Rendaquint 2010 Rechnungsbericht 2010 - Samedan

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22 gen für beide Projekte belaufen sich auf CHF 119‘639.66 (2009 CHF 31‘264.25, 2010 CHF 88‘375.41). 330.501.01/330.669.00 Erneuerung Naturlehrpfad Für die Erneuerung des Naturlehrpfades gewährte die Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2009 einen Gesamtkredit von CHF 170‘000, davon zulasten der Investitionsrechnung 2010 CHF 80‘000. Im Projekt ist vorgesehen, den Themenweg inhaltlich zu überarbeiten und mit einer Kombination von zeitgemässen Informationsmedien und Multimediamodulen ein attraktives Angebot zu schaffen. Im Jahr 2010 wurden die konzeptionellen und planerischen Vorarbeiten vorangetrieben, dabei fielen Kosten von CHF 37‘613.60 an. Erfreulicherweise konnten für dieses Projekt Beiträge von CHF 55‘000 generiert werden. 340.501.01 Sanierung Skilift Survih 340.506.00 Pistenfahrzeug Skilift Survih Für die Sanierung des Skiliftes und den Ersatz der Pistenmaschine gewährte die Gemeindeversammlung vom 19. August 2010 einen Kredit von CHF 830‘000 inkl. MWST. Im Berichtsjahr konnte die Skiliftanlage erneuert und fristgerecht auf Beginn der Wintersaison 2010/2011 in Betrieb genommen werden. Auch konnte das Pistenfahrzeug wie vorgesehen beschafft werden. Im Frühling 2011 gilt es noch die Abschluss- und Aufräumarbeiten vorzunehmen und die Abrechnung zu erstellen. Aufgrund des derzeitigen Wissensstandes darf davon ausgegangen werden, dass das Projekt im Rahmen der Kreditvorgaben abgeschlossen werden kann. 341.501.00 Sport- und Freizeitzentrum Promulins 342.501.00 Kunsteisplatz mit Restaurant Promulins Die Gemeindeversammlung vom 25. Februar 2010 stimmte einem Planungskredit von CHF 390‘000 inkl. MWST für die Planung des Sport- und Freizeitzentrums Promulins zu. Aufgrund dieses Planungskredites wurde das Projekt erarbeitet, so dass es am 13. Juni 2010 der Urnenabstimmung vorgelegt werden konnte. Der Souverän genehmigte den Kredit von CHF 14.4 Mio. inkl. MWST. So konnten die weiteren Planungsarbeiten sowie auch die Ausführung plangemäss in die Hand genommen werden. Im Jahr 2010 wurden für dieses Projekt CHF 1‘669‘414.82 aufgewendet. Aufgrund des derzeitigen Planungsstandes darf davon ausgegangen werden, dass der Kunsteisplatz auf die Wintersaison 2011/2012 und das Restaurant mit den restlichen Anlageteilen auf Sommer 2012 in Betrieb genommen werden können. 4. Gesundheit 400.562.01 Investitionsbeitrag Spital Oberengadin Für die Investition für das Spital Oberengadin waren in der Investitionsrechnung CHF 540‘000 vorgesehen, die Investitionsrechnung des Spitals schliesst mit einem Aufwand zulasten der Gemeinde Samedan von CHF 542‘526.48. 400.562.02 Investitionsbeitrag Chesa Koch Der Betrieb der Chesa Koch lässt, auch bei optimierter Bewirtschaftung, ein Defizit von jährlich CHF 140‘000 erwarten. Der Kreisrat befasste sich daher intensiv mit der Finanzierung der Chesa Koch. Dabei kam er zum Schluss, dass es in einem ersten Schritt darum gehen muss, die bestehenden Hypotheken abzulösen und in einem zweiten Schritt, welcher für das kommende Jahr geplant ist, zusätzliche Mittel einzuschiessen. Aufgrund dieses Beschlusses hat die Gemeinde Samedan dem Kreis den Betrag von CHF 204‘595 zu bezahlen, welcher auf die Ausstiegskosten für bestehende Hypotheken entfällt. Im Jahr 2012 sollen CHF 3 Mio., das heisst CHF 423‘000 zulasten der Gemeinde Samedan amortisiert werden. 410.562.00 Investitionsbeitrag Alters- und Pflegeheim Oberengadin Die Investitionen des Alters- und Pflegeheims Oberengadin werden gemäss übergeordnetem Recht neu mit CHF 10 pro Person den Gemeinden belastet. Die Gemeinde Samedan hatte im Jahr 2010 CHF 46‘413 für die Investitionen des Altersund Pflegeheims zu tragen, zusätzlich betrug der Anteil der Kosten der Gemeinde Samedan am Wettbewerb für den neuen Standort des Alters- und Pflegeheims CHF 56‘429.30. Total entfallen auf die Gemeinde Samedan CHF 102‘842.30. Rechnungsbericht Samedan 2010 | Gemeindeverwaltung | 1. Bericht an die Gemeindeversammlung 5. Soziale Wohlfahrt 589.565.00 Investitionsbeitrag Kinderkrippe Chüralla Als Investitionsbeitrag an das Projekt Kinderkrippe Chüralla in Samedan beschloss die Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2009 einen Beitrag von CHF 400‘000. Wie geplant konnte in einer ersten Phase die Kinderkrippe in St. Moritz im Jahr 2010 in Betrieb genommen und mit den Bauarbeiten in Samedan begonnen werden. Die Eröffnung der Kinderkrippe in Samedan ist auf den 25. Juli 2011 vorgesehen. 6. Verkehr 620.501.12 Strassenkorrektion Cristansains Die Arbeiten am Projekt Strassenkorrektion Cristansains (Tieferlegung RhB) verlaufen plangemäss. Im Jahr 2010 konnten die geplanten Arbeiten trotz des frühen Wintereinbruchs grösstenteils abgeschlossen werden. Aufgrund des derzeitigen Kenntnisstandes darf davon ausgegangen werden, dass die Unterführung im Dezember 2011 durch die RhB in Betrieb genommen werden kann und dass die Bauarbeiten in der ersten Jahreshälfte 2012 abgeschlossen werden können. Auch darf davon ausgegangen werden, dass der Gesamtkredit von CHF 17‘044‘000 eingehalten werden kann. 620.501.14 Gestaltung öffentlicher Räume Für die Gestaltung der öffentlichen Räume und die Erarbeitung des Verkehrskonzeptes wurde in der Investitionsrechnung 2010 der Betrag von CHF 250‘000 vorgesehen. Im Berichtsjahr konnten die Planungsarbeiten für das Verkehrskonzept samt entsprechenden Anträgen an die kantonalen Behörden und an den Kreis erarbeitet werden. Auch wurde das Konzept für die Signaletik und die Ortsinformationstafeln erarbeitet und teilweise bereits umgesetzt, dies samt Informationstafeln zu den Baustellen. Auch die neuen Loipenübersichtspläne konnten erarbeitet und produziert werden. Für die Gestaltung des Parkhausinneren gewährte der Gemeindevorstand einen zusätzlichen Kredit von CHF 55‘000. In der Investitionsrechnung 2011 sind für die Gestaltung der Aussenräume weitere CHF 170‘000 vorgesehen. Da all diese
Arbeiten in engem sachlichen Zusammenhang stehen, erscheint es sinnvoll zu sein, über den Gesamtkredit von CHF 475‘000 nach Abschluss der Arbeiten abzurechnen. 620.501.17 Fussgängerverbindung Bahnhof-Cho d’Punt Im Rahmen der Berichtserstattung zur Investitionsrechnung 2009 führte der Gemeindevorstand aus, dass über das weitere Vorgehen im Zusammenhang mit der Fussgängerverbindung Bahnhof-Cho d’Punt voraussichtlich im Jahr 2010 zu befinden ist. Um in den Besitz von genügenden Entscheidungsgrundlagen zu gelangen, mussten geologische Untersuchungen getätigt werden, auch musste die Wegführung mit der Rhätischen Bahn im Detail geplant und abgesprochen werden. Für diese Arbeiten sind Aufwendungen im Betrag von total CHF 22‘146.45 aufgelaufen. Aufbauend auf diesen Grundlagenarbeiten wird es dem Gemeindevorstand und der Gemeindeversammlung zu gegebener Zeit möglich sein, die Beschlüsse im Hinblick auf die Realisierung dieser Fussgängerverbindung zu fällen. 620.501.18 Abfahrt Marguns Die Abfahrt von Marguns nach Samedan führt über einen Forstweg. Um diesen so auszubauen, dass die Abfahrt maschinell präpariert werden kann und das Schutzgebiet der Quellfassung Val Zuondra genügend geschützt wird, wurde in der Investitionsrechnung 2010 der Betrag von CHF 370‘000 aufgenommen. Nicht enthalten in diesen Kosten waren die Kosten für die Sanierung des bestehenden Waldweges im Betrag von CHF 183‘000, welche zu 40% subventioniert werden. Die verbleibenden Kosten von CHF 110‘000 gehen zulasten der Gemeinde Samedan. Der Gemeindevorstand sprach, um das Projekt nicht noch ein weiteres Mal zu verschieben, am 6. April 2010 einen Zusatzkredit von CHF 70‘000. Die Restkosten wurden für das Jahr 2011 budgetiert. Die Gesamtkosten wurden somit auf CHF 553‘000 veranschlagt, wobei mit CHF 73‘000 Subventionen gerechnet werden kann. Bis jetzt sind für dieses Projekt CHF 491‘170.05 aufgelaufen. Darin enthalten sind Mehraufwendungen infolge einer Auflage des Amtes für Natur und Umwelt Graubünden, wonach keine Grabarbeiten durchgeführt werden dürfen. Zudem wurde von der Gemeinde Celerina eine Vergrösserung der Abdichtungsfläche verlangt. Das Projekt wird im Jahr 2011 abgeschlossen. 620.501.19 Kreisel Cho d‘Punt Für die Erstellung des Kreisels Cho d’Punt gewährte die Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2008 einen Kredit von CHF 1 Mio. zuzüglich MWST. Ein Grossteil der Arbeiten wurde im Jahr 2009 erledigt, ein Teil der Abschlussarbeiten erfolgte im Jahr 2010. Noch ausstehend ist die Schlussgestaltung des Kreisels, welche im Jahr 2011 erfolgen soll. Die bisher aufgelaufenen Kosten betragen CHF 975‘381.30. 620.501.23 Personenunterführung Promulins Für die Planung der Personenunterführung Promulins als Fortsetzung des Trottoirs entlang der Via Retica ist in der Investitionsrechnung 2011 der Betrag von CHF 50‘000 vorgesehen. Da die RhB bereits im Jahr 2010 Planungsarbeiten aufnahm, sah sich der Gemeindevorstand gezwungen, die Planungen im Interesse der Gemeinde Samedan in die Hand zu nehmen. Die Aufwendungen von CHF 6‘750.50 sind nach Abschluss der Planung dem Gesamtkredit von CHF 50‘000 zu belasten. 620.501.25/700.501.11/710.501.07 Sanierung Infrastruktur Bügl da la Nina, San Bastiaun, Chaunt da San Bastiaun Für die Gesamtsanierung der Strasse samt Infrastruktur Bügl da la Nina, Chaunt da San Bastiaun gewährte die Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2008 einen Gesamtkredit von CHF 6 Mio. Die Aufwendungen werden anteilsmässig der Strasse, der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung belastet. Auch wenn das Projekt äusserst komplex ist, konnte es bis anhin im vorgegebenen Finanzrahmen abgewickelt werden. Im Jahr 2010 kam es infolge eines grossen Felsaufkommens in der Chaunt da San Bastiaun zu einer erheblichen Bauverzögerung. Trotz dieser Verzögerung gelang es dann doch noch, die für das Jahr 2010 vorgesehenen Arbeiten abzuschliessen. Es darf davon ausgegangen werden, dass die Arbeiten im Jahr 2011 im vorgegebenen Kreditrahmen abgeschlossen werden können. 620.501.26 Sanierung Strasse Chiss 700.501.12 Wasserleitung Chiss 710.501.09 Abwasserleitung Chiss Für die Sanierung der Infrastruktur Chiss gewährte die Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2009 einen Gesamtkredit von CHF 1.4 Mio. Der Leitungsbau Chiss- Quadrellas konnte wie geplant realisiert werden, hingegen musste das Verbindungsstück Vals infolge eines privaten Bauprojektes auf das Jahr 2011 verschoben werden. Die bisherige Treppe Chiss soll durch einen durchgehenden, mit Kommunalfahrzeugen befahrbaren Weg, ersetzt werden. Die im Winter 2010/2011 gewonnenen Erkenntnisse sollen in eine Optimierung der Linienführung einfliessen. Bevor dieser Weg definitiv erstellt werden kann, muss eine vertragliche Vereinbarung mit den betroffenen Grundeigentümern getroffen werden. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die provisorische Linienführung noch ein Jahr beibehalten werden muss. 620.501.27 Sanierung Via Retica/Suot Staziun 700.501.13 Wasserleitung Via Retica/Suot Staziun 710.501.11 Abwasserleitung Via Retica/Suot Staziun Für die Sanierung der Infrastruktur Via Retica und der Meteorleitung Suot Staziun gewährte die Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2009 einen Kredit von CHF 3 Mio. Die beiden Teilbereiche Inlinesanierung entlang der Via Retica sowie die gesamte Sanierung der Infrastruktur zwischen dem Hotel Terminus bis zum Gebäude des Elektrizitätswerkes konnten im Jahr 2010 ausgeführt werden. Die Entwässerung Suot Staziun samt Meteorleitung und der Kanalisationsleitung (Investitionsrechnung 2011 CHF 495‘000) werden im Jahr 2011 ausgeführt. 622.506.04 Ersatz Fahrzeuge Für die Beschaffung eines Radladers wurde ein Kredit von CHF 150‘000 bewilligt. Dieser konnte im Rahmen des gewährten Kredites beschafft werden und mit einer Erdschaufel, einer Schneeschaufel und einer Gabel ausgerüstet werden. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Maschine vielseitig einsetzbar ist und der Werkgruppe hilft, ihre Aufträge effizient zu erfüllen. Rechnungsbericht Samedan 2010 | Gemeindeverwaltung | 1. Bericht an die Gemeindeversammlung 23
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