V O R A N S C H L A G 2012 - Sozialhilfeverband Linz-Land
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Gruppe 4 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung<br />
Voranschlagstelle<br />
H Ansatz Post Ugl<br />
Bezeichnung<br />
Voranschlag<br />
<strong>2012</strong><br />
Voranschlag<br />
2011<br />
AUSGABEN<br />
Rechnung<br />
2010<br />
1 420200 7606 Pensionen und sonst. Ruhebezüge (einschl. DGB) 24.200 23.700 23.154,61 430<br />
1 42030 Bezirksaltenheim Traun 4.273.400 6.583.200 6.690.297,70<br />
1 420300 0060 040 Sonst. Grundstückeinrichtung (Außengestaltung) 0 0 87.532,82 440<br />
1 420300 0430 040 Anschaffung v. Betriebsausstattung 88.900 110.000 169.054,47 440<br />
1 420300 2460 040 Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung 11.200 21.800 21.800,00 440<br />
1 420300 2560 040 Nichtinvestitionsfördernde Bezugsvorschüsse 2.400 2.400 1.200,00 440<br />
1 420300 2982 Zuführung zur SHV-Rücklage 91.000 148.000 148.787,94 440<br />
1 420300 3410 041 TRAUN Invest.Darl. WBF 30118440010 Tilgung 83.600 83.200 82.768,75 440<br />
1 420300 3460 043 TRAUN Invest.Darl. HYPO 0062240181 0 0 184.498,27 440<br />
1 420300 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 35.000 35.000 39.603,90 440<br />
1 420300 4020 Materialien für innerbetriebliche Leistungen 500 500 163,79 440<br />
1 420300 4090 Geringwertige Ersatzteile 5.000 5.000 6.376,58 440<br />
1 420300 4300 Lebensmittel 0 230.000 224.316,82 440<br />
1 420300 4301 Lebensmittel - Getränke 8.500 15.000 13.343,35 440<br />
1 420300 4520 Treibstoffe 500 500 300,01 440<br />
1 420300 4540 Reinigungsmittel 12.000 18.000 19.143,05 440<br />
1 420300 4550 Chemische und sonstige artverwandte MIttel 2.500 3.700 2.758,08 440<br />
1 420300 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 3.000 4.000 3.945,93 440<br />
1 420300 4570 Druckwerke und Drucksorten 2.000 3.000 1.560,39 440<br />
1 420300 4580 Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors. 18.000 33.000 73.744,70 440<br />
1 420300 4581 Inkontinenzversorgung 25.500 47.000 0,00 440<br />
1 420300 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 13.000 18.000 19.995,69 440<br />
1 420300 5100 Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I 1.795.000 2.870.000 2.705.206,28 440<br />
1 420300 5110 Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II 270.000 745.000 680.243,68 440<br />
1 420300 5200 Geldbezüge f. sonstige Bedienstete 9.700 7.100 3.598,80 440<br />
1 420300 5220 Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I 9.300 20.000 18.381,00 440<br />
1 420300 5230 Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II 1.100 2.300 2.133,20 440<br />
1 420300 5600 Reisegebühren 2.000 2.500 2.053,85 440<br />
1 420300 5631 Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I 7.800 13.000 24.156,51 440<br />
1 420300 5632 Sonst. Aufwandsentschädigung VB II 1.000 3.000 3.423,78 440<br />
1 420300 5633 Sonst. Aufwandsentschädigung sonstige Bedienstete 0 100 0,00 440<br />
1 420300 5651 Mehrleistungsvergütung VB.I 75.000 124.000 114.092,07 440<br />
1 420300 5652 Mehrleistungsvergütung VB.II 6.000 23.800 22.674,12 440<br />
1 420300 5660 Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen 15.100 20.300 13.447,00 440<br />
1 420300 5691 Sonstige Nebengebühren VB.I 52.800 83.500 82.999,50 440<br />
1 420300 5692 Sonstige Nebengebühren VB.II 4.500 12.000 13.613,80 440<br />
1 420300 5821 DGB zum FAF. für VB.I 85.000 133.000 126.757,59 440<br />
1 420300 5822 DGB zum FAF. für VB.II 9.900 26.500 27.958,93 440<br />
1 420300 5823 DGB zum FAF. für sonstige Bedienstete 500 400 180,62 440<br />
1 420300 5831 Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I 430.000 670.000 633.790,44 440<br />
1 420300 5832 Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II 57.000 155.000 147.097,68 440<br />
1 420300 5833 Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für sonstige<br />
Bedienstete<br />
Seite 41<br />
Bew.<br />
1.600 1.200 693,48 440<br />
1 420300 5901 DGB zu Pens.Kassen VB I 600 900 831,59 440<br />
1 420300 5902 DGB zu Pens.Kassen VB II 100 100 0,00 440<br />
1 420300 5909 Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) 17.000 35.000 33.584,00 440<br />
1 420300 6000 Strom 55.000 76.500 77.667,36 440<br />
1 420300 6010 Gas 70.000 91.000 90.554,26 440<br />
1 420300 6020 Wasser 10.000 14.200 16.987,21 440<br />
1 420300 6140 Instandhaltung von Gebäuden 44.000 63.900 196.221,07 440<br />
1 420300 6170 Instandhaltung von Fahrzeugen 0 300 1.092,28 440<br />
1 420300 6180 Instandhaltung von sonst. Anlagen 20.000 23.000 18.538,11 440<br />
1 420300 6300 Postdienste 400 500 432,92 440<br />
1 420300 6310 Telekommunikationsdienste 2.500 3.000 3.092,23 440<br />
1 420300 6500 041 TRAUN Zinsen WBF 30118440010 8.800 9.300 9.662,37 440<br />
1 420300 6500 043 TRAUN Zinsen HYPO 0062240181 0 0 2.111,34 440<br />
1 420300 6570 Geldverkehrsspesen 100 200 100,98 440
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