Rendaquint 2010 Rechnungsbericht 2010 - Samedan

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Masterplan zu erarbeiten und diesen als
Basis für die künftige Steuerung des Finanzhaushaltes
anzuwenden.
1.7 Erläuterungen zu Detailkonten
laufende Rechnung
Wesentliche Mehr- oder Minderabweichungen
gegenüber dem Budget werden
nachfolgend begründet. Verzichtet wird
auf die Kommentierung der durchlaufenden
Beiträge und der internen Verrechnungen.
Laufende Rechnung
0. Allgemeine Verwaltung
011.310.00
Abstimmungen, Versammlungen
Es fanden fünf anstatt der üblichen zwei
bis drei Gemeindeversammlungen statt.
Eine Gemeindeversammlung verursacht
Kosten von CHF 6‘000 bis CHF 8‘000.
011.310.01
Öffentliche Information
Die Kosten für die Herausgabe der Informationszeitschrift
Padella wurden auf
der Basis von 24 Seiten und elf Ausgaben
pro Jahr budgetiert. Die Anzahl Seiten pro
Ausgabe fiel deutlich höher aus, was auch
höhere Druckkosten nach sich zog.
011.318.00
Externe Revisionsstelle
Im Zusammenhang mit der Liquidation
von Samedan Tourismus wurde ein Sondermandat
erteilt. Dafür fielen zusätzliche
Kosten von CHF 3‘467 an.
020.301.00
Besoldungen
Die Finanzverwaltung des EWS wurde per
1. August 2010 personell, räumlich und organisatorisch
in die Gemeindeverwaltung
integriert. Die zusammengeführte Finanzverwaltung
führt das Rechnungswesen für
das EWS gegen Entschädigung. Das entsprechende
Entgelt ist unter dem Konto
020.434.01 verbucht.
020.319.00
Allgemeiner Sachaufwand
Die vom Bund verordnete Registerharmonisierung
musste bis 31. Dezember 2010
abgeschlossen werden. Ein Teil der damit
verbundenen umfangreichen Arbeiten
wurde ausgelagert und durch die Post erledigt.
Im Berichtsjahr fielen dafür Kosten
von CHF 15‘848 an. Die Gesamtkosten für
die Dienstleistungen der Post beliefen sich
auf CHF 21‘812.
020.439.00
Übrige Einnahmen
Diese Einnahmen setzen sich im Wesentlichen
aus der Überschussbeteiligung aus
der Krankentaggeldversicherung, aus der
Rückverteilung der CO2-Abgabe für die
Jahre 2008 bis 2010 sowie aus der Marge
für den Verkauf von Kehrichtsäcken und
Plomben zusammen.
020.451.02
Entschädigung Kanton
Die Entschädigung der kantonalen Steuerverwaltung
für die Mitarbeit des Gemeindesteueramtes
basierte auf einer Veranlagungsquote
von 80%. Dies entspricht
1‘800 Steuerpflichtigen. Die Mitarbeit umfasst
die Eingangskontrolle, die Vorerfassung
und die Veranlagung.
020.452.04
Provision Kirchensteuer
Aufgrund eines Systemwechsels bei der
kantonalen Veranlagungssoftware wird
die Inkassoprovision neu erst nach Eingang
der fakturierten Beträge und nicht
schon bei der Rechnungsstellung wie bisher
fällig.
021.315.01
Unterhalt Mobiliar, Geräte
Für die Migration des Leitungskatasters
fielen Kosten von CHF 7‘263 an.
021.318.00
Leistungen durch Dritte
Ein Teil dieser Mehraufwendungen wurde
über die Baubewilligungsgebühren (Konto
021.431.00) weiterverrechnet.
070.311.00
Anschaffung Mobiliar, Maschinen
Im Zusammenhang mit der Zusammenlegung
der Finanzverwaltung des EWS und
der Gemeinde fielen Kosten von CHF 13‘624
für die Büroeinrichtung an.
1. Öffentliche Sicherheit
100.452.00
Gebührenanteil Grundbuchamt
Die Einnahmen aus den Grundbuchgebühren
sind nicht budgetierbar. Der Betrag
von CHF 187‘266.75 stützt sich auf
das Ergebnis des Geschäftsjahres 2009.
Rechnungsbericht Samedan 2010 | Gemeindeverwaltung | 1. Bericht an die Gemeindeversammlung
Die Gesamteinnahmen des Grundbuchamtes
Oberengadin beliefen sich auf
CHF 3‘556‘637, davon entfielen CHF 296‘733
auf die Gemeinde Samedan. 63.11% wurden
als Ertragsüberschuss der Gemeinde
ausbezahlt.
109.
Regionales Zivilstandsamt
Mit der Pensionierung der Zivilstandsbeamtin
von Samedan auf Ende Juni 2010
wurden die beiden Zivilstandsämter Samedan
und St. Moritz zusammengelegt.
Der Betrieb des Zivilstandsamtes Samedan
wurde am 18. Juli 2010 eingestellt. Für
diese Übergangszeit musste die Gemeinde
Samedan den nachfolgenden Zivilstandsbeamten
anstellen und entlöhnen.
110.308.00
Stellvertretungskosten
Aufgrund von diversen Vorfällen mit Verstössen
gegen die Bestimmungen über die
öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit
mussten die personellen Ressourcen für
den Ordnungsdienst aufgestockt werden.
Der Gemeindevorstand bewilligte dafür
einen Kredit von CHF 5‘000.
110.319.00
Allgemeiner Sachaufwand
Für den Einsatz der mobilen Geschwindigkeitsanzeige
wurden fixe elektrische
Anschlüsse an mehreren Standorten realisiert.
115.313.00
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Es handelt sich hier im Wesentlichen um
Kosten für Sprengstoff. Zudem mussten
die Evakuationspläne aktualisiert werden.
120.361.01
Defizitanteil Kreisamt
Dieser Betrag setzt sich aus vier Akontozahlungen
für das Jahr 2010 zusammen.
Statt der im Jahr 2009 transitorisch berücksichtigen
Restzahlung folgte im Jahr
2010 im Rahmen der Schlussrechnung eine
Rückvergütung.
2. Bildung
Gemäss Art. 13 des Schulgesetzes sowie
Art. 33 der Finanzverordnung kann die
Gemeindeversammlung auf Antrag des Gemeindevorstandes
einzelnen Abteilungen
die nötigen finanziellen Mittel in Form eines
Globalbudgets zur Verfügung stellen.