben richten sich nach dem
Durchschnittswert der Rechnungsjahre
1.11.4.2 Stellenprozente pro Schüler und Jahr
Abteilung Ø Stellenprozente
2006–
2008
2006, 2007 und 2008. Die Betriebskosten
umfassen die Konti 310 bis 319 des harmonisierten
Rechnungsmodells (z. B. Lehr-
Ø Anzahl Schüler
2006–2008
Ø Stellenprozente/Schüler
Anzahl Schüler
2010
mittel, Schulmaterial, Mobiliar, Maschinen,
EDV) sowie zusätzlich Konto 309 (Weiterbildungskosten
und allg. Personalaufwand).
Vorgaben 2010 Ø Stellenprozente/Schüler
Kindergarten 400 54 7.4 53 400 7.5
Primarschule 1’095 158 7 145 1’192 8.2
Oberstufe 1’011 135 7.6 100 1’157 11.6
Heilpädagogik 200 25 8 21 200 9.5
Linguistische Integration 67 18 3.7 17 97 5.7
Schulleiter - - - 80
Total 2’812 337 8.3 298 3’159 10.6
1.11.4.3 Personalkosten netto pro Schüler und Jahr
Abteilung Ø 2006–2008 Ø Anzahl Schüler
2006–2008
Ø Personal-
kosten/Schüler
2006–2008
Vorgaben 2010 Anzahl Schüler
2010
Ø Personal-
kosten/Schüler
2010
Kindergarten 305‘566 54 5’658 330‘963 53 6’244
Primarschule 1‘055‘583 158 6’680 1‘152‘332 145 7’947
Oberstufe 1‘214‘753 135 8’998 1‘288‘116 100 12’881
Heilpädagogik 233‘233 25 9’329 236‘694 21 11’271
Linguistische Integration 65‘927 18 3’663 98‘287 17 5’781
Schulleitung 93‘000 - 100‘000 -
Total 2’827’167 342 8’266 3’206’392 298 10’760
1.11.5. Qualitative Ziele (werden mit Mitteln des Globalbudgets erreicht)
1.11.5.1 Mitarbeiterorientierung
Dimension Ergebnis Indikator Vorgaben 2010 Resultat 2010
Mitarbeiter Mitarbeiterzufriedenheit Mitarbeiterbefragungen 80% bewerten die Arbeitszufriedenheit
als
gut, maximal 15% Fluktuationen
Erläuterungen:
– Die Schulleitung führt alle drei Jahre
Mitarbeiterbefragungen durch. Mindestens
80% aller Mitarbeiter bezeich-
nen die Arbeitszufriedenheit auf einer
Viererskala (sehr gut, gut, zufriedenstellend,
nicht zufriedenstellend) als
gut.
Die nächste Mitarbeiterbefragung
findet im Jahr
2012 statt
– Die Fluktuationen der Lehrkräfte sollen
im Fünfjahresmittel 15% nicht übersteigen.