V O R A N S C H L A G 2012 - Sozialhilfeverband Linz-Land
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Gruppe 4 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung<br />
Voranschlagstelle<br />
H Ansatz Post Ugl<br />
Bezeichnung<br />
Seite 33<br />
Voranschlag<br />
<strong>2012</strong><br />
Voranschlag<br />
2011<br />
AUSGABEN<br />
Rechnung<br />
2010<br />
1 419090 7290 Sonstige Ausgaben 0 1.000 1.645,32 490<br />
1 419090 7291 Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgem.) 0 700 532,00 490<br />
1 419090 7292 Aus- und Fortbildung 0 3.500 2.699,47 490<br />
1 42 Freie Wohlfahrt 41.743.400 36.278.200 34.533.838,19<br />
1 420 Altenheime 41.093.300 35.849.400 33.714.908,58<br />
1 42000 Bezirksaltenheim Enns 5.615.400 5.523.800 4.824.670,45<br />
1 420000 0060 010 Sonst. Grundstückeinrichtung (Außengestaltung) 2.500 0 661,48 410<br />
1 420000 0200 010 Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen 0 0 4.566,41 410<br />
1 420000 0430 010 Anschaffung v. Betriebsausstattung 77.300 71.000 22.290,78 410<br />
1 420000 2460 010 Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung 18.800 17.000 15.600,00 410<br />
1 420000 2982 Zuführung zur SHV-Rücklage 108.500 109.800 108.406,17 410<br />
1 420000 3410 011 ENNS Invest.Darl. WBF 400 14000 010 Tilgung 15.900 15.800 15.722,44 410<br />
1 420000 3410 012 ENNS Invest.Darl. WBF 400 22370 010 Tilgung 17.400 17.000 16.670,95 410<br />
1 420000 3460 015 ENNS Invest.Darl. HYPO 0062240248 105.600 103.800 102.921,06 410<br />
1 420000 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 31.000 26.000 31.320,06 410<br />
1 420000 4020 Materialien für innerbetriebliche Leistungen 1.000 1.200 973,89 410<br />
1 420000 4090 Geringwertige Ersatzteile 7.000 6.000 7.715,84 410<br />
1 420000 4300 Lebensmittel 235.000 245.000 240.345,01 410<br />
1 420000 4301 Lebensmittel - Getränke 7.000 6.000 6.696,28 410<br />
1 420000 4520 Treibstoffe 200 200 148,22 410<br />
1 420000 4540 Reinigungsmittel 27.000 27.000 24.941,82 410<br />
1 420000 4550 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 4.700 4.600 3.418,28 410<br />
1 420000 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 3.000 2.800 2.794,75 410<br />
1 420000 4570 Druckwerke und Drucksorten 2.700 3.300 3.688,93 410<br />
1 420000 4580 Mittel zur ärztl.Betreuung und Gesundheitsvors. 26.000 25.000 56.230,07 410<br />
1 420000 4581 Inkontinenzversorgung 33.000 32.000 0,00 410<br />
1 420000 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 16.000 15.000 16.158,35 410<br />
1 420000 5100 Geldbezüge f. Vertragsbedienstete I 2.245.000 2.162.100 1.986.014,91 410<br />
1 420000 5110 Geldbezüge f. Vertragsbedienstete II 600.000 579.000 556.926,83 410<br />
1 420000 5220 Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.I 10.500 10.500 10.042,80 410<br />
1 420000 5230 Geldbezüge nicht ganzjährig beschäft.VB.II 2.500 2.500 2.500,90 410<br />
1 420000 5600 Reisegebühren 2.500 2.000 1.989,84 410<br />
1 420000 5631 Sonst. Aufwandsentschädigung VB.I 17.100 16.500 23.536,22 410<br />
1 420000 5632 Sonst. Aufwandsentschädigung VB II 3.500 4.000 5.241,27 410<br />
1 420000 5651 Mehrleistungsvergütung VB.I 93.000 90.000 85.607,01 410<br />
1 420000 5652 Mehrleistungsvergütung VB.II 22.000 21.000 19.474,53 410<br />
1 420000 5660 Zuwendung aus Anlaß von Dienstjubilaeen 500 17.100 16.209,48 410<br />
1 420000 5691 Sonstige Nebengebühren VB.I 43.500 41.000 42.522,15 410<br />
1 420000 5692 Sonstige Nebengebühren VB.II 15.500 15.000 15.490,00 410<br />
1 420000 5821 DGB zum FAF. für VB.I 106.500 97.000 92.431,06 410<br />
1 420000 5822 DGB zum FAF. für VB.II 25.200 26.000 25.981,16 410<br />
1 420000 5831 Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.I 527.900 492.000 460.176,38 410<br />
1 420000 5832 Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit für VB.II 142.500 135.500 130.065,24 410<br />
1 420000 5901 DGB zu Pens.Kassen VB I 15.000 14.100 14.107,65 410<br />
1 420000 5902 DGB zu Pens.Kassen VB II 5.000 4.400 3.475,85 410<br />
1 420000 5909 Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) 23.500 23.500 21.744,60 410<br />
1 420000 6000 Strom 59.000 55.000 55.869,92 410<br />
1 420000 6020 Wasser 19.000 18.000 17.510,94 410<br />
1 420000 6030 Fernwärme/Heizung 60.000 57.300 73.999,25 410<br />
1 420000 6140 Instandhaltung von Gebäuden 343.000 454.000 44.706,58 410<br />
1 420000 6170 Instandhaltung von Fahrzeugen 400 400 638,86 410<br />
1 420000 6180 Instandhaltung von sonst. Anlagen 24.000 23.000 21.326,90 410<br />
1 420000 6300 Postdienste 700 600 585,55 410<br />
1 420000 6310 Telekommunikationsdienste 2.600 2.700 2.459,10 410<br />
1 420000 6500 011 ENNS Zinsen WBF 40014000010 1.300 1.400 1.446,52 410<br />
1 420000 6500 012 ENNS Zinsen WBF 40022370010 43.700 44.100 44.363,77 410<br />
Bew.
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