9. Beteiligungsbericht - Landkreis Aichach Friedberg
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Die Gewinn- und Verlustrechnung der Regio Augsburg Tourismus GmbH weist einen<br />
Gewinn in Höhe von 2.806,24 € (Vorjahr: 35.144,25 €) aus.<br />
Bei den Umsatzerlösen wurden 557.102,97 € erwirtschaftet. Diese Umsatzerlöse beinhalten<br />
unter anderem Provisionen für Zimmervermittlung und Stadtführungen, Gruppengeschäfte,<br />
Anzeigenverkäufe, Eintrittsgelder des Mozarthauses sowie Buch- und<br />
Souvenirverkäufe. Die sonstigen betrieblichen Erträge von 1.415.024,77 € sind im Wesentlichen<br />
die Betriebskostenzuschüsse des Verkehrsvereins Augsburg e. V., die vorrangig<br />
von der Stadt Augsburg, vom <strong>Landkreis</strong> Augsburg und vom <strong>Landkreis</strong> <strong>Aichach</strong>-<br />
<strong>Friedberg</strong> getragen werden und sich darüber hinaus aus den Mitgliedsbeiträgen aller<br />
anderen Mitglieder zusammensetzen.<br />
Die Regio Augsburg Tourismus beschäftigt zwölf Vollzeitkräfte (zwei Vollzeitstellen sind<br />
im Mozarthaus), sechs Teilzeitkräfte und eine Auszubildende. Saisonal bedingt werden<br />
nach Bedarf Aushilfen beschäftigt. Der Personalaufwand in Höhe von 751.125,54 € war<br />
aufgrund von tariflichen Gehaltserhöhungen, den Mehrkosten für das Management der<br />
Kongresshalle sowie den Rückstellungen für Altersteilzeit entsprechend höher als im<br />
Jahre 2008. Ab August 2009 sind außerdem die Personalkosten für das Personal der<br />
Kongresshalle aufgenommen.<br />
Wirtschaftliche Risiken werden derzeit nicht gesehen, da die Gesellschaft immer seltener<br />
als Veranstalter, sondern mehr im Auftrag tätig ist. Haftungs- und Schadensrisiken<br />
werden durch den Abschluss von Versicherungen minimiert.<br />
Der sonstige Betriebsaufwand in Höhe von 1.034.687,90 € ist gegenüber dem Jahre<br />
2008 (727.593,06 €) bedingt durch große Projekte (u. a. 550 Jahre Fuggerjubiläum)<br />
gestiegen.<br />
Kennzahlen<br />
Sonstige Kennzahlen und Wirtschaftsdaten (€)<br />
2009 2009 zu 2008 in % 2008<br />
Cash Flow<br />
(Jahreserg.+AfA+ Einst. lfr. Rückst.)<br />
44.211 -31.325 -159% 75.536<br />
Investitionen 26.806 14.606 120% 12.200<br />
Investitionsquote<br />
(Gesamtinv. zu Jahresanfangsbestand<br />
des AV)<br />
7% 3%<br />
Anzahl Mitarbeiter<br />
jeweils zum 31.12.<br />
19 1 6% 18<br />
31
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