Rendaquint 2010 Rechnungsbericht 2010 - Samedan

Das Globalbudget für die Gemeindeschule
wurde per 1. Januar 2007 eingeführt. Mit
dem Globalbudget soll der Mitteleinsatz
zielgerichtet und bedürfnisgerecht erfolgen.
Mit dem erweiterten Handlungsspielraum
soll das ganzheitliche, unternehmerische
Denken der Schulleitung und
der Lehrpersonen gefördert werden. Der
Handlungsspielraum wird erweitert, indem
die Abweichung von einzelnen Haushaltsgrundsätzen
gestattet wird. Abteilungen,
die über ein Globalbudget verfügen, sind
namentlich von der qualitativen und
quantitativen Bindung von Voranschlagskrediten
sowie vom Bruttoprinzip befreit.
Das Prinzip der zeitlichen Bindung mittels
Jährlichkeit bleibt hingegen erhalten. Die
Bildung von Rückstellungen ist ebenfalls
unzulässig. Die Mittelzuweisung für die
Abteilungen Kindergarten, Primarschule,
integrierte Förderung, Oberstufe, übrige
Volksschule sowie Assimilation erfolgt über
ein Nettobudget. Dieses ist ergänzt mit einem
aussagekräftigen Kennzahlen- und
Indikatorensystem, welches der Steuerung
und Kontrolle über quantitative und qualitative
Vorgaben dient. Die Schulkommission
und die Schulleitung haben anhand
eines jährlichen Berichtes über die Einhaltung
des Globalkredits und der Leistungsvorgaben
Rechenschaft abzugeben. Das
Globalbudget ist mit einer Leistungsvereinbarung
gekoppelt. Die entsprechende
Vereinbarung wurde zwischen dem Gemeindevorstand
und der Schulkommission
getroffen (siehe Kapitel 1.11).
217.314.00
Unterhalt Liegenschaften
Die Aussentreppe musste für CHF 9‘957
saniert werden.
3. Kultur und Freizeit
300.318.00
Bundesfeier
Das Dorffest vom 31. Juli und die Bundesfeier
haben sich über die Jahre zu einem
über die Gemeindegrenzen hinaus
äusserst beliebten Anlass entwickelt. Die
Organisation wächst stetig, was auch mit
steigenden Kosten verbunden ist.
300.365.02
Beiträge an andere kulturelle Institutionen
Für den Jubiläumsanlass 100 Jahre Berninabahn
gewährte der Gemeindevorstand
einen Beitrag von CHF 20‘000. Die Matura
bilingua und das entsprechende Roma-
nischangebot an der Academia Engiadina
ist mit Mehrkosten verbunden, welche vom
Kanton nicht entschädigt werden. Die Gemeinde
hat im Rahmen einer regionalen
Mitfinanzierung CHF 20‘000 beigesteuert.
300.365.03
Übrige Beiträge
Im Budget war ein Beitrag von CHF 35‘000
für die Sanierung des Oberengadiner Lehrlingshauses
berücksichtigt. Darüber hinaus
wurde der in Samedan durchgeführte
Bildungsanlass «Junge Forscher gesucht»
mit CHF 3‘170, die Ludoteca Arlekin mit
CHF 1‘800, die Pro Infirmis mit CHF 900 sowie
die von den Kirchgemeinden betreute
Aktion «Ferien für Betagte» mit CHF 500
unterstützt.
300.365.04
Wassertage
Die Wassertage 2010 schliessen mit einem
Aufwand von CHF 74‘000 und einem Ertrag
von CHF 112‘760. Darin berücksichtigt
ist der letztjährige Übertrag von Sponsorengeldern
in der Höhe von CHF 50‘000.
CHF 38‘760 wurden für den Anlass 2011
zurückgestellt. Damit kann davon ausgegangen
werden, dass der im Budget 2011
vorgesehene Betrag nicht in Anspruch genommen
werden muss.
340.315.00
Unterhalt Maschinen
An der Pistenmaschine mussten mehrere
teure Reparatur- und Servicearbeiten vorgenommen
werden.
340.319.00
Allgemeiner Sachaufwand
Die Präparierung der Piste für das Winterfahrtraining
durch den Forstbetrieb
Pontresina/Samedan wurde über die Gemeinde
Samedan als Zahlstelle abgewickelt.
Die Kosten wurden weiterverrechnet
(Konto 340.434.00).
341.314.01
Unterhalt Eisplatz
CHF 26‘000 standen im Zusammenhang
mit dem Eisplatzbetrieb 2009/2010.
CHF 20‘000 kostete die Ausserbetriebnahme
der Kunsteisbahn. CHF 15‘000 wurden
für das Eisplatzprovisorium 2010/2011 aufgewendet.
Ein Teil der alten Anlage konnte
ins Unterland verkauft werden (Konto
341.439.00).
4. Gesundheit
400.361.00
Defizitbeitrag Spital Oberengadin
Dieser Betrag setzt sich zusammen aus der
Schlusszahlung für das Jahr 2009 sowie
einem Vorschuss für das Jahr 2010.
Die budgetierten Zahlen stützen sich auf
die Prognosen des Spitals.
440.362.01
Spitex
Die Gemeindebeiträge an die Spitex Oberengadin
richten sich zu zwei Dritteln nach
dem Kreisverteiler (14.11%) und zu einem
Drittel nach den effektiv erbrachten Pflegestunden
für die Gemeindeeinwohner
(5‘160). Der Gesamtanteil der Gemeinden
fällt mit CHF 1‘018‘940 deutlich höher aus
als die budgetierten CHF 850‘000.
Das höhere Defizit hat zwei Gründe:
Zum einen wirken die beschlossenen
Sparmassnahmen erst im Jahr 2011. Zum
anderen haben die verrechenbaren
Stunden nicht wie vorgesehen um 2%
zugenommen, sondern sind um 18% gesunken.
Dies hat sowohl negative Auswirkungen
auf die Erträge als auch auf den
Kantonsbeitrag. Der Anteil der Gemeinde
Samedan beträgt CHF 160‘264.
5. Soziale Wohlfahrt
581.
Unterstützungen
Von den Nettoaufwendungen der Unterstützungsleistungen
hat die Gemeinde
einen Selbstbehalt von einem Drittel zu
übernehmen (Konto 581.366.00). An die
verbleibenden Kosten leistet der Kanton
einen Beitrag von 40% (Konto 581.461.00).
Die Restkosten aller Gemeinden werden
im Verhältnis zur Einwohnerzahl auf die
Gemeinden verteilt, dies gestützt auf das
kantonale Gesetz über den Lastenausgleich
(Konto 581.361.00). Die Ausgaben
für Unterstützungen lassen sich nicht
budgetieren.
589.366.00
Alimentenbevorschussung
Die Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen
für unterhaltsberechtigte Kinder
richtet sich nach der kantonalen Gesetzgebung.
Demgemäss leistet die Gemeinde
des zivilrechtlichen Wohnsitzes unterhaltsberechtigten
Kindern längstens bis
zum vollendeten 25. Altersjahr Vorschüsse,
wenn die Eltern ihrer Unterhaltspflicht
Rechnungsbericht Samedan 2010 | Gemeindeverwaltung | 1. Bericht an die Gemeindeversammlung
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