Rendaquint 2010 Rechnungsbericht 2010 - Samedan

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16 gegebenen Umständen gute Lösung gefunden werden. Dies gelingt jedoch nur, wenn die Zusammenarbeit mit den Eltern klappt, diese die Probleme ihrer Kinder ernst nehmen, die Schüler und Schülerinnen Einsicht zeigen und bereit sind, ihren Teil der Verantwortung für die eigene Zukunft zu übernehmen. Konzept zur integrativen Förderung: Das Konzept der Gemeindeschule wurde den Erfahrungen aus der Praxis der letzten Jahre und dem Konzept des Kantons angepasst. Zweisprachigkeitskonzept: Das Konzept wurde aktualisiert und wegen der schwierigen Personalsituation bei romanischsprachigen Oberstufenlehrpersonen flexibler gestaltet. Projekt «Gemeinsame pädagogische Haltung»: Die Oberstufe hat mit der Arbeit an einer gemeinsamen pädagogischen Haltung begonnen. Dieser vom Schulleiter moderierte Prozess läuft in Zukunft konstant, das heisst, die gemeinsame pädagogische Haltung bleibt wandelbar und wird vom jeweiligen Team definiert und getragen. Es besteht die Idee, diesen Prozess auch auf den anderen Stufen in Gang zu setzen. Besonderes Anlässlich der halbjährlichen Schulbehörden-Schulleiter-Sitzung, die in Samedan stattfand, veranstalteten die Schulleitung und die Schulkommission eine Art Workshop zu dem auch diverse Grossräte eingeladen waren. Es ging darum, die Politiker und die Leute aus der Praxis an einen Tisch zu setzen und die zwei gewichtigen Probleme «Lehrermangel» und «Förderung der romanischen Sprache und Idiome in den Schulen» gemeinsam zu analysieren. Die Resultate des Abends werden nun von einer Arbeitsgruppe weiterverfolgt. Korrigenda und Präzisionen Jahresbericht der Schulkommission im Rechnungsbericht 2009 – Die Disziplinarordnung wurde vom Kollegium überarbeitet und konnte im Jahr 2009 noch nicht fertig gestellt werden. – Die gestiegenen Kosten pro Oberstufenschüler hängen mit den sinkenden Schülerzahlen zusammen. – Das dritte Niveau im Modell C hätte das Untergymnasium ersetzen können. Das Modell C als solches (Niveauunterricht und Durchlässigkeit zwischen den Niveaus) wurde aus pädagogischen Gründen eingeführt. – Die Entscheidung der Schulkommission, das Modell C nur noch zweistufig zu fahren, war für das Jahr 2010 noch nicht budgetrelevant. Demzufolge hat der Stimmbürger diese Kürzung nicht im Rahmen des Budgets 2010 angenommen. Für die Schulkommission Samedan Paula Camenisch, Schulkommissionspräsidentin 1.4 Bericht der Geschäftsprüfungskommission Die Geschäftsprüfungskommission hielt im Jahr 2010 neun ordentliche Sitzungen ab und überprüfte dabei gemäss den Bestimmungen der Gemeindeverfassung die Geschäftsführung des Gemeindevorstandes, der Kommissionen sowie der Gemeindeverwaltung. Schwergewichtig wurden die folgenden Themen behandelt: Revision der Jahresrechnung 2009 Zwischenprüfung der Jahresrechnung 2010 Budget 2011 Interne Belegprüfung Arbeitsabläufe auf der Gemeinde Arbeitsabläufe einzelner Kommissionen Die rechnerische Prüfung der Gemeinderechnung erfolgt durch eine externe Revisionsstelle. An der Schlussbesprechung mit der Revisionsstelle hat auch die GPK teilgenommen. Diese Zusammenarbeit ist sehr gut und dient einer materiellen wie auch inhaltlichen Prüfung der Gemeinderechnung. Die GPK ist erfreut darüber, dass die ganze Buchhaltung korrekt, sauber und ordentlich geführt ist. Die Zusammenarbeit mit dem Gemeindepräsidenten, dem Gemeindevorstand und den Kommissionsmitgliedern war aus Sicht der GPK stets gut und konstruktiv. Aufgrund der vorgenommenen Prüfung beantragt die Geschäftsprüfungskommission unter Verdankung der geleisteten Arbeit, die vorliegende Jahresrechnung der Gemeinde wie auch die Rechnung des Elektrizitätswerkes zu genehmigen. Für die Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Samedan Andrea Gutgsell, Christine Fenner Caflisch, Alice Bisaz Rechnungsbericht Samedan 2010 | Gemeindeverwaltung | 1. Bericht an die Gemeindeversammlung 1.5 Personelles 1.5.1 Behörden Bei den Behörden sind keine Mutationen zu verzeichnen. 1.5.2 Gemeindemitarbeiter Folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verliessen die Gemeinde im Berichtsjahr: – Tina Herger, Gemeindeverwaltung, per 30. April 2010 – Jeannette Leemann, Zivilstandsamt, per 30. Juni 2010 – Jachen Curdin Brunold, auszubildender Kaufmann Profil E bei der Gemeindeverwaltung, per 31. Juli 2010 – Silvana Toutsch, auszubildende Kauffrau Profil B beim Schulsekretariat, per 31. Juli 2010 – Silvio Schorta, Hauswart Schulhaus, per 31. Juli 2010 – Mazzina Schorta, Hauswartin Schulhaus, per 31. Juli 2010 – Fabia Caminada, Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin, per Ende Schuljahr 2009/2010 – Patric Däppen, Oberstufenlehrer, per Ende Schuljahr 2009/2010 – Flurina Henkel, Oberstufenlehrerin, per Ende Schuljahr 2009/2010 – Christoph Gloor, Oberstufenlehrer, per Ende Schuljahr 2009/2010 – Martina Noggler, Primarlehrerin, per Ende Schuljahr 2009/2010 – Damian Schudel, Primarlehrer, per Ende Schuljahr 2009/2010 – Gian Reto Weidmann, Oberstufenlehrer, per Ende Schuljahr 2009/2010 – Ulrike Nacht, Raumpflegerin, per 31. August 2010 Wir danken den scheidenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die geleisteten Dienste und ihren Einsatz ganz herzlich. Im Verlauf des Jahres 2010 stiessen folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinzu: – Michaela Jenal, Gemeindeverwaltung, per 1. Mai 2010 – Linda Andreazzi, auszubildende Kauffrau Profil B im Schulsekretariat, per 1. August 2010 – Rosa Anna Eberhart, Hauswartin Schulhaus, per 1. August 2010 – Helmut Egger, Gemeindeverwaltung, per 1. August 2010
– Christian Frank, Hauswart Schulhaus, per 1. August 2010 – Seraina Gutgsell, auszubildende Kauffrau Profil E bei der Gemeindeverwaltung, per 1. August 2010 – Michael Bolt, Oberstufenlehrer, per Schuljahresbeginn 2010/2011 – Nina Dazzi Andry, Oberstufenlehrerin, per Schuljahresbeginn 2010/2011 – Katja Demarmels, Primarlehrerin, per Schuljahresbeginn 2010/2011 – Carla Feuerstein, Primarlehrerin, per Schuljahresbeginn 2010/2011 – Anna Mengiardi, Primarlehrerin, per Schuljahresbeginn 2010/2011 – Claudia Pollini, Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin, per Schuljahresbeginn 2010/2011 – Simone Rieder, Oberstufenlehrerin, per Schuljahresbeginn 2010/2011 – Elisabeth Schlaffer, Oberstufenlehrerin, per Schuljahresbeginn 2010/2011 – Daniela Milivinti, Raumpflegerin, per 1. September 2010 Alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrüssen wir herzlich bei der Gemeinde Samedan. 1.5.3 Dank Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gebührt für ihren Einsatz ein spezieller Dank und unsere Anerkennung für die geleisteten Dienste. Sie sind es, die mit ihrer Arbeit den Betrieb aufrechterhalten und es dem Unternehmen Gemeinde ermöglichen, die zahlreichen Dienstleistungen zu erbringen. Anerkennung verdienen auch die Behörden- und Kommissionsmitglieder, die mit ihrer grösstenteils ehrenamtlichen Tätigkeit zum Wohlergehen unserer Gemeinde beigetragen haben. Schliesslich gilt der Dank auch Ihnen, sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, für das entgegengebrachte Vertrauen. 1.6 Erläuterungen zur Rechnung 2010 In Kürze 1.6.1 Rechnungsergebnisse Im Jahr 2010 wurden die folgenden Abschreibungen getätigt: Ordentliche Abschreibung auf Wasserversorgung CHF 58‘500.00 Ordentliche Abschreibung auf Abwasserbeseitigung CHF 385‘500.00 Ordentliche Abschreibung auf Abfallverwertung CHF 39‘200.00 Abschreibungen auf übrige Sachgüter CHF 2‘030‘000.00 Abschreibungen auf Finanzvermögen CHF 4‘966.67 Total Abschreibungen CHF 2‘518‘166.67 ./. Entnahme Spezialfinanzierungen ./. CHF 640‘115.27 Einlagen in Spezialfinanzierungen CHF 539‘681.23 Rechnungsergebnis CHF 414‘494.59 Cash Flow CHF 2‘832‘227.22 Die Verschuldung der Gemeinde, gemessen an den kurz-, mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten, belief sich per 1. Januar 2011 auf CHF 24.4 Mio. 1.6.2 Beurteilung Die Jahresrechnung 2010 schliesst nur mit unwesentlichen Abweichungen vom Budget und somit im Rahmen der Erwartungen ab. konnten. Dies war dank einer Überbrückung mit kurzfristigen festen Vorschüssen zu äusserst günstigen Konditionen möglich. Auf der Ertragseite fallen die höheren Beiträge ins Gewicht. Zum einen sind es einmalige Subventionen von CHF 310‘000 für das Projekt Cristansains, zum anderen die um CHF 230‘000 höhere Gewinnablieferung des Elektrizitätswerkes Samedan. Eine Punktlandung gelang bei den Steuererträgen. CHF 13.1 Mio. waren budgetiert, CHF 13.3 Mio. wurden eingenommen. Erfreulich ist der um CHF 0.8 Mio. höher ausgefallene Cash Flow von CHF 2.8 Mio. Damit liegt dieser auch um knapp 30% höher als im Vorjahr. Angesichts des hohen Investitionsvolumens ist die Selbstfinanzierung dennoch gering, können doch nur 19% der getätigten Nettoinvestitionen von knapp CHF 15 Mio. aus eigenen Mitteln finanziert werden. Im Endergebnis führt dies zu einem Finanzierungsfehlbetrag von etwas über CHF 12 Mio. Entsprechend hat die Bruttoverschuldung von CHF 14.5 Mio. auf CHF 24.4 Mio. zugenommen. Rechnung 2010 Budget 2010 Rechnung 2009 Aufwand 24‘560‘000 23‘880‘000 23‘290‘000 Ertrag 24‘970‘000 23‘650‘000 23‘440‘000 Ergebnis Laufende Rechnung 410‘000 -230‘000 150‘000 Cash Flow (+) / Cash Loss (-) 2‘830‘000 2‘000‘000 2‘200‘000 Nettoinvestitionen 14‘890‘000 18‘190‘000 7‘630‘000 Finanzierung -12‘060‘000 -16‘190‘000 -5‘430‘000 Auffällig auf der Aufwandseite ist der Gesundheitsbereich, welcher um mehr als 50% über dem Budget und sogar 68% über der Jahresrechnung 2009 ausfällt. Dies entspricht einem Mehraufwand von CHF 480‘000 bzw. CHF 570‘000. Zugenommen hat auch der Aufwand im Bereich Verkehr und zwar um knapp 8% gegenüber dem Budget und um 10% im Vergleich zur Jahresrechnung. In Zahlen sind dies CHF 300‘000 bzw. CHF 380‘000. Dieser Bereich wird insbesondere durch das Parkhaus Bellevue belastet. Die Abschreibungen fielen um 5% tiefer als budgetiert, hingegen um 20% höher als im Jahr 2009 aus. Dieser markante Anstieg ist auf das hohe Investitionsvolumen zurückzuführen. Erfreulich ist, dass die Passivzinsen mit CHF 250‘000 statt CHF 490‘000 um fast 50% unter dem Budget gehalten werden Wie der Gemeindevorstand bereits in der Beurteilung zum Budget 2011 und zum Finanzplan bis 2015 ausgeführt hat, ist aufgrund der geringen Selbstfinanzierung und der hohen Investitionen davon auszugehen, dass die Bruttoverschuldung bis ins Jahr 2015 auf über CHF 75 Mio. ansteigen wird. Angesichts dieser Prognose ist eine finanzpolitische Trendwende zwingend herbeizuführen. Es gilt aufzuzeigen, mit welchen Massnahmen eine noch höhere Verschuldung vermieden werden kann und diese auf ein tragbares Mass reduziert werden kann. Bereits jetzt ist klar, dass dies ein länger andauernder Prozess sein wird und dass die Massnahmen auf einen längeren Zeithorizont von 20 bis 25 Jahren – also einer Generation – auszurichten sind. Der Gemeindevorstand ist gewillt, einen entsprechenden finanzpolitischen Rechnungsbericht Samedan 2010 | Gemeindeverwaltung | 1. Bericht an die Gemeindeversammlung 17
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