Gebührenkalkulation Straßenr. 12.pdf - Gemeinde Niederkrüchten
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u<br />
<strong>Straßenr</strong>einisunqsqebühren 201 2<br />
<strong>Gebührenkalkulation</strong><br />
l. Geschäftsaufwend u ngen<br />
sK 5431 0000<br />
1.) Kosten für die <strong>Straßenr</strong>einigung an die Firma Lankes<br />
Gemäß Vertrag mit der Fa. Lankes vom 06.11 .2002 sind im Jahre 2012 folgende<br />
Reinigungsentgelte für die Durchführung der <strong>Straßenr</strong>einigung zu zahlen.<br />
a) allgemeine <strong>Straßenr</strong>einigung<br />
b) Mittelstraße zwischen Hochstraße u. Oberkrüchtener Weg<br />
c) Ortsteil Venekoten<br />
Gesamtkosten Rei n ig ungsentgelte<br />
2.) Kosten für die Vemvertung<br />
In den Vorjahren hat die Kehrrichtmenge rund 190 t betragen<br />
22.716, 1 0 €<br />
4.869,96 €<br />
4.002,40 €<br />
31.588,46 €<br />
Vorjahr 31.588,46 €<br />
Für das Jahr 2011 wird von einer hochgerechneten Kehrichtmenge von rund 193 t<br />
ausgegangen<br />
Für das Jahr 2012 wird wiederum von einer Menge von 190 t ausgegangen.<br />
Verwertungskosten hiernach lt. Vertrag mit der Fa. Lankes insgesamt:<br />
7.348,25 €<br />
Aufwendungen Sachkonto 54310000 insgesamt:<br />
ll) Aufwand Venraltungskosten<br />
sK 581 14000<br />
1 .) persönl iche Verwaltungsaufwendu ngen<br />
Vorjahr 7.735,00 €<br />
In diesem Bereich wurden die Kosten entsprechend der aufgewandten Arbeitszeit<br />
der einzelnen Dienstkräfte so wirklichkeitsnah wie möglich ermittelt.<br />
Die Stundensätze beruhen auf Angaben des Hauptamtes vom 17.10.11<br />
Sachbearbeiter Stunden Std.-Satz insgesamt Stunden bisher<br />
FBII PG1 -411<br />
FB III PG2 - A 11<br />
30<br />
37<br />
67<br />
34,54 €<br />
37,97 €<br />
Vorjahr<br />
Seite 1 von 5<br />
1.036,20 €<br />
30<br />
1.404.89 €<br />
37<br />
2.M1,09 € 67<br />
2.385,26 €<br />
Kosten 2011 Kosten 2012<br />
39.323.46 38.936,71<br />
<strong>Gebührenkalkulation</strong> 2012 - <strong>Straßenr</strong>einigung.xls
Verwaltu nosqemeinkosten :<br />
Die KGSt empfiehlt einen Venrualtungskostenzuschlag von 20 o/o der<br />
Personalkosten. Hierdurch sollen z.B. Kosten für die Planung, Steuerung und<br />
Kontrolle durch <strong>Gemeinde</strong>organe, die Organisation der Venrualtung, Leistungen der<br />
Kämmerei usw. abgedeckt werden.<br />
In dem 20%igen Anteil lt. Gutachten sind jedoch Fachbereiche, wie z.B. Rechtsamt,<br />
Rechungsprüfungsamt usw. enthalten, die es in der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Niederkrüchten</strong><br />
nicht gibt. Die Umrechnung auf die in Frage kommenden Querschnittsämter ergab<br />
einen Anteil von etwa 12 o/o.<br />
Somit:<br />
Kostenanteil Gesamtkosten Venrualtungsaufwendungen<br />
12o/o 2.441,09 292,93 €<br />
persönliche Verwaltungsaufwendungen insgesamt: 2.734,02€<br />
2.) säch I i ch e Verwaltu n gsa ufwen d u n gen<br />
Portokosten<br />
Es ist von einer Anzahl an Bescheiden, in denen Grundsteuer,<br />
Abfallbeseitigung, Kanalben utzu ng u nd <strong>Straßenr</strong>ein igu ng<br />
angefordert werden, von ca. 8.000 Stück auszugehen.<br />
Die Zustellungen der Briefe für die <strong>Gemeinde</strong> werden durch die Fa.<br />
TNT durchgeführt. Die Kosten betragen derzeit brutto 0,48 € je<br />
Standardbrief.<br />
Portokosten somit<br />
Stück Porto / Brief insgesamt<br />
8.000 0,48 € 3.840,00 €<br />
Diese Kosten sind zu 10 o/o für den Bereich <strong>Straßenr</strong>einigung<br />
anzusetzen.<br />
Somit<br />
10% von 3.840,00 € 384,00 €<br />
Vorjahr 384,00 €<br />
Telekom m u n i kationskosten<br />
geschätzt pauschal 25,00 €<br />
Kosten KRZN<br />
Vorjahr 25,00 €<br />
Es erfolgt eine Nutzung von Spezialanwendungen des<br />
Kommunalen Rechen-zentrums Moers. Die Abrechnung erfolgt<br />
nach Paketpreisen. Die Kosten wurden anhand des jetzigen<br />
Paketpreises und des darauf entfallenden Anteiles für die<br />
Einzelleistung ermittelt. Es fallen hiernach folgende Kosten an :<br />
a) Finanzad ressvenaraltu ng<br />
2.969,47 €<br />
Anteil an der <strong>Straßenr</strong>einigung hiervon geschätzt mit<br />
3Yo<br />
Vorjahr 2.671,49 €<br />
89,08 €<br />
Kosten 2011 Kosten 2012<br />
Seite 2 von 5 <strong>Gebührenkalkulation</strong> 2012 - <strong>Straßenr</strong>einigung.xls
) Kassenaufgaben<br />
16.827,00 €<br />
Anteil Grundbesitzabgaben etwa 15o/o<br />
2.524,05 €<br />
Anteil an der <strong>Straßenr</strong>eingung hiervon, geschätzt mit<br />
10o/o<br />
c) Grundbesitzabgaben<br />
4.030,00 €<br />
Anteil an der <strong>Straßenr</strong>eingung hiervon geschätzt mit<br />
10o/o<br />
Vorjahr<br />
252.41 €<br />
403.00 €<br />
744,49 €,<br />
702.58 €<br />
Mietkosten Rathaus<br />
Für die Nutzung des Rathauses ist die Büromiete anzusetzen.<br />
Die Miete ist nach den von den Mitarbeitern aufgewandten Stunden<br />
für die <strong>Straßenr</strong>einigung im Verhältnis zu den gesamten<br />
Jahresarbeitsstunden zu ermitteln.<br />
lm Bereich <strong>Straßenr</strong>einigung sind ausschließlich Beamte mit einer<br />
41 Stunden-Woche (1.656 Arbeitsstunden) beschäftigt.<br />
Jahresarbeitsstd. lt.<br />
KGSI- Gutachten (Stand<br />
201112012) Stunden f. <strong>Straßenr</strong>einigung Anteil<br />
1.656 67<br />
4o/o<br />
Die Normgröße eines 1-Personen-Büros beträgt 16,1 m2, die eines<br />
2-Personen-Büros 21,62 m2. Durchschnittlich bedeutet dies eine<br />
Fläche von 12,57 m2 je Person.<br />
Es wird eine Miete von 5,00 € je Monat angesetzt. Daraus ergibt<br />
sich für den Mietanteil folgende Berechnung:<br />
Stundenanteil qm qm insges.<br />
4o/o 12,57<br />
0,50<br />
Bewi rtschaft u nqskosten<br />
Pauschal geschätzt<br />
qm Mietpreis<br />
Monatsmiete<br />
0,50 5,00 € 2,50 €<br />
Monatsmiete x 12 Monate Jahresmiete<br />
2,50 € 12 30,00 €<br />
Vorjahr<br />
30,00 €<br />
Vorjahr<br />
250,00 €<br />
250,00 €<br />
Kosten 2011 Kosten 2012<br />
Seite 3 von 5 <strong>Gebührenkalkulation</strong> 2012 - <strong>Straßenr</strong>einigung.xls
Kosten für Abschreibung. Einrichtungen. usw.<br />
Die Sachkosten eines technikunterstützten Arbeitsplatzes wurde<br />
von der KGSt mit Bericht des Jahres 201112012 überarbeitet und<br />
nummehr mit durchschnittlich 9.700,00 € ermittelt.<br />
Diese Kosten splitten sich hiernach in 6.250,00 € für den<br />
Büroarbeitsplatz und 3.450,00 € für die informationstechnische<br />
Unterstützung des Arbeitsplatzes. Die reinen Arbeitsplatzkosten<br />
sind im Vergleich zu den Vorjahren erhöht. Die Pauschale für die lT-<br />
Kosten hingegen deutlich gesunken.<br />
In den Kosten des Büroarbeitsplatzes sind z.B. Portokosten,<br />
Fahrtkosten etc. enthalten. lm Rahmen des Gebührenhaushaltes ist<br />
eine möglichst genaue Schätzung vozunehmen. Daher wurden die<br />
erkennbaren Kosten - Portokosten, Telekommunikationskosten,<br />
Mietkosten und sonstige Bewirtschaftungskosten - konkreter<br />
geschätzt.<br />
In diesen konkreten Kosten sind z.B. nicht die Kosten der<br />
Abschreibung bzw. Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände,<br />
Büromaterial, u.a. enthalten. Hierfür werden die Pauschalkosten<br />
nach den hiezu ermittelten Werten des KGST-Gutachtens<br />
angesetzt.<br />
Somit ergibt sich folgende Berechnung<br />
1) Kosten Büroarbeitsplatz:<br />
insgesamt nach KGST 6.250,00 €<br />
hiervon die Pauschalwerte nach KGST<br />
für die nicht konkret festgestellt Kosten<br />
insgesamt: 1.045.50 €<br />
2) Kosten informationstechnische Unterstützung 3.450,00 €<br />
Jährliche Kosten nach Pauschalen insgesamt: 4.495,50 €<br />
Die Kosten für den Bereich <strong>Straßenr</strong>einigung werden anteilig nach<br />
den aufgewandten Arbeitsstunden berechnet.<br />
Pauschalbetrag :Jahresstd./Arbeitspl. x Stundenzaht Kosten<br />
4.495,50 € 1.656 67 191,88 €<br />
Vorjahr 428,32 €<br />
sächliche Venraltungsaufovendungen insgesamt:<br />
Aufwendunqen Sachkonto 581 14000 inssesamt:<br />
Kosten der <strong>Straßenr</strong>einigung insgesamt<br />
1 .615,37 €<br />
Vorjahr 1.819,90 €<br />
Kosten 2011 Kosten 2012<br />
4.4e1,3e € 4.349,39 €<br />
43.814,85€ 43.286,10 €<br />
Seite 4 von 5 <strong>Gebührenkalkulation</strong> 2012 - <strong>Straßenr</strong>einigung.xls
Kosten 2011 Kosten 2012<br />
Nach der Neufassung des <strong>Straßenr</strong>einigungsgesetzes zum<br />
01.01.1998 hat die <strong>Gemeinde</strong> im Einzelfall zu prüfen, welcher Anteil<br />
der Kosten auf die Allgemeinheit entfällt. In der einschlägigen<br />
Literatur wird davon ausgegangen, dass dieser Anteil wenigstens<br />
10 o/o betragen muss, dieser in der Regel aber ausreicht.<br />
Eine Gegenüberstellung der gereinigten Hauptstraßen zu den<br />
übrigen Straßen in der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Niederkrüchten</strong> (Berechnung v.<br />
12.11.2002) hat ergeben, dass der auf die Allgemeinheit<br />
entfallende Anteil bei gerundet 15 o/o liegt. Die Kosten der<br />
<strong>Straßenr</strong>einigung werden somit zu 85 o/o umgelegt.<br />
Umfagefähige Kosten: 85% 37.212,62 € 36.793,19 €<br />
Entnahme aus der Rücklage: SK 43810000<br />
verbleiben umzulegende Kosten SK 43210000:<br />
Die umlagefähigen Kosten sind auf die Veranlagungsmeter zu<br />
verteilen. Es wurden insgesamt 67.302 Veranlagungsmeter<br />
festgestellt ( Ermittlung des Steueramtes, Stand 10.10.2011).<br />
Die <strong>Straßenr</strong>einigungsgebühr errechnet sich somit wie folgt:<br />
Umlagefähiger Aufiruand lfdm. Gebühr<br />
33.793,19 € : 67 .302 m 0,50 €<br />
Vorjahr<br />
35.742,62 €<br />
<strong>Niederkrüchten</strong>, den 07. 11.201 1<br />
<strong>Gemeinde</strong> N iederkrüchten<br />
Der Bürgermeister<br />
Aufgestellt:<br />
lm Auftrag<br />
ßct<br />
(Baier)<br />
66.931 m<br />
0,53 €<br />
1.500,00€ 3.000,00 €<br />
s5.742,62€ 33.793,19 €<br />
Seite 5 vOn 5 <strong>Gebührenkalkulation</strong> 2012 - <strong>Straßenr</strong>einigung.xls
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