Nachtragshaushaltssatzung und ... - Mühlhausen
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Stadt<br />

<strong>Mühlhausen</strong><br />

<strong>Nachtragshaushaltssatzung</strong><br />

<strong>und</strong><br />

Nachtragshaushaltsplan<br />

2012

Nachtragshaushaltsplan 2012<br />

Stadt <strong>Mühlhausen</strong><br />

Inhaltsübersicht Seite<br />

<strong>Nachtragshaushaltssatzung</strong> 1<br />

Vorbericht 2 - 4<br />

Auflistung der Änderungen des Verwaltungshaushalts 5 - 14<br />

Auflistung der Änderungen des Vermögenshaushalts 15 - 19<br />

Gesamtplan 20 - 49<br />

Einzelpläne –Veränderungen 50 - 126<br />

Verwaltungshaushalt<br />

Einzelpläne - Veränderungen 127 - 169<br />

Vermögenshaushalt<br />

Deckungskreise 170 - 183<br />

Stellenplan 184 - 188<br />

Anlagen 189 - 210<br />

Schuldenübersicht 191<br />

Rücklagenübersicht 192<br />

Finanzplan für die Jahre 2011 - 2015 194 - 198<br />

Investitionsprogramm für die Jahre 2011 - 2015 200 - 208<br />

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 210

1. <strong>Nachtragshaushaltssatzung</strong><br />

der Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen für das Haushaltsjahr 2012<br />

Auf Gr<strong>und</strong> des § 60 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/<br />

Thüringen am 27.09.2012 für das Haushaltsjahr 2012 folgende <strong>Nachtragshaushaltssatzung</strong>:<br />

§ 1<br />

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden<br />

erhöht<br />

(+)<br />

um<br />

vermindert<br />

( - )<br />

um<br />

<strong>und</strong> damit der Gesamtbetrag des<br />

Haushaltsplanes einschließlich der<br />

Nachträge<br />

gegenüber<br />

bisher<br />

nunmehr<br />

festgesetzt<br />

auf<br />

€ € € €<br />

a) im Verwaltungshaushalt<br />

die Einnahmen 1.779.468 € -274.689 € 47.232.558 € 48.737.337 €<br />

die Ausgaben 2.839.954 € -1.335.175 € 47.232.558 € 48.737.337 €<br />

b) im Vermögenshaushalt<br />

die Einnahmen 2.942.324 € -2.613.990 € 12.196.746 € 12.525.080 €<br />

die Ausgaben 1.153.858 € -825.524 € 12.196.746 € 12.525.080 €<br />

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen <strong>und</strong> Investitionsförderungsmaßnahmen<br />

(Kreditermächtigung) wird gegenüber<br />

der bisherigen Festsetzung in Höhe von 775.000,00 € um -775.000,00 € vermindert <strong>und</strong><br />

damit auf 0,00 € neu festgesetzt.<br />

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen<br />

Festsetzung in Höhe von 3.291.391,00 € um -3.291.391,00 € vermindert <strong>und</strong> damit auf<br />

0,00 € neu festgesetzt.<br />

Als Anlage gilt der Stellenplan.<br />

Die übrigen Ansätze der Haushaltssatzung 2012 bleiben unverändert.<br />

§ 2<br />

§ 3<br />

§ 4<br />

§ 5<br />

§ 6<br />

Diese Nachtragssatzung tritt mit dem 1.Januar 2012 in Kraft.<br />

<strong>Mühlhausen</strong>, den 27.09.2012<br />

gez. Dr. Bruns<br />

_______________________________<br />

Dr. Bruns<br />

Oberbürgermeister - Dienstsiegel -<br />

1

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2012 der Stadt <strong>Mühlhausen</strong><br />

1. Allgemeine Erläuterungen<br />

Gemäß § 60 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) ist eine <strong>Nachtragshaushaltssatzung</strong> zu<br />

erlassen, wenn: „… bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen<br />

Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben erheblichen Umfang<br />

geleistet werden müssen“.<br />

Nach § 17 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt <strong>Mühlhausen</strong> wird die Erheblichkeitsgrenze bei<br />

einer Erhöhung der Ausgaben von mehr als 3% des Gesamthaushaltsansatzes erreicht.<br />

Durch die drastische Erhöhung der Kreisumlage <strong>und</strong> bereits beschlossene über- <strong>und</strong><br />

außerplanmäßige Ausgaben wird das v. g. Volumen in diesem Haushaltsjahr überschritten.<br />

Nach § 34 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) muss der Haushaltsplan<br />

alle zum Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbaren Änderungen enthalten.<br />

Die bis zum 27.07.2012 bekannten erheblichen Änderungen sowie alle bisher genehmigten<br />

über- <strong>und</strong> außerplanmäßigen Ausgaben sind in diesem Nachtragshaushalt berücksichtigt<br />

worden.<br />

2. Veränderungen im Verwaltungshaushalt<br />

Gegenüber dem Haushaltsplan 2012 haben sich die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im<br />

Verwaltungshaushalt insgesamt um 1.504.779 € erhöht.<br />

Es sind umfangreiche Änderungen in Einnahme- <strong>und</strong> Ausgabehaushaltsstellen notwendig<br />

geworden.<br />

Infolge der Neuaufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommen – <strong>und</strong> Umsatzsteuer auf<br />

Gr<strong>und</strong>lage der Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes <strong>und</strong> von steuerlichen<br />

Vorschriften gelten ab 2012 neue Schlüsselzahlen. Diese bewirken, dass sich die<br />

Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-123 T €) <strong>und</strong> der Umsatzsteuer<br />

(-14 T €) verringern.<br />

Mehreinnahmen konnten bei der Nachtragshaushaltsplanung insbesondere bei der<br />

Gewerbesteuer (800 T €) <strong>und</strong> der Vergnügungssteuer (50 T €) berücksichtigt werden.<br />

Bei den Verwaltungsgebühren ist insgesamt mit Mehreinnahmen von 177 T € zu rechnen,<br />

bedingt durch eine gestiegene Anzahl von Bau- <strong>und</strong> Sondernutzungsgenehmigungen sowie<br />

die Beantragung von Personalausweisen <strong>und</strong> Reisepässen.<br />

Bei den Holzverkaufserlösen steigt die geplante Einnahme um 80 T € <strong>und</strong> bei der Landespauschale<br />

für die Kita’s um 167 T €.<br />

Bei den Ausgaben ist allein für die Kreisumlage ein Mehrbedarf von 1,9 Mio. € erforderlich.<br />

Weitere Mehrausgaben sind durch bewilligte über- <strong>und</strong> außerplanmäßige Ausgaben,<br />

beispielsweise bei den Bewirtschaftungskosten entstanden. Finanzieller Mehrbedarf besteht<br />

auch bei den Ausgaben an die B<strong>und</strong>esdruckerei (Personalausweise <strong>und</strong> Reisepässe) <strong>und</strong><br />

bei den Betriebskosten für die Kita’s. Im Ergebnis der Tarifverhandlungen für den<br />

öffentlichen Dienst fallen Mehrausgaben für die Beschäftigten in Höhe von 85 T € an.<br />

Einsparungen beim Winterdienst (34 T €) <strong>und</strong> bei den Zinsen (47 T €), die sich durch die<br />

Nichtinanspruchnahme der Kredite in 2011 <strong>und</strong> 2012 <strong>und</strong> die außerplanmäßige Tilgung<br />

ergeben haben, wurden im Nachtragshaushalt eingearbeitet.<br />

Die veränderten Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben im Verwaltungshaushalt haben saldiert zur<br />

Folge, dass die Zuführung an den Vermögenshaushalt um 682 T € geringer gegenüber dem<br />

bisherigen Haushaltsplan ausfällt.<br />

2

3. Veränderungen im Vermögenshaushalt<br />

Die Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben des Vermögenshaushaltes erhöhen sich insgesamt um<br />

328.334 €.<br />

Wesentliche Änderungen im Vermögenshaushalt sind bedingt durch die bereits<br />

beschlossenen über- <strong>und</strong> außerplanmäßigen Ausgaben für die Generalsanierung des<br />

Museums <strong>und</strong> die Beräumung der Industriebrache Waidstraße.<br />

Bei der Abwicklung weiterer Baumaßnahmen sind im Verlauf veränderte Ausgaben <strong>und</strong> auch<br />

Einnahmen zu verzeichnen, die ebenfalls im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden sind.<br />

Mit der Umsetzung des Stadtratsbeschlusses – Drucksache Nr.490/2012 wurden die<br />

geplanten Ausgaben für das Freibad am Schwanenteich um 1 Jahr verschoben <strong>und</strong> die<br />

Verpflichtungsermächtigungen aufgehoben.<br />

Positiv wirken sich die Mehreinnahmen bei den Verkaufserlösen (250 T €) durch den Verkauf<br />

von Gewerbeflächen aus.<br />

Auf die bisher geplante Kreditaufnahme (775 T €) muss verzichtet <strong>und</strong> der<br />

Vermögenshaushalt durch eine weitere Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage<br />

ausgeglichen werden. Diese Änderung ergibt sich aus Punkt 2 der Bekanntmachung des<br />

Innenministeriums über das Kreditwesen der Gemeinden <strong>und</strong> Landkreise vom 22.01.2010.<br />

Mit dem Wegfall der Kreditaufnahme konnten auch die Ausgaben für die Tilgung (67 T €) im<br />

Nachtragshaushalt reduziert werden.<br />

Die gegenüber der bisherigen Planung erhöhte Rücklagenentnahme resultiert auch aus den<br />

drastisch gestiegenen Ausgaben des Verwaltungshaushalts, bedingt durch die höhere<br />

Kreisumlage, <strong>und</strong> der außerplanmäßigen Tilgung eines Darlehens (672 T €) gemäß<br />

Stadtratsbeschluss Drucksache – Nr. 466/2012.<br />

4. Stellenplan zum Nachtragshaushalt 2012 – Änderungen <strong>und</strong><br />

Gründe<br />

Beschäftigte<br />

0240 – Öffentlichkeitsarbeit<br />

Stellenerweiterung von 1,000 VbE Entgeltgruppe 10 aufgr<strong>und</strong> neuer Aufgaben.<br />

7500 – Bestattungswesen<br />

Stellenerweiterung von 0,500 VbE Entgeltgruppe 5 aufgr<strong>und</strong> veränderter Aufgaben.<br />

7910 – Wirtschaftsförderung<br />

Stellenerweiterung von 0,500 VbE Entgeltgruppe 13 aufgr<strong>und</strong> neuer Aufgaben.<br />

Stellenerweiterung von 2,000 VbE Entgeltgruppe 9 aufgr<strong>und</strong> neuer Aufgaben.<br />

3

5. Änderungen bei der Finanzplanung<br />

Der Entwurf des Thüringer Finanzausgleichgesetzes sieht vor, den Finanzausgleich<br />

zwischen Land <strong>und</strong> Kommunen ab 2013 auf eine aktuelle Datenbasis zu stellen.<br />

Gr<strong>und</strong>lage für den neuen <strong>und</strong> objektiveren Finanzausgleich soll die kommunale<br />

Rechnungsstatistik des Thüringer Landesamtes für Statistik (2010) sein.<br />

Da derzeit keine gesicherten Zahlen vorliegen, in welcher Höhe die Stadt <strong>Mühlhausen</strong> ab<br />

dem Jahr 2013 Schlüsselzuweisungen vom Land Thüringen erhalten wird, konnte keine<br />

Anpassung der Finanzplanung 2013-2015 vorgenommen werden.<br />

Im Vermögenshaushalt wurde der Neubau des Freibades Schwanenteich auf die Jahre 2013<br />

bis 2015 verschoben.<br />

6. Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit<br />

Aufgr<strong>und</strong> der genannten Veränderungen im Verwaltungshaushalt hat sich der Fehlbetrag in<br />

der dauernden Leistungsfähigkeit im Jahr 2012 weiter erhöht. Hauptursache hierfür ist die<br />

Erhöhung der Kreisumlage von 41,798% auf 49,513%.<br />

In der Finanzplanung wirkt sich nach dem derzeitigem Planungsstand die Reduzierung der<br />

Tilgungsleistungen positiv auf die dauernde Leistungsfähigkeit aus.<br />

Das Formblatt mit der Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit ist auf Seite 210 zu<br />

finden.<br />

7. Zusammenfassung<br />

Aufgr<strong>und</strong> der geänderten Ansätze im Verwaltungshaushalt musste die Zuführung zum<br />

Vermögenshaushalt um 682.231 € reduziert werden.<br />

Mit der außerplanmäßigen Tilgung eines Darlehens <strong>und</strong> der Tatsache, dass 2012 keine<br />

Kreditaufnahme zulässig ist, wird der Schuldenstand zum Ende des HHJ 2012 weiter<br />

deutlich gesenkt werden. Zum 31.12.2012 wird unser Schuldenstand voraussichtlich<br />

21,5 Mio. € betragen, zu Jahresbeginn waren es noch 24,8 Mio. €.<br />

In Folge des letzten positiven Jahresabschlusses 2011 stehen der Rücklage zu Beginn des<br />

Haushaltsjahres 2012 Mittel in Höhe von 6.347.113,72 € zur Verfügung. Sie setzen sich wie<br />

folgt zusammen:<br />

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 lt. HHP 2012 3.942.889,85 €<br />

Zuführung entsprechend JR 2011 + 2.404.223,87 €<br />

= 6.347.113,72 €<br />

Entwicklung der Rücklage <strong>und</strong> voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres:<br />

Geplante Zuführung laut Nachtragshaushaltsplan 2012 + 294.618,74 €<br />

Geplante Entnahme laut Nachtragshaushaltsplan 2012 ./. 4.775.716,15 €<br />

Stand Rücklage am Ende des Haushaltsjahres 2012 = 1.866.016,31 €<br />

4

Auflistungen der Änderungen des<br />

Verwaltungs- <strong>und</strong> Vermögenshaushaltes für die<br />

Jahre 2012 – 2015<br />

5

Verwaltungshaushalt- Aufstellung über die Veränderungen der Nachtragsplanansätze gegenüber dem Haushaltsjahr 2012<br />

HHSt.<br />

Bezeichnung<br />

Ansatz<br />

HHP 2012<br />

neuer Ansatz<br />

Nachtrags-HH<br />

2012<br />

Mehr (+)<br />

Weniger(-) Begründung<br />

Einzelplan 0<br />

Gemeindeorgane<br />

0000000 401000 Aufwendg. f. ehr. amtl. Tätigkeit 92.374 89.374 -3.000 Einsparung aufgr<strong>und</strong> der Anzahl der Stadtratssitzungen <strong>und</strong> Partnerstadt Eschwege nimmt<br />

0000000 660000 Verfügungsmittel Stadtrat<br />

Hauptamt<br />

1.800 1.400 -400 nicht an der letzten Stadtratssitzung teil<br />

0200000 520200 Unterhaltung,Wartung,Pflege Software 2.500 1.500 -1.000<br />

0200000 572400 Zweckausgaben für Organisationsberatung 1.900 500 -1.400 Maßnahmen gemäß Haushaltssicherungskonzept<br />

0200000 650100 Vordrucke, Druckaufträge 195 100 -95<br />

0200000 653000 Öffentliche Bekanntmachungen<br />

Personalwesen<br />

7.200 9.500 2.300 Vermehrte Stellenausschreibungen aufgr<strong>und</strong> von Umstrukturierung<br />

0220000 562000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung 9.100 13.900 4.800 Mehrausgabe, aufgr<strong>und</strong> der Durchführung der Ideen-Werkstätten<br />

Änderung des TVAöD. Fahrtkosten der Auszubildenden zur Berufsschule müssen nunmehr<br />

0220000 562100 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung (Auszubildende/Praktikanten)<br />

Sachgebiet Recht<br />

64.900 70.100 5.200 erstattet werden.<br />

0230000 150100 Rückzahlung von Kosten<br />

0230000 168000 Erstattung von Gerichts- u. Anwaltskosten<br />

0<br />

3.000<br />

3.000<br />

0<br />

3.000<br />

Verschiebung der HH-Ansätze entspr. VV über die Haushaltssystematik<br />

-3.000<br />

Beitrag richtet sich nach Einwohnerzahl <strong>und</strong> Risikoklassen, die jedes Jahr neu eingeschätzt<br />

0230000 645200 Kommunaler Schadensausgleich 23.000 20.800 -2.200 wird<br />

0230000 645230 Umlagen für Unfallkassen<br />

Öffentlichkeitsarbeit<br />

122.000 114.300 -7.700 Einsparung lt. Umlagerechnung (abhängig von der Anzahl der Angestellten)<br />

0240000 653200 Öffentliche Bekanntmachungen 5.500 4.250 -1.250 Anpassung gemäß Ausschreibungsergebnis<br />

Gleichstellungsbeauftragte/ Sicherheits-, Arbeitsschutz- u. Ges<strong>und</strong>heitsschutzkoordinator<br />

0270000 562000 Aus- <strong>und</strong> Forbildung<br />

Kämmerei<br />

150 60 -90 Eine geplante Fortbildungsmaßnahme wurde abgesagt<br />

0300000 520200 Unterhaltung, Wartung, Pflege Software 13.400 12.800 -600 Einsparungen durch spätere Anschaffung (IV.Quartal 2012) des Vollstreckungsmoduls<br />

Einsparungen durch spätere Anschaffung (IV.Quartal 2012) des Vollstreckungsmoduls <strong>und</strong><br />

0300000 658000 Benutzerentgelte TLRZ<br />

Stadtkasse<br />

24.500 21.400 -3.100 Einsparungen beim Kuvertieren <strong>und</strong> Porto der Steuerbescheide durch TLRZ <strong>und</strong> Post<br />

0330000 150100 Rückzahlung Gerichtskosten<br />

0330000 161000 Erstattungen (Gerichtskosten)<br />

0<br />

5.000<br />

4.000<br />

0<br />

4.000<br />

Verschiebung der HH-Ansätze entspr. VV über die Haushaltssystematik<br />

-5.000<br />

0330000 261000 Steuerliche Nebenleistungen 70.000 50.000 -20.000 Mahnungen sind rückläufig, da mehr Einzugsermächtigungen erteilt wurden<br />

0330000 261100 Beitreibungsgebühren GEZ 5.000 5.500 500<br />

0330000 261200 Beitreibungsgebühren ZVT/ZVA<br />

0330000 261400 St<strong>und</strong>ungszinsen<br />

300<br />

500<br />

400<br />

2.000<br />

100<br />

Hochrechnung aufgr<strong>und</strong> des aktuellen Bearbeitungsstands<br />

1.500<br />

0330000 655200 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. ähnl. Kosten<br />

Liegenschaftsverwaltung<br />

12.000 10.000 -2.000<br />

üpl Ausgabe - Auswertung von zwei Objektebenen Gebäude- <strong>und</strong> Straßenbereich, um die<br />

0350000 592000 Erstellung digitale Stadtgr<strong>und</strong>karte<br />

Standesamt<br />

23.000 24.027 1.027 Vermögenserfassung <strong>und</strong> -bewertung zeitnah abschließen zu können<br />

0500000 162000 Erstattungen (Standesamtsverwaltung) 50.000 48.314 -1.686 Korrektur nach aktueller Berechnung der Standesamtsumlage<br />

0500000 562000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung 1.000 0 -1.000 Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen nicht wie geplant möglich<br />

0500000 654000 Dienstreisen<br />

Statistk<br />

100 0 -100 Geplante Dienstreisen erfolgten mit Dienstfahrzeugen<br />

0510000 161100 Erstattung vom Land f. Auftragsstatistik<br />

0510000 572300 Zweckausgaben Auftragsstatistik<br />

Wahlen<br />

3.192<br />

3.192<br />

0<br />

0<br />

-3.192<br />

Vertrag zur Auftragsstatistik wurde im Dez. 2011 gekündigt.<br />

-3.192<br />

0520000 161000 Erstattung vom Land 30.000 11.120 -18.880 Da keine Stichwahl notwendig war, konnten Ausgaben eingespart <strong>und</strong> entsprechend weniger<br />

0520000 572200 Zweckausgaben Wahlen 50.000 22.467 -27.533 Ausgaben gegenüber dem Land abgerechnet werden.<br />

6

HHSt.<br />

Bezeichnung<br />

Ansatz<br />

HHP 2012<br />

neuer Ansatz<br />

Nachtrags-HH<br />

2012<br />

Mehr (+)<br />

Weniger(-) Begründung<br />

Verwaltungsgebäude<br />

0600000 150110 Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten 500 3.808 3.308 Mehreinnahmen aus Jahresverbrauchsabrechnungen 2011<br />

0600000 500000 Unterhaltung der Gebäude <strong>und</strong> baulichen Anlagen 45.000 65.000 20.000 Mehrausgaben durch Strukturveränderungen<br />

0600000 543000 Reinigung 50.000 53.000 3.000 Gr<strong>und</strong>reinigungen der Bodenbeläge in Fluren <strong>und</strong> Büros aufgr<strong>und</strong> des Verschmutzungsgrades<br />

0600000 546100 Bewachung 12.000 14.100 2.100 Mehrausgabe, aufgr<strong>und</strong> Tarifanpassung<br />

Zentrale, Dienstfahrzeuge, Datenverarbeitung<br />

0620000 130000 Einnahmen aus Verkauf 500 1.781 1.281 Mehreinnahme durch erzielte Verkaufserlöse über die Zoll-Auktionen<br />

0620000 150100 Rückzahlungen (Versicherungen) 0 538 538 Deckung für üpl.Ausgabe Gebäudeversicherung<br />

0620000 150110 Rückzahlungen (Postentgelte u.ä.) 600 1.947 1.347 Änderung des Softwarepflegevertrages<br />

0620000 530200 Miete Brandmeldeanlage 1.820 1.830 10 Anpassung der Mietpreise zum 01.10.2012<br />

Allgemeine Verwaltung<br />

0… 4… Personalausgaben Deckungskreis 3.824.200 3.847.600 23.400<br />

Summe Änderungen Einnahmen EPL 0<br />

Summe Änderungen Ausgaben EPL 0<br />

Einzelplan 1<br />

Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung<br />

Erhöhung der Tabellenentgelte ab 01.03.2012, personelle Verlagerung durch veränderte<br />

Aufgabenzuweisung, Reduzierung der SV - Beiträge<br />

168.592 132.408 -36.184<br />

4.390.831 4.398.008 7.177<br />

1100000 168100 Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen 6.000 9.000 3.000 Mehreinnahmen auf Gr<strong>und</strong> der Anzahl der Sterbefälle<br />

1100000 260000 Bußgelder u.ä. 180.000 240.000 60.000 Maßnahme gemäß Haushaltssicherungskonzept - intensivere Bestreifung der Stadt<br />

1100000 520200 Unterhaltung F<strong>und</strong>büroprogramm 300 100 -200 Einsparung (kein Update mehr)<br />

1100000 562000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung<br />

Verkehrsbehörde<br />

1.500 800 -700 Schulungen im Rahmen der Gewaltprävention erfolgen zentral im Haus<br />

1101000 100000 Verwaltungsgebühren f.verkehrsr.Anordnungen<br />

Gewerbewesen<br />

86.400 100.000 13.600 Maßnahme gemäß Haushaltssicherungskonzept<br />

1110000 150100 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten<br />

Erstattungen von Dritten(für Stromgeb. E-poller,<br />

0 75 75 Mehreinnahmen aus Jahresverbrauchsabrechnungen 2011<br />

1110000 168000 Baustromkästen, Setzen von Baustromkästen 1.800 2.500 700 höherer Stromverbrauch zum Stadtfest<br />

1110000 520100 Instandhaltung Energieanlagen 850 706 -144 Einsparung durch Änderung der Konditionen beim Wartungsvertrag<br />

1110000 544000 Stromgebühren der Elektropoller u. Baustromkästen 2.500 3.334 834 üpl Ausgabe - Begleichung der neuen Abschlagsbeträge 2012 für zwei Stromrechnungen<br />

1110000 671000 Erstattungen von Ausgaben<br />

Paß- <strong>und</strong> Meldewesen<br />

1.100 1.400<br />

Mehrausgaben für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (höhere Antragstellung, um<br />

300 Zuverlässigkeit der Gewerbetreibenden nachweisen zu können, z.B. für Ausschreibungen)<br />

1120000 100000 Verwaltungsgebühren<br />

Kostenerstattung an die B<strong>und</strong>esdruckerei für<br />

1120000 658000 Personalausweise <strong>und</strong> Reisepässe<br />

Brandschutz<br />

170.000<br />

100.000<br />

320.000<br />

250.000<br />

150.000<br />

Erhöhte Beantragung von Personalausweisen <strong>und</strong> Reisepässen; den Mehrausgaben stehen<br />

Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber<br />

150.000<br />

1300000 150100 Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten 500 1.712 1.212 Mehreinnahmen aus Jahresverbrauchsabrechnungen 2011<br />

1300000 150110 Rückzahlung (Versicherung) 0 85 85 Erstattung aus KFZ-Versicherung für abgemeldete Fahrzeuge<br />

1300000 172000 Projektförderung "Jugendfeuerwehr" vom UH-Kreis 1.500 1.320 -180 Projektförderung vom Kreis erfolgt nach Anzahl der Jugendfeuerwehrmitglieder; bei<br />

1300000 574200 Projektförderung Jugendfeuerwehr 1.500 1.320 -180 Abweichungen gegenüber der Planung ist die Ausgabe nur in Höhe der Einnahme möglich<br />

1300000 541000 Müllgebühren 600 700 100 Mehrausgaben durch neue Müllgebührenbescheide<br />

Öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

1… 4… Personalausgaben Deckungskreis 2.129.100 2.121.900 -7.200<br />

Summe Änderungen Einnahmen EPL 1<br />

Summe Änderungen Ausgaben EPL 1<br />

Trotz Erhöhung der Tabellenentgelte können durch langfristige Erkrankungen Personalkosten<br />

eingespart werden, Reduzierung der SV - Beiträge<br />

446.200 674.692 228.492<br />

2.237.450 2.380.260 142.810<br />

7

HHSt.<br />

Bezeichnung<br />

Ansatz<br />

HHP 2012<br />

neuer Ansatz<br />

Nachtrags-HH<br />

2012<br />

Mehr (+)<br />

Weniger(-) Begründung<br />

Einzelplan 3<br />

Kulturelle Angelegenheiten<br />

3000000 562000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung<br />

3000000 654000 Dienstreisen<br />

450<br />

300<br />

0<br />

0<br />

-450<br />

Haushaltsansätze des SG 41 werden aufgr<strong>und</strong> der Strukturänderung dem Amt 50 zugeordnet<br />

-300<br />

3000000 713000 Umlage an ZV Mühlhäuser Museen<br />

Stadtarchiv<br />

282.250 279.500 -2.750 Kürzung aufgr<strong>und</strong> des HHP 2012 Mühlhäuser Museen<br />

3210000 562000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung 3.000 2.700 -300 Eine geplante Fortbildungsmaßnahme wurde kostenlos angeboten<br />

3210000 579000 Fotoarbeiten,Fotobedarf 2.000 1.893 -107 Deckung für üpl. Ausgabe für die Beschaffung der Archivsoftware AUGIAS<br />

3210000 654000 Dienstreisen 100 230 130 Zur Wahrnehmung verschiedener Termine waren zusätzliche Mittel notwendig<br />

Maßnahme eingestellt - Umsetzung des Hauptausschuss-Beschlusses Nr. 459/2012 vom<br />

3210000 718200 Aufwendungsersatz Bürgerarbeit<br />

Objekte Mühlhäuser Museen<br />

5408 2006 -3.402 02.02.2012<br />

3211000 502200 Unterhaltung der Chorfenster der Marienkirche<br />

Kulturstätte "Schwanenteich"<br />

0 39.615<br />

Für die Unterhaltung der Chorfenster in der Marienkirche sind zweckgeb<strong>und</strong>en Mittel (39.552<br />

€) mit Bescheid vom 25.06.2012 vom Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege <strong>und</strong><br />

39.615<br />

Archäologie in Erfurt für 2013 bewilligt. Um den Auftrag ausgabeseitig dafür auslösen zu<br />

können, ist es erforderlich, die Mittel bereits 2012 in den Nachtragshaushaltsplan<br />

aufzunehmen <strong>und</strong> als Haushaltsausgaberest in das Jahr 2013 zu übertragen.<br />

3410000 159000 Umsatzsteuer 15.530 12.700 -2.830 Der Wenigereinnahme steht eine Wenigerausgabe in gleicher Höhe gegenüber<br />

3410000 540100 Bewirtschaftungskosten 24.000 21.200 -2.800 geringerer Gas- <strong>und</strong> Stromverbrauch durch Witterung <strong>und</strong> Nutzung<br />

Auf Gr<strong>und</strong> veränderter Auftragslage im Bereich der Veranstaltungsplanung <strong>und</strong> der terminalen<br />

3410000 571000 Honorare 34.000 33.000 -1.000 Planung findet im Tausch zu einer honorarpflichtigen Veranstaltung eine Pachtveranstaltung<br />

statt.<br />

3410000 641000 Vorsteuer<br />

Stadtbibliothek<br />

15.530 12.700 -2.830 der Wenigerausgabe steht eine Wenigereinnahme in gleicher Höhe gegenüber<br />

3520000 261000 Versäumnisgebühren 5.500 5.700 200 Mehreinnahmen nach aktueller Schätzung<br />

3520000 530200 Miete Brandmeldeanlage 1.830 1.840 10 Anpassung der Mietpreise zum 01.10.2012<br />

3520000 540100 Bewirtschaftungskosten 39.000 43.700 4.700 Nachzahlung durch eine Havarie bei Wasser / Abwasser <strong>und</strong> Korrektur der Abschläge<br />

3520000 543000 Reinigung<br />

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz<br />

13.000 12.500 -500 Minderausgaben nach neuer Kalkulation<br />

3… 4… Personalausgaben Deckungskreis 951.300 932.200 -19.100 Personelle Verlagerung durch veränderte Aufgabenzuweisung, Reduzierung der SV - Beiträge<br />

Summe Änderungen Einnahmen EPL 3<br />

Summe Änderungen Ausgaben EPL 3<br />

21.030 18.400 -2.630<br />

1.372.168 1.383.084 10.916<br />

Einzelplan 4<br />

Soziale Angelegenheiten<br />

4000000 171000 Jugendpauschale 12.700 14.700 2.000 Mehreinnahmen auf Gr<strong>und</strong> Bescheid über Sonderfinanzierung vom 22.05.2012<br />

4000000 562000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung<br />

4000000 654000 Dienstreisen<br />

Wohngeldstelle<br />

1.070<br />

310<br />

1.520<br />

610<br />

450<br />

Haushaltsansätze des SG 41 werden aufgr<strong>und</strong> der Strukturänderung dem Amt 50 zugeordnet<br />

300<br />

4001000 650100 Vordrucke, Druckaufträge<br />

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br />

1.600 600<br />

Antragsteller nutzen verstärkt Vordrucke aus dem Formularpool Homepage Stadtverwaltung<br />

-1.000 bzw. Zuständigkeitsfinder sowie Online-Vordrucke von anderen "Anbietern"<br />

4350000 110100 Gebührenartige Entgelte 1.000 1.600 600 Mehreinnahme durch höhere Inanspruchnahme der Obdachlosenunterkunft<br />

Deckung für apl Ausgabe - Beseitigung Frostschaden an den<br />

Wasserversorgungseinrichtungen des Blobachs <strong>und</strong> Mehreinnahmen aus der Abrechnung<br />

2011 sowie<br />

4350000 150100 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten 0 480 480 Deckung für üpl. Ausgabe - Wasserverbrauch zum Frühlingsfest auf dem Blobach<br />

4350000 544000 Strom-, Gas- u. Wassergeb.- <strong>und</strong> -entgelte<br />

Einrichtungen der Jugendarbeit<br />

5.500 7.675 2.175 Mehrausgaben durch Erhöhung der Strompreise<br />

4600000 177000 Spenden <strong>und</strong> Förderzuschüsse 250 500 250 Spenden für Jugendarbeit<br />

4600000 178000 Rückzahlung von Zuschüssen 0 612 612 Rückzahlung Peronalkostenzuschuss "Boje"<br />

4600000 545000 Gebäudeversicherung 0 538 538 apl. Ausgabe - Nachberechnung Gebäudeversicherung<br />

8

HHSt.<br />

Bezeichnung<br />

Ansatz<br />

HHP 2012<br />

neuer Ansatz<br />

Nachtrags-HH<br />

2012<br />

Mehr (+)<br />

Weniger(-) Begründung<br />

"Geschwister Scholl Heim" / Mehrgenerationenhaus<br />

4601000 115000 Eintrittsgelder <strong>und</strong> ähnliche Entgelte 4.000 1.300 -2.700 aktuelle Einschätzung<br />

4601000 130000 Verkaufserlöse 1.500 1.900 400 höhere Verkaufserlöse durch Steigerung der Aktionen, Projekte <strong>und</strong> Programme<br />

4601000 150100 Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten 200 1.010 810 Mehreinnahmen aus Jahresverbrauchsabrechnungen 2011<br />

4601000 171000 Jugendpauschale 20.400 24.400 4.000 Mehreinnahmen aufgr<strong>und</strong> Bescheid über Sonderfinanzierung vom 22.05.2012<br />

4601000 171200 Projektförderung vom Land 0 2.500 2.500 nicht vorhersehbare Projektbewilligung<br />

4601000 177000 Spenden <strong>und</strong> Förderzuschüsse 0 300 300 Spende MGH<br />

4601000 448000 Künstlersozialabgabe 200 84 -116 Einsparungen durch geringeren Anteil meldepflichtiger Künstler<br />

4601000 543000 Reinigung 12.340 10.340 -2.000 Kostenanteile werden als MGH-Aufwendungen über die ESF - Förderung abgerechnet<br />

Deckung für üpl Ausgabe Senioren- <strong>und</strong> Behindertenbeirat (151 €), konsequente Einsparung<br />

4601000 574200 Projekte für Freizeit- <strong>und</strong> Bildungszentrum 16.000 12.849 -3.151 sowie Förderung des MGH<br />

konsequente Einsparungen <strong>und</strong> teilweise Kostenabrechnung über ESF - Förderungen des<br />

4601000 650100 Vordrucke, Druckaufträge 700 400 -300 MGH<br />

apl Ausgabe - Rückzahlung nicht verbrauchter B<strong>und</strong>eszuwendungen aus dem<br />

4601000 710000 Rückzahlung von B<strong>und</strong>eszuwendungen 0 2.458 2.458 Modellprogramm "Freiwilligendienst aller Generationen" 2011<br />

Maßnahme eingestellt - Umsetzung des Hauptausschuss-Beschlusses Nr. 459/2012 vom<br />

4601000 718100 Aufwendungsersatz Bürgerarbeit<br />

Jugendclub Felchta<br />

10.580 3.299 -7.281 02.02.2012<br />

4603000 150100 Rückzahlung Betriebskosten 0 520 520 Rückzahlung aus Betriebskostenabrechnung<br />

4603000 530000 Miete<br />

Kindertagesstätten in freier Trägerschaft<br />

4.035 4.833 798 Mehrausgaben gemäß Betriebskostenabrechnung<br />

4642000 150100 Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten 2.000 9.453 7.453 Mehreinnahmen aus Jahresverbrauchsabrechnungen 2011<br />

4642000 168100 Betriebskostenerstattung Kochküchen Kita 13.000 12.282 -718 Wenigereinnahmen lt. Abrechnung 2011<br />

4642000 171100 Landespauschale 2.783.400 2.950.740 167.340 Anpassung anhand der aktuellen Kinderzahlen zu den Stichtagen<br />

4642000 177000 Spenden 0 500 500 Spende für Kita's (Stadtwette AWG-Modecenter)<br />

4642000 178000 Rückzahlung von Zuschüssen 0 83.512 83.512 Abrechnung der Wirtschaftspläne 2011<br />

4642000 540101 Bewirtschaftungskosten Kita Wendewehr 13.000 19.500 6.500 Mehrausgaben durch veränderte Abschlagszahlungen in 2012<br />

4642000 540103 Bewirtschaftungskosten Kita Pfannschmidtstraße 14.000 15.600 1.600 gestiegene Fernwärmepreise um 25% <strong>und</strong> höherer Stromverbrauch<br />

4642000 540104 Bewirtschaftungskosten Kita Am neuen Ufer 39.000 42.000 3.000 gestiegene Fernwärmepreise um 25%<br />

4642000 540107 Bewirtschaftungskosten Kita Forstbergstraße 21.000 17.500 -3.500<br />

Geringerer Gas- <strong>und</strong> Stromverbrauch durch veränderte Nutzung<br />

4642000 540111 Bewirtschaftungskosten Kita Anne Frank, Lindenbühl 15.000 10.600 -4.400<br />

4642000 540112 Bewirtschaftungskosten Kita Krollstraße 11.000 8.000 -3.000 Geringerer Gas- <strong>und</strong> Stromverbrauch durch Witterung <strong>und</strong> Nutzung<br />

Betriebskostenpauschale (für unsere Kinder in<br />

neue Betriebskostenpauschale ab 01.08.12 <strong>und</strong> gestiegene Kinderzahlen von Mühlhäuser<br />

4642000 672000 anderen Gemeinden) 125.000 175.000 50.000 Kindern in anderen Gemeinden<br />

Mehrausgaben in evang. Kita's durch Anstieg der Personalkosten (aufgr<strong>und</strong> geänderter<br />

Eingruppierungsordnung <strong>und</strong> tatsächlichen Kinderzahlen) <strong>und</strong> in kath.Kita durch<br />

4642000 718000 Zuweisungen kirchliche Kita 1.381.454 1.471.189 89.735 Tariferhöhung<br />

4642000 718020 Arbeiterwohlfahrt (Zuw. Kita) 1.978.514 1.913.359 -65.155 Personalkosteneinsparungen (Küchenpersonal)<br />

4642000 718040 ASB (Zuw. Kita) 1.966.989 1.948.724 -18.265 Veränderungen in den Personalkosten<br />

4642000 718050 zweckgeb<strong>und</strong>ener Zuschuss (Spende)<br />

Nachzahlung von Zuschüssen (Abrechnung<br />

0 500 500 Auszahlung der Spende vom AWG-Modecenter an Kindertagesstätten<br />

4642000 718200 Wirtschaftspläne) 0 4.560 4.560 Rückzahlung aus der Abrechnung Wirtschaftspläne 2011<br />

Förderung anderer Träger sowie sonst. Dritte<br />

4700000 172200 Förderung gemeinnütziger ehrenamtlicher Tätigkeit 800 700 -100 lt. Bewilligung der Ehrenamtsagentur<br />

unvorhersehbare Mehrausgabe für den Basar der Vereine am 03.05.2012 auf dem Untermarkt<br />

4700000 574200 Senioren- <strong>und</strong> Behindertenbeirat 200 351 151 für Menschen mit Behinderung<br />

Deckung für apl Ausgabe - Rückzahlung nicht verbrauchter B<strong>und</strong>eszuwendungen aus dem<br />

4700000 574300 Freiwilligendienst aller Generationen/ Brückenbauer 25.000 22.542 -2.458 Modellprogramm "Freiwilligendienst aller Generationen" 2011<br />

4700000 718400 Zuschuss Altenhilfe<br />

Vollzug des Thüringer Erziehungsgeldgesetzes<br />

2.500 2.000 -500 Anpassung anhand aktueller Bedarfszahlen<br />

4830000 161000 Verwaltungskostenersatz<br />

Soziale Sicherung<br />

10.000 5.000 -5.000 rückläufige Antragstellung auf Erziehungsgeld<br />

4… 4… Personalausgaben Deckungskreis 697.900 695.000 -2.900 personelle Verlagerung durch veränderte Aufgabenzuweisung, Reduzierung der SV - Beiträge<br />

Summe Änderungen Einnahmen EPL 4 2.849.250 3.112.009 262.759<br />

Summe Änderungen Ausgaben EPL 4 6.342.892 6.391.631 48.739<br />

9

HHSt.<br />

Bezeichnung<br />

Ansatz<br />

HHP 2012<br />

neuer Ansatz<br />

Nachtrags-HH<br />

2012<br />

Mehr (+)<br />

Weniger(-) Begründung<br />

Einzelplan 5<br />

Eigene Sportstätten<br />

5600000 150110 Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten 500 7.367 6.867 Mehreinnahmen aus Jahresverbrauchsabrechnungen 2011<br />

5600000 540100 Bewirtschaftungskosten 51.000 38.700 -12.300 Geringerer Gas- <strong>und</strong> Stromverbrauch durch Witterung <strong>und</strong> Nutzung<br />

5600000 541000 Müll- <strong>und</strong> Kaminreinigung 5.230 4.750 -480 Einsparung durch geringeren Bedarf im 1.Halbjahr 2012<br />

Maßnahme eingestellt - Umsetzung des Hauptausschuss-Beschlusses Nr. 459/2012 vom<br />

5600000 718000 Aufwendungsersatz Bürgerarbeit<br />

Zwei-Felder-Sporthalle<br />

10.580 3.299 -7.281 02.02.2012<br />

5601000 150100 Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten 1.000 484 -516 Mehreinnahmen aus Jahresverbrauchsabrechnungen 2011<br />

5601000 162000 Erstattungen 105.600 102.200 -3.400 Ausscheiden der Reinigungskraft, Wegfall Personalkosten<br />

5601000 500100 Unterhaltung Freiflächen 820 500 -320 Einsparung durch geringeren Bedarf im 1.Halbjahr 2012<br />

5601000 544000 Strom-,Gas-, Wassergebühren <strong>und</strong> Entgelte<br />

Verpachtungs-BgA Freibad, Bootsverleih, Sportcamp<br />

300 0 -300 HHSt. wird nicht mehr benötigt<br />

5700000 159000 Umsatzsteuer 44.900 1.370 -43.530 Verschiebung Freibad Schwanenteich, Wenigereinnahme steht Wenigerausgabe gegenüber<br />

5700000 165000 Erstattungen 0 783 783 Erstattung von Gr<strong>und</strong>steuer<br />

5700000 641000 Vorsteuer<br />

Park- u. Gartenanlagen, Brunnen<br />

44.900 1.370 -43.530 Verschiebung Freibad Schwanenteich, Wenigerausgabe steht Wenigereinnahme gegenüber<br />

Zusätzliche Mittel werden für die mobilen Pflanzgefäße zur gestalterischen Aufwertung der<br />

5800000 515010 Frühjahrsbepflanzung 4.400 10.000 5.600 Innenstadt benötigt.<br />

5800000 540100 Bewirtschaftungskosten 4.000 5.300 1.300 Mehrverbrauch Wasser Entenbühl <strong>und</strong> am Schwanenteich<br />

5800000 592600 Grünordnungsplanung 1.000 0 -1.000 bisher keine Abforderung durch das Stadtplanungsamt<br />

Maßnahme eingestellt - Umsetzung des Hauptausschuss-Beschlusses Nr. 459/2012 vom<br />

5800000 718100 Aufwendungsersatz Bürgerarbeit<br />

Ges<strong>und</strong>heit, Sport <strong>und</strong> Erholung<br />

10.580 3.299 -7.281 02.02.2012<br />

Trotz Erhöhung der Tabellenentgelte steigen durch langfristige Erkrankungen Personalkosten<br />

5… 4… Personalausgaben Deckungskreis 587.700 590.000 2.300 nur gering, Reduzierung der SV - Beiträge<br />

Summe Änderungen Einnahmen EPL 5 152.000 112.204 -39.796<br />

Summe Änderungen Ausgaben EPL 5 720.510 657.218 -63.292<br />

Einzelplan 6<br />

Hochbauverwaltung<br />

Baugr<strong>und</strong>untersuchung, Ingenieurleistungen,<br />

6010000 592100 Vermessungskosten 1.000 500 -500 Einsparungen im 1. Halbjahr<br />

6010000 654000 Dienstreisen 60 370 310 Zur Wahrnehmung verschiedener Termine waren zusätzliche Mittel notwendig<br />

6010000 655000 Sachverständigenkosten<br />

Tiefbauverwaltung<br />

400 200 -200 Einsparungen im 1. Halbjahr<br />

6020000 100000 Verwaltungsgebühren 15.000 18.000 3.000 Maßnahme gemäß Haushaltssicherungskonzept<br />

Ingenieur- <strong>und</strong> Vermessungsleistungen für umfangreichere Unterhaltungs- <strong>und</strong> Instandsetzungsmaßnahmen,<br />

z.B. Steinweg, Einbau DSK, Markierungsarbeiten (spezielle<br />

6020000 592100 Vermessungsk.Ing.-leistg.<br />

Städteplanung<br />

4.000 19.000 15.000 Fachkenntnisse erforderlich)<br />

6100000 520200 Unterhaltung, Wartung <strong>und</strong> Pflege Software 58.000 56.973<br />

Deckung für üpl Ausgabe - Auswertung von zwei Objektebenen Gebäude- <strong>und</strong><br />

-1.027 Straßenbereich, um die Vermögenserfassung <strong>und</strong> -bewertung zeitnah abschließen zu können<br />

6100000 562000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung<br />

Bauordnungsamt<br />

600 1.200 600 Zusätzliche Qualifizierungen sind notwendig<br />

Mehreinnahme, aufgr<strong>und</strong> verschiedener größerer Bauvorhaben <strong>und</strong> damit verb<strong>und</strong>enen<br />

6130000 100000 Verwaltungsgebühren<br />

Wohnungswesen<br />

100.000 110.000 10.000 Gebühreneinnahmen<br />

6230000 100000 Verwaltungsgebühren 700 500 -200 weniger Wohnberechtigungsscheine <strong>und</strong> Freistellungen beantragt als geplant<br />

Antragsteller nutzen verstärkt Vordrucke aus Zuständigkeitsfinder sowie Online-Vordrucke von<br />

6230000 650100 Vordrucke, Druckaufträge 100 0 -100 anderen "Anbietern"<br />

6230000 718000 Soz.Hilfen (Beräumungs-<strong>und</strong> Umzugskosten) 200 100 -100 Einsparung durch geringeren Bedarf im 1.Halbjahr<br />

10

HHSt.<br />

Bezeichnung<br />

Ansatz<br />

HHP 2012<br />

neuer Ansatz<br />

Nachtrags-HH<br />

2012<br />

Mehr (+)<br />

Weniger(-) Begründung<br />

Gemeindestraßen (einschließl. Wege, Plätze, Brücken)<br />

6310000 112000 Gebühren für Sondernutzung 45.000 50.000 5.000 Hochrechnung auf Gr<strong>und</strong>lage des aktuellen Bearbeitungsstands<br />

6310000 150110 Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten<br />

Erstattung der Kosten für Unterhaltung u. Betrieb OB-<br />

0 532 532 Mehreinnahmen aus Jahresverbrauchsabrechnungen 2011<br />

6310000 161000 Neumann-Str. 955 2.400 1.445 gem. Vereinbarung zw. Stadt u. SBA Nordthüringen v. 11.05./29.04.2010<br />

6310000 261000 Verrentungs-u.St<strong>und</strong>ungszinsen 5.000 4.343 -657 Änderungen der Ratenverträge durch die Bürger; Eingetretene Insolvenz<br />

6310000 510000 Unterh.d.Straßen,Wege,Plätze 250.000 240.000 -10.000 Die Mittel dienen zur Deckung für die Mehrausgabe in der HH-Stelle 1 6020000 592100.<br />

6310000 510500 Unterh. V. Brücken u. Ing.-bauwerken 20.000 15.000 -5.000 Die Mittel dienen zur Deckung für die Mehrausgabe in der HH-Stelle 1 6020000 592100.<br />

6310000 511100 Unterh.v.Verkehrssicherungs- <strong>und</strong> Signalanlagen 29.500 23.000<br />

Reduzierung der Reparaturkosten durch Umbau von zwei Elektropolleranlagen; Reduzierung<br />

-6.500 von Wartungskosten durch Rückbau der Fußgänger-LSA in der Windeberger Straße<br />

6310000 594000 Stromkosten der Lichtsignal- <strong>und</strong> Polleranlagen 10.000 5.800 -4.200 Geringerer Gas- <strong>und</strong> Stromverbrauch durch Witterung <strong>und</strong> Nutzung<br />

6310000 679010 Innere Verrechnung BBH Leist.<br />

Straßenbeleuchtung<br />

978.100 998.100 20.000 den Mehrausgaben stehen Mehreinnahmen in gleicher Höhe entgegen<br />

6700000 150100 Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten 6.000 8.004 2.004 Mehreinnahmen aus Jahresverbrauchsabrechnungen 2011<br />

6700000 594000 Stromkosten Straßenbeleuchtung 290.000 356.700<br />

Der Mehrverbrauch an kWh <strong>und</strong> die Strompreiserhöhung in 2011 ergaben hohe<br />

66.700<br />

Nachzahlungen <strong>und</strong> daraus resultierend höhere Abschlagszahlungen in 2012.<br />

6700000 679010 Innere Verrechnung BBH Leist.<br />

Straßenreinigung<br />

155.000 165.000 10.000 Den Mehrausgaben stehen Mehreinnahmen in gleicher Höhe entgegen<br />

6750000 111000 Gebühren f.Straßenreinigung 130.000 155.000 25.000 Mehreinnahmen aus der aktuellen Bescheidlage<br />

6750000 510000 Kehrleistungen<br />

6750000 513000 Gullyreining<br />

7.500<br />

5.500<br />

6.500<br />

4.500<br />

-1.000<br />

Anpassung an aktuelle Hochrechnung<br />

-1.000<br />

6750000 510900 Winterdienst<br />

Parkeinrichtungen<br />

66.000 32.000 -34.000 Einsparung aufgr<strong>und</strong> der Witterung<br />

6800000 112000 Parkgebühren 180.000 200.000 20.000 Maßnahme gemäß Haushaltssicherungskonzept<br />

6800000 679010 Innere Verrechnung BBH Leist.<br />

Wasserläufe, Wasserbau<br />

5.000 9.900 4.900 Den Mehrausgaben stehen Mehreinnahmen in gleicher Höhe entgegen<br />

6900000 679010 Innere Verrechnung BBH Leist.<br />

Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

290.000 300.000 10.000 Den Mehrausgaben stehen Mehreinnahmen in gleicher Höhe entgegen<br />

Trotz Erhöhung der Tabellenentgelte steigen durch langfristige Erkrankungen Personalkosten<br />

6… 4… Personalausgaben Deckungskreis 1.616.400 1.625.900 9.500 nur gering, Reduzierung der SV - Beiträge<br />

Summe Änderungen Einnahmen EPL 6 482.655 548.779 66.124<br />

Summe Änderungen Ausgaben EPL 6 3.787.360 3.860.743 73.383<br />

Einzelplan 7<br />

Öffentliche Toilettenanlagen<br />

7040000 111000 Benutzungsgebühren 9.500 8.500 -1.000 Anpassung anhand der aktuellen Einnahmesituation<br />

7040000 150100 Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten 0 2.550 2.550 Mehreinnahmen aus Jahresverbrauchsabrechnungen 2011<br />

7040000 540100 Bewirtschaftungskosten<br />

Märkte<br />

14.000 9.700 -4.300 geringerer Stronverbrauch - Frostsicherung aufgr<strong>und</strong> Witterung weniger in Betrieb<br />

7300000 157000 Vermischte Einnahmen von Dritten 3.000 3.500 500 Mehreinnahmen aus Stromverbrauch<br />

Deckung für üpl Ausgabe - Begleichung der neuen Abschlagsbeträge 2012 für zwei<br />

7300000 544000 Strom- <strong>und</strong> Wassergebühren 5.300 4.466 -834 Stromrechnungen<br />

7300000 650100 Vordrucke, Druckaufträge<br />

Jahrmärkte/ Festplatz Industriestraße<br />

200 0 -200 Es werden keine Vordrucke mehr benötigt<br />

7310000 112000 Standgelder (Schausteller etc) 30.000 31.000 1.000 Mehreinnahmen nach Abschluss aller Verträge 2012<br />

apl Ausgabe - Beseitigung Frostschaden an den Wasserversorgungseinrichtungen des<br />

7310000 517200 Unterhaltung von Versorgungseinrichtungen 0 175 175 Blobachs<br />

7310000 541000 Abwasser, Müll, Straßenreinigung 4.200 3.500 -700 Einsparungen nach Abrechnung <strong>und</strong> neuen Abschlägen<br />

7310000 543000 Reinigung 1.000 0 -1.000 Einsparung, da der Toilettenwagen zur Kirmes keine Reinigungskosten verursacht<br />

7310000 544000 Strom-, Wassergeb. <strong>und</strong> Entgelte 1.000 1.205 205 üpl Ausgabe - Höherer Wasserverbrauch zum Frühlingsfest auf dem Blobach<br />

7310000 546100 Bewachung 5.000 4.280 -720 Einsparung lt. Bewachungsvertrag zur Kirmes<br />

7310000 653000 öffentliche Bekanntmachungen<br />

Weihnachtsmarkt<br />

2.000 600 -1.400 Bekanntmachung wird von den Schaustellern übernommen<br />

7311000 112000 Standgebühren<br />

7311000 157000 Vermischte Einnahmen(Strom, Wasser)<br />

3.500<br />

700<br />

4.500<br />

1.200<br />

1.000<br />

Mehreinnahmen aus der Verlängerung des Weihnachtsmarktes auf 4 Tage<br />

500<br />

11

HHSt.<br />

Bezeichnung<br />

Ansatz<br />

HHP 2012<br />

neuer Ansatz<br />

Nachtrags-HH<br />

2012<br />

Mehr (+)<br />

Weniger(-) Begründung<br />

Bestattungswesen<br />

7500000 150100 Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten 500 3.084 2.584 Mehreinnahmen aus Jahresverbrauchsabrechnungen 2011<br />

7500000 540100 Bewirtschaftungskosten 26.000 17.300 -8.700 Geringerer Gas- <strong>und</strong> Stromverbrauch durch Witterung <strong>und</strong> Nutzung<br />

7500000 543000 Reinigung<br />

Grünflächenamt<br />

5.600 4.400 -1.200 Einsparungen nach aktuellem Angebot<br />

7600000 520200 Unterhaltung, Wartung, Pflege Software 1.400 900 -500 Anpassung an den bestehenden Wartungsvertrag<br />

7600000 562000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung<br />

Bürgerhaus Saalfeld<br />

2.028 1.450 -578 Ein geplanter Lehrgang wurde von 2012 auf 2013 verschoben<br />

7632000 150100 Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten<br />

Bau- <strong>und</strong> Betriebshof<br />

0 173 173 Mehreinnahmen aus Jahresverbrauchsabrechnungen 2011<br />

7710000 130000 Verkaufserlöse 2.000 2.500 500<br />

7710000 153000 Zahlungen für Schadensfälle 3.000 5.500 2.500 Anpassung anhand der aktuellen Einnahmesituation<br />

7710000 157000 Vermischte Einnahmen v.Dritten 2.500 2.000 -500<br />

7710000 169010 Innere Verrechnung BBH Leist. 3.335.623 3.400.523 64.900 Mehreinnahmen stehen Mehrausgaben in gleicher Höhe entgegen<br />

7710000 540100 Bewirtschaftungskosten<br />

Wirtschaftsförderung<br />

54.000 41.800 -12.200 Einsparungen lt. Abrechnung 2011<br />

Mehreinnahme aus Verkäufen zum intern. Hansetag in Lüneburg <strong>und</strong> dem Hansefest in<br />

7910000 130000 Erlöse aus Präsentation<br />

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

500 800 300 Wesel<br />

7… 4… Personalausgaben Deckungskreis 2.821.200 2.900.900 79.700 Erhöhung der Tabellenentgelte ab 01.03.2012, Reduzierung der SV - Beiträge<br />

Summe Änderungen Einnahmen EPL 7 3.390.823 3.465.830 75.007<br />

Summe Änderungen Ausgaben EPL 7 2.942.928 2.990.676 47.748<br />

Einzelplan 8<br />

Forst<br />

8550000 131000 Holzverkaufserlöse 800.000 880.000 80.000 Mehreinnahmen durch Änderung der Marktpreise<br />

8550000 171000 Zuweisg.v.Land (Staatsforst) 60.000 128.000 68.000 Vorbehaltlich der Bewilligung von Fördermitteln für die Habitatbäume <strong>und</strong> Pferderückung<br />

8550000 551000 Kfz-Steuern 670 680 10 Erhöhung durch vorgezogene Anschaffung eines PKW-Anhängers<br />

Da zur Zeit nur beschränkte Ausschreibungen erfolgen, werden diese Mittel nicht mehr<br />

8550000 653000 Öffentliche Bekanntmachungen 200 0 -200 benötigt<br />

8550000 662000 Vermischte Ausgaben 75 0 -75 Voraussichtlich fallen hierfür keine Ausgaben mehr an<br />

8550000 679010 Innere Verrechnung BBH Leist. 13.000 33.000 20.000 den Mehrausgaben stehen Mehreinnahmen in gleicher Höhe entgegen<br />

Maßnahme eingestellt - Umsetzung des Hauptausschuss-Beschlusses Nr. 459/2012 vom<br />

8550000 718000 Aufwendungsersatz Bürgerarbeit<br />

Sonstige wirtschaftliche Unternehmen<br />

31.262 7.610 -23.652 02.02.2012<br />

8700000 157000 Einnahme aus Liquidationsguthaben Münatec<br />

Wohn- u. Geschäftsgr<strong>und</strong>stücke, sonst. Gr<strong>und</strong>vermögen<br />

0 2.295 2.295 Umbuchung vom Verwahrkonto<br />

8810000 150100 Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten 200 1.200 1.000 Mehreinnahmen aus Jahresverbrauchsabrechnungen 2011<br />

Unterhaltung der Außenanlagen privat-öffentl.<br />

Deckung für üpl Ausgabe - Zahlung von Nutzungsentgelten für öffentlich genutzte<br />

8810000 500100 Gr<strong>und</strong>stücke 20.000 19.983 -17 Gr<strong>und</strong>stücke gemäß Verkehrsflächenbereinigungsgesetz<br />

üpl Ausgabe - Zahlung von Nutzungsentgelten für öffentlich genutzte Gr<strong>und</strong>stücke gemäß<br />

8810000 678000 Erstattungen<br />

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Gr<strong>und</strong> - <strong>und</strong> Sondervermögen<br />

100 117 17 Verkehrsflächenbereinigungsgesetz<br />

Erhöhung der Tabellenentgelte der Beschäftigten nach TVöD, keine Erhöhung für<br />

8… 4… Personalausgaben Deckungskreis 402.400 402.000 -400 Waldarbeiter, Reduzierung der SV - Beiträge<br />

Summe Änderungen Einnahmen EPL 8 860.200 1.011.495 151.295<br />

Summe Änderungen Ausgaben EPL 8 467.707 463.390 -4.317<br />

12

HHSt.<br />

Bezeichnung<br />

Ansatz<br />

HHP 2012<br />

neuer Ansatz<br />

Nachtrags-HH<br />

2012<br />

Mehr (+)<br />

Weniger(-) Begründung<br />

Einzelplan 9<br />

Steuern, allg. Zuweisungen <strong>und</strong> allg. Umlagen<br />

9000000 003000 Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital 8.700.000 9.500.000 800.000 Mehreinnahmen nach aktueller Einschätzung aus Abrechnungen 2011 <strong>und</strong> Vorjahren<br />

9000000 010000 Gemeindeanteil a.d. ESt.<br />

9000000 012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br />

5.287.600<br />

1.460.000<br />

5.164.200<br />

1.446.100<br />

-123.400<br />

Wenigereinnahmen lt. Steuerschätzung Mai 2012 aufgr<strong>und</strong> geänderter Schlüsselzahlen<br />

-13.900<br />

9000000 021000 Sonstige Vergnügungssteuer 130.000 180.000 50.000 Mehreinnahmen nach aktueller Einschätzung aus Abrechnungen des lfd. Jahres<br />

9000000 041000 Schlüsselzuweisungen v.Land 11.883.711 11.885.484 1.773 Bescheid des Thüringer Finanzministeriums vom 10.01.2012<br />

9000000 061000 Auftragskostenpauschale 1.140.000 1.228.420 88.420 Bescheid des Thüringer Finanzministeriums vom 24.02.2012<br />

9000000 091000 Ersatzanteil am Familienleistungsausgleich 861.000 836.700 -24.300 Wenigereinnahme lt. Steuerschätzung Mai 2012<br />

neue Berechnung der Gewerbesteuerumlage nach Gewerbesteuereinnahmen NT 2012<br />

9000000 810000 Gewerbesteuerumlage 761.250 831.250 70.000 (Gewerbesteuer/ Hebesatz*100*35 %)<br />

9000000 832000 Kreisumlage<br />

Sonst. allgem. Finanzwirtschaft<br />

11.161.882 13.062.428 1.900.546 nach Bescheid des LRA Unstrut-Hainich vom 11.06.2012<br />

9100000 205000 Zinsen a. Geldanlagen (Sparkasse) 25.000 25.500 500 Guthabenverzinsung auf dem Giro-Konto<br />

9100000 206000 Zinsen a. Geldanlagen (Infrastrukturpauschale) 0 4.619 4.619 Zinsen I. <strong>und</strong> II.Quartal 2012<br />

9100000 207000 Zinsen a. Geldanlagen (private Banken) 45.000 61.000 16.000 Mehreinnahme resultiert aus den Konditionen diverser Geldanlagen<br />

Einsparung durch Ablösung eines Darlehens (671.789 €) <strong>und</strong> Nichtaufnahme des Kredites d.<br />

9100000 805000 Zinsausgaben für Kreditmittel (Sparkasse) 198.200 151.500 -46.700 HHP 2012 (775.000 €)<br />

9100000 860000 Zuführung zum Vermögenshaushalt 2.128.913 1.446.682 -682.231 Niedrigere Zuführung durch Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt<br />

Summe Änderungen Einnahmen EPL 9 29.532.311 30.332.023 799.712<br />

Summe Änderungen Ausgaben EPL 9 14.250.245 15.491.860 1.241.615<br />

Änderungen Einnahmen 1.504.779<br />

Änderungen Ausgaben 1.504.779<br />

Volumen zur Haushaltsplanung 2012 47.232.558<br />

Volumen zur Nachtragshaushaltsplanung 2012 48.737.337<br />

Veränderung 1.504.779<br />

13

Verwaltungshaushalt<br />

HHSt.<br />

Einzelplan 3<br />

Bezeichnung<br />

HHP 2012<br />

Finanzplan<br />

2013<br />

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz<br />

Objekte Mühlhäuser Museen<br />

NT 2012<br />

Finanzplan<br />

2013<br />

Mehr (+)<br />

Weniger(-)<br />

Finanzplan 2013 - 2015<br />

HHP 2012<br />

Finanzplan<br />

2014<br />

NT 2012<br />

Finanzplan<br />

2014<br />

Mehr (+)<br />

Weniger(-)<br />

HHP 2012<br />

Finanzplan<br />

2014<br />

NT 2011<br />

Finanzplan<br />

2014<br />

Mehr (+)<br />

Weniger(-)<br />

3211000 171000 Zuschüsse vom Land 0 39.552 39.552 0 0 0 0 0 0<br />

Begründung<br />

Für die Unterhaltung der Chorfenster in der<br />

Marienkirche sind zweckgeb<strong>und</strong>en Mittel mit Bescheid<br />

vom 25.06.2012 vom Thüringischen Landesamt für<br />

Denkmalpflege <strong>und</strong> Archäologie in Erfurt für 2013<br />

bewilligt.<br />

Einzelplan 9<br />

Steuern, allg. Zuweisungen <strong>und</strong> allg. Umlagen<br />

Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Zinsausgaben für Kreditmittel<br />

Einsparung durch Ablösung eines Darlehens<br />

(671.789 €) <strong>und</strong> Nichtaufnahme des Kredites d. HHP<br />

9100000 805000 (Sparkasse) 255.000 172.800 -82.200 328.300 249.500 -78.800 394.500 318.700 -75.800 2012 (775.000 €)<br />

Erhöhung der Zuführung zum Vermögenshaushalt<br />

9100000 860000 Zuführung zum VermöHH 2.088.963 2.210.715 121.752 2.323.455 2.402.255 78.800 2.295.021 2.370.821 75.800 durch Änderungen im Verwaltungshaushalt<br />

Änderungen Einnahmen 39.552 0 0<br />

Änderungen Ausgaben 39.552 0 0<br />

Volumen zum Haushaltsplan 47.054.519 47.170.159 47.189.033<br />

Volumen zum<br />

Nachtragshaushaltsplan 2012 47.094.071 47.170.159 47.189.033<br />

Veränderung 39.552 0 0<br />

14

Vermögenshaushalt - Aufstellung über die Veränderungen der Nachtragsplanansätze gegenüber dem Haushaltsplan 2012<br />

HHSt. Bezeichnung<br />

Ansatz HHP<br />

2012<br />

neuer Ansatz<br />

Nachtrags-HH<br />

2012<br />

Mehr (+)<br />

Weniger(-) Begründung<br />

Einzelplan 0<br />

Verwaltungsgebäude - Rathaus<br />

0240001 935000 Neugestaltung der städtischen Internetseite 20.000 22.050 2.050 Veränderung auf Gr<strong>und</strong>lage des Ausschreibungsergebnisses<br />

0600001 950700 Umstellung der Heizungsanlage 87.000 0 -87.000 In Vorbereitung der Baumaßnahme wurde eine Überprüfung aller vorliegenden Daten<br />

(Baukosten, Fördermöglichkeiten, Ertrag usw.) durchgeführt mit dem Ergebnis, dass<br />

unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine Realisierung der Maßnahme nicht mehr<br />

sinnvoll ist.<br />

0600002 950100 Bürgerservice 0 40.000 40.000 Umbauarbeiten für die Errichtung Bürgerservice<br />

0610001 935300 Büroausstattung 3.500 13.500 10.000 Ausstattung <strong>und</strong> Einrichtung Bürgerservice<br />

Änderungen Ausgaben EPL 0 110.500 75.550 -34.950<br />

Einzelplan 3<br />

Stadtarchiv - Beschaffung von Anlagevermögen<br />

3210001 935000 Archivsoftware AUGIAS 10.856 10.963 107 üpl. Ausgabe für die Beschaffung der Archivsoftware AUGIAS<br />

Objekte Mühlhäuser Museen - Museum<br />

3211004 361000 Zuschüsse vom Land Generalsanierung Museum 1.062.900 1.248.100<br />

Üpl. Ausgabe gemäß Stadtratsbeschluss Nr. 526/2012 für anfallende Mehrkosten infolge<br />

185.200<br />

von nicht vorhersehbaren Schäden des Gebäudes sowie Preiserhöhungen. Die<br />

3211004 950000 Generalsanierung Museum 1.340.000 1.624.600 284.600 Fördermittel wurden entsprechend der Baukosten angepasst.<br />

Kulturstätte Schwanenteich - Baumaßnahmen<br />

3410002 950400 Sanierung Elektroanlage 0 1.302<br />

apl. Ausgabe für die Auszahlung eines in 2010 einbehaltenen Betrages aus der<br />

1.302 Schlussrechnung bis zur Vorlage der Revisionspläne<br />

Auf Gr<strong>und</strong> des komplizierten Deckenaufbaues in der Kulturstätte müssen anstatt<br />

3410002 950710 Brandschutzmaßnahmen 13.405 27.770 14.365 einfachen Rauchmeldern kostenintensive Rauchansaugsysteme eingesetzt werden.<br />

Stadtbibliothek - Beschaffung von Anlagevermögen<br />

3520001 935000 Bibliothekssoftware WEB - OPAC 4.425 9.935 5.510 üpl. Ausgabe für die Beschaffung der Bibliothekssoftware<br />

Einzelplan 4<br />

Kindergarten "Zwergenland"<br />

Änderungen Einnahmen EPL 3 1.062.900 1.248.100 185.200<br />

Änderungen Ausgaben EPL 3 1.368.686 1.674.570 305.884<br />

4642007 935100 Bewegliches Anlagevermögen 0 1.820 1.820<br />

Evang. Kindergarten "St. Martini"<br />

4642018 988000 Investitionszuschuss 3.000 1.000 -2.000<br />

Anschaffung neuer Liegepolster- <strong>und</strong> Liegepolsterschränke zur Aufrechterhaltung des<br />

laufenden Kindergartenbetriebes<br />

Geplant war die Deckenabhängung in einem der Gruppenräume. Nunmehr soll das<br />

Gebäude in den kommenden 2 Jahren gr<strong>und</strong>legend saniert werden, so dass diese<br />

Maßnahme im Rahmen der Sanierung vorgenommen wird.<br />

5.-10. Kindertagesstätte<br />

4642999 361000 Infrastrukturpauschale 289.000 290.000 1.000 Änderung der Berechnungsgr<strong>und</strong>lage mit Bescheid vom 30.04.2012<br />

Änderungen Einnahmen EPL 4 289.000 290.000 1.000<br />

Änderungen Ausgaben EPL 4 3.000 2.820 -180<br />

15

HHSt. Bezeichnung<br />

Einzelplan 5<br />

Stadion An der Aue<br />

5600002 941000 Planungskosten für Sanierung Teilbereiche der Sportstätte<br />

Ansatz HHP<br />

2012<br />

neuer Ansatz<br />

Nachtrags-HH<br />

2012<br />

Mehr (+)<br />

Weniger(-) Begründung<br />

0 5.000 5.000 Maßnahme soll auf Gr<strong>und</strong> starker Schäden <strong>und</strong> der damit verb<strong>und</strong>enen Gefährdung des<br />

Wettkampfbetriebes vorgezogen werden.<br />

Zwei Felder Halle - Baumaßnahmen<br />

5601002 3471000 Inanspruchnahme von Gewährleistungen 0 4.606 4.606 Deckung für apl. Ausgabe - Sanierung Elektroanlage Kulturstätte Schwanenteich<br />

Freibad Schwanenteich - Baumaßnahmen<br />

5700001 950200 Neubau Freibad Schwanenteich 235.294 0 -235.294<br />

Gemäß Stadtratsbeschluss Nr. 490/2012 wurde der Finanzierungsplan um ein Jahr<br />

verschoben.<br />

Park- <strong>und</strong> Gartenanlagen - Beschaffung von Anlagevermögen<br />

5800001 935200 Mobile Datenerfassungsgeräte für Baumkataster 2.000 0 -2.000 Anschaffung wird um mind. ein Jahr verschoben<br />

5800001 935300 Mobiles Stadtgrün 0 40.000 40.000 Beschaffung von mobilen Pflanzgefäßen zur gestalterischen Aufwertung der Innenstadt<br />

Naherholungsgebiete - Baumaßnahmen<br />

5910002 950000 Promenadenweg Schwanenteich 70.000 77.995<br />

üpl. Ausgabe für die Auslösung eines Ingenieurvertrages für die Örtliche<br />

7.995 Bauüberwachung sowie für Kostenerhöhung nach Submission<br />

Spielplatznetz<br />

5920001 982000 Rückzahlung von Zuschüssen 0 63<br />

apl. Ausgabe für die Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel für das Projekt Skate -<br />

63 Anlage "Alter Friedhof"<br />

Änderungen Einnahmen EPL 5 0 4.606 4.606<br />

Änderungen Ausgaben EPL 5 307.294 123.058 -184.236<br />

Einzelplan 6<br />

Beräumung Industriebrache Waidstraße/Kiliansgraben<br />

6150008 361000 Zuschüsse vom Land - EFRE Mittel 0 205.500 205.500<br />

apl. Ausgabe gemäß Stadtratsbeschluss Nr. 527/2012 vom 19.07.2012<br />

6150008 960000 Ordnungsmaßnahme 0 274.000 274.000<br />

Am Kruchenplan<br />

6310009 941000 Planungskosten 10.000 35.000 25.000 HH-Ansatz für 2012 beruhte auf einer Kostenschätzung, Veränderungen resultieren auf<br />

6310009 950000 Baukosten 100.000 230.000 130.000 Gr<strong>und</strong>lage des durchgeführten Ausschreibungsverfahrens<br />

BW-Nr. 49-02 über den Zyck i.Z. der Dorfstraße im OT Windeberg<br />

6310067 361000 Zuschüsse vom Land 100.000 0 -100.000<br />

Die Fördermittel für den Brückenbau wurden für 2012 nicht bewilligt; es erfolgt in diesem<br />

6310067 941000 Planungskosten 32.000 16.000 -16.000<br />

Haushaltsjahr nur der Rückbau des Löschwasserteiches.<br />

6310067 950000 Baukosten 180.000 56.000 -124.000<br />

Zufahrt zum Standortübungsplatz Forstberg<br />

6310158<br />

6310158<br />

6310158<br />

347000<br />

932000<br />

950000<br />

Rückerstattung von Bauausgaben<br />

Gr<strong>und</strong>erwerb<br />

Baukosten<br />

0<br />

0<br />

0<br />

50.606<br />

3.893<br />

2.116<br />

50.606<br />

Veränderungen auf Gr<strong>und</strong> der Schlussrechnungslegung gegenüber der<br />

3.893<br />

Wehrbereichsverwaltung Ost nach Abschluss der Baumaßnahme.<br />

2.116<br />

Südhang Goetheweg/Zinsmeisterweg<br />

6310161 351000 Ausbaubeiträge 88.000 95.000 7.000<br />

6310161 941000 Planungskosten 33.000 25.000 -8.000<br />

6310161 950000 Baukosten 176.000 144.000 -32.000<br />

6310161 983000 Baukostenzuschuss an ZW Abwasser 44.000 21.000 -23.000<br />

Anpassung der Haushalts-Ansätze auf Gr<strong>und</strong>lage des Submissionsergebnisses<br />

16

HHSt. Bezeichnung<br />

Ansatz HHP<br />

2012<br />

neuer Ansatz<br />

Nachtrags-HH<br />

2012<br />

Mehr (+)<br />

Weniger(-) Begründung<br />

Umbau Wagenstedter Knoten<br />

6310168 347000 Rückerstattung Planungskosten von B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Bahn 150.736 157.713 6.977<br />

6310168 347200 Rückerstattung Baukosten vom B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Bahn 1.504.562 1.574.329 69.767 Erhöhung der Baukosten ergeben sich aus den Nachtragsvereinbarungen Nr.1 - 3 <strong>und</strong><br />

6310168 361000 Zuschüsse vom Land 564.212 590.375 26.163 95.400 € für Schallschutzmaßnahmen an betreffenden Gebäuden gemäß<br />

6310168 932000 Gr<strong>und</strong>erwerb 0 200 200 Planfeststellung vom 09.12.2008 "Teil B , Punkt 10". Dementsprechend angepasst<br />

6310168 941000 Planungskosten 173253 253.253 80.000 wurden die Planungskosten sowie die Einnahmen.<br />

6310168 950000 Baukosten 2.256.845 2.361.495 104.650<br />

Brücke über das Flachs-wasser i.Z. der Ernst-Abbe-Straße<br />

6310174<br />

6310174<br />

6310174<br />

361000<br />

941000<br />

950000<br />

Zuschüsse vom Land<br />

Planungskosten<br />

Baukosten<br />

107.250<br />

35.000<br />

143.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

-107.250<br />

Die Fördermittel wurden für 2012 nicht bewilligt. 7.995 € der Planungskosten wurden als<br />

-35.000<br />

Deckung für die üpl. Ausgabe Promenadenweg Schwanenteich eingesetzt.<br />

-143.000<br />

Ausbau Ammersche Landstraße<br />

6310184 941000 Planungskosten 0 2.525 2.525 Vergabe der Bauoberleitung an ein Ingenieurbüro<br />

Parkeinrichtungen - Baumaßnahmen<br />

6800002 361000 Zuschüsse vom Land 422.720 145.000 -277.720 keine Förderung in 2012 für Park&Ride<br />

Mittel für Ausschreibung, Vergabe <strong>und</strong> Bauleitung für den verbleibenden Bauabschnitt<br />

6800002 941000 Planungskosten Parkplatz Schwanenteich 0 8.000 8.000 Bushaltebereich<br />

6800002 950000 Baukosten Parkplatz Schwanenteich 1.130.610 1.080.000 -50.610 Verringerung nach Neuberechnung auf Gr<strong>und</strong>lage der diesjährigen Vergabe<br />

Einzelplan 7<br />

Bestattungswesen - Baumaßnahmen<br />

Änderungen Einnahmen EPL 6 2.937.480 2.818.523 -118.957<br />

Änderungen Ausgaben EPL 6 4.313.708 4.512.482 198.774<br />

7500001 950200 Gemeinschaftsgrabstein 16.500 18.500 2.000<br />

Bau -<strong>und</strong> Betriebshof - Beschaffung von Anlagevermögen gesamt<br />

7710999 935000 Anschaffung Anlagevermögen UA 7710 gesamt 196.000 222.000 26.000<br />

nach aktueller Schätzung werden mehr Mittel für die Beschaffung von Namenstafeln<br />

benötigt<br />

Zur Beseitigung von Wildwuchs soll ein Dampfgerät angeschafft werden. Der<br />

mechanische Aufwand ist ohne Gerät nicht zu leisten <strong>und</strong> der Einsatz von Chemikalien<br />

verboten.<br />

Wirtschaftsförderung - Erschließung Gewerbegebiete<br />

7910009 347000 Rückerstattung Bauausgaben Gebrüder-Franke-Straße 0 12.700<br />

neue Hhstelle für den Anteil der Stadtwerke an der Umverlegung der Fernwärmeleitung<br />

12.700 Gebr.-Franke-Str.<br />

7910009 361000 Zuschüsse vom Land 369.000 433.739 64.739 zu erwartende 90 %ige Förderung auf alle förderfähigen Kosten<br />

finanzielle Beteiligung am Ausbau der Ladestraße auf städtischem Gr<strong>und</strong>stück Ernst-<br />

7910009 950000 Erschließungskosten (ehemals Folgekosten) 31.000 51.000 20.000 Claes-Str. 3<br />

7910009 950200 Erweiterung Geb. Franke Str. 420.000 473.717 53.717 Notwendigkeit der Umverlegung der Fernwärmeleitung vor Beginn des Straßenbaus<br />

Änderungen Einnahmen EPL 7 369.000 446.439 77.439<br />

Änderungen Ausgaben EPL 7 663.500 765.217 101.717<br />

17

HHSt. Bezeichnung<br />

Ansatz HHP<br />

2012<br />

neuer Ansatz<br />

Nachtrags-HH<br />

2012<br />

Mehr (+)<br />

Weniger(-) Begründung<br />

Einzelplan 8<br />

Forst- <strong>und</strong> Baumaßnahmen<br />

8550002 950000 Gr<strong>und</strong>hafte Instandsetzung 40.000 39.774 -226 Deckung für üpl. Ausgabe bei der Beschaffung von Anlagevermögen im UA 8550<br />

8550002 950100 Neubau Nebengebäude "Am Stadtwald 59" 0 3.100 3.100 apl. Ausgabe - Kostenerhöhung durch zusätzlichen Mehraufwand<br />

Forst- Beschaffung von Anlagevermögen<br />

8550999 935000 Anschaffung AV UA 8550 gesamt 2.000 2.226 226 üpl. Ausgabe - Kostenerhöhung bei der Beschaffung eines PKW - Anhängers<br />

Verkauf <strong>und</strong> Erwerb von Gr<strong>und</strong>vermögen<br />

8800001 340000 Verkaufserlöse 200.000 450.000<br />

Die Mehreinnahme resultiert aus dem Verkauf einer Gewerbefläche im II. Bauabschnitt<br />

des Gewerbegebietes Triftweg. 5.617 € wurden bereits als Deckung für die üpl. Ausgabe<br />

Bibliothekssoftware sowie für die üpl. Ausgabe Archivsoftware AUGIAS herangezogen.<br />

250.000<br />

Änderungen Einnahmen EPL 8 200.000 450.000 250.000<br />

Änderungen Ausgaben EPL 8 42.000 45.100 3.100<br />

Einzelplan 9<br />

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

9100001 300000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 2.128.913 1.446.682 -682.231 Geringere Zuführung auf Gr<strong>und</strong> erhöhtem Ausgabebedarf im Verwaltungshaushalt.<br />

Erhöhte Entnahme aus der Rücklage zum Ausgleich des Nachtragshaushaltes, darunter<br />

671.789 € als Deckung für apl. Tilgung eines Kredites - lt. Stadtratsbeschluss Nr.<br />

9100001 310000 Entnahme aus Allgemeiner Rücklage 2.090.000 4.148.066 2.058.066 466/2012 vom 23.02.2012.<br />

Erhöhung der Infrastrukturpauschale gemäß Bescheid vom 30.04.2012 sowie Verzinsung<br />

9100001 910200 Zuführung Rücklage (Infrastrukturpauschale) 289.000 294.619 5.619 für das I. <strong>und</strong> II. Quartal 2012<br />

Kreditaufnahmen/Tilgungen<br />

9121001 375900 Umschuldung von Kreditmarkt - Sparkassen 671.789 0<br />

Ablösung eines Sparkassenkredites zum 01.03.2012 - lt. Stadtratsbeschluss Nr.<br />

-671.789 466/2012 vom 23.02.2012<br />

gemäß Punkt 2 der Bekanntmachung des Innenministeriums über das Kreditwesen der<br />

9121001 377000 vom Kreditmarkt 775.000 0 -775.000 Gemeinden <strong>und</strong> Landkreise vom 22.01.2010 ist keine Kreditaufnahme zulässig<br />

Einsparung der Tilgungsraten für den lt. Stadtratsbeschluss Nr. 466/2012 abgelösten<br />

9121001 975800 an Kreditmarkt - Sparkassen 353.194 285.800 -67.394 Kredit sowie der Nichtaufnahme des Kredites zum HHP 2012 in Höhe von 775.000 €<br />

Änderungen Einnahmen EPL 9 5.665.702 5.594.748 -70.954<br />

Änderungen Ausgaben EPL 9 642.194 580.419 -61.775<br />

Änderungen Einnahmen 328.334<br />

Änderungen Ausgaben 328.334<br />

Volumen zur Haushaltsplanung 2012 12.196.746<br />

Volumen zur Nachtragshaushaltsplanung 2012 12.525.080<br />

Veränderung 328.334<br />

18

Vermögenshaushalt Finanzplan 2013 - 2015<br />

HHSt.<br />

Einzelplan 0<br />

Verwaltungsgebäude - Rathaus<br />

Bezeichnung<br />

VE<br />

VE<br />

Veränd.<br />

2013 2014<br />

Veränd.<br />

VE<br />

2015<br />

Veränd. VE gesamt<br />

0600001 950210 Archiverweiterung 0 -64.500 0<br />

Fi-plan<br />

2013<br />

Fi-plan<br />

2013 zum<br />

NT 2012<br />

Veränd.<br />

Fi-plan<br />

2014<br />

Fi-plan<br />

2014 zum<br />

NT 2012<br />

Veränd.<br />

Fi-plan<br />

2015<br />

Fi-plan<br />

2015 zum<br />

NT 2012<br />

Veränd. Begründung<br />

Die bauliche Vorbereitung zur<br />

Archiverweiterung <strong>und</strong> die Einrichtung des<br />

Archivs wurden zeitlich getrennt.<br />

Einzelplan 5<br />

Freibad Schwanenteich<br />

5700001 361000 Zuschüsse vom Land 858.823 0 -858.823 653.782 858.823 205.041 0 653.782<br />

Gemäß Stadtratsbeschluss Nr. 490/2012<br />

653.782<br />

wurde der Finanzierungsplan um ein Jahr<br />

5700001 950200 Neubau Freibad Schwanenteich 0 -1.592.437 0 -1.634.454 0 1.592.437 235.294 -1.357.143 1.634.454 1.592.437 -42.017 0 1.634.454 1.634.454 verschoben.<br />

Einzelplan 6<br />

Südhang Goetheweg /Zinsmeisterweg<br />

6310161 351000 Ausbaubeiträge 55.000 0 -55.000<br />

Anpassung des Haushaltsansatzes auf<br />

Gr<strong>und</strong>lage des Submissionsergebnisses<br />

Einzelplan 9<br />

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Zuführung vom<br />

Korrektur aufgr<strong>und</strong> der Änderungen im<br />

9100001 300000 Verwaltungshaushalt 2.088.963 2.210.715 121.752 2.323.455 2.402.255 78.800 2.295.021 2.370.821 75.800 Verwaltungshaushalt<br />

zur Finanzierung von Investitionen <strong>und</strong> um den<br />

9100001 310000 Entnahme Allgemeine Rücklage 0 350.000 350.000 Schuldenstand nicht zu erhöhen<br />

Kreditaufnahmen/Tilgungen<br />

9121001 377000 vom Kreditmarkt 2.040.000 1.345.000 -695.000 2.380.000 1.896.000 -484.000 1.660.000 2.055.000<br />

Höhe der Kreditaufnahme zum Ausgleich des<br />

395.000 Nachtragshaushaltes 2012<br />

Einsparung der Tilgungsraten für den lt.<br />

Stadtratsbeschluss Nr. 466/2012 abgelösten<br />

Kredit sowie der Nichtaufnahme des Kredites<br />

9121001 975800 an Kreditmarkt - Sparkassen 437.573 307.645 -129.928 548.647 390.505 -158.142 651.862 491.990 -159.872 zum HHP 2012 in Höhe von 775.000 €<br />

Änderungen Einnahmen<br />

Änderungen Ausgaben<br />

Volumen zum Haushaltsplan 2012<br />

Volumen zum Nachtrags-<br />

haushaltsplan 2012<br />

Veränderung<br />

-1.487.071 -200.159 1.474.582<br />

-1.487.071 -200.159 1.474.582<br />

3.291.391 6.649.485 8.381.628 5.948.712<br />

0 5.162.414 8.181.469 7.423.294<br />

-3.291.391 -1.487.071 -200.159 1.474.582<br />

19

Gesamtplan<br />

20

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Gesamtplan 2012<br />

1. Zusammenfassung der Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

2012<br />

2012<br />

Nr. Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger Mehr/Weniger neuer Ansatz bisheriger Mehr/Weniger<br />

Ansatz<br />

Ansatz<br />

1 2 3 4 5 6 7 8<br />

Verwaltungshaushalt<br />

0 Allgemeine Verwaltung 561.578 597.762 -36.184 5.077.505 5.070.328 7.177<br />

1 Öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung 907.146 678.654 228.492 3.111.552 2.968.742 142.810<br />

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege,<br />

Naturschutz<br />

121.881 124.511 -2.630 1.974.511 1.963.595 10.916<br />

4 Soziale Sicherung 4.210.255 3.947.496 262.759 9.597.533 9.548.794 48.739<br />

5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung 173.124 212.920 -39.796 1.585.206 1.648.498 -63.292<br />

6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr 1.068.581 1.002.457 66.124 5.313.171 5.239.788 73.383<br />

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 4.112.781 4.037.774 75.007 4.653.785 4.606.037 47.748<br />

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Gr<strong>und</strong>-<br />

<strong>und</strong> Sondervermögen<br />

2.894.272 2.742.977 151.295 1.070.414 1.074.731 -4.317<br />

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 34.687.719 33.888.007 799.712 16.353.660 15.112.045 1.241.615<br />

0-9 Zusammen 48.737.337 47.232.558 1.504.779 48.737.337 47.232.558 1.504.779<br />

Vermögenshaushalt<br />

0 Allgemeine Verwaltung 0 0 0 142.450 177.400 -34.950<br />

1 Öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung 0 0 0 58.060 58.060 0<br />

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege,<br />

Naturschutz<br />

1.248.100 1.062.900 185.200 1.717.445 1.411.561 305.884<br />

4 Soziale Sicherung 290.000 289.000 1.000 40.760 40.940 -180<br />

5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung 41.490 36.884 4.606 168.058 352.294 -184.236<br />

6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr 3.798.053 3.917.010 -118.957 5.754.782 5.556.008 198.774<br />

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 458.939 381.500 77.439 830.917 729.200 101.717<br />

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Gr<strong>und</strong>-<br />

<strong>und</strong> Sondervermögen<br />

466.100 216.100 250.000 269.600 266.500 3.100<br />

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 6.222.398 6.293.352 -70.954 3.543.008 3.604.783 -61.775<br />

0-9 Zusammen 12.525.080 12.196.746 328.334 12.525.080 12.196.746 328.334<br />

Gesamthaushalt 61.262.417 59.429.304 1.833.113 61.262.417 59.429.304 1.833.113<br />

21

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen<br />

A: Einzelplan 0-8<br />

Gldg<br />

Nr.<br />

Aufgabenbereich Einnahmen<br />

aus<br />

Verwaltung<br />

<strong>und</strong><br />

Betrieb<br />

Sonstige<br />

Finanz-<br />

einnahmen<br />

Personal<br />

ausgaben<br />

Nachtragsplan<br />

2. Haushaltsquerschnitt<br />

a) €<br />

b) € je Einwohner<br />

Sächl.<br />

Verw. u.<br />

Betriebs-<br />

aufwand<br />

Zuweisungen<br />

<strong>und</strong><br />

Zuschüsse<br />

Zuschuss-<br />

bedarf<br />

(Sp. 3 + 4<br />

./. 5-7)<br />

Objekt-<br />

bezogene<br />

Einnahmen<br />

des VMHH<br />

Baumaßnahmen<br />

2012<br />

Einwohner 35.978 per 31.12.10<br />

Sonstige<br />

Investi-<br />

tions-<br />

maßnahmen<br />

Gruppierungs- Nr. 10-17,19 20-22, 40-46 50-69, 71-79 3+4-5-6-7 32-36 94-96 92,93,<br />

9<br />

24-26,28<br />

84,86<br />

98-991<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

0000000 Gemeindeorgane 700<br />

0,02<br />

00 Gemeinde-, Kreisorgane 700<br />

0,02<br />

0100000 Rechnungsprüfungsamt 7.502<br />

0,21<br />

01 Rechnungsprüfung 7.502<br />

0,21<br />

0200000 Hauptamt 1.860<br />

0,05<br />

0220000 Personalwesen 148.406<br />

4,12<br />

0230000 Sachgebiet Recht 54.677<br />

1,52<br />

0240000 Öffentlichkeitsarbeit 216<br />

0,01<br />

0240001 Öffentlichkeitsarbeit 0<br />

0,00<br />

0270000 Gleichstellungsbeauftragte/<br />

Sicherheits-, Arbeitsschutz /<br />

Ges<strong>und</strong>heitsschutzkoordinator<br />

0<br />

0,00<br />

02 Hauptverwaltung 205.159<br />

5,70<br />

0300000 Kämmerei 74.176<br />

2,06<br />

0330000 Stadtkasse 12.927<br />

0,36<br />

0330001 Stadtkasse 0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

58.000<br />

1,61<br />

0<br />

0,00<br />

430.374<br />

11,96<br />

430.374<br />

11,96<br />

89.900<br />

2,50<br />

89.900<br />

2,50<br />

837.600<br />

23,28<br />

1.096.100<br />

30,47<br />

82.400<br />

2,29<br />

53.100<br />

1,48<br />

0<br />

0,00<br />

62.400<br />

1,73<br />

2.131.600<br />

59,25<br />

259.800<br />

7,22<br />

306.100<br />

8,51<br />

0<br />

0,00<br />

27.820<br />

0,77<br />

27.820<br />

0,77<br />

780<br />

0,02<br />

780<br />

0,02<br />

53.080<br />

1,48<br />

91.950<br />

2,56<br />

218.400<br />

6,07<br />

26.300<br />

0,73<br />

0<br />

0,00<br />

4.490<br />

0,12<br />

394.220<br />

10,96<br />

44.100<br />

1,23<br />

17.500<br />

0,49<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

1.250<br />

0,03<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

1.500<br />

0,04<br />

2.750<br />

0,08<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

-457.494<br />

-12,72<br />

-457.494<br />

-12,72<br />

-83.178<br />

-2,31<br />

-83.178<br />

-2,31<br />

-890.070<br />

-24,74<br />

-1.039.644<br />

-28,90<br />

-246.123<br />

-6,84<br />

-79.184<br />

-2,20<br />

0<br />

0,00<br />

-68.390<br />

-1,90<br />

-2.323.411<br />

-64,58<br />

-229.724<br />

-6,39<br />

-252.673<br />

-7,02<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

22.050<br />

0,61<br />

0<br />

0,00<br />

22.050<br />

0,61<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

6.600<br />

0,18<br />

Verpflich-<br />

tungs-<br />

ermäch-<br />

tigungen<br />

22<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen<br />

A: Einzelplan 0-8<br />

Gldg<br />

Nr.<br />

Aufgabenbereich Einnahmen<br />

aus<br />

Verwaltung<br />

<strong>und</strong><br />

Betrieb<br />

Sonstige<br />

Finanz-<br />

einnahmen<br />

Personal<br />

ausgaben<br />

Nachtragsplan<br />

2. Haushaltsquerschnitt<br />

a) €<br />

b) € je Einwohner<br />

Sächl.<br />

Verw. u.<br />

Betriebs-<br />

aufwand<br />

Zuweisungen<br />

<strong>und</strong><br />

Zuschüsse<br />

Zuschuss-<br />

bedarf<br />

(Sp. 3 + 4<br />

./. 5-7)<br />

Objekt-<br />

bezogene<br />

Einnahmen<br />

des VMHH<br />

Baumaßnahmen<br />

2012<br />

Einwohner 35.978 per 31.12.10<br />

Sonstige<br />

Investi-<br />

tions-<br />

maßnahmen<br />

Gruppierungs- Nr. 10-17,19 20-22, 40-46 50-69, 71-79 3+4-5-6-7 32-36 94-96 92,93,<br />

9<br />

24-26,28<br />

84,86<br />

98-991<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

0340000 Steuerverwaltung 26.088<br />

0,73<br />

0350000 Liegenschaftsverwaltung 20.518<br />

0,57<br />

03 Finanzverwaltung 133.709<br />

3,72<br />

0500000 Standesamt 128.314<br />

3,57<br />

0510000 Statistik 0<br />

0,00<br />

0520000 Wahlen 11.120<br />

0,31<br />

05 Besondere Dienststellen der<br />

allgemeinen Verwaltung<br />

139.434<br />

3,88<br />

0600000 Verwaltungsgebäude 10.308<br />

0,29<br />

0600001 Verwaltungsgebäude - Rathaus 0<br />

0,00<br />

0600002 Verwaltungsgebäude -<br />

Brotlaube<br />

0600003 Verwaltungsgebäude -<br />

Ratsstraße 21<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0610000 Beschaffungsstelle 0<br />

0,00<br />

0610001 Beschaffungsstelle -<br />

Beschaffung von<br />

Anlagevermögen<br />

0620000 Zentrale, Dienstfahrzeuge,<br />

Datenverarbeitung<br />

0<br />

0,00<br />

6.766<br />

0,19<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

58.000<br />

1,61<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

173.000<br />

4,81<br />

335.900<br />

9,34<br />

1.074.800<br />

29,87<br />

210.800<br />

5,86<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

210.800<br />

5,86<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

40.157<br />

1,12<br />

101.757<br />

2,83<br />

27.730<br />

0,77<br />

0<br />

0,00<br />

22.467<br />

0,62<br />

50.197<br />

1,40<br />

320.552<br />

8,91<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

43.270<br />

1,20<br />

0<br />

0,00<br />

198.395<br />

5,51<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

-146.912<br />

-4,08<br />

-355.539<br />

-9,88<br />

-984.848<br />

-27,37<br />

-110.216<br />

-3,06<br />

0<br />

0,00<br />

-11.347<br />

-0,32<br />

-121.563<br />

-3,38<br />

-310.244<br />

-8,62<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

-43.270<br />

-1,20<br />

0<br />

0,00<br />

-191.629<br />

-5,33<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

35.000<br />

0,97<br />

40.000<br />

1,11<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

6.600<br />

0,18<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

38.800<br />

1,08<br />

0<br />

0,00<br />

Verpflich-<br />

tungs-<br />

ermäch-<br />

tigungen<br />

23<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen<br />

A: Einzelplan 0-8<br />

Gldg<br />

Nr.<br />

Aufgabenbereich Einnahmen<br />

aus<br />

Verwaltung<br />

<strong>und</strong><br />

Betrieb<br />

Sonstige<br />

Finanz-<br />

einnahmen<br />

Personal<br />

ausgaben<br />

Nachtragsplan<br />

2. Haushaltsquerschnitt<br />

a) €<br />

b) € je Einwohner<br />

Sächl.<br />

Verw. u.<br />

Betriebs-<br />

aufwand<br />

Zuweisungen<br />

<strong>und</strong><br />

Zuschüsse<br />

Zuschuss-<br />

bedarf<br />

(Sp. 3 + 4<br />

./. 5-7)<br />

Objekt-<br />

bezogene<br />

Einnahmen<br />

des VMHH<br />

Baumaßnahmen<br />

2012<br />

Einwohner 35.978 per 31.12.10<br />

Sonstige<br />

Investi-<br />

tions-<br />

maßnahmen<br />

Gruppierungs- Nr. 10-17,19 20-22, 40-46 50-69, 71-79 3+4-5-6-7 32-36 94-96 92,93,<br />

9<br />

24-26,28<br />

84,86<br />

98-991<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

06 Einrichtungen für die gesamte<br />

Verwaltung<br />

17.074<br />

0,47<br />

0800000 Personalvertretung 0<br />

0,00<br />

08 Einrichtungen <strong>und</strong> Maßnahmen<br />

für Verwaltungsangehörige<br />

0<br />

0,00<br />

0 Allgemeine Verwaltung 503.578<br />

14,00<br />

1100000 Angelegenheiten d.<br />

allgemeinen öffentlichen<br />

Ordnung<br />

65.137<br />

1,81<br />

1101000 Verkehrsbehörde 100.000<br />

2,78<br />

1110000 Gewerbewesen 88.142<br />

2,45<br />

1120000 Pass- <strong>und</strong> Meldewesen 320.000<br />

8,89<br />

11 Öffentliche Ordnung 573.279<br />

15,93<br />

1300000 Brandschutz 93.867<br />

2,61<br />

1300001 Brandschutz - Neubau<br />

Feuerwache<br />

1300002 Brandschutz - Beschaffung von<br />

Anlagevermögen<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

1300005 Brandschutz - Baumaßnahmen 0<br />

0,00<br />

1300999 Brandschutz - Beschaffung von<br />

Anlagevermögen<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

58.000<br />

1,61<br />

240.000<br />

6,67<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

240.000<br />

6,67<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

3.937.474<br />

109,44<br />

641.000<br />

17,82<br />

300.300<br />

8,35<br />

223.000<br />

6,20<br />

205.600<br />

5,71<br />

1.369.900<br />

38,08<br />

776.100<br />

21,57<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

562.217<br />

15,63<br />

290<br />

0,01<br />

290<br />

0,01<br />

1.137.281<br />

31,61<br />

58.000<br />

1,61<br />

1.770<br />

0,05<br />

13.160<br />

0,37<br />

309.600<br />

8,61<br />

382.530<br />

10,63<br />

541.422<br />

15,05<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

2.750<br />

0,08<br />

36.000<br />

1,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

36.000<br />

1,00<br />

5.600<br />

0,16<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

-545.143<br />

-15,15<br />

-290<br />

-0,01<br />

-290<br />

-0,01<br />

-4.515.927<br />

-125,52<br />

-429.863<br />

-11,95<br />

-202.070<br />

-5,62<br />

-148.018<br />

-4,11<br />

-195.200<br />

-5,43<br />

-975.151<br />

-27,10<br />

-1.229.255<br />

-34,17<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

75.000<br />

2,08<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

75.000<br />

2,08<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

14.000<br />

0,39<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

38.800<br />

1,08<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

67.450<br />

1,87<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

44.060<br />

1,22<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

Verpflich-<br />

tungs-<br />

ermäch-<br />

tigungen<br />

24<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen<br />

A: Einzelplan 0-8<br />

Gldg<br />

Nr.<br />

Aufgabenbereich Einnahmen<br />

aus<br />

Verwaltung<br />

<strong>und</strong><br />

Betrieb<br />

Sonstige<br />

Finanz-<br />

einnahmen<br />

Personal<br />

ausgaben<br />

Nachtragsplan<br />

2. Haushaltsquerschnitt<br />

a) €<br />

b) € je Einwohner<br />

Sächl.<br />

Verw. u.<br />

Betriebs-<br />

aufwand<br />

Zuweisungen<br />

<strong>und</strong><br />

Zuschüsse<br />

Zuschuss-<br />

bedarf<br />

(Sp. 3 + 4<br />

./. 5-7)<br />

Objekt-<br />

bezogene<br />

Einnahmen<br />

des VMHH<br />

Baumaßnahmen<br />

2012<br />

Einwohner 35.978 per 31.12.10<br />

Sonstige<br />

Investi-<br />

tions-<br />

maßnahmen<br />

Gruppierungs- Nr. 10-17,19 20-22, 40-46 50-69, 71-79 3+4-5-6-7 32-36 94-96 92,93,<br />

9<br />

24-26,28<br />

84,86<br />

98-991<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

13 Brandschutz 93.867<br />

2,61<br />

1 Öffentliche Sicherheit <strong>und</strong><br />

Ordnung<br />

667.146<br />

18,54<br />

3000000 Kulturelle Angelegenheiten 23.631<br />

0,66<br />

30 Verwaltung kultureller<br />

Angelegenheiten<br />

23.631<br />

0,66<br />

3210000 Stadtarchiv 11.250<br />

0,31<br />

3210001 Stadtarchiv - Beschaffung von<br />

Anlagevermögen<br />

0<br />

0,00<br />

3211000 Objekte Mühlhäuser Museen 0<br />

0,00<br />

3211002 Objekte Mühlhäuser Museen -<br />

Marienkirche<br />

3211004 Objekte Mühlhäuser Museen -<br />

Museum<br />

32 Museen, Sammlungen,<br />

Ausstellungen<br />

3400000 Soziokulturelles Zentrum<br />

Sachsensiedlung<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

11.250<br />

0,31<br />

0<br />

0,00<br />

3410000 Kulturstätte "Schwanenteich" 64.500<br />

1,79<br />

3410001 Kulturstätte Schwanenteich -<br />

Beschaffung von<br />

Anlagevermögen<br />

3410002 Kulturstätte Schwanenteich -<br />

Baumaßnahmen<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

240.000<br />

6,67<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

776.100<br />

21,57<br />

2.146.000<br />

59,65<br />

136.760<br />

3,80<br />

136.760<br />

3,80<br />

399.500<br />

11,10<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

399.500<br />

11,10<br />

0<br />

0,00<br />

62.700<br />

1,74<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

541.422<br />

15,05<br />

923.952<br />

25,68<br />

135.710<br />

3,77<br />

135.710<br />

3,77<br />

29.558<br />

0,82<br />

0<br />

0,00<br />

62.315<br />

1,73<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

91.873<br />

2,55<br />

200<br />

0,01<br />

229.949<br />

6,39<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

5.600<br />

0,16<br />

41.600<br />

1,16<br />

374.500<br />

10,41<br />

374.500<br />

10,41<br />

4.706<br />

0,13<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

4.706<br />

0,13<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

-1.229.255<br />

-34,17<br />

-2.204.406<br />

-61,27<br />

-623.339<br />

-17,33<br />

-623.339<br />

-17,33<br />

-422.514<br />

-11,74<br />

0<br />

0,00<br />

-62.315<br />

-1,73<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

-484.829<br />

-13,48<br />

-200<br />

-0,01<br />

-228.149<br />

-6,34<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

1.248.100<br />

34,69<br />

1.248.100<br />

34,69<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

14.000<br />

0,39<br />

14.000<br />

0,39<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

1.624.600<br />

45,16<br />

1.624.600<br />

45,16<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

61.247<br />

1,70<br />

44.060<br />

1,22<br />

44.060<br />

1,22<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

10.963<br />

0,30<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

10.963<br />

0,30<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

Verpflich-<br />

tungs-<br />

ermäch-<br />

tigungen<br />

25<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen<br />

A: Einzelplan 0-8<br />

Gldg<br />

Nr.<br />

Aufgabenbereich Einnahmen<br />

aus<br />

Verwaltung<br />

<strong>und</strong><br />

Betrieb<br />

Sonstige<br />

Finanz-<br />

einnahmen<br />

Personal<br />

ausgaben<br />

Nachtragsplan<br />

2. Haushaltsquerschnitt<br />

a) €<br />

b) € je Einwohner<br />

Sächl.<br />

Verw. u.<br />

Betriebs-<br />

aufwand<br />

Zuweisungen<br />

<strong>und</strong><br />

Zuschüsse<br />

Zuschuss-<br />

bedarf<br />

(Sp. 3 + 4<br />

./. 5-7)<br />

Objekt-<br />

bezogene<br />

Einnahmen<br />

des VMHH<br />

Baumaßnahmen<br />

2012<br />

Einwohner 35.978 per 31.12.10<br />

Sonstige<br />

Investi-<br />

tions-<br />

maßnahmen<br />

Gruppierungs- Nr. 10-17,19 20-22, 40-46 50-69, 71-79 3+4-5-6-7 32-36 94-96 92,93,<br />

9<br />

24-26,28<br />

84,86<br />

98-991<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

3420000 Brunnenhaus Popperode 0<br />

0,00<br />

34 Heimat- <strong>und</strong> sonstige<br />

Kulturpflege<br />

64.500<br />

1,79<br />

3520000 Stadtbibliothek 16.700<br />

0,46<br />

3520001 Stadtbibliothek -<br />

Baumaßnahmen<br />

0<br />

0,00<br />

35 Volksbildung 16.700<br />

0,46<br />

3600000 Landschaftspflege 0<br />

0,00<br />

3650000 Denkmalschutz <strong>und</strong> -pflege 100<br />

0,00<br />

36 Naturschutz <strong>und</strong><br />

Landschaftspflege<br />

3 Wissenschaft, Forschung,<br />

Kulturpflege, Naturschutz<br />

100<br />

0,00<br />

116.181<br />

3,23<br />

4000000 Soziale Angelegenheiten 25.700<br />

0,71<br />

4001000 Wohngeldstelle 11.600<br />

0,32<br />

40 Verwaltung der sozialen<br />

Angelegenheiten<br />

4350000 Soziale Einrichtungen für<br />

Wohnungslose<br />

43 Soziale Einrichtungen (ohne<br />

Einrichtungen der Jugendhilfe)<br />

37.300<br />

1,04<br />

22.080<br />

0,61<br />

22.080<br />

0,61<br />

4600000 Einrichtungen der Jugendarbeit 1.712<br />

0,05<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

5.700<br />

0,16<br />

0<br />

0,00<br />

5.700<br />

0,16<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

5.700<br />

0,16<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

62.700<br />

1,74<br />

273.300<br />

7,60<br />

0<br />

0,00<br />

273.300<br />

7,60<br />

0<br />

0,00<br />

68.200<br />

1,90<br />

68.200<br />

1,90<br />

940.460<br />

26,14<br />

249.200<br />

6,93<br />

263.700<br />

7,33<br />

512.900<br />

14,26<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

6.450<br />

0,18<br />

236.599<br />

6,58<br />

128.870<br />

3,58<br />

0<br />

0,00<br />

128.870<br />

3,58<br />

23.813<br />

0,66<br />

11.560<br />

0,32<br />

35.373<br />

0,98<br />

628.425<br />

17,47<br />

2.130<br />

0,06<br />

750<br />

0,02<br />

2.880<br />

0,08<br />

40.075<br />

1,11<br />

40.075<br />

1,11<br />

2.438<br />

0,07<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

26.420<br />

0,73<br />

26.420<br />

0,73<br />

405.626<br />

11,27<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

20.000<br />

0,56<br />

20.000<br />

0,56<br />

35.042<br />

0,97<br />

-6.450<br />

-0,18<br />

-234.799<br />

-6,53<br />

-379.770<br />

-10,56<br />

0<br />

0,00<br />

-379.770<br />

-10,56<br />

-23.813<br />

-0,66<br />

-106.080<br />

-2,95<br />

-129.893<br />

-3,61<br />

-1.852.630<br />

-51,49<br />

-225.630<br />

-6,27<br />

-252.850<br />

-7,03<br />

-478.480<br />

-13,30<br />

-37.995<br />

-1,06<br />

-37.995<br />

-1,06<br />

-35.768<br />

-0,99<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

1.248.100<br />

34,69<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

61.247<br />

1,70<br />

0<br />

0,00<br />

10.700<br />

0,30<br />

10.700<br />

0,30<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

1.696.547<br />

47,16<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

9.935<br />

0,28<br />

9.935<br />

0,28<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

20.898<br />

0,58<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

Verpflich-<br />

tungs-<br />

ermäch-<br />

tigungen<br />

26<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen<br />

A: Einzelplan 0-8<br />

Gldg<br />

Nr.<br />

Aufgabenbereich Einnahmen<br />

aus<br />

Verwaltung<br />

<strong>und</strong><br />

Betrieb<br />

Sonstige<br />

Finanz-<br />

einnahmen<br />

Personal<br />

ausgaben<br />

Nachtragsplan<br />

2. Haushaltsquerschnitt<br />

a) €<br />

b) € je Einwohner<br />

Sächl.<br />

Verw. u.<br />

Betriebs-<br />

aufwand<br />

Zuweisungen<br />

<strong>und</strong><br />

Zuschüsse<br />

Zuschuss-<br />

bedarf<br />

(Sp. 3 + 4<br />

./. 5-7)<br />

Objekt-<br />

bezogene<br />

Einnahmen<br />

des VMHH<br />

Baumaßnahmen<br />

2012<br />

Einwohner 35.978 per 31.12.10<br />

Sonstige<br />

Investi-<br />

tions-<br />

maßnahmen<br />

Gruppierungs- Nr. 10-17,19 20-22, 40-46 50-69, 71-79 3+4-5-6-7 32-36 94-96 92,93,<br />

9<br />

24-26,28<br />

84,86<br />

98-991<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

4601000 Geschwister Scholl Heim/<br />

Mehrgenerationenhaus<br />

4601001 Geschwister Scholl Heim/<br />

Mehrgenerationenhaus<br />

71.410<br />

1,98<br />

0<br />

0,00<br />

4602000 Jugendclub Görmar 0<br />

0,00<br />

4602001 Jugendclub Görmar -<br />

Beschaffung von<br />

Anlagevermögen<br />

0<br />

0,00<br />

4603000 Jugendclub Felchta 520<br />

0,01<br />

4604000 Jugendclub Saalfeld 980<br />

0,03<br />

4605000 Jugendclub Windeberg 0<br />

0,00<br />

4640000 Kita "Anne Frank" 0<br />

0,00<br />

4642000 Kindertagesstätten in freier<br />

Trägerschaft<br />

4642001 Kindertagesstätte<br />

"Butzemannhaus"<br />

4642002 Kindertagesstätte<br />

"Unstrutwichtel"<br />

3.719.553<br />

103,38<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

4642003 Kindertagesstätte "Uferknirpse" 0<br />

0,00<br />

4642006 Kindertagesstätte<br />

"Forstbergspatzen"<br />

4642007 Kindertagesstätte<br />

"Zwergenland"<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

182.684<br />

5,08<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

124.170<br />

3,45<br />

0<br />

0,00<br />

4.315<br />

0,12<br />

0<br />

0,00<br />

5.483<br />

0,15<br />

5.850<br />

0,16<br />

2.180<br />

0,06<br />

0<br />

0,00<br />

535.350<br />

14,88<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

5.757<br />

0,16<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

7.693.711<br />

213,84<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

-241.201<br />

-6,70<br />

0<br />

0,00<br />

-4.315<br />

-0,12<br />

0<br />

0,00<br />

-4.963<br />

-0,14<br />

-4.870<br />

-0,14<br />

-2.180<br />

-0,06<br />

0<br />

0,00<br />

-4.509.508<br />

-125,34<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

15.000<br />

0,42<br />

2.000<br />

0,06<br />

3.000<br />

0,08<br />

800<br />

0,02<br />

1.820<br />

0,05<br />

Verpflich-<br />

tungs-<br />

ermäch-<br />

tigungen<br />

27<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen<br />

A: Einzelplan 0-8<br />

Gldg<br />

Nr.<br />

Aufgabenbereich Einnahmen<br />

aus<br />

Verwaltung<br />

<strong>und</strong><br />

Betrieb<br />

Sonstige<br />

Finanz-<br />

einnahmen<br />

Personal<br />

ausgaben<br />

Nachtragsplan<br />

2. Haushaltsquerschnitt<br />

a) €<br />

b) € je Einwohner<br />

Sächl.<br />

Verw. u.<br />

Betriebs-<br />

aufwand<br />

Zuweisungen<br />

<strong>und</strong><br />

Zuschüsse<br />

Zuschuss-<br />

bedarf<br />

(Sp. 3 + 4<br />

./. 5-7)<br />

Objekt-<br />

bezogene<br />

Einnahmen<br />

des VMHH<br />

Baumaßnahmen<br />

2012<br />

Einwohner 35.978 per 31.12.10<br />

Sonstige<br />

Investi-<br />

tions-<br />

maßnahmen<br />

Gruppierungs- Nr. 10-17,19 20-22, 40-46 50-69, 71-79 3+4-5-6-7 32-36 94-96 92,93,<br />

9<br />

24-26,28<br />

84,86<br />

98-991<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

4642009 Kindertagesstätte "Fr.Fröbel" 0<br />

0,00<br />

4642010 Kindertagesstätte<br />

"Sandhäschen"<br />

0<br />

0,00<br />

4642012 Kindertagesstätte "Kinderland" 0<br />

0,00<br />

4642014 Kindertagesstätte "Anne Frank" 0<br />

0,00<br />

4642015 Kindertagesstätte<br />

"Bienenkörbchen"<br />

0<br />

0,00<br />

4642016 Evang. Kindergarten Felchta 0<br />

0,00<br />

4642017 Kindertagesstätte "Pusteblume" 0<br />

0,00<br />

4642018 Evang. Kindergarten "St.<br />

Martini"<br />

4642019 Evang. Kindergarten<br />

"Pfafferode"<br />

4642021 Katholischer Kindergarten "St.<br />

Josef"<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

4642999 5. - 10. Kindertagesstätte 0<br />

0,00<br />

4680000 Jugendherberge 0<br />

0,00<br />

46 Einrichtungen der Jugendhilfe 3.794.175<br />

105,46<br />

4700000 Förderung anderer Träger<br />

sowie sonst. Dritter<br />

700<br />

0,02<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

182.684<br />

5,08<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

8.100<br />

0,23<br />

687.886<br />

19,12<br />

24.593<br />

0,68<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

7.734.510<br />

214,98<br />

42.005<br />

1,17<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

-8.100<br />

-0,23<br />

-4.810.905<br />

-133,72<br />

-65.898<br />

-1,83<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

290.000<br />

8,06<br />

0<br />

0,00<br />

290.000<br />

8,06<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

800<br />

0,02<br />

1.540<br />

0,04<br />

8.000<br />

0,22<br />

1.000<br />

0,03<br />

1.500<br />

0,04<br />

0<br />

0,00<br />

2.500<br />

0,07<br />

1.000<br />

0,03<br />

1.000<br />

0,03<br />

800<br />

0,02<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

40.760<br />

1,13<br />

0<br />

0,00<br />

Verpflich-<br />

tungs-<br />

ermäch-<br />

tigungen<br />

28<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen<br />

A: Einzelplan 0-8<br />

Gldg<br />

Nr.<br />

Aufgabenbereich Einnahmen<br />

aus<br />

Verwaltung<br />

<strong>und</strong><br />

Betrieb<br />

Sonstige<br />

Finanz-<br />

einnahmen<br />

Personal<br />

ausgaben<br />

Nachtragsplan<br />

2. Haushaltsquerschnitt<br />

a) €<br />

b) € je Einwohner<br />

Sächl.<br />

Verw. u.<br />

Betriebs-<br />

aufwand<br />

Zuweisungen<br />

<strong>und</strong><br />

Zuschüsse<br />

Zuschuss-<br />

bedarf<br />

(Sp. 3 + 4<br />

./. 5-7)<br />

Objekt-<br />

bezogene<br />

Einnahmen<br />

des VMHH<br />

Baumaßnahmen<br />

2012<br />

Einwohner 35.978 per 31.12.10<br />

Sonstige<br />

Investi-<br />

tions-<br />

maßnahmen<br />

Gruppierungs- Nr. 10-17,19 20-22, 40-46 50-69, 71-79 3+4-5-6-7 32-36 94-96 92,93,<br />

9<br />

24-26,28<br />

84,86<br />

98-991<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

47 Förderung anderer Träger der<br />

Wohlfahrtspflege sowie<br />

sonstiger Dritter<br />

4830000 Vollzug des Thüringer<br />

Erziehungsgeldgesetzes<br />

700<br />

0,02<br />

355.000<br />

9,87<br />

48 Weitere soziale Bereiche 355.000<br />

9,87<br />

4 Soziale Sicherung 4.209.255<br />

117,00<br />

5500000 Förderung des Sports 4.000<br />

0,11<br />

5500006 Förderung des Sports<br />

Postsportverein <strong>Mühlhausen</strong><br />

1951 e.V.<br />

0<br />

0,00<br />

55 Förderung des Sports 4.000<br />

0,11<br />

5600000 Eigene Sportstätten 10.877<br />

0,30<br />

5600001 Sportplatz Sachsensiedlung 0<br />

0,00<br />

5600002 Stadion "An der Aue" 0<br />

0,00<br />

5600003 Sportplatz Rieseninger 0<br />

0,00<br />

5600005 Günter - Picht - Sportplatz 0<br />

0,00<br />

5600006 Tennisplatz Popperode 0<br />

0,00<br />

5601000 Zwei-Felder-Sporthalle 124.337<br />

3,46<br />

0<br />

0,00<br />

1.000<br />

0,03<br />

1.000<br />

0,03<br />

1.000<br />

0,03<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

695.584<br />

19,33<br />

46.100<br />

1,28<br />

0<br />

0,00<br />

46.100<br />

1,28<br />

174.240<br />

4,84<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

131.800<br />

3,66<br />

24.593<br />

0,68<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

755.434<br />

21,00<br />

8.800<br />

0,24<br />

0<br />

0,00<br />

8.800<br />

0,24<br />

125.070<br />

3,48<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

74.205<br />

2,06<br />

42.005<br />

1,17<br />

350.000<br />

9,73<br />

350.000<br />

9,73<br />

8.146.515<br />

226,43<br />

36.000<br />

1,00<br />

0<br />

0,00<br />

36.000<br />

1,00<br />

3.299<br />

0,09<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

-65.898<br />

-1,83<br />

6.000<br />

0,17<br />

6.000<br />

0,17<br />

-5.387.278<br />

-149,74<br />

-86.900<br />

-2,42<br />

0<br />

0,00<br />

-86.900<br />

-2,42<br />

-291.732<br />

-8,11<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

-81.668<br />

-2,27<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

290.000<br />

8,06<br />

0<br />

0,00<br />

1.000<br />

0,03<br />

1.000<br />

0,03<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

5.000<br />

0,14<br />

10.000<br />

0,28<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

40.760<br />

1,13<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

Verpflich-<br />

tungs-<br />

ermäch-<br />

tigungen<br />

29<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen<br />

A: Einzelplan 0-8<br />

Gldg<br />

Nr.<br />

Aufgabenbereich Einnahmen<br />

aus<br />

Verwaltung<br />

<strong>und</strong><br />

Betrieb<br />

Sonstige<br />

Finanz-<br />

einnahmen<br />

Personal<br />

ausgaben<br />

Nachtragsplan<br />

2. Haushaltsquerschnitt<br />

a) €<br />

b) € je Einwohner<br />

Sächl.<br />

Verw. u.<br />

Betriebs-<br />

aufwand<br />

Zuweisungen<br />

<strong>und</strong><br />

Zuschüsse<br />

Zuschuss-<br />

bedarf<br />

(Sp. 3 + 4<br />

./. 5-7)<br />

Objekt-<br />

bezogene<br />

Einnahmen<br />

des VMHH<br />

Baumaßnahmen<br />

2012<br />

Einwohner 35.978 per 31.12.10<br />

Sonstige<br />

Investi-<br />

tions-<br />

maßnahmen<br />

Gruppierungs- Nr. 10-17,19 20-22, 40-46 50-69, 71-79 3+4-5-6-7 32-36 94-96 92,93,<br />

9<br />

24-26,28<br />

84,86<br />

98-991<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

5601002 Zwei-Felder-Sporthalle<br />

Baumaßnahmen<br />

0<br />

0,00<br />

56 Eigene Sportstätten 135.214<br />

3,76<br />

5700000 Verpachtungs-BgA Freibad,<br />

Bootsverleih, Sportcamp am<br />

Schwanenteich<br />

5700001 Freibad Schwanenteich -<br />

Baumaßnahmen<br />

8.453<br />

0,23<br />

0<br />

0,00<br />

57 Badeanstalten 8.453<br />

0,23<br />

5800000 Park- <strong>und</strong> Gartenanlagen,<br />

Brunnen<br />

5800001 Park- <strong>und</strong> Gartenanlagen<br />

Beschaffung von<br />

Anlagevermögen<br />

5800002 Park- <strong>und</strong> Gartenanlagen<br />

Baumaßnahmen<br />

17.457<br />

0,49<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

5800999 Park- <strong>und</strong> Gartenanlagen 0<br />

0,00<br />

58 Park- <strong>und</strong> Gartenanlagen 17.457<br />

0,49<br />

5910000 Naherholungsgebiete 0<br />

0,00<br />

5910002 Naherholungsgebiete -<br />

Baumaßnahmen<br />

0<br />

0,00<br />

5920000 Kinderspielplätze 0<br />

0,00<br />

5920001 Spielplatznetz 0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

8.000<br />

0,22<br />

0<br />

0,00<br />

8.000<br />

0,22<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

306.040<br />

8,51<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

122.500<br />

3,40<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

122.500<br />

3,40<br />

116.200<br />

3,23<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

199.275<br />

5,54<br />

102.546<br />

2,85<br />

0<br />

0,00<br />

102.546<br />

2,85<br />

457.353<br />

12,71<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

457.353<br />

12,71<br />

75.994<br />

2,11<br />

0<br />

0,00<br />

107.800<br />

3,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

3.299<br />

0,09<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

3.299<br />

0,09<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

3.299<br />

0,09<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

-373.400<br />

-10,38<br />

-86.093<br />

-2,39<br />

0<br />

0,00<br />

-86.093<br />

-2,39<br />

-565.695<br />

-15,72<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

-565.695<br />

-15,72<br />

-192.194<br />

-5,34<br />

0<br />

0,00<br />

-107.800<br />

-3,00<br />

0<br />

0,00<br />

40.490<br />

1,13<br />

40.490<br />

1,13<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

15.000<br />

0,42<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

86.995<br />

2,42<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

51.000<br />

1,42<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

51.000<br />

1,42<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

15.063<br />

0,42<br />

Verpflich-<br />

tungs-<br />

ermäch-<br />

tigungen<br />

30<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen<br />

A: Einzelplan 0-8<br />

Gldg<br />

Nr.<br />

Aufgabenbereich Einnahmen<br />

aus<br />

Verwaltung<br />

<strong>und</strong><br />

Betrieb<br />

Sonstige<br />

Finanz-<br />

einnahmen<br />

Personal<br />

ausgaben<br />

Nachtragsplan<br />

2. Haushaltsquerschnitt<br />

a) €<br />

b) € je Einwohner<br />

Sächl.<br />

Verw. u.<br />

Betriebs-<br />

aufwand<br />

Zuweisungen<br />

<strong>und</strong><br />

Zuschüsse<br />

Zuschuss-<br />

bedarf<br />

(Sp. 3 + 4<br />

./. 5-7)<br />

Objekt-<br />

bezogene<br />

Einnahmen<br />

des VMHH<br />

Baumaßnahmen<br />

2012<br />

Einwohner 35.978 per 31.12.10<br />

Sonstige<br />

Investi-<br />

tions-<br />

maßnahmen<br />

Gruppierungs- Nr. 10-17,19 20-22, 40-46 50-69, 71-79 3+4-5-6-7 32-36 94-96 92,93,<br />

9<br />

24-26,28<br />

84,86<br />

98-991<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

5920004 Spielplatz nördl. der<br />

Schmudesiedlung/ Hanseviertel<br />

0<br />

0,00<br />

5920007 Spielplatz Südhang Goetheweg 0<br />

0,00<br />

59 Sonstige<br />

Erholungseinrichtungen<br />

0<br />

0,00<br />

5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung 165.124<br />

4,59<br />

6010000 Hochbauverwaltung 41.278<br />

1,15<br />

6020000 Tiefbauverwaltung 18.000<br />

0,50<br />

6020001 Tiefbauverwaltung -<br />

Beschaffung von<br />

Anlagevermögen<br />

0<br />

0,00<br />

60 Bauverwaltung 59.278<br />

1,65<br />

6100000 Städteplanung 6.860<br />

0,19<br />

6100002 Städteplanung - Beiträge <strong>und</strong><br />

ähnliche Entgelte<br />

0<br />

0,00<br />

6130000 Bauordnungsamt 129.900<br />

3,61<br />

6130001 Bauordnungsamt - Beschaffung<br />

von Anlagevermögen<br />

6150001 Stadtsanierung - Sanierung<br />

Altstadt<br />

6150004 Stadtsanierung -<br />

Wohnumfeldverbesserung<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

8.000<br />

0,22<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

870<br />

0,02<br />

0<br />

0,00<br />

5.000<br />

0,14<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

116.200<br />

3,23<br />

590.840<br />

16,42<br />

549.300<br />

15,27<br />

316.900<br />

8,81<br />

0<br />

0,00<br />

866.200<br />

24,08<br />

341.800<br />

9,50<br />

0<br />

0,00<br />

305.100<br />

8,48<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

183.794<br />

5,11<br />

951.768<br />

26,45<br />

13.506<br />

0,38<br />

51.450<br />

1,43<br />

0<br />

0,00<br />

64.956<br />

1,81<br />

65.623<br />

1,82<br />

0<br />

0,00<br />

30.814<br />

0,86<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

42.598<br />

1,18<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

4.000<br />

0,11<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

-299.994<br />

-8,34<br />

-1.412.082<br />

-39,25<br />

-521.528<br />

-14,50<br />

-350.350<br />

-9,74<br />

0<br />

0,00<br />

-871.878<br />

-24,23<br />

-403.693<br />

-11,22<br />

0<br />

0,00<br />

-201.014<br />

-5,59<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

41.490<br />

1,15<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

579.530<br />

16,11<br />

400.000<br />

11,12<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

86.995<br />

2,42<br />

101.995<br />

2,83<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

250.000<br />

6,95<br />

400.000<br />

11,12<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

15.063<br />

0,42<br />

66.063<br />

1,84<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

575.000<br />

15,98<br />

0<br />

0,00<br />

Verpflich-<br />

tungs-<br />

ermäch-<br />

tigungen<br />

31<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen<br />

A: Einzelplan 0-8<br />

Gldg<br />

Nr.<br />

Aufgabenbereich Einnahmen<br />

aus<br />

Verwaltung<br />

<strong>und</strong><br />

Betrieb<br />

Sonstige<br />

Finanz-<br />

einnahmen<br />

Personal<br />

ausgaben<br />

Nachtragsplan<br />

2. Haushaltsquerschnitt<br />

a) €<br />

b) € je Einwohner<br />

Sächl.<br />

Verw. u.<br />

Betriebs-<br />

aufwand<br />

Zuweisungen<br />

<strong>und</strong><br />

Zuschüsse<br />

Zuschuss-<br />

bedarf<br />

(Sp. 3 + 4<br />

./. 5-7)<br />

Objekt-<br />

bezogene<br />

Einnahmen<br />

des VMHH<br />

Baumaßnahmen<br />

2012<br />

Einwohner 35.978 per 31.12.10<br />

Sonstige<br />

Investi-<br />

tions-<br />

maßnahmen<br />

Gruppierungs- Nr. 10-17,19 20-22, 40-46 50-69, 71-79 3+4-5-6-7 32-36 94-96 92,93,<br />

9<br />

24-26,28<br />

84,86<br />

98-991<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

6150008 Beräumung Industriebrache<br />

Waidstraße/ Kiliansgraben<br />

61 Städtebauliche Planung,<br />

Städtebauförderung,<br />

Vermessung, Bauordnung<br />

0<br />

0,00<br />

136.760<br />

3,80<br />

6230000 Wohnungswesen 500<br />

0,01<br />

62 Wohnungsbauförderung <strong>und</strong><br />

Wohnungsfürsorge<br />

6310000 Gemeindestraßen (einschließl.<br />

Wege, Plätze, Brücken)<br />

6310002 Innerstädtisches<br />

Verkehrskonzept<br />

500<br />

0,01<br />

495.826<br />

13,78<br />

0<br />

0,00<br />

6310007 Steinweg/Marienkirche 0<br />

0,00<br />

6310009 Am Kruchenplan 0<br />

0,00<br />

6310011 Max-Reger-Straße 0<br />

0,00<br />

6310017 Südhang Goetheweg/<br />

Freiligrathstr.<br />

0<br />

0,00<br />

6310045 Alter Blobach 0<br />

0,00<br />

6310048 Industriestr./ Gasometerweg 0<br />

0,00<br />

6310058 Heyeröder Landstraße 0<br />

0,00<br />

6310063 Kreuzung Petristeinweg/<br />

Harwand<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

5.870<br />

0,16<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

4.343<br />

0,12<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

646.900<br />

17,98<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

112.800<br />

3,14<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

96.437<br />

2,68<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

1.468.089<br />

40,81<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

4.000<br />

0,11<br />

100<br />

0,00<br />

100<br />

0,00<br />

215.000<br />

5,98<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

-604.707<br />

-16,81<br />

400<br />

0,01<br />

400<br />

0,01<br />

-1.295.720<br />

-36,01<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

205.500<br />

5,71<br />

1.185.030<br />

32,94<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

274.000<br />

7,62<br />

924.000<br />

25,68<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

5.000<br />

0,14<br />

7.300<br />

0,20<br />

265.000<br />

7,37<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

575.000<br />

15,98<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

Verpflich-<br />

tungs-<br />

ermäch-<br />

tigungen<br />

32<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen<br />

A: Einzelplan 0-8<br />

Gldg<br />

Nr.<br />

Aufgabenbereich Einnahmen<br />

aus<br />

Verwaltung<br />

<strong>und</strong><br />

Betrieb<br />

Sonstige<br />

Finanz-<br />

einnahmen<br />

Personal<br />

ausgaben<br />

Nachtragsplan<br />

2. Haushaltsquerschnitt<br />

a) €<br />

b) € je Einwohner<br />

Sächl.<br />

Verw. u.<br />

Betriebs-<br />

aufwand<br />

Zuweisungen<br />

<strong>und</strong><br />

Zuschüsse<br />

Zuschuss-<br />

bedarf<br />

(Sp. 3 + 4<br />

./. 5-7)<br />

Objekt-<br />

bezogene<br />

Einnahmen<br />

des VMHH<br />

Baumaßnahmen<br />

2012<br />

Einwohner 35.978 per 31.12.10<br />

Sonstige<br />

Investi-<br />

tions-<br />

maßnahmen<br />

Gruppierungs- Nr. 10-17,19 20-22, 40-46 50-69, 71-79 3+4-5-6-7 32-36 94-96 92,93,<br />

9<br />

24-26,28<br />

84,86<br />

98-991<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

6310065 Stadtbergstraße 0<br />

0,00<br />

6310066 OT Windeberg - Kirche/Anger 0<br />

0,00<br />

6310067 BW-Nr.49-02 über den Zyck<br />

i.Z. der Dorfstraße im OT<br />

Windeberg<br />

6310084 Zöllnersgasse/ Auf dem<br />

Damme<br />

6310085 Verbindungsweg Linsenstraße<br />

bis Zöllnersgasse<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

6310086 Scherzengasse 0<br />

0,00<br />

6310089 Hinter der Felchtaer Stube 0<br />

0,00<br />

6310097 Südhang Goetheweg/<br />

Sawadestraße<br />

0<br />

0,00<br />

6310105 Umgestaltung Blobach 0<br />

0,00<br />

6310119 Verlängerung Rudolf-<br />

Breitscheid-Straße<br />

0<br />

0,00<br />

6310129 Industriegebiet Schadeberg 0<br />

0,00<br />

6310130 Beiträge <strong>und</strong> ähnliche Entgelte 0<br />

0,00<br />

6310132 Hanfsack-Beräumg./<br />

Schwemmnotte<br />

6310143 Mittelstraße/ Hollenbacher<br />

Landstraße<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

72.000<br />

2,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

Verpflich-<br />

tungs-<br />

ermäch-<br />

tigungen<br />

33<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen<br />

A: Einzelplan 0-8<br />

Gldg<br />

Nr.<br />

Aufgabenbereich Einnahmen<br />

aus<br />

Verwaltung<br />

<strong>und</strong><br />

Betrieb<br />

Sonstige<br />

Finanz-<br />

einnahmen<br />

Personal<br />

ausgaben<br />

Nachtragsplan<br />

2. Haushaltsquerschnitt<br />

a) €<br />

b) € je Einwohner<br />

Sächl.<br />

Verw. u.<br />

Betriebs-<br />

aufwand<br />

Zuweisungen<br />

<strong>und</strong><br />

Zuschüsse<br />

Zuschuss-<br />

bedarf<br />

(Sp. 3 + 4<br />

./. 5-7)<br />

Objekt-<br />

bezogene<br />

Einnahmen<br />

des VMHH<br />

Baumaßnahmen<br />

2012<br />

Einwohner 35.978 per 31.12.10<br />

Sonstige<br />

Investi-<br />

tions-<br />

maßnahmen<br />

Gruppierungs- Nr. 10-17,19 20-22, 40-46 50-69, 71-79 3+4-5-6-7 32-36 94-96 92,93,<br />

9<br />

24-26,28<br />

84,86<br />

98-991<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

6310154 Südhang<br />

Goetheweg/Fichteweg<br />

0<br />

0,00<br />

6310155 Brücke Meißnersgasse 0<br />

0,00<br />

6310156 Brunnenkreßstraße 0<br />

0,00<br />

6310158 Zufahrt zum<br />

Standortübungsplatz Forstberg<br />

6310161 Südhang Goetheweg/<br />

Zinsmeisterweg<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

6310162 Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 0<br />

0,00<br />

6310165 Kuttelgasse 0<br />

0,00<br />

6310166 Im Flarchen 0<br />

0,00<br />

6310168 Umgestaltung Wagenstedter<br />

Knoten<br />

6310170 Südhang<br />

Goetheweg/Winzerweg<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

6310174 Brücke Ernst-Abbe-Straße 0<br />

0,00<br />

6310179 Platzfläche Kuttelgasse 0<br />

0,00<br />

6310181 LSA Wanfrieder Straße /<br />

Dorlaer Straße<br />

6310182 BW Nr. 31-07 Brücke über den<br />

Felchtaer Bach i. Z. Felchtaer<br />

Landstraße<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

50.606<br />

1,41<br />

95.000<br />

2,64<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

2.322.417<br />

64,55<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

2.116<br />

0,06<br />

169.000<br />

4,70<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

2.614.748<br />

72,68<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

3.893<br />

0,11<br />

21.000<br />

0,58<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

200<br />

0,01<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

Verpflich-<br />

tungs-<br />

ermäch-<br />

tigungen<br />

34<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen<br />

A: Einzelplan 0-8<br />

Gldg<br />

Nr.<br />

Aufgabenbereich Einnahmen<br />

aus<br />

Verwaltung<br />

<strong>und</strong><br />

Betrieb<br />

Sonstige<br />

Finanz-<br />

einnahmen<br />

Personal<br />

ausgaben<br />

Nachtragsplan<br />

2. Haushaltsquerschnitt<br />

a) €<br />

b) € je Einwohner<br />

Sächl.<br />

Verw. u.<br />

Betriebs-<br />

aufwand<br />

Zuweisungen<br />

<strong>und</strong><br />

Zuschüsse<br />

Zuschuss-<br />

bedarf<br />

(Sp. 3 + 4<br />

./. 5-7)<br />

Objekt-<br />

bezogene<br />

Einnahmen<br />

des VMHH<br />

Baumaßnahmen<br />

2012<br />

Einwohner 35.978 per 31.12.10<br />

Sonstige<br />

Investi-<br />

tions-<br />

maßnahmen<br />

Gruppierungs- Nr. 10-17,19 20-22, 40-46 50-69, 71-79 3+4-5-6-7 32-36 94-96 92,93,<br />

9<br />

24-26,28<br />

84,86<br />

98-991<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

6310183 BW Nr. 31-05 Brücke über den<br />

Felchtaer Bach i. Z. Eigenrieder<br />

Weg<br />

6310184 Ausbau Ammersche<br />

Landstraße<br />

6310185 Landgrabenbrücke über die<br />

Unstrut<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

63 Gemeindestraßen 495.826<br />

13,78<br />

6700000 Straßenbeleuchtung 11.004<br />

0,31<br />

6700003 Außerhalb <strong>und</strong> innerhalb der<br />

Stadtmauer<br />

0<br />

0,00<br />

6750000 Straßenreinigung 155.000<br />

4,31<br />

6750001 Straßenreinigung 0<br />

0,00<br />

67 Straßenbeleuchtung <strong>und</strong> -<br />

reinigung<br />

166.004<br />

4,61<br />

6800000 Parkeinrichtungen 200.000<br />

5,56<br />

6800001 Parkeinrichtungen -<br />

Beschaffung von<br />

Anlagevermögen<br />

6800002 Parkeinrichtungen -<br />

Baumaßnahmen<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

68 Parkeinrichtungen 200.000<br />

5,56<br />

6900000 Wasserläufe, Wasserbau 0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

4.343<br />

0,12<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

112.800<br />

3,14<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

1.468.089<br />

40,81<br />

540.950<br />

15,04<br />

0<br />

0,00<br />

955.663<br />

26,56<br />

0<br />

0,00<br />

1.496.613<br />

41,60<br />

15.876<br />

0,44<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

15.876<br />

0,44<br />

326.200<br />

9,07<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

215.000<br />

5,98<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

-1.295.720<br />

-36,01<br />

-529.946<br />

-14,73<br />

0<br />

0,00<br />

-800.663<br />

-22,25<br />

0<br />

0,00<br />

-1.330.609<br />

-36,98<br />

184.124<br />

5,12<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

184.124<br />

5,12<br />

-326.200<br />

-9,07<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

2.468.023<br />

68,60<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

145.000<br />

4,03<br />

145.000<br />

4,03<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

2.525<br />

0,07<br />

0<br />

0,00<br />

3.137.689<br />

87,21<br />

0<br />

0,00<br />

5.000<br />

0,14<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

5.000<br />

0,14<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

1.088.000<br />

30,24<br />

1.088.000<br />

30,24<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

25.093<br />

0,70<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

Verpflich-<br />

tungs-<br />

ermäch-<br />

tigungen<br />

35<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen<br />

A: Einzelplan 0-8<br />

Gldg<br />

Nr.<br />

Aufgabenbereich Einnahmen<br />

aus<br />

Verwaltung<br />

<strong>und</strong><br />

Betrieb<br />

Sonstige<br />

Finanz-<br />

einnahmen<br />

Personal<br />

ausgaben<br />

Nachtragsplan<br />

2. Haushaltsquerschnitt<br />

a) €<br />

b) € je Einwohner<br />

Sächl.<br />

Verw. u.<br />

Betriebs-<br />

aufwand<br />

Zuweisungen<br />

<strong>und</strong><br />

Zuschüsse<br />

Zuschuss-<br />

bedarf<br />

(Sp. 3 + 4<br />

./. 5-7)<br />

Objekt-<br />

bezogene<br />

Einnahmen<br />

des VMHH<br />

Baumaßnahmen<br />

2012<br />

Einwohner 35.978 per 31.12.10<br />

Sonstige<br />

Investi-<br />

tions-<br />

maßnahmen<br />

Gruppierungs- Nr. 10-17,19 20-22, 40-46 50-69, 71-79 3+4-5-6-7 32-36 94-96 92,93,<br />

9<br />

24-26,28<br />

84,86<br />

98-991<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

6900001 Wasserläufe, Wasserbau -<br />

Gewässer II. Ordnung<br />

0<br />

0,00<br />

6900002 Popperöder Quelle 0<br />

0,00<br />

69 Wasserläufe, Wasserbau 0<br />

0,00<br />

6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen,<br />

Verkehr<br />

1.058.368<br />

29,42<br />

7040000 Öffentliche Toilettenanlagen 12.550<br />

0,35<br />

7040001 Öffentliche Toilettenanlagen 0<br />

0,00<br />

70 Abwasserbeseitigung 12.550<br />

0,35<br />

7300000 Märkte 39.500<br />

1,10<br />

7300001 Märkte 0<br />

0,00<br />

7310000 Jahrmärkte/ Festplatz<br />

Industriestraße<br />

41.310<br />

1,15<br />

7311000 Weihnachtsmarkt 8.900<br />

0,25<br />

7311001 Weihnachtsmarkt -<br />

Beschaffung von<br />

Anlagevermögen<br />

0<br />

0,00<br />

73 Märkte 89.710<br />

2,49<br />

7500000 Bestattungswesen 458.442<br />

12,74<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

10.213<br />

0,28<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

1.625.900<br />

45,19<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

65.300<br />

1,81<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

326.200<br />

9,07<br />

3.468.171<br />

96,40<br />

82.800<br />

2,30<br />

0<br />

0,00<br />

82.800<br />

2,30<br />

50.195<br />

1,40<br />

0<br />

0,00<br />

146.702<br />

4,08<br />

60.624<br />

1,69<br />

0<br />

0,00<br />

257.521<br />

7,16<br />

512.690<br />

14,25<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

219.100<br />

6,09<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

-326.200<br />

-9,07<br />

-4.244.590<br />

-117,98<br />

-70.250<br />

-1,95<br />

0<br />

0,00<br />

-70.250<br />

-1,95<br />

-10.695<br />

-0,30<br />

0<br />

0,00<br />

-105.392<br />

-2,93<br />

-51.724<br />

-1,44<br />

0<br />

0,00<br />

-167.811<br />

-4,66<br />

-119.548<br />

-3,32<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

3.798.053<br />

105,57<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

5.154.689<br />

143,27<br />

0<br />

0,00<br />

16.000<br />

0,44<br />

16.000<br />

0,44<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

600.093<br />

16,68<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

Verpflich-<br />

tungs-<br />

ermäch-<br />

tigungen<br />

36<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen<br />

A: Einzelplan 0-8<br />

Gldg<br />

Nr.<br />

Aufgabenbereich Einnahmen<br />

aus<br />

Verwaltung<br />

<strong>und</strong><br />

Betrieb<br />

Sonstige<br />

Finanz-<br />

einnahmen<br />

Personal<br />

ausgaben<br />

Nachtragsplan<br />

2. Haushaltsquerschnitt<br />

a) €<br />

b) € je Einwohner<br />

Sächl.<br />

Verw. u.<br />

Betriebs-<br />

aufwand<br />

Zuweisungen<br />

<strong>und</strong><br />

Zuschüsse<br />

Zuschuss-<br />

bedarf<br />

(Sp. 3 + 4<br />

./. 5-7)<br />

Objekt-<br />

bezogene<br />

Einnahmen<br />

des VMHH<br />

Baumaßnahmen<br />

2012<br />

Einwohner 35.978 per 31.12.10<br />

Sonstige<br />

Investi-<br />

tions-<br />

maßnahmen<br />

Gruppierungs- Nr. 10-17,19 20-22, 40-46 50-69, 71-79 3+4-5-6-7 32-36 94-96 92,93,<br />

9<br />

24-26,28<br />

84,86<br />

98-991<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

7500001 Bestattungswesen -<br />

Baumaßnahmen<br />

7500002 Bestattungswesen -<br />

Beschaffung von<br />

Anlagevermögen<br />

7500999 Bestattungswesen -<br />

Beschaffung von<br />

Anlagevermögen UA 7500<br />

gesamt<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

75 Bestattungswesen 458.442<br />

12,74<br />

7600000 Grünflächenamt 71.675<br />

1,99<br />

7601000 Sonstige öffentliche<br />

Einrichtungen<br />

0<br />

0,00<br />

7631000 Bürgerhaus Windeberg 500<br />

0,01<br />

7631001 Bürgerhaus Windeberg -<br />

Baumaßnahmen<br />

7631002 Bürgerhaus Windeberg -<br />

Beschaffung von<br />

Anlagevermögen<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

7632000 Bürgerhaus Saalfeld 673<br />

0,02<br />

7632001 Bürgerhaus Saalfeld 0<br />

0,00<br />

76 Sonstige öffentliche<br />

Einrichtungen<br />

72.848<br />

2,02<br />

7710000 Bau- <strong>und</strong> Betriebshof 3.478.431<br />

96,68<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

65.300<br />

1,81<br />

140.900<br />

3,92<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

140.900<br />

3,92<br />

2.608.400<br />

72,50<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

512.690<br />

14,25<br />

7.850<br />

0,22<br />

2.000<br />

0,06<br />

7.828<br />

0,22<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

7.115<br />

0,20<br />

0<br />

0,00<br />

24.793<br />

0,69<br />

870.031<br />

24,18<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

-119.548<br />

-3,32<br />

-77.075<br />

-2,14<br />

-2.000<br />

-0,06<br />

-7.328<br />

-0,20<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

-6.442<br />

-0,18<br />

0<br />

0,00<br />

-92.845<br />

-2,58<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

28.500<br />

0,79<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

28.500<br />

0,79<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

600<br />

0,02<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

39.000<br />

1,08<br />

39.600<br />

1,10<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

100<br />

0,00<br />

100<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

Verpflich-<br />

tungs-<br />

ermäch-<br />

tigungen<br />

37<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen<br />

A: Einzelplan 0-8<br />

Gldg<br />

Nr.<br />

Aufgabenbereich Einnahmen<br />

aus<br />

Verwaltung<br />

<strong>und</strong><br />

Betrieb<br />

Sonstige<br />

Finanz-<br />

einnahmen<br />

Personal<br />

ausgaben<br />

Nachtragsplan<br />

2. Haushaltsquerschnitt<br />

a) €<br />

b) € je Einwohner<br />

Sächl.<br />

Verw. u.<br />

Betriebs-<br />

aufwand<br />

Zuweisungen<br />

<strong>und</strong><br />

Zuschüsse<br />

Zuschuss-<br />

bedarf<br />

(Sp. 3 + 4<br />

./. 5-7)<br />

Objekt-<br />

bezogene<br />

Einnahmen<br />

des VMHH<br />

Baumaßnahmen<br />

2012<br />

Einwohner 35.978 per 31.12.10<br />

Sonstige<br />

Investi-<br />

tions-<br />

maßnahmen<br />

Gruppierungs- Nr. 10-17,19 20-22, 40-46 50-69, 71-79 3+4-5-6-7 32-36 94-96 92,93,<br />

9<br />

24-26,28<br />

84,86<br />

98-991<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

7710001 Bau- <strong>und</strong> Betriebshof -<br />

Beschaffung von<br />

Anlagevermögen<br />

7710999 Bau- <strong>und</strong> Betriebshof -<br />

Beschaffung von<br />

Anlagevermögen UA 7710<br />

gesamt<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 3.478.431<br />

96,68<br />

7910000 Wirtschaftsförderung 800<br />

0,02<br />

7910008 Gewerbegebiet Schadeberg 0<br />

0,00<br />

7910009 Wirtschaftsförderung -<br />

Erschließung Gewerbegebiete<br />

7910011 Erschließung Industriegebiet<br />

"Am Görmarschen Kreuz"<br />

79 Fremdenverkehr, sonstige<br />

Förderung von Wirtschaft <strong>und</strong><br />

Verkehr<br />

7 Öffentliche Einrichtungen,<br />

Wirtschaftsförderung<br />

8170000 Kombinierte<br />

Versorgungsunternehmen<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

800<br />

0,02<br />

4.112.781<br />

114,31<br />

0<br />

0,00<br />

81 Versorgungsunternehmen 0<br />

0,00<br />

8550000 Forst 1.092.477<br />

30,37<br />

8550001 Forst - Beschaffung von<br />

Anlagevermögen<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

1.166.300<br />

32,42<br />

1.166.300<br />

32,42<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

2.608.400<br />

72,50<br />

86.300<br />

2,40<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

86.300<br />

2,40<br />

2.900.900<br />

80,63<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

402.000<br />

11,17<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

870.031<br />

24,18<br />

5.050<br />

0,14<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

5.050<br />

0,14<br />

1.752.885<br />

48,72<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

391.285<br />

10,88<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

150.000<br />

4,17<br />

150.000<br />

4,17<br />

7.710<br />

0,21<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

-90.550<br />

-2,52<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

-90.550<br />

-2,52<br />

-541.004<br />

-15,04<br />

1.016.300<br />

28,25<br />

1.016.300<br />

28,25<br />

291.482<br />

8,10<br />

0<br />

0,00<br />

12.500<br />

0,35<br />

0<br />

0,00<br />

12.500<br />

0,35<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

446.439<br />

12,41<br />

0<br />

0,00<br />

446.439<br />

12,41<br />

458.939<br />

12,76<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

2.000<br />

0,06<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

524.717<br />

14,58<br />

0<br />

0,00<br />

524.717<br />

14,58<br />

608.817<br />

16,92<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

222.000<br />

6,17<br />

222.000<br />

6,17<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

222.100<br />

6,17<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

Verpflich-<br />

tungs-<br />

ermäch-<br />

tigungen<br />

38<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen<br />

A: Einzelplan 0-8<br />

Gldg<br />

Nr.<br />

Aufgabenbereich Einnahmen<br />

aus<br />

Verwaltung<br />

<strong>und</strong><br />

Betrieb<br />

Sonstige<br />

Finanz-<br />

einnahmen<br />

Personal<br />

ausgaben<br />

Nachtragsplan<br />

2. Haushaltsquerschnitt<br />

a) €<br />

b) € je Einwohner<br />

Sächl.<br />

Verw. u.<br />

Betriebs-<br />

aufwand<br />

Zuweisungen<br />

<strong>und</strong><br />

Zuschüsse<br />

Zuschuss-<br />

bedarf<br />

(Sp. 3 + 4<br />

./. 5-7)<br />

Objekt-<br />

bezogene<br />

Einnahmen<br />

des VMHH<br />

Baumaßnahmen<br />

2012<br />

Einwohner 35.978 per 31.12.10<br />

Sonstige<br />

Investi-<br />

tions-<br />

maßnahmen<br />

Gruppierungs- Nr. 10-17,19 20-22, 40-46 50-69, 71-79 3+4-5-6-7 32-36 94-96 92,93,<br />

9<br />

24-26,28<br />

84,86<br />

98-991<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

8550002 Forst - Baumaßnahmen 0<br />

0,00<br />

8550999 Forst - Beschaffung von<br />

Anlagevermögen UA 8550<br />

gesamt<br />

85 Land- <strong>und</strong> forstwirtschaftliche<br />

Unternehmen<br />

8700000 Sonstige wirtschaftliche<br />

Unternehmen<br />

87 Sonstige wirtschaftliche<br />

Unternehmen<br />

8800001 Verkauf <strong>und</strong> Erwerb von<br />

Gr<strong>und</strong>vermögen - Allgemeines<br />

Gr<strong>und</strong>vermögen<br />

8800002 Verkauf <strong>und</strong> Erwerb von<br />

Gr<strong>und</strong>vermögen - Erschließung<br />

Hanseviertel<br />

8810000 Wohn- <strong>und</strong><br />

Geschäftsgr<strong>und</strong>stücke, sonst.<br />

Gr<strong>und</strong>vermögen<br />

8810002 Wohn- u.<br />

Geschäftsgr<strong>und</strong>stücke<br />

Baumaßnahmen<br />

0<br />

0,00<br />

1.092.477<br />

30,37<br />

2.295<br />

0,06<br />

2.295<br />

0,06<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

633.200<br />

17,60<br />

0<br />

0,00<br />

88 Allgemeines Gr<strong>und</strong>vermögen 633.200<br />

17,60<br />

8 Wirtschaftliche Unternehmen,<br />

allgemeine Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong><br />

Sondervermögen<br />

1.727.972<br />

48,03<br />

Summe 12.560.405<br />

349,11<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

1.166.300<br />

32,42<br />

1.489.213<br />

41,39<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

402.000<br />

11,17<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

402.000<br />

11,17<br />

13.239.158<br />

367,98<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

391.285<br />

10,88<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

119.419<br />

3,32<br />

0<br />

0,00<br />

119.419<br />

3,32<br />

510.704<br />

14,19<br />

10.128.620<br />

281,52<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

7.710<br />

0,21<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

157.710<br />

4,38<br />

9.015.899<br />

250,59<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

291.482<br />

8,10<br />

2.295<br />

0,06<br />

2.295<br />

0,06<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

513.781<br />

14,28<br />

0<br />

0,00<br />

513.781<br />

14,28<br />

1.823.858<br />

50,69<br />

-18.334.059<br />

-509,59<br />

14.100<br />

0,39<br />

0<br />

0,00<br />

16.100<br />

0,45<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

450.000<br />

12,51<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

450.000<br />

12,51<br />

466.100<br />

12,96<br />

6.302.682<br />

175,18<br />

63.874<br />

1,78<br />

0<br />

0,00<br />

63.874<br />

1,78<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

3.500<br />

0,10<br />

3.500<br />

0,10<br />

67.374<br />

1,87<br />

7.718.422<br />

214,53<br />

0<br />

0,00<br />

2.226<br />

0,06<br />

2.226<br />

0,06<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

200.000<br />

5,56<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

200.000<br />

5,56<br />

202.226<br />

5,62<br />

1.263.650<br />

35,12<br />

Verpflich-<br />

tungs-<br />

ermäch-<br />

tigungen<br />

39<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00<br />

0<br />

0,00

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen<br />

A: Einzelplan 9<br />

Gldg<br />

Nr.<br />

Aufgabenbereich Steuern u.<br />

allgemeine<br />

Zuweisungen<br />

Einnahmen<br />

aus Verw.<br />

u. Betrieben<br />

sonst. Fin.<br />

Einnahmen<br />

Nachtragsplan<br />

2. Haushaltsquerschnitt<br />

a) €<br />

b) € je Einwohner<br />

Deckungs-<br />

reserve<br />

Sonst.<br />

Finanz-<br />

ausgaben<br />

Zuschussbedarf<br />

oder<br />

Überschuss<br />

(Sp.3+4-5<br />

bis 6)<br />

Sonstige<br />

Einnahmen<br />

des VMHH<br />

2012<br />

Einwohner 35.978 per 31.12.10<br />

Sonstige<br />

Ausgaben<br />

des VMHH<br />

Gruppierungs- -Nr. 00-09 158,20,21,<br />

47,85 80-84,86 3+4-5-6 30,31,37,<br />

90,91,97,<br />

23,26-29<br />

361<br />

990-992,997<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

9000000 Steuern, allg. Zuweisungen <strong>und</strong><br />

33.555.904<br />

100.000<br />

0<br />

13.926.678<br />

19.729.226<br />

0<br />

0<br />

allg. Umlagen<br />

932,68<br />

2,78<br />

0,00<br />

387,09<br />

548,37<br />

0,00<br />

0,00<br />

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen<br />

33.555.904<br />

100.000<br />

0<br />

13.926.678<br />

19.729.226<br />

0<br />

0<br />

<strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />

932,68<br />

2,78<br />

0,00<br />

387,09<br />

548,37<br />

0,00<br />

0,00<br />

9100000 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft 0<br />

1.031.815<br />

0<br />

2.426.982<br />

-1.395.167<br />

0<br />

0<br />

0,00<br />

28,68<br />

0,00<br />

67,46<br />

-38,78<br />

0,00<br />

0,00<br />

9100001 Sonstige allgemeine<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

6.222.398<br />

294.619<br />

Finanzwirtschaft<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

172,95<br />

8,19<br />

9121001 Kreditaufnahmen/Tilgungen 0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

3.248.389<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

90,29<br />

91 Sonstige allgemeine<br />

0<br />

1.031.815<br />

0<br />

2.426.982<br />

-1.395.167<br />

6.222.398<br />

3.543.008<br />

Finanzwirtschaft<br />

0,00<br />

28,68<br />

0,00<br />

67,46<br />

-38,78<br />

172,95<br />

98,48<br />

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 33.555.904<br />

1.131.815<br />

0<br />

16.353.660<br />

18.334.059<br />

6.222.398<br />

3.543.008<br />

932,68<br />

31,46<br />

0,00<br />

454,55<br />

509,59<br />

172,95<br />

98,48<br />

Summe 33.555.904<br />

1.131.815<br />

0<br />

16.353.660<br />

18.334.059<br />

6.222.398<br />

3.543.008<br />

932,68<br />

31,46<br />

0,00<br />

454,55<br />

509,59<br />

172,95<br />

98,48<br />

40

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen Nachtragsplan<br />

3. Gruppierungsübersicht<br />

Einwohner 35.978 per 31.12.10<br />

Gruppierungs- Bezeichnung Nachtrag 2012 Ansatz 2012 Mehr(+)/ Weniger(-)<br />

Nr. € € je Einwohner € €<br />

Einnahmen<br />

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen 33.555.904 932,68 32.777.311 778.593<br />

000 Gr<strong>und</strong>steuer A 75.000 2,08 75.000 0<br />

001 Gr<strong>und</strong>steuer B 3.100.000 86,16 3.100.000 0<br />

003 Gewerbesteuer 9.500.000 264,05 8.700.000 800.000<br />

01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 6.610.300 183,73 6.747.600 -137.300<br />

010 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer 5.164.200 143,54 5.287.600 -123.400<br />

012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.446.100 40,19 1.460.000 -13.900<br />

02,03 Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen 320.000 8,89 270.000 50.000<br />

04 Schlüsselzuweisungen 11.885.484 330,35 11.883.711 1.773<br />

041 vom Land 11.885.484 330,35 11.883.711 1.773<br />

05 Bedarfszuweisungen 0 0,00 0 0<br />

051 vom Land 0 0,00 0 0<br />

06 Sonstige allgemeine Zuweisungen 1.228.420 34,14 1.140.000 88.420<br />

060 vom B<strong>und</strong> 0 0,00 0 0<br />

061 vom Land 1.228.420 34,14 1.140.000 88.420<br />

062 von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0<br />

07 Allgemeine Umlagen 0 0,00 0 0<br />

072 von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0<br />

09 Ausgleichsleistungen 836.700 23,26 861.000 -24.300<br />

091 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 836.700 23,26 861.000 -24.300<br />

092 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des<br />

Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 0 0,00 0<br />

093 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung<br />

von Arbeitslosen- <strong>und</strong> Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG 0 0,00 0<br />

1 Einnahmen aus Verwaltung <strong>und</strong> Betrieb 12.560.405 349,11 11.896.981 663.424<br />

10,11,12 Gebühren <strong>und</strong> ähnliche Entgelte, zweckgeb<strong>und</strong>ene Abgaben 1.751.700 48,69 1.526.400 225.300<br />

13,14 Einnahmen aus Verkauf, Mieten <strong>und</strong> Pachten 2.045.220 56,85 1.962.739 82.481<br />

15 sonstige Verwaltungs- <strong>und</strong> Betriebseinnahmen 170.937 4,75 173.980 -3.043<br />

16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 4.998.414 138,93 4.968.462 29.952<br />

160 vom B<strong>und</strong>, LAF, ERP-Sondervermögen 409.400 11,38 409.400 0<br />

161 vom Land 53.078 1,48 83.705 -30.627<br />

162 von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 464.514 12,91 469.600 -5.086<br />

163 von Zweckverbänden u. dgl. 9.017 0,25 9.017 0<br />

2012<br />

0<br />

0<br />

Seite 41

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen Nachtragsplan<br />

3. Gruppierungsübersicht<br />

164 vom sonstigen öffentlichen Bereich 31.800 0,88 31.800 0<br />

165 von kommunalen Sonderrechnungen 4.617 0,13 3.834 783<br />

166 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0,00 0 0<br />

167 von privaten Unternehmen 0 0,00 0 0<br />

168 von übrigen Bereichen 37.932 1,05 37.950 -18<br />

169 Innere Verrechnungen 3.988.056 110,85 3.923.156 64.900<br />

17 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke 3.594.134 99,90 3.265.400 328.734<br />

170 vom B<strong>und</strong>, LAF, ERP-Sondervermögen 30.000 0,83 30.000 0<br />

171 vom Land 3.472.640 96,52 3.228.800 243.840<br />

172 von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 2.920 0,08 3.200 -280<br />

173 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 0<br />

174 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 0,00 0 0<br />

175 von kommunalen Sonderrechnungen 0 0,00 0 0<br />

176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0,00 0 0<br />

177 von privaten Unternehmen 2.300 0,06 1.250 1.050<br />

178 von übrigen Bereichen 86.274 2,40 2.150 84.124<br />

19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 0 0,00 0 0<br />

191 bei Leistungen für Unterkunft <strong>und</strong> Heizung an Arbeitssuchende 0 0,00 0 0<br />

192 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II 0 0,00 0 0<br />

193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2<br />

Satz 2 Nr.5 <strong>und</strong> 6, Abs.3 <strong>und</strong> Abs.4 SGB II 0 0,00 0<br />

2 Sonstige Finanzeinnahmen 2.621.028 72,85 2.558.266 62.762<br />

20 Zinseinnahmen 91.989 2,56 70.870 21.119<br />

200 vom B<strong>und</strong>, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0,00 0 0<br />

201 vom Land 0 0,00 0 0<br />

202 von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0<br />

203 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 0<br />

204 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 0,00 0 0<br />

205,206, von sonstigen Bereichen 91.989 2,56 70.870 21.119<br />

207,208<br />

209 aus inneren Darlehen 0 0,00 0 0<br />

21,22 Gewinnanteile von wirtschaftliche Unternehmen <strong>und</strong> aus Beteiligungen,<br />

Konzessionsabgaben<br />

2012<br />

1.174.300 32,64 1.174.300 0<br />

23 Schuldendiensthilfen 0 0,00 0 0<br />

230 vom B<strong>und</strong>, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0,00 0 0<br />

231 vom Land 0 0,00 0 0<br />

0<br />

Seite 42

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen Nachtragsplan<br />

3. Gruppierungsübersicht<br />

232 von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0<br />

233 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 0<br />

234 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 0,00 0 0<br />

235,236, von sonstigen Bereichen 0 0,00 0 0<br />

237,238<br />

24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb <strong>und</strong> in Einrichtungen 1.000 0,03 1.000 0<br />

26 Weitere Finanzeinnahmen 413.043 11,48 371.400 41.643<br />

27 Kalkulatorische Einnahmen 940.696 26,15 940.696 0<br />

270 Abschreibungen 553.780 15,39 553.780 0<br />

275 Verzinsungen des Anlagekapitals 386.916 10,75 386.916 0<br />

28 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0,00 0 0<br />

280 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0,00 0 0<br />

281 Zuführungen v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage) 0 0,00 0 0<br />

285 Zuführungen v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) 0 0,00 0 0<br />

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 12.525.080 348,13 12.196.746 328.334<br />

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.446.682 40,21 2.128.913 -682.231<br />

300 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.446.682 40,21 2.128.913 -682.231<br />

301 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur<br />

Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage) 0 0,00 0<br />

0<br />

305 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur<br />

Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) 0 0,00 0<br />

0<br />

31 Entnahmen aus Rücklagen 4.775.716 132,74 2.717.650 2.058.066<br />

310 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 4.775.716 132,74 2.717.650 2.058.066<br />

311 Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage) 0 0,00 0 0<br />

315 Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) 0 0,00 0 0<br />

32 Rückflüsse von Darlehen 40.284 1,12 40.284 0<br />

320 vom B<strong>und</strong>, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0,00 0 0<br />

321 vom Land 0 0,00 0 0<br />

322 von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 34.754 0,97 34.754 0<br />

323 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 0<br />

324 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 0,00 0 0<br />

325,326, von sonstigen Bereichen 5.530 0,15 5.530 0<br />

327,328<br />

33 Einnahmen aus der Veräußerung von<br />

Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen 0 0,00 0<br />

34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung<br />

Baumaßnahmen 2.265.584 62,97 1.870.928<br />

2012<br />

0<br />

394.656<br />

Seite 43

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen Nachtragsplan<br />

3. Gruppierungsübersicht<br />

35 Beiträge <strong>und</strong> ähnliche Entgelte 95.000 2,64 88.000 7.000<br />

36 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 3.901.814 108,45 3.904.182 -2.368<br />

360 vom B<strong>und</strong>, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0,00 0 0<br />

361 vom Land 3.901.814 108,45 3.904.182 -2.368<br />

362 von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0<br />

363 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 0<br />

364 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 0,00 0 0<br />

365,366, von sonstigen Bereichen 0 0,00 0 0<br />

367,368<br />

37 Einnahmen aus Krediten <strong>und</strong> inneren Darlehen 0 0,00 1.446.789 -1.446.789<br />

370 vom B<strong>und</strong>, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0,00 0 0<br />

371 vom Land 0 0,00 0 0<br />

372 von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0<br />

373 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 0<br />

374 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 0,00 0 0<br />

375,376, von sonstigen Bereichen 0 0,00 1.446.789 -1.446.789<br />

377,378<br />

379 Innere Darlehen 0 0,00 0 0<br />

Gesamteinnahmen 61.262.417 1.702,77 59.429.304 1.833.113<br />

2012<br />

Seite 44

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen Nachtragsplan<br />

3. Gruppierungsübersicht<br />

Einwohner 35.978 per 31.12.10<br />

Gruppierungs- Bezeichnung Nachtrag 2012 Ansatz 2012 Mehr(+)/ Weniger(-)<br />

Nr. € € je Einwohner € €<br />

Ausgaben<br />

4 Personalausgaben 13.239.158 367,98 13.156.974 82.184<br />

40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 103.374 2,87 106.374 -3.000<br />

41 Dienstbezüge u. dgl. 10.488.800 291,53 10.370.100 118.700<br />

42 Versorgungsbezüge u. dgl. 0 0,00 0 0<br />

43 Beiträge zu Versorgungskassen 751.200 20,88 752.900 -1.700<br />

44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 1.763.784 49,02 1.787.100 -23.316<br />

45 Beihilfen, Unterstützung u. dgl. 132.000 3,67 140.500 -8.500<br />

46 Personal - Nebenausgaben 0 0,00 0 0<br />

47 Deckungsreserve für Personalausgaben 0 0,00 0 0<br />

5,6 Sächlicher Verwaltungs- <strong>und</strong> Betriebsaufwand 10.128.620 281,52 9.909.226 219.394<br />

50,51 Unterhaltung der Gr<strong>und</strong>stücke u. baulichen<br />

Anlagen <strong>und</strong> des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1.279.423 35,56 1.271.870<br />

7.553<br />

52 Geräte, Ausstattungs- u .Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 245.407 6,82 248.878 -3.471<br />

53 Mieten <strong>und</strong> Pachten 51.883 1,44 51.065 818<br />

54 Bewirtschaftung der Gr<strong>und</strong>stücke, bauliche Anlagen usw. 1.051.520 29,23 1.084.402 -32.882<br />

55 Haltung von Fahrzeugen 372.940 10,37 372.930 10<br />

56, 57-63 Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- <strong>und</strong> Betriebsausgaben 1.059.512 29,45 1.013.423 46.089<br />

64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 950.536 26,42 864.476 86.060<br />

67 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 4.176.703 116,09 4.061.486 115.217<br />

670 an B<strong>und</strong>, LAF, ERP-Sondervermögen 11.530 0,32 11.530 0<br />

671 an Land 2.000 0,06 1.700 300<br />

672 an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände 175.000 4,86 125.000 50.000<br />

673 an Zweckverbände u. dgl. 0 0,00 0 0<br />

674 an sonstigen öffentlichen Bereich 0 0,00 0 0<br />

675,676, 677,678 an sonstige Bereiche 117 0,00 100 17<br />

679 Innere Verrechnungen 3.988.056 110,85 3.923.156 64.900<br />

68 Kalkulatorische Kosten 940.696 26,15 940.696 0<br />

680 Abschreibungen 553.780 15,39 553.780 0<br />

685 Verzinsung des Anlagekapitals 386.916 10,75 386.916 0<br />

69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 0 0,00 0 0<br />

691 bei Leistungen für Unterkunft <strong>und</strong> Heizung an Arbeitssuchende 0 0,00 0 0<br />

692 Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden 0 0,00 0 0<br />

693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende 0 0,00 0 0<br />

2012<br />

Seite 45

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen Nachtragsplan<br />

3. Gruppierungsübersicht<br />

694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II 0 0,00 0 0<br />

695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1,<br />

Abs.2 Satz 5 <strong>und</strong> 6, Abs.3 <strong>und</strong> Abs.4 SGB II 0 0,00 0<br />

7 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse (nicht für Investitionen) 9.015.899 250,59 9.054.313 -38.414<br />

71 Zuweisungen <strong>und</strong> sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 8.665.899 240,87 8.704.313 -38.414<br />

710 an B<strong>und</strong>, LAF, ERP-Sondervermögen 2.458 0,07 0 2.458<br />

711 an Land 0 0,00 0 0<br />

712 an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände 0 0,00 0 0<br />

713 an Zweckverbände u. dgl. 499.850 13,89 502.600 -2.750<br />

714 an sonstigen öffentlichen Bereich 0 0,00 0 0<br />

715,716, 717,718 an sonstige Bereiche 8.163.591 226,91 8.201.713 -38.122<br />

72 Schuldendiensthilfen 0 0,00 0 0<br />

722 an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände 0 0,00 0 0<br />

723 an Zweckverbände u. dgl. 0 0,00 0 0<br />

724 an sonstigen öffentlichen Bereich 0 0,00 0 0<br />

725,726, 727,728 an sonstige Bereiche 0 0,00 0 0<br />

73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 0 0,00 0 0<br />

74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen 0 0,00 0 0<br />

75 Leistungen an Kriegsopfer <strong>und</strong> ähnliche Anspruchsberechtigte 0 0,00 0 0<br />

76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 350.000 9,73 350.000 0<br />

77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen 0 0,00 0 0<br />

78 sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788) 0 0,00 0 0<br />

781 Leistungen der Gr<strong>und</strong>sicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 0 0,00 0 0<br />

782 Leistungen der Gr<strong>und</strong>sicherung an natürliche Personen in Einrichtungen 0 0,00 0 0<br />

783 Leistungen für Unterkunft <strong>und</strong> Heizung an Arbeitssuchende 0 0,00 0 0<br />

784 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden 0 0,00 0 0<br />

785 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende 0 0,00 0 0<br />

786 Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II 0 0,00 0 0<br />

787 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II 0 0,00 0 0<br />

788 Sonstige soziale Angelegenheiten 0 0,00 0 0<br />

79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 0 0,00 0 0<br />

8 Sonstige Finanzausgaben 16.353.660 454,55 15.112.045 1.241.615<br />

80 Zinsausgaben 980.300 27,25 1.027.000 -46.700<br />

800 an B<strong>und</strong>, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0,00 0 0<br />

801 an Land 0 0,00 0 0<br />

802 an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände 0 0,00 0 0<br />

2012<br />

0<br />

Seite 46

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen Nachtragsplan<br />

3. Gruppierungsübersicht<br />

803 an Zweckverbände u. dgl. 0 0,00 0 0<br />

804 an sonstigen öffentlichen Bereich 0 0,00 0 0<br />

805 an kommunale Sonderrechnungen 151.500 4,21 198.200 -46.700<br />

806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 606.000 16,84 606.000 0<br />

807 an private Unternehmen 222.800 6,19 222.800 0<br />

808 an übrige Bereiche 0 0,00 0 0<br />

809 Innere Darlehen 0 0,00 0 0<br />

81 Steuerbeteiligungen 831.250 23,10 761.250 70.000<br />

810 Gewerbesteuerumlage 831.250 23,10 761.250 70.000<br />

82 Allgemeine Zuweisungen 0 0,00 0 0<br />

821 an Land 0 0,00 0 0<br />

822 an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände 0 0,00 0 0<br />

83 Allgemeine Umlagen 13.062.428 363,07 11.161.882 1.900.546<br />

831 an Land 0 0,00 0 0<br />

832 an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände 13.062.428 363,07 11.161.882 1.900.546<br />

833 an Zweckverbände u. dgl. 0 0,00 0 0<br />

84 Weitere Finanzausgaben 33.000 0,92 33.000 0<br />

85 Deckungsreserve 0 0,00 0 0<br />

86 Zuführungen zum Vermögenshaushalt 1.446.682 40,21 2.128.913 -682.231<br />

860 Zuführung zum Vermögenshaushalt 1.446.682 40,21 2.128.913 -682.231<br />

861 Zuführungen z. Vermögenshaushalt zur Bildung v. Sonderrücklagen<br />

(Gebührenausgleichsrücklagen) 0 0,00 0<br />

865 Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung<br />

von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) 0 0,00 0<br />

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 12.525.080 348,13 12.196.746 328.334<br />

90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0,00 0 0<br />

91 Zuführungen an Rücklagen 294.619 8,19 289.000 5.619<br />

910 an allgemeine Rücklage 294.619 8,19 289.000 5.619<br />

911 an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen) 0 0,00 0 0<br />

915 an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) 0 0,00 0 0<br />

92 Gewährung von Darlehen 0 0,00 0 0<br />

920 an B<strong>und</strong>, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0,00 0 0<br />

921 an Land 0 0,00 0 0<br />

922 an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände 0 0,00 0 0<br />

923 an Zweckverbände u. dgl. 0 0,00 0 0<br />

924 an sonstigen öffentlichen Bereich 0 0,00 0 0<br />

2012<br />

0<br />

0<br />

Seite 47

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen Nachtragsplan<br />

3. Gruppierungsübersicht<br />

925 an kommunale Sonderrechnungen 0 0,00 0 0<br />

926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0 0,00 0 0<br />

927 an private Unternehmen 0 0,00 0 0<br />

928 an übrige Bereiche 0 0,00 0 0<br />

93 Vermögenserwerb 739.787 20,56 651.981 87.806<br />

930 Erwerb von Beteiligungen 0 0,00 0 0<br />

932 Erwerb von Gr<strong>und</strong>stücken 279.093 7,76 275.000 4.093<br />

935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 460.694 12,80 376.981 83.713<br />

94,95,96 Baumaßnahmen 7.718.422 214,53 7.391.182 327.240<br />

97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen 3.248.389 90,29 3.315.783 -67.394<br />

970 an B<strong>und</strong>, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0,00 0 0<br />

971 an Land 0 0,00 0 0<br />

972 an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände 0 0,00 0 0<br />

973 an Zweckverbände u. dgl. 0 0,00 0 0<br />

974 an sonstigen öffentlichen Bereich 0 0,00 0 0<br />

975 an kommunale Sonderrechnungen 957.589 26,62 1.024.983 -67.394<br />

976 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 1.370.300 38,09 1.370.300 0<br />

977 an private Unternehmen 920.500 25,59 920.500 0<br />

978 an übrige Bereiche 0 0,00 0 0<br />

979 Innere Darlehen 0 0,00 0 0<br />

98 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für Investitionen 523.863 14,56 548.800 -24.937<br />

980 an B<strong>und</strong>, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0,00 0 0<br />

981 an Land 0 0,00 0 0<br />

982 an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände 63 0,00 0 63<br />

983 an Zweckverbände u. dgl. 21.000 0,58 44.000 -23.000<br />

984 an sonstigen öffentlichen Bereich 0 0,00 0 0<br />

985 an kommunale Sonderrechnungen 0 0,00 0 0<br />

986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0 0,00 0 0<br />

987 an private Unternehmen 0 0,00 0 0<br />

988 an übrige Bereiche 502.800 13,98 504.800 -2.000<br />

99 Sonstiges 0 0,00 0 0<br />

990 Kreditbeschaffungskosten 0 0,00 0 0<br />

991 Ablösung von Dauerlasten 0 0,00 0 0<br />

992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen) 0 0,00 0 0<br />

997 Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds 0 0,00 0 0<br />

Gesamtausgaben 61.262.417 1.702,77 59.429.304 1.833.113<br />

2012<br />

Seite 48

Gesamtplan<br />

4. Finanzierungsübersicht Nachtrag Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen<br />

1000 €<br />

Haushaltsjahr 2012<br />

A. Finanzierungssaldo<br />

1. Gesamteinnahmen 61.262<br />

2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) 4.776<br />

3. Differenz 56.487<br />

4. Gesamtausgaben 61.262<br />

5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) 3.543<br />

6. Differenz 57.719<br />

7. Saldo (Nummer 3-6) -1.233<br />

B. Besondere Finanzierungsvorgänge<br />

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.) 0<br />

9.1. Entnahmen aus Rücklagen 4.776<br />

9.2. Zuführungen zu Rücklagen 295<br />

9.3. Differenz 4.481<br />

10.1. Einnahmen aus Krediten 0<br />

10.2. Tilgung von Krediten 3.248<br />

10.3. Differenz -3.248<br />

11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen 0<br />

11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen 0<br />

11.3. Differenz 0<br />

12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) 1.233<br />

Seite 49

Veränderte Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes<br />

zum Nachtragshaushaltsplan 2012<br />

0 Allgemeine Verwaltung<br />

1 Öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz<br />

4 Soziale Sicherung<br />

5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport <strong>und</strong> Erholung<br />

6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong><br />

Sondervermögen<br />

9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

50

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

0 Allgemeine Verwaltung<br />

00 Gemeinde-, Kreisorgane<br />

01 Rechnungsprüfung<br />

02 Hauptverwaltung<br />

03 Finanzverwaltung<br />

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung<br />

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br />

51

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

0 Allgemeine Verwaltung<br />

00 Gemeinde-, Kreisorgane<br />

0000000 Gemeindeorgane<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben<br />

401000 Aufwendung f. ehrenamtliche Tätigkeit 89.374 92.374 -3.000 1000<br />

410000 Dienstbezüge u. dgl. -Beamte 219.800 235.900 -16.100 1000 1100<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 96.700 81.000 15.700 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 3.300 2.700 600 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

19.300 16.600 2.700 1000 1100<br />

660000 Verfügungsmittel Stadtrat 1.400 1.800 -400 1000<br />

Ausgaben verändert 429.874 430.374 -500<br />

Ausgaben 458.194 458.694 -500<br />

Abschluss Unterabschnitt 0000000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

700<br />

458.194<br />

-457.494<br />

700<br />

458.694<br />

-457.994<br />

0<br />

-500<br />

500<br />

52

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

0 Allgemeine Verwaltung<br />

01 Rechnungsprüfung<br />

0100000 Rechnungsprüfungsamt<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben<br />

410000 Dienstbezüge u. dgl. -Beamte 80.000 92.200 -12.200 1000 1100<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 7.900 7.700 200 1000 1100<br />

Ausgaben verändert 87.900 99.900 -12.000<br />

Ausgaben 90.680 102.680 -12.000<br />

Abschluss Unterabschnitt 0100000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

7.502<br />

90.680<br />

-83.178<br />

7.502<br />

102.680<br />

-95.178<br />

0<br />

-12.000<br />

12.000<br />

Seite 53

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

0 Allgemeine Verwaltung<br />

02 Hauptverwaltung<br />

0200000 Hauptamt<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 668.400 658.300 10.100 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 23.100 22.900 200 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

135.600 138.300 -2.700 1000 1100<br />

520200 Unterhaltung, Wartung, Pflege Software 1.500 2.500 -1.000 1000<br />

572400 Zweckausgaben für Organisationsberatung 500 1.900 -1.400 1000<br />

650100 Vordrucke, Druckaufträge 100 195 -95 1000<br />

653000 Öffentliche Bekanntmachungen 9.500 7.200 2.300 1000<br />

Ausgaben verändert 838.700 831.295 7.405<br />

Ausgaben 891.930 884.525 7.405<br />

Abschluss Unterabschnitt 0200000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

1.860<br />

891.930<br />

-890.070<br />

1.860<br />

884.525<br />

-882.665<br />

0<br />

7.405<br />

-7.405<br />

Seite 54

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

0 Allgemeine Verwaltung<br />

02 Hauptverwaltung<br />

0220000 Personalwesen<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben<br />

410100 Dienstbezüge- Beamtenanwärter 73.600 82.500 -8.900 1000 1100<br />

411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage -Beamte 11.300 13.400 -2.100 1000 1100<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 194.300 189.700 4.600 1000 1100<br />

414100 Abfindungen 27.500 27.400 100 1000 1100<br />

414300 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte- Auszubildende 99.200 88.400 10.800 1000 1100<br />

430000 Beiträge zu Versorgungskassen 440.400 447.900 -7.500 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 6.600 6.400 200 1000 1100<br />

434300 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte-<br />

Auszubildende<br />

3.300 2.900 400 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

39.100 38.700 400 1000 1100<br />

444300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte- Auszubildende<br />

19.800 17.800 2.000 1000 1100<br />

450000 Beihilfen, Unterstützung u. dgl. 125.000 133.500 -8.500 1000 1100<br />

562000 Aus- u. Fortbildung 13.900 9.100 4.800 1000 1105<br />

562100 Aus- u. Fortbildung (Auszubildende/Praktikanten) 70.100 64.900 5.200 1000 1105<br />

Ausgaben verändert 1.124.100 1.122.600 1.500<br />

Ausgaben 1.188.050 1.186.550 1.500<br />

Abschluss Unterabschnitt 0220000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

148.406<br />

1.188.050<br />

-1.039.644<br />

148.406<br />

1.186.550<br />

-1.038.144<br />

0<br />

1.500<br />

-1.500<br />

Seite 55

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

0 Allgemeine Verwaltung<br />

02 Hauptverwaltung<br />

0230000 Sachgebiet Recht<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

150100 Rückzahlung von Kosten 3.000 0 3.000 3200<br />

168000 Erstattungen von Gerichts- <strong>und</strong> Anwaltskosten 0 3.000 -3.000 3200<br />

Einnahmen verändert 3.000 3.000 0<br />

Einnahmen 54.677 54.677 0<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 21.000 20.400 600 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

4.300 4.200 100 1000 1100<br />

645200 Kommunaler Schadensausgleich 20.800 23.000 -2.200 3200 1302<br />

645230 Umlagen für Unfallkassen 114.300 122.000 -7.700 3200 1302<br />

Ausgaben verändert 160.400 169.600 -9.200<br />

Ausgaben 300.800 310.000 -9.200<br />

Abschluss Unterabschnitt 0230000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

54.677<br />

300.800<br />

-246.123<br />

54.677<br />

310.000<br />

-255.323<br />

0<br />

-9.200<br />

9.200<br />

Seite 56

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

0 Allgemeine Verwaltung<br />

02 Hauptverwaltung<br />

0240000 Öffentlichkeitsarbeit<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 40.200 52.300 -12.100 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 1.800 2.200 -400 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

10.700 13.100 -2.400 1000 1100<br />

653200 Öffentliche Bekanntmachungen 4.250 5.500 -1.250 1000<br />

Ausgaben verändert 56.950 73.100 -16.150<br />

Ausgaben 79.400 95.550 -16.150<br />

Abschluss Unterabschnitt 0240000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

216<br />

79.400<br />

-79.184<br />

216<br />

95.550<br />

-95.334<br />

0<br />

-16.150<br />

16.150<br />

Seite 57

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

0 Allgemeine Verwaltung<br />

02 Hauptverwaltung<br />

0270000 Gleichstellungsbeauftragte/ Sicherheits-, Arbeitsschutz- u. Ges<strong>und</strong>heitsschutzkoordinator<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 50.300 50.600 -300 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

9.600 10.300 -700 1000 1100<br />

562000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung 60 150 -90 1000 1105<br />

Ausgaben verändert 59.960 61.050 -1.090<br />

Ausgaben 68.390 69.480 -1.090<br />

Abschluss Unterabschnitt 0270000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0<br />

68.390<br />

-68.390<br />

0<br />

69.480<br />

-69.480<br />

0<br />

-1.090<br />

1.090<br />

Seite 58

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

0 Allgemeine Verwaltung<br />

03 Finanzverwaltung<br />

0300000 Kämmerei<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben<br />

410000 Dienstbezüge u. dgl. -Beamte 30.400 57.200 -26.800 1000 1100<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 182.300 155.400 26.900 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 6.400 5.800 600 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

38.200 34.800 3.400 1000 1100<br />

520200 Unterhaltung, Wartung, Pflege Software 12.800 13.400 -600 2000<br />

658000 Benutzerentgelte TLRZ 21.400 24.500 -3.100 2000<br />

Ausgaben verändert 291.500 291.100 400<br />

Ausgaben 303.900 303.500 400<br />

Abschluss Unterabschnitt 0300000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

74.176<br />

303.900<br />

-229.724<br />

74.176<br />

303.500<br />

-229.324<br />

0<br />

400<br />

-400<br />

Seite 59

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

0 Allgemeine Verwaltung<br />

03 Finanzverwaltung<br />

0330000 Stadtkasse<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

150100 Rückzahlung Gerichtskosten 4.000 0 4.000 2000 7200<br />

161000 Erstattungen (Gerichtskosten) 0 5.000 -5.000 2000<br />

261000 Steuerliche Nebenleistungen 50.000 70.000 -20.000 2000<br />

261100 Beitreibungsgebühren GEZ 5.500 5.000 500 2000<br />

261200 Beitreibungsgebühren ZVT/ZVA 400 300 100 2000<br />

261400 St<strong>und</strong>ungszinsen 2.000 500 1.500 2000<br />

Einnahmen verändert 61.900 80.800 -18.900<br />

Einnahmen 70.927 89.827 -18.900<br />

Ausgaben<br />

410000 Dienstbezüge u. dgl. -Beamte 151.900 151.700 200 1000 1100<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 121.200 117.600 3.600 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 4.500 4.300 200 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

26.400 20.200 6.200 1000 1100<br />

655200 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. ähnliche Kosten 10.000 12.000 -2.000 2000 7200<br />

Ausgaben verändert 314.000 305.800 8.200<br />

Ausgaben 323.600 315.400 8.200<br />

Abschluss Unterabschnitt 0330000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

70.927<br />

323.600<br />

-252.673<br />

89.827<br />

315.400<br />

-225.573<br />

-18.900<br />

8.200<br />

-27.100<br />

Seite 60

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

0 Allgemeine Verwaltung<br />

03 Finanzverwaltung<br />

0340000 Steuerverwaltung<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 101.700 98.800 2.900 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 3.400 3.300 100 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

20.300 20.200 100 1000 1100<br />

Ausgaben verändert 125.400 122.300 3.100<br />

Ausgaben 173.000 169.900 3.100<br />

Abschluss Unterabschnitt 0340000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

26.088<br />

173.000<br />

-146.912<br />

26.088<br />

169.900<br />

-143.812<br />

0<br />

3.100<br />

-3.100<br />

Seite 61

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

0 Allgemeine Verwaltung<br />

03 Finanzverwaltung<br />

0350000 Liegenschaftsverwaltung<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 268.000 259.300 8.700 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 9.300 9.200 100 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

54.400 55.200 -800 1000 1100<br />

592000 Erstellung. digitale Stadtgr<strong>und</strong>karte 24.027 23.000 1.027 6100<br />

Ausgaben verändert 355.727 346.700 9.027<br />

Ausgaben 376.057 367.030 9.027<br />

Abschluss Unterabschnitt 0350000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

20.518<br />

376.057<br />

-355.539<br />

20.518<br />

367.030<br />

-346.512<br />

0<br />

9.027<br />

-9.027<br />

Seite 62

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

0 Allgemeine Verwaltung<br />

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung<br />

0500000 Standesamt<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

162000 Erstattungen (Standesamtsverwaltung) 48.314 50.000 -1.686 3200<br />

Einnahmen verändert 48.314 50.000 -1.686<br />

Einnahmen 128.314 130.000 -1.686<br />

Ausgaben<br />

410000 Dienstbezüge u. dgl. -Beamte 102.100 102.700 -600 1000 1100<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 87.300 67.700 19.600 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 2.900 2.300 600 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

17.400 13.800 3.600 1000 1100<br />

562000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung 0 1.000 -1.000 1000 1105<br />

654000 Dienstreisen 0 100 -100 1000 1109<br />

Ausgaben verändert 209.700 187.600 22.100<br />

Ausgaben 238.530 216.430 22.100<br />

Abschluss Unterabschnitt 0500000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

128.314<br />

238.530<br />

-110.216<br />

130.000<br />

216.430<br />

-86.430<br />

-1.686<br />

22.100<br />

-23.786<br />

Seite 63

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

0 Allgemeine Verwaltung<br />

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung<br />

0510000 Statistik<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

161100 Erstattung v. Land f. Auftragsstatistik 0 3.192 -3.192 1000<br />

Einnahmen verändert 0 3.192 -3.192<br />

Einnahmen 0 3.192 -3.192<br />

Ausgaben<br />

572300 Zweckausgaben Auftragsstatistik 0 3.192 -3.192 1000<br />

Ausgaben verändert 0 3.192 -3.192<br />

Ausgaben 0 3.192 -3.192<br />

Abschluss Unterabschnitt 0510000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0<br />

0<br />

0<br />

3.192<br />

3.192<br />

0<br />

-3.192<br />

-3.192<br />

0<br />

Seite 64

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

0 Allgemeine Verwaltung<br />

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung<br />

0520000 Wahlen<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

161000 Erstattung vom Land 11.120 30.000 -18.880 3200 7300<br />

Einnahmen verändert 11.120 30.000 -18.880<br />

Einnahmen 11.120 30.000 -18.880<br />

Ausgaben<br />

572200 Zweckausgaben Wahlen 22.467 50.000 -27.533 3200 7300<br />

Ausgaben verändert 22.467 50.000 -27.533<br />

Ausgaben 22.467 50.000 -27.533<br />

Abschluss Unterabschnitt 0520000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

11.120<br />

22.467<br />

-11.347<br />

30.000<br />

50.000<br />

-20.000<br />

-18.880<br />

-27.533<br />

8.653<br />

Seite 65

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

0 Allgemeine Verwaltung<br />

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br />

0600000 Verwaltungsgebäude<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

150110 Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten 3.808 500 3.308 6500<br />

Einnahmen verändert 3.808 500 3.308<br />

Einnahmen 10.308 7.000 3.308<br />

Ausgaben<br />

500000 Unterhaltung der Gebäude <strong>und</strong> baulichen Anlagen 65.000 45.000 20.000 6500 1700<br />

543000 Reinigung 53.000 50.000 3.000 1000 1103<br />

546100 Bewachung 14.100 12.000 2.100 1000 1103<br />

Ausgaben verändert 132.100 107.000 25.100<br />

Ausgaben 320.552 295.452 25.100<br />

Abschluss Unterabschnitt 0600000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

10.308<br />

320.552<br />

-310.244<br />

7.000<br />

295.452<br />

-288.452<br />

3.308<br />

25.100<br />

-21.792<br />

Seite 66

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

0 Allgemeine Verwaltung<br />

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br />

0620000 Zentrale, Dienstfahrzeuge, Datenverarbeitung<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

130000 Einnahmen aus Verkauf 1.781 500 1.281 1000 7102<br />

150100 Rückzahlungen (Versicherung) 538 0 538 3200<br />

150110 Rückzahlungen (Postentgelte u. ä.) 1.947 600 1.347 1000<br />

Einnahmen verändert 4.266 1.100 3.166<br />

Einnahmen 6.766 3.600 3.166<br />

Ausgaben<br />

530200 Miete(Brandmeldeanlage) 1.830 1.820 10 6500<br />

Ausgaben verändert 1.830 1.820 10<br />

Ausgaben 198.395 198.385 10<br />

Abschluss Unterabschnitt 0620000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

Abschluss Einzelplan 0<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

6.766<br />

198.395<br />

-191.629<br />

561.578<br />

5.077.505<br />

-4.515.927<br />

3.600<br />

198.385<br />

-194.785<br />

597.762<br />

5.070.328<br />

-4.472.566<br />

3.166<br />

10<br />

3.156<br />

-36.184<br />

7.177<br />

-43.361<br />

Seite 67

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

1 Öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

11 Öffentliche Ordnung<br />

13 Brandschutz<br />

Seite 68

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

1 Öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

11 Öffentliche Ordnung<br />

1100000 Angelegenheiten d. allgemeinen öffentlichen Ordnung<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

168100 Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen 9.000 6.000 3.000 3200 7304<br />

260000 Bußgelder u. ä. 240.000 180.000 60.000 3200<br />

Einnahmen verändert 249.000 186.000 63.000<br />

Einnahmen 305.137 242.137 63.000<br />

Ausgaben<br />

410000 Dienstbezüge u. dgl. -Beamte 90.300 91.000 -700 1000 1100<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 439.900 455.000 -15.100 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 15.300 15.700 -400 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

88.200 94.800 -6.600 1000 1100<br />

520200 Unterhaltung F<strong>und</strong>büroprogramm 100 300 -200 3200<br />

562000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung 800 1.500 -700 1000 1105<br />

Ausgaben verändert 634.600 658.300 -23.700<br />

Ausgaben 735.000 758.700 -23.700<br />

Abschluss Unterabschnitt 1100000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

305.137<br />

735.000<br />

-429.863<br />

242.137<br />

758.700<br />

-516.563<br />

63.000<br />

-23.700<br />

86.700<br />

Seite 69

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

1 Öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

11 Öffentliche Ordnung<br />

1101000 Verkehrsbehörde<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

100000 Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche<br />

Anordnungen<br />

100.000 86.400 13.600 6600<br />

Einnahmen verändert 100.000 86.400 13.600<br />

Einnahmen 100.000 86.400 13.600<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 241.500 235.700 5.800 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 8.100 8.000 100 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

46.800 48.200 -1.400 1000 1100<br />

Ausgaben verändert 296.400 291.900 4.500<br />

Ausgaben 302.070 297.570 4.500<br />

Abschluss Unterabschnitt 1101000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

100.000<br />

302.070<br />

-202.070<br />

86.400<br />

297.570<br />

-211.170<br />

13.600<br />

4.500<br />

9.100<br />

Seite 70

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

1 Öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

11 Öffentliche Ordnung<br />

1110000 Gewerbewesen<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

150100 Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten 75 0 75 3200<br />

168000 Erstattungen v. Dritten (für Stromgeb. E-Poller,<br />

Baustromkästen; Setzen v. Baustromkästen)<br />

2.500 1.800 700 3200<br />

Einnahmen verändert 2.575 1.800 775<br />

Einnahmen 88.142 87.367 775<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 145.000 141.300 3.700 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 4.900 4.800 100 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

29.500 28.800 700 1000 1100<br />

520100 Instandhaltung Energieanlagen 706 850 -144 3200<br />

544000 Stromgebühren der Elektropoller <strong>und</strong><br />

Baustromkästen<br />

3.334 2.500 834 3200<br />

671000 Erstattung von Ausgaben 1.400 1.100 300 3200<br />

Ausgaben verändert 184.840 179.350 5.490<br />

Ausgaben 236.160 230.670 5.490<br />

Abschluss Unterabschnitt 1110000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

88.142<br />

236.160<br />

-148.018<br />

87.367<br />

230.670<br />

-143.303<br />

775<br />

5.490<br />

-4.715<br />

Seite 71

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

1 Öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

11 Öffentliche Ordnung<br />

1120000 Pass- <strong>und</strong> Meldewesen<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

100000 Verwaltungsgebühren 320.000 170.000 150.000 3200 7301<br />

Einnahmen verändert 320.000 170.000 150.000<br />

Einnahmen 320.000 170.000 150.000<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 131.300 127.600 3.700 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 4.400 4.300 100 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

26.200 26.100 100 1000 1100<br />

658000 Kostenerstattung an die B<strong>und</strong>esdruckerei f.<br />

Personalausweise <strong>und</strong> Reisepässe<br />

250.000 100.000 150.000 3200 7301<br />

Ausgaben verändert 411.900 258.000 153.900<br />

Ausgaben 515.200 361.300 153.900<br />

Abschluss Unterabschnitt 1120000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

320.000<br />

515.200<br />

-195.200<br />

170.000<br />

361.300<br />

-191.300<br />

150.000<br />

153.900<br />

-3.900<br />

Seite 72

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

1 Öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

13 Brandschutz<br />

1300000 Brandschutz<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

150100 Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten 1.712 500 1.212 6500<br />

150110 Rückzahlungen (Versicherung) 85 0 85 3200<br />

172000 Projektförderung "Jugendfeuerwehr" vom UH-Kreis 1.320 1.500 -180 3200 7302<br />

Einnahmen verändert 3.117 2.000 1.117<br />

Einnahmen 93.867 92.750 1.117<br />

Ausgaben<br />

410000 Dienstbezüge u. dgl. -Beamte 180.600 196.900 -16.300 1000 1100<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 459.100 438.300 20.800 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 14.500 14.900 -400 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

88.800 90.200 -1.400 1000 1100<br />

541000 Müllgebühren 700 600 100 3200 1307<br />

574200 Projektförderung Jugendfeuerwehr 1.320 1.500 -180 3200 7302<br />

Ausgaben verändert 745.020 742.400 2.620<br />

Ausgaben 1.323.122 1.320.502 2.620<br />

Abschluss Unterabschnitt 1300000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

Abschluss Einzelplan 1<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

93.867<br />

1.323.122<br />

-1.229.255<br />

907.146<br />

3.111.552<br />

-2.204.406<br />

92.750<br />

1.320.502<br />

-1.227.752<br />

678.654<br />

2.968.742<br />

-2.290.088<br />

1.117<br />

2.620<br />

-1.503<br />

228.492<br />

142.810<br />

85.682<br />

Seite 73

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz<br />

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten<br />

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen<br />

34 Heimat- <strong>und</strong> sonstige Kulturpflege<br />

35 Volksbildung<br />

36 Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />

Seite 74

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz<br />

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten<br />

3000000 Kulturelle Angelegenheiten<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 106.900 130.600 -23.700 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 3.700 4.500 -800 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

21.500 26.900 -5.400 1000 1100<br />

562000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung 0 450 -450 1000 1105<br />

654000 Dienstreisen 0 300 -300 1000 1109<br />

713000 Umlage an ZV Mühlhäuser Museen 279.500 282.250 -2.750 2000<br />

Ausgaben verändert 411.600 445.000 -33.400<br />

Ausgaben 646.970 680.370 -33.400<br />

Abschluss Unterabschnitt 3000000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

23.631<br />

646.970<br />

-623.339<br />

23.631<br />

680.370<br />

-656.739<br />

0<br />

-33.400<br />

33.400<br />

Seite 75

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz<br />

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen<br />

3210000 Stadtarchiv<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 250.600 244.500 6.100 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 8.600 8.300 300 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

49.700 50.500 -800 1000 1100<br />

562000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung 2.700 3.000 -300 1000 1105<br />

579000 Fotoarbeiten, Fotobedarf 1.893 2.000 -107 4700 1430<br />

654000 Dienstreisen 230 100 130 1000 1109<br />

718200 Aufwendungsersatz Bürgerarbeit 2.006 5.408 -3.402 1000 1112<br />

Ausgaben verändert 315.729 313.808 1.921<br />

Ausgaben 433.764 431.843 1.921<br />

Abschluss Unterabschnitt 3210000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

11.250<br />

433.764<br />

-422.514<br />

11.250<br />

431.843<br />

-420.593<br />

0<br />

1.921<br />

-1.921<br />

Seite 76

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz<br />

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen<br />

3211000 Objekte Mühlhäuser Museen<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

502200<br />

*<br />

Ausgaben<br />

Unterhaltung der Chorfenster der Marienkirche<br />

Erläuterung:<br />

Die Haushaltsmittel sind übertragbar.<br />

39.615 0 39.615 6500<br />

Ausgaben verändert 39.615 0 39.615<br />

Ausgaben 62.315 22.700 39.615<br />

Abschluss Unterabschnitt 3211000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0<br />

62.315<br />

-62.315<br />

0<br />

22.700<br />

-22.700<br />

0<br />

39.615<br />

-39.615<br />

Seite 77

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz<br />

34 Heimat- <strong>und</strong> sonstige Kulturpflege<br />

3410000 Kulturstätte "Schwanenteich"<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

159000 Umsatzsteuer 12.700 15.530 -2.830 2000<br />

Einnahmen verändert 12.700 15.530 -2.830<br />

Einnahmen 64.500 67.330 -2.830<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 48.100 49.900 -1.800 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

10.100 10.700 -600 1000 1100<br />

540100 Bewirtschaftungskosten 21.200 24.000 -2.800 6500 1702<br />

571000 Honorare 33.000 34.000 -1.000 5000 1401<br />

641000 Vorsteuern 12.700 15.530 -2.830 2000 1204<br />

Ausgaben verändert 125.100 134.130 -9.030<br />

Ausgaben 292.649 301.679 -9.030<br />

Abschluss Unterabschnitt 3410000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

64.500<br />

292.649<br />

-228.149<br />

67.330<br />

301.679<br />

-234.349<br />

-2.830<br />

-9.030<br />

6.200<br />

Seite 78

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz<br />

35 Volksbildung<br />

3520000 Stadtbibliothek<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

261000 Versäumnisgebühren 5.700 5.500 200 5000<br />

Einnahmen verändert 5.700 5.500 200<br />

Einnahmen 22.400 22.200 200<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 218.200 211.700 6.500 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 7.600 7.400 200 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

44.300 44.600 -300 1000 1100<br />

530200 Miete Brandmeldeanlage 1.840 1.830 10 6500<br />

540100 Bewirtschaftungskosten 43.700 39.000 4.700 6500 1702<br />

543000 Reinigung 12.500 13.000 -500 5000<br />

Ausgaben verändert 328.140 317.530 10.610<br />

Ausgaben 402.170 391.560 10.610<br />

Abschluss Unterabschnitt 3520000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

22.400<br />

402.170<br />

-379.770<br />

22.200<br />

391.560<br />

-369.360<br />

200<br />

10.610<br />

-10.410<br />

Seite 79

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz<br />

36 Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />

3650000 Denkmalschutz <strong>und</strong> -pflege<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 55.100 53.400 1.700 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 1.900 1.800 100 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

10.300 10.900 -600 1000 1100<br />

Ausgaben verändert 67.300 66.100 1.200<br />

Ausgaben 106.180 104.980 1.200<br />

Abschluss Unterabschnitt 3650000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

Abschluss Einzelplan 3<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

100<br />

106.180<br />

-106.080<br />

121.881<br />

1.974.511<br />

-1.852.630<br />

100<br />

104.980<br />

-104.880<br />

124.511<br />

1.963.595<br />

-1.839.084<br />

0<br />

1.200<br />

-1.200<br />

-2.630<br />

10.916<br />

-13.546<br />

Seite 80

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

4 Soziale Sicherung<br />

40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten<br />

43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)<br />

46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />

47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter<br />

48 Weitere Soziale Bereiche<br />

Seite 81

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

4 Soziale Sicherung<br />

40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten<br />

4000000 Soziale Angelegenheiten<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

171000 Jugendpauschale 14.700 12.700 2.000 1000<br />

Einnahmen verändert 14.700 12.700 2.000<br />

Einnahmen 25.700 23.700 2.000<br />

Ausgaben<br />

410000 Dienstbezüge u. dgl. -Beamte 42.300 43.400 -1.100 1000 1100<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 164.800 170.300 -5.500 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 5.900 6.000 -100 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

34.200 36.200 -2.000 1000 1100<br />

562000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung 1.520 1.070 450 1000 1105<br />

654000 Dienstreisen 610 310 300 1000 1109<br />

Ausgaben verändert 249.330 257.280 -7.950<br />

Ausgaben 251.330 259.280 -7.950<br />

Abschluss Unterabschnitt 4000000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

25.700<br />

251.330<br />

-225.630<br />

23.700<br />

259.280<br />

-235.580<br />

2.000<br />

-7.950<br />

9.950<br />

Seite 82

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

4 Soziale Sicherung<br />

40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten<br />

4001000 Wohngeldstelle<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 209.200 206.000 3.200 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 7.600 7.500 100 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

43.800 44.900 -1.100 1000 1100<br />

650100 Vordrucke, Druckaufträge 600 1.600 -1.000 5000 1505<br />

Ausgaben verändert 261.200 260.000 1.200<br />

Ausgaben 264.450 263.250 1.200<br />

Abschluss Unterabschnitt 4001000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

11.600<br />

264.450<br />

-252.850<br />

11.600<br />

263.250<br />

-251.650<br />

0<br />

1.200<br />

-1.200<br />

Seite 83

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

4 Soziale Sicherung<br />

43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)<br />

4350000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

110100 Gebührenartige Entgelte 1.600 1.000 600 3200<br />

150100 Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten 480 0 480 3200<br />

Einnahmen verändert 2.080 1.000 1.080<br />

Einnahmen 22.080 21.000 1.080<br />

Ausgaben<br />

544000 Strom-, Gas- u. Wassergebühren <strong>und</strong> -entgelte 7.675 5.500 2.175 3200 1308<br />

Ausgaben verändert 7.675 5.500 2.175<br />

Ausgaben 60.075 57.900 2.175<br />

Abschluss Unterabschnitt 4350000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

22.080<br />

60.075<br />

-37.995<br />

21.000<br />

57.900<br />

-36.900<br />

1.080<br />

2.175<br />

-1.095<br />

Seite 84

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

4 Soziale Sicherung<br />

46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />

4600000 Einrichtungen der Jugendarbeit<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

177000 Spenden <strong>und</strong> Förderzuschüsse 500 250 250 5000 7469<br />

178000 Rückzahlung von Zuschüssen 612 0 612 5000<br />

Einnahmen verändert 1.112 250 862<br />

Einnahmen 1.712 850 862<br />

Ausgaben<br />

545000 Gebäudeversicherung 538 0 538 3200 1300<br />

Ausgaben verändert 538 0 538<br />

Ausgaben 37.480 36.942 538<br />

Abschluss Unterabschnitt 4600000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

1.712<br />

37.480<br />

-35.768<br />

850<br />

36.942<br />

-36.092<br />

862<br />

538<br />

324<br />

Seite 85

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

4 Soziale Sicherung<br />

46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />

4601000 Geschwister Scholl Heim/ Mehrgenerationenhaus<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

115000 Eintrittsgelder <strong>und</strong> ähnliche Entgelte 1.300 4.000 -2.700 5000 7460<br />

130000 Verkaufserlöse 1.900 1.500 400 5000<br />

150100 Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten 1.010 200 810 6500<br />

171000 Jugendpauschale 24.400 20.400 4.000 1000<br />

171200 Projektförderung vom Land 2.500 0 2.500 5000 7460<br />

177000 Spenden <strong>und</strong> Förderzuschüsse 300 0 300 5000<br />

Einnahmen verändert 31.410 26.100 5.310<br />

Einnahmen 71.410 66.100 5.310<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 146.200 142.300 3.900 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 4.900 4.800 100 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

28.700 29.100 -400 1000 1100<br />

448000 Künstlersozialabgabe 84 200 -116 5000<br />

543000 Reinigung 10.340 12.340 -2.000 5000 1511<br />

574200 Projekte für Freizeit- <strong>und</strong> Bildungszentrum 12.849 16.000 -3.151 5000 7460<br />

650100 Vordrucke, Druckaufträge 400 700 -300 5000 1514<br />

710000 Rückzahlung von B<strong>und</strong>eszuwendungen 2.458 0 2.458 5000<br />

718100 Aufwendungsersatz Bürgerarbeit 3.299 10.580 -7.281 1000 1112<br />

Ausgaben verändert 209.230 216.020 -6.790<br />

Ausgaben 312.611 319.401 -6.790<br />

Abschluss Unterabschnitt 4601000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

71.410<br />

312.611<br />

-241.201<br />

66.100<br />

319.401<br />

-253.301<br />

5.310<br />

-6.790<br />

12.100<br />

Seite 86

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

4 Soziale Sicherung<br />

46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />

4603000 Jugendclub Felchta<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

150100 Rückzahlungen Betriebskosten 520 0 520 5000<br />

Einnahmen verändert 520 0 520<br />

Einnahmen 520 0 520<br />

Ausgaben<br />

530000 Miete 4.833 4.035 798 5000<br />

Ausgaben verändert 4.833 4.035 798<br />

Ausgaben 5.483 4.685 798<br />

Abschluss Unterabschnitt 4603000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

520<br />

5.483<br />

-4.963<br />

0<br />

4.685<br />

-4.685<br />

520<br />

798<br />

-278<br />

Seite 87

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

4 Soziale Sicherung<br />

46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />

4642000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

150100 Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten 9.453 2.000 7.453 6500<br />

168100 Betriebskostenerstattung Kochküchen Kita 12.282 13.000 -718 6500<br />

171100 Landespauschale 2.950.740 2.783.400 167.340 5000<br />

177000 Spenden 500 0 500 5000 7473<br />

178000 Rückzahlung von Zuschüssen 83.512 0 83.512 5000 7465<br />

Einnahmen verändert 3.056.487 2.798.400 258.087<br />

Einnahmen 3.719.553 3.461.466 258.087<br />

Ausgaben<br />

540101 Bewirtschaftungskosten Kita Wendewehr 19.500 13.000 6.500 6500 1702<br />

540103 Bewirtschaftungskosten Kita Pfannschmidtstraße 15.600 14.000 1.600 6500 1702<br />

540104 Bewirtschaftungskosten Kita Am neuen Ufer 42.000 39.000 3.000 6500 1702<br />

540107 Bewirtschaftungskosten Kita Forstbergstraße 17.500 21.000 -3.500 6500 1702<br />

540111 Bewirtschaftungskosten Kita Anne Frank,<br />

Lindenbühl<br />

10.600 15.000 -4.400 6500 1702<br />

540112 Bewirtschaftungskosten Kita Krollstraße 8.000 11.000 -3.000 6500 1702<br />

672000 Betriebskostenpauschale (für unsere Kinder in<br />

anderen Gemeinden)<br />

175.000 125.000 50.000 5000 7464<br />

718000 Zuweisungen kirchliche Kita 1.471.189 1.381.454 89.735 5000 1507<br />

718020 Arbeiterwohlfahrt (Zuw. Kita) 1.913.359 1.978.514 -65.155 5000 1507<br />

718040 ASB (Zuw. Kita) 1.948.724 1.966.989 -18.265 5000 1507<br />

718050 zweckgeb<strong>und</strong>ener Zuschuss (Spende) 500 0 500 5000 7473<br />

718200 Nachzahlung von Zuschüssen (Abrechnung<br />

Wirtschaftspläne)<br />

4.560 0 4.560 5000 7465<br />

Ausgaben verändert 5.626.532 5.564.957 61.575<br />

Ausgaben 8.229.061 8.167.486 61.575<br />

Seite 88

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Abschluss Unterabschnitt 4642000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

3.719.553<br />

8.229.061<br />

-4.509.508<br />

3.461.466<br />

8.167.486<br />

-4.706.020<br />

258.087<br />

61.575<br />

196.512<br />

Seite 89

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

4 Soziale Sicherung<br />

47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter<br />

4700000 Förderung anderer Träger sowie sonst. Dritter<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

172200 Förderung gemeinnütziger ehrenamtlicher Tätigkeit 700 800 -100 5000 7466<br />

Einnahmen verändert 700 800 -100<br />

Einnahmen 700 800 -100<br />

Ausgaben<br />

574200 Senioren- <strong>und</strong> Behindertenbeirat 351 200 151 5000<br />

574300 Freiwilligendienst aller Generationen /<br />

Brückenbauer<br />

22.542 25.000 -2.458 5000<br />

718400 Zuschuss Altenhilfe 2.000 2.500 -500 5000<br />

Ausgaben verändert 24.893 27.700 -2.807<br />

Ausgaben 66.598 69.405 -2.807<br />

Abschluss Unterabschnitt 4700000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

700<br />

66.598<br />

-65.898<br />

800<br />

69.405<br />

-68.605<br />

-100<br />

-2.807<br />

2.707<br />

Seite 90

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

4 Soziale Sicherung<br />

48 Weitere soziale Bereiche<br />

4830000 Vollzug des Thüringer Erziehungsgeldgesetzes<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

161000 Verwaltungskostenersatz 5.000 10.000 -5.000 5000<br />

Einnahmen verändert 5.000 10.000 -5.000<br />

Einnahmen 356.000 361.000 -5.000<br />

Abschluss Unterabschnitt 4830000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

Abschluss Einzelplan 4<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

356.000<br />

350.000<br />

6.000<br />

4.210.255<br />

9.597.533<br />

-5.387.278<br />

361.000<br />

350.000<br />

11.000<br />

3.947.496<br />

9.548.794<br />

-5.601.298<br />

-5.000<br />

0<br />

-5.000<br />

262.759<br />

48.739<br />

214.020<br />

Seite 91

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

55 Förderung des Sports<br />

56 Eigene Sportstätten<br />

57 Badeanstalten<br />

58 Park- <strong>und</strong> Gartenanlagen<br />

59 Sonstige Erholungseinrichtungen<br />

Seite 92

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

55 Förderung des Sports<br />

5500000 Förderung des Sports<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 36.800 35.700 1.100 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

7.500 7.300 200 1000 1100<br />

Ausgaben verändert 44.300 43.000 1.300<br />

Ausgaben 90.900 89.600 1.300<br />

Abschluss Unterabschnitt 5500000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

4.000<br />

90.900<br />

-86.900<br />

4.000<br />

89.600<br />

-85.600<br />

0<br />

1.300<br />

-1.300<br />

Seite 93

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

56 Eigene Sportstätten<br />

5600000 Eigene Sportstätten<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

150110 Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten 7.367 500 6.867 6500<br />

Einnahmen verändert 7.367 500 6.867<br />

Einnahmen 10.877 4.010 6.867<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 138.800 142.400 -3.600 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

27.600 29.100 -1.500 1000 1100<br />

540100 Bewirtschaftungskosten 38.700 51.000 -12.300 6500 1702<br />

541000 Müll- <strong>und</strong> Kaminreinigung 4.750 5.230 -480 5000 1503<br />

718000 Aufwendungsersatz Bürgerarbeit 3.299 10.580 -7.281 1000 1112<br />

Ausgaben verändert 213.149 238.310 -25.161<br />

Ausgaben 302.609 327.770 -25.161<br />

Abschluss Unterabschnitt 5600000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

10.877<br />

302.609<br />

-291.732<br />

4.010<br />

327.770<br />

-323.760<br />

6.867<br />

-25.161<br />

32.028<br />

Seite 94

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

56 Eigene Sportstätten<br />

5601000 Zwei-Felder-Sporthalle<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

150100 Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten 484 1.000 -516 6500<br />

162000 Erstattungen 102.200 105.600 -3.400 5000<br />

Einnahmen verändert 102.684 106.600 -3.916<br />

Einnahmen 124.337 128.253 -3.916<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 107.200 103.800 3.400 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 3.300 3.500 -200 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

19.500 21.200 -1.700 1000 1100<br />

500100 Unterhaltung Freiflächen 500 820 -320 5000 1515<br />

544000 Strom-, Gas-, Wassergebühren <strong>und</strong> Entgelte 0 300 -300 5000<br />

Ausgaben verändert 130.500 129.620 880<br />

Ausgaben 206.005 205.125 880<br />

Abschluss Unterabschnitt 5601000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

124.337<br />

206.005<br />

-81.668<br />

128.253<br />

205.125<br />

-76.872<br />

-3.916<br />

880<br />

-4.796<br />

Seite 95

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

57 Badeanstalten<br />

5700000 Verpachtungs- BgA Freibad, Bootsverleih, Sportcamp am Schwanenteich<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

159000 Umsatzsteuer 1.370 44.900 -43.530 2000<br />

165000 Erstattungen 783 0 783 6500<br />

Einnahmen verändert 2.153 44.900 -42.747<br />

Einnahmen 16.453 59.200 -42.747<br />

Ausgaben<br />

641000 Vorsteuer 1.370 44.900 -43.530 2000 1204<br />

Ausgaben verändert 1.370 44.900 -43.530<br />

Ausgaben 102.546 146.076 -43.530<br />

Abschluss Unterabschnitt 5700000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

16.453<br />

102.546<br />

-86.093<br />

59.200<br />

146.076<br />

-86.876<br />

-42.747<br />

-43.530<br />

783<br />

Seite 96

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

58 Park- <strong>und</strong> Gartenanlagen<br />

5800000 Park- u. Gartenanlagen, Brunnen<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 99.100 94.200 4.900 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 3.300 3.200 100 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

18.600 19.200 -600 1000 1100<br />

515010<br />

*<br />

Frühjahrsbepflanzung<br />

Erläuterung:<br />

Die Haushaltsmittel sind übertragbar.<br />

10.000 4.400 5.600 6700<br />

540100 Bewirtschaftungskosten 5.300 4.000 1.300 6500 1702<br />

592600 Grünordnungsplanung 0 1.000 -1.000 6700<br />

718100 Aufwendungsersatz Bürgerarbeit 3.299 10.580 -7.281 1000 1112<br />

Ausgaben verändert 139.599 136.580 3.019<br />

Ausgaben 583.152 580.133 3.019<br />

Abschluss Unterabschnitt 5800000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

17.457<br />

583.152<br />

-565.695<br />

17.457<br />

580.133<br />

-562.676<br />

0<br />

3.019<br />

-3.019<br />

Seite 97

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

59 Sonstige Erholungseinrichtungen<br />

5910000 Naherholungsgebiete<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 92.700 91.900 800 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 3.400 3.200 200 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

18.800 19.600 -800 1000 1100<br />

Ausgaben verändert 114.900 114.700 200<br />

Ausgaben 192.194 191.994 200<br />

Abschluss Unterabschnitt 5910000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

Abschluss Einzelplan 5<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0<br />

192.194<br />

-192.194<br />

173.124<br />

1.585.206<br />

-1.412.082<br />

0<br />

191.994<br />

-191.994<br />

212.920<br />

1.648.498<br />

-1.435.578<br />

0<br />

200<br />

-200<br />

-39.796<br />

-63.292<br />

23.496<br />

Seite 98

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

60 Bauverwaltung<br />

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung<br />

62 Wohnungsbauförderung <strong>und</strong> Wohnungsfürsorge<br />

63 Gemeindestraßen<br />

67 Straßenbeleuchtung <strong>und</strong> -reinigung<br />

68 Parkeinrichtungen<br />

69 Wasserläufe, Wasserbau<br />

Seite 99

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

60 Bauverwaltung<br />

6010000 Hochbauverwaltung<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 394.300 383.700 10.600 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 13.300 13.000 300 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

75.600 78.400 -2.800 1000 1100<br />

592100 Baugr<strong>und</strong>untersuchung, Ingenieurleistungen,<br />

Vermessungskosten<br />

500 1.000 -500 6500<br />

654000 Dienstreisen 370 60 310 1000 1109<br />

655000 Sachverständigenkosten 200 400 -200 6500<br />

Ausgaben verändert 484.270 476.560 7.710<br />

Ausgaben 562.806 555.096 7.710<br />

Abschluss Unterabschnitt 6010000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

41.278<br />

562.806<br />

-521.528<br />

41.278<br />

555.096<br />

-513.818<br />

0<br />

7.710<br />

-7.710<br />

Seite 100

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

60 Bauverwaltung<br />

6020000 Tiefbauverwaltung<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

100000 Verwaltungsgebühren 18.000 15.000 3.000 6600<br />

Einnahmen verändert 18.000 15.000 3.000<br />

Einnahmen 18.000 15.000 3.000<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 254.500 247.400 7.100 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 8.900 8.600 300 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

49.500 51.900 -2.400 1000 1100<br />

592100 Vermessungskosten, Ingenieurleistungen 19.000 4.000 15.000 6600 1800<br />

Ausgaben verändert 331.900 311.900 20.000<br />

Ausgaben 368.350 348.350 20.000<br />

Abschluss Unterabschnitt 6020000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

18.000<br />

368.350<br />

-350.350<br />

15.000<br />

348.350<br />

-333.350<br />

3.000<br />

20.000<br />

-17.000<br />

Seite 101

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung<br />

6100000 Städteplanung<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben<br />

410000 Dienstbezüge u. dgl. -Beamte 56.900 55.900 1.000 1000 1100<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 229.000 222.600 6.400 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 7.700 7.500 200 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

44.500 45.500 -1.000 1000 1100<br />

520200 Unterhaltung, Wartung u. Pflege Software 56.973 58.000 -1.027 6100<br />

562000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung 1.200 600 600 1000 1105<br />

Ausgaben verändert 396.273 390.100 6.173<br />

Ausgaben 411.423 405.250 6.173<br />

Abschluss Unterabschnitt 6100000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

7.730<br />

411.423<br />

-403.693<br />

7.730<br />

405.250<br />

-397.520<br />

0<br />

6.173<br />

-6.173<br />

Seite 102

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung<br />

6130000 Bauordnungsamt<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

100000 Verwaltungsgebühren 110.000 100.000 10.000 6300<br />

Einnahmen verändert 110.000 100.000 10.000<br />

Einnahmen 134.900 124.900 10.000<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 198.700 192.500 6.200 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 7.200 7.000 200 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

41.500 41.700 -200 1000 1100<br />

Ausgaben verändert 247.400 241.200 6.200<br />

Ausgaben 335.914 329.714 6.200<br />

Abschluss Unterabschnitt 6130000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

134.900<br />

335.914<br />

-201.014<br />

124.900<br />

329.714<br />

-204.814<br />

10.000<br />

6.200<br />

3.800<br />

Seite 103

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

62 Wohnungsbauförderung <strong>und</strong> Wohnungsfürsorge<br />

6230000 Wohnungswesen<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

100000 Verwaltungsgebühren 500 700 -200 5000<br />

Einnahmen verändert 500 700 -200<br />

Einnahmen 500 700 -200<br />

Ausgaben<br />

650100 Vordrucke, Druckaufträge 0 100 -100 5000 1505<br />

718000 Soz. Hilfen (Beräumungs- <strong>und</strong> Umzugskosten) 100 200 -100 5000<br />

Ausgaben verändert 100 300 -200<br />

Ausgaben 100 300 -200<br />

Abschluss Unterabschnitt 6230000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

500<br />

100<br />

400<br />

700<br />

300<br />

400<br />

-200<br />

-200<br />

0<br />

Seite 104

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

63 Gemeindestraßen<br />

6310000 Gemeindestraßen (einschließl. Wege, Plätze, Brücken)<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

112000 Gebühren für Sondernutzung 50.000 45.000 5.000 6600<br />

150110 Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten 532 0 532 6500<br />

161000 Erstattung der Kosten für Unterhaltung <strong>und</strong> Betrieb<br />

OB- Neumann-Straße<br />

2.400 955 1.445 6600<br />

261000 Verrentungs- u. St<strong>und</strong>ungszinsen 4.343 5.000 -657 6600<br />

Einnahmen verändert 57.275 50.955 6.320<br />

Einnahmen 500.169 493.849 6.320<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 90.400 103.000 -12.600 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 3.600 3.500 100 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

17.100 21.000 -3.900 1000 1100<br />

510000 Unterhaltung d. Straßen, Wege, Plätze 240.000 250.000 -10.000 6600 1800<br />

510500 Unterhaltung v. Brücken <strong>und</strong> Ingenieurbauwerken 15.000 20.000 -5.000 6600 1800<br />

511100 Unterhaltung v. Verkehrssicherungs- <strong>und</strong><br />

Signalanlagen<br />

23.000 29.500 -6.500 6600 1801<br />

594000 Stromkosten der Lichtsignal- <strong>und</strong> Polleranlagen 5.800 10.000 -4.200 6500 1702<br />

679010 Innere Verrechnung BBH Leist. 998.100 978.100 20.000 6700 1901<br />

Ausgaben verändert 1.393.000 1.415.100 -22.100<br />

Ausgaben 1.795.889 1.817.989 -22.100<br />

Abschluss Unterabschnitt 6310000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

500.169<br />

1.795.889<br />

-1.295.720<br />

493.849<br />

1.817.989<br />

-1.324.140<br />

6.320<br />

-22.100<br />

28.420<br />

Seite 105

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

67 Straßenbeleuchtung <strong>und</strong> -reinigung<br />

6700000 Straßenbeleuchtung<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

150100 Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten 8.004 6.000 2.004 6500<br />

Einnahmen verändert 8.004 6.000 2.004<br />

Einnahmen 11.004 9.000 2.004<br />

Ausgaben<br />

594000 Stromkosten Straßenbeleuchtung 356.700 290.000 66.700 6500 1702<br />

679010 Innere Verrechnung BBH Leist. 165.000 155.000 10.000 6700 1901<br />

Ausgaben verändert 521.700 445.000 76.700<br />

Ausgaben 540.950 464.250 76.700<br />

Abschluss Unterabschnitt 6700000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

11.004<br />

540.950<br />

-529.946<br />

9.000<br />

464.250<br />

-455.250<br />

2.004<br />

76.700<br />

-74.696<br />

Seite 106

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

67 Straßenbeleuchtung <strong>und</strong> -reinigung<br />

6750000 Straßenreinigung<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

111000 Gebühren f. Straßenreinigung 155.000 130.000 25.000 2000<br />

Einnahmen verändert 155.000 130.000 25.000<br />

Einnahmen 155.000 130.000 25.000<br />

Ausgaben<br />

510000 Kehrleistungen 6.500 7.500 -1.000 6700 1900<br />

510900 Winterdienst 32.000 66.000 -34.000 6700 1900<br />

513000 Gullyreinigung 4.500 5.500 -1.000 6700 1900<br />

Ausgaben verändert 43.000 79.000 -36.000<br />

Ausgaben 955.663 991.663 -36.000<br />

Abschluss Unterabschnitt 6750000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

155.000<br />

955.663<br />

-800.663<br />

130.000<br />

991.663<br />

-861.663<br />

25.000<br />

-36.000<br />

61.000<br />

Seite 107

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

68 Parkeinrichtungen<br />

6800000 Parkeinrichtungen<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

112000 Parkgebühren 200.000 180.000 20.000 3200<br />

Einnahmen verändert 200.000 180.000 20.000<br />

Einnahmen 200.000 180.000 20.000<br />

Ausgaben<br />

679010 Innere Verrechnung BBH Leist. 9.900 5.000 4.900 6700 1901<br />

Ausgaben verändert 9.900 5.000 4.900<br />

Ausgaben 15.876 10.976 4.900<br />

Abschluss Unterabschnitt 6800000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

200.000<br />

15.876<br />

184.124<br />

180.000<br />

10.976<br />

169.024<br />

20.000<br />

4.900<br />

15.100<br />

Seite 108

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

69 Wasserläufe, Wasserbau<br />

6900000 Wasserläufe, Wasserbau<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben<br />

679010 Innere Verrechnung BBH Leist. 300.000 290.000 10.000 6700 1901<br />

Ausgaben verändert 300.000 290.000 10.000<br />

Ausgaben 326.200 316.200 10.000<br />

Abschluss Unterabschnitt 6900000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

Abschluss Einzelplan 6<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0<br />

326.200<br />

-326.200<br />

1.068.581<br />

5.313.171<br />

-4.244.590<br />

0<br />

316.200<br />

-316.200<br />

1.002.457<br />

5.239.788<br />

-4.237.331<br />

0<br />

10.000<br />

-10.000<br />

66.124<br />

73.383<br />

-7.259<br />

Seite 109

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

70 Abwasserbeseitigung<br />

73 Märkte<br />

75 Bestattungswesen<br />

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen<br />

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung<br />

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft <strong>und</strong> Verkehr<br />

Seite 110

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

70 Abwasserbeseitigung<br />

7040000 Öffentliche Toilettenanlagen<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

111000 Benutzungsgebühren 8.500 9.500 -1.000 6700<br />

150100 Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten 2.550 0 2.550 6500<br />

Einnahmen verändert 11.050 9.500 1.550<br />

Einnahmen 12.550 11.000 1.550<br />

Ausgaben<br />

540100 Bewirtschaftungskosten 9.700 14.000 -4.300 6500 1702<br />

Ausgaben verändert 9.700 14.000 -4.300<br />

Ausgaben 82.800 87.100 -4.300<br />

Abschluss Unterabschnitt 7040000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

12.550<br />

82.800<br />

-70.250<br />

11.000<br />

87.100<br />

-76.100<br />

1.550<br />

-4.300<br />

5.850<br />

Seite 111

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

73 Märkte<br />

7300000 Märkte<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

157000 Vermischte Einnahmen v. Dritten 3.500 3.000 500 3200<br />

Einnahmen verändert 3.500 3.000 500<br />

Einnahmen 39.500 39.000 500<br />

Ausgaben<br />

544000 Strom- <strong>und</strong> Wassergebühren 4.466 5.300 -834 3200<br />

650100 Vordrucke, Druckaufträge 0 200 -200 3200<br />

Ausgaben verändert 4.466 5.500 -1.034<br />

Ausgaben 50.195 51.229 -1.034<br />

Abschluss Unterabschnitt 7300000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

39.500<br />

50.195<br />

-10.695<br />

39.000<br />

51.229<br />

-12.229<br />

500<br />

-1.034<br />

1.534<br />

Seite 112

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

73 Märkte<br />

7310000 Jahrmärkte/ Festplatz Industriestraße<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

112000 Standgelder (Schausteller etc) 31.000 30.000 1.000 3200<br />

Einnahmen verändert 31.000 30.000 1.000<br />

Einnahmen 41.310 40.310 1.000<br />

Ausgaben<br />

517200 Unterhaltung der Versorgungseinrichtungen 175 0 175 3200<br />

541000 Abwasser, Müll, Straßenreinigung 3.500 4.200 -700 3200<br />

543000 Reinigung 0 1.000 -1.000 3200<br />

544000 Strom-, Wassergeb. u. Entgelte 1.205 1.000 205 3200<br />

546100 Bewachung 4.280 5.000 -720 3200<br />

653000 Öffentliche Bekanntmachungen 600 2.000 -1.400 3200<br />

Ausgaben verändert 9.760 13.200 -3.440<br />

Ausgaben 146.702 150.142 -3.440<br />

Abschluss Unterabschnitt 7310000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

41.310<br />

146.702<br />

-105.392<br />

40.310<br />

150.142<br />

-109.832<br />

1.000<br />

-3.440<br />

4.440<br />

Seite 113

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

73 Märkte<br />

7311000 Weihnachtsmarkt<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

112000 Standgelder 4.500 3.500 1.000 3200<br />

157000 Vermischte Einnahmen (Strom, Wasser) 1.200 700 500 3200<br />

Einnahmen verändert 5.700 4.200 1.500<br />

Einnahmen 8.900 7.400 1.500<br />

Abschluss Unterabschnitt 7311000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

8.900<br />

60.624<br />

-51.724<br />

7.400<br />

60.624<br />

-53.224<br />

1.500<br />

0<br />

1.500<br />

Seite 114

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

75 Bestattungswesen<br />

7500000 Bestattungswesen<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

150100 Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten 3.084 500 2.584 6500<br />

Einnahmen verändert 3.084 500 2.584<br />

Einnahmen 458.442 455.858 2.584<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 52.300 48.300 4.000 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 1.800 1.600 200 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

10.500 9.900 600 1000 1100<br />

540100 Bewirtschaftungskosten 17.300 26.000 -8.700 6500 1702<br />

543000 Reinigung 4.400 5.600 -1.200 6700<br />

Ausgaben verändert 86.300 91.400 -5.100<br />

Ausgaben 577.990 583.090 -5.100<br />

Abschluss Unterabschnitt 7500000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

458.442<br />

577.990<br />

-119.548<br />

455.858<br />

583.090<br />

-127.232<br />

2.584<br />

-5.100<br />

7.684<br />

Seite 115

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen<br />

7600000 Grünflächenamt<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben<br />

410000 Dienstbezüge u. dgl. -Beamte 61.700 63.000 -1.300 1000 1100<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 63.500 61.700 1.800 1000 1100<br />

520200 Unterhaltung, Wartung, Pflege Software 900 1.400 -500 6700<br />

562000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung 1.450 2.028 -578 1000 1105<br />

Ausgaben verändert 127.550 128.128 -578<br />

Ausgaben 148.750 149.328 -578<br />

Abschluss Unterabschnitt 7600000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

71.675<br />

148.750<br />

-77.075<br />

71.675<br />

149.328<br />

-77.653<br />

0<br />

-578<br />

578<br />

Seite 116

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen<br />

7632000 Bürgerhaus Saalfeld<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

150100 Rückzahlung Betriebskosten 173 0 173 6500<br />

Einnahmen verändert 173 0 173<br />

Einnahmen 673 500 173<br />

Abschluss Unterabschnitt 7632000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

673<br />

7.115<br />

-6.442<br />

500<br />

7.115<br />

-6.615<br />

173<br />

0<br />

173<br />

Seite 117

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung<br />

7710000 Bau- <strong>und</strong> Betriebshof<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

130000 Verkaufserlöse 2.500 2.000 500 6700<br />

153000 Zahlungen für Schadensfälle 5.500 3.000 2.500 6700 7902<br />

157000 Vermischte Einnahmen v. Dritten 2.000 2.500 -500 6700<br />

169010<br />

*<br />

Innere Verrechnung BBH Leist.<br />

Erläuterung:<br />

Einnahme-Haushaltsstelle zur<br />

Leistungsverrechnung der Personal- <strong>und</strong><br />

Technikeinsätze der BBA an die Ämter sowie an<br />

die UA des GFA<br />

3.400.523 3.335.623 64.900 6700<br />

Einnahmen verändert 3.410.523 3.343.123 67.400<br />

Einnahmen 3.478.431 3.411.031 67.400<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 2.086.300 2.012.900 73.400 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 71.200 68.800 2.400 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

420.200 416.400 3.800 1000 1100<br />

540100 Bewirtschaftungskosten 41.800 54.000 -12.200 6500 1702<br />

Ausgaben verändert 2.619.500 2.552.100 67.400<br />

Ausgaben 3.478.431 3.411.031 67.400<br />

Abschluss Unterabschnitt 7710000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

3.478.431<br />

3.478.431<br />

0<br />

3.411.031<br />

3.411.031<br />

0<br />

67.400<br />

67.400<br />

0<br />

Seite 118

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft <strong>und</strong> Verkehr<br />

7910000 Wirtschaftsförderung<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

130000 Erlöse aus Präsentationen 800 500 300 6100<br />

Einnahmen verändert 800 500 300<br />

Einnahmen 800 500 300<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 65.200 70.800 -5.600 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 2.700 2.800 -100 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

17.400 16.900 500 1000 1100<br />

Ausgaben verändert 85.300 90.500 -5.200<br />

Ausgaben 91.350 96.550 -5.200<br />

Abschluss Unterabschnitt 7910000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

Abschluss Einzelplan 7<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

800<br />

91.350<br />

-90.550<br />

4.112.781<br />

4.653.785<br />

-541.004<br />

500<br />

96.550<br />

-96.050<br />

4.037.774<br />

4.606.037<br />

-568.263<br />

300<br />

-5.200<br />

5.500<br />

75.007<br />

47.748<br />

27.259<br />

Seite 119

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Sondervermögen<br />

85 Land- <strong>und</strong> forstwirtschaftliche Unternehmen<br />

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen<br />

88 Allgemeines Gr<strong>und</strong>vermögen<br />

Seite 120

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Sondervermögen<br />

85 Land- <strong>und</strong> forstwirtschaftliche Unternehmen<br />

8550000 Forst<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

131000 Holzverkaufserlöse 880.000 800.000 80.000 6700<br />

171000 Zuweisung v. Land (Staatsforst) 128.000 60.000 68.000 6700<br />

Einnahmen verändert 1.008.000 860.000 148.000<br />

Einnahmen 1.092.477 944.477 148.000<br />

Ausgaben<br />

414000 Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte 328.500 323.500 5.000 1000 1100<br />

434000 Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte 11.000 10.900 100 1000 1100<br />

444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -<br />

Beschäftigte<br />

60.000 65.500 -5.500 1000 1100<br />

551000 Kfz-Steuern 680 670 10 6700 1903<br />

653000 Öffentliche Bekanntmachungen 0 200 -200 6700<br />

662000 Vermischte Ausgaben 0 75 -75 6700<br />

679010 Innere Verrechnung BBH Leist. 33.000 13.000 20.000 6700 1901<br />

718000 Aufwendungsersatz Bürgerarbeit 7.610 31.262 -23.652 1000 1112<br />

Ausgaben verändert 440.790 445.107 -4.317<br />

Ausgaben 800.995 805.312 -4.317<br />

Abschluss Unterabschnitt 8550000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

1.092.477<br />

800.995<br />

291.482<br />

944.477<br />

805.312<br />

139.165<br />

148.000<br />

-4.317<br />

152.317<br />

Seite 121

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Sondervermögen<br />

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen<br />

8700000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

157000 Einnahme aus Liquidationsguthaben Münatec 2.295 0 2.295 2000<br />

Einnahmen verändert 2.295 0 2.295<br />

Einnahmen 2.295 0 2.295<br />

Abschluss Unterabschnitt 8700000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

2.295<br />

0<br />

2.295<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.295<br />

0<br />

2.295<br />

Seite 122

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Sondervermögen<br />

88 Allgemeines Gr<strong>und</strong>vermögen<br />

8810000 Wohn- u. Geschäftsgr<strong>und</strong>stücke, sonst. Gr<strong>und</strong>vermögen<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

150100 Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten 1.200 200 1.000 6500<br />

Einnahmen verändert 1.200 200 1.000<br />

Einnahmen 633.200 632.200 1.000<br />

Ausgaben<br />

500100 Unterhaltung der Außenanlagen privat-öffentl.<br />

Gr<strong>und</strong>stücke<br />

19.983 20.000 -17 6100<br />

678000 Erstattungen 117 100 17 6100<br />

Ausgaben verändert 20.100 20.100 0<br />

Ausgaben 119.419 119.419 0<br />

Abschluss Unterabschnitt 8810000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

Abschluss Einzelplan 8<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

633.200<br />

119.419<br />

513.781<br />

2.894.272<br />

1.070.414<br />

1.823.858<br />

632.200<br />

119.419<br />

512.781<br />

2.742.977<br />

1.074.731<br />

1.668.246<br />

1.000<br />

0<br />

1.000<br />

151.295<br />

-4.317<br />

155.612<br />

Seite 123

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Seite 124

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />

9000000 Steuern, allg. Zuweisungen <strong>und</strong> allg. Umlagen<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

003000 Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital 9.500.000 8.700.000 800.000 2000 7202<br />

010000 Gemeindeanteil a. d. ESt. 5.164.200 5.287.600 -123.400 2000<br />

012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.446.100 1.460.000 -13.900 2000<br />

021000 Sonstige Vergnügungssteuer 180.000 130.000 50.000 2000<br />

041000 Schlüsselzuweisungen v. Land 11.885.484 11.883.711 1.773 2000<br />

061000 Auftragskostenpauschale 1.228.420 1.140.000 88.420 2000<br />

091000 Ersatzanteil am Familienleistungsausgleich 836.700 861.000 -24.300 2000<br />

Einnahmen verändert 30.240.904 29.462.311 778.593<br />

Einnahmen 33.655.904 32.877.311 778.593<br />

Ausgaben<br />

810000 Gewerbesteuerumlage 831.250 761.250 70.000 2000 7202<br />

832000 Kreisumlage 13.062.428 11.161.882 1.900.546 2000<br />

Ausgaben verändert 13.893.678 11.923.132 1.970.546<br />

Ausgaben 13.926.678 11.956.132 1.970.546<br />

Abschluss Unterabschnitt 9000000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

33.655.904<br />

13.926.678<br />

19.729.226<br />

32.877.311<br />

11.956.132<br />

20.921.179<br />

778.593<br />

1.970.546<br />

-1.191.953<br />

Seite 125

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt<br />

2012<br />

9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

9100000 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz<br />

Neu<br />

bisher<br />

Mehr/weniger<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Einnahmen<br />

205000 Zinsen aus Geldanlagen (Sparkasse) 25.500 25.000 500 2000<br />

206000 Zinsen aus Geldanlagen (Infrastrukturpauschale) 4.619 0 4.619 2000<br />

207000 Zinsen aus Geldanlagen (private Banken) 61.000 45.000 16.000 2000<br />

Einnahmen verändert 91.119 70.000 21.119<br />

Einnahmen 1.031.815 1.010.696 21.119<br />

Ausgaben<br />

805000 Zinsausgaben für Kreditmittel (Sparkasse) 151.500 198.200 -46.700 2000 1200<br />

860000 Zuführung z. Vermögenshaushalt 1.446.682 2.128.913 -682.231 2000<br />

Ausgaben verändert 1.598.182 2.327.113 -728.931<br />

Ausgaben 2.426.982 3.155.913 -728.931<br />

Abschluss Unterabschnitt 9100000<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

Abschluss Einzelplan 9<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

Abschluss Kontenkreis 1<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

Abschluss Gesamtsumme<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

1.031.815<br />

2.426.982<br />

-1.395.167<br />

34.687.719<br />

16.353.660<br />

18.334.059<br />

48.737.337<br />

48.737.337<br />

0<br />

48.737.337<br />

48.737.337<br />

0<br />

1.010.696<br />

3.155.913<br />

-2.145.217<br />

33.888.007<br />

15.112.045<br />

18.775.962<br />

47.232.558<br />

47.232.558<br />

0<br />

47.232.558<br />

47.232.558<br />

0<br />

21.119<br />

-728.931<br />

750.050<br />

799.712<br />

1.241.615<br />

-441.903<br />

1.504.779<br />

1.504.779<br />

0<br />

1.504.779<br />

1.504.779<br />

0<br />

Seite 126

Veränderte Einzelpläne des Vermögenshaushaltes<br />

zum Nachtragshaushaltsplan 2012<br />

0 Allgemeine Verwaltung<br />

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz<br />

4 Soziale Sicherung<br />

5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport <strong>und</strong> Erholung<br />

6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Gr<strong>und</strong>-<br />

<strong>und</strong> Sondervermögen<br />

9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

127

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Vermögenshaushalt<br />

2012<br />

0 Allgemeine Verwaltung<br />

02 Hauptverwaltung<br />

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br />

Seite 128

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Vermögenshaushalt<br />

2012<br />

0 Allgemeine Verwaltung<br />

02 Hauptverwaltung<br />

0240001 Öffentlichkeitsarbeit<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Ausgaben<br />

935000 Neugestaltung der städtischen<br />

Internetseite<br />

22.050 20.000 2.050 0 0 0 0 1000<br />

Ausgaben verändert 22.050 20.000 2.050 0 0 0 0<br />

Ausgaben 22.050 20.000 2.050 0 0 0 0<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

0240001<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0<br />

22.050<br />

-22.050<br />

0<br />

20.000<br />

-20.000<br />

0<br />

2.050<br />

-2.050<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Seite 129

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Vermögenshaushalt<br />

2012<br />

0 Allgemeine Verwaltung<br />

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br />

0600001 Verwaltungsgebäude - Rathaus<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Ausgaben<br />

950210 Archiverweiterung 35.000 35.000 0 0 -64.500 99.500 0 6500<br />

950700 Umstellung der Heizungsanlage 0 87.000 -87.000 0 0 1.879 1.879 6500<br />

Ausgaben verändert 35.000 122.000 -87.000 0 -64.500 101.379 1.879<br />

Ausgaben 35.000 122.000 -87.000 0 -64.500 101.379 1.879<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

0600001<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0<br />

35.000<br />

-35.000<br />

0<br />

122.000<br />

-122.000<br />

0<br />

-87.000<br />

87.000<br />

0<br />

-64.500<br />

0<br />

201.379<br />

-201.379<br />

0<br />

93.767<br />

-93.767<br />

Seite 130

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Vermögenshaushalt<br />

2012<br />

0 Allgemeine Verwaltung<br />

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br />

0600002 Verwaltungsgebäude - Brotlaube<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Ausgaben<br />

950200 Bürgerservice 40.000 0 40.000 0 0 0 0 6500<br />

Ausgaben verändert 40.000 0 40.000 0 0 0 0<br />

Ausgaben 40.000 0 40.000 0 0 2.007.433 2.007.433<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

0600002<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0<br />

40.000<br />

-40.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

40.000<br />

-40.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.007.433<br />

-2.007.433<br />

0<br />

2.007.433<br />

-2.007.433<br />

Seite 131

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Vermögenshaushalt<br />

2012<br />

0 Allgemeine Verwaltung<br />

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br />

0610001 Beschaffungsstelle - Beschaffung von Anlagevermögen<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Ausgaben<br />

935300 Büroausstattung 13.500 3.500 10.000 0 0 0 0 1000 1008<br />

Ausgaben verändert 13.500 3.500 10.000 0 0 0 0<br />

Ausgaben 38.800 28.800 10.000 0 0 0 0<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

0610001<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

Abschluss Einzelplan 0<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0<br />

38.800<br />

-38.800<br />

0<br />

142.450<br />

-142.450<br />

0<br />

28.800<br />

-28.800<br />

0<br />

177.400<br />

-177.400<br />

0<br />

10.000<br />

-10.000<br />

0<br />

-34.950<br />

34.950<br />

0<br />

0<br />

0<br />

-64.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.208.812<br />

-2.208.812<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.101.200<br />

-2.101.200<br />

Seite 132

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Vermögenshaushalt<br />

2012<br />

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz<br />

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen<br />

34 Heimat- <strong>und</strong> sonstige Kulturpflege<br />

35 Volksbildung<br />

Seite 133

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Vermögenshaushalt<br />

2012<br />

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz<br />

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen<br />

3210001 Stadtarchiv - Beschaffung von Anlagevermögen<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Ausgaben<br />

935000 Archivsoftware AUGIAS 10.963 10.856 107 0 0 0 0 4700<br />

Ausgaben verändert 10.963 10.856 107 0 0 0 0<br />

Ausgaben 10.963 10.856 107 0 0 0 0<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

3210001<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0<br />

10.963<br />

-10.963<br />

0<br />

10.856<br />

-10.856<br />

0<br />

107<br />

-107<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Seite 134

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Vermögenshaushalt<br />

2012<br />

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz<br />

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen<br />

3211004 Objekte Mühlhäuser Museen - Museum<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Einnahmen<br />

361000 Zuschüsse vom Land<br />

Generalsanierung Museum<br />

1.248.100 1.062.900 185.200 0 0 6100<br />

Einnahmen verändert 1.248.100 1.062.900 185.200 0 0<br />

Einnahmen 1.248.100 1.062.900 185.200 0 0<br />

Ausgaben<br />

950000 Generalsanierung Museum 1.624.600 1.340.000 284.600 0 0 2.844.600 1.220.000 6500<br />

Ausgaben verändert 1.624.600 1.340.000 284.600 0 0 2.844.600 1.220.000<br />

Ausgaben 1.624.600 1.340.000 284.600 0 0 2.844.600 1.220.000<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

3211004<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

1.248.100<br />

1.624.600<br />

-376.500<br />

1.062.900<br />

1.340.000<br />

-277.100<br />

185.200<br />

284.600<br />

-99.400<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.844.600<br />

-2.844.600<br />

0<br />

1.220.000<br />

-1.220.000<br />

Seite 135

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Vermögenshaushalt<br />

2012<br />

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz<br />

34 Heimat- <strong>und</strong> sonstige Kulturpflege<br />

3410002 Kulturstätte Schwanenteich - Baumaßnahmen<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Ausgaben<br />

950400 Sanierung Elektroanlage 1.302 0 1.302 0 0 0 0 6500<br />

950710 Brandschutzmaßnahmen 27.770 13.405 14.365 0 0 0 0 6500<br />

Ausgaben verändert 29.072 13.405 15.667 0 0 0 0<br />

Ausgaben 61.247 45.580 15.667 0 0 390.282 390.282<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

3410002<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0<br />

61.247<br />

-61.247<br />

0<br />

45.580<br />

-45.580<br />

0<br />

15.667<br />

-15.667<br />

0<br />

0<br />

0<br />

390.282<br />

-390.282<br />

0<br />

390.282<br />

-390.282<br />

Seite 136

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Vermögenshaushalt<br />

2012<br />

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz<br />

35 Volksbildung<br />

3520001 Stadtbibliothek - Baumaßnahmen<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Ausgaben<br />

935000 Bibliothekssoftware WEB-OPAC 9.935 4.425 5.510 0 0 0 0 5000<br />

Ausgaben verändert 9.935 4.425 5.510 0 0 0 0<br />

Ausgaben 20.635 15.125 5.510 0 0 0 0<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

3520001<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

Abschluss Einzelplan 3<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0<br />

20.635<br />

-20.635<br />

1.248.100<br />

1.717.445<br />

-469.345<br />

0<br />

15.125<br />

-15.125<br />

1.062.900<br />

1.411.561<br />

-348.661<br />

0<br />

5.510<br />

-5.510<br />

185.200<br />

305.884<br />

-120.684<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

6.689.882<br />

-6.689.882<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

5.065.282<br />

-5.065.282<br />

Seite 137

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Vermögenshaushalt<br />

2012<br />

4 Soziale Sicherung<br />

46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />

Seite 138

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Vermögenshaushalt<br />

2012<br />

4 Soziale Sicherung<br />

46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />

4642007 Kindertagesstätte "Zwergenland"<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Ausgaben<br />

935100 Bewegliches Anlagevermögen 1.820 0 1.820 0 0 0 0 5000<br />

Ausgaben verändert 1.820 0 1.820 0 0 0 0<br />

Ausgaben 1.820 0 1.820 0 0 0 0<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

4642007<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0<br />

1.820<br />

-1.820<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.820<br />

-1.820<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Seite 139

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Vermögenshaushalt<br />

2012<br />

4 Soziale Sicherung<br />

46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />

4642018 Evang. Kindergarten "St. Martini"<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Ausgaben<br />

988000 Investitionszuschuss 1.000 3.000 -2.000 0 0 0 0 5000 7468<br />

Ausgaben verändert 1.000 3.000 -2.000 0 0 0 0<br />

Ausgaben 1.000 3.000 -2.000 0 0 0 0<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

4642018<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0<br />

1.000<br />

-1.000<br />

0<br />

3.000<br />

-3.000<br />

0<br />

-2.000<br />

2.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Seite 140

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Vermögenshaushalt<br />

2012<br />

4 Soziale Sicherung<br />

46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />

4642999 5. - 10. Kindertagesstätte<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Einnahmen<br />

361000 Infrastrukturpauschale 290.000 289.000 1.000 0 0 2000<br />

Einnahmen verändert 290.000 289.000 1.000 0 0<br />

Einnahmen 290.000 289.000 1.000 0 0<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

4642999<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

Abschluss Einzelplan 4<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

290.000<br />

0<br />

290.000<br />

290.000<br />

40.760<br />

249.240<br />

289.000<br />

0<br />

289.000<br />

289.000<br />

40.940<br />

248.060<br />

1.000<br />

0<br />

1.000<br />

1.000<br />

-180<br />

1.180<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.059.617<br />

-2.059.617<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.059.617<br />

-2.059.617<br />

Seite 141

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Vermögenshaushalt<br />

2012<br />

5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

56 Eigene Sportstätten<br />

57 Badeanstalten<br />

58 Park- <strong>und</strong> Gartenanlagen<br />

59 Sonstige Erholungseinrichtungen<br />

Seite 142

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag Vermögenshaushalt<br />

2012<br />

5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

56 Eigene Sportstätten<br />

5600002 Stadion "An der Aue"<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Ausgaben<br />

941000 Planungskosten für Sanierung<br />

Teilbereiche der Sportstätte<br />

5.000 0 5.000 0 0 0 0 6500<br />

Ausgaben verändert 5.000 0 5.000 0 0 0 0<br />

Ausgaben 5.000 0 5.000 0 0 0 0<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

5600002<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0<br />

5.000<br />

-5.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

5.000<br />

-5.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Seite 143

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag<br />

Vermögenshaushalt<br />

5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

56 Eigene Sportstätten<br />

5601002 Zwei-Felder-Sporthalle Baumaßnahmen<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Einnahmen<br />

347100 Inanspruchnahme von<br />

Gewährleistungen<br />

4.606 0 4.606 0 0 6500<br />

Einnahmen verändert 4.606 0 4.606 0 0<br />

Einnahmen 40.490 35.884 4.606 0 0<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

5601002<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

40.490<br />

0<br />

40.490<br />

35.884<br />

0<br />

35.884<br />

4.606<br />

0<br />

4.606<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Seite 144

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag<br />

Vermögenshaushalt<br />

5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

57 Badeanstalten<br />

5700001 Freibad Schwanenteich - Baumaßnahmen<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Ausgaben<br />

950200 Neubau Freibad Schwanenteich 0 235.294 -235.294 0 -3.226.891 3.781.512 319.327 6500<br />

Ausgaben verändert 0 235.294 -235.294 0 -3.226.891 3.781.512 319.327<br />

Ausgaben 0 235.294 -235.294 0 -3.226.891 3.781.512 319.327<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

5700001<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

235.294<br />

-235.294<br />

0<br />

-235.294<br />

235.294<br />

0<br />

-3.226.891<br />

0<br />

3.781.512<br />

-3.781.512<br />

0<br />

319.327<br />

-319.327<br />

Seite 145

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag<br />

Vermögenshaushalt<br />

5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

58 Park- <strong>und</strong> Gartenanlagen<br />

5800001 Park- <strong>und</strong> Gartenanlagen Beschaffung von Anlagevermögen<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Ausgaben<br />

935200 Mobile Datenerfassungsgeräte für<br />

Baumkataster<br />

0 2.000 -2.000 0 0 0 0 6700<br />

935300 Mobiles Stadtgrün 40.000 0 40.000 0 0 0 0 6700<br />

Ausgaben verändert 40.000 2.000 38.000 0 0 0 0<br />

Ausgaben 51.000 13.000 38.000 0 0 0 0<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

5800001<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0<br />

51.000<br />

-51.000<br />

0<br />

13.000<br />

-13.000<br />

0<br />

38.000<br />

-38.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Seite 146

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag<br />

Vermögenshaushalt<br />

5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

59 Sonstige Erholungseinrichtungen<br />

5910002 Naherholungsgebiete - Baumaßnahmen<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Ausgaben<br />

950000 Promenadenweg Schwanenteich 77.995 70.000 7.995 0 0 0 0 6600<br />

Ausgaben verändert 77.995 70.000 7.995 0 0 0 0<br />

Ausgaben 86.995 79.000 7.995 0 0 198.000 6.000<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

5910002<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0<br />

86.995<br />

-86.995<br />

0<br />

79.000<br />

-79.000<br />

0<br />

7.995<br />

-7.995<br />

0<br />

0<br />

0<br />

198.000<br />

-198.000<br />

0<br />

6.000<br />

-6.000<br />

Seite 147

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag<br />

Vermögenshaushalt 2012<br />

5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

59 Sonstige Erholungseinrichtungen<br />

5920001 Spielplatznetz<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Ausgaben<br />

982000 Rückzahlung von Zuschüssen 63 0 63 0 0 0 0 5000<br />

Ausgaben verändert 63 0 63 0 0 0 0<br />

Ausgaben 15.063 15.000 63 0 0 0 0<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

5920001<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

Abschluss Einzelplan 5<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0<br />

15.063<br />

-15.063<br />

41.490<br />

168.058<br />

-126.568<br />

0<br />

15.000<br />

-15.000<br />

36.884<br />

352.294<br />

-315.410<br />

0<br />

63<br />

-63<br />

4.606<br />

-184.236<br />

188.842<br />

0<br />

0<br />

0<br />

-3.226.891<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

4.066.083<br />

-4.066.083<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

411.898<br />

-411.898<br />

Seite 148

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag<br />

Vermögenshaushalt 2012<br />

6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung<br />

63 Gemeindestraßen<br />

68 Parkeinrichtungen<br />

Seite 149

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag<br />

Vermögenshaushalt 2012<br />

6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung<br />

6150008 Beräumung Industriebrache Waidstraße/Kiliansgraben<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Einnahmen<br />

361000 Zuschüsse vom Land - EFRE Mittel 205.500 0 205.500 0 0 6100<br />

Einnahmen verändert 205.500 0 205.500 0 0<br />

Einnahmen 205.500 0 205.500 0 0<br />

Ausgaben<br />

960000 Ordnungsmaßnahme 274.000 0 274.000 0 0 0 0 6100<br />

Ausgaben verändert 274.000 0 274.000 0 0 0 0<br />

Ausgaben 274.000 0 274.000 0 0 0 0<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

6150008<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

205.500<br />

274.000<br />

-68.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

205.500<br />

274.000<br />

-68.500<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Seite 150

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag<br />

Vermögenshaushalt 2012<br />

6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

63 Gemeindestraßen<br />

6310009 Am Kruchenplan<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Ausgaben<br />

941000 Planungskosten 35.000 10.000 25.000 0 0 0 0 6600 1083<br />

950000 Baukosten 230.000 100.000 130.000 0 0 0 0 6600 1081<br />

Ausgaben verändert 265.000 110.000 155.000 0 0 0 0<br />

Ausgaben 265.000 110.000 155.000 0 0 0 0<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

6310009<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0<br />

265.000<br />

-265.000<br />

0<br />

110.000<br />

-110.000<br />

0<br />

155.000<br />

-155.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Seite 151

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag<br />

Vermögenshaushalt 2012<br />

6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

63 Gemeindestraßen<br />

6310067 BW-Nr.49-02 über den Zyck i.Z. der Dorfstraße im OT Windeberg<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Einnahmen<br />

361000 Zuschüsse vom Land 0 100.000 -100.000 0 0 6600<br />

Einnahmen verändert 0 100.000 -100.000 0 0<br />

Einnahmen 0 100.000 -100.000 0 0<br />

Ausgaben<br />

941000 Planungskosten 16.000 32.000 -16.000 0 0 0 0 6600 1083<br />

950000 Baukosten 56.000 180.000 -124.000 0 0 0 0 6600 1081<br />

Ausgaben verändert 72.000 212.000 -140.000 0 0 0 0<br />

Ausgaben 72.000 212.000 -140.000 0 0 0 0<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

6310067<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0<br />

72.000<br />

-72.000<br />

100.000<br />

212.000<br />

-112.000<br />

-100.000<br />

-140.000<br />

40.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Seite 152

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag<br />

Vermögenshaushalt 2012<br />

6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

63 Gemeindestraßen<br />

6310158 Zufahrt zum Standortübungsplatz Forstberg<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Einnahmen<br />

347000 Rückerstattung der Bauausgaben 50.606 0 50.606 0 0 6600<br />

Einnahmen verändert 50.606 0 50.606 0 0<br />

Einnahmen 50.606 0 50.606 0 0<br />

Ausgaben<br />

932000 Gr<strong>und</strong>erwerb 3.893 0 3.893 0 0 10.903 7.010 6600<br />

950000 Baukosten 2.116 0 2.116 0 0 3.818.852 3.816.736 6600<br />

Ausgaben verändert 6.009 0 6.009 0 0 3.829.755 3.823.746<br />

Ausgaben 6.009 0 6.009 0 0 4.168.590 4.162.581<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

6310158<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

50.606<br />

6.009<br />

44.597<br />

0<br />

0<br />

0<br />

50.606<br />

6.009<br />

44.597<br />

0<br />

0<br />

0<br />

4.168.590<br />

-4.168.590<br />

0<br />

4.162.581<br />

-4.162.581<br />

Seite 153

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag<br />

Vermögenshaushalt 2012<br />

6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

63 Gemeindestraßen<br />

6310161 Südhang Goetheweg/ Zinsmeisterweg<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Einnahmen<br />

351000 Ausbaubeiträge 95.000 88.000 7.000 0 0 6600<br />

Einnahmen verändert 95.000 88.000 7.000 0 0<br />

Einnahmen 95.000 88.000 7.000 0 0<br />

Ausgaben<br />

941000 Planungskosten 25.000 33.000 -8.000 0 0 0 0 6600 1083<br />

950000 Baukosten 144.000 176.000 -32.000 0 0 0 0 6600 1081<br />

983000 Baukostenzuschuss an ZW<br />

Abwasser<br />

21.000 44.000 -23.000 0 0 0 0 6600<br />

Ausgaben verändert 190.000 253.000 -63.000 0 0 0 0<br />

Ausgaben 190.000 253.000 -63.000 0 0 0 0<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

6310161<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

95.000<br />

190.000<br />

-95.000<br />

88.000<br />

253.000<br />

-165.000<br />

7.000<br />

-63.000<br />

70.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Seite 154

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag<br />

Vermögenshaushalt 2012<br />

6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

63 Gemeindestraßen<br />

6310168 Umgestaltung Wagenstedter Knoten<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Einnahmen<br />

347000 Rückerstattung Planungskosten von<br />

B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Bahn<br />

157.713 150.736 6.977 0 0 6600<br />

347200 Rückerstattung Baukosten vom B<strong>und</strong><br />

<strong>und</strong> Bahn<br />

1.574.329 1.504.562 69.767 0 0 6600<br />

361000 Zuschüsse vom Land 590.375 564.212 26.163 0 0 6600<br />

Einnahmen verändert 2.322.417 2.219.510 102.907 0 0<br />

Einnahmen 2.322.417 2.219.510 102.907 0 0<br />

Ausgaben<br />

932000 Gr<strong>und</strong>erwerb 200 0 200 0 0 107.716 107.516 6600 7906<br />

941000 Planungskosten 253.253 173.253 80.000 0 0 807.914 554.660 6600 1083<br />

950000 Baukosten 2.361.495 2.256.845 104.650 0 0 8.663.219 6.301.724 6600 1081<br />

Ausgaben verändert 2.614.948 2.430.098 184.850 0 0 9.578.849 6.963.900<br />

Ausgaben 2.614.948 2.430.098 184.850 0 0 9.578.849 6.963.900<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

6310168<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

2.322.417<br />

2.614.948<br />

-292.531<br />

2.219.510<br />

2.430.098<br />

-210.588<br />

102.907<br />

184.850<br />

-81.943<br />

0<br />

0<br />

0<br />

9.578.849<br />

-9.578.849<br />

0<br />

6.963.900<br />

-6.963.900<br />

Seite 155

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag<br />

Vermögenshaushalt 2012<br />

6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

63 Gemeindestraßen<br />

6310174 Brücke Ernst-Abbe-Straße<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Einnahmen<br />

361000 Zuschüsse vom Land 0 107.250 -107.250 0 0 6600<br />

Einnahmen verändert 0 107.250 -107.250 0 0<br />

Einnahmen 0 107.250 -107.250 0 0<br />

Ausgaben<br />

941000 Planungskosten 0 35.000 -35.000 0 0 13.919 13.919 6600 1083<br />

950000 Baukosten 0 143.000 -143.000 0 0 0 0 6600 1081<br />

Ausgaben verändert 0 178.000 -178.000 0 0 13.919 13.919<br />

Ausgaben 0 178.000 -178.000 0 0 13.919 13.919<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

6310174<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0<br />

0<br />

0<br />

107.250<br />

178.000<br />

-70.750<br />

-107.250<br />

-178.000<br />

70.750<br />

0<br />

0<br />

0<br />

13.919<br />

-13.919<br />

0<br />

13.919<br />

-13.919<br />

Seite 156

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag<br />

Vermögenshaushalt 2012<br />

6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

63 Gemeindestraßen<br />

6310184 Ausbau Ammersche Landstraße<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Ausgaben<br />

941000 Planungskosten 2.525 0 2.525 0 0 21.625 19.100 6600 1083<br />

Ausgaben verändert 2.525 0 2.525 0 0 21.625 19.100<br />

Ausgaben 2.525 0 2.525 0 0 21.625 19.100<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

6310184<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0<br />

2.525<br />

-2.525<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

2.525<br />

-2.525<br />

0<br />

0<br />

0<br />

21.625<br />

-21.625<br />

0<br />

19.100<br />

-19.100<br />

Seite 157

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag<br />

Vermögenshaushalt 2012<br />

6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

68 Parkeinrichtungen<br />

6800002 Parkeinrichtungen - Baumaßnahmen<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Einnahmen<br />

361000 Zuschüsse vom Land 145.000 422.720 -277.720 0 0 6600<br />

Einnahmen verändert 145.000 422.720 -277.720 0 0<br />

Einnahmen 145.000 422.720 -277.720 0 0<br />

Ausgaben<br />

941000 Planungskosten Parkplatz<br />

Schwanenteich<br />

8.000 0 8.000 0 0 113.000 105.000 6600<br />

950000 Baukosten Parkplatz Schwanenteich 1.080.000 1.130.610 -50.610 0 0 1.080.000 0 6600<br />

Ausgaben verändert 1.088.000 1.130.610 -42.610 0 0 1.193.000 105.000<br />

Ausgaben 1.088.000 1.130.610 -42.610 0 0 1.193.000 105.000<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

6800002<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

Abschluss Einzelplan 6<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

145.000<br />

1.088.000<br />

-943.000<br />

3.798.053<br />

5.754.782<br />

-1.956.729<br />

422.720<br />

1.130.610<br />

-707.890<br />

3.917.010<br />

5.556.008<br />

-1.638.998<br />

-277.720<br />

-42.610<br />

-235.110<br />

-118.957<br />

198.774<br />

-317.731<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1.193.000<br />

-1.193.000<br />

0<br />

16.938.702<br />

-16.938.702<br />

0<br />

105.000<br />

-105.000<br />

0<br />

13.227.219<br />

-13.227.219<br />

Seite 158

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag<br />

Vermögenshaushalt 2012<br />

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

75 Bestattungswesen<br />

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung<br />

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft <strong>und</strong> Verkehr<br />

Seite 159

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag<br />

Vermögenshaushalt 2012<br />

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

75 Bestattungswesen<br />

7500001 Bestattungswesen -Baumaßnahmen<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Ausgaben<br />

950200 Gemeinschaftsgrabstein 18.500 16.500 2.000 0 0 0 0 6700<br />

Ausgaben verändert 18.500 16.500 2.000 0 0 0 0<br />

Ausgaben 28.500 26.500 2.000 0 0 46.389 46.389<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

7500001<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0<br />

28.500<br />

-28.500<br />

0<br />

26.500<br />

-26.500<br />

0<br />

2.000<br />

-2.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

46.389<br />

-46.389<br />

0<br />

46.389<br />

-46.389<br />

Seite 160

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag<br />

Vermögenshaushalt 2012<br />

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung<br />

7710999 Bau- <strong>und</strong> Betriebshof - Beschaffung von Anlagevermögen UA 7710 gesamt<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Ausgaben<br />

935000 Anschaffung Anlagevermögen UA<br />

7710 gesamt<br />

222.000 196.000 26.000 0 0 0 0 6700<br />

Ausgaben verändert 222.000 196.000 26.000 0 0 0 0<br />

Ausgaben 222.000 196.000 26.000 0 0 0 0<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

7710999<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0<br />

222.000<br />

-222.000<br />

0<br />

196.000<br />

-196.000<br />

0<br />

26.000<br />

-26.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Seite 161

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag<br />

Vermögenshaushalt 2012<br />

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft <strong>und</strong> Verkehr<br />

7910009 Wirtschaftsförderung - Erschließung Gewerbegebiete<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Einnahmen<br />

347000 Rückerstattung Bauausgaben<br />

Gebrüder-Franke-Straße<br />

12.700 0 12.700 0 0 6100<br />

361000 Zuschüsse vom Land 433.739 369.000 64.739 0 0 6100<br />

Einnahmen verändert 446.439 369.000 77.439 0 0<br />

Einnahmen 446.439 369.000 77.439 0 0<br />

Ausgaben<br />

950000 Erschließungskosten 51.000 31.000 20.000 0 0 0 0 6100<br />

950200 Erweiterung Geb. Franke Str. 473.717 420.000 53.717 0 0 0 0 6100<br />

Ausgaben verändert 524.717 451.000 73.717 0 0 0 0<br />

Ausgaben 524.717 451.000 73.717 0 0 0 0<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

7910009<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

Abschluss Einzelplan 7<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

446.439<br />

524.717<br />

-78.278<br />

458.939<br />

830.917<br />

-371.978<br />

369.000<br />

451.000<br />

-82.000<br />

381.500<br />

729.200<br />

-347.700<br />

77.439<br />

73.717<br />

3.722<br />

77.439<br />

101.717<br />

-24.278<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

46.389<br />

-46.389<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

46.389<br />

-46.389<br />

Seite 162

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag<br />

Vermögenshaushalt 2012<br />

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Sondervermögen<br />

85 Land- <strong>und</strong> forstwirtschaftliche Unternehmen<br />

88 Allgemeines Gr<strong>und</strong>vermögen<br />

Seite 163

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag<br />

Vermögenshaushalt 2012<br />

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Sondervermögen<br />

85 Land- <strong>und</strong> forstwirtschaftliche Unternehmen<br />

8550002 Forst - Baumaßnahmen<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Ausgaben<br />

950000 Gr<strong>und</strong>hafte Instandsetzung 39.774 40.000 -226 0 0 0 0 6700 7885<br />

950100 Neubau Nebengebäude "Am<br />

Stadtwald 59"<br />

3.100 0 3.100 0 0 0 0 6500<br />

Ausgaben verändert 42.874 40.000 2.874 0 0 0 0<br />

Ausgaben 63.874 61.000 2.874 0 0 0 0<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

8550002<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

14.100<br />

63.874<br />

-49.774<br />

14.100<br />

61.000<br />

-46.900<br />

0<br />

2.874<br />

-2.874<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Seite 164

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag<br />

Vermögenshaushalt 2012<br />

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Sondervermögen<br />

85 Land- <strong>und</strong> forstwirtschaftliche Unternehmen<br />

8550999 Forst - Beschaffung von Anlagevermögen UA 8550 gesamt<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Ausgaben<br />

935000 Anschaffung Anlagevermögen UA<br />

8550 gesamt<br />

2.226 2.000 226 0 0 0 0 6700<br />

Ausgaben verändert 2.226 2.000 226 0 0 0 0<br />

Ausgaben 2.226 2.000 226 0 0 0 0<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

8550999<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0<br />

2.226<br />

-2.226<br />

0<br />

2.000<br />

-2.000<br />

0<br />

226<br />

-226<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Seite 165

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag<br />

Vermögenshaushalt 2012<br />

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Sondervermögen<br />

88 Allgemeines Gr<strong>und</strong>vermögen<br />

8800001 Verkauf <strong>und</strong> Erwerb von Gr<strong>und</strong>vermögen - Allgemeines Gr<strong>und</strong>vermögen<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Einnahmen<br />

340000 Verkaufserlöse 450.000 200.000 250.000 0 0 6100<br />

Einnahmen verändert 450.000 200.000 250.000 0 0<br />

Einnahmen 450.000 200.000 250.000 0 0<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

8800001<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

Abschluss Einzelplan 8<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

450.000<br />

200.000<br />

250.000<br />

466.100<br />

269.600<br />

196.500<br />

200.000<br />

200.000<br />

0<br />

216.100<br />

266.500<br />

-50.400<br />

250.000<br />

0<br />

250.000<br />

250.000<br />

3.100<br />

246.900<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Seite 166

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag<br />

Vermögenshaushalt 2012<br />

9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Seite 167

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag<br />

Vermögenshaushalt 2012<br />

9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

9100001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu<br />

bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher<br />

Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Einnahmen<br />

300000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.446.682 2.128.913 -682.231 0 0 2000<br />

310000 Entnahme aus Allgemeiner Rücklage 4.148.066 2.090.000 2.058.066 0 0 2000<br />

Einnahmen verändert 5.594.748 4.218.913 1.375.835 0 0<br />

Einnahmen 6.222.398 4.846.563 1.375.835 0 0<br />

Ausgaben<br />

910200 Zuführung Rücklage<br />

(Infrastrukturpauschale)<br />

294.619 289.000 5.619 0 0 0 0 2000<br />

Ausgaben verändert 294.619 289.000 5.619 0 0 0 0<br />

Ausgaben 294.619 289.000 5.619 0 0 0 0<br />

Abschluss Unterabschnitt<br />

9100001<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

6.222.398<br />

294.619<br />

5.927.779<br />

4.846.563<br />

289.000<br />

4.557.563<br />

1.375.835<br />

5.619<br />

1.370.216<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Seite 168

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen 1. Nachtrag<br />

Vermögenshaushalt 2012<br />

9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

9121001 Kreditaufnahmen/Tilgungen<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. -<br />

förderungsmaßnahmen<br />

mehr /<br />

mehr / neuer Gesamt<br />

Neu bisher weniger neuer Betrag weniger ausgaben- bisher Deck.-<br />

Nr. Bezeichnung / * Erläuterung<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

€<br />

betragbereitgestellt<br />

AMT kreis<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Einnahmen<br />

375900 Umschuldung v. Kreditmarkt-<br />

Sparkassen<br />

0 671.789 -671.789 0 0 2000 7913<br />

377000 vom Kreditmarkt 0 775.000 -775.000 0 0 2000<br />

Einnahmen verändert 0 1.446.789 -1.446.789 0 0<br />

Einnahmen 0 1.446.789 -1.446.789 0 0<br />

Ausgaben<br />

975800 an Kreditmarkt - Sparkassen 285.800 353.194 -67.394 0 0 0 0 2000 1011<br />

Ausgaben verändert 285.800 353.194 -67.394 0 0 0 0<br />

Ausgaben 3.248.389 3.315.783 -67.394 0 0 0 0<br />

Abschluss Unterabschnitt 9121001<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

Abschluss Einzelplan 9<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

Abschluss Kontenkreis 2<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

Abschluss Gesamtsumme<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Überschuss / Zuschussbedarf<br />

0<br />

3.248.389<br />

-3.248.389<br />

6.222.398<br />

3.543.008<br />

2.679.390<br />

12.525.080<br />

12.525.080<br />

0<br />

12.525.080<br />

12.525.080<br />

0<br />

1.446.789<br />

3.315.783<br />

-1.868.994<br />

6.293.352<br />

3.604.783<br />

2.688.569<br />

12.196.746<br />

12.196.746<br />

0<br />

12.196.746<br />

12.196.746<br />

0<br />

-1.446.789<br />

-67.394<br />

-1.379.395<br />

-70.954<br />

-61.775<br />

-9.179<br />

328.334<br />

328.334<br />

0<br />

328.334<br />

328.334<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

-3.291.391<br />

-3.291.391<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

32.009.485<br />

-32.009.485<br />

0<br />

32.009.485<br />

-32.009.485<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

22.911.605<br />

-22.911.605<br />

0<br />

22.911.605<br />

-22.911.605<br />

Seite 169

Deckungskreise<br />

170

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen Deckungskreise Nachtragsplan<br />

Verwaltungshaushalt<br />

Deckungskreis: 1100<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Personalausgaben -Hauptamt-<br />

1.0000000.410000 219.800<br />

1.0000000.410400 0<br />

1.0000000.414000 96.700<br />

1.0000000.414400 1.400<br />

1.0000000.434000 3.300<br />

1.0000000.444000 19.300<br />

1.0100000.410000 80.000<br />

1.0100000.410400 0<br />

1.0100000.414000 7.900<br />

1.0100000.414400 100<br />

1.0100000.434000 300<br />

1.0100000.444000 1.600<br />

1.0200000.414000 668.400<br />

1.0200000.414400 10.500<br />

1.0200000.434000 23.100<br />

1.0200000.444000 135.600<br />

1.0220000.410000 46.100<br />

1.0220000.410100 73.600<br />

1.0220000.410400 0<br />

1.0220000.411000 11.300<br />

1.0220000.414000 194.300<br />

1.0220000.414100 27.500<br />

1.0220000.414300 99.200<br />

1.0220000.414400 2.900<br />

1.0220000.430000 440.400<br />

1.0220000.434000 6.600<br />

1.0220000.434300 3.300<br />

1.0220000.444000 39.100<br />

1.0220000.444300 19.800<br />

1.0220000.450000 125.000<br />

1.0220000.450200 7.000<br />

1.0230000.410000 56.000<br />

1.0230000.410400 0<br />

1.0230000.414000 21.000<br />

1.0230000.414400 400<br />

1.0230000.434000 700<br />

1.0230000.444000 4.300<br />

1.0240000.414000 40.200<br />

1.0240000.414400 400<br />

1.0240000.434000 1.800<br />

1.0240000.444000 10.700<br />

1.0270000.414000 50.300<br />

1.0270000.414400 800<br />

1.0270000.434000 1.700<br />

1.0270000.444000 9.600<br />

1.0300000.410000 30.400<br />

1.0300000.410400 0<br />

1.0300000.414000 182.300<br />

1.0300000.414400 2.500<br />

1.0300000.434000 6.400<br />

1.0300000.444000 38.200<br />

1.0330000.410000 151.900<br />

1.0330000.410400 0<br />

1.0330000.414000 121.200<br />

1.0330000.414400 2.100<br />

1.0330000.434000 4.500<br />

1.0330000.444000 26.400<br />

1.0340000.410000 46.100<br />

1.0340000.410400 0<br />

1.0340000.414000 101.700<br />

1.0340000.414400 1.500<br />

1.0340000.434000 3.400<br />

1.0340000.444000 20.300<br />

1.0350000.414000 268.000<br />

1.0350000.414400 4.200<br />

1.0350000.434000 9.300<br />

1.0350000.444000 54.400<br />

1.0500000.410000 102.100<br />

1.0500000.410400 0<br />

1.0500000.414000 87.300<br />

1.0500000.414400 1.100<br />

1.0500000.434000 2.900<br />

1.0500000.444000 17.400<br />

1.1100000.410000 90.300<br />

1.1100000.410400 0<br />

1.1100000.414000 439.900<br />

1.1100000.414400 7.300<br />

1.1100000.434000 15.300<br />

1.1100000.444000 88.200<br />

1.1101000.414000 241.500<br />

1.1101000.414400 3.900<br />

1.1101000.434000 8.100<br />

1.1101000.444000 46.800<br />

1.1110000.410000 41.500<br />

1.1110000.410400 0<br />

1.1110000.414000 145.000<br />

1.1110000.414400 2.100<br />

1.1110000.434000 4.900<br />

1.1110000.444000 29.500<br />

2012<br />

1.1120000.410000 41.600<br />

1.1120000.410400 0<br />

1.1120000.414000 131.300<br />

1.1120000.414400 2.100<br />

1.1120000.434000 4.400<br />

1.1120000.444000 26.200<br />

1.1300000.410000 180.600<br />

1.1300000.410400 0<br />

1.1300000.414000 459.100<br />

1.1300000.414400 9.000<br />

1.1300000.434000 14.500<br />

1.1300000.444000 88.800<br />

1.3000000.414000 106.900<br />

1.3000000.414400 2.300<br />

1.3000000.434000 3.700<br />

1.3000000.444000 21.500<br />

1.3210000.410000 83.100<br />

1.3210000.410400 0<br />

1.3210000.414000 250.600<br />

1.3210000.414400 3.600<br />

1.3210000.434000 8.600<br />

1.3210000.444000 49.700<br />

1.3410000.414000 48.100<br />

1.3410000.414400 800<br />

1.3410000.434000 1.700<br />

1.3410000.444000 10.100<br />

1.3520000.414000 218.200<br />

1.3520000.414400 3.200<br />

1.3520000.434000 7.600<br />

1.3520000.444000 44.300<br />

1.3650000.414000 55.100<br />

1.3650000.414400 900<br />

1.3650000.434000 1.900<br />

1.3650000.444000 10.300<br />

1.4000000.410000 42.300<br />

1.4000000.410400 0<br />

1.4000000.414000 164.800<br />

1.4000000.414400 2.000<br />

1.4000000.434000 5.900<br />

1.4000000.444000 34.200<br />

1.4000000.460000 0<br />

1.4001000.414000 209.200<br />

1.4001000.414400 3.100<br />

171

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen Deckungskreise Nachtragsplan<br />

Verwaltungshaushalt<br />

1.4001000.434000 7.600<br />

1.4001000.444000 43.800<br />

1.4601000.414000 146.200<br />

1.4601000.414400 2.300<br />

1.4601000.434000 4.900<br />

1.4601000.444000 28.700<br />

1.5500000.414000 36.800<br />

1.5500000.414400 600<br />

1.5500000.434000 1.200<br />

1.5500000.444000 7.500<br />

1.5600000.414000 138.800<br />

1.5600000.414400 2.200<br />

1.5600000.434000 4.800<br />

1.5600000.444000 27.600<br />

1.5601000.414000 107.200<br />

1.5601000.414400 1.800<br />

1.5601000.434000 3.300<br />

1.5601000.444000 19.500<br />

1.5800000.414000 99.100<br />

1.5800000.414400 1.500<br />

1.5800000.434000 3.300<br />

1.5800000.444000 18.600<br />

1.5910000.414000 92.700<br />

1.5910000.414400 1.300<br />

1.5910000.434000 3.400<br />

1.5910000.444000 18.800<br />

1.5910000.460000 0<br />

1.5920000.414000 0<br />

1.5920000.414400 0<br />

1.5920000.434000 0<br />

1.5920000.444000 0<br />

1.6010000.410000 59.900<br />

1.6010000.410400 0<br />

1.6010000.414000 394.300<br />

1.6010000.414400 6.200<br />

1.6010000.434000 13.300<br />

1.6010000.444000 75.600<br />

1.6020000.414000 254.500<br />

1.6020000.414400 4.000<br />

1.6020000.434000 8.900<br />

1.6020000.444000 49.500<br />

1.6100000.410000 56.900<br />

1.6100000.410400 0<br />

1.6100000.414000 229.000<br />

1.6100000.414400 3.700<br />

1.6100000.434000 7.700<br />

1.6100000.444000 44.500<br />

1.6130000.410000 54.600<br />

1.6130000.410400 0<br />

1.6130000.414000 198.700<br />

1.6130000.414400 3.100<br />

1.6130000.434000 7.200<br />

1.6130000.444000 41.500<br />

1.6310000.414000 90.400<br />

1.6310000.414400 1.700<br />

1.6310000.434000 3.600<br />

1.6310000.444000 17.100<br />

1.7500000.414000 52.300<br />

1.7500000.414400 700<br />

1.7500000.434000 1.800<br />

1.7500000.444000 10.500<br />

1.7600000.410000 61.700<br />

1.7600000.410400 0<br />

1.7600000.414000 63.500<br />

1.7600000.414400 1.000<br />

1.7600000.434000 2.100<br />

1.7600000.444000 12.600<br />

1.7710000.414000 2.086.300<br />

1.7710000.414400 30.700<br />

1.7710000.434000 71.200<br />

1.7710000.444000 420.200<br />

1.7910000.414000 65.200<br />

1.7910000.414400 1.000<br />

1.7910000.434000 2.700<br />

1.7910000.444000 17.400<br />

1.8550000.414000 328.500<br />

1.8550000.414400 2.500<br />

1.8550000.434000 11.000<br />

1.8550000.444000 60.000<br />

1.8550000.460000 0<br />

Summe Ausgaben 13.115.500<br />

Deckungskreis: 1101<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Gemeindeorgane Sachausgaben -<br />

Hauptamt-<br />

1.0000000.574100 7.600<br />

1.0000000.574200 8.000<br />

Summe Ausgaben 15.600<br />

2012<br />

Deckungskreis: 1102<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Öffentlichkeitsarbeit -Hauptamt-<br />

1.0240000.653000 50<br />

1.0240000.653100 20.000<br />

Summe Ausgaben 20.050<br />

Deckungskreis: 1103<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Bewirtschaftungskosten<br />

Verwaltungsgebäude (Müll-, Kamin- <strong>und</strong><br />

Straßenreinigung,Bewachung) -Hauptamt-<br />

1.0600000.541000 8.000<br />

1.0600000.543000 53.000<br />

1.0600000.546100 14.100<br />

Summe Ausgaben 75.100<br />

Deckungskreis: 1104<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Unterhaltung der Geräte, Ausstattung,<br />

Gebäudezubehör -Hauptamt-<br />

1.0600000.520000 100<br />

1.0600000.522000 2.100<br />

1.0600000.526000 100<br />

Summe Ausgaben 2.300<br />

Deckungskreis: 1105<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Aus- <strong>und</strong> Fortbildung -Hauptamt-<br />

1.0000000.562100 100<br />

1.0100000.562000 300<br />

1.0200000.562000 2.850<br />

1.0220000.562000 13.900<br />

1.0220000.562100 70.100<br />

1.0270000.562000 60<br />

1.0300000.562000 3.500<br />

1.0500000.562000 0<br />

1.0520000.562000 0<br />

1.0800000.562000 230<br />

1.1100000.562000 800<br />

1.3000000.562000 0<br />

1.3210000.562000 2.700<br />

1.4000000.562000 1.520<br />

1.6010000.562000 3.295<br />

1.6020000.562000 200<br />

1.6100000.562000 1.200<br />

172

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen Deckungskreise Nachtragsplan<br />

Verwaltungshaushalt<br />

1.6130000.562000 360<br />

1.7600000.562000 1.450<br />

Summe Ausgaben 102.565<br />

Deckungskreis: 1106<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Zentrale Post <strong>und</strong> Fernmelde- gebühren -<br />

Hauptamt-<br />

1.0620000.652100 18.000<br />

1.0620000.652200 40.000<br />

1.1300000.652100 5.400<br />

1.3520000.652100 7.000<br />

1.4601000.652100 6.600<br />

1.7710000.652100 5.400<br />

Summe Ausgaben 82.400<br />

Deckungskreis: 1107<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Benutzer-, Leitg.entgelte, Kurierdienst<br />

TLRZ, Miete Kopierer -Hauptamt-<br />

1.0620000.530500 16.000<br />

1.0620000.658000 21.000<br />

1.0620000.658010 12.000<br />

Summe Ausgaben 49.000<br />

Deckungskreis: 1108<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Post-<strong>und</strong> Fernsprechgebühren Standesamt<br />

-Hauptamt-<br />

1.0500000.652100 600<br />

1.0500000.652200 2.300<br />

Summe Ausgaben 2.900<br />

Deckungskreis: 1109<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Dienstreisen -Hauptamt-<br />

1.0000000.654100 900<br />

1.0100000.654000 50<br />

1.0200000.654000 200<br />

1.0270000.654000 50<br />

1.0300000.654000 50<br />

1.0500000.654000 0<br />

1.0800000.654000 0<br />

1.1100000.654000 200<br />

1.3000000.654000 0<br />

1.3210000.654000 230<br />

1.4000000.654000 610<br />

1.6010000.654000 370<br />

1.6020000.654000 100<br />

1.6100000.654000 500<br />

1.6130000.654000 144<br />

1.7600000.654000 50<br />

Summe Ausgaben 3.454<br />

Deckungskreis: 1110<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Bürobedarf -Hauptamt-<br />

1.0000000.650000 0<br />

1.0100000.650000 0<br />

1.0200000.650000 0<br />

1.0240000.650000 0<br />

1.0270000.650000 0<br />

1.0300000.650000 0<br />

1.0500000.650000 0<br />

1.0610000.650000 37.720<br />

1.1100000.650000 0<br />

1.1300000.650000 400<br />

1.3000000.650000 0<br />

1.3210000.650000 0<br />

1.3410000.650000 60<br />

1.3520000.650000 0<br />

1.4000000.650000 0<br />

1.4601000.650000 0<br />

1.5600000.650000 70<br />

1.5601000.650000 50<br />

1.6010000.650000 0<br />

1.6020000.650000 0<br />

1.6100000.650000 0<br />

1.6130000.650000 0<br />

1.7300000.650000 0<br />

1.7500000.650000 500<br />

1.7600000.650000 0<br />

1.7710000.650000 900<br />

1.8550000.650000 300<br />

Summe Ausgaben 40.000<br />

Deckungskreis: 1111<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften -Hauptamt-<br />

1.0000000.651000 1.000<br />

2012<br />

1.0100000.651000 380<br />

1.0200000.651000 4.400<br />

1.0220000.651000 700<br />

1.0230000.651000 2.350<br />

1.0240000.651000 0<br />

1.0270000.651000 80<br />

1.0300000.651000 1.350<br />

1.0500000.651000 750<br />

1.0610000.651000 2.150<br />

1.0800000.651000 60<br />

1.1100000.651000 2.700<br />

1.1300000.651000 550<br />

1.3000000.651000 160<br />

1.3210000.651000 40<br />

1.4000000.651000 0<br />

1.4001000.651000 150<br />

1.4601000.651000 50<br />

1.5600000.651000 100<br />

1.5601000.651000 50<br />

1.6010000.651000 950<br />

1.6020000.651000 2.800<br />

1.6100000.651000 1.400<br />

1.6130000.651000 3.000<br />

1.6230000.651000 0<br />

1.7500000.651000 80<br />

1.7600000.651000 400<br />

1.7710000.651000 150<br />

1.8550000.651000 450<br />

Summe Ausgaben 26.250<br />

Deckungskreis: 1112<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Bürgerarbeit -Hauptamt-<br />

1.3210000.718200 2.006<br />

1.4601000.718100 3.299<br />

1.5600000.718000 3.299<br />

1.5800000.718100 3.299<br />

1.8550000.718000 7.610<br />

Summe Ausgaben 19.513<br />

173

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen Deckungskreise Nachtragsplan<br />

Verwaltungshaushalt<br />

Deckungskreis: 1200<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Zinsausgaben -Stadtkämmerei-<br />

1.9100000.805000 151.500<br />

1.9100000.805010 0<br />

1.9100000.806000 606.000<br />

1.9100000.807000 222.800<br />

Summe Ausgaben 980.300<br />

Deckungskreis: 1202<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Sachverständigenkosten -Stadtkämmerei-<br />

1.0300000.655000 5.000<br />

1.3410000.655000 1.000<br />

1.5700000.655000 1.000<br />

1.7310000.655000 1.000<br />

Summe Ausgaben 8.000<br />

Deckungskreis: 1204<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Vorsteuern -Stadtkämmerei-<br />

1.0350000.641000 230<br />

1.3410000.641000 12.700<br />

1.3410000.641100 0<br />

1.5700000.641000 1.370<br />

1.7300000.641000 0<br />

1.7310000.641000 6.310<br />

1.7311000.641000 0<br />

1.8550000.641000 2.430<br />

1.8550000.641100 0<br />

1.8810000.641000 0<br />

1.8810000.641100 0<br />

Summe Ausgaben 23.040<br />

Deckungskreis: 1300<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Gebäudeversicherung -Amt f. öffentl. Sicherheit <strong>und</strong><br />

Ordnung-<br />

1.0600000.545000 13.000<br />

1.1300000.545000 1.200<br />

1.3211000.545000 9.700<br />

1.3410000.545000 3.700<br />

1.3420000.545000 50<br />

1.3520000.545000 6.300<br />

1.4350000.545000 350<br />

1.4600000.545000 538<br />

1.4601000.545000 2.000<br />

1.4602000.545000 100<br />

1.4642000.545000 7.200<br />

1.5600000.545000 2.000<br />

1.5601000.545000 1.700<br />

1.5700000.545000 500<br />

1.5800000.545000 500<br />

1.7040000.545000 200<br />

1.7500000.545000 1.100<br />

1.7631000.545000 500<br />

1.7632000.545000 50<br />

1.7710000.545000 4.000<br />

1.8550000.545000 300<br />

1.8810000.545000 3.450<br />

Summe Ausgaben 58.438<br />

Deckungskreis: 1301<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Kfz-Versicherung -Amt f. öffentl. Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung-<br />

1.0230000.551000 1.200<br />

1.0620000.551100 5.000<br />

1.1300000.551000 7.500<br />

1.7710000.551100 19.000<br />

1.8550000.551100 2.100<br />

Summe Ausgaben 34.800<br />

Deckungskreis: 1302<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Umlagen, Versicherungen -Amt f. öffentl.<br />

Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung-<br />

1.0230000.645200 20.800<br />

1.0230000.645220 8.500<br />

1.0230000.645230 114.300<br />

Summe Ausgaben 143.600<br />

Deckungskreis: 1304<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Schadensfälle -Amt f. öffentl. Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung-<br />

1.0230000.645000 35.000<br />

1.1300000.645000 600<br />

1.3410000.645000 500<br />

1.5600000.645000 350<br />

1.5700000.645000 300<br />

1.7040000.645000 1.500<br />

1.7310000.645000 1.000<br />

1.7311000.645000 0<br />

1.7500000.645000 500<br />

2012<br />

1.7710000.645000 5.000<br />

1.8550000.645000 500<br />

Summe Ausgaben 45.250<br />

Deckungskreis: 1305<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Rechtsanwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten,<br />

Sachverständigenkosten -Amt f. öffentl. Sicherheit <strong>und</strong><br />

Ordnung-<br />

1.0230000.655000 0<br />

1.0230000.655200 25.000<br />

1.6020000.655200 8.000<br />

1.6130000.655200 3.000<br />

1.7600000.655200 5.000<br />

Summe Ausgaben 41.000<br />

Deckungskreis: 1306<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Ausstattung u. Bewirtschaftung Weihnachtsmarkt -Amt f.<br />

öffentl. Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung-<br />

1.7311000.520000 2.400<br />

1.7311000.530000 2.100<br />

1.7311000.541000 1.000<br />

1.7311000.544000 300<br />

1.7311000.546100 1.000<br />

Summe Ausgaben 6.800<br />

Deckungskreis: 1307<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Bewirtschaftungskosten Brandschutz -Amt<br />

f. öffentl. Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung-<br />

1.1300000.540000 1.320<br />

1.1300000.541000 700<br />

1.1300000.543000 4.500<br />

1.1300000.544000 300<br />

Summe Ausgaben 6.820<br />

Deckungskreis: 1308<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Obdachlosenangelegenheiten -Amt f.<br />

öffentl. Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung-<br />

1.4350000.520000 150<br />

1.4350000.541000 3.000<br />

1.4350000.543000 400<br />

1.4350000.544000 7.675<br />

1.4350000.546000 3.000<br />

Summe Ausgaben 14.225<br />

174

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen Deckungskreise Nachtragsplan<br />

Verwaltungshaushalt<br />

Deckungskreis: 1400<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Kulturstätte Schwanenteich Bewirtschaftungskosten<br />

-Amt f. Jugend, Kultur, Sport u. Soz.<br />

1.3410000.541000 800<br />

1.3410000.543000 8.200<br />

Summe Ausgaben 9.000<br />

Deckungskreis: 1401<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Programme, Honorare, kult.Zweckausgab., öff<br />

.Bekanntmachungen - Amt f. Jugend, Kultur, Sport u.<br />

Soz.<br />

1.3000000.571000 50.000<br />

1.3000000.574400 40.580<br />

1.3000000.574800 0<br />

1.3000000.653000 7.360<br />

1.3410000.571000 33.000<br />

1.3410000.574400 19.000<br />

1.3410000.653000 4.000<br />

Summe Ausgaben 153.940<br />

Deckungskreis: 1402<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Unterhaltung, Geräte/Ausrüstung<br />

Reinigung Bürgerhaus Windeberg - Amt f.<br />

Jugend, Kultur, Sport u. Soz.<br />

1.7631000.520000 300<br />

1.7631000.543000 90<br />

Summe Ausgaben 390<br />

Deckungskreis: 1403<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Steuern im Abzugsverfahren - Amt f.<br />

Jugend, Kultur, Sport u. Soz.<br />

1.3000000.640100 820<br />

1.3410000.640100 0<br />

Summe Ausgaben 820<br />

Deckungskreis: 1404<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Unterhaltung Geräte, Kulturstätte<br />

"Schwanenteich" - Amt f. Jugend, Kultur,<br />

Sport u. Soz.<br />

1.3410000.501000 350<br />

1.3410000.520000 2.000<br />

Summe Ausgaben 2.350<br />

Deckungskreis: 1405<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Brunnenhaus Popperode Unterhaltung u.<br />

Bewirtschaftung - Amt f. Jugend, Kultur,<br />

Sport u. Soz.<br />

1.3420000.520000 50<br />

1.3420000.543000 300<br />

1.3420000.546000 500<br />

Summe Ausgaben 850<br />

Deckungskreis: 1406<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Kulturelle Ausgaben Weihnachtsmarkt -<br />

Amt f. Jugend, Kultur, Sport u. Soz.<br />

1.7311000.571000 1.500<br />

1.7311000.574400 1.500<br />

1.7311000.653000 1.700<br />

Summe Ausgaben 4.700<br />

Deckungskreis: 1407<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Künstlersozialabgabe - Amt f. Jugend,<br />

Kultur, Sport u. Soz.<br />

1.3000000.448000 2.000<br />

1.3410000.448000 2.000<br />

Summe Ausgaben 4.000<br />

Deckungskreis: 1408<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Post- <strong>und</strong> Fernmeldegebühren - Amt f.<br />

Jugend, Kultur, Sport u. Soz.<br />

1.3000000.652000 500<br />

1.3410000.652000 1.100<br />

Summe Ausgaben 1.600<br />

Deckungskreis: 1409<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Unterhaltung Geräte/ Ausrüstung <strong>und</strong> Reinigung<br />

Bürgerhaus Saalfeld - Amt f. Jugend, Kultur, Sport u.<br />

Soz.<br />

1.7632000.520000 500<br />

1.7632000.543000 90<br />

Summe Ausgaben 590<br />

2012<br />

Deckungskreis: 1430<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Betriebsausgaben -Stadtarchiv-<br />

1.3210000.573000 1.500<br />

1.3210000.579000 1.893<br />

1.3210000.579100 10.000<br />

1.3210000.579200 2.000<br />

Summe Ausgaben 15.393<br />

Deckungskreis: 1500<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Sportstätten/ Zwei- Felder- Sporthalle<br />

Unterhalt. d. Geräte, Ausstatt u. sonst.<br />

Gebrauchsgegenst. - Amt f. Jugend, Kultur,<br />

Sport u. Soz.<br />

1.5600000.520000 14.200<br />

1.5601000.520000 2.130<br />

Summe Ausgaben 16.330<br />

Deckungskreis: 1501<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Betriebsstoffe - Amt f. Jugend, Kultur, Sport<br />

u. Soz.<br />

1.5600000.552000 5.000<br />

1.5601000.552000 40<br />

Summe Ausgaben 5.040<br />

Deckungskreis: 1502<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Zwei-Felder-Sporthalle<br />

Bewirtschaftungskosten - Amt f. Jugend,<br />

Kultur, Sport u. Soz.<br />

1.5601000.541000 1.930<br />

1.5601000.543000 8.190<br />

Summe Ausgaben 10.120<br />

Deckungskreis: 1503<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Sportstätten Bewirtschaftungskosten - Amt<br />

f. Jugend, Kultur, Sport u. Soz.<br />

1.5600000.541000 4.750<br />

1.5600000.543000 2.000<br />

1.5600000.546100 300<br />

Summe Ausgaben 7.050<br />

175

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen Deckungskreise Nachtragsplan<br />

Verwaltungshaushalt<br />

Deckungskreis: 1505<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Vordrucke, Druckaufträge Wohngeldstelle,<br />

Wohnungswesen - Amt f. Jugend, Kultur, Sport u. Soz.<br />

1.4001000.650100 600<br />

1.6230000.650100 0<br />

Summe Ausgaben 600<br />

Deckungskreis: 1506<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Auszahlung Erziehungsgeld - Amt f. Jugend, Kultur,<br />

Sport u. Soz.<br />

1.4830000.712000 0<br />

1.4830000.718000 0<br />

1.4830000.768000 350.000<br />

Summe Ausgaben 350.000<br />

Deckungskreis: 1507<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Zuschüsse Kita freie Träger - Amt f. Jugend, Kultur,<br />

Sport u. Soz.<br />

1.4642000.718000 1.471.189<br />

1.4642000.718020 1.913.359<br />

1.4642000.718030 2.028.813<br />

1.4642000.718040 1.948.724<br />

Summe Ausgaben 7.362.085<br />

Deckungskreis: 1508<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Zuschüsse für Vereine <strong>und</strong> Verbände - Amt f. Jugend,<br />

Kultur, Sport u. Soz.<br />

1.4700000.718060 8.000<br />

1.5500000.718000 36.000<br />

Summe Ausgaben 44.000<br />

Deckungskreis: 1509<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Unterhaltung Geräte Geschwister Scholl Heim, JC's - Amt<br />

f. Jugend, Kultur, Sport u. Soz.<br />

1.4601000.520000 2.000<br />

1.4602000.520000 500<br />

1.4603000.520000 250<br />

Summe Ausgaben 2.750<br />

Deckungskreis: 1510<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Müll, Kamin -u. Straßenreinig. Geschwister Scholl Heim,<br />

JC's - Amt f. Jugend, Kultur, Sport u. Soz.<br />

1.4601000.541000 2.500<br />

1.4602000.541000 225<br />

1.4603000.541000 0<br />

Summe Ausgaben 2.725<br />

Deckungskreis: 1511<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Reinigung Geschwister Scholl Heim, JC's -<br />

Amt f. Jugend, Kultur, Sport u. Soz.<br />

1.4601000.543000 10.340<br />

1.4602000.543000 240<br />

1.4603000.543000 150<br />

Summe Ausgaben 10.730<br />

Deckungskreis: 1512<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Zweckausgaben Jugendclub's - Amt f.<br />

Jugend, Kultur, Sport u. Soz.<br />

1.4602000.574400 250<br />

1.4603000.574400 250<br />

Summe Ausgaben 500<br />

Deckungskreis: 1513<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Programme, Honorare, Zweckausg Geschwister Scholl<br />

Heim - Amt f. Jugend, Kultur, Sport u. Soz.<br />

1.4601000.571000 500<br />

1.4601000.574400 1.500<br />

Summe Ausgaben 2.000<br />

Deckungskreis: 1514<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Geschäftsausgaben Geschwister Scholl<br />

Heim - Amt f. Jugend, Kultur, Sport u. Soz.<br />

1.4601000.650100 400<br />

1.4601000.652000 500<br />

Summe Ausgaben 900<br />

Deckungskreis: 1515<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Unterhaltung Sportplätze <strong>und</strong> Freiflächen Sporthalle -<br />

Amt f. Jugend, Kultur, Sport u. Soz.<br />

2012<br />

1.5600000.514000 24.350<br />

1.5601000.500100 500<br />

Summe Ausgaben 24.850<br />

Deckungskreis: 1516<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Post-<strong>und</strong> Fernmeldegebühren Sportplätze/Sporthalle -<br />

Amt f. Jugend, Kultur, Sport u. Soz.-<br />

1.5600000.652000 1.700<br />

1.5601000.652000 500<br />

Summe Ausgaben 2.200<br />

Deckungskreis: 1517<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Ausgaben für Veranstaltungen - Amt f. Jugend, Kultur,<br />

Sport u. Soz.<br />

1.3520000.571100 5.000<br />

1.3520000.574400 500<br />

Summe Ausgaben 5.500<br />

Deckungskreis: 1518<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Unterhaltung der Geräte, Ausstattung u. sonst. Gebrauch<br />

gegenstände Jugendclub Saalfeld/Windeberg - Amt f.<br />

Jugend, Kultur, Sport u. Soz.<br />

1.4604000.520000 300<br />

1.4605000.520000 300<br />

Summe Ausgaben 600<br />

Deckungskreis: 1520<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Reinigung Jugendclub Saalfeld/Windeberg<br />

- Amt f. Jugend, Kultur, Sport u. Soz.<br />

1.4604000.543000 250<br />

1.4605000.543000 250<br />

Summe Ausgaben 500<br />

Deckungskreis: 1521<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Betreuung Kinder- <strong>und</strong> Jugendarbeit<br />

Jugendclubs Saalfeld/Windeberg - Amt f.<br />

Jugend, Kultur, Sport u. Soz.<br />

1.4604000.574000 640<br />

1.4605000.574000 550<br />

Summe Ausgaben 1.190<br />

176

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen Deckungskreise Nachtragsplan<br />

Verwaltungshaushalt<br />

Deckungskreis: 1522<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Zweckausgaben kulturelle<br />

Angelegenheiten Jugendclubs<br />

Saalfeld/Windeberg - Amt f. Jugend, Kultur,<br />

Sport u. Soz.<br />

1.4604000.574400 250<br />

1.4605000.574400 250<br />

Summe Ausgaben 500<br />

Deckungskreis: 1523<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Telefongebühren Jugendclubs<br />

Saalfeld/Windeberg - Amt f. Jugend, Kultur,<br />

Sport u. Soz.<br />

1.4604000.652000 60<br />

1.4605000.652000 310<br />

Summe Ausgaben 370<br />

Deckungskreis: 1600<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Bewirtschaftungskosten unbebaute<br />

Gr<strong>und</strong>stücke -Stadtentwicklungsamt-<br />

1.8810000.541000 6.000<br />

1.8810000.544000 135<br />

Summe Ausgaben 6.135<br />

Deckungskreis: 1601<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Straßenreinigungsgebühren (städt.<br />

Gr<strong>und</strong>stücke) -Stadtentwicklungsamt-<br />

1.0600000.541200 0<br />

1.1300000.541200 270<br />

1.4350000.541200 0<br />

1.4601000.541200 81<br />

1.4642000.541200 550<br />

1.5600000.541200 0<br />

1.5601000.541200 0<br />

1.5800000.541200 5.200<br />

1.6310000.541200 0<br />

1.7500000.541200 390<br />

1.7710000.541200 700<br />

1.8810000.541200 10.109<br />

1.8810000.541210 2.700<br />

Summe Ausgaben 20.000<br />

Deckungskreis: 1602<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Bewirtschaftungskosten -<br />

Stadtentwicklungsamt-<br />

1.7310000.541100 2.000<br />

1.7310000.544100 2.000<br />

Summe Ausgaben 4.000<br />

Deckungskreis: 1603<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Gr<strong>und</strong>steuern -Stadtentwicklungsamt-<br />

1.7310000.540000 440<br />

1.8550000.540000 3.100<br />

1.8810000.540000 19.800<br />

Summe Ausgaben 23.340<br />

Deckungskreis: 1700<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Gebäudeunterhaltung -Amt f. Hochbau <strong>und</strong><br />

Gebäudeverwaltung-<br />

1.0600000.500000 65.000<br />

1.1300000.500000 25.000<br />

1.3211000.500000 1.000<br />

1.3211000.501000 1.000<br />

1.3211000.502000 3.000<br />

1.3211000.502100 2.000<br />

1.3211000.503000 5.000<br />

1.3211000.504000 500<br />

1.3400000.500000 200<br />

1.3410000.500000 10.000<br />

1.3410000.500100 0<br />

1.3420000.500000 5.000<br />

1.3520000.500000 10.000<br />

1.3650000.500000 8.000<br />

1.4350000.500000 25.000<br />

1.4600000.500200 200<br />

1.4601000.500000 8.000<br />

1.4602000.500000 1.000<br />

1.4604000.500000 300<br />

1.4605000.500000 500<br />

1.4642000.500000 14.000<br />

1.4642000.500010 4.000<br />

1.4642000.500100 15.000<br />

1.4642000.500110 5.000<br />

1.4642000.500120 10.000<br />

1.4642000.500130 12.000<br />

1.4642000.500200 7.000<br />

2012<br />

1.4642000.500210 6.500<br />

1.4642000.500220 4.000<br />

1.4642000.500300 8.000<br />

1.4642000.500310 3.000<br />

1.4642000.500400 7.000<br />

1.4642000.500500 5.000<br />

1.4680000.500000 8.000<br />

1.5600000.500100 2.000<br />

1.5600000.500200 3.000<br />

1.5600000.500300 7.000<br />

1.5600000.500500 7.000<br />

1.5600000.500600 3.000<br />

1.5600000.500700 1.000<br />

1.5600000.500800 1.000<br />

1.5600000.500900 1.000<br />

1.5601000.500000 10.000<br />

1.5700000.500000 1.000<br />

1.7040000.500000 12.200<br />

1.7500000.500000 5.000<br />

1.7601000.500000 1.000<br />

1.7631000.500000 2.500<br />

1.7632000.500000 4.000<br />

1.7710000.500000 15.000<br />

1.7710000.500100 0<br />

1.8550000.500000 2.000<br />

1.8810000.500000 15.600<br />

1.8810000.501000 200<br />

1.8810000.502000 200<br />

Summe Ausgaben 372.900<br />

Deckungskreis: 1701<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Bewirtschaftungskosten bebaute Gr<strong>und</strong>stücke -Amt f.<br />

Hochbau <strong>und</strong> Gebäudeverwaltung-<br />

1.0600000.540000 272<br />

1.1300000.541100 700<br />

1.1300000.544100 800<br />

1.3410000.540000 3.322<br />

1.3410000.541100 60<br />

1.4604000.541000 50<br />

1.5700000.540000 755<br />

1.7631000.540000 138<br />

1.7631000.541000 100<br />

1.7632000.540000 255<br />

177

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen Deckungskreise Nachtragsplan<br />

Verwaltungshaushalt<br />

1.7632000.541000 120<br />

1.7710000.540000 315<br />

1.7710000.541100 350<br />

1.8550000.540010 330<br />

1.8550000.541000 160<br />

1.8810000.540200 7.345<br />

1.8810000.541100 2.880<br />

1.8810000.543000 1.000<br />

Summe Ausgaben 18.952<br />

Deckungskreis: 1702<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Bewirtschaftung der Gebäude Energiemanagement -Amt<br />

f. Hochbau <strong>und</strong> Gebäudeverwaltung-<br />

1.0500000.540100 3.400<br />

1.0600000.540100 152.000<br />

1.1300000.540100 48.000<br />

1.3410000.540100 21.200<br />

1.3420000.540100 300<br />

1.3520000.540100 43.700<br />

1.4601000.540100 34.000<br />

1.4602000.540100 2.000<br />

1.4604000.540100 4.000<br />

1.4642000.540100 55.000<br />

1.4642000.540101 19.500<br />

1.4642000.540102 36.000<br />

1.4642000.540103 15.600<br />

1.4642000.540104 42.000<br />

1.4642000.540105 13.000<br />

1.4642000.540106 11.000<br />

1.4642000.540107 17.500<br />

1.4642000.540108 4.500<br />

1.4642000.540109 7.000<br />

1.4642000.540110 9.000<br />

1.4642000.540111 10.600<br />

1.4642000.540112 8.000<br />

1.5600000.540100 38.700<br />

1.5601000.540100 47.000<br />

1.5800000.540100 5.300<br />

1.6310000.594000 5.800<br />

1.6700000.594000 356.700<br />

1.7040000.540100 9.700<br />

1.7500000.540100 17.300<br />

1.7601000.594000 1.000<br />

1.7631000.540100 4.000<br />

1.7632000.540100 1.600<br />

1.7710000.540100 41.800<br />

1.8550000.540100 3.000<br />

1.8810000.540100 8.400<br />

Summe Ausgaben 1.097.600<br />

Deckungskreis: 1800<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze, Geh- <strong>und</strong><br />

Radwege, Brücken <strong>und</strong> Gewässer -Tiefbauamt-<br />

1.6020000.592100 19.000<br />

1.6310000.510000 240.000<br />

1.6310000.510500 15.000<br />

1.6310000.510800 5.000<br />

1.6900000.512000 21.000<br />

1.6900000.512010 2.000<br />

Summe Ausgaben 302.000<br />

Deckungskreis: 1801<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Verkehrssicherungs- <strong>und</strong> Signalanlagen<br />

<strong>und</strong> Parkscheinautomaten -Tiefbauamt-<br />

1.1300000.511100 1.500<br />

1.6310000.511100 23.000<br />

1.6800000.510700 2.000<br />

Summe Ausgaben 26.500<br />

Deckungskreis: 1900<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Leistg.-Dritte -Unterhaltung- -Grünflächenamt-<br />

1.3600000.515200 400<br />

1.5800000.515000 38.000<br />

1.5800000.516100 400<br />

1.5910000.514000 2.000<br />

1.5920000.514000 4.000<br />

1.6310000.510100 8.000<br />

1.6310000.510200 57.000<br />

1.6310000.510300 75.000<br />

1.6310000.510600 25.000<br />

1.6310000.530000 0<br />

1.6700000.511000 15.000<br />

1.6750000.510000 6.500<br />

1.6750000.510900 32.000<br />

1.6750000.513000 4.500<br />

1.6750000.516300 16.000<br />

1.6800000.510800 1.000<br />

1.6900000.512100 2.500<br />

1.7040000.516400 800<br />

2012<br />

1.7500000.516000 6.000<br />

1.7500000.516100 100<br />

1.7500000.516200 100<br />

1.8550000.515100 70.000<br />

1.8550000.518100 130.000<br />

Summe Ausgaben 494.300<br />

Deckungskreis: 1901<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Bauhofleistungen -Grünflächenamt-<br />

1.0600000.679011 10.000<br />

1.0600000.679012 1.500<br />

1.0620000.679010 5.000<br />

1.1100000.679011 1.000<br />

1.1110000.679011 500<br />

1.1300000.679011 200<br />

1.1300000.679012 2.500<br />

1.3000000.679011 28.000<br />

1.3210000.679011 0<br />

1.3211000.679011 500<br />

1.3410000.679011 500<br />

1.3520000.679011 500<br />

1.3520000.679012 0<br />

1.3600000.679010 5.500<br />

1.3650000.679011 500<br />

1.4350000.679011 500<br />

1.4601000.679011 420<br />

1.4601000.679012 500<br />

1.4642000.679011 3.400<br />

1.4680000.679011 100<br />

1.5500000.679011 800<br />

1.5600000.679011 4.500<br />

1.5600000.679012 200<br />

1.5601000.679011 1.400<br />

1.5601000.679012 300<br />

1.5800000.679010 393.453<br />

1.5910000.679010 60.000<br />

1.5920000.679010 103.800<br />

1.6130000.679011 1.900<br />

1.6310000.679010 998.100<br />

1.6310000.679011 200<br />

1.6700000.679010 165.000<br />

1.6750000.679010 820.000<br />

1.6800000.679010 9.900<br />

1.6800000.679011 2.400<br />

1.6900000.679010 300.000<br />

178

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen Deckungskreise Nachtragsplan<br />

Verwaltungshaushalt<br />

1.6900000.679011 200<br />

1.7040000.679010 57.000<br />

1.7040000.679011 500<br />

1.7300000.679011 3.800<br />

1.7310000.679011 15.000<br />

1.7310000.679012 3.650<br />

1.7311000.679010 2.500<br />

1.7311000.679011 12.000<br />

1.7500000.679010 335.000<br />

1.7500000.679011 500<br />

1.7631000.679011 200<br />

1.7632000.679011 500<br />

1.8550000.679010 33.000<br />

1.8550000.679011 100<br />

1.8810000.679011 4.000<br />

1.8810000.679012 9.500<br />

Summe Ausgaben 3.400.523<br />

Deckungskreis: 1902<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Bau- <strong>und</strong> Betriebshof Unterh.G./Techn.G. -<br />

Grünflächenamt-<br />

1.7710000.520000 21.500<br />

1.7710000.526000 2.500<br />

Summe Ausgaben 24.000<br />

Deckungskreis: 1903<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Haltung der Fahrzeuge, Maschinen <strong>und</strong><br />

Geräte Bau- <strong>und</strong> Betriebshof -<br />

Grünflächenamt-<br />

1.0620000.551000 450<br />

1.0620000.552000 11.000<br />

1.0620000.553000 3.000<br />

1.7710000.551000 800<br />

1.7710000.552000 140.000<br />

1.7710000.553000 75.000<br />

1.8550000.551000 680<br />

1.8550000.552000 13.000<br />

1.8550000.553000 2.000<br />

Summe Ausgaben<br />

245.930<br />

Deckungskreis: 1904<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Miete (Spezialfahrzeuge) -Grünflächenamt-<br />

1.6310000.530200 3.000<br />

1.6900000.530200 500<br />

Summe Ausgaben 3.500<br />

Deckungskreis: 1905<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Material, Verbrauchsmittel, Vordrucke -<br />

Grünflächenamt-<br />

1.5910000.570000 750<br />

1.7500000.572000 800<br />

1.7500000.650100 0<br />

1.8550000.570000 18.000<br />

Summe Ausgaben 19.550<br />

Deckungskreis: 1907<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Deponiegebühren -Grünflächenamt-<br />

1.5800000.573100 4.500<br />

1.7500000.573100 8.000<br />

Summe Ausgaben 12.500<br />

Deckungskreis: 1908<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Unterhaltung der Geräte <strong>und</strong> Ausstattung -<br />

Grünflächenamt-<br />

1.5910000.520000 500<br />

1.7500000.520000 750<br />

1.8550000.520000 3.000<br />

Summe Ausgaben 4.250<br />

Deckungskreis: 1909<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Dienst- <strong>und</strong> Schutzkleidung -<br />

Grünflächenamt-<br />

1.7500000.560000 1.000<br />

1.7710000.560000 10.000<br />

1.8550000.560000 2.700<br />

Summe Ausgaben 13.700<br />

2012<br />

Deckungskreis: 7101<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Dienstunfälle -Hauptamt-<br />

1.0220000.150000 50<br />

1.0220000.645000 50<br />

Summe Einnahmen 50<br />

Summe Ausgaben 50<br />

Deckungskreis: 7102<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Zollauktion -Hauptamt-<br />

1.0620000.130000 1.781<br />

1.0620000.658020 50<br />

Summe Einnahmen 1.781<br />

Summe Ausgaben 50<br />

Deckungskreis: 7200<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Gerichts.-,Anwalts-,Notar- u. ähnliche<br />

Kosten -Stadtkämmerei-<br />

1.0330000.150100 4.000<br />

1.0330000.655200 10.000<br />

Summe Einnahmen 4.000<br />

Summe Ausgaben 10.000<br />

Deckungskreis: 7201<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Verzinsung von Steuer- erstattungen,nachforderungen<br />

-Stadtkämmerei-<br />

1.9000000.265000 100.000<br />

1.9000000.845000 33.000<br />

Summe Einnahmen 100.000<br />

Summe Ausgaben 33.000<br />

Deckungskreis: 7202<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Gewerbesteuer <strong>und</strong> Gewerbesteuerumlage<br />

-Stadtkämmerei-<br />

1.9000000.003000 9.500.000<br />

1.9000000.810000 831.250<br />

Summe Einnahmen 9.500.000<br />

Summe Ausgaben 831.250<br />

179

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen Deckungskreise Nachtragsplan<br />

Verwaltungshaushalt<br />

Deckungskreis: 7300<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Wahlen -Amt f.öffentl. Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung-<br />

1.0520000.161000 11.120<br />

1.0520000.572200 22.467<br />

Summe Einnahmen 11.120<br />

Summe Ausgaben 22.467<br />

Deckungskreis: 7301<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Ausstellen v.Personalausweisen<br />

Reisepässen,Führungszeignissen - Amt f.<br />

öffentl. Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung-<br />

1.1120000.100000 320.000<br />

1.1120000.658000 250.000<br />

1.1120000.670100 10.000<br />

Summe Einnahmen 320.000<br />

Summe Ausgaben 260.000<br />

Deckungskreis: 7302<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Projektförderung Feuerwehr -Amt f.öffentl.<br />

Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung-<br />

1.1300000.172000 1.320<br />

1.1300000.574200 1.320<br />

Summe Einnahmen 1.320<br />

Summe Ausgaben 1.320<br />

Deckungskreis: 7304<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Ordnungsbehördliche Maßnahmen -Amt f.<br />

öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung-<br />

1.1100000.161000 12.000<br />

1.1100000.168100 9.000<br />

1.1100000.572000 30.000<br />

Summe Einnahmen 21.000<br />

Summe Ausgaben 30.000<br />

Deckungskreis: 7305<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Spenden, Sponsoring - Amt f.Jugend,Kultur,Sport u. Soz.<br />

1.3000000.177000 1.000<br />

1.3000000.574510 0<br />

Summe Einnahmen 1.000<br />

Deckungskreis: 7352<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Erwerb von Büchern Stadtbibliothek - Amt<br />

f. Jugend, Kultur, Sport u. Soz.<br />

1.3520000.171000 0<br />

1.3520000.571000 30.000<br />

Summe Ausgaben 30.000<br />

Deckungskreis: 7460<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Projekte f. Freizeit u.Bildung Geschwister<br />

Scholl Heim - Amt f. Jugend, Kultur, Sport<br />

u. Soz.<br />

1.4601000.115000 1.300<br />

1.4601000.115100 2.200<br />

1.4601000.140100 3.000<br />

1.4601000.171200 2.500<br />

1.4601000.172000 300<br />

1.4601000.574200 12.849<br />

Summe Einnahmen 9.300<br />

Summe Ausgaben 12.849<br />

Deckungskreis: 7461<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Öffentliche Jugendförderung - Amt f.<br />

Jugend, Kultur, Sport u. Soz.<br />

1.4600000.172000 600<br />

1.4600000.718210 300<br />

Summe Einnahmen 600<br />

Summe Ausgaben 300<br />

Deckungskreis: 7464<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Betriebskostenpauschale - Amt f. Jugend, Kultur, Sport u.<br />

Soz.<br />

1.4642000.162000 300.000<br />

1.4642000.672000 175.000<br />

Summe Einnahmen 300.000<br />

Summe Ausgaben 175.000<br />

Deckungskreis: 7465<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Abrechnung der Zuschüsse Kita - Amt f.<br />

Jugend, Kultur, Sport u. Soz.<br />

1.4642000.178000 83.512<br />

1.4642000.711000 0<br />

2012<br />

1.4642000.718200 4.560<br />

Summe Einnahmen 83.512<br />

Summe Ausgaben 4.560<br />

Deckungskreis: 7466<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit - Amt f.<br />

Jugend, Kultur, Sport u. Soz.<br />

1.4700000.172200 700<br />

1.4700000.574000 1.500<br />

Summe Einnahmen 700<br />

Summe Ausgaben 1.500<br />

Deckungskreis: 7469<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Spenden <strong>und</strong> Förderzuschüsse<br />

Jugendarbeit - Amt f. Jugend, Kultur, Sport<br />

u. Soz.<br />

1.4600000.175000 0<br />

1.4600000.177000 500<br />

1.4600000.177100 0<br />

1.4600000.574500 500<br />

Summe Einnahmen 500<br />

Summe Ausgaben 500<br />

Deckungskreis: 7470<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Projektarbeit im Geschwister-Scholl-Heim -<br />

Amt f. Jugend, Kultur, Sport u. Soz.<br />

1.4601000.170000 30.000<br />

1.4601000.574300 40.000<br />

Summe Einnahmen 30.000<br />

Summe Ausgaben 40.000<br />

Deckungskreis: 7471<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Spenden <strong>und</strong> Förderzuschüsse - Amt f.<br />

Jugend, Kultur, Sport u. Soz.<br />

1.4700000.175000 0<br />

1.4700000.178000 0<br />

1.4700000.574500 0<br />

180

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen Deckungskreise Nachtragsplan<br />

Verwaltungshaushalt<br />

Deckungskreis: 7472<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Start- u.Sponsorengelder Sport - Amt f.<br />

Jugend, Kultur, Sport u. Soz.<br />

1.5500000.115000 3.100<br />

1.5500000.175000 0<br />

1.5500000.177000 0<br />

1.5500000.178000 900<br />

1.5500000.574700 8.000<br />

Summe Einnahmen 4.000<br />

Summe Ausgaben 8.000<br />

Deckungskreis: 7473<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Spenden/ Sponsoring Kindertagesstätten -<br />

Amt f. Jugend, Kultur, Sport u. Soz.<br />

1.4642000.177000 500<br />

1.4642000.718050 500<br />

Summe Einnahmen 500<br />

Summe Ausgaben 500<br />

Deckungskreis: 7500<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Büchererwerb -Stadtarchiv-<br />

1.3210000.130000 250<br />

1.3210000.571000 3.460<br />

Summe Einnahmen 250<br />

Summe Ausgaben 3.460<br />

Deckungskreis: 7501<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Spenden/Sponsoring -Stadtarchiv-<br />

1.3210000.178000 0<br />

1.3210000.574510 0<br />

Deckungskreis: 7600<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Spenden Denkmalschutz <strong>und</strong> -pflege -<br />

Bauordnungsamt-<br />

1.3650000.178000 50<br />

1.3650000.592300 50<br />

Summe Einnahmen 50<br />

Summe Ausgaben 50<br />

Deckungskreis: 7900<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Park- u.Gartenanlagen Schadensfälle -<br />

Grünflächenamt-<br />

1.5800000.153100 50<br />

1.5800000.645110 0<br />

Summe Einnahmen 50<br />

Deckungskreis: 7901<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Baumschutzsatzung -Grünflächenamt-<br />

1.5800000.153000 0<br />

1.5800000.645100 0<br />

Deckungskreis: 7902<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Schadensfälle Bau-<strong>und</strong> Betriebshof -<br />

Grünflächenamt-<br />

1.7710000.153000 5.500<br />

1.7710000.570000 1.000<br />

Summe Einnahmen 5.500<br />

Summe Ausgaben 1.000<br />

Deckungskreis: 7903<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Schadensfälle Straßenbeleuchtung -<br />

Grünflächenamt-<br />

1.6700000.153000 3.000<br />

1.6700000.645000 4.000<br />

Summe Einnahmen 3.000<br />

Summe Ausgaben 4.000<br />

Deckungskreis: 7904<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Ausgleichs- <strong>und</strong> Ersatzmaßnahmen -<br />

Grünflächenamt-<br />

1.5800000.116200 0<br />

1.5800000.500300 0<br />

2012<br />

Deckungskreis: 7905<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Straßenunterhaltung aus Ablösekosten -<br />

Tiefbauamt-<br />

1.6310000.160000 409.200<br />

1.6310000.510010 0<br />

Summe Einnahmen 409.200<br />

181

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen Deckungskreise Nachtragsplan<br />

Vermögenshaushalt<br />

Deckungskreis: 1008<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Büroausstattung -Hauptamt-<br />

2.0610001.935300 13.500<br />

2.1300002.935110 4.160<br />

2.7500002.935110 0<br />

Summe Ausgaben 17.660<br />

Deckungskreis: 1009<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Datenverarbeitung -Hauptamt-<br />

2.0610001.935000 14.300<br />

2.0610001.935400 11.000<br />

2.1300002.935010 0<br />

2.3410001.935100 0<br />

2.7500002.935100 0<br />

Summe Ausgaben 25.300<br />

Deckungskreis: 1011<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Tilgungen an Kreditmarkt -<br />

Stadtkämmerei-<br />

2.9121001.975800 285.800<br />

2.9121001.976800 1.370.300<br />

2.9121001.977800 920.500<br />

Summe Ausgaben 2.576.600<br />

Deckungskreis: 1051<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Stadtsanierung "Sanierung Altstadt" -<br />

Stadtentwicklungsamt-<br />

2.6150001.927000 0<br />

2.6150001.932000 75.000<br />

2.6150001.940000 0<br />

2.6150001.941000 0<br />

2.6150001.950000 100.000<br />

2.6150001.960000 150.000<br />

2.6150001.981000 0<br />

2.6150001.988000 500.000<br />

2.6150001.988900 0<br />

Summe Ausgaben 825.000<br />

Deckungskreis: 1052<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Stadtsanierung B<strong>und</strong>- Länder-<br />

Programm "Vorstädte" -<br />

Stadtentwicklungsamt-<br />

2.6150002.927000 0<br />

2.6150002.932000 0<br />

2.6150002.940000 0<br />

2.6150002.941000 0<br />

2.6150002.950000 0<br />

2.6150002.960000 0<br />

2.6150002.988000 0<br />

2.6150002.988900 0<br />

Deckungskreis: 1053<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Stadtsanierung -<br />

Wohnumfeldverbesserung -<br />

Stadtentwicklungsamt-<br />

2.6150004.940000 0<br />

2.6150004.941000 0<br />

2.6150004.950000 0<br />

2.6150004.960000 400.000<br />

Summe Ausgaben 400.000<br />

Deckungskreis: 1054<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Gr<strong>und</strong>erwerb -Stadtentwicklungsamt-<br />

2.8800001.932000 75.000<br />

2.8800001.932100 75.000<br />

2.8800001.932500 50.000<br />

Summe Ausgaben 200.000<br />

Deckungskreis: 1080<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Verkehrssicherungs- <strong>und</strong><br />

Beleuchtungsanlagen -Tiefbauamt-<br />

2.6310007.950000 7.300<br />

2.6700003.950000 5.000<br />

Summe Ausgaben 12.300<br />

2012<br />

Deckungskreis: 1081<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Gemeindestraßen -Tiefbauamt-<br />

2.6310009.950000 230.000<br />

2.6310067.950000 56.000<br />

2.6310161.950000 144.000<br />

2.6310168.950000 2.361.495<br />

2.6310174.950000 0<br />

2.6310184.950000 0<br />

Summe Ausgaben 2.791.495<br />

Deckungskreis: 1083<br />

Typ: echte gegenseitige Deckung<br />

Gemeindestraßen Planungskosten -<br />

Tiefbauamt-<br />

2.6310009.941000 35.000<br />

2.6310067.941000 16.000<br />

2.6310161.941000 25.000<br />

2.6310168.941000 253.253<br />

2.6310174.941000 0<br />

2.6310184.941000 2.525<br />

Summe Ausgaben 331.778<br />

Deckungskreis: 7467<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Investive Förderung Kita Pfafferode -<br />

Amt f. Jugend, Kultur,Sport u. Soz.<br />

2.4642019.361000 0<br />

2.4642019.988000 1.000<br />

Summe Ausgaben 1.000<br />

Deckungskreis: 7468<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Investive Förderung Kita "St. Martini" -<br />

Amt f. Jugend, Kultur, Sport u. Soz.-<br />

2.4642018.361000 0<br />

2.4642018.988000 1.000<br />

Summe Ausgaben 1.000<br />

182

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen Deckungskreise Nachtragsplan<br />

Vermögenshaushalt<br />

Deckungskreis: 7885<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Instandsetzung Forstwege -<br />

Grünflächenamt-<br />

2.8550002.361000 14.100<br />

2.8550002.950000 39.774<br />

Summe Einnahmen 14.100<br />

Summe Ausgaben 39.774<br />

Deckungskreis: 7906<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Gr<strong>und</strong>erwerbskosten Wagenstedter<br />

Knoten -Tiefbauamt-<br />

2.6310168.347100 0<br />

2.6310168.932000 200<br />

Summe Ausgaben 200<br />

Deckungskreis: 7913<br />

Typ: echte <strong>und</strong> unechte Deckung Ist<br />

Kreditmarkt-Umschuldung -<br />

Stadtkämmerei-<br />

2.9121001.375900 0<br />

2.9121001.376900 0<br />

2.9121001.377900 0<br />

2.9121001.975900 671.789<br />

2.9121001.976900 0<br />

2.9121001.977900 0<br />

Summe Ausgaben 671.789<br />

2012<br />

183

Nachtragshaushalt 2012<br />

Stadt <strong>Mühlhausen</strong><br />

STELLENPLAN<br />

2012<br />

184

- Nachtragshaushalt 2012 -<br />

Stellenplan<br />

Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungszeit oder im Vorbereitungsdienst<br />

Nachwuchskräfte <strong>und</strong> informatorisch Beschäftigte:<br />

Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen<br />

beschäftigt<br />

am<br />

2012 30.06.2011<br />

Anwärter Anwärterbezüge 10 6<br />

Auszubildende Ausbildungsvergütung 12 5<br />

Insgesamt 22 11<br />

185

Stellenplan - Nachtragshaushalt 2012<br />

Teil A: Beamte<br />

UA Gliederungsplan<br />

Kommunale<br />

Wahlbeamte<br />

höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst<br />

NTHH STPL<br />

Stellen<br />

Bemerk.<br />

B 5 B 3 A 16 ges. A 15 A 14 A 13 ges. A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 ges. A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 ges. 2012 2012 30.06.11<br />

0000 Gemeindeorgane 1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Bm. 1<br />

0100 Rechnungsprüfungsamt 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000<br />

0220 Personalwesen 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000<br />

0230 Rechtsangelegenheiten 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000<br />

0300 Kämmerei 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Bm. 2<br />

0330 Stadtkasse 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 4,000 4,000 4,000<br />

0340 Steuerstelle 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000<br />

0500 Standesamt 1,000 1,000 2,000 0,500 0,500 2,500 2,500 2,500 Bm. 3<br />

1100 Angel.d.allg.öffentl.Ordn. 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000<br />

1110 Gewerbewesen 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000<br />

1120 Pass-<strong>und</strong> Meldewesen 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000<br />

1300 Brandschutz 1,000 1,000 6,000 6,000 7,000 7,000 1,000<br />

3210 Stadtarchiv 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000<br />

4000 Soziale Angelegenheiten 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 Bm. 4<br />

6010 Hochbauverwaltung 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000<br />

6100 Städteplanung 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000<br />

6130 Bauordnungsamt 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000<br />

7600 Grünflächenamt 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000<br />

Stellenplan - Nachtrag 2012 1,000 1,000 1,000 3,000 0,000 3,500 3,000 6,500 1,000 1,000 4,000 5,000 3,000 14,000 1,000 0,500 7,000 1,000 9,500 33,000<br />

Stellenplan 2012 1,000 1,000 1,000 3,000 0,000 3,500 3,000 6,500 1,000 1,000 4,000 5,000 3,000 14,000 1,000 0,500 7,000 1,000 9,500 33,000<br />

besetzte Stellen am 30.06.11 1,000 1,000 1,000 3,000 0,000 3,500 3,000 6,500 1,000 1,000 4,000 5,000 3,000 14,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 27,000<br />

Bm. 1 künftig umzuwandeln: UA 0000 Gemeindeorgane 1,000 B 5 ab 07/2012 in B 4<br />

künftig umzuwandeln: UA 0000 Gemeindeorgane 1,000 B 3 ab 07/2012 in B 2<br />

künftig wegfallend: UA 0000 Gemeindeorgane 1,000 A 16 ab 07/2012<br />

Bm. 2 künftig umzuwandeln: UA 0300 Kämmerei 1,000 A 13 ab 01/2013 in Beschäftigtenstelle E 13<br />

Bm. 3 künftig wegfallend: UA 0500 Standesamt 0,500 A 8 ab 07/2013<br />

Bm. 4 künftig wegfallend: UA 4000 Soziale Angelegenheiten 0,500 A 14 ab 05/2014<br />

186

Stellenplan - Nachtragshaushalt 2012<br />

Teil B: Beschäftigte<br />

UA GLIEDERUNGSPLAN E 2 E 2Ü E 3 W 3 E 4 E 5<br />

E 6 E 7 E 8 S 8 E 9 E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15<br />

NTHH<br />

2012<br />

STPL<br />

2012<br />

Stellen<br />

30.06.11<br />

Bemerk.<br />

0000 Gemeindeorgane 0,500 1,000 1,000 2,500 2,500 2,500 Bm. 10<br />

0100 Rechnungsprüfungsamt 0,250 0,250 0,250 0,250<br />

0200 Hauptamt 0,850 0,400 3,000 4,150 5,000 1,000 2,000 1,000 1,000 18,400 18,400 18,600 Bm. 1<br />

0220 Personalwesen 4,000 1,000 5,000 5,000 5,000<br />

0230 Rechtsangelegenheiten 0,625 0,625 0,625 0,625<br />

0240 Öffentlichkeitsarbeit 1,500 1,000 2,500 1,500 1,000 Bm. 2<br />

0270<br />

Gleichst.Beauftr./Sicherheits-,Arbeitschutz- u.<br />

Ges<strong>und</strong>heitsschutzkoordinator<br />

1,000 1,000 1,000 1,000<br />

0300 Kämmerei 0,750 3,000 1,000 4,750 4,750 4,750<br />

0330 Stadtkasse 1,625 2,438 4,063 4,063 4,063 Bm. 3<br />

0340 Steuerstelle 1,000 2,000 3,000 3,000 3,000<br />

0350 Liegenschaftsverwaltung 0,775 2,000 2,500 1,000 6,275 6,275 6,275 Bm. 4<br />

0500 Standesamt 1,125 1,000 2,125 2,125 2,125<br />

1100 Angelegenheiten der allg. öffentl. Ordnung 10,250 3,000 1,000 14,250 14,250 13,750 Bm. 5<br />

1101 Verkehrsbehörde 2,000 1,000 1,000 1,000 5,000 5,000 5,000<br />

1110 Gewerbewesen 2,400 1,000 1,000 4,400 4,400 4,400<br />

1120 Pass- <strong>und</strong> Meldewesen 4,000 4,000 4,000 4,000<br />

1300 Brandschutz 8,500 3,000 1,000 12,500 12,500 16,500 Bm. 6<br />

3000 Kulturelle Angelegenheiten 2,200 1,000 1,000 4,200 4,200 4,950 Bm. 7+12<br />

3210 Stadtarchiv 3,500 2,000 1,000 6,500 6,500 6,500<br />

3410 Kulturstätte Schwanenteich 0,500 1,000 1,500 1,500 1,500<br />

3520 Stadtbibliothek 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 6,000 6,000 6,000<br />

3650 Denkmalschutz <strong>und</strong> -pflege 1,000 1,000 1,000 1,000<br />

4000 Soziale Angelegenheiten 0,500 1,000 0,500 2,000 0,750 1,000 5,750 5,750 4,750 Bm. 8+11<br />

4001 Wohngeldstelle 0,750 4,250 1,000 6,000 6,000 6,000<br />

4601 Geschwister Scholl Heim 0,500 2,500 1,000 4,000 4,000 4,000<br />

5500 Förderung des Sports 1,000 1,000 1,000 1,000<br />

5600 Sportplätze 0,500 4,000 4,500 4,500 4,500<br />

5601 Zwei-Felder-Sporthalle 2,000 1,000 3,000 3,000 3,375<br />

5800 Park- u. Gartenanlagen, Brunnen 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000<br />

5910 Naherholungsgebiete 0,500 0,500 0,750 1,000 2,750 2,750 2,250 Bm. 13<br />

6010 Hochbauverwaltung 0,800 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 8,800 8,800 8,800<br />

6020 Tiefbauverwaltung 1,000 1,000 2,300 1,000 5,300 5,300 5,600<br />

6100 Städteplanung 2,000 3,000 5,000 5,000 5,000<br />

6130 Bauordnungsamt 1,875 2,500 4,375 4,375 4,375<br />

6310 Gemeindestr.(einschl. Wege, Plätze,Brücken) 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000<br />

7500 Bestattungswesen 1,000 1,000 2,000 1,500 1,500<br />

7600 Grünflächenamt 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000<br />

7710 Bau- <strong>und</strong> Betriebshof 5,500 53,500 5,500 0,200 64,700 64,700 63,400 Bm. 9<br />

7910 Wirtschaftsförderung 3,000 1,000 0,500 4,500 2,000 2,000 Bm. 14<br />

8550 Forst 6,000 2,000 1,000 9,000 9,000 9,000<br />

Stellenplan - Nachtrag 2012 1,350 5,500 7,725 6,500 4,000 96,250 21,125 0,000 46,313 3,250 17,000 24,000 8,000 2,000 2,500 1,000 0,000 246,513<br />

Stellenplan 2012 1,350 5,500 7,725 6,500 4,000 95,750 21,125 0,000 46,313 3,250 15,000 23,000 8,000 2,000 2,000 1,000 0,000 242,513<br />

besetzte Stellen am 30.06.2011 2,475 5,500 8,725 6,500 4,000 94,450 28,125 0,000 41,313 3,250 15,500 22,500 8,000 1,000 2,000 1,000 0,000 244,338<br />

Bm. 1 künftig wegfallend: UA 0200 Hauptamt 0,400 E 3 ab 07/2012<br />

Bm. 2 künftig wegfallend: UA 0240 Öffentlichkeitsarbeit 0,500 E 9 ab 01/2016<br />

Bm. 3 künftig wegfallend: UA 0330 Stadtkasse 0,438 E 8 ab 03/2012<br />

Bm. 4 künftig wegfallend: UA 0350 Liegenschaftsverwaltung 0,500 E 9 ab 04/2013<br />

Bm. 5 künftig wegfallend: UA 1100 Angelenh. d. allg. Ordng. 0,500 E 5 ab 07/2012<br />

Bm. 5 künftig wegfallend: UA 1100 Angelenh. d. allg. Ordng. 0,500 E 5 ab 02/2015<br />

Bm. 6 künftig wegfallend: UA 1300 Brandschutz 0,500 E 6 ab 03/2012<br />

Bm. 7<br />

künftig wegfallend: UA 3000 Kulturelle Angelegenheiten 0,500 E 5 ab 03/2012<br />

Bm. 8 künftig wegfallend: UA 4000 Soziale Angelegenheiten 0,500 E 6 ab 07/2015<br />

Bm. 9 künftig wegfallend: UA 7710 Bau- <strong>und</strong> Betriebshof 0,500 E 6 ab 07/2012<br />

Bm. 9 künftig wegfallend: UA 7710 Bau- <strong>und</strong> Betriebshof 0,500 E 5 ab 02/2014<br />

Bm. 10 künftig umzuwandeln: UA 0000 Gemeindeorgane 0,500 E 3 ab 07/2012 in E 6<br />

Bm. 11 künftig umzuwandeln: UA 4000 Soziale Angelegenheiten 0,500 E 3 ab 07/2012 in E 6 UA 0000<br />

Bm. 12 künftig umzuwandeln: UA 3000 Kulturelle Angelegenheiten 0,500 E 6 ab 05/2012 in E 8 UA 0500<br />

Bm. 12 künftig umzuwandeln: UA 3000 Kulturelle Angelegenheiten 0,500 E 6 ab 08/2012 in E 5 UA 0300<br />

Bm. 13 künftig umzuwandeln: UA 5910 Naherholungsgebiete 0,500 W 3 ab 10/2012 in E 5<br />

Bm. 14 künftig umzuwandeln: UA 7910 Wirtschaftsförderung 0,500 E 10 ab 08/2012 in E 13<br />

187

UA Gliederungsplan<br />

Stellenplan - Nachtragshaushalt 2012<br />

Teil C: Zusammenstellung<br />

Zahl der Stellen - Nachtrag 2012 Zahl der Stellen 2012 Zahl der besetzten Stellen 30.06.2011<br />

Beamte Beschäftigte gesamt Beamte Beschäftigte gesamt Beamte Beschäftigte gesamt<br />

0000 Gemeindeorgane 3,000 2,500 5,500 3,000 2,500 5,500 3,000 2,500 5,500<br />

0100 Rechnungsprüfungsamt 2,000 0,250 2,250 2,000 0,250 2,250 2,000 0,250 2,250<br />

0200 Hauptamt 0,000 18,400 18,400 0,000 18,400 18,400 0,000 18,600 18,600<br />

0220 Personalwesen 1,000 5,000 6,000 1,000 5,000 6,000 1,000 5,000 6,000<br />

0230 Rechtsangelegenheiten 1,000 0,625 1,625 1,000 0,625 1,625 1,000 0,625 1,625<br />

0240 Öffentlichkeitsarbeit 0,000 2,500 2,500 0,000 1,500 1,500 0,000 1,000 1,000<br />

0270 Sicherh./ Gleichstellungsbeauftragte 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000<br />

0300 Kämmerei 1,000 4,750 5,750 1,000 4,750 5,750 1,000 4,750 5,750<br />

0330 Stadtkasse 4,000 4,063 8,063 4,000 4,063 8,063 4,000 4,063 8,063<br />

0340 Steuerstelle 1,000 3,000 4,000 1,000 3,000 4,000 1,000 3,000 4,000<br />

0350 Liegenschaftsverwaltung 0,000 6,275 6,275 0,000 6,275 6,275 0,000 6,275 6,275<br />

0500 Standesamt 2,500 2,125 4,625 2,500 2,125 4,625 2,500 2,125 4,625<br />

1100 Angel. d. allg. öffentl. Ordnung 2,000 14,250 16,250 2,000 14,250 16,250 2,000 13,750 15,750<br />

1101 Verkehrsbehörde 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000 5,000<br />

1110 Gewerbewesen 1,000 4,400 5,400 1,000 4,400 5,400 1,000 4,400 5,400<br />

1120 Pass- <strong>und</strong> Meldewesen 1,000 4,000 5,000 1,000 4,000 5,000 1,000 4,000 5,000<br />

1300 Brandschutz 7,000 12,500 19,500 7,000 12,500 19,500 1,000 16,500 17,500<br />

3000 Kulturelle Angelegenheiten 0,000 4,200 4,200 0,000 4,200 4,200 0,000 4,950 4,950<br />

3210 Stadtarchiv 2,000 6,500 8,500 2,000 6,500 8,500 2,000 6,500 8,500<br />

3410 Kulturstätte Schwanenteich 0,000 1,500 1,500 0,000 1,500 1,500 0,000 1,500 1,500<br />

3520 Stadtbibliothek 0,000 6,000 6,000 0,000 6,000 6,000 0,000 6,000 6,000<br />

3650 Denkmalschutz <strong>und</strong> -pflege 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000<br />

4000 Soziale Angelegenheiten 0,500 5,750 6,250 0,500 5,750 6,250 0,500 4,750 5,250<br />

4001 Wohngeldstelle 0,000 6,000 6,000 0,000 6,000 6,000 0,000 6,000 6,000<br />

4601 Geschwister Scholl Heim 0,000 4,000 4,000 0,000 4,000 4,000 0,000 4,000 4,000<br />

5500 Förderung des Sports 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000<br />

5600 Sportplätze 0,000 4,500 4,500 0,000 4,500 4,500 0,000 4,500 4,500<br />

5601 Zwei-Felder-Sporthalle 0,000 3,000 3,000 0,000 3,000 3,000 0,000 3,375 3,375<br />

5800 Park- <strong>und</strong> Gartenanlagen, Brunnen 0,000 2,000 2,000 0,000 2,000 2,000 0,000 2,000 2,000<br />

5910 Naherholungsgebiete 0,000 2,750 2,750 0,000 2,750 2,750 0,000 2,250 2,250<br />

6010 Hochbauverwaltung 1,000 8,800 9,800 1,000 8,800 9,800 1,000 8,800 9,800<br />

6020 Tiefbauverwaltung 0,000 5,300 5,300 0,000 5,300 5,300 0,000 5,600 5,600<br />

6100 Städteplanung 1,000 5,000 6,000 1,000 5,000 6,000 1,000 5,000 6,000<br />

6130 Bauordnungsamt 1,000 4,375 5,375 1,000 4,375 5,375 1,000 4,375 5,375<br />

6310 Gemeindestraßen (einschl. Wege, Plätze, Brücken) 0,000 2,000 2,000 0,000 2,000 2,000 0,000 2,000 2,000<br />

7500 Bestattungswesen 0,000 2,000 2,000 0,000 1,500 1,500 0,000 1,500 1,500<br />

7600 Grünflächenamt 1,000 2,000 3,000 1,000 2,000 3,000 1,000 2,000 3,000<br />

7710 Bau- <strong>und</strong> Betriebshof 0,000 64,700 64,700 0,000 64,700 64,700 0,000 63,400 63,400<br />

7910 Wirtschaftsförderung 0,000 4,500 4,500 0,000 2,000 2,000 0,000 2,000 2,000<br />

8550 Forst 0,000 9,000 9,000 0,000 9,000 9,000 0,000 9,000 9,000<br />

Haushalt gesamt: 33,000 246,513 279,513 33,000 242,513 275,513 27,000 244,338 271,338<br />

188

Anlagen<br />

189

Stand der Schulden<br />

Rücklagen<br />

190

Art<br />

1. Schulden aus Krediten<br />

von/vom<br />

1.1 B<strong>und</strong><br />

1.2 Land<br />

1.3 Gemeinden <strong>und</strong> Gem.-<br />

Verbände<br />

1.4 Zweckverbänden u. dgl.<br />

1.5 sonstigen öffentlichen<br />

Bereich<br />

1.6. Kreditmarkt 28.234,8 24.810,4 0,0 3.248,4 21.562,0<br />

Summe 1 28.234,8 24.810,4 0,0 3.248,4 21.562,0<br />

2. Schulden aus Vorgängen,<br />

die Kreditaufnahmen<br />

wirtschaftl.<br />

gleichkommen<br />

2.1 Leasing<br />

2.2 Restkaufpreise<br />

2.3 Sonstige<br />

Summe 2<br />

Nachrichtlich<br />

3.1 Innere Darlehen aus<br />

Sonderrücklagen<br />

3.2 Innere Darlehen von<br />

Sondervermögen ohne<br />

Sonderrechnung<br />

3.3 Äußere Kassenkredite<br />

4. Schulden der Sondervermögen<br />

mit Sonderrechnung<br />

4.1 aus Krediten<br />

4.2 Aus Vorgängen, die<br />

Kreditaufnahmen wirtschaftl.<br />

gleichkommen<br />

5. Bürgschaften 15.171,7 - 31,0 15.140,7<br />

6. Belastungen aus<br />

Rechtsgeschäften, die<br />

Kreditaufnahmen wirtschaftl.<br />

gleichkommen<br />

* unter Berücksichtigung des Jahresrechnungsergebnisses 2011<br />

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in T€<br />

Nachtragshaushaltsplan 2012<br />

Stand Beginn<br />

HHJ 2011<br />

Stand Beginn<br />

HHJ 2012*<br />

Zugang 2012 voraussichtlicher<br />

Abgang 2012<br />

Stand Ende HHJ<br />

2012<br />

191

Übersicht<br />

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1000 €<br />

Nachtragshaushaltsplan 2012<br />

1. Allgemeine Rücklage 6.126,4 6.347,1<br />

2. Sonderrücklagen 0,0 0,0<br />

* unter Berücksichtigung des Jahresrechnungsergebnisses 2011<br />

Nachrichtlich<br />

Art<br />

Stand zu Beginn<br />

des Vorjahres<br />

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre<br />

2009 Rechnungsergebnis 45.222.653,52 €<br />

2010 Rechnungsergebnis 46.884.068,83 €<br />

2011 HHP einschl. Nachtrag 46.916.020,00 €<br />

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 46.340.914,12 €<br />

Hiervon zwei vom H<strong>und</strong>ert 926.818,28 €<br />

Voraussichtlicher<br />

Stand zu Beginn des<br />

Haushaltsjahres *<br />

192

F i n a n z p l a n<br />

für die Jahre 2011 - 2015<br />

193

Gruppierungs-<br />

Nr.<br />

Stadt <strong>Mühlhausen</strong> Kommunale Finanzplanung 1. Nachtrag 2012<br />

Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -<br />

1. Einnahmen <strong>und</strong> Ausgaben nach Arten<br />

Lfd<br />

Nr.<br />

Haushaltsjahr<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Nachtrag<br />

2012<br />

1.<br />

Folgejahr<br />

2013<br />

2.<br />

Folgejahr<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br />

Steuern, allg. Zuweisungen <strong>und</strong> Umlagen<br />

2014<br />

3.<br />

Folgejahr<br />

000,001 Gr<strong>und</strong>steuern A <strong>und</strong> B 1 2.690,0 3.175,0 3.175,0 3.175,0 3.175,0 3.175,0<br />

003 Gewerbesteuer 2 6.800,0 8.700,0 9.500,0 8.900,0 8.900,0 8.900,0<br />

01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern<br />

insgesamt 3 6.330,0 6.747,6<br />

010 - davon Gemeindeanteil an der<br />

Einkommensteuer 4 4.908,0 5.287,6<br />

6.610,3<br />

5.164,2<br />

194<br />

2015<br />

7.160,7 7.578,7 7.965,0<br />

5.664,3 6.027,6 6.377,4<br />

012 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 5 1.422,0 1.460,0 1.446,1 1.496,4 1.551,1 1.587,6<br />

02,03 Andere Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche<br />

Einnahmen 6 290,0 270,0 320,0 270,0 270,0 290,0<br />

00-03 Steuern zusammen 7 16.110,0 18.892,6 19.605,3 19.505,7 19.923,7 20.330,0<br />

04-06,09 Allgemeine Zuweisungen 8 16.316,5 13.884,7 13.950,6 13.269,0 12.978,0 12.961,0<br />

091 - davon Ausgleichsleistungen,<br />

Familienleistungsausgleich 9 861,0 861,0 836,7 861,0 861,0 861,0<br />

07 Allgemeine Umlagen 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

092 Leistungen des Landes aus der Umsetzung<br />

des Vierten Gesetzes für moderne<br />

Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

093 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich<br />

von Sonderlasten bei der Zusammenführung<br />

von Arbeitslosen- <strong>und</strong> Sozialhilfe nach § 11<br />

Abs.3a FAG<br />

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen <strong>und</strong><br />

Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)<br />

Einahmen aus Verwaltung <strong>und</strong> Betrieb<br />

13 32.426,5 32.777,3<br />

10,11,12 Gebühren <strong>und</strong> ähnliche Entgelte,<br />

zweckgeb<strong>und</strong>ene Abgaben 14 1.548,2 1.526,4<br />

13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,<br />

sonst. Verwaltungs- <strong>und</strong> Betriebseinnahmen 15 2.163,7 2.136,7<br />

16,17 Erstattungen von Ausgaben des<br />

Verwaltungshaushalts 16 8.289,8 8.233,9<br />

33.555,9<br />

1.751,7<br />

2.216,2<br />

8.592,5<br />

32.774,7 32.901,7 33.291,0<br />

1.526,4 1.516,4 1.516,4<br />

2.389,3 2.398,4 2.117,3<br />

7.890,6 7.818,5 7.726,8<br />

160,170<br />

Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende<br />

Zwecke<br />

vom B<strong>und</strong>, LAF, ERP-Sondervermögen 17 105,7 439,4 439,4 30,2 30,2 0,2<br />

161,171 vom Land 18 3.406,6 3.312,5 3.525,7 3.360,8 3.311,3 3.241,3<br />

162,163, von Gemeinden , Gemeindeverbänden<br />

172,173 <strong>und</strong> Zweckverbänden 19 473,7 481,8 476,5 475,8 476,1 476,3<br />

164-<br />

168,169,<br />

174-178 von sonstigen Bereichen 20 4.303,8 4.000,1 4.151,0 4.023,8 4.001,0 4.009,1<br />

19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

191 bei Leistungen für Unterkunft <strong>und</strong> Heizung an<br />

Arbeitssuchende 22 0,0 0,0<br />

192 beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II<br />

(ohne Leistungen für Unterkunft <strong>und</strong> Heizung) 23 0,0 0,0<br />

193 bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden<br />

nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 <strong>und</strong> 6,<br />

Abs.3 <strong>und</strong> Abs.4 SGB II 24 0,0 0,0<br />

1 Einnahmen aus Verwaltung <strong>und</strong> Betrieb<br />

zusammen (Hauptgruppe 1)<br />

25 12.001,8 11.897,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

12.560,4<br />

0,0 0,0 0,0<br />

0,0 0,0 0,0<br />

0,0 0,0 0,0<br />

11.806,3 11.733,3 11.360,5

Gruppierungs-<br />

Nr.<br />

Stadt <strong>Mühlhausen</strong> Kommunale Finanzplanung 1. Nachtrag 2012<br />

Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -<br />

Lfd<br />

Nr.<br />

Haushaltsjahr<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Nachtrag<br />

2012<br />

1.<br />

Folgejahr<br />

2013<br />

2.<br />

Folgejahr<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Sonstige Finanzeinnahmen<br />

2014<br />

3.<br />

Folgejahr<br />

20 Zinseinnahmen 26 66,6 70,9 92,0 65,9 65,5 65,3<br />

23 Schuldendiensthilfen 27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

21,22,24<br />

-28<br />

Übrige Finanzeinnahmen 28 2.421,2 2.487,4 2.529,0 2.447,2 2.469,7 2.472,3<br />

2 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen<br />

(Hauptgr. 2)<br />

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br />

zusammen (Hauptgruppe 0-2)<br />

Einnahmen des Vermögenshaushalts<br />

29 2.487,8 2.558,3<br />

30 46.916,0 47.232,6<br />

2.621,0<br />

48.737,3<br />

195<br />

2015<br />

2.513,1 2.535,2 2.537,6<br />

47.094,1 47.170,2 47.189,0<br />

30 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt 31 2.225,0 2.128,9 1.446,7 2.210,7 2.402,3 2.370,8<br />

31 Entnahmen aus Rücklagen 32 2.474,5 2.717,7 4.775,7 0,0 866,0 350,0<br />

32,33,34 Rückflüsse von Darlehen <strong>und</strong> von Kapitaleinlagen,<br />

Einnahmen aus d. Veräußerung<br />

von Beteiligungen u. von Sachen des<br />

Anlagevermögens 33 5.004,3 1.911,2 2.305,9 191,7 190,9 191,1<br />

35 Beiträge <strong>und</strong> ähnliche Entgelte 34 69,8 88,0 95,0 133,0 143,0 132,0<br />

36 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für Investitionen<br />

<strong>und</strong> Investitionsförderungsmaßnahmen 35 6.017,0 3.904,2<br />

3.901,8<br />

1.282,0 2.683,3 2.324,4<br />

360 vom B<strong>und</strong>, LAF, ERP-Sondervermögen 36 4.481,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

361 vom Land 37 1.455,3 3.904,2 3.901,8 1.282,0 2.520,8 2.324,4<br />

362,363 von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden,<br />

<strong>und</strong> Zweckverbänden 38 80,0 0,0 0,0 0,0 162,5 0,0<br />

364-368 von sonstigen Bereichen 39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

37 Einnahmen aus Krediten <strong>und</strong> inneren<br />

Darlehen 40 2.057,1 1.446,8 0,0 1.345,0 1.896,0 2.055,0<br />

370 vom B<strong>und</strong>, LAF, ERP-Sondervermögen 41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

371 vom Land 42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

372,373 von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden,<br />

von Zweckverbänden 43 0,0 0,0<br />

374,377, vom sonstigen Bereichen Kreditmarkt<br />

378<br />

44 734,5 775,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0 0,0 0,0<br />

1.345,0 1.896,0 2.055,0<br />

379 Inneres Darlehen 45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts<br />

zusammen (Hauptgruppe 3)<br />

0-3 Summe der Einnahmen<br />

(Hauptgruppen 0-3)<br />

46 17.847,8 12.196,7<br />

12.525,1<br />

5.162,4 8.181,5 7.423,3<br />

47 64.763,8 59.429,3 61.262,4 52.256,5 55.351,6 54.612,3

Gruppierungs-<br />

Nr.<br />

Stadt <strong>Mühlhausen</strong> Kommunale Finanzplanung 1. Nachtrag 2012<br />

Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -<br />

Lfd<br />

Nr.<br />

Haushaltsjahr<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Nachtrag<br />

2012<br />

1.<br />

Folgejahr<br />

2013<br />

2.<br />

Folgejahr<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

2014<br />

3.<br />

Folgejahr<br />

40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 48 13.107,6 13.157,0 13.239,2 13.479,5 13.507,9 13.446,1<br />

50-66<br />

Sächlicher Verwaltungs- <strong>und</strong><br />

Betriebsaufwand<br />

Sächlicher Verwaltungs- <strong>und</strong><br />

Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68) 49 4.629,3 4.907,0<br />

5.011,2<br />

196<br />

2015<br />

4.978,0 5.045,4 4.647,8<br />

670-678 Erstattungen von Ausgaben des<br />

Verwaltungshaushalts 50 130,1 138,3 188,6 136,8 136,8 136,8<br />

679 Innere Verrechnungen 51 4.019,4 3.923,2 3.988,1 3.957,0 3.950,3 3.964,9<br />

68 Kalkulatorische Kosten 52 893,1 940,7 940,7 896,8 919,6 920,4<br />

69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

691 bei Leistungen für Unterkunft <strong>und</strong> Heizung an<br />

Arbeitssuchende 54 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

692 bei Leistungen zur Eingliederung von<br />

Arbeitssuchenden 55 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende 56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

694 beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II<br />

(ohne Leistungen für Unterkunft <strong>und</strong> Heizung) 57 0,0 0,0<br />

695 bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden<br />

nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 <strong>und</strong> 6,<br />

Abs.3 <strong>und</strong> Abs.4 SGB II 58 0,0 0,0<br />

5/6 Sächlicher Verwaltungs- <strong>und</strong> Betriebsauf-<br />

wand zusammen (Hauptgruppe 5/6)<br />

59 9.671,8 9.909,2<br />

71,72<br />

Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse<br />

(nicht Investitionen)<br />

Zuweisungen <strong>und</strong> sonstige Zuschüsse für<br />

laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen 60 8.557,9 8.704,3<br />

0,0<br />

0,0<br />

10.128,6<br />

8.665,9<br />

0,0 0,0 0,0<br />

0,0 0,0 0,0<br />

9.968,6 10.052,0 9.669,8<br />

8.726,6 8.703,8 8.658,1<br />

710,720 an B<strong>und</strong>, LAF, ERP-Sondervermögen 61 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0<br />

711,721 an Land 62 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

712,713,<br />

722,723<br />

714,715,<br />

716-718,<br />

724-728<br />

an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände,<br />

an Zweckverbände <strong>und</strong> dgl. 63 502,6 502,6<br />

499,9<br />

517,1 517,1 517,1<br />

an sonstige Bereiche 64 8.055,1 8.201,7 8.163,6 8.209,5 8.186,7 8.141,0<br />

Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse insgesamt<br />

73-78 Leistungen der Sozialhilfe u. ä. 65 489,2 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0<br />

791,792 Leistungen nach dem<br />

Asylbewerberleistungsgesetz<br />

66 0,0 0,0<br />

0,0<br />

0,0 0,0 0,0<br />

7 Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt 67 9.047,1 9.054,3 9.015,9 9.076,6 9.053,8 9.008,1<br />

Sonstige Finanzausgaben<br />

80 Zinsausgaben 68 1.182,4 1.027,0 980,3 917,0 917,5 911,4<br />

81 Gewerbesteuerumlage 69 510,9 761,3 831,3 778,8 778,8 778,8<br />

82,83 Allgemeine Zuweisungen <strong>und</strong> Umlagen 70 11.114,7 11.161,9 13.062,4 10.630,0 10.425,0 10.971,0<br />

84,85 Weitere Finanzausgaben,<br />

Deckungsreserve 71 56,5 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0<br />

86 Zuführungen zum Vermögenshaushalt 72 2.225,0 2.128,9 1.446,7 2.210,7 2.402,3 2.370,8<br />

8 Sonstige Finanzausgaben zusammen<br />

(Hauptgruppe 8) 73 15.089,6 15.112,0<br />

4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />

zusammen (Hauptgruppen 4-8)<br />

74 46.916,0 47.23,6<br />

16.353,7<br />

48.737,3<br />

14.569,5 14.556,5 15.065,0<br />

47.094,1 47.170,2 47.189,0

Gruppierungs-<br />

Nr.<br />

Stadt <strong>Mühlhausen</strong> Kommunale Finanzplanung 1. Nachtrag 2012<br />

Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -<br />

Lfd<br />

Nr.<br />

Haushaltsjahr<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Nachtrag<br />

2012<br />

1.<br />

Folgejahr<br />

2013<br />

2.<br />

Folgejahr<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Ausgaben des Vermögenshaushalts<br />

2014<br />

3.<br />

Folgejahr<br />

92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen<br />

<strong>und</strong> Zuschüsse für Investitionen 75 502,2 548,8 523,9 544,0 500,0 588,0<br />

920,980 an B<strong>und</strong>, LAF, ERP-Sondervermögen 76 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

921,981 an Land 77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

922,982,<br />

923,983<br />

924-<br />

928,984-<br />

988<br />

an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände,<br />

an Zweckverbände u. dgl. 78 0,0 44,0<br />

21,1<br />

197<br />

2015<br />

44,0 0,0 88,0<br />

an sonstige Bereiche 79 502,2 504,8 502,8 500,0 500,0 500,0<br />

93 Vermögenserwerb 80 919,8 652,0 739,8 576,0 1.203,2 592,9<br />

930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 81 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

932 Erwerb von Gr<strong>und</strong>stücken 82 279,2 275,0 279,1 275,0 275,0 275,0<br />

935 Erwerb von beweglichen Sachen des<br />

Anlagevermögens 83 640,6 377,0 460,7 301,0 928,2 317,9<br />

94,95,96 Baumaßnahmen 84 11.660,2 7.391,2 7.718,4 1.703,3 4.264,4 4.012,9<br />

92,93,94<br />

95,96,98<br />

Investitionen <strong>und</strong> Investitionsförderungs-<br />

maßnahmen (zusammen)<br />

85 13.082,2 8.592,0 8.982,1 2.823,3 5.967,7 5.193,8<br />

90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt 86 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

91 Zuführungen an Rücklagen 87 0,0 289,0 294,6 286,0 0,0 0,0<br />

97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von<br />

inneren Darlehen 88 4.765,6 3.315,8<br />

3.248,4<br />

2.053,1 2.213,8 2.229,5<br />

970 an B<strong>und</strong>, LAF, ERP-Sondervermögen 89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

971 an Land 90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

972,973 an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände,<br />

an Zweckverbände u. dgl. 91 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

974-978 an sonstige öffentliche Bereiche 92 4.765,6 3.315,8 3.248,4 2.053,1 2.213,8 2.229,5<br />

979 Rückzahlung von inneren Darlehen 93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

992 Deckung von Fehlbeträgen<br />

(Soll-Fehlbeträgen) 94 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

990,991,<br />

997<br />

Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts 95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

90,91,97<br />

,99<br />

Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts<br />

zusammen 96 4.765,6 3.604,8<br />

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts<br />

zusammen (Hauptgruppe 9)<br />

97 17.847,8 12.196,7<br />

3.543,0<br />

12.525,1<br />

2.339,1 2.213,8 2.229,5<br />

5.162,4 8.181,5 7.423,3<br />

4-9 Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) 98 64.763,8 59.429,3 61.262,4 52.256,5 55.351,6 54.612,3

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen Kommunale Finanzplanung 1. Nachtrag<br />

2. Investitionen <strong>und</strong> Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen<br />

– Aufteilung der lfd. Nr. 85 des Teils 1 –<br />

Lfd.<br />

1. 2. 3.<br />

Lfd.<br />

Nr.<br />

Haushaltsjahr<br />

Nachtrag<br />

Gliederungs - Nr. Aufgabenbereiche<br />

Folgejahr<br />

2012 2012 2013 2014 2015<br />

1 2 3 4 5 6<br />

Tausend €<br />

7 8<br />

00-08 Allgemeine Verwaltung 1 177,4 142,5 168,2 139,0 957,0<br />

10-16 Öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung 2 58,1 58,1 16,5 660,4 10,4<br />

2 Epl. 2 zusammen 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

31,35<br />

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege,<br />

Naturschutz<br />

Wissenschaft, Forschung, Volksbildung 4 15,1 20,6 0,0 0,0 0,0<br />

36 Naturschutz, Landschaftspflege,<br />

5<br />

Heimatpflege<br />

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

30,32- 34,37 Übriges 6 1.396,4 1.696,8 32,5 1,0 0,0<br />

3 Epl. 3 zusammen 7 1.411,6 1.717,4 32,5 1,0 0,0<br />

43,46<br />

Soziale Sicherheit<br />

Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge<br />

<strong>und</strong> Jugendhilfe 8 40,9 40,8 46,1 1.176,8 373,0<br />

40,47 Übriges 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

4 Epl. 4 zusammen 10 40,9 40,8 46,1 1.176,8 373,0<br />

Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

51 Krankenhäuser 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

50,54 Sonstige Einrichtungen des Ges<strong>und</strong>heitswesens 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

55,56,57 Sport, Badeanstalten 13 245,3 15,0 279,3 1.606,8 1.699,5<br />

58,59 Übriges 14 107,0 153,1 211,0 26,0 26,0<br />

5 Epl. 5 zusammen 15 352,3 168,1 490,3 1.632,8 1.725,5<br />

Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

63-66 Straßen 16 3.195,4 3.162,8 310,0 516,0 374,0<br />

60,61,62,67-69 Übriges 17 2.360,6 2.592,0 1.243,5 1.335,0 1.236,0<br />

6 Epl. 6 zusammen 18 5.556,0 5.754,8 1.553,5 1.851,0 1.610,0<br />

Öffentliche Einrichtungen,<br />

Wirtschaftsförderung<br />

70 Abwasserbeseitigung 19 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0<br />

72 Abfallbeseitigung 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

73-79 Übriges 21 713,2 814,9 251,2 243,6 255,0<br />

7 Epl. 7 zusammen 22 729,2 830,9 251,2 243,6 255,0<br />

Wirtschaftliche Unternehmen,<br />

allgemeines Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Sondervermögen<br />

80-87 Wirtschaftliche Unternehmen 23 63,0 66,1 65,0 63,0 63,0<br />

88,89 Allgemeines Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Sondervermögen 24 203,5 203,5 200,0 200,0 200,0<br />

8 Epl. 8 zusammen 25 266,5 269,6 265,0 263,0 263,0<br />

0-8 Investitionen, Investitionsförderungs-<br />

maßnahmen insgesamt<br />

26 8.592,0 8.982,1<br />

2.823,3 5.967,7 5.193,8<br />

198

I n v e s t i t i o n s -<br />

p r o g r a m m<br />

Investitionen <strong>und</strong><br />

Investitionsförderungsmaßnahmen<br />

nach Aufgabenbereichen<br />

für die Jahre 2011 - 2015<br />

199

Einzelpl./<br />

von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre<br />

lfd. Gliedergs.- Bezeichnung des Vorhabens Gesamtkosten Vor- spätere im Haushaltsplan<br />

Nr. (SP. 5 bis 12) Jahre 2011 2012 2013 2014 2015 Jahre Verpflichtungsermächtigungen<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

EPL.0 Allgemeine Verwaltung<br />

Investitionsprogramm<br />

zum Finanzplan 2011 bis 2015<br />

- in 1000 € -<br />

Baumaßnahmen<br />

1 0600 Planungskosten Netzwerk 3 3<br />

2 0600 Brandschutzmaßnahmen 77 77<br />

3 0600 Klimaanlage Daten- <strong>und</strong> Telefonzentrale 17 17<br />

4 0600 Restaurierung Reichstädtisches Archiv 27 27<br />

5 0600 Archiverweiterung 99 35 64<br />

6 0600 Telefonanlage 50 50<br />

7 0600 Wechselsprechanlage Neue Straße 10 3 3<br />

8 0600 Umstellung der Heizungsanlage 2 2<br />

9 0600 Einbau autom. Türöffnungssyst. Ratsstr. 25 25 25<br />

10 0600 Sanierung Ratsstr. 21 932 60 872<br />

11 0600 Bürgerservice 40 40<br />

Erwerb von beweglichen Sachen<br />

12 0240 Neugestaltung der städtischen Internetseite 22 22<br />

13 0330 Vollstreckungsmodul 7 7<br />

14 0600 Defibrillator 1 1<br />

15 0610 Technische Ausrüstung 906 779 23 14 30 30 30<br />

16 0610 Software 490 373 18 11 18 20 50<br />

17 0610 Büroausstattung 446 426 1 13 2 2 2<br />

18 EPL.0 Gesamtkosten 3.147 1.580 136 142 168 139 957 25<br />

200

Einzelpl./<br />

von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre<br />

lfd. Gliedergs.- Bezeichnung des Vorhabens Gesamtkosten Vor- spätere im Haushaltsplan<br />

Nr. (SP. 5 bis 12) Jahre 2011 2012 2013 2014 2015 Jahre Verpflichtungsermächtigungen<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

EPL.1 Öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />

Baumaßnahmen<br />

Feuerwache <strong>Mühlhausen</strong><br />

19 1300 - Erneuerung Trinkwasserleitung Feuerwache <strong>Mühlhausen</strong> 14 14<br />

- Löschwasserentnahmestelle Saalfeld 77 77<br />

Erwerb von beweglichen Sachen<br />

20 1300 Feuerwehrausrüstung 2.329 1.318 291 40 10 660 10<br />

21 1300 Technische Ausrüstung 7 1 2 4<br />

22 1300 Büroausstattung 8 2 4 2<br />

23 EPL.1 Gesamtkosten 2.435 1.319 372 58 16 660 10<br />

EPL.3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

Investitionsprogramm<br />

zum Finanzplan 2011 bis 2015<br />

- in 1000 € -<br />

Baumaßnahmen<br />

24 3211 Objekte Mühlhäuser Museen<br />

- Sanierung Marienkirche 3.455 1.945 1.510<br />

- Generalsanierung Museum 2.844 320 900 1.624<br />

25 3410 Kulturstätte Schwanenteich<br />

- Brandschutzverkleidung Stahlträger Saal 27 27<br />

- Erneuerung Fenster Cafè 22 22<br />

- Sanierung Künstlertoiletten 10 10<br />

- Sanierung Elektroanlagen 1 1<br />

- Brandschutzmaßnahmen 28 28<br />

- Isolierung Heizleitungen 10 10<br />

- Umbau Heizverteiler/ Umwälzpumpe 5 5<br />

- Verschattung Rang Nord/Süd 7 7<br />

26 3520 Stadtbibliothek<br />

- Schaffung eines Raumes für Medienbestände 11 11<br />

Erwerb von beweglichen Sachen<br />

27 3210 Archivsoftware AUGIAS 14 11 2 1<br />

28 3410 Bühnenvorhang 21 12 9<br />

29 3520 Bibliothekssoftware WEB-OPAC 10 10<br />

30 EPL.3 Gesamtkosten 6.465 2.277 2.437 1.717 33 1 0<br />

201

Einzelpl./<br />

von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre<br />

lfd. Gliedergs.- Bezeichnung des Vorhabens Gesamtkosten Vor- spätere im Haushaltsplan<br />

Nr. Nr. (SP. 5 bis 12) herige 2011 2012 2013 2014 2015 Jahre vorgesehene<br />

ermächtigungen<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

EPL.4 Soziale Sicherung<br />

Baumaßnahmen<br />

Investitionsprogramm<br />

zum Finanzplan 2011 bis 2015<br />

- in 1000 € -<br />

31 4601 Geschwister Scholl Heim/ Mehrgenerationenhaus<br />

- Verdunkelung Saalfenster 22 22<br />

- Beleuchtungserneuerung Saal 12 12<br />

32 4642 Kita "Butzemannhaus"<br />

- Einbau Hausalarmanlage 12 11 1<br />

- energetische Sanierung 266 266<br />

33 4642 Kita "Forstbergspatzen"<br />

- Entlüftungs- <strong>und</strong> Entfeuchtungsanlage 9 9<br />

34 4642 Kita "Friedrich-Fröbel"<br />

- Teilinstandsetzung Außenanlage u. Kellertrockenlegung 36 36<br />

35 4642 Kita "Bienenkörbchen"<br />

- Freiflächengestaltung 9 9<br />

36 4642 5. -10. Kita 1.425 1.148 277<br />

Zwischensumme 1.791 11 276 0 21 1.148 335<br />

202

Investitionsprogramm<br />

zum Finanzplan 2011 bis 2015<br />

- in 1000 € -<br />

Einzelpl./<br />

von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre<br />

lfd. Gliedergs.- Bezeichnung des Vorhabens Gesamtkosten Vor- spätere im Haushaltsplan<br />

Nr. Nr. (SP. 5 bis 12) herige 2011 2012 2013 2014 2015 Jahre vorgesehene<br />

Jahre Verpflichtungsermächtigungen<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

EPL.4 Soziale Sicherung<br />

Erwerb von beweglichen Sachen<br />

37 4601 Stadtjugendhaus 8 7 1<br />

38 4642 Kita "Butzemannhaus" - Ausstattung 65 19 1 15 10 10 10<br />

39 4642 Kita "Unstrutwichtel" - Ausstattung 17 12 1 2 2<br />

40 4642 Kita "Uferknirpse" - Ausstattung 23 12 3 3 2 3<br />

41 4642 Kita "Nonnenbergeichhörnchen" - Ausstattung 23 23<br />

42 4642 Kita "Forstbergspatzen" - Ausstattung 22 16 2 1 1 2<br />

43 4642 Kita "Zwergenland" - Ausstattung 11 9 2<br />

44 4642 Kita "Fr.Fröbel" - Ausstattung 18 12 1 3 2<br />

45 4642 Kita "Sandhäschen" - Ausstattung 12 8 1 3<br />

46 4642 Kita "Kinderland" - Ausstattung 94 49 7 8 10 10 10<br />

47 4642 Kita "Siedlungszwerge" - Austattung 8 8<br />

48 4642 Kita "Anne Frank" - Ausstattung 22 18 1 1 2<br />

49 4642 Kita "Bienenkörbchen" - Ausstattung 39 32 1 1 1 2 2<br />

50 4642 Kita "Pusteblume" - Ausstattung 24 16 2 3 1 2<br />

Zwischensumme 386 241 15 38 25 29 38<br />

Zuschuss für Investitionsmaßnahmen<br />

51 4642 Kathol. Kindergarten "St. Josef" 251 250 1<br />

52 4642 Evang. Kindergarten "St. Martini" 23 21 1 1<br />

53 4642 Evang. Kindergarten "Pfafferode" 6 4 1 1<br />

Zwischensumme 280 275 2 3<br />

54 EPL.4 Gesamtkosten 2.457 527 293 41 46 1.177 373<br />

203

Investitionsprogramm<br />

zum Finanzplan 2011 bis 2015<br />

- in 1000 € -<br />

Einzelpl./<br />

von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre<br />

lfd. Gliedergs.- Bezeichnung des Vorhabens Gesamtkosten Vor- spätere im Haushaltsplan<br />

Nr. Nr. (SP. 5 bis 12) herige 2011 2012 2013 2014 2015 Jahre vorgesehene<br />

Jahre Verpflichtungsermächtigungen<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

EPL.5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

Baumaßnahmen<br />

55 5600 Stadion Aue<br />

- Planungskosten 5 5<br />

- Rasenrenovation 35 35<br />

- Weg zw. Haupt- <strong>und</strong> Nebenspielfeld 44 44<br />

56 5600 Sportplatz Rieseninger<br />

- Erneuerung Zaunanlage 10 10<br />

- Ballfanganlage 30 30<br />

57 5600 Günter-Picht-Sportplatz<br />

- Sanierung Stützmauer 30 30<br />

- Erneuerung Zaunanlage 8 8<br />

58 5600 Tennisplatz Popperode<br />

- Sanierung Tennisplätze 25 25<br />

59 5601 Zwei-Felder-Sporthalle<br />

- Trinkwasserenthärtungsanlage 5 5<br />

60 5700 Freibad Schwanenteich<br />

- Neubau Freibad Schwanenteich 3.780 67 252 235 1.592 1.634<br />

- Zaun <strong>und</strong> Wege 20 20<br />

61 5800 Umsetzung B - Plan<br />

- Arionweg 14 14<br />

- Wendewehr/Gasometerweg 50 50<br />

- Ausb. Rad-u.Wanderw.netz Fr.Schröter-Str./Poetenstieg 46 46<br />

- Freiflächen vor der Gartenstr. 6 6<br />

62 5910 Naherholungsgebiete<br />

- Promenadenweg Schwanenteich 133 55 78<br />

- Naherholungsgebiet Schwanenteich ( Aufweitung des 198 6 9 183<br />

Mittelgrabens)<br />

63 5920 Spielplatznetz<br />

- Bau Spielplatz Südhang Goetheweg 100 100<br />

Zwischensumme 4.539 73 332 102 462 1.600 1.699 271<br />

204

Investitionsprogramm<br />

zum Finanzplan 2011 bis 2015<br />

- in 1000 € -<br />

Einzelpl./<br />

von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre<br />

lfd. Gliedergs.- Bezeichnung des Vorhabens Gesamtkosten Vor- spätere im Haushaltsplan<br />

Nr. Nr. (SP. 5 bis 12) herige 2011 2012 2013 2014 2015 Jahre vorgesehene<br />

Jahre Verpflichtungsermächtigungen<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

EPL.5 Ges<strong>und</strong>heit, Sport, Erholung<br />

Erwerb von beweglichen Sachen<br />

64 5600 Sportplätze - Ausstattungen 364 337 8 7 12<br />

65 5800 Baumquartiere 154 124 6 6 6 6 6<br />

66 5800 Neuausstattung Grünflächen 215 190 5 5 5 5 5<br />

67 5800 Mobile Datenerfassungsgeräte für Baumkataster 5 3 2<br />

68 5800 Mobiles Stadtgrün 40 40<br />

69 5800 Arbeitsgeräte Park- <strong>und</strong> Gartenanlagen 8 6 2<br />

70 5920 Kinderspielplätze- Spielgeräte 635 560 15 15 15 15 15<br />

Zwischensumme 1.421 1.220 36 66 28 33 26 12<br />

71 EPL.5 Gesamtkosten 5.960 1.293 368 168 490 1.633 1.725 283<br />

205

Investitionsprogramm<br />

zum Finanzplan 2011 bis 2015<br />

- in 1000 € -<br />

Einzelpl./<br />

von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre<br />

lfd. Gliedergs.- Bezeichnung des Vorhabens Gesamtkosten Vor- spätere im Haushaltsplan<br />

Nr. Nr. (SP. 5 bis 12) herige 2011 2012 2013 2014 2015 Jahre vorgesehene<br />

Jahre Verpflichtungsermächtigungen<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

EPL.6 Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />

Baumaßnahmen<br />

72 6150 Stadtsanierung 30.619 26.291 1.454 924 650 650 650<br />

73 6310 Gemeindestraßen 79.186 67.554 6.496 3.138 266 516 286 930<br />

74 6700 Straßenbeleuchtung 1.972 1.952 5 5 5 5<br />

75 6800 Parkplatz Schwanenteich 1.193 50 55 1.088<br />

76 6900 Wasserläufe, Wasserbau<br />

- Instandsetzung von Gewässern II. Ordnung 449 409 40<br />

-Entschlammung Schwanenteich 748 482 266<br />

- Erneuerung Abfluss Popperöder Quelle 73 8 65<br />

Erwerb von beweglichen Sachen<br />

77 6020 Software 15 15<br />

78 6750 Abfallbehälter <strong>und</strong> Tütenspender 3 3<br />

79 6800 Parkscheinautomaten 40 22 6 6 6<br />

Zuschuss für Investitionsmaßnahmen<br />

80 6150 Stadtsanierung 30.520 28.020 500 500 500 500 500<br />

81 6310 Gemeindestraßen 732 579 21 44 88<br />

Gr<strong>und</strong>erwerbskosten<br />

82 6150 Stadtsanierung 487 112 75 75 75 75 75<br />

83 6310 Gemeindestraßen 118 110 4 4<br />

84 EPL.6 Gesamtkosten 146.155 125.581 8.874 5.755 1.554 1.851 1.610 930<br />

206

Einzelpl./<br />

von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre<br />

lfd. Gliedergs.- Bezeichnung des Vorhabens Gesamtkosten Vor- spätere im Haushaltsplan<br />

Nr. Nr. (SP. 5 bis 12) herige 2011 2012 2013 2014 2015 Jahre vorgesehene<br />

Jahre Verpflichtungsermächtigungen<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

EPL.7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

Investitionsprogramm<br />

zum Finanzplan 2011 bis 2015<br />

- in 1000 € -<br />

Baumaßnahmen<br />

85 7040 Öffentliche Toilette-Busbahnhof<br />

Einbau Behindertentoilette 16 16<br />

86 7500 Bestattungswesen<br />

- Friedhof Görmar Elektroanschluss Gebäudesicherung 10 10<br />

- Sanierung histor. Schöpfbrunnen 5 5<br />

- Errichtung Urnengemeinschaftsanlage 23 23<br />

- Wiederherstellung Hecken u. Wege gem.<br />

Denkmalpflegewerk 47 33 14<br />

- Gemeinschaftsgrabstein 121 39 16 18 16 16 16<br />

87 7631 Bürgerhaus Windeberg<br />

- Einbau Schließanlage 1 1<br />

- Umbau Saal 27 27<br />

- Umbau Toilettenanlage 26 26<br />

88 7632 Bürgerhaus Saalfeld<br />

- Umbauarbeiten für Gemeindeverwaltung 10 10<br />

- Erneuerung Dach 29 29<br />

- Sanierung Fassade 35 35<br />

89 7910 Erschließung Gewerbegebiete 1.504 775 51 525 51 51 51<br />

Erwerb von beweglichen Sachen<br />

90 7300 Märkte - Software 9 9<br />

91 7311 Weihnachtsmarkt - Anlagevermögen Lichterketten 4 2 2<br />

92 7500 Friedhof - Anlagevermögen 43 38 2 3<br />

93 7631 Bürgerhaus Windeberg - Stühle <strong>und</strong> Tische 3 1 2<br />

94 7710 Bauhof - Anlagevermögen 3.821 2.949 200 222 150 150 150<br />

95 EPL.7 Gesamtkosten 5.734 3.837 285 831 251 243 255 32<br />

207

Einzelpl./<br />

von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre<br />

lfd. Gliedergs.- Bezeichnung des Vorhabens Gesamtkosten Vor- spätere im Haushaltsplan<br />

Nr. Nr. (SP. 5 bis 12) herige 2011 2012 2013 2014 2015 Jahre vorgesehene<br />

Jahre Verpflichtungsermächtigungen<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

EPL.8 Wirtschaftliche Unternehmen,<br />

Allgemeines Gr<strong>und</strong> -<strong>und</strong> Sondervermögen<br />

Investitionsprogramm<br />

zum Finanzplan 2011 bis 2015<br />

- in 1000 € -<br />

Forst<br />

96 8550 Anlagevermögen 176 139 26 2 3 3 3<br />

97 8550 Instandsetzung Forstwege 603 323 60 40 60 60 60<br />

Allgemeines Gr<strong>und</strong>vermögen<br />

98 8800 Gr<strong>und</strong>erwerb 20.070 19.070 200 200 200 200 200<br />

Baumaßnahmen<br />

99 8550 - Neubau Nebengebäude "Am Stadtwald 59" 28 25 3<br />

- Sanierung Westfassade, Forsthaus 21 21<br />

- Forsthaus Horsmar Erneuerung Fenster Hof 2 2<br />

100 8810 Gemeindeschänke Saalfeld<br />

- Instandsetzung Elektroanlage Gemeindeschänke Saalfeld 6 6<br />

101 8810 Bastmarkt 36<br />

- Sanierung Wohnung Paterrre 57 57<br />

102 8810 Abbruch Pumpenhaus Windeberg 4 4<br />

103 EPL.8 Gesamtkosten 20.967 19.532 317 270 265 263 263 57<br />

208

Beurteilung der dauernden<br />

Leistungsfähigkeit<br />

209

Stadt <strong>Mühlhausen</strong>/Thüringen<br />

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2012– in € –<br />

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)<br />

Bezeichnung Jahres-<br />

rechnung<br />

Rechnungsergebnis<br />

VVJ<br />

Rechnungs-<br />

ergebnis<br />

Vorjahr<br />

Haushaltsplan Finanzplan<br />

Ansatz<br />

Haushalts-<br />

jahr<br />

Ansätze<br />

Folgejahre<br />

Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015<br />

1 2 3 4 5 6<br />

I. Gesamteinnahmen des VWHH<br />

(Hgr. 0-2)<br />

Zuzüglich<br />

a) Rückflüsse v. Darlehen (Gr. 32)<br />

b) Zuweisungen für Tilgungen<br />

(aus Gr. 36 zu ermitteln)<br />

46.884.068,83 48.963.885,33 48.737.337,00 47.094.071,00 47.170.159,00 47.189.033,00<br />

36.250,14 36.282,36 40.284,00 40.469,00 39.661,00 39.861,00<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Abzüglich<br />

a) Zuführung v. VMHH (UGr. 280) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

II. laufende Einnahmen 46.920.318,97 49.000.167,69 48.777.621,00 47.134.540,00 47.209.820,00 47.228.894,00<br />

III. Gesamtausgaben des VWHH<br />

(HGr. 4-8)<br />

Zuzüglich<br />

a) ordentl. Tilgung v. Krediten <strong>und</strong><br />

Rückzahlungen innerer<br />

Darlehen (aus Gr. 97 zu<br />

ermitteln)<br />

b) ordentl. Tilgung v. geplanten<br />

aber noch nicht genehmigten<br />

Krediten (Gr.97)<br />

c) Kreditbeschaffungskosten<br />

(Ugr. 990)<br />

d) Zuweisungen für Tilgungen<br />

(aus Gr. 98 zu ermitteln)<br />

e) laufende Verpflichtungen aus<br />

kreditähnl. Rechtsgeschäften<br />

(soweit VMHH aus Gr. 92-96)<br />

46.884.068,83 48.963.885,33 48.737.337,00 47.094.071,00 47.170.159,00 47.189.033,00<br />

2.569.581,38 2.727.295,60 2.576.600,00 2.020.000,00 2.116.000,00 2.012.000,00<br />

0,00 33.145,00 116.005,00 217.490,00<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

87.245,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Abzüglich<br />

a) Zuführung z. VMHH (UGr. 860) 3.832.924,77 5.105.385,53 1.446.682,00 2.210.715,00 2.402.255,00 2.370.821,00<br />

(nachrichtlich: Abschreibungen<br />

nach § 12 : Ugr. 680 )<br />

494.934,00 505.158,00 553.780,00 524.752,00 544.186,00 545.128,00<br />

IV. laufende Ausgaben 45.707.971,10 46.585.795,40 49.867.255,00 46.936.501,00 46.899.909,00 47.047.702,00<br />

V. Gesamtzusammenstellung<br />

Laufende Einnahmen (II) 46.920.318,97 49.000.167,69 48.777.621,00 47.134.540,00 47.209.820,00 47.228.894,00<br />

Laufende Ausgaben (IV) 45.707.971,10 46.585.795,40 49.867.255,00 46.936.501,00 46.899.909,00 47.047.702,00<br />

Überschuss (Ü)<br />

(freie Finanzspitze)<br />

Fehlbetrag (F)<br />

der laufenden Rechnung<br />

Ergänzende Angaben:<br />

In II. <strong>und</strong> IV. sind enthalten:<br />

Einmalige Einnahmen<br />

Einmalige Ausgaben<br />

1.212.347,87 2.414.372,29 0,00 198.039,00 309.911,00 181.192,00<br />

0,00 0,00 1.089.634,00 0,00 0,00 0,00<br />

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)<br />

Spalte 2: Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannten Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die<br />

Rechnungsergebnisse angegeben werden können1<br />

Spalte 3: Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr, auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. <strong>Nachtragshaushaltssatzung</strong> bezieht, im Übrigen für<br />

das laufende Jahr<br />

Spalte 4 bis 6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauf folgenden Haushaltsjahre<br />

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