V O R A N S C H L A G 2012 - Sozialhilfeverband Linz-Land
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Seite 10<br />
Vorbericht zum Voranschlag<br />
1. Überblick über die Finanzwirtschaft des <strong>Sozialhilfeverband</strong>es im abgelaufenen und<br />
ablaufenden Finanzjahr<br />
2. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im kommenden Finanzjahr.<br />
3. Veränderungen des Vermögens, der Schulden und der Kassenlage im ablaufenden<br />
Finanzjahr.<br />
4. Erläuterungen zu den veranschlagten wesentlichen Einnahmen und Ausgaben.<br />
5. Bedeckungsvorschlag für den eventuellen Abgang im ordentlichen und<br />
außerordentlichen Voranschlag.<br />
Zu 1. Im Rechnungsabschluss 2010 ergab sich im ordentlichen Haushalt bei<br />
Einnahmen von € 94.544.938,85 der Haushaltsausgleich.<br />
Der außerordentliche Haushalt konnte gleichfalls mit Einnahmen und<br />
Ausgaben von € 255.679,74 ausgeglichen abgeschlossen werden.<br />
Der Nachtragsvoranschlag 2011 ist ebenfalls sowohl im ordentlichen Haushalt<br />
bei Einnahmen und Ausgaben von € 96.977.000 als auch im<br />
außerordentlichen Haushalt bei Einnahmen und Ausgaben von € 123.800<br />
ausgeglichen veranschlagt, wobei der Haushaltsausgleich voraussichtlich mit<br />
einem Hebesatz der Bezirksumlage von 26,05 % gegeben sein wird.<br />
Zu 2. Im Voranschlag <strong>2012</strong> sieht der ordentliche Haushalt bei Einnahmen von<br />
€ 103.902.200 und Ausgaben von € 106.510.300 einen Fehlbetrag von<br />
€ 2.608.100 vor.<br />
Unter Berücksichtigung der für das Finanzjahr <strong>2012</strong> bekannt gegebenen<br />
Finanzkraft gemäß Bezirksumlagengesetz 1960 errechnet sich für den<br />
präliminierten Haushaltsausgleich ein Hebesatz für die Bezirksumlage von<br />
26,72 %.<br />
Nachdem jedoch gemäß § 3 Abs. 2 des Bezirksumlagengesetzes idgF der<br />
Hebesatz mit höchstens 25 % der Berechnungsgrundlage festgesetzt werden<br />
kann, war der Abgang entsprechend auszuweisen.<br />
Die veranschlagten Transferleistungen der bezirksangehörigen Gemeinden<br />
betragen € 37.913.800, was gegenüber dem Vorjahr vorerst eine<br />
Verminderung von rd. € 242.000 bedeutet. Bei einem Hebesatz von 26,72 %<br />
ergibt dies jedoch eine Erhöhung der Transferleistungen um rd. € 2.365.000.<br />
Im Bereich der allgemeinen Sozialhilfe bzw. Ausgaben für die<br />
Mindestsicherung (VSt. 1/41100/7680) wurden entsprechende Erhöhungen<br />
veranschlagt, wobei durch die Neueinführung des Gesetzes mit 1.10.2011<br />
noch entsprechende Erfahrungswerte fehlen.
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