Haushaltsplan - Finanzen - Freistaat Sachsen
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Deckblatt<br />
<strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
2007/2008<br />
Einzelplan 07
- 2 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit
<strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
2007/2008<br />
Einzelplan 07<br />
Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit
- 4 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit
- 5 -<br />
Inhalt<br />
Seite<br />
Deckblatt 1<br />
Vorwort 9<br />
Übersicht über Bauausgaben für den EPl. 07 17<br />
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 18<br />
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 20<br />
Kapitel 07 01 Ministerium (Einnahmen) 23<br />
Kapitel 07 01 Ministerium (Ausgaben) 25<br />
Kapitel 07 01 Ministerium (Abschluss) 35<br />
Kapitel 07 01 Ministerium (Stellenplan) 37<br />
Kapitel 07 01 Ministerium (Abschluss Stellenplan) 48<br />
Kapitel 07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Vorwort) 49<br />
Kapitel 07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Einnahmen) 51<br />
Kapitel 07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Ausgaben) 52<br />
Kapitel 07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Abschluss) 57<br />
Kapitel 07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung (Vorwort) 59<br />
Kapitel 07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung (Einnahmen) 61<br />
Kapitel 07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung (Ausgaben) 69<br />
Kapitel 07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung (Abschluss) 132<br />
Kapitel 07 04 Verkehr (Vorwort) 133<br />
Kapitel 07 04 Verkehr (Einnahmen) 135<br />
Kapitel 07 04 Verkehr (Ausgaben) 138<br />
Kapitel 07 04 Verkehr (Abschluss) 145<br />
Kapitel 07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong> (Vorwort) 147<br />
Kapitel 07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong> (Einnahmen) 149<br />
Kapitel 07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong> (Ausgaben) 152<br />
Kapitel 07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong> (Abschluss) 167<br />
Kapitel 07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong> (Stellenplan) 169<br />
Kapitel 07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong> (Abschluss Stellenplan) 179<br />
Kapitel 07 06 Straßenbau (Vorwort) 181<br />
Kapitel 07 06 Straßenbau (Einnahmen) 183<br />
Kapitel 07 06 Straßenbau (Ausgaben) 188<br />
Kapitel 07 06 Straßenbau (Abschluss) 217<br />
Kapitel 07 06 Straßenbau (Stellenplan) 219<br />
Kapitel 07 06 Straßenbau (Abschluss Stellenplan) 235
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
- 6 -<br />
Kapitel 07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Vorwort) 237<br />
Kapitel 07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Einnahmen) 239<br />
Kapitel 07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Ausgaben) 243<br />
Kapitel 07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Abschluss) 254<br />
Kapitel 07 08 Mess- und Eichwesen (Vorwort) 255<br />
Kapitel 07 08 Mess- und Eichwesen (Einnahmen) 257<br />
Kapitel 07 08 Mess- und Eichwesen (Ausgaben) 258<br />
Kapitel 07 08 Mess- und Eichwesen (Abschluss) 259<br />
Kapitel 07 08 Mess- und Eichwesen (Stellenplan) 261<br />
Kapitel 07 08 Mess- und Eichwesen (Abschluss Stellenplan) 262<br />
Kapitel 07 09 Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen (Vorwort) 263<br />
Kapitel 07 09 Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen (Einnahmen) 265<br />
Kapitel 07 09 Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen (Ausgaben) 266<br />
Kapitel 07 09 Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen (Abschluss) 267<br />
Kapitel 07 10 Bergverwaltung (Vorwort) 269<br />
Kapitel 07 10 Bergverwaltung (Einnahmen) 271<br />
Kapitel 07 10 Bergverwaltung (Ausgaben) 273<br />
Kapitel 07 10 Bergverwaltung (Abschluss) 282<br />
Kapitel 07 10 Bergverwaltung (Stellenplan) 283<br />
Kapitel 07 10 Bergverwaltung (Abschluss Stellenplan) 289<br />
Kapitel 07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Vorwort) 291<br />
Kapitel 07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Einnahmen) 293<br />
Kapitel 07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Ausgaben) 295<br />
Kapitel 07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Abschluss) 304<br />
Kapitel 07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
(Vorwort) 305<br />
Kapitel 07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
(Einnahmen) 307<br />
Kapitel 07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
(Ausgaben) 309<br />
Kapitel 07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
(Abschluss) 320<br />
Kapitel 07 16 Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum<br />
2007-2013 (Vorwort) 321<br />
Kapitel 07 16 Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum<br />
2007-2013 (Einnahmen) 323<br />
Kapitel 07 16 Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum<br />
2007-2013 (Ausgaben) 326
- 7 -<br />
Kapitel 07 16 Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum<br />
2007-2013 (Abschluss) 331<br />
Kapitel 07 17 Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) -<br />
Förderzeitraum 2007-2013 (Vorwort) 333<br />
Kapitel 07 17 Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) -<br />
Förderzeitraum 2007-2013 (Einnahmen) 335<br />
Kapitel 07 17 Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) -<br />
Förderzeitraum 2007-2013 (Ausgaben) 336<br />
Kapitel 07 17 Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) -<br />
Förderzeitraum 2007-2013 (Abschluss) 337<br />
Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit (Abschluss) 339<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 340<br />
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 354<br />
Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit (Abschluss Stellenplan) 367<br />
Anlage A zum Epl. 07 (Titel 07 06/780 02 und 780 75 sowie 07 15/780 01 und 780 02) 369<br />
Bauprogramm “Um- und Ausbau Staatsstraßen“ 371<br />
Anlage B zum Epl. 07 (Kapitel 07 08) 379<br />
Übersicht Wirtschaftsplan Mess- und Eichwesen 381<br />
Anlage C zum Epl. 07 (Titel 07 07/916 01) 385<br />
Übersicht Sondervermögen - ESF-Mikrodarlehensfonds 387
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
- 8 -
Vorwort<br />
Vorwort<br />
- 9 -<br />
zum Einzelplan 07<br />
Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
A. Aufgaben und Aufbau in den wichtigsten Grundzügen<br />
Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit hat nach dem Beschluss der Sächsischen<br />
Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 19.05.2005<br />
(SächsGVBl. S. 160), zuletzt geändert durch Beschluss der Staatsregierung vom 14.07.2005 (SächsGVBl.<br />
S. 244) folgende Aufgaben wahrzunehmen:<br />
1. Öffentliches Auftragswesen, grundsätzliche Angelegenheiten des Vergaberechts;<br />
2. Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsordnung, Wirtschaftsrecht;<br />
3. Industrie, Handwerk, Handel, Freie Berufe, Dienstleistungen, Gewerbe, Aufsicht über die Industrie-<br />
und Handelskammern sowie die Handwerkskammern, Angelegenheiten der Wirtschaftsprüfer,<br />
Genossenschaftswesen;<br />
4. Außenwirtschaft, Messen und Ausstellungen;<br />
5. Zusammenarbeit mit der BVS - Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben;<br />
6. Zusammenarbeit mit der TLG Treuhandliegenschaftsgesellschaft mbH, soweit Angelegenheiten<br />
des Geschäftsbereiches betroffen sind;<br />
7. Sächsisches Bündnis für Arbeit;<br />
8. Preise, Wettbewerb, Kartelle, Verbraucherfragen;<br />
9. Börsenwesen, Versicherungswesen (ohne Sozialversicherung);<br />
10. Fremdenverkehr, Freizeit und Erholung, Kurorte und Heilbäder (mit Ausnahme der staatlichen<br />
Bäder);<br />
11. Wirtschaftsförderung, regionale und sektorale Strukturentwicklung (mit Ausnahme des Förderprogramms<br />
INTERREG III B), INTERREG III C; Koordinierung der grenzüberschreitenden Abstimmung<br />
der Regionalpolitik für den Grenzraum, Zusammenarbeit mit den Regierungen der<br />
Nachbarstaaten einschließlich Unterstützung der Arbeit der Euro-Regionen, gemeinsame Verwaltungsbehörde<br />
für die Programme INTERREG III A;<br />
12. Verwaltungsbehörde der EU-Strukturfonds (EFRE, ESF, EAGFL-A) einschließlich Fondsverantwortung<br />
für den EFRE und den ESF;<br />
13. Zahlstelle für den EFRE, den ESF und INTERREG III A;<br />
14. Technologiepolitik;
15. Technologieförderung, wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen, Technologiezentren (unbeschadet<br />
der Zuständigkeit der Staatskanzlei nach I. Nr. 18, 19, 20);<br />
16. Telematik und Multimedia (soweit nicht die Staatskanzlei nach I. Nr. 18, 19, 20 oder ein anderes<br />
Staatsministerium zuständig ist), Post und Telekommunikation;<br />
17. Energiewirtschaft, Energieaufsicht, Bergbau, Bergbausanierung und Bergaufsicht, Rohstofferkundung<br />
und Standortplanung;<br />
18. Beschäftigung und Arbeitsmarkt (mit Ausnahme der Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 Satz 2<br />
SGB II – Mehraufwandsvariante);<br />
19. Arbeitsrecht, Betriebsverfassung und Unternehmensverfassung, Lohn-, Tarif- und Schlichtungswesen,<br />
Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand;<br />
20. Berufliche Aus- und Weiterbildung im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und Bergwesen sowie<br />
Regelung von Fragen der Anrechnung und Anerkennung nach dem Berufsbildungsgesetz und der<br />
Handwerksordnung;<br />
21. Maßnahmen zur Fachkräftesicherung (Optimierung von Strukturen und Systemen, Netzwerke);<br />
22. Geschäftsführung des Landesausschusses für Berufsbildung (Festsetzung der Höhe der Entschädigung,<br />
Genehmigung der Geschäftsordnung des Landesausschusses);<br />
23. Mess-, Eich- und technisches Prüfwesen;<br />
24. Sozialer Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Technischer Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik und<br />
Gerätesicherheit (überwachungsbedürftige Anlagen), Sprengstoffrecht, Gefahrstoffrecht (mit Ausnahme<br />
der Belange des Umweltschutzes), Strahlenschutz im Geltungsbereich der Röntgenverordnung,<br />
Aufbewahrung von Aufzeichnungen über die berufliche Strahlenexposition von Beschäftigten<br />
nach Ende der Beschäftigung, Ermächtigung von Ärzten zur Durchführung arbeitsmedizinischer<br />
Vorsorgemaßnahmen im Strahlenschutz, und behördliche Aufgaben im Zusammenhang mit<br />
deren Fachkunde im Strahlenschutz, aktive Medizinprodukte;<br />
25. Verkehrswesen, insbesondere Verkehrspolitik, Landesverkehrsplanung, Straßenverkehr, öffentlicher<br />
Personennahverkehr, Luftverkehr einschließlich Luftaufsicht, Eisenbahnen, Binnenschifffahrt,<br />
Fahrzeugtechnik und neue Verkehrstechnologien, Verkehrssicherheit (soweit nicht Aufgabe<br />
der Polizei), Aktionsprogramm Grenzregionen der EU, Paneuropäische Korridore, Transeuropäische<br />
Verkehrsnetze;<br />
26. Straßenbauverwaltung (Autobahnen, Bundes- und Staatsstraßen), technische Verwaltung der<br />
Kreisstraßen, Straßenrecht, Grundsatzfragen des Straßenwesens, Förderung des kommunalen Straßenbaues.<br />
- 10 -
Zum Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit gehören und<br />
sind nachgeordnet:<br />
- 11 -<br />
Kapitel<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong> mit 7 Autobahnmeistereien und dem Ausbildungszentrum für<br />
Straßenunterhaltungspersonal<br />
07 06 7 Straßenbauämter mit 45 Straßenmeistereien<br />
07 10 Sächsisches Oberbergamt<br />
Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit hat für seinen Geschäftsbereich die Fachaufsicht<br />
über die Regierungspräsidien. Der Aufsicht des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und<br />
Arbeit unterstehen folgende Körperschaften des öffentlichen Rechts:<br />
a) die Handwerkskammern<br />
b) die Industrie- und Handelskammern<br />
c) 6 berufsständische Versorgungswerke<br />
Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit führt ferner im Rahmen seines Geschäftsbereiches<br />
die Fach- und Dienstaufsicht über<br />
- das Sächsische Landesamt für Mess- und Eichwesen <strong>Sachsen</strong> mit vier Eichämtern als Staatsbetrieb<br />
des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> gemäß § 26 der Sächsischen Haushaltsordnung (SäHO)<br />
B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr<br />
1. Personal- und Sachhaushalt<br />
Im Haushaltsvollzug 2005/2006 wurde eine Planstelle aus Kapitel 03 04 in das Kapitel 07 01 wegen<br />
Übertragung von Aufgaben des Leiters der GAUS zugewiesen. Außerdem wurden im Haushaltsvollzug<br />
2006 für die Einrichtung der Landesregulierungsbehörde 3 Stellen aus Kapitel 07 05 und eine Stelle aus<br />
Kapitel 07 10 in das Kapitel 07 01 umgesetzt.
Vollzug von kw-Vermerken:<br />
- Im Jahr 2006 wurden im Kapitel 07 01 6 kw-Vermerke, im Kapitel 07 05 5 kw-Vermerke, im Kapitel<br />
07 06 35 kw-Vermerke, im Kapitel 07 10 1 kw-Vermerk vollzogen.<br />
- Im Jahr 2007 werden im Kapitel 07 01 6 kw-Vermerke, im Kapitel 07 05 5 kw-Vermerke, im Kapitel<br />
07 06 16 kw-Vermerke, im Kapitel 07 10 2 kw-Vermerke vollzogen.<br />
- Im Jahr 2008 werden im Kapitel 07 01 2 kw-Vermerke, im Kapitel 07 05 7 kw-Vermerke, im Kapitel<br />
07 06 25 kw-Vermerke, im Kapitel 07 10 1 kw-Vermerk vollzogen.<br />
- 12 -<br />
- Im Jahr 2009 werden im Kapitel 07 06 2 weitere kw-Vermerke vollzogen.<br />
Zur Umsetzung des Stellenabbaukonzeptes der Staatsregierung, der für das SMWA den Abbau von insgesamt<br />
282 Stellen in den Jahren 2003 – 2008 vorsieht, wurden zum 31.12.2006 bereits 152 kw-Vermerke<br />
erbracht. Weitere 66 kw-Vermerke sind bis 2009 im Rahmen dieses Stellenabbaukonzeptes stellenkonkret<br />
ausgebracht worden. Außerdem sind 38 kw-Vermerke mit der Umressortierung der Gewerbeaufsichtsämter<br />
auf die Regierungspräsidien übergegangen.<br />
Insgesamt 26 kw-Vermerke im Kapitel 07 06 können nicht bis 2008 durch Altersabgänge untersetzt werden.<br />
Dieser Stellenabbau wird zusammen mit dem zusätzlichen Stellenabbau von 179 Stellen/Planstellen<br />
gemäß dem Kabinettsbeschluss vom 18. März 2006 entsprechend der Möglichkeiten anderer Abbauinstrumente<br />
bzw. durch einen Bezirkstarifvertrag gesondert erbracht.<br />
Neue Stellen wurden ausschließlich im Personalsoll B ausgebracht. In den Kapiteln 07 01 und 07 06<br />
werden 6 Stellen für die weitere Abwicklung des Wiederaufbaus nach dem Augusthochwasser 2002 befristet<br />
bis 2008 ausgebracht. Darüber hinaus ist im Kapitel 07 06 im Landesanteil der Unterhaltung und<br />
Instandsetzung der Staatsstraßen sowie der Bundes- und Kreisstraßen im Gemeinschaftsaufwand im<br />
Haushaltsjahr 2007 eine Stellenmehrung von 90 Stellen zu verzeichnen. Diese Stellen fallen jedoch mit je<br />
45 Stellen in 2008 bzw. 2009 wieder weg. Im Kapitel 07 10 wurde eine Azubi-Stelle neu ausgebracht.
2. Förderhaushalt<br />
Für die Programme und Maßnahmen der Strukturfondsinterventionen der EU im Förderzeitraum 2000-<br />
2006 werden grundsätzlich nach dem jeweiligen indikativen Finanzplan zur Abfinanzierung des Auszahlungsrückstandes<br />
aus den Jahren 2000 bis 2006 noch Mittel in den Jahren 2007 und 2008 veranschlagt.<br />
Die EFRE-Fördermittel für neue Projekte werden mit dem Operationellen Programm 2007 bis 2013 bei<br />
der EU beantragt. Die Mittel werden zur Förderung produktiver Investitionen, zur Förderung der technologischen<br />
Entwicklung und des Einsatzes innovativer Informationstechnologien in Unternehmen, zur<br />
Erleichterung des Zugangs zu nationalen und internationalen Märkten, zu Messen und Ausstellungen, zur<br />
Förderung von Beteiligungskapital im Rahmen der Frühphasenfinanzierung technologieorientierter Unternehmensgründungen,<br />
zur Förderung von Kooperationsvorhaben vor allem im Rahmen der Verbundinitiativen<br />
sowie zur Förderung der Verkehrsinfrastruktur, des Staats- und kommunalen Straßenbaus<br />
bereitgestellt. Darüber hinaus sollen weitere neue Maßnahmen mit zumeist innovativem Charakter wie<br />
Risikokapital für junge Technologieunternehmen und Erhöhung der Energieeffizienz in KMU, das<br />
GuW-Darlehensprogramm und die Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur die Förderpalette des<br />
EFRE ergänzen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit der inzwischen parallel zu veranschlagenden Titel für<br />
drei Förderperioden ist für dieses Programm das neue Kapitel 07 15 eingerichtet worden. Darin sind sowohl<br />
die EU-Mittel als auch die staatlichen Komplementärfinanzierungsmittel veranschlagt.<br />
Aus den Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes<br />
(ELER) können auch Straßenbaumaßnahmen gefördert werden. Diese Mittel werden innerhalb des neu<br />
eingerichteten Kapitels 07 17 für Baumaßnahmen an Kreisstraßen eingesetzt.<br />
Für die Arbeitsmarktförderung des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> ist es erforderlich, die Qualifikation der Arbeitnehmerinnen<br />
und Arbeitnehmer durch Aus- und Fortbildung zu verbessern, den Unternehmergeist zu<br />
stärken, die Arbeitslosigkeit zu verringern und Benachteiligte in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Für den<br />
ESF im Förderzeitraum 2007-2013 wurde deshalb ein Programmtitel und ein Titel für die Technische<br />
Hilfe im Kapitel 07 07 eingerichtet.<br />
Mit dem Mikrodarlehensfonds wurde erstmalig im Epl. 07 ein Fonds aus ESF-Mitteln als Sondervermögen<br />
im Haushaltsvollzug 2005 eingerichtet. Der Zuführungstitel im Kapitel 07 07 wird als Leertitel für<br />
etwaige weitere Zuführungen in der laufende Förderperiode 2000-2006 fortgeführt.<br />
- 13 -
Die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaftsinitiative „INTERREG III A“ sind bereits seit dem Jahr<br />
2005 zentral für alle Prioritäten der Gemeinschaftsinitiative im Einzelplan 07 veranschlagt. Dazu wurden<br />
im Kapitel 07 03 zwei Titelgruppen 77 und 78 ausgebracht, die jeweils die Einnahmen und die Abfinanzierung<br />
der Ausgaben der Programme <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - Tschechische Republik und <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> -<br />
Woiwodschaft Niederschlesien im derzeit laufenden Förderzeitraum 2000-2006 bis 2008 beinhalten.<br />
Für den neuen Förderzeitraum 2007-2013 wird das neue Ziel 3-Programm „Europäische territoriale Zusammenarbeit“<br />
eingeführt, das auf die harmonische und ausgewogene Integration der Union ausgerichtet<br />
ist und der Förderung der Zusammenarbeit zwischen ihren verschiedenen Bestandteilen in Fragen von<br />
gemeinschaftlicher Bedeutung auf grenzübergreifender, transnationaler und interregionaler Ebene dient.<br />
Die Maßnahmen werden aus dem EFRE finanziert und auf Grund der Annahme, dass der Programmrahmen<br />
eine Vielzahl unterschiedlicher Maßnahmen umfasst, ebenfalls in dem gesonderten neuen Kapitel<br />
07 16 veranschlagt.<br />
- 14 -<br />
Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ können nun<br />
auch Kooperationsnetzwerke und Clustermanagement gefördert werden.<br />
Damit neben der Entwicklung von Wachstumskernen auch in den strukturschwachen Regionen vorhandene<br />
Wirtschafts- und Innovationspotenziale erkannt und verstärkt werden, wird das integrierte Förderprogramm<br />
„Regionales Wachstum“ in den Jahren 2007 und 2008 mit jeweils 10 Mio. € fortgeführt.<br />
Neu aufgelegt wird ein Programm zur Förderung von Investitionen in ÖPNV und SPNV in den Jahren<br />
2007-2009.<br />
Die Mittel zur Kofinanzierung der Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung III und zur Sanierung<br />
der Wismut-Altstandorte sowie Landesmittel für die Maßnahmen zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards<br />
gemäß § 4 VA III Braunkohlesanierung sind im Kapitel 07 10 veranschlagt.<br />
Für die Beseitigung der Schäden der Hochwasserkatastrophe vom August 2002 wurde vom Bund im Jahr<br />
2003 ein Aufbauhilfefonds eingerichtet, der aus Mitteln des Bundes und der Länder gespeist wird. Die<br />
Mittel werden den betroffenen Ländern zur Verfügung gestellt. Die dem <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> zur Verfügung<br />
gestellten Mittel werden zum einen Teil im Kapitel 15 04 (Soll) und zum anderen Teil in den jeweiligen<br />
Einzelplänen veranschlagt. Der rechnerische Nachweis der Ist-Ausgaben erfolgt jedoch weiterhin in den<br />
jeweiligen Einzelplänen. Dafür wird das Kapitel 07 12 „Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den<br />
Geschäftsbereich“ fortgeführt.
3. Verwaltungshaushalt<br />
Für die Jahre 2007 und 2008 sind Mittel für die „Arbeitsschutz-Allianz“ veranschlagt. Mit diesen Mitteln<br />
sollen in sächsischen Unternehmen geworben werden, systematischen Arbeitsschutz zu betreiben und<br />
Arbeitsschutz- Management-Systeme anzuwenden.<br />
Zur Unterstützung des Handwerks und der Freien Berufe wird von der Staatsregierung ab 2007 eine<br />
„Dienstleistungsinitiative <strong>Sachsen</strong>“ gestartet. Dafür werden Mittel zum Beispiel für ein Dienstleistungsportal,<br />
zur Durchführung von Veranstaltungen in wachstumsrelevanten Dienstleistungsbranchen und für<br />
Modell- und Pilotprojekte in bestimmten Dienstleistungssektoren zur Verfügung gestellt.<br />
Zur Unterstützung der Außenwirtschaft und Exportaktivitäten sächsischer Unternehmen wird ein Expertentrainingsprogramm<br />
aufgelegt. Mit dem Programm erhalten Fachpartner aus Transformations- und<br />
Schwellenländern Wissen und Lösungsansätze über benötigte Technik und Ausrüstungen. Entsprechend<br />
dem Bedarf werden in einer optimierten Gruppenstruktur Seminare und Kooperationsveranstaltungen<br />
durchgeführt.<br />
Erstmalig sind Mittel für die Tätigkeit von Arbeitsmarktkoordinatoren veranschlagt, die grundsätzlich zur<br />
Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Zielstellungen in den Regionen eingesetzt werden sollen.<br />
- 15 -
- 16 -
Übersicht über Bauausgaben für den EPl. 07<br />
- 17 -<br />
Baumaßnahmen,<br />
Ausgaben für Mieten, Pachten, Bauhaushalt und<br />
Grundstücksbewirtschaftung<br />
Im Einzelplan 14 – Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung sind für den Einzelplan 07<br />
Ausgaben wie folgt veranschlagt:<br />
Bewirtschaftung der Grundstücke,<br />
Gebäude und Räume<br />
Kapitel 14 07<br />
Gruppe 517<br />
Mieten und Pachten für Grundstücke,<br />
Gebäude und Räume<br />
Kapitel 14 07<br />
Gruppe 518<br />
Unterhaltung der Grundstücke und<br />
baulichen Anlagen<br />
Kapitel 14 07<br />
Gruppe 519<br />
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit<br />
Gesamtbaukosten bis zu 1.000,0 T€<br />
Kapitel 14 07<br />
Gruppe 711<br />
Große Baumaßnahmen mit<br />
Gesamtbaukosten über 1.000,0 T€<br />
Kapitel 14 07<br />
Gruppe 712 ff.<br />
2007 2008<br />
in T€<br />
1.705,9 1.714,6<br />
434,6 436,3<br />
1.000,0 1.000,0<br />
1.087,0 720,0<br />
3.900,0 2.277,6
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007<br />
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007<br />
- 18 -<br />
0 1<br />
Einnahmen<br />
2 3 4<br />
Kapitel Bezeichnung Einnahmen aus Verwaltungsein- Einnahmen aus SchuldenaufGesamteinnahPersonalausga- Steuern und nahmen,Ein- Zuweisungen nahmen,Zuweimenben steuerähnlichen nahmen aus und Zuschüssen sungen u.<br />
Abgaben Schuldendien- mit Ausnahme Zuschüsse f.<br />
sten und dgl. für Investitionen Invest., bes.<br />
Finanzierungseinn.<br />
- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -<br />
0701 Ministerium 162,0 162,0 20.072,5<br />
0702 Sammelansätze für den Gesamtbereich<br />
des Epl. 07<br />
35,0 35,0 2.166,8<br />
0703 Allgemeine Wirtschaftsförderung 30.510,0 140,6 756.501,0 787.151,6<br />
0704 Verkehr 120,0 340.250,3 255.326,5 595.696,8<br />
0705 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong> 125,1 6.000,0 6.125,1 9.093,7<br />
0706 Straßenbau 297,2 9,0 4.000,0 4.306,2 59.389,3<br />
0707 Förderung der beruflichen Bildung<br />
und Bekämpfung der<br />
Arbeitslosigkeit<br />
1.502,1 273.429,7 274.931,8<br />
0708 Mess- und Eichwesen<br />
0709 Materialprüfungsanstalt für das<br />
Bauwesen<br />
0710 Bergverwaltung 2.114,0 2.114,0 3.495,0<br />
0712 Wiederaufbauhilfe Hochwasser<br />
2002 für den Geschäftsbereich<br />
4.000,0 4.000,0<br />
0715 Förderung durch den Europäischen<br />
Fonds für regionale Entwicklung<br />
(EFRE) -<br />
Förderzeitraum 2007-2013<br />
427.580,9 427.580,9<br />
0716 Förderung durch den EFRE im<br />
Rahmen des Ziels 3 “Europäische<br />
territoriale Zusammenarbeit“ -<br />
Förderzeitraum 2007-2013<br />
217,5 26.071,4 26.288,9<br />
0717 Förderung durch den Europäischen<br />
Landwirtschaftsfonds für<br />
die Entwicklung des ländlichen<br />
Raums (ELER) - Förderzeitraum<br />
2007-2013<br />
Summe 2007 34.865,4 614.047,1 1.479.479,8 2.128.392,3 94.217,3<br />
Summe 2006 36.832,6 523.992,1 1.125.839,3 1.686.664,0 91.953,2<br />
2007 mehr(+)/weniger(-) -1.967,2 +90.055,0 +353.640,5 +441.728,3 +2.264,1
- 19 -<br />
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr<br />
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007<br />
5 6<br />
Ausgaben<br />
7 8 9<br />
Sächliche Ver- Ausgaben für Baumaßnahmen Sonstige Ausga- Besondere<br />
waltungsausga Zuweisungen<br />
ben für InvestiFinanzierungsben, Ausgaben und Zuschüsse<br />
tionen und ausgaben<br />
für den Schul- mit Ausnahme<br />
Investitionsfördendienst<br />
für Investitionen<br />
derungsmaßnahmen<br />
Gesamtausgaben<br />
+ Überschuss<br />
-Zuschuss<br />
(Gesamteinnahmen<br />
-<br />
Gesamtausgaben)<br />
Verpflichtungsermächtigungen<br />
- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -<br />
3.379,8 109,7 665,0 24.227,0 -24.065,0 0701<br />
1.371,5 10,0 3.548,3 -3.513,3 0702<br />
38.541,6 175.778,0 467.768,9 682.088,5 105.063,1 341.712,4 0703<br />
215,7 379.223,3 201.514,6 580.953,6 14.743,2 91.000,0 0704<br />
1.010,0 27.000,0 8.254,2 45.357,9 -39.232,8 34.759,8 0705<br />
10.954,2 150,0 164.000,0 95.608,3 330.101,8 -325.795,6 85.987,1 0706<br />
30.105,0 265.069,7 800,0 295.974,7 -21.042,9 196.156,1 0707<br />
Kapitel<br />
800,0 300,0 1.100,0 -1.100,0 0708<br />
25,4 25,4 -25,4 0709<br />
261,9 0,1 47.701,0 51.458,0 -49.344,0 5.450,0 0710<br />
5.656,1 4.000,0 9.656,1 -5.656,1 0712<br />
7.961,9 104.952,6 102.857,1 101.190,6 316.962,2 110.618,7 231.532,6 0715<br />
2.375,7 27.340,2 29.715,9 -3.427,0 10.650,0 0716<br />
15.810,0 15.810,0 -15.810,0 9.400,0 0717<br />
96.177,3 926.118,8 299.513,2 970.952,8 2.386.979,4 -258.587,1 1.006.648,0<br />
53.021,6 715.904,6 195.415,8 865.808,9 1.922.104,1 -235.440,1 797.052,3<br />
+43.155,7 +210.214,2 +104.097,4 +105.143,9 +464.875,3 -23.147,0 +209.595,7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008<br />
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008<br />
- 20 -<br />
0 1<br />
Einnahmen<br />
2 3 4<br />
Kapitel Bezeichnung Einnahmen aus Verwaltungsein- Einnahmen aus SchuldenaufGesamteinnahPersonalausga- Steuern und nahmen,Ein- Zuweisungen nahmen,Zuweimenben steuerähnlichen nahmen aus und Zuschüssen sungen u.<br />
Abgaben Schuldendien- mit Ausnahme Zuschüsse f.<br />
sten und dgl. für Investitionen Invest., bes.<br />
Finanzierungseinn.<br />
- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -<br />
0701 Ministerium 162,0 162,0 20.380,8<br />
0702 Sammelansätze für den Gesamtbereich<br />
des Epl. 07<br />
35,0 35,0 2.308,9<br />
0703 Allgemeine Wirtschaftsförderung 30.510,0 10,5 382.909,6 413.430,1<br />
0704 Verkehr 120,0 338.558,6 246.229,4 584.908,0<br />
0705 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong> 125,1 6.000,0 6.125,1 9.293,3<br />
0706 Straßenbau 297,2 0,0 4.000,0 4.297,2 62.576,1<br />
0707 Förderung der beruflichen Bildung<br />
und Bekämpfung der<br />
Arbeitslosigkeit<br />
952,1 164.202,7 165.154,8<br />
0708 Mess- und Eichwesen<br />
0709 Materialprüfungsanstalt für das<br />
Bauwesen<br />
0710 Bergverwaltung 2.114,0 2.114,0 3.545,4<br />
0715 Förderung durch den Europäischen<br />
Fonds für regionale Entwicklung<br />
(EFRE) -<br />
Förderzeitraum 2007-2013<br />
443.480,9 443.480,9<br />
0716 Förderung durch den EFRE im<br />
Rahmen des Ziels 3 “Europäische<br />
territoriale Zusammenarbeit“ -<br />
Förderzeitraum 2007-2013<br />
217,5 26.071,4 26.288,9<br />
0717 Förderung durch den Europäischen<br />
Landwirtschaftsfonds für<br />
die Entwicklung des ländlichen<br />
Raums (ELER) - Förderzeitraum<br />
2007-2013<br />
Summe 2008 34.315,4 502.989,3 1.108.691,3 1.645.996,0 98.104,5<br />
Summe 2007 34.865,4 614.047,1 1.479.479,8 2.128.392,3 94.217,3<br />
2008 mehr(+)/weniger(-) -550,0 -111.057,8 -370.788,5 -482.396,3 +3.887,2
- 21 -<br />
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr<br />
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008<br />
5 6<br />
Ausgaben<br />
7 8 9<br />
Sächliche Ver- Ausgaben für Baumaßnahmen Sonstige Ausga- Besondere<br />
waltungsausga Zuweisungen<br />
ben für InvestiFinanzierungsben, Ausgaben und Zuschüsse<br />
tionen und ausgaben<br />
für den Schul- mit Ausnahme<br />
Investitionsfördendienst<br />
für Investitionen<br />
derungsmaßnahmen<br />
Gesamtausgaben<br />
+ Überschuss<br />
-Zuschuss<br />
(Gesamteinnahmen<br />
-<br />
Gesamtausgaben)<br />
Verpflichtungsermächtigungen<br />
- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -<br />
3.348,1 109,7 625,0 24.463,6 -24.301,6 0701<br />
1.371,5 10,0 3.690,4 -3.655,4 0702<br />
36.307,8 123.553,9 311.607,6 471.469,3 -58.039,2 254.886,0 0703<br />
192,2 377.531,6 194.916,3 572.640,1 12.267,9 84.000,0 0704<br />
1.081,4 41.130,0 8.255,4 59.760,1 -53.635,0 4.939,3 0705<br />
10.978,0 150,0 108.610,2 91.650,1 273.964,4 -269.667,2 59.308,9 0706<br />
24.394,0 134.844,8 800,0 160.038,8 5.116,0 86.711,4 0707<br />
Kapitel<br />
1.000,0 300,0 1.300,0 -1.300,0 0708<br />
6,7 6,7 -6,7 0709<br />
222,9 0,1 24.728,0 28.496,4 -26.382,4 3.550,0 0710<br />
7.961,9 104.952,6 102.857,1 101.190,6 316.962,2 126.518,7 212.813,0 0715<br />
2.375,7 27.340,2 29.715,9 -3.427,0 10.650,0 0716<br />
15.810,0 15.810,0 -15.810,0 9.400,0 0717<br />
88.233,5 742.159,4 252.597,3 777.223,2 1.958.317,9 -312.321,9 726.258,6<br />
96.177,3 926.118,8 299.513,2 970.952,8 2.386.979,4 -258.587,1 1.006.648,0<br />
-7.943,8 -183.959,4 -46.915,9 -193.729,6 -428.661,5 -53.734,8 -280.389,4
- 22 -
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 01 Ministerium<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 01Ministerium (Einnahmen)<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendiensten und dgl.<br />
- 23 -<br />
111 01 - 8 Gebühren und tarifliche Entgelte 150,0 150,0 150,0<br />
011 98,2<br />
Erläuterungen:<br />
Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Prüfungen vor der Behörde sowie sonstige tarifliche Entgelte nach den entsprechenden gesetzlichen<br />
Bestimmungen sowie Einnahmen aus Gebühren und Entgelten durch die Tätigkeit der Landesregulierungsbehörde.<br />
112 01 - 7 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtsko-<br />
629 sten<br />
Erläuterungen:<br />
Vereinnahmt werden Zwangs- und Bußgelder nach § 94 ff. EnWG durch die Landesregulierungsbehörde.<br />
119 02 - 9 Einnahmen aus der Abführung von<br />
011 Überschüssen durch Pfandleiher gem. §<br />
11 PfandlV<br />
Erläuterungen:<br />
Die Überschüsse sind gemäß PfandlV (BundesVO) an das Land abzuführen.<br />
--- ---<br />
--- ---<br />
119 49 - 4 Vermischte Einnahmen 900,0 7,0 7,0<br />
011 1,8<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 893,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Einnahmen, die anderen Haushaltsstellen nicht zugeordnet werden können.<br />
132 01 - 3 Erlöse aus der Veräußerung von bewegli-<br />
--- 5,0 5,0<br />
011 chen Sachen<br />
8,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 5,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Erlöse aus der Veräußerung von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Ausstattungsgegenständen.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und<br />
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br />
235 02 - 8 Sonstige Zuweisungen der Bundesagen-<br />
011 tur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen<br />
Vgl. Vermerk bei 07 01/425 12 und 426 12.<br />
--- --- ---
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 01 Ministerium<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 235 02<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
- 24 -<br />
Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.<br />
271 01 - 4 Zuweisungen der EU für Vorbereitung<br />
254 und Durchführung des Phare CBC-<br />
Twinning Projektes Litauen<br />
Vgl. Vermerk bei 07 01/547 02.<br />
Erläuterungen:<br />
Wegfall des Titels 2008 aufgrund Programmabschluss.<br />
--- --- ***<br />
Gesamteinnahmen 1.050,0<br />
108,0<br />
162,0 162,0
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 01 Ministerium<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 01Ministerium (Ausgaben)<br />
Ausgaben<br />
Personalausgaben<br />
- 25 -<br />
421 01 - 3 Bezüge des Ministers/der Ministerin 138,0 123,1 125,1<br />
011 122,0<br />
Erläuterungen:<br />
1 Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag) 117,0 119,0<br />
2 Aufwandsentschädigung 6,1 6,1<br />
Summe 123,1 125,1<br />
422 01 - 2 Bezüge der planmäßigen Beamten (ein-<br />
12.982,3 9.670,0 9.712,3<br />
011 schl. Abordnungen)<br />
7.936,5<br />
Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppen<br />
besetzt werden.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.<br />
422 02 - 1 Bezüge der Beamten zur Anstellung --- --- ---<br />
011 38,9<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.<br />
422 05 - 8 Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für<br />
011 Dienstanfänger<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€<br />
--- --- ---<br />
425 01 - 9 Vergütungen der Angestellten 6.232,1 9.940,0 10.239,7<br />
011 10.039,6<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich Zulagen, Zuwendungen und Aufwandsentschädigungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.<br />
425 11 - 7 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen<br />
52,2 78,6 85,7<br />
011 durch Angestellte<br />
37,1<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 26,4 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 01 Ministerium<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
- 26 -<br />
425 12 - 6 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen<br />
--- --- ---<br />
011 durch Angestellte (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)<br />
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der anteiligen Isteinnahme bei 07 01/235 02.<br />
Aus dem Titel darf auch der für die AB-Maßnahmen von der BA geleistete Sachkostenanteil gezahlt werden.<br />
Erläuterungen:<br />
Eigenbeteiligung des Landes an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.<br />
425 15 - 3 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen<br />
--- 48,8 49,5<br />
961 durch Angestellte im Zusammenhang<br />
mit dem Wiederaufbau nach dem Hochwasser<br />
2002<br />
39,2<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 48,8 T€ mehr<br />
425 41 - 1 Überstundenvergütungen für Angestellte --- --- ---<br />
011 1,9<br />
426 01 - 8 Löhne der Arbeiter 249,0 174,0 138,5<br />
011 265,7<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.<br />
426 12 - 5 Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch<br />
--- --- ---<br />
011 Arbeiter (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)<br />
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der anteiligen Isteinnahme bei 07 01/235 02.<br />
Aus dem Titel darf auch der für die AB-Maßnahmen von der BA geleistete Sachkostenanteil gezahlt werden.<br />
Erläuterungen:<br />
Eigenbeteiligung des Landes an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.<br />
453 01 - 4 Trennungsgeld und Umzugskostenvergü-<br />
91,0 38,0 30,0<br />
011 tungen<br />
16,1<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 53,0 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 8,0 T€ weniger<br />
Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl.<br />
Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung<br />
aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.12.1997 (GMBl.<br />
des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBl. des Bundes 2000, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 01 Ministerium<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben<br />
für den Schuldendienst<br />
- 27 -<br />
511 01 - 4 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattun-<br />
222,0 180,0 180,0<br />
011 gen (außer EDV-Anlagen)<br />
160,9<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 42,0 T€ weniger<br />
1 Geschäftsbedarf 84,6 84,6<br />
2 Bücher und Zeitschriften 47,7 47,7<br />
3 Beschaffung von Geräten und Ausstattungen 15,4 15,4<br />
4 Unterhaltung und Wartung 29,2 29,2<br />
5 Sonstiges 3,1 3,1<br />
Summe 180,0 180,0<br />
511 02 - 3 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fern-<br />
40,0 40,0 40,0<br />
011 meldegebühren<br />
36,0<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer InfoHighway).<br />
Mit Inkrafttreten des Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN) dienen die veranschlagten Haushaltsmittel für Mobilfunkanschlüsse der Dekkung<br />
der Mobilfunkkosten (Grundgebühren, Gebühren der Gespräche und mobilen Datenübertragung sowie Gebühren für mobile Datennetze)<br />
in Kapitel 0201 TG 93. Auf Ziffer 1.2.4 der DBestHG 2007/2008 wird verwiesen.<br />
1 Postgebühren 34,5 34,5<br />
2 Mobilfunkanschlüsse 5,0 5,0<br />
3 Sonstiges 0,5 0,5<br />
Summe 40,0 40,0<br />
514 01 - 1<br />
254<br />
Haltung von Dienstfahrzeugen 8,0 *** ***<br />
Erläuterungen:<br />
Wegfall des Titels.<br />
514 02 - 0 Persönliche Ausrüstungsgegenstände<br />
4,2 4,0 4,0<br />
011 und Verbrauchsmittel<br />
3,3<br />
Erläuterungen:<br />
Dienstbekleidung für das Hausbewirtschaftungs- und technische Personal.<br />
518 02 - 6 Mieten und Pachten für Maschinen,<br />
100,7 117,0 117,0<br />
011 Fahrzeuge und Geräte<br />
112,4<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 01/812 01.<br />
2007<br />
T€<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€<br />
2008<br />
T€
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 01 Ministerium<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 518 02<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 16,3 T€ mehr<br />
- 28 -<br />
1 Mietverträge für Etagen - Kopierer 48,3 48,3<br />
2 Mietvertrag über Hochleistungskopiergeräte 66,2 66,2<br />
3 Anmietung von Fahrzeugen u. Geräten 1,0 1,0<br />
4 Ausleihe von Druckgasflaschen und Miete für Messgeräte für Gefahrstofflabor 1,5 1,5<br />
Summe 117,0 117,0<br />
526 02 - 6 Kosten für Sachverständige und Mitglie-<br />
1.230,0 1.230,0 1.230,0<br />
699 der von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen<br />
610,7<br />
Erläuterungen:<br />
Kosten für Sachverständige sowie für Gutachten, die als Entscheidungshilfen im wirtschafts- und strukturpolitischen Raum dienen sollen<br />
und für deren Erstellung eigenes Personal nicht zur Verfügung steht.<br />
527 01 - 6 Reisekostenvergütungen 330,0 280,0 280,0<br />
011 269,6<br />
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 50,0 T€ weniger<br />
Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:<br />
1 Inlandsdienstreisen 180,0 180,0<br />
2 Auslandsdienstreisen 100,0 100,0<br />
3 Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung 0,0 0,0<br />
4 Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) 0,0 0,0<br />
Summe 280,0 280,0<br />
529 01 - 4 Zur Verfügung des Staatsministers/der<br />
6,1 6,1 6,1<br />
011 Staatsministerin für außergewöhnlichen<br />
Aufwand aus dienstlicher Veranlassung<br />
in besonderen Fällen<br />
5,3<br />
Erläuterungen:<br />
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.<br />
531 01 - 0 Kosten für Veröffentlichungen, Doku-<br />
400,0 280,0 280,0<br />
011 mentation und Öffentlichkeitsarbeit<br />
277,0<br />
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 01/534 01.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 120,0 T€ weniger<br />
2007<br />
T€<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€<br />
2008<br />
T€
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 01 Ministerium<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 531 01<br />
T€<br />
- 29 -<br />
Für Veröffentlichungen, Herstellung von Faltblättern, Druckschriften sowie elektronischen Informationsträgern zur Darstellung der arbeitsmarkt-,<br />
verkehrs- und wirtschaftspolitischen Ziele und für Öffentlichkeitsarbeit, für Messen, Pressekonferenzen, öffentlichkeitswirksame<br />
Aktionen/Veranstaltungen einschließlich Werbematerial sowie Besucher- und Journalistenbetreuung.<br />
532 02 - 8 Kosten für die Arbeitsschutz-Allianz<br />
011 <strong>Sachsen</strong><br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 200,0 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 50,0 T€ weniger<br />
200,0 150,0<br />
Veranschlagt sind Mittel für die Werbung von sächsischen Unternehmen, systematischen Arbeitsschutz zu betreiben und Arbeitsschutz-<br />
Management-Systeme anzuwenden: Druckerzeugnisse (Faltblätter, Broschüren, Plakate), Veröffentlichungen, Fachveranstaltungen.<br />
533 02 - 7 Kosten für die Wirtschaftsministerkonfe-<br />
011 renz Ost<br />
Erläuterungen:<br />
10,0 10,0 10,0<br />
Die Kosten für die Wirtschaftsministerkonferenz Ost sind vom jeweils veranstaltenden Land zu tragen. In <strong>Sachsen</strong> wird jährlich eine Veranstaltung<br />
durchzuführen sein.<br />
533 03 - 6 Ausgaben für die Durchführung von Ver-<br />
011 anstaltungen des SMWA im Rahmen der<br />
deutschen Ratspräsidentschaft<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 25,0 T€ mehr<br />
Es sind Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft im Jahr 2007 veranschlagt.<br />
25,0 ***<br />
534 01 - 7<br />
011<br />
Dienstleistungen Dritter --- ---<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 01/531 01.<br />
Erläuterungen:<br />
Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können.<br />
546 49 - 7 Vermischte Verwaltungsausgaben 20,5 85,0 85,0<br />
011 82,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 64,5 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen,<br />
Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.<br />
547 02 - 1 Ausgaben zur Vorbereitung und Durch-<br />
--- --- ***<br />
254 führung des Phare CBC-Twinning Projektes<br />
Litauen<br />
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 07 01/271 01.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 01 Ministerium<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 547 02<br />
T€<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
Wegfall des Titels 2008 aufgrund Programmabschluss.<br />
- 30 -<br />
547 03 - 0 Arbeitsmedizinische Aus- und Fortbil-<br />
--- --- ---<br />
254 dung für Betriebsärzte, Arbeitsmediziner<br />
und arbeitsmedizinische<br />
Fachgutachter<br />
-0,3<br />
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.<br />
Erläuterungen:<br />
Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für Betriebsärzte, Arbeitsmediziner und arbeitsmedizinische Fachgutachter.<br />
Dabei entstehen Ausgaben für Seminarunterlagen, Reisekosten und Honorare für Referenten sowie Raummieten und dergleichen.<br />
Um diese Veranstaltungen kostenneutral zu gestalten, werden Teilnahmegebühren erhoben.<br />
Ausgaben für Zuweisungen und<br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
632 01 - 8 Anteilige Kosten der Fachministerkonfe-<br />
9,0 9,0 9,0<br />
011 renzen<br />
7,5<br />
Erläuterungen:<br />
Die Geschäftsführung der Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenz wird vom gemeinsamen Büro des Wirtschaftsausschusses und des<br />
Verkehrsausschusses des Bundesrates wahrgenommen. Der Personalkostenanteil wird von den Ländern gemeinschaftlich finanziert. Der<br />
jeweilige Kostenanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel ermittelt.<br />
632 02 - 7 Kosten der Zentralstelle der Länder für<br />
9,7 9,7 9,7<br />
254 Sicherheitstechnik (ZLS)<br />
9,7<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt ist der Anteil des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> an Personal- und Sachkosten für die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik<br />
(ZLS). Der jeweilige Kostenanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel ermittelt.<br />
686 01 - 3 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Gesell-<br />
96,0 91,0 91,0<br />
011 schaften und sonstige Organisationen<br />
90,8
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 01 Ministerium<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 686 01<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
- 31 -<br />
Hier sind Mittel für Mitgliedschaften in Verbänden veranschlagt, die das Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit aufgrund seiner Aufgabenstellungen<br />
eingegangen ist.<br />
Es bestehen folgende Mitgliedschaften:<br />
- Forum für Zukunftsenergien e. V.<br />
- Forum Vergabe e. V.<br />
- Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen<br />
- Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen<br />
- Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation<br />
- Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V.<br />
- Verein zur Förderung des Elbstromgebietes e. V.<br />
- Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt<br />
- Auftragsberatungsstelle <strong>Sachsen</strong> e. V.<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
811 01 - 1<br />
254<br />
Erwerb von Dienstfahrzeugen --- *** ***<br />
Erläuterungen:<br />
Wegfall des Titels.<br />
812 01 - 0 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
75,0 65,0 75,0<br />
011 Ausrüstungsgegenständen<br />
36,8<br />
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 01/518 02.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 10,0 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 10,0 T€ mehr<br />
Ausstattung des Ministerialgebäudes Wilhelm-Buck-Straße 2.<br />
1 Ausstattung von Arbeitsplätzen ( 2007 ca. 20 , 2008 ca. 20 ) mit EU - gerechten höhenverstellbaren<br />
Schreibtischen und Zubehör<br />
55,0 65,0<br />
2 Ausstattung sonstiger Büromöbel, Nachkauf usw. 10,0 10,0<br />
Summe 65,0 75,0<br />
Besondere Finanzierungsausgaben<br />
916 02 - 4 Zuführung an den Finanzierungsfonds<br />
950 für die Beamtenversorgung<br />
Erläuterungen:<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€<br />
--- --- ---<br />
Zuführung an den Finanzierungsfonds gem. § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Finanzierungsfonds für die Versorgung und Beihilfen<br />
künftiger Versorgungsempfänger des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> (Finanzierungsfondsgesetz) vom 22. April 2005 (SächsGVBl. S. 122) in der<br />
jeweils geltenden Fassung.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 01 Ministerium<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Titelgruppe(n)<br />
99 Kosten der Datenverarbeitung<br />
- 32 -<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.<br />
Erläuterungen:<br />
Übersicht über das dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:<br />
Angestellte:<br />
511 99 - 7 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattun-<br />
226,6 230,0 230,0<br />
011 gen für Informationstechnik<br />
200,0<br />
Erläuterungen:<br />
1 Geschäftsbedarf 0,0 0,0<br />
2 Beschaffung von Geräten und Ausstattungen 10,0 10,0<br />
3 Unterhaltung und Wartung 208,4 208,4<br />
4 Sonstiges 11,6 11,6<br />
Summe 230,0 230,0<br />
514 99 - 4 Verbrauchsmittel (EDV) 26,3 41,7 50,0<br />
011 46,8<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 15,4 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 8,3 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Verbrauchsmaterialien für Drucker (Toner, Tintenpatronen, Farbbänder), Disketten, Bänder und Reinigungsmaterial.<br />
518 99 - 0 Mieten und Leasing für EDV-Anlagen,<br />
011 Geräte und Maschinen<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Mieten für Router.<br />
2007 2008<br />
VergGr. Ib 1 1<br />
VergGr. IVa 1 1<br />
VergGr. IVb 1 1<br />
VergGr. Vb 1 1<br />
VergGr. Vc 1 1<br />
VergGr. VIb 1 1<br />
6 6<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€<br />
1,0 1,0 1,0<br />
526 99 - 0 Kosten für Sachverständige (EDV-<br />
60,0 345,0 380,0<br />
011 Bereich)<br />
1,0
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 01 Ministerium<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 526 99<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 285,0 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 35,0 T€ mehr<br />
- 33 -<br />
Veranschlagt sind Ausgabemittel für Netzwerke im Backbonebereich, Lizenzgutachten, Fortschreibung Havariekonzept, Sicherheitsgutachten.<br />
Für den Bereich E-Government sind in 2007 320,0 T€ und in 2008 355,0 T€ veranschlagt.<br />
534 99 - 0 Vergabe von Aufträgen für Datenerfas-<br />
111,0 300,0 300,0<br />
011 sung, Softwareentwicklung u.ä.<br />
115,2<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 189,0 T€ mehr<br />
1 Informationssystem Sächsische Wirtschaft (ISSW) 10,0 10,0<br />
2 Juris 30,0 30,0<br />
3 Fördermittelverwaltung (FMV) 20,0 20,0<br />
4 Softwareverteilung 10,0 10,0<br />
5 Personalverwaltungssystem 20,0 12,0<br />
6 E-Governmentprojekte 193,0 193,0<br />
7 Sonstiges 17,0 25,0<br />
Summe 300,0 300,0<br />
535 99 - 9 Mieten und Leasing für Software 5,0 5,0 5,0<br />
011 20,8<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Juris- Datenbank im SMWA.<br />
812 99 - 3 Erwerb von Hardware und Software 2.514,5 600,0 550,0<br />
011 481,8<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 1.914,5 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 50,0 T€ weniger<br />
1 Hardware 400,0 400,0<br />
2 Software 200,0 150,0<br />
Summe 600,0 550,0<br />
Weitere Ausstattung mit Hard- und Software, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung von allgemein interessierenden Diensten im Netz.<br />
Für Hardware sind in 2007 und in 2008 je 400,0 T€ für das SMWA vorgesehen.<br />
Veranschlagt sind Mittel für E-Governmentvorhaben in 2007 i.H.v. 200,0 T€ und in 2008 i.H.v. 150,0 T€.<br />
Summe der Titelgruppe 2.944,4<br />
865,5<br />
1.522,7 1.516,0<br />
2007<br />
T€<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€<br />
2008<br />
T€
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 01 Ministerium<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
- 34 -<br />
Gesamtausgaben 25.250,2<br />
21.064,4<br />
24.227,0 24.463,6
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 01 Ministerium<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 01Ministerium (Abschluss)<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendiensten und dgl.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
- 35 -<br />
1.050,0<br />
108,0<br />
162,0 162,0<br />
--- --- ---<br />
Gesamteinnahmen 1.050,0<br />
108,0<br />
162,0 162,0<br />
Personalausgaben 19.744,6<br />
18.497,2<br />
20.072,5 20.380,8<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 2.801,4<br />
1.940,6<br />
3.379,8 3.348,1<br />
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
114,7<br />
108,0<br />
109,7 109,7<br />
Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 2.589,5<br />
518,6<br />
665,0 625,0<br />
Besondere Finanzierungsausgaben --- --- ---<br />
Gesamtausgaben 25.250,2<br />
21.064,4<br />
24.227,0 24.463,6<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -24.065,0 -24.301,6
- 36 -
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Kapitel 07 01Ministerium (Stellenplan)<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellenpläne<br />
422 01 - 2 Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl.<br />
Abordnungen)<br />
011<br />
Stellenplan:<br />
Amtsbezeichnung BesGr. LGr.<br />
Personalsoll A:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
- 37 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
Staatssekretär B 9 hD 1 1 1<br />
Ministerialdirigent B 6 hD 6 6 6<br />
Ministerialrat B 3 hD 19 19 19<br />
Ministerialrat B 2 hD 1 1 1<br />
Ministerialrat A 16 hD 1) 35 25 25<br />
davon ku: 1 nach A 15 hD<br />
bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers<br />
davon kw: 1 im Jahr 2008<br />
VFR weiterer Abbau<br />
Regierungsdirektor A 15 hD 2) 43 38 38<br />
Gewerbedirektor A 15 hD 3 4 4<br />
Baudirektor A 15 hD 6 6 6<br />
Regierungsoberrat A 14 hD 32 25 25<br />
Medizinaloberrat A 14 hD 1 1 1<br />
Bauoberrat A 14 hD 5 5 5<br />
davon gesperrt: 2007: 1<br />
Die Mittel (1 Stelle aus 0709) sind bis zur Rückkehr der<br />
Beamtin gesperrt.<br />
Gewerbeoberrat A 14 hD 2 2 2<br />
Regierungsrat A 13 hD 11 0 0<br />
Bergrat A 13 hD 1 0 0<br />
Gewerberat A 13 hD 3 1 1<br />
Oberamtsrat A 13 gD 31 11 10<br />
davon kw: 1 im Jahr 2007<br />
VFR weiterer Abbau<br />
Gewerbeamtsrat A 12 gD 1 1 1<br />
Amtsrat A 12 gD 16 15 15<br />
Gewerbeamtmann A 11 gD 2 0 0<br />
Regierungsamtmann A 11 gD 11 12 11<br />
davon kw: 1 im Jahr 2007<br />
VFR weiterer Abbau
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 422 01<br />
Zweckbestimmung<br />
- 38 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
Regierungsoberinspektor A 10 gD 9 1 1<br />
Technischer Oberinspektor A 10 gD 1 1 1<br />
Gewerbeoberinspektor A 10 gD 1 0 0<br />
Regierungsinspektor A 9 gD 1 0 0<br />
Summe (Oberste Landesbehörde) 242 175 173<br />
Leerstellen:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
Ministerialrat B 3 hD 0 1 1<br />
davon kw: 1 im Jahr 2008<br />
(Beurlaubung wegen einer Tätigkeit in Brüssel)<br />
Regierungsdirektor A 15 hD 2 2 2<br />
davon kw: 1 im Jahr 2007<br />
1 im Jahr 2008<br />
Regierungsoberrat A 14 hD 3 3 3<br />
davon kw: 2 im Jahr 2008<br />
1 im Jahr 2009<br />
Regierungsamtmann A 11 gD 2 1 1<br />
davon kw: 1 im Jahr 2008<br />
Summe (Oberste Landesbehörde) 7 7 7<br />
Zusammen: 7 7 7<br />
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen) 242 175 173<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2007 2008<br />
Personalsoll A:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
Abgänge:<br />
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk<br />
4 0 A 13 Regierungsrat Vollzug kw-Vermerke 2006<br />
0 1 A 13 Oberamtsrat Vollzug kw-Vermerk 2007<br />
0 1 A 11 Regierungsamtmann Vollzug kw-Vermerk 2007<br />
1 0 A 10 Regierungsoberinspektor Vollzug kw-Vermerk 2006<br />
1 0 A 9 Regierungsinspektor Vollzug kw-Vermerk 2006<br />
6 2 Abgänge infolge kw-Vermerk<br />
6 2 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-6 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 422 01<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Zugänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
Zweckbestimmung<br />
- 39 -<br />
1 0 A 16 Ministerialrat Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 05 / 422 05 in 2007<br />
1 0 A 15 Gewerbedirektor Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 04 / 422 01 in 2007<br />
1 0 A 14 Regierungsoberrat Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 10 / 422 05 in 2007<br />
3 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
3 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
Abgänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
11 0 A 16 Ministerialrat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 425 01 in 2007<br />
5 0 A 15 Regierungsdirektor Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 425 01 in 2007<br />
8 0 A 14 Regierungsoberrat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 425 01 in 2007<br />
7 0 A 13 Regierungsrat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 425 01 in 2007<br />
2 0 A 13 Gewerberat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 425 01 in 2007<br />
1 0 A 13 Bergrat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 425 01 in 2007<br />
17 0 A 13 Oberamtsrat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 425 01 in 2007<br />
1 0 A 12 Amtsrat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 425 01 in 2007<br />
2 0 A 11 Regierungsamtmann Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 425 01 in 2007<br />
2 0 A 11 Gewerbeamtmann Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 425 01 in 2007<br />
7 0 A 10 Regierungsoberinspektor Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 425 01 in 2007<br />
1 0 A 10 Gewerbeoberinspektor Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 425 01 in 2007<br />
64 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
64 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-61 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
Landesregulierungsbehörde -<br />
Umsetzung im Rahmen des<br />
Haushaltsvollzugs<br />
Landesregulierungsbehörde -<br />
Umsetzung im Rahmen des<br />
Haushaltsvollzugs
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 422 01<br />
Stellensenkungen:<br />
Neue Senkungen<br />
Zweckbestimmung<br />
- 40 -<br />
3 0 von A 13 Oberamtsrat nach A 11 Regierungsamtmann<br />
3 0 Neue Senkungen insgesamt<br />
3 0 Stellensenkungen insgesamt<br />
Leerstellen:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
Zugänge:<br />
Neue Stellen<br />
1 0 B 3 Ministerialrat<br />
1 0 Zugänge neue Stellen<br />
1 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
Abgänge:<br />
Sonstige Abgänge<br />
1 0 A 11 Regierungsamtmann<br />
1 0 Sonstige Abgänge<br />
1 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Sonstige Vermerke<br />
Personalsoll A:<br />
1) davon 3 Stellen im Zusammenhang mit den Aufgaben des stellvertretenden Ministerpräsidenten<br />
2) davon 1 Stelle im Zusammenhang mit den Aufgaben des stellvertretenden Ministerpräsidenten<br />
425 01 - 9 Vergütungen der Angestellten<br />
011<br />
Stellenplan:<br />
Personalsoll A:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
davon ku: 8 nach A 16 hD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
davon ku: 3 nach A 15 hD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
davon ku: 6 nach A 14 hD<br />
VergGr. LGr.<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
I hD 2 13 13<br />
Ia hD 5 10 10<br />
Ib hD 6 14 14
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 425 01<br />
Zweckbestimmung<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
davon ku: 8 nach A 13 hD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
davon ku: 13 nach A 13 gD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
davon ku: 1 nach A 12 gD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
davon kw: 1 im Jahr 2008<br />
VFR weiterer Abbau<br />
davon ku: 2 nach A 11 gD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
davon ku: 6 nach A 10 gD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
davon kw: 1 im Jahr 2007<br />
VFR weiterer Abbau<br />
davon kw: 1 im Jahr 2007<br />
VFR weiterer Abbau<br />
davon kw: 1 im Jahr 2007<br />
VFR weiterer Abbau<br />
- 41 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
IIa hD 5 15 15<br />
IIa gD 1 18 18<br />
III gD 15 16 16<br />
IVa gD 15 19 19<br />
IVb gD 5 14 14<br />
Vb gD 8 9 9<br />
Vc mD 1) 26 29 29<br />
VIb mD 27 27 27<br />
VII mD 9 10 9<br />
VIII mD 12 10 8<br />
Summe (Oberste Landesbehörde) 136 204 201<br />
Leerstellen:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
davon kw: 1 im Jahr 2009<br />
(Beurlaubung wegen einer Tätigkeit bei der Wirtschaftsförderung<br />
<strong>Sachsen</strong> GmbH)<br />
davon kw: 1 im Jahr 2007<br />
Ia hD 0 1 1<br />
Ib hD 1 0 0<br />
III gD 1 1 1
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 425 01<br />
Zweckbestimmung<br />
- 42 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
Vc mD 1 0 0<br />
Summe (Oberste Landesbehörde) 3 2 2<br />
Zusammen: 3 2 2<br />
Summe Titel 425 01 (ohne Leerstellen) 136 204 201<br />
Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter<br />
in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.<br />
Oberste Landesbehörde<br />
IIa hD Ib hD 2 5 5<br />
III gD IIa gD 15 15 15<br />
IVa gD III gD 2 5 8<br />
IVb gD IVa gD 2 2 2<br />
Vb gD IVb gD 2 4 4<br />
Vc mD Vb mD 9 12 12<br />
VIb mD Vc mD 7 7 7<br />
VII mD VIb mD 3 3 3<br />
VIII mD VII mD 2 2 2<br />
Schreibkräfte sind<br />
in einer Stelle der VergGr.<br />
Oberste Landesbehörde<br />
VII 6 6 6<br />
VIII 3 3 3<br />
VIII 7 7 7<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2007 2008<br />
Personalsoll A:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
Abgänge:<br />
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk<br />
0 1 VII Vollzug kw-Vermerk 2007<br />
0 1 VIII Vollzug kw-Vermerk 2007<br />
0 1 VIII Vollzug kw-Vermerk 2007<br />
0 3 Abgänge infolge kw-Vermerk<br />
0 3 Stellen Abgänge insgesamt<br />
0 -3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 425 01<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Zugänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
Zweckbestimmung<br />
- 43 -<br />
11 0 I Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 01 / 422 01 in 2007<br />
5 0 Ia Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 01 / 422 01 in 2007<br />
8 0 Ib Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 01 / 422 01 in 2007<br />
7 0 IIa Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 01 / 422 01 in 2007<br />
2 0 IIa Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 01 / 422 01 in 2007<br />
1 0 IIa Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 01 / 422 01 in 2007<br />
17 0 IIa Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 01 / 422 01 in 2007<br />
1 0 III Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 01 / 422 01 in 2007<br />
2 0 IVa Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 01 / 422 01 in 2007<br />
2 0 IVa Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 01 / 422 01 in 2007<br />
7 0 IVb Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 01 / 422 01 in 2007<br />
1 0 IVb Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 01 / 422 01 in 2007<br />
1 0 IVb Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 05 / 425 01 in 2007<br />
1 0 Vb Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 05 / 425 01 in 2007<br />
1 0 VII Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 01 / 426 01 in 2007<br />
1 0 VIII Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 01 / 426 01 in 2007<br />
68 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
68 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
68 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Stellenhebungen:<br />
Neue Hebungen<br />
3 0 von VIII nach Vc<br />
3 0 Neue Hebungen insgesamt<br />
3 0 Stellenhebungen insgesamt<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
Landesregulierungsbehörde -<br />
Umsetzung im Rahmen des<br />
Haushaltsvollzugs<br />
Landesregulierungsbehörde -<br />
Umsetzung im Rahmen des<br />
Haushaltsvollzugs
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 425 01<br />
Leerstellen:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
Zugänge:<br />
Sonstige Zugänge<br />
1 0 Ia<br />
1 0 Sonstige Zugänge<br />
1 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
Abgänge:<br />
Sonstige Abgänge<br />
1 0 Ib<br />
1 0 Vc<br />
2 0 Sonstige Abgänge<br />
2 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Sonstige Vermerke<br />
Personalsoll A:<br />
Zweckbestimmung<br />
- 44 -<br />
1) davon 2 Stellen im Zusammenhang mit den Aufgaben des stellvertretenden Ministerpräsidenten<br />
425 11 - 7 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen<br />
durch Angestellte<br />
011<br />
Stellenplan:<br />
Personalsoll B:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
VergGr. LGr.<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
AZUBI eD 5 8 8<br />
Summe (Oberste Landesbehörde) 5 8 8<br />
Summe Titel 425 11 5 8 8
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 425 11<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2007 2008<br />
Personalsoll B:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Zugänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
Zweckbestimmung<br />
- 45 -<br />
3 0 AZUBI Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 425 11 in 2007<br />
3 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
3 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
3 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
425 15 - 3 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen<br />
961 durch Angestellte im Zusammenhang<br />
mit dem Wiederaufbau nach dem Hochwasser<br />
2002<br />
Stellenplan:<br />
Personalsoll B:<br />
VergGr. LGr.<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
IVa gD 0 1 1<br />
Summe 0 1 1<br />
Summe Titel 425 15 0 1 1<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2007 2008<br />
Personalsoll B:<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Zugänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
1 0 IVa Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 425 15 in 2007<br />
1 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
1 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
befristete Umsetzung bis<br />
Ende 2008; 2009 erfolgt<br />
Umsetzung in den Epl. 03
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
426 01 - 8 Löhne der Arbeiter<br />
011<br />
Stellenplan:<br />
Personalsoll A:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
davon kw: 1 im Jahr 2007<br />
VFR weiterer Abbau<br />
Zweckbestimmung<br />
LohnGr. LGr.<br />
- 46 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
6 eD 2 1 1<br />
2a eD 1 0 0<br />
PKP eD 3 3 2<br />
Summe (Oberste Landesbehörde) 6 4 3<br />
Summe Titel 426 01 6 4 3<br />
Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter<br />
in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.<br />
Oberste Landesbehörde<br />
2a eD 3 eD 2 1 1<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2007 2008<br />
Personalsoll A:<br />
Oberste Landesbehörde<br />
Abgänge:<br />
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk<br />
0 1 PKP Kraftfahrer Vollzug kw-Vermerk 2007<br />
0 1 Abgänge infolge kw-Vermerk<br />
0 1 Stellen Abgänge insgesamt<br />
0 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 426 01<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Abgänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
Zweckbestimmung<br />
- 47 -<br />
1 0 6 Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 425 01 in 2007<br />
1 0 2a Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 425 01 in 2007<br />
2 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
2 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 01 Ministerium<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Kapitel 07 01Ministerium (Abschluss Stellenplan)<br />
Gesamtübersicht<br />
Zweckbestimmung<br />
- 48 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
42201 Planmäßige Beamte 242 175 173<br />
42501 Angestellte 136 204 201<br />
42601 Arbeiter 6 4 3<br />
Personalsoll A (ohne Leerstellen) 384 383 377<br />
42511 Angestellte 5 8 8<br />
42515 Angestellte 1 1<br />
Personalsoll B 5 9 9
- 49 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07<br />
Kapitel 07 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Vorwort)<br />
Die Ansätze beziehen sich, soweit Abweichungen nicht ausdrücklich vermerkt sind, auf den gesamten<br />
Einzelplan 07.
- 50 -
- 51 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Mit Beschluss vom 18. März 2006 hat die Staatsregierung die Verteilung des Abbaus der zusätzlichen 6.441<br />
Planstellen/Stellen (Personalsoll A) im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen auf die Ressorts und<br />
Jahresscheiben festgelegt (Konzept 2010). Hiervon entfallen auf das SMWA 179 Planstellen/Stellen, davon<br />
mindestens 125 Planstellen/Stellen in den Kapiteln 07 05 und 07 06. Weitere 26 Planstellen/Stellen im Kapitel<br />
07 06, für die bereits im <strong>Haushaltsplan</strong> 2005/2006 kw-Vermerke mit Fälligkeit in 2007 bzw. 2008 ausgebracht<br />
waren, werden vom Ressort im Vollzug nicht erbracht.<br />
Zur Absicherung des Vollzugs der insgesamt 205 Planstellen/Stellen entfällt jede freiwerdende Planstelle/<br />
Stelle des Personalsolls A mit sofortiger Wirkung, sofern das Ressort keine andere Planstelle/Stelle ersatzweise<br />
zum Wegfall anbietet. Die ersatzweise angebotene Stelle muss derselben Laufbahngruppe oder entsprechenden<br />
Vergütungsgruppe angehören. Ausgenommen sind Planstellen/Stellen die im Rahmen von<br />
Beurlaubungen bzw. Abordnungen (auf Grund Elternzeit, Personalentwicklung, sonstige Gründe) vorübergehend<br />
frei werden. Mit Einwilligung des SMF können auch Stellen ausgenommen werden, deren spezifisches<br />
Tätigkeitsfeld die Besetzung mit Mitarbeitern mit besonderen technischen Qualifikationen erfordert. Schließlich<br />
sind ausgenommen Anwärter- und Referendarstellen.<br />
Zur Sicherstellung eines Einstellungskorridors entfallen jährlich 6 - über die durch die ausgebrachten kw-Stellen<br />
von 29 in 2007, 35 in 2008 und 2 in 2009 hinaus - freiwerdenden Stellen nicht.<br />
In den Kapiteln 07 05 und 07 06 entfallen mit Inkrafttreten eines Bezirkstarifvertrages 151 Stellen spätestens<br />
zum 01.Juli 2008.<br />
Kapitel 07 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Einnahmen)<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendiensten und dgl.<br />
119 49 - 2 Vermischte Einnahmen 15,0 35,0 35,0<br />
011 38,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 20,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Einnahmen, die anderen Haushaltsstellen nicht zugeordnet werden können.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und<br />
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br />
236 01 - 6 Sonstige Erstattungen der Bundesagen-<br />
--- --- ---<br />
011 tur für Arbeit im Rahmen der Ausbildung<br />
Behinderter<br />
6,8<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis der Erstattung der Bundesagentur für Arbeit für die Ausbildung Behinderter.<br />
Gesamteinnahmen 15,0<br />
44,7<br />
35,0 35,0
- 52 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Ausgaben)<br />
Ausgaben<br />
Personalausgaben<br />
422 06 - 5<br />
981<br />
Leistungsbezahlung der Beamten 39,1 39,1<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 39,1 T€ mehr<br />
422 41 - 2<br />
981<br />
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte --- --- ---<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 07 02/425 41.<br />
Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltstellen.<br />
422 44 - 9 Übergangsgelder und Ausgleich nach<br />
018 dem BeamtVG<br />
Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.<br />
Erläuterungen:<br />
--- --- ---<br />
Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach § 47 BeamtVG.<br />
Beamte im Sinne des § 48 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG, die vor Vollendung des 65. Lebensjahres wegen Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand<br />
treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 48 BeamtVG.<br />
425 06 - 2<br />
981<br />
Leistungsbezahlung der Angestellten 610,8 610,4<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 610,8 T€ mehr<br />
425 41 - 9<br />
981<br />
Überstundenvergütungen für Angestellte 80,0 90,0 90,0<br />
Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.<br />
Vgl. Vermerk bei 07 02/422 41.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 10,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Überstundenvergütungen für Angestellte im gesamten Geschäftsbereich des SMWA.<br />
426 06 - 1<br />
981<br />
Leistungsbezahlung der Arbeiter 167,0 166,5<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 167,0 T€ mehr
- 53 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
427 01 - 5 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen<br />
30,0 20,0 20,0<br />
011 für nebenamtlich und nebenberuflich<br />
Tätige<br />
15,5<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 10,0 T€ weniger<br />
Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf längstens 18 Monate befristet sind, einschließlich SV-Beiträge für<br />
Praktikanten. Ein erhöhter Mehraufwand sowie Vertretungen im Servicebereich erfordern einen verstärkten Einsatz von Aushilfskräften und<br />
Praktikanten.<br />
432 01 - 8 Ruhegehälter 957,0 1.077,0 1.220,0<br />
018 928,4<br />
Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 120,0 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 143,0 T€ mehr<br />
Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 38 Abs. 2 SächsBG endet, erhalten ein Ruhegehalt. Beamten<br />
auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen der Voraussetzungen<br />
ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 15, 38 und 66 Abs. 5 BeamtVG bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung der<br />
Richter.<br />
Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI i. V. m. der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung<br />
(BGBl. I 1002, S. 2628) zu erstatten.<br />
432 02 - 7 Witwen- und Waisengeld, Witwenabfin-<br />
132,9 132,9 132,9<br />
018 dung sowie Sterbegeld<br />
101,2<br />
Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/461 02.<br />
Erläuterungen:<br />
Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten und Richter u. a. folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung<br />
geleistet:<br />
- Witwengeld nach §§ 19, 20 BeamtVG,<br />
- Waisengeld nach §§ 23, 24 BeamtVG,<br />
- Witwenabfindung nach § 21 BeamtVG,<br />
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 22, 26 und § 41 BeamtVG,<br />
- Sterbegeld nach § 18 BeamtVG.<br />
443 01 - 5 Unterstützungen auf Grund der Unter-<br />
29,6 30,0 30,0<br />
940 stützungsgrundsätze,Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem<br />
Arbeitssicherheitsgesetz<br />
27,2<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Untersuchungen der Bediensteten im Geschäftsbereich des SMWA.<br />
459 11 - 4 Belohnungen zu Vorschlägen zur Verbes-<br />
960<br />
serung der Verwaltung<br />
0,5 --- ---
- 54 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
461 01 - 2 Zur Verstärkung der Personalausgaben<br />
981 des Einzelplanes<br />
462 01 - 1 Globale Minderausgaben für Personal-<br />
989 ausgaben<br />
462 02 - 0 Anpassung der Personalausgaben (weg-<br />
989 fallend)<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben<br />
für den Schuldendienst<br />
511 03 - 0 Kosten für den InfoHighway/Sächsi-<br />
011 sches Verwaltungsnetz<br />
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 02 01/511 96, 511 93 und 532 93.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 74,0 T€ weniger<br />
--- --- ---<br />
--- *** ***<br />
--- *** ***<br />
674,0 600,0 600,0<br />
Veranschlagt sind für den Infohighway (IHL) die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern sowie zusätzliche Leistungen,<br />
wie z.B. Bandbreitenerhöhungen und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen.<br />
Die Veranschlagung der Pauschalkomponente (Kosten der Sprach- und Datenkommunikation zwischen den Landesbehörden sowie die<br />
Bereitstellung zentraler Dienste wie E-Mail und Internet) des IHL erfolgt zentral in Kapitel 02 01 TG 96.<br />
Mit Inkrafttreten des Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN) dienen die veranschlagten Haushaltsmittel der Deckung der Fernsprechflatrate<br />
(bisher volumenabhängige Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern), eines Teils der Pauschale (bisher Zusatzleistungen der Ressorts i.R.<br />
IHL) sowie der Zusatzleistungen ab Inkrafttreten des SVN. Der andere Teil der Pauschale SVN ist ab Inkrafttreten des SVN zentral in Kapitel<br />
02 01 TG 93 veranschlagt.<br />
517 01 - 6 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br />
85,4 85,5 85,5<br />
011 Gebäude und Räume<br />
78,9<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung soweit die Bewirtschaftung nicht<br />
dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.<br />
519 01 - 4 Unterhaltung der Grundstücke und bau-<br />
42,0 42,0 42,0<br />
011 lichen Anlagen<br />
14,1<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgabemittel zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die<br />
Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.<br />
525 01 - 6 Aus- und Fortbildung, Umschulung 137,2 100,0 100,0<br />
011 65,6<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 37,2 T€ weniger<br />
Die Mittel sind für dienstliche Fortbildungsmaßnahmen einschließlich DV-Fortbildungsmaßnahmen für den gesamten Geschäftsbereich des<br />
Ministeriums bestimmt.
- 55 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
525 02 - 5 Aus- und Fortbildung der Personalver-<br />
5,0 *** ***<br />
011 tretungen im SMWA<br />
3,3<br />
Erläuterungen:<br />
Wegfall des Titels.<br />
526 01 - 5 Gerichts- und ähnliche Kosten 100,0 150,0 150,0<br />
011 90,7<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 50,0 T€ mehr<br />
Der Mittelansatz ist vorgesehen für Kosten vor Verwaltungs- und Arbeitsgerichten und Rechtsanwaltskosten. Der Bedarf für die Vertretung<br />
des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> vor ordentlichen Gerichten ist im Epl. 15 veranschlagt.<br />
527 01 - 4 Reisekostenvergütungen 7,0 5,0 5,0<br />
011 5,0<br />
Erläuterungen:<br />
Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:<br />
1 Inlandsdienstreisen 0,0 0,0<br />
2 Auslandsdienstreisen 0,0 0,0<br />
3 Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung 4,5 4,5<br />
4 Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) 0,5 0,5<br />
Summe 5,0 5,0<br />
529 02 - 1 Zur Verfügung des Staatsministeriums<br />
6,7 4,0 4,0<br />
011 für außergewöhnlichen Aufwand aus<br />
dienstlicher Veranlassung in besonderen<br />
Fällen (einschließlich nachgeordneter<br />
Bereich)<br />
0,2<br />
Erläuterungen:<br />
Die Mittel sind insbesondere für repräsentative Veranstaltungen der nachgeordneten Behörden bestimmt. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen.<br />
Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.<br />
533 01 - 6 Leistungen auf Grund von gerichtlichen<br />
290,0 385,0 385,0<br />
011 Entscheidungen oder Prozessvergleichen<br />
sowie außergerichtlichen Vergleichen<br />
oder Anerkenntnissen im Zusammenhang<br />
mit der Vertretung des Staates in<br />
Prozessangelegenheiten<br />
2.462,5<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 95,0 T€ mehr<br />
Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen<br />
im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten.<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€
- 56 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
549 01 - 8 Globale Minderausgaben für sächliche<br />
989 Verwaltungsausgaben<br />
Ausgaben für Zuweisungen und<br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
--- --- ---<br />
671 10 - 7 Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Reha-<br />
50,0 10,0 10,0<br />
299 bilitation und Teilhabe behinderter Menschen<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 40,0 T€ weniger<br />
Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwer behinderter Menschen nicht beschäftigen, für<br />
jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige nach § 80 Abs.<br />
2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen. Da der <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> gemäß § 77 Abs. 8 SGB IX hinsichtlich der Entrichtung<br />
der Ausgleichsabgabe als ein Arbeitgeber gilt, können Überbesetzungen mit Unterbesetzungen auch ressortübergreifend ausgeglichen werden.<br />
Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für <strong>Finanzen</strong>.<br />
Besondere Finanzierungsausgaben<br />
972 01 - 4<br />
989<br />
Globale Minderausgaben --- --- ---<br />
Gesamtausgaben 2.627,3<br />
3.792,5<br />
3.548,3 3.690,4
- 57 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Abschluss)<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendiensten und dgl.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
15,0<br />
38,0<br />
35,0 35,0<br />
---<br />
6,8<br />
--- ---<br />
Gesamteinnahmen 15,0<br />
44,7<br />
35,0 35,0<br />
Personalausgaben 1.230,0<br />
1.072,3<br />
2.166,8 2.308,9<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 1.347,3<br />
2.720,2<br />
1.371,5 1.371,5<br />
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
50,0<br />
0,0<br />
10,0 10,0<br />
Besondere Finanzierungsausgaben --- --- ---<br />
Gesamtausgaben 2.627,3<br />
3.792,5<br />
3.548,3 3.690,4<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -3.513,3 -3.655,4
- 58 -
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Kapitel 07 03Allgemeine Wirtschaftsförderung (Vorwort)<br />
- 59 -<br />
Kapitel 07 03 enthält Mittel und Verpflichtungsermächtigungen für die Wirtschaftsförderungsmaßnahmen.<br />
Es entfallen auf:<br />
2007 2008<br />
T€ T€<br />
1 Ausgaben im Rahmen der Wirtschaftsförderung außerhalb Titelgruppen 229.462,1 109.693,4<br />
(Verpflichtungsermächtigung 2007: 26.579,0 T€, 2008: 3.387,0 T€)<br />
2 Zuschüsse nach der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regio- 216.182,0 232.654,0<br />
nalen Wirtschaftsstruktur" (TG 70 und 71), (Verpflichtungsermächtigung 2007:<br />
234.479,9 T€, 2008: 236.400,9 T€)<br />
3 Sonderprogramm zur Förderung von Gebieten mit besonderen Entwick- 30.000,0 15.000,0<br />
lungsaufgaben (TG 72), (Verpflichtungsermächtigung 2007: 13.174,1 T€,<br />
2008: 11.253,1 T€)<br />
4 Integriertes Förderprogramm „Regionales Wachstum“ (TG 73), 10.000,0 10.000,0<br />
(Verpflichtungsermächtigung 2007: 1.300,0 T€)<br />
5 Zuschüsse im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative „INTERREG III A“ 51.810,1 3.685,8<br />
- Tschechische Republik (TG 77), (Verpflichtungsermächtigung 2007:<br />
1.945,4 T€)<br />
6 Zuschüsse im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative „INTERREG III A“ 20.087,3 2.288,1<br />
- Woiwodschaft Niederschlesien (TG 78), (Verpflichtungsermächtigung<br />
2007: 86,4 T€)<br />
7 Förderung der Außenwirtschaft, Messen und Ausstellungen (TG 81), 4.860,0 5.010,0<br />
(Verpflichtungsermächtigung 2007: 3.315,0 T€, 2008: 3.345,0 T€)<br />
8 Förderung von Forschung und Technologie (TG 82 und 83) 112.937,0 86.288,0<br />
(Verpflichtungsermächtigung 2007: 43.332,6 T€)<br />
9 Förderung des Tourismus (TG 85), (Verpflichtungsermächtigung 6.750,0 6.850,0<br />
2007: 17.500,0 T€, 2008: 500,0 T€)<br />
Summe 682.088,5 471.469,3<br />
(Verpflichtungsermächtigung gesamt 2007: 341.712,4 T€, 2008: 254.886,0 T€)
- 60 -
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 03Allgemeine Wirtschaftsförderung (Einnahmen)<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendiensten und dgl.<br />
- 61 -<br />
111 01 - 4 Gebühren und tarifliche Entgelte --- --- ---<br />
011 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Widerrufe bzw. Rückforderungen von Fördermitteln nach den entsprechenden gesetzlichen<br />
Bestimmungen.<br />
119 02 - 5 Rückerstattungen von Zuschüssen und<br />
5.000,0 4.000,0 4.000,0<br />
699 dgl.<br />
2.635,3<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 1.000,0 T€ weniger<br />
Erwartete Einnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen, Zinsen und dgl. aus Landesprogrammen.<br />
119 03 - 4 Rückerstattungen von Zuschüssen aus<br />
--- --- ---<br />
692 Mitteln des EU-Regionalfonds für<br />
Gemeinschaftsinitiativen für den Förderzeitraum<br />
1994-1999<br />
119,3<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/676 02.<br />
Erläuterungen:<br />
Eventuelle Rückerstattungen von Zuschüssen aus den Gemeinschaftsinitiativen.<br />
119 06 - 1 Rückerstattungen von Zuschüssen aus<br />
--- --- ---<br />
692 Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum<br />
1994-1999<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/676 01.<br />
1.893,0<br />
Erläuterungen:<br />
Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem Förderzeitraum 1994-1999 des EFRE.<br />
119 07 - 0 Rückerstattungen von Zuschüssen aus<br />
--- --- ---<br />
692 Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
6.363,5<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/547 10, 682 05, 686 10, 892 10, 892 15, 686 82, 892 82, 686 83, 07 04/547 04, 07 06/<br />
780 02, 883 07.<br />
Erläuterungen:<br />
Rückerstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000-<br />
2006.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
- 62 -<br />
119 08 - 9 Rückerstattung von Zuschüssen aus Mit-<br />
--- *** ***<br />
692 teln des Regionalprogramms mit innovativen<br />
Maßnahmen “Inno<strong>Sachsen</strong>“ in<br />
<strong>Sachsen</strong><br />
9,7<br />
Erläuterungen:<br />
Wegfall des Titels aufgrund Programmabschluss.<br />
119 09 - 8 Rückzahlungen von Mitteln zur Rettung<br />
699 und Umstrukturierung von sächsischen<br />
Unternehmen<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/916 03.<br />
--- ---<br />
162 01 - 2 Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rücker-<br />
--- --- ---<br />
692 stattungen von Zuschüssen aus Mitteln<br />
des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
186,2<br />
Titel 07 03/346 01 wird entsprechend verstärkt.<br />
Erläuterungen:<br />
EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum<br />
2000-2006.<br />
162 02 - 1 Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus<br />
3,0 10,0 10,0<br />
692 Rückerstattungen von Zuschüssen aus<br />
Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
9,3<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 7,0 T€ mehr<br />
Landesmittelanteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds und den<br />
Programmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A - Förderzeitraum 2000-2006.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und<br />
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br />
271 01 - 0 Zuweisungen des Landes Nordrhein-<br />
176,9 98,6 ---<br />
029 Westfalen im Zusammenhang mit der<br />
EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG<br />
III C<br />
0,1<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/547 13.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 78,3 T€ weniger<br />
Der Ansatz entspricht den voraussichtlichen Einnahmen aus Zuweisungen der Europäischen Kommission für die Gemeinschaftsinitiative<br />
INTERREG III C, Projekt “Change on Borders“ i.R.d. Regional Framework Operation (RFO) “Echanging know-how and transferring experience<br />
among border regions in Europe“.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
271 02 - 9 Zuweisungen der Republik Polen für das<br />
023 Projekt “Harmonisation of economic and<br />
infrastructure development potentials in<br />
the Pan-European-Transportcorridor<br />
III“ der EU-Gemeinschaftsinitiative<br />
INTERREG III B<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/547 14.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 66,2 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 31,5 T€ weniger<br />
- 63 -<br />
108,2 42,0 10,5<br />
Der Ansatz entspricht den voraussichtlichen Einnahmen aus Zuweisungen der Europäischen Kommission für die Gemeinschaftsinitiative<br />
INTERREG III B Projekt “Harmonisation of economic and infrastructure development potentials in the Pan-European-Transportcorridor<br />
III“.<br />
282 03 - 5 Zuschüsse von privaten Unternehmen<br />
699 zum Innovationspreis <strong>Sachsen</strong><br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/536 01.<br />
Erläuterungen:<br />
--- ---<br />
Bei dem Leertitel werden Einnahmen von Sponsorleistungen privater Unternehmen zum Innovationspreis <strong>Sachsen</strong> verbucht.<br />
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u.<br />
Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.<br />
331 01 - 8 Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regio-<br />
692 nalfonds einschließlich Gemeinschaftsinitiativen<br />
- Förderzeitraum 1994-1999<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel wurde ausgebracht für mögliche Restzahlungen von der EU für den Förderzeitraum 1994-1999.<br />
331 02 - 7 Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regio-<br />
692 nalfonds für Gemeinschaftsinitiativen<br />
Programm INTERREG II - Förderzeitraum<br />
1994-1999<br />
Erläuterungen:<br />
Wegfall des Titels.<br />
331 04 - 5 Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regio-<br />
692 nalfonds für Gemeinschaftsinitiativen<br />
Programm RECHAR II - Förderzeitraum<br />
1994-1999<br />
Erläuterungen:<br />
Wegfall des Titels.<br />
--- --- ---<br />
--- *** ***<br />
--- *** ***
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
331 05 - 4 Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regio-<br />
692 nalfonds für Gemeinschaftsinitiativen<br />
Programm RESIDER II - Förderzeitraum<br />
1994-1999<br />
Erläuterungen:<br />
Wegfall des Titels.<br />
331 06 - 3 Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regio-<br />
692 nalfonds für Gemeinschaftsinitiativen<br />
Programm RETEX - Förderzeitraum<br />
1994-1999<br />
Erläuterungen:<br />
Wegfall des Titels.<br />
331 07 - 2 Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regio-<br />
692 nalfonds für Gemeinschaftsinitiativen<br />
KONVER - Förderzeitraum 1994-1999<br />
Erläuterungen:<br />
Wegfall des Titels.<br />
331 08 - 1 Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regio-<br />
692 nalfonds für Gemeinschaftsinitiativen<br />
Programm KMU - Förderzeitraum 1994-<br />
1999<br />
Erläuterungen:<br />
Wegfall des Titels.<br />
331 09 - 0 Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regio-<br />
692 nalfonds für Gemeinschaftsinitiativen<br />
Programm URBAN - Förderzeitraum<br />
1994-1999<br />
Erläuterungen:<br />
Wegfall des Titels.<br />
- 64 -<br />
--- *** ***<br />
--- *** ***<br />
--- *** ***<br />
--- *** ***<br />
--- *** ***<br />
346 01 - 1 Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regio-<br />
680.187,3 569.979,3 249.249,0<br />
692 nalfonds - Förderzeitraum 2000-2006<br />
421.985,9<br />
Vgl. Vermerk bei 03 23/162 01, 05 03/162 01, 07 03/162 01, 09 03/162 08, 12 03/162 01.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 110.208,0 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 320.730,3 T€ weniger
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 346 01<br />
T€<br />
- 65 -<br />
Die EU stellt aufgrund der in den Leitlinien der Europäischen Kommission enthaltenen Zielen, ab dem Jahr 2000 Mittel aus dem Strukturfonds<br />
für regionale Entwicklung (EFRE) zu Gunsten der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> zur Verfügung.<br />
Gefördert werden besonders folgende Schwerpunkte:<br />
- Maßnahmen zur Förderung der Forschung und technologischen Entwicklung,<br />
- Maßnahmen zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft,<br />
- Maßnahmen für lokale und überregionale Straßeninfrastrukturmaßnahmen,<br />
- Maßnahmen zum Schutz und Verbesserung der Umwelt,<br />
- Maßnahmen im Bereich Wissenschaft, Forschung, Entwicklung,<br />
- Maßnahmen im Bereich der beruflichen Aus-, Fort-und Weiterbildung und IuK-<br />
Technik an Schulen,<br />
- Maßnahmen zur Förderung städtischer und lokaler Infrastrukturen.<br />
Das Operationelle Programm zur Strukturfondsförderung des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> 2000-2006 wurde mit Entscheidung der EU-Kommission<br />
vom 12.12.2000 genehmigt, zuletzt geändert mit Entscheidung der EU-Kommission vom 22.09.2005.<br />
Die nachfolgend genannten Ausgabetitel enthalten EFRE-Mittel in Höhe von:<br />
Kapitel/Titel<br />
1 03 23/883 19 34.000,0 20.552,6<br />
2 03 23/883 20 14.103,2 2.000,0<br />
3 05 03/TG 86 6.731,0 1.900,6<br />
4 05 03/883 93 10.626,0 10.626,0<br />
5 07 03/547 10 5.663,7 5.663,6<br />
6 07 03/682 05 1.237,5 412,5<br />
7 07 03/686 10 2.093,5 375,0<br />
8 07 03/892 10 169.079,6 53.252,3<br />
9 07 03/892 15 3.750,0 3.750,0<br />
10 07 03/686 82 82.500,0 63.591,0<br />
11 07 03/892 82 327,8 0,0<br />
12 07 03/686 83 2.250,0 1.500,0<br />
13 07 06/780 02/780 03 75.000,0 33.457,6<br />
14 07 06/883 07/883 08 15.000,0 10.000,0<br />
15 09 03/893 77 3.800,0 1.061,9<br />
16 09 03/711 98 31.500,0 16.467,5<br />
17 09 03/887 94 87.705,1 13.000,0<br />
18 09 03/883 98 4.690,9 2.812,5<br />
19 12 03/ TG 74 19.171,0 8.825,9<br />
20 12 07/894 06 750,0 0,0<br />
Summe 569.979,3 249.249,0<br />
346 03 - 9 Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regio-<br />
--- *** ***<br />
692 nalfonds für das Regionalprogramm mit<br />
innovativen Maßnahmen “Inno<strong>Sachsen</strong>“<br />
- Förderzeitraum 2000-2006<br />
907,2<br />
Erläuterungen:<br />
Wegfall des Titels aufgrund Programmabschluss.<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Titelgruppe(n)<br />
71 Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung<br />
der regionalen Wirtschaftsstruktur“<br />
- 66 -<br />
119 71 - 1 Rückerstattungen im Rahmen der<br />
26.500,0 26.500,0 26.500,0<br />
692 Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung<br />
der regionalen Wirtschaftsstruktur“<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/631 71.<br />
65.140,6<br />
Erläuterungen:<br />
Voraussichtliche Rückerstattungen und Zinsen aus Zuwendungen der Vorjahre im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der<br />
regionalen Wirtschaftsstruktur“.<br />
331 71 - 3 Zuweisungen des Bundes für die<br />
150.205,0 128.091,0 128.827,0<br />
692 Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung<br />
der regionalen Wirtschaftsstruktur“<br />
175.580,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 71/72 (Ausgaben) und 07 06/883 05.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 22.114,0 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 736,0 T€ mehr<br />
Zuweisungen des Bundes nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“.<br />
(Vgl. Erläuterungen Ausgaben 07 03/71/72 und 07 06/883 05).<br />
Summe der Titelgruppe 176.705,0<br />
240.720,6<br />
154.591,0 155.327,0<br />
77 INTERREG III A - Programm<br />
<strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - Tschechische<br />
Republik - Förderzeitraum 2000-<br />
2006<br />
119 77 - 5 Rückerstattungen von Zuschüssen --- --- ---<br />
692 49,4<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 77 (Ausgaben).<br />
162 77 - 1 Zinseinnahmen (EU-Anteil) aufgrund<br />
692 von Rückerstattungen von Zuschüssen<br />
Titel 07 03/346 77 wird entsprechend verstärkt.<br />
Erläuterungen:<br />
EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen.<br />
--- --- ---<br />
232 77 - 7 Zuweisungen von Thüringen zur Finan-<br />
--- --- ---<br />
692 zierung von INTERREG III A Projekten<br />
-10,3<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 77 (Ausgaben).
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 232 77<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
- 67 -<br />
Der Titel dient der Vereinnahmung des Kofinanzierungsanteils des <strong>Freistaat</strong>es Thüringen. Die Einbeziehung von zwei Thüringer Landkreisen<br />
in das Fördergebiet des Gemeinschaftsinitiativprogramms INTERREG III A <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - Tschechische Republik war eine Voraussetzung<br />
für die Genehmigung des Programms durch die Europäische Kommission. Die Bewilligung von Projekten setzt aber voraus, dass<br />
die erforderliche nationale Kofinanzierung vom <strong>Freistaat</strong> Thüringen selbst erbracht wird.<br />
286 77 - 2 Zuweisungen der Tschechischen Repu-<br />
692 blik<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/547 77.<br />
Erläuterungen:<br />
--- ---<br />
Der Titel dient der Vereinnahmung von Mitteln der Tschechischen Republik bei gemeinsam finanzierten Projekten der Technischen Hilfe.<br />
346 77 - 0 Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regio-<br />
47.534,6 41.593,6 3.113,4<br />
692 nalfonds<br />
15.052,9<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/162 77.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 5.941,0 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 38.480,2 T€ weniger<br />
Der Ansatz entspricht den voraussichtlichen Einnahmen von Zuweisungen der EU für die Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A Programm<br />
<strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - Tschechische Republik. Das Programm wurde mit Entscheidung der EU-Kommission vom 13.07.2001 genehmigt.<br />
Die letzte Änderung erfolgte mit Entscheidung der Europäischen Kommission K (2005) 4623 vom 23.11.2005.<br />
Summe der Titelgruppe 47.534,6<br />
15.092,0<br />
41.593,6 3.113,4<br />
78 INTERREG III A - Programm<br />
<strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - Woiwodschaft<br />
Niederschlesien - Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
119 78 - 4 Rückerstattungen von Zuschüssen --- --- ---<br />
692 13,3<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 78 (Ausgaben).<br />
162 78 - 0 Zinseinnahmen (EU-Anteil) aufgrund<br />
692 von Rückerstattungen von Zuschüssen<br />
Titel 07 03/346 78 wird entsprechend verstärkt.<br />
Erläuterungen:<br />
EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen.<br />
--- --- ---<br />
286 78 - 1<br />
692<br />
Zuweisungen der Republik Polen --- ---<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/547 78.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 286 78<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
- 68 -<br />
Der Titel dient der Vereinnahmung von Mitteln der Republik Polen bei gemeinsam finanzierten Projekten der Technischen Hilfe.<br />
346 78 - 9 Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regio-<br />
12.828,3 16.837,1 1.720,2<br />
692 nalfonds<br />
5.471,2<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/162 78.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 4.008,8 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 15.116,9 T€ weniger<br />
Der Ansatz entspricht den voraussichtlichen Einnahmen von Zuweisungen der EU für die Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A Programm<br />
<strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - Republik Polen (Woiwodschaft Niederschlesien). Das Programm wurde mit Entscheidung der Europäischen<br />
Kommission vom 13.07.2001 genehmigt. Die letzte Änderung erfolgte mit Entscheidung der Europäischen Kommission K (2005) 5481 vom<br />
12.12.2005.<br />
Summe der Titelgruppe 12.828,3<br />
5.484,5<br />
16.837,1 1.720,2<br />
Gesamteinnahmen 922.543,3<br />
695.448,1<br />
787.151,6 413.430,1
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 03Allgemeine Wirtschaftsförderung (Ausgaben)<br />
Ausgaben<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben<br />
für den Schuldendienst<br />
- 69 -<br />
536 01 - 1 Kosten für die Verleihung von Staatsprei-<br />
107,5 400,0 120,0<br />
699 sen und Sonderpreisen<br />
328,1<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 03/282 03.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag: 215,0<br />
davon fällig:<br />
2008 bis zu<br />
2009 bis zu 215,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 292,5 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 280,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Vorbereitung und Durchführung der Verleihung des “Innovationspreises des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong>“<br />
und des “Sächsischen Staatspreises für Design“ in den Jahren 2007 und 2008 incl. Preisgelder sowie für den Sonderpreis des SMWA<br />
“Jugend forscht“.<br />
Veranschlagt sind des Weiteren Preisgelder für den Wettbewerb “Ab in die Mitte! Die City-Offensive <strong>Sachsen</strong>“, der als Public-Private-Partnership<br />
durchgeführt wird.<br />
Neu veranschlagt sind Mittel für den Preis “Mittelstandsfreundliche Verwaltung“ der im Kontext mit dem von der EU neu aufgelegten<br />
“European Enterprise Award“ steht. Der Preis wird - beginnend ab 2007 - alle 2 Jahre verliehen.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
125,0 125,0<br />
Soll VE 2008 215,0 215,0<br />
Verpfl. aus VE 125,0 215,0<br />
536 02 - 0 Ausgaben zur Durchführung des Busi-<br />
700,0 700,0 720,0<br />
699 nessplan-Wettbewerbes futureSAX<br />
767,2<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 07 03/662 02.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 1.440,0<br />
davon fällig:<br />
2008 bis zu 720,0<br />
2009 bis zu 720,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
2007 T€ 2008 T€
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 536 02<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
- 70 -<br />
Zuschüsse für den Auf- und Ausbau der Gründungsinitiative futureSax, damit Gründungen und unternehmerisches Denken stimuliert werden<br />
und die Nachhaltigkeit von Existenzgründungen und jungen Unternehmen erhöht wird.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006 700,0 700,0<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
1.440,0 720,0 720,0<br />
Verpfl. aus VE 700,0 720,0 720,0<br />
537 01 - 0 Projektmanagement strategischer Netz-<br />
1.243,1 1.900,0 1.900,0<br />
699 werke<br />
1.764,4<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
5.464,0 490,0<br />
2008 bis zu 1.664,0<br />
2009 bis zu 1.900,0 245,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
1.900,0 245,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 656,9 T€ mehr<br />
Kosten der Initiierung strategischer Netzwerke, der Entwicklung von Umsetzungskonzepten und ihrer kontinuierlichen Anpassung an die<br />
wirtschaftliche Entwicklung. Schwerpunktaufgaben sind: Netzwerkmarketing und Vermarktung von Netzwerkkomponenten; Planung und<br />
Organisation der Grundkonstruktion von Kooperationsprojekten; Planung, Koordination und Zusammenführung von gemeinsamen Aktivitäten;<br />
Aufbau und Pflege der Infrastruktur; Zusammenarbeit mit regionalen Entscheidungsträgern; Erarbeitung eines Netzwerkleitbildes;<br />
Konfliktmanagement. Die Umsetzung der Teilprojekte erfolgt über die einschlägigen Förderrichtlinien, insbesondere auch über den Förderschwerpunkt<br />
Kooperation der Mittelstandsrichtlinie (07 03 Titel 682 05).<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 0,0 0,0<br />
Soll VE 2006 371,5 171,5 200,0<br />
Soll VE 2007 5.464,0 1.664,0 1.900,0 1.900,0<br />
Soll VE 2008 490,0 245,0 245,0<br />
Verpfl. aus VE 171,5 1.864,0 2.145,0 2.145,0<br />
547 02 - 7 Kosten für die Abwicklung staatlicher<br />
8.320,4 20.260,9 20.024,4<br />
699 Zuwendungen<br />
10.406,2<br />
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 11.940,5 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 236,5 T€ weniger
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 547 02<br />
T€<br />
- 71 -<br />
Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Durchführung von Förderprogrammen oder Fördermaßnahmen bei der Sächsischen Aufbaubank -<br />
Förderbank - gemäß § 2 Abs. 1 und 2 Förderbankgesetz vom 19. Juni 2003 (z.B. einzelbetriebliche GA/EFRE - Förderung, EFRE - Technologieförderung,<br />
Mittelstandsförderung).<br />
547 04 - 5 Kosten der Sächsischen Koordinierungs-<br />
600,0 600,0 600,0<br />
699 stelle Biotechnologie<br />
580,9<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
240,0 180,0<br />
2008 bis zu 180,0<br />
2009 bis zu 60,0 60,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
120,0<br />
Erläuterungen:<br />
Zur Erledigung der laufenden Geschäfte der “Biotechnologie-Offensive <strong>Sachsen</strong>“ hat die “Sächsische Koordinierungsstelle Biotechnologie“<br />
folgende Aufgaben:<br />
- Koordinierung und Moderation der Aktivitäten im Zusammenhang mit dem weiteren Ausbau der Biotechnologie in <strong>Sachsen</strong><br />
- Standortpräsentation<br />
- Unternehmenssensibilisierung<br />
- Konzeptionen zur weiteren Entwicklung der Biotechnologie in <strong>Sachsen</strong><br />
- Ressortübergreifende Öffentlichkeitsarbeit in der Biotechnologie<br />
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Interministeriellen Arbeitsgruppe.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 100,9 100,9<br />
Soll VE 2006 400,0 400,0<br />
Soll VE 2007 240,0 180,0 60,0<br />
Soll VE 2008 180,0 60,0 120,0<br />
Verpfl. aus VE 500,9 180,0 120,0 120,0<br />
547 06 - 3 Kosten für die Ausrichtung international<br />
250,0 400,0 520,0<br />
699 bedeutender Fachkongresse und Veranstaltungen<br />
in <strong>Sachsen</strong><br />
211,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 150,0 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 120,0 T€ mehr<br />
Die Ausgabemittel sind für die Durchführung von international bedeutenden Fachkongressen sowie Foren, Workshops und Veranstaltungen<br />
veranschlagt.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 547 06<br />
T€<br />
- 72 -<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
150,0 150,0<br />
Verpfl. aus VE 150,0<br />
547 07 - 2<br />
699<br />
Dienstleistungsinitiative <strong>Sachsen</strong> 200,0 200,0<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 200,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Ausgabemittel für eine neue Dienstleistungsinitiative <strong>Sachsen</strong>. Die Mittel stehen im Wesentlichen für folgende Aktivitäten<br />
zur Verfügung:<br />
- Aufbau und Pflege eines Dienstleistungsportals<br />
- Durchführung von Veranstaltungen in wachstumsrelevanten Dienstleistungsbranchen<br />
- Modell- und Pilotprojekte in bestimmten Dienstleistungssektoren.<br />
547 10 - 7 Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung,<br />
4.802,9 6.183,7 6.183,6<br />
692 Bewertung und Kontrolle des EU-Regionalfonds<br />
- Förderzeitraum 2000-2006<br />
2.548,4<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 03/119 07.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 3.380,7<br />
davon fällig:<br />
2008 bis zu 3.380,7<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 1.380,8 T€ mehr<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Um die im Gemeinschaftlichen Förderkonzept (GFK) der EU beschlossenen Strukturfondsinterventionen durchführen zu können, bedarf es<br />
einer besonderen Hilfe.<br />
Diese “Technische Hilfe“ dient der Vorbereitung, Begleitung und der Unterstützung der Umsetzung der förderfähigen Investitionen im Sinne<br />
des EFRE.<br />
Die Verpflichtungsermächtigung ist für verbindliche Zusagen für mehrjährige Maßnahmen erforderlich.<br />
Nicht im Personalsoll A und B enthaltene Bedienstete können wegen der Befristung der Drittmittelfinanzierung nur befristet beschäftigt<br />
werden.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 05060 RL des SMWA zur Gewährung von Zuwendungen aus dem Fonds für regionale Entwicklung, Schwerpunkt Technische Hilfe<br />
(VwV-TH) vom 07.02.2003, SächsABl. Nr. 13/2003, S.294 ff.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 547 10<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
- 73 -<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 200,0 100,0 100,0<br />
Soll VE 2006 5.105,8 2.402,9 2.702,9<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
3.380,7 3.380,7<br />
Verpfl. aus VE 2.502,9 6.183,6<br />
547 11 - 6 Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung,<br />
692 Bewertung und Kontrolle des Regionalprogramms<br />
mit innovativen Maßnahmen<br />
“Inno<strong>Sachsen</strong>“ in <strong>Sachsen</strong><br />
Erläuterungen:<br />
Wegfall des Titels aufgrund Programmabschluss.<br />
--- *** ***<br />
547 12 - 5 Ausgaben für “Technische Hilfe“ im<br />
28,3 28,3 28,3<br />
029 Zusammenhang mit der Umsetzung des<br />
Interreg III C - Programmes<br />
28,3<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 105,3 97,4 7,9 0,0<br />
2001 (Ist) 1.747,2 1.504,2 243,0 1.522,1<br />
2002 (Ist) 3.775,5 3.279,0 496,5 3.737,4<br />
2003 (Ist) 3.544,0 2.576,2 967,8 3.350,0<br />
2004 (Ist) 2.907,0 2.071,0 836,0 1.219,9<br />
2005 (Ist) 2.548,5 1.965,6 582,9 2.488,1<br />
2006 (Prognose) 4.788,9 4.258,4 530,5 2.080,3<br />
2007 6.183,7 5.663,7 520,0 5.663,7<br />
2008 6.183,6 5.663,6 520,0 5.663,6<br />
2009 ff. 1.354,0<br />
Zusammen 31.783,7 27.079,1 4.704,5 27.079,1<br />
Veranschlagt sind ausschließlich Landesmittel, da die für die technische Hilfe zur Verfügung stehenden Mittel kofinanziert werden müssen.<br />
Dies ist Voraussetzung, dass sich sächsische Partner an den Programmen beteiligen und Fördermittel für Projekte erhalten können. Der auf<br />
den <strong>Freistaat</strong> entfallende Anteil beträgt 2007 sowie 2008 jeweils 28,3 T€.<br />
547 13 - 4 Ausgaben im Zusammenhang mit<br />
227,4 131,4 ---<br />
029 INTERREG III C zur Stärkung des<br />
Erfahrungsaustausches, Transfer von<br />
Know-how zwischen Grenzregionen in<br />
Europa<br />
57,0
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 547 13<br />
T€<br />
- 74 -<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 03/271 01.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 96,0 T€ weniger<br />
Der Ansatz enthält Ausgabemittel für die Gemeinschaftsinitiative INTERREG III C für die Beteiligung des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> an der<br />
Regional Framework Operation “Exchanging know-how and transferring experience among border regions in Europe“.<br />
Das Ausgabevolumen im Jahr 2007 entspricht den vorgesehenen EU-Mitteln i.H.v. 98,6 T€ und den entsprechenden Landeskomplementärmitteln<br />
i.H.v. 32,8 T€.<br />
547 14 - 3 Ausgaben für das INTERREG III B Pro-<br />
023 jekt “Harmonisation of economic and<br />
infrastructure development potentials in<br />
the Pan-European-Transportcorridor<br />
III“<br />
144,2 56,0 14,0<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 03/271 02.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 88,2 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 42,0 T€ weniger<br />
Der Ansatz enthält Ausgabemittel für die Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B für die Beteiligung des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> an dem<br />
INTERREG III B Projekt “Harmonisation of economic and infrastructure development potentials in the Pan-European-Transportcorridor<br />
III“.<br />
Das Ausgabevolumen im Jahr 2007 entspricht den vorgesehenen EU-Mitteln i.H.v. 42,0 T€ und den entsprechenden Landeskomplementärmitteln<br />
i.H.v. 14,0 T€.<br />
Im Jahr 2008 entspricht das Ausgabevolumen den vorgesehenen EU-Mitteln i.H.v. 10,5 T€ und den entsprechenden Komplementärmitteln<br />
i.H.v. 3,5 T€.<br />
Ausgaben für Zuweisungen und<br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
662 01 - 7 Zinszuschüsse an die SAB im Rahmen<br />
200,0 200,0 200,0<br />
699 des Liquiditätshilfeprogramms<br />
201,2<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 07 03/862 01.<br />
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 03/862 02, 916 03 und 916 04.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 662 01<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
- 75 -<br />
Der Ansatz enthält Ausgabemittel für Zinszuschüsse zur Ausreichung zinsgünstiger Darlehen der Sächsischen Aufbaubank (über die Hausbank)<br />
im Rahmen des Liquiditätshilfeprogrammes.<br />
Die Darlehen sollen vorrangig solchen Unternehmen zur Verstärkung ihrer Liquidität dienen, die unverschuldet, insbesondere durch extreme<br />
Faktoren in Liquiditätsschwierigkeiten geraten sind. Die Unternehmen können auch Darlehen zur Finanzierung eines erhöhten Betriebsmittelbedarfes<br />
zur Realisierung von Wachstumspotentialen beantragen.<br />
Die Darlehen können der Finanzierung von Forderungsausfällen bzw. verzögerten Forderungseingängen sowie der Finanzierung überhöhter<br />
Verbindlichkeiten (außer öffentliche Abgaben und Steuern) dienen.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 05070 Liquiditätshilfeprogramm für sächsische Unternehmen (Einzelfallförderung)<br />
662 02 - 6 Darlehensprogramm Gründungs-und<br />
1.300,0 1.600,0 1.600,0<br />
699 Wachstumsfinanzierung<br />
881,6<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/536 02.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 300,0 T€ mehr<br />
Die Mittel sollen vor allem eingesetzt werden für finanzielle Hilfen, insbesondere Zinszuschüsse, bei Darlehen im Rahmen des GuW-Programms.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 05100 RL des SMWA zur Förderung des Programms Gründungs- und Wachstumsfinanzierung (GuW-Programm) vom 28.09.2005,<br />
SächsABl. Nr. 41/2005 S. 978 ff.<br />
676 01 - 1 Abführung von Rückerstattungen von<br />
692 Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds<br />
an die EU - Förderzeitraum<br />
1994-1999<br />
--- --- ---<br />
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach dem EU-Anteil an der Rückerstattung bei den Titeln 05 03/119 06, 07<br />
03/119 06, 09 03/119 46, 12 03/119 03.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
676 02 - 0 Abführung von Rückerstattungen von<br />
692 Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds<br />
für Gemeinschaftsinitiativen an<br />
die EU - Förderzeitraum 1994-1999<br />
--- --- ---<br />
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach dem EU-Anteil an der Rückerstattung bei 07 03/119 03.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
676 03 - 9 Abführung von Rückerstattungen von<br />
692 Zuschüssen aus Mitteln des Regionalprogramms<br />
mit innovativen Maßnahmen<br />
“Inno<strong>Sachsen</strong>“ in <strong>Sachsen</strong><br />
Erläuterungen:<br />
Wegfall des Titels aufgrund Programmabschluss.<br />
--- *** ***
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
- 76 -<br />
682 01 - 3 Hilfen für kleine und mittlere Unterneh-<br />
5.050,0 6.000,0 6.000,0<br />
699 men - Verbesserung der unternehmerischen<br />
Leistungsfähigkeit<br />
3.669,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
1.800,0 1.800,0<br />
2008 bis zu 1.200,0<br />
2009 bis zu 600,0 1.200,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
600,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 950,0 T€ mehr<br />
Folgende Förderschwerpunkte sind vorgesehen:<br />
- Beratung-Kurzberatung, Gründercoaching, Intensivberatung/Coaching (ohne Außenwirtschaftsberatung)<br />
- Umweltmanagement<br />
- Mittelstandsforschung, Dokumentation, Veranstaltungen<br />
- Produktdesign<br />
- Markteinführung innovativer Produkte<br />
- Kooperationen<br />
- Sonstige Maßnahmen.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 05081 RL des SMWA zur Mittelstandsförderung - Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit vom 14.03.2001, Sächs-<br />
ABl. Nr. 15/2001, S. 464 ff., zuletzt durch VwV vom 25.04.2005 (SächsABl. Nr. 19/2005, S. 382) und mit Ergänzungsrichtlinie des SMWA<br />
zur Mittelstandsförderung - Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit am 03.05.2005, SächsABl. Nr. 22/2005, S. 427 ff.<br />
geändert.<br />
Darüber hinaus können in den Jahren 2007/2008 jeweils Maßnahmen in Höhe von 10,0 Mio. € (6,0 Mio. € Markteinführung innovativer<br />
Produkte, 4,0 Mio. € Beratung) aus GA-Mitteln aufgrund des jeweils gültigen GA-Rahmenplans finanziert werden, soweit dies den Regelungen<br />
über Voraussetzungen, Art und Intensität der Förderung entspricht.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 10,7 10,7<br />
Soll VE 2006 2.100,0 1.500,0 600,0<br />
Soll VE 2007 1.800,0 1.200,0 600,0<br />
Soll VE 2008 1.800,0 1.200,0 600,0<br />
Verpfl. aus VE 1.510,7 1.800,0 1.800,0 600,0<br />
682 02 - 2 Ausgaben für die Wirtschaftsförderung<br />
5.378,5 5.800,0 5.800,0<br />
699 <strong>Sachsen</strong> GmbH<br />
5.229,3<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 421,5 T€ mehr<br />
Die Ausgaben für die Wirtschaftsförderung <strong>Sachsen</strong> GmbH setzen sich aus der Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung und<br />
den Ausgaben entsprechend dem Geschäftsbesorgungsvertrag (GBV) zwischen dem SMWA und der WFS i. H. v. 304,2 T€ zusammen.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 682 02<br />
T€<br />
- 77 -<br />
Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderung <strong>Sachsen</strong> GmbH<br />
Ausgaben: Ist 2005<br />
T€<br />
Soll 2006<br />
T€<br />
Soll 2007<br />
T€<br />
Soll 2008<br />
T€<br />
Personalausgaben 2.881,0 2.932,0 2.932,0<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben 2.716,6 2.989,4 3.039,4<br />
Investitionsausgaben 160,0 250,0 250,0<br />
Ausgaben für Ust 40,9 48,6 48,6<br />
Zusammen: 0,0 5.798,5 6.220,0 6.270,0<br />
Abzüglich Einnahmen: 420,0 420,0 470,0<br />
Mithin Zuwendungsbedarf: 0,0 5.378,5 5.800,0 5.800,0<br />
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden<br />
durch:<br />
Ist 2005<br />
T€<br />
Soll 2006<br />
T€<br />
Soll 2007<br />
T€<br />
Soll 2008<br />
T€<br />
Zuwendungen des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> 5.082,0 5.495,8 5.495,8<br />
GBV zwischen SMWA und WFS 296,5 304,2 304,2<br />
Zusammen: 0,0 5.378,5 5.800,0 5.800,0<br />
Stellenplan: Soll 2006<br />
Stellenanzahl<br />
Soll 2007<br />
Stellenanzahl<br />
Soll 2008<br />
Stellenanzahl<br />
Angestellte<br />
AT 2,00 1,00 1,00<br />
I 1,00 1,00 1,00<br />
Ia 2,00 3,00 3,00<br />
Ib 2,00 2,00 2,00<br />
IIa 25,00 24,00 24,00<br />
III 6,00 6,00 6,00<br />
IVa 3,00 3,00 3,00<br />
IVb 1,00 1,00 1,00<br />
Vb 4,00 4,00 4,00<br />
Zusammen: 46,00 45,00 45,00<br />
Insgesamt: 46,00 45,00 45,00<br />
682 05 - 9 Förderung von Kooperationsprojekten<br />
3.066,7 1.650,0 550,0<br />
699 im Rahmen von Verbundinitiativen aus<br />
Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
1.258,5<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 03/119 07.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 1.416,7 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 1.100,0 T€ weniger
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 682 05<br />
T€<br />
- 78 -<br />
Die Zuschüsse sind bestimmt zur Unterstützung von strategischen Netzwerken / Verbundinitiativen sowie die im Rahmen solcher Verbundinitiativen<br />
initiierter Kooperationsprojekte zur Verbesserung der Wirtschaftskraft der vornehmlich klein- und mittelständisch strukturierten<br />
sächsischen Industrie.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 05081 RL des SMWA zur Mittelstandsförderung - Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit vom 14.03.2001, Sächs-<br />
ABl. Nr. 15/2001, S. 464 ff., zuletzt durch VwV vom 25.04.2005 (SächsABl. Nr. 19/2005, S. 382) und mit Ergänzungsrichtlinie des SMWA<br />
zur Mittelstandsförderung - Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit - Regionale Kooperationen - am 13.09.2005, Sächs-<br />
ABl. Nr. 39/2005, S. 940 ff. geändert.<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 167,8 167,8<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
1.333,3 666,7 666,6<br />
Verpfl. aus VE 834,5 666,6<br />
683 02 - 1 Ausgaben für die Tätigkeit von Bera-<br />
752,0 800,0 800,0<br />
699 tungsstellen bei der Sächsischen Aufbaubank<br />
751,3<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
702,0 702,0<br />
2008 bis zu 702,0<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
702,0<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2002 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2003 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2004 (Ist) 339,3 254,5 84,8 0,0<br />
2005 (Ist) 1.258,5 943,9 314,6 287,3<br />
2006 (Prognose) 2.128,8 1.596,6 532,2 2.285,4<br />
2007 1.650,0 1.237,5 412,5 1.237,5<br />
2008 550,0 412,5 137,5 412,5<br />
2009 ff. 222,3<br />
Zusammen 5.926,6 4.445,0 1.481,6 4.445,0
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 683 02<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 48,0 T€ mehr<br />
- 79 -<br />
Die Ausgabemittel sind für das Beratungszentrum Konsolidierung veranschlagt.<br />
Das Beratungszentrum Konsolidierung soll ein rasches und flexibles Handeln über weitere Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen<br />
ermöglichen, die in wirtschaftliche und konjunkturelle Schwierigkeiten geraten sind.<br />
Die Mittel sind zur Abgeltung des Personal- und Sachaufwandes sowie zur Vergabe von Gutachten bestimmt.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006 702,0 702,0<br />
Soll VE 2007 702,0 702,0<br />
Soll VE 2008 702,0 702,0<br />
Verpfl. aus VE 702,0 702,0 702,0<br />
683 03 - 0 Investitionsbegleitende Maßnahme in<br />
691 einem Einzelfall (Altstandort)<br />
Erläuterungen:<br />
--- ---<br />
Übernahme Altlastenrisiko als Voraussetzung für eine Neuansiedlung.<br />
Im Jahre 2005 wurde eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. € in Anspruch genommen, die eine Fälligkeit<br />
bis zum Jahre 2015 vorsieht.<br />
685 01 - 0 Zuschuss an die Verbraucher-Zentrale<br />
2.198,6 2.198,6 2.198,6<br />
649 <strong>Sachsen</strong> e. V.<br />
2.189,2<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgabemittel zur institutionellen Förderung der Verbraucher-Zentrale <strong>Sachsen</strong> e. V.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 685 01<br />
T€<br />
- 80 -<br />
Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Verbraucher-Zentrale <strong>Sachsen</strong> e.V.<br />
Ausgaben: Ist 2005<br />
T€<br />
Soll 2006<br />
T€<br />
Soll 2007<br />
T€<br />
Soll 2008<br />
T€<br />
Personalausgaben 2.161,0 2.130,0 2.130,0<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben 541,5 552,3 552,3<br />
Zusammen: 0,0 2.702,5 2.682,3 2.682,3<br />
Abzüglich Einnahmen: 399,2 358,7 368,7<br />
Mithin Zuwendungsbedarf: 0,0 2.303,3 2.323,6 2.313,6<br />
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden<br />
durch:<br />
Ist 2005<br />
T€<br />
Soll 2006<br />
T€<br />
Soll 2007<br />
T€<br />
Soll 2008<br />
T€<br />
Zuwendung des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> 2.198,6 2.198,6 2.198,6<br />
Zuwendung der Kommunen 104,7 125,0 115,0<br />
Zusammen: 0,0 2.303,3 2.323,6 2.313,6<br />
Stellenplan: Soll 2006<br />
Stellenanzahl<br />
Soll 2007<br />
Stellenanzahl<br />
Soll 2008<br />
Stellenanzahl<br />
Angestellte<br />
Ia 1,00 1,00 1,00<br />
IIa 1,00 1,00 1,00<br />
III 9,00 9,00 9,00<br />
IVb 10,00 10,00 10,00<br />
Vb 20,00 19,00 19,00<br />
VIb 1,00 1,00 1,00<br />
VII 3,00 3,00 3,00<br />
VIII 2,00 2,00 2,00<br />
Zusammen: 47,00 46,00 46,00<br />
Insgesamt: 47,00 46,00 46,00<br />
685 08 - 3 Ausgaben für die Stiftung “Innovation<br />
2.072,1 --- ---<br />
253 und Arbeit <strong>Sachsen</strong>“<br />
100,3<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 03/685 10<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Abwicklung der Stiftung “Innovation und Arbeit <strong>Sachsen</strong>“.<br />
685 10 - 9 Ausgaben für das “Sächsische Bündnis<br />
253 für Arbeit“<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/685 08.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 2.070,0 T€ mehr<br />
--- 2.070,0 2.070,0
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 685 10<br />
T€<br />
- 81 -<br />
Ausgabemittel zur institutionellen Förderung der “Institut für Innovation und Arbeit <strong>Sachsen</strong> GmbH“ (Institut IAS) als neue Organisationsform<br />
des “Sächsischen Bündnisses für Arbeit“. Gegenstand des Unternehmens ist die beschäftigungsorientierte Wirtschaftsförderung. Es<br />
soll durch das konsensuale Zusammenwirken der Wirtschafts- und Sozialpartner sowie der Staatsregierung des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> ein Beitrag<br />
zur Sicherung vorhandener und zur Entstehung zusätzlicher Beschäftigung in <strong>Sachsen</strong> geleistet werden. Im Vordergrund stehen dabei<br />
flankierende Maßnahmen für Unternehmen in Not, Koordinierung und Entwicklung von branchenbezogenen und regionalen Netzwerken<br />
sowie die Koordinierung und Entwicklung von Fachkräfte- und Beschäftigungsinitiativen.<br />
Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan des Institutes für Innovation und Arbeit <strong>Sachsen</strong> GmbH<br />
Ausgaben: Ist 2005<br />
T€<br />
Soll 2006<br />
T€<br />
Soll 2007<br />
T€<br />
Soll 2008<br />
T€<br />
Personalausgaben 655,0 655,0 655,0<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben 216,0 216,0 216,0<br />
Investitionsausgaben 40,0 40,0 40,0<br />
Ausgaben an Dritte für Projekte 861,1 859,0 859,0<br />
Ausgaben für USt 41,4 47,9 47,9<br />
Zusammen: 0,0 1.813,5 1.817,9 1.817,9<br />
Abzüglich Einnahmen: 41,4 47,9 47,9<br />
Mithin Zuwendungsbedarf: 0,0 1.772,1 1.770,0 1.770,0<br />
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden<br />
durch:<br />
Ist 2005<br />
T€<br />
Soll 2006<br />
T€<br />
Soll 2007<br />
T€<br />
Soll 2008<br />
T€<br />
Zuwendung des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> 1.772,1 1.770,0 1.770,0<br />
GBV zwischen SMWA und Institut IAS 300,0 300,0 300,0<br />
Zusammen: 0,0 2.072,1 2.070,0 2.070,0<br />
Stellenplan: Soll 2006<br />
Stellenanzahl<br />
Soll 2007<br />
Stellenanzahl<br />
Soll 2008<br />
Stellenanzahl<br />
Angestellte<br />
I 1,00 1,00 1,00<br />
Ia 2,00 2,00 2,00<br />
Ib 1,00 1,00 1,00<br />
IIa 3,00 3,00 3,00<br />
IIb 1,00 1,00 1,00<br />
Vb 1,00 1,00 1,00<br />
Zusammen: 9,00 9,00 9,00<br />
Insgesamt: 9,00 9,00 9,00<br />
686 02 - 8 Zuschuss an das Handwerksinstitut 62,2 62,2 62,2<br />
649 62,2<br />
Erläuterungen:<br />
Das Deutsche Handwerksinstitut (DHI) ist eine Forschungseinrichtung, die auf den Gebieten Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Handwerkstechnik,<br />
Berufsbildung und Handwerksrecht praxisnahe Forschung betreibt.<br />
Es besteht aus 7 Instituten, deren Forschungs- und Arbeitsprogramm derzeit durch den jährlich zu erstellenden Gesamtwirtschaftsplan des<br />
DHI abgesichert wird, welcher Gegenstand von Beschlüssen des Bund-Länder-Ausschusses “Handwerkswirtschaft und Gewerbeförderung<br />
im Handwerk“ ist.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 686 02<br />
T€<br />
- 82 -<br />
Ab 2005 beteiligen sich das BMWi und die Bundesländer zusammen mit bis zu 2.038.000,00 € (je zu 50 %) pro Jahr an der Finanzierung.<br />
Dabei wird vorausgesetzt, dass das Handwerk einen angemessenen eigenen Beitrag zu Sicherstellung der Gesamtfinanzierung des DHI leistet.<br />
Demnach teilen sich die Zuschussanteile wie folgt auf: Bund und Länder jeweils 38,094 % und Handwerk 23,812 %. Die Festlegung<br />
der einzelnen Länderanteile erfolgt aufgrund des sogenannten DHI-Schlüssels (Zahl der Handwerksbetriebe).<br />
Für die Entwicklung eines leistungsstarken Handwerks im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> und im Hinblick auf die Anforderung des europäischen Binnenmarktes<br />
ist die erfolgreiche praxisorientierte Forschungstätigkeit des DHI von großer Bedeutung.<br />
686 05 - 5 Zuschuss an das ifo Institut für Wirt-<br />
712,4 700,0 700,0<br />
165 schaftsforschung e. V. München, Niederlassung<br />
Dresden<br />
679,8<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgabemittel zur institutionellen Förderung des ifo Institutes für Wirtschaftsforschung e.V. München, Niederlassung Dresden.<br />
Übersicht über den Wirtschaftsplan des ifo Institutes für Wirtschaftsforschung e. V. München, Niederlassung Dresden<br />
Ausgaben: Ist 2005<br />
T€<br />
Soll 2006<br />
T€<br />
Soll 2007<br />
T€<br />
Soll 2008<br />
T€<br />
Personalausgaben 533,8 588,0 577,3 592,0<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben 170,3 168,4 169,6 176,9<br />
Investitionsausgaben 2,2 10,0 3,9 5,0<br />
Ausgaben für Projekte 102,6 19,5 118,9 73,2<br />
Zusammen: 808,9 785,9 869,7 847,1<br />
Abzüglich Einnahmen: 129,1 73,5 169,7 147,1<br />
Mithin Zuwendungsbedarf: 679,8 712,4 700,0 700,0<br />
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden<br />
durch:<br />
Ist 2005<br />
T€<br />
Soll 2006<br />
T€<br />
Soll 2007<br />
T€<br />
Soll 2008<br />
T€<br />
Zuwendung des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> 679,8 712,4 700,0 700,0<br />
Zusammen: 679,8 712,4 700,0 700,0<br />
Stellenplan: Soll 2006<br />
Stellenanzahl<br />
Soll 2007<br />
Stellenanzahl<br />
Soll 2008<br />
Stellenanzahl<br />
Angestellte<br />
I 1,00 1,00 1,00<br />
Ia 2,00 2,00 2,00<br />
Ib 2,00 2,00 2,00<br />
IIa 4,00 4,00 4,00<br />
IVb 2,00 2,00 2,00<br />
Zusammen: 11,00 11,00 11,00<br />
Insgesamt: 11,00 11,00 11,00<br />
686 10 - 8 Förderung des Marktzugangs von KMU<br />
2.896,8 2.791,4 500,0<br />
692 für neue Produkte und Verfahren aus<br />
Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
1.735,1<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 03/119 07.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 686 10<br />
T€<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
- 83 -<br />
Gesamtbetrag: 300,0<br />
davon fällig:<br />
2008 bis zu 300,0<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 105,4 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 2.291,4 T€ weniger<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
KMU, besonders Existenzgründer, sollen durch Förderung des Marktzuganges bei ihren Bemühungen unterstützt werden, verstärkt auf<br />
internationalen Märkten Fuß zu fassen.<br />
Folgende Maßnahmen können gefördert werden:<br />
- Außenwirtschaftsberatung,<br />
- Messeteilnahme.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 05082 RL des SMWA zur Mittelstandsförderung - Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit vom 14.03.2001, Sächs-<br />
ABl. Nr. 15/2001, S. 464 ff., zuletzt durch VwV vom 25.04.2005 (SächsABl. Nr. 19/2005, S. 382) und mit Ergänzungsrichtlinie des SMWA<br />
zur Mittelstandsförderung - Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit am 03.05.2005, SächsABl. Nr. 22/2005, S. 427 ff.<br />
geändert.<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006 1.171,0 971,0 200,0<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
300,0 300,0<br />
Verpfl. aus VE 971,0 500,0<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 1.590,7 1.193,0 397,7 1.160,5<br />
2002 (Ist) 2.000,0 1.500,0 500,0 2.041,9<br />
2003 (Ist) 3.200,0 2.400,0 800,0 1.879,8<br />
2004 (Ist) 2.074,9 1.556,2 518,7 1.051,6<br />
2005 (Ist) 1.648,4 1.236,3 412,1 1.473,3<br />
2006 (Prognose) 2.896,8 2.172,6 724,2 1.824,7<br />
2007 2.791,4 2.093,5 697,9 2.093,5<br />
2008 500,0 375,0 125,0 375,0<br />
2009 ff. 626,3<br />
Zusammen 16.702,2 12.526,6 4.175,6 12.526,6
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
- 84 -<br />
699 01 - 4 Sächsischer Treuhandfonds bei der<br />
500,0 500,0 500,0<br />
642 International Finance Corporation (IFC)<br />
168,9<br />
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 03/916 01.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
Aus dem Fonds sollen Beratungsleistungen, Machbarkeitsprüfungen und sonstige Technische Hilfe finanziert werden, wenn sächsische<br />
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Berater an der Technischen Hilfe beteiligt sind. Der IFC ist der privatwirtschaftliche Arm<br />
der Weltbank-Gruppe.<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
862 01 - 5 Förderung zur Rettung und Umstruktu-<br />
2.000,0 1.400,0 1.400,0<br />
699 rierung von sächsischen Unternehmen<br />
-156,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/662 01.<br />
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 03/862 02, 916 03 und 916 04.<br />
Einnahmen aus rückzahlbaren Zuschüssen und Zinsen fließen den Ausgaben zu.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 600,0 T€ weniger<br />
Der Ansatz enthält Ausgabemittel zur Ausreichung von Zuschüssen über die Sächsische Aufbaubank zur Rettung und Umstrukturierung von<br />
kleinen und mittleren Unternehmen die sich vorübergehend in Schwierigkeiten befinden. Mit einem Zuschuss zur Rettung eines Unternehmens<br />
wird dem Unternehmen Zeit gegeben, um einen notwendigen und durchführbaren Sanierungsplan zu konzipieren. Ein Zuschuss zur<br />
Umstrukturierung kann ein Unternehmen dann erhalten, wenn ein tragfähiges Umstrukturierungskonzept zur Wiederherstellung der Rentabilität<br />
vorliegt, sowie die Gesamtfinanzierung mit einer entsprechenden Hausbank gesichert ist.<br />
Mit den Ausgabemitteln soll ein schnelles Reagieren auf die aktuelle Unternehmenssituationen im Hinblick auf Erhalt von Arbeitsplätzen im<br />
<strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> möglich sein.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 05110 RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen zur Rettung und Umstrukturierung von kleinen und mittleren Unternehmen<br />
im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> vom 01.11.2005, SächsABl. Nr. 47/2005, S.1105 ff.<br />
862 02 - 4 Förderung zur Fortführung in Insolvenz<br />
8.800,0 --- ---<br />
699 befindlicher Unternehmen<br />
5.440,0<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 03/662 01 und 862 01.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 862 02<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
- 85 -<br />
Die in den Jahren 2004-2006 in den Fonds bei der Sächsichen Aufbaubank - Förderbank eingebrachten Mittel sind für Zuwendungen zur<br />
1. Erstellung von Insolvenzplänen nach erfolgter Prüfung der Sanierungsfähigkeit mittels Insolvenzplanverfahren,<br />
2. Liquiditätssicherung während des Insolvenzplanverfahrens sowie<br />
3. Finanzierung des Neustarts nach Verfahrensabschluss. Gewährt werden Darlehen zur Finanzierung von Betriebsmitteln, Ersatz- und<br />
Neuinvestitionen, die der Existenzfestigung des Unternehmens und der Stabilisierung der Wettbewerbsfähigkeit dienen.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 05370 RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen an kleine und mittlere Unternehmen nach erfolgreicher Überwindung<br />
einer Krisensituation vom 01.11.2006, SächsABl.Nr. 47/2006, S. 1032 ff.<br />
892 10 - 8 Zuschüsse an private Unternehmen aus<br />
130.500,0 169.079,6 53.252,3<br />
691 Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
70.000,0<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 03/119 07.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 13.252,3<br />
davon fällig:<br />
2008 bis zu 13.252,3<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 38.579,6 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 115.827,3 T€ weniger<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Die Ausgabemittel in den Jahren 2007 und 2008 entsprechen den dafür erwarteten Einnahmen von der EU.<br />
Vergleiche die Erläuterungen zu TG 71.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung<br />
mit RL-Nr. 05041/05042 RL des SMWA zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich Tourismuswirtschaft im Rahmen<br />
der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (RIGA) vom 23.03.2005, SächsABl. 15/2005, S. 303 ff.,<br />
zuletzt geändert am 31.01.2006, SächsABl. 7/2006, S. 158.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 892 10<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
- 86 -<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 43.576,8 42.252,9 1.323,9<br />
Soll VE 2006 41.286,0 31.281,8 10.004,2<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
13.252,3 13.252,3<br />
Verpfl. aus VE 73.534,7 24.580,4<br />
892 15 - 3 Förderung von Beteiligungskapital aus<br />
3.750,0 3.750,0 3.750,0<br />
699 Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
3.750,0<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 03/119 07.<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 57.310,3 57.310,3 0,0 57.310,3<br />
2002 (Ist) 31.737,5 31.737,5 0,0 26.132,3<br />
2003 (Ist) 44.417,8 44.417,8 0,0 41.177,5<br />
2004 (Ist) 57.591,6 57.591,6 0,0 34.539,4<br />
2005 (Ist) 67.966,6 67.966,6 0,0 59.576,8<br />
2006 (Prognose) 161.587,7 161.587,7 0,0 169.728,0<br />
2007 169.079,6 169.079,6 0,0 169.079,6<br />
2008 53.252,3 53.252,3 0,0 53.252,3<br />
2009 ff. 32.147,2<br />
Zusammen 642.943,4 642.943,4 0,0 642.943,4<br />
Verstärkung der Eigenkapitalausstattung mittelständischer Unternehmen durch die Errichtung eines mittelständischen Wachstumsfonds. Ziel<br />
ist die Erweiterung des Angebots an Beteiligungskapital besonders im Volumen von 0,5 Mio. € bis 2,5 Mio. € für Unternehmen mit hohem<br />
Wachstum bzw. Unternehmen mit innovativen, technologieorientierten Produkten, Produktverfahren oder Dienstleistungen.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 892 15<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
- 87 -<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
7.500,0 3.750,0 3.750,0<br />
Verpfl. aus VE 3.750,0 3.750,0<br />
893 05 - 4 Zuschüsse für Maßnahmen zur Unter-<br />
--- *** ***<br />
692 stützung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit<br />
von 5 Gebieten mit<br />
besonderen Entwicklungsaufgaben<br />
(GmbE) aus Mitteln des Regionalprogramms<br />
mit innovativen Maßnahmen<br />
“Inno<strong>Sachsen</strong>“ in <strong>Sachsen</strong><br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
Wegfall des Titels aufgrund Programmabschluss.<br />
Besondere Finanzierungsausgaben<br />
916 01 - 1 Zuführung an den Sächsischen Treu-<br />
642 handfonds bei der International Finance<br />
Corporation (IFC)<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 03/699 01.<br />
916 03 - 9 Zuführung an den Fonds zur Rettung<br />
699 und Umstrukturierung von sächsischen<br />
Unternehmen<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2002 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2003 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2004 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2005 (Ist) 3.750,0 3.750,0 0,0 0,0<br />
2006 (Prognose) 3.750,0 3.750,0 0,0 6.750,0<br />
2007 3.750,0 3.750,0 0,0 3.750,0<br />
2008 3.750,0 3.750,0 0,0 3.750,0<br />
2009 ff. 750,0<br />
Zusammen 15.000,0 15.000,0 0,0 15.000,0<br />
--- ---<br />
--- ---
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 916 03<br />
T€<br />
- 88 -<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 03/662 01 und 862 01.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 03/119 09.<br />
916 04 - 8 Zuführung an den Fonds Krisenbewälti-<br />
699 gung und Neustart<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 03/662 01 und 862 01.<br />
Titelgruppe(n)<br />
70 Größere Neuansiedlungen und<br />
Großinvestitionsprojekte mit einem<br />
Zuschussvolumen von mehr als 5<br />
Mio. € im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe<br />
“Verbesserung der<br />
regionalen Wirtschaftsstruktur“<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 71.<br />
--- ---<br />
892 70 - 5 Zuschüsse für Investitionen an private<br />
--- --- ---<br />
691 Unternehmen<br />
6.400,0<br />
Erläuterungen:<br />
Rechtsgrundlage:<br />
Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung<br />
mit RL-Nr. 05041/05042 RL des SMWA zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich Tourismuswirtschaft im Rahmen<br />
der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (RIGA) vom 23.03.2005, SächsABl. 15/2005, S. 303 ff.,<br />
zuletzt geändert am 31.01.2006, SächsABl. 7/2006, S. 158.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
54.951,7 35.000,0 19.951,7<br />
Verpfl. aus VE 35.000,0 19.951,7<br />
Summe der Titelgruppe ---<br />
6.400,0<br />
--- ---<br />
71 Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung<br />
der regionalen Wirtschaftsstruktur“<br />
Die Titel der TG 71/72 und Titel 07 06/883 05 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu<br />
Gunsten TG 70. Die Ausgabebefugnis bei TG 71 und TG 72 vermindert sich anteilig um Mindereinnahmen<br />
bei 07 03/331 71 und der entsprechenden Komplementärmittel. Die Ausgabebefugnis erhöht sich anteilig um<br />
Mehreinnahmen bei 07 03/331 71 sowie gegen Einsparung auch in Höhe der erforderlichen Komplementärmittel.<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/686 82.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Erläuterungen:<br />
- 89 -<br />
Für Förderungsmaßnahmen i. S. von § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe (GA) “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“<br />
vom 6. Oktober 1969 (BGBl. I S. 1861) zuletzt geändert durch Art. 102 des Achten Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom<br />
25. November 2003 (BGBl. I S. 2304 ff.).<br />
Gefördert werden die Errichtung und Erweiterung sowie die Umstellung und grundlegende Rationalisierung von Betriebsstätten (einschließlich<br />
Fremdenverkehr), die geeignet sind, durch Schaffung von zusätzlichen Einkommensquellen das Gesamteinkommen im jeweiligen Wirtschaftsraum<br />
unmittelbar und auf Dauer nicht unwesentlich zu erhöhen sowie Güter herzustellen oder Leistungen zu erbringen, die ihrer Art<br />
nach regelmäßig überregional abgesetzt werden. Mit dem Investitionsvorhaben müssen in den Fördergebieten neue Dauerarbeitsplätze<br />
geschaffen werden. Soweit es für die Entwicklung der gewerblichen Wirtschaft erforderlich ist, kann der Ausbau der Infrastruktur zur<br />
Erschließung von Industrie-, Gewerbe- und Fremdenverkehrsgelände, die Errichtung von öffentlichen Einrichtungen des Fremdenverkehrs,<br />
die Errichtung oder der Ausbau von Ausbildungs-, Fortbildungs- und Umschulungsstätten sowie die Errichtung oder der Ausbau von<br />
Gewerbe-, Technologie- und Gründerzentren gefördert werden.<br />
GA-Mittel können auch für nichtinvestive Maßnahmen wie Stärkung der Wettbewerbs- und Anpassungsfähigkeit sowie der Innovationskraft<br />
von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) eingesetzt werden. Durch die Förderung von Kooperationsnetzwerken und Clustermanagement<br />
kann die regionale und überregionale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und wirtschaftsnahen Einrichtungen zielgerichtet unterstützt<br />
werden.<br />
Ausgewählte, vom GA-Unterausschuss genehmigte Fachprogramme des Landes können damit unterstützt werden.<br />
Unter gewissen Voraussetzungen und bis zu festgesetzten Höchstsätzen können auch die Erstellung integrierter Entwicklungskonzepte und -<br />
mit Ausnahme der Bauleitplanung - Planungs- und Beratungsleistungen mit GA-Mitteln gefördert werden. Bund und Land tragen die Ausgaben<br />
je zur Hälfte. Die Fördermaßnahmen werden nach den Regelungen des Rahmenplanes dieser Gemeinschaftsaufgabe durchgeführt.<br />
Die Förderung der einzelbetrieblichen Wirtschaft im Rahmen der GA wird verstärkt durch den Einsatz von EFRE-Mitteln im Förderzeitraum<br />
2000-2006 (vgl. Erläuterungen zu Titel 07 03/892 10).<br />
Die bei TG 71 und 72 und Titel 07 06/883 05 veranschlagten Ausgaben dienen überwiegend der Abdeckung von Rechtsverpflichtungen aufgrund<br />
der Inanspruchnahme von Verpflichtungen der Vorjahre wie folgt für:<br />
1. Einzelbetriebliche Förderung 193.931,0 190.066,8<br />
2. Wirtschaftsnahe Infrastruktur 62.251,0 67.587,2<br />
Summe 256.182,0 257.654,0<br />
Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 633 71, 683 71, 686 71, 883 71, 892 71 und 892 72 sind für verbindliche Zusagen im Rahmen<br />
mehrjähriger Maßnahmen erforderlich.<br />
Es wird gewährleistet, dass sämtliche dem <strong>Freistaat</strong> zugewiesenen Bundesmittel abgenommen werden. Das gilt auch, soweit die Bundesmittel<br />
nicht veranschlagt sind (wie z. B. Bundesmittelrückflüsse oder die Zuweisung zusätzlicher Bundesmittel, die von anderen Bundesländern<br />
nicht abgenommen wurden). Die Komplementärmittel für die zusätzlichen Ausgaben werden gemäß § 12 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes<br />
2007/2008 bereitgestellt.<br />
631 71 - 0 Abführung von Rückerstattungen von<br />
--- --- ---<br />
699 Zuschüssen zuzüglich Zinsen (Bundesanteil)<br />
für die GA und Rückzahlung von<br />
Zinsen an den Bund<br />
21.969,1<br />
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Rückerstattungen zzgl. Zinsen (jeweils Bundesanteil) sowie bis zur Höhe<br />
notwendiger Zinszahlungen an den Bund auf der Grundlage der Rückzahlungsregelungen gemäß § 11 Abs. 3<br />
und Abs. 4 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“<br />
aus den Isteinnahmen bei 07 03/119 71 geleistet werden.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
Leertitel für Zahlungen des Bundesanteiles GA plus Zinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinszahlungen an den Bund auf der<br />
Grundlage der Rückzahlungsregelungen gemäß § 11 Abs. 3 und Abs. 4 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der<br />
regionalen Wirtschaftsstruktur“.<br />
633 71 - 8 Zuschüsse an Gemeinden und Gemeinde-<br />
--- 600,0 200,0<br />
692 verbände für nichtinvestive Zwecke<br />
819,1<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 633 71<br />
T€<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
- 90 -<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
200,0 200,0<br />
2008 bis zu 100,0<br />
2009 bis zu 100,0 100,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
100,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 600,0 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 400,0 T€ weniger<br />
Der Titel wurde ausgebracht für die Inanspruchnahme der Förderung nichtinvestiver Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe<br />
“Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ laut Rahmenplan.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung<br />
mit RL-Nr. 05261/05262 RL des SMWA zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe<br />
“Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA-Infra)<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
563,1 563,1<br />
Soll VE 2007 200,0 100,0 100,0<br />
Soll VE 2008 200,0 100,0 100,0<br />
Verpfl. aus VE 563,1 100,0 200,0 100,0<br />
683 71 - 7 Zuschüsse an private Unternehmen für<br />
--- 2.500,0 2.500,0<br />
691 nichtinvestive Zwecke<br />
1.445,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
7.500,0 7.500,0<br />
2008 bis zu 2.500,0<br />
2009 bis zu 2.500,0 2.500,0<br />
2010 bis zu 2.500,0 2.500,0<br />
2011 ff. bis zu 2.500,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 2.500,0 T€ mehr<br />
Der Titel wurde ausgebracht für die Inanspruchnahme der Förderung nichtinvestiver Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe<br />
“Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ laut Rahmenplan.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung<br />
mit RL-Nr. 05041/05042 RL des SMWA zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich Tourismuswirtschaft im Rahmen<br />
der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (RIGA) vom 23.03.2005, SächsABl. 15/2005, S. 303 ff.,<br />
zuletzt geändert am 31.01.2006, SächsABl. 7/2006, S. 158.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 683 71<br />
T€<br />
- 91 -<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 7.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0<br />
Soll VE 2008 7.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0<br />
Verpfl. aus VE 2.500,0 5.000,0 5.000,0 2.500,0<br />
686 71 - 4 Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke<br />
691 für nichtinvestive Zwecke<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
3.000,0 3.000,0<br />
2008 bis zu 1.000,0<br />
2009 bis zu 1.000,0 1.000,0<br />
2010 bis zu 1.000,0 1.000,0<br />
2011 ff. bis zu 1.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 1.000,0 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 1.000,0 T€ mehr<br />
1.000,0 2.000,0<br />
Die Förderung von Kooperationsnetzwerken und Clustermanagements soll die regionale und überregionale Zusammenarbeit zwischen<br />
Unternehmen, wirtschaftsnahen Einrichtungen und Forschungseinrichtungen fördern, um besonders auf diese Weise die gegenüber anderen<br />
Wettbewerbern bestehenden Größennachteile und regionalen Defizite kleiner und mittlerer Unternehmen zu kompensieren.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung<br />
mit RL-Nr. 05261/05262 RL des SMWA zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe<br />
“Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA-Infra)<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 3.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0<br />
Soll VE 2008 3.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0<br />
Verpfl. aus VE 1.000,0 2.000,0 2.000,0 1.000,0<br />
883 71 - 5 Zuschüsse für Investitionen an Gemein-<br />
85.472,0 50.651,0 55.387,2<br />
692 den und Gemeindeverbände<br />
124.646,8<br />
Ausgaben in Höhe von 25.325,5 T€ 2007 und in Höhe von 27.693,6 T€ 2008 werden aus ausschließlich für<br />
Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt<br />
bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 883 71<br />
T€<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
- 92 -<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
61.800,0 61.800,0<br />
2008 bis zu 6.000,0<br />
2009 bis zu 23.506,0 6.000,0<br />
2010 bis zu 32.294,0 23.506,0<br />
2011 ff. bis zu 32.294,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 34.821,0 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 4.736,2 T€ mehr<br />
Rechtsgrundlage:<br />
Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung<br />
mit RL-Nr. 05261/05262 RL des SMWA zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe<br />
“Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA-Infra)<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 66.944,2 40.041,1 26.903,1<br />
Soll VE 2006 81.409,3 22.277,3 25.798,7 33.333,3<br />
Soll VE 2007 61.800,0 6.000,0 23.506,0 32.294,0<br />
Soll VE 2008 61.800,0 6.000,0 23.506,0 32.294,0<br />
Verpfl. aus VE 62.318,4 58.701,8 62.839,3 55.800,0 32.294,0<br />
892 71 - 4 Zuschüsse für Investitionen an private<br />
152.798,0 161.431,0 172.566,8<br />
691 Unternehmen<br />
346.992,9<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
161.979,9 163.900,9<br />
2008 bis zu 21.171,9<br />
2009 bis zu 64.427,1 22.961,9<br />
2010 bis zu 76.380,9 64.830,0<br />
2011 ff. bis zu 76.109,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 8.633,0 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 11.135,8 T€ mehr<br />
Rechtsgrundlage:<br />
Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung<br />
mit RL-Nr. 05041/05042 RL des SMWA zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich Tourismuswirtschaft im Rahmen<br />
der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (RIGA) vom 23.03.2005, SächsABl. 15/2005, S. 303 ff.,<br />
zuletzt geändert am 31.01.2006, SächsABl. 7/2006, S. 158.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 892 71<br />
T€<br />
- 93 -<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 195.763,3 131.014,0 64.749,3<br />
Soll VE 2006 168.260,7 13.534,7 70.709,3 84.016,7<br />
Soll VE 2007 161.979,9 21.171,9 64.427,1 76.380,9<br />
Soll VE 2008 163.900,9 22.961,9 64.830,0 76.109,0<br />
Verpfl. aus VE 144.548,7 156.630,5 171.405,7 141.210,9 76.109,0<br />
893 71 - 3<br />
692<br />
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige --- --- ---<br />
Summe der Titelgruppe 238.270,0<br />
495.872,8<br />
216.182,0 232.654,0<br />
72 Sonderprogramm zur Förderung<br />
von Gebieten mit besonderen Entwicklungsaufgaben<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 71.<br />
Erläuterungen:<br />
Im Rahmen des Sonderprogramms zur Förderung von Gebieten mit besonderen Entwicklungsaufgaben soll sichergestellt werden, dass<br />
unabhängig von der allgemeinen GA-Förderung für besonders benachteiligte Regionen Fördermittel zur Verfügung stehen. Zur Durchführung<br />
des Programms werden die Förderregelungen der GA-Förderung angewandt.<br />
Vgl. Erläuterung zu TG 71.<br />
892 72 - 3 Zuschüsse im Rahmen der Gemein-<br />
52.140,0 30.000,0 15.000,0<br />
691 schaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen<br />
Wirtschaftsstruktur“ für<br />
Investitionen an private Unternehmen<br />
für gezielte Maßnahmen zur Ansiedlung<br />
und Schaffung bzw. Sicherung von<br />
Arbeitsplätzen<br />
40.195,2<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
13.174,1 11.253,1<br />
2008 bis zu 3.770,1<br />
2009 bis zu 4.402,9 3.032,1<br />
2010 bis zu 5.001,1 4.002,0<br />
2011 ff. bis zu 4.219,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 22.140,0 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 15.000,0 T€ weniger<br />
Rechtsgrundlage:<br />
Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung<br />
mit RL-Nr. 05041/05042 RL des SMWA zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich Tourismuswirtschaft im Rahmen<br />
der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (RIGA) vom 23.03.2005, SächsABl. 15/2005, S. 303 ff.,<br />
zuletzt geändert am 31.01.2006, SächsABl. 7/2006, S. 158.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 892 72<br />
T€<br />
- 94 -<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 10.000,0 5.000,0 5.000,0<br />
Soll VE 2006 41.868,0 41.868,0<br />
Soll VE 2007 13.174,1 3.770,1 4.402,9 5.001,1<br />
Soll VE 2008 11.253,1 3.032,1 4.002,0 4.219,0<br />
Verpfl. aus VE 46.868,0 8.770,1 7.435,0 9.003,1 4.219,0<br />
893 72 - 2<br />
699<br />
Zuschüsse an Sonstige --- --- ---<br />
Summe der Titelgruppe 52.140,0<br />
40.195,2<br />
30.000,0 15.000,0<br />
73 Integriertes Förderprogramm<br />
“Regionales Wachstum“<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
537 73 - 3 Projektmanagement strategischer Netz-<br />
699 werke im Rahmen des Förderprogramms<br />
“Regionales Wachstum“<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 100,0 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 100,0 T€ weniger<br />
400,0 300,0 200,0<br />
Im Rahmen des integrierten Programms “Regionales Wachstum“ sollen gemäß der vertraglichen Verpflichtungen strategische Netzwerke in<br />
Form der zwei Verbundintiativen “Bahntechnik“ und “Technische Textilien“ finanziert werden. Des Weiteren soll im Rahmen von Modellprojekten<br />
die degressive Beteiligung an der Finanzierung von Wirtschaftsmanagern zur wirtschaftsorientierten Umsetzung von Regionalen<br />
Entwicklungskonzepten (REK) und zum Aufbau regionaler Wirtschaftsserviceagenturen erfolgen.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
839,9 400,0 400,0 39,9<br />
Verpfl. aus VE 400,0 400,0 39,9<br />
662 73 - 0 Zinszuschüsse für Darlehen aus dem<br />
1.700,0 3.000,0 3.000,0<br />
699 Programm Gründungs- und Wachstumsfinanzierung<br />
im Rahmen des Förderprogramms<br />
“Regionales Wachstum“<br />
700,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 1.300,0 T€ mehr<br />
Im Rahmen des integrierten Programms “Regionales Wachstum“ werden auf der Grundlage der regionalen Komponente der Richtlinie zur<br />
“Förderung des Programms Gründungs- und Wachstumsfinanzierung (GuW-Programm) regional differenzierte Zinszuschüsse an KMU bei<br />
der Aufnahme von Darlehen ausgereicht.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 662 73<br />
T€<br />
- 95 -<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 05100 RL des SMWA zur Förderung des Programms Gründungs- und Wachstumsfinanzierung (GuW-Programm) vom 28.09.2005,<br />
SächsABl. Nr. 41/2005 S. 978 ff.<br />
686 73 - 2 Integriertes Förderprogramm “Regiona-<br />
4.600,0 1.000,0 1.000,0<br />
699 les Wachstum“<br />
150,5<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 300,0<br />
davon fällig:<br />
2008 bis zu 300,0<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 3.600,0 T€ weniger<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Im Rahmen des integrierten Förderprogramms “Regionales Wachstum“ soll aufgrund der Richtlinien zur “Mittelstandsförderung-Verbesserung<br />
der unternehmerischen Leistungsfähigkeit- Regionale Kooperationen-“ die Vernetzung und Stärkung der Wirtschaftskraft von KMU,<br />
besonders von Klein-und Kleinstunternehmen, in strukturschwachen Regionen gefördert werden. In Folge der strategischen Netzwerke und<br />
der neuen Wirtschaftsserviceagenturen werden weitere regionale Kooperationen erwartet, deren Organisation und Vermarktung bis zu zwei<br />
Jahren finanziert werden sollen.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 05081 RL des SMWA zur Mittelstandsförderung - Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit vom 14.03.2001, Sächs-<br />
ABl. Nr. 15/2001, S. 464 ff., zuletzt durch VwV vom 25.04.2005 (SächsABl. Nr. 19/2005, S. 382) und mit Ergänzungsrichtlinie des SMWA<br />
zur Mittelstandsförderung - Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit - Regionale Kooperationen - am 13.09.2005, Sächs-<br />
ABl. Nr. 39/2005, S. 940 ff. geändert.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
300,0 300,0<br />
Verpfl. aus VE 300,0<br />
893 73 - 1 Zuschüsse für Investitionen im Rahmen<br />
691 des Förderprogramms “Regionales<br />
Wachstum“<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 1.000,0<br />
davon fällig:<br />
2008 bis zu 1.000,0<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
8.300,0 5.700,0 5.800,0<br />
2007 T€ 2008 T€
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 893 73<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 2.600,0 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 100,0 T€ mehr<br />
- 96 -<br />
Im Rahmen des integrierten Förderprogramms “Regionales Wachstum“ werden regional ausgerichtete Investitionen zur Betriebserweiterung,-verlagerung<br />
und -übernahme, die zu einem deutlichen Arbeitskräftezuwachs führen, an KMU, besonders Klein- und Kleinstunternehmen,<br />
gefördert.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 05390 RL des SMWA zur Förderung von Investitionen kleiner Unternehmen in strukturschwachen Räumen vom 20.09.2005, Sächs-<br />
ABl. Nr. 41/2005, S. 975 ff., zuletzt geändert am 30.11.2006, SächsABl. Nr. 50/2006, S. 1112.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
1.000,0 1.000,0<br />
Verpfl. aus VE 1.000,0<br />
Summe der Titelgruppe 15.000,0<br />
850,5<br />
10.000,0 10.000,0<br />
77 INTERREG III A - Programm<br />
<strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - Tschechische<br />
Republik - Förderzeitraum 2000-<br />
2006<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 03/119 77 und 232 77. Die Titel der TG<br />
sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Mittel der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A, deren Ziel es ist, auf der Grundlage gemeinsamer Strategien<br />
für eine nachhaltige räumliche Entwicklung das Entstehen grenzüberschreitender wirtschaftlicher und sozialer “Pole“ zu fördern. Diese<br />
Form der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit soll vor allem auf lokaler Ebene praktiziert werden.<br />
Gefördert werden Projekte in den Bereichen Wirtschaftliche Entwicklung und Unternehmenskooperation, Infrastruktur, Umwelt, Ländliche<br />
und Städtische Entwicklung, Bildung, Qualifizierung und Beschäftigung sowie Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Soziales und<br />
Sicherheit.<br />
Die Förderung erfolgt auf Grundlage des von der Europäischen Kommission genehmigten Programmdokumentes <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong>-Tschechische<br />
Republik sowie der jeweils maßgeblichen Förderrichtlinie des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong>.<br />
Veranschlagt sind maßnahmebezogen die EU-Mittel sowie die nationale öffentliche Kofinanzierung aus Landesmitteln.<br />
Ferner sind die Mittel für Technische Hilfe in Höhe von 4% des Gesamtbudgets INTERREG III A sowie die Mittel für den Kleinprojektefonds<br />
veranschlagt.<br />
Soweit staatliche Einrichtungen im Ressortbereich des SMWK Projektträger sind, ist die erforderliche Landeskofinanzierung aus den entsprechenden<br />
Haushaltskapiteln der betreffenden Einrichtungen im Einzelplan des SMWK aufzubringen. Sofern es notwendig ist, sichert das<br />
SMWK bei nichtstaatlichen Projektträgern die Kofinanzierung im Einzelfall aus seinem Einzelplan über Fachförderprogramme.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL der SK zur Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> vom 16.12.2004, SächsABl. Nr. 1/2005, S. 4<br />
ff.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
- 97 -<br />
547 77 - 7 Sächliche Verwaltungsausgaben zur<br />
1.629,0 2.260,0 822,5<br />
692 Technischen Hilfe im Zusammenhang<br />
mit der Umsetzung des INTERREG III<br />
A - Programms<br />
1.446,3<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Isteinnahmen bei Titel 07 03/286 77.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 222,1<br />
davon fällig:<br />
2008 bis zu 222,1<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 631,0 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 1.437,5 T€ weniger<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Folgende Aktivitäten sollen insbesondere abgesichert werden:<br />
Finanzierung des Gemeinsamen Technischen Sekretariats bei der Sächsischen Aufbaubank-Förderbank (SAB) für die Sicherung der Umsetzung<br />
des Programms einschließlich Beratung, Datenerfassung, Begleitung und Öffentlichkeitsarbeit sowie Finanzierung der Personalstellen<br />
bei der Verwaltungsbehörde, der Zahlstelle, der Unabhängigen Stelle und dem RP Chemnitz.<br />
Nicht in Personalsoll A und B enthaltene Bedienstete können wegen der Befristung der Drittmittelfinanzierung nur befristet beschäftigt werden.<br />
Die Mittel der Technischen Hilfe sind erforderlich, um die Unterstützung, Begleitung sowie Kontrolle der GI INTERREG III A im <strong>Freistaat</strong><br />
zu gewährleisten.<br />
Für die Verwendung der Mittel aus Technischer Hilfe gelten die Vorgaben der Leitlinien für die GI INTERREG III vom 02.09.2004, der Verordnung<br />
(EG) Nr. 1260/1999 (Strukturfondsverordnung) sowie der Verordnung (EG) Nr. 448/2004 (VO über die Zuschussfähigkeit von<br />
Ausgaben).<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 52,8 39,6 13,2 241,9<br />
2002 (Ist) 469,0 351,7 117,2 0,0<br />
2003 (Ist) 341,8 256,3 85,4 551,2<br />
2004 (Ist) 1.024,6 768,4 256,1 594,4<br />
2005 (Ist) 1.435,8 1.076,9 359,0 208,1<br />
2006 (Prognose) 1.629,5 1.220,0 406,6 1.815,9<br />
2007 2.260,0 1.695,0 565,0 1.695,0<br />
2008 822,5 616,9 205,6 616,9<br />
2009 ff. 301,3<br />
Zusammen 8.036,0 6.024,8 2.008,2 6.024,8
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 547 77<br />
T€<br />
- 98 -<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 698,1 497,7 200,4<br />
Soll VE 2006 740,0 340,0 400,0<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
222,1 222,1<br />
Verpfl. aus VE 837,7 822,5<br />
617 77 - 2 Allgemeine Zuweisungen für Technische<br />
171,0 240,0 ---<br />
692 Hilfe im Zuge der Umsetzung von<br />
INTERREG III A - Programmmitteln<br />
158,4<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 69,0 T€ mehr<br />
Vgl. Erläuterung zu 07 03/547 77.<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
633 77 - 2 Zuweisungen für den Maßnahmebereich<br />
1.056,7 8.729,9 436,5<br />
692 Sicherheit<br />
1.903,9<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
Gesamtbetrag: 336,5<br />
davon fällig:<br />
2008 bis zu 336,5<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 159,7 119,7 39,9 116,6<br />
2002 (Ist) 338,5 253,9 84,6 0,0<br />
2003 (Ist) 331,7 248,8 82,9 505,8<br />
2004 (Ist) 239,7 179,8 59,9 227,2<br />
2005 (Ist) 158,4 118,8 39,6 129,1<br />
2006 (Prognose) 171,1 128,3 42,8 9,0<br />
2007 240,0 180,0 60,0 180,0<br />
2008 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2009 ff. 61,5<br />
Zusammen 1.639,0 1.229,2 409,8 1.229,2
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 633 77<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 7.673,2 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 8.293,4 T€ weniger<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
- 99 -<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 188,6 188,6<br />
Soll VE 2006 300,0 200,0 100,0<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
336,5 336,5<br />
Verpfl. aus VE 388,6 436,5<br />
682 77 - 2 Zuschüsse aus dem INTERREG III A -<br />
1.700,0 1.933,3 98,7<br />
692 Programm für Zusammenarbeit und<br />
Kleinprojektefonds<br />
844,6<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
2007 gegenüber 2006 233,3 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 1.834,6 T€ weniger<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 84,0 63,0 21,0 432,1<br />
2002 (Ist) 580,3 435,7 144,6 0,0<br />
2003 (Ist) 470,2 335,6 134,6 707,5<br />
2004 (Ist) 720,0 720,0 0,0 207,8<br />
2005 (Ist) 1.903,9 1.769,7 134,2 315,0<br />
2006 (Prognose) 572,7 561,3 11,4 1.639,3<br />
2007 8.729,9 7.417,2 1.312,7 7.417,2<br />
2008 436,5 370,9 65,6 370,9<br />
2009 ff. 583,7<br />
Zusammen 13.497,4 11.673,4 1.824,0 11.673,4<br />
Regelzuschüsse bis zu 15 T€ für Kleinprojekte der vier sächsischen Euroregionen sowie für Projekte zur Sicherung dauerhafter Strukturen<br />
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Im Rahmen von Großprojekten (Zuschuss über 15 T€ möglich) sollen ebenfalls die Inhalte der<br />
Förderrichtlinie für grenzübergreifende Projekte ausgeführt werden.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 07940 Rili des Sächsischen Staatsministers für Bundes- und Europaangelegenheiten zur Förderung von Kooperationsprojekten im<br />
Rahmen der Gemeinschaftsinitiative Interreg III A vom 06.11.2001, SächsABl. Nr. 48/2001, S. 1122 ff.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 100 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 682 77<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 244,0 244,0<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
787,3 640,0 147,3<br />
Verpfl. aus VE 884,0 147,3<br />
683 77 - 1 Zuweisungen für den Bereich Bildung,<br />
3.107,3 3.964,8 ---<br />
692 Qualifizierung und Beschäftigung<br />
2.614,0<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
2007 gegenüber 2006 857,5 T€ mehr<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 13,7 10,2 3,4 334,8<br />
2002 (Ist) 589,0 441,7 147,2 0,0<br />
2003 (Ist) 1.018,3 763,8 254,6 675,7<br />
2004 (Ist) 758,0 568,5 189,5 729,1<br />
2005 (Ist) 844,6 633,5 211,2 379,5<br />
2006 (Prognose) 1.700,0 1.275,0 425,0 1.312,9<br />
2007 1.933,3 1.450,0 483,3 1.450,0<br />
2008 98,7 74,0 24,7 74,0<br />
2009 ff. 260,8<br />
Zusammen 6.955,6 5.216,7 1.738,9 5.216,8
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 101 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 683 77<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 0,0 0,0 0,0<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
2.368,4 1.651,5 716,9<br />
Verpfl. aus VE 1.651,5 716,9<br />
684 77 - 0 Zuweisungen für Kooperationen im<br />
3.109,3 4.862,3 243,1<br />
692 Bereich Soziokulturelle Entwicklung<br />
1.484,6<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 243,1<br />
davon fällig:<br />
2008 bis zu 243,1<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
2007 gegenüber 2006 1.753,0 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 4.619,2 T€ weniger<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 1.195,1<br />
2002 (Ist) 759,4 670,8 88,7 0,0<br />
2003 (Ist) 2.295,3 1.981,9 313,4 1.884,2<br />
2004 (Ist) 2.650,9 2.139,1 511,9 1.943,1<br />
2005 (Ist) 2.575,4 1.956,0 619,5 0,0<br />
2006 (Prognose) 2.315,9 1.850,7 465,2 2.997,4<br />
2007 3.964,8 2.973,6 991,2 2.973,6<br />
2008 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2009 ff. 578,6<br />
Zusammen 14.561,9 11.572,0 2.989,8 11.572,0
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 102 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 684 77<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
11,9 11,9<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
243,1 243,1<br />
Verpfl. aus VE 11,9 243,1<br />
883 77 - 9 Zuweisungen zur Verbesserung der Ver-<br />
17.265,3 10.335,0 586,6<br />
692 kehrsinfrastruktur<br />
10.376,7<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
2007 gegenüber 2006 6.930,3 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 9.748,4 T€ weniger<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 240,5 214,7 25,9 878,0<br />
2002 (Ist) 1.629,7 1.419,1 210,6 0,0<br />
2003 (Ist) 1.685,9 1.685,9 0,0 2.411,2<br />
2004 (Ist) 1.679,5 1.679,5 0,0 1.755,3<br />
2005 (Ist) 1.484,6 1.427,4 57,2 718,7<br />
2006 (Prognose) 2.906,5 2.727,2 179,3 2.729,0<br />
2007 4.862,3 3.889,8 972,5 3.889,8<br />
2008 243,1 194,5 48,6 194,5<br />
2009 ff. 661,9<br />
Zusammen 14.732,2 13.238,1 1.494,1 13.238,3
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 103 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 883 77<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 6.595,9 6.532,2 63,7<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
3.146,9 1.849,9 1.297,0<br />
Verpfl. aus VE 8.382,1 1.360,7<br />
884 77 - 8 Zuweisungen zur Verbesserung anderer<br />
3.892,7 3.148,9 ---<br />
692 Infrastruktur<br />
4.309,0<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
2007 gegenüber 2006 743,8 T€ weniger<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 2.766,0<br />
2002 (Ist) 905,7 905,7 0,0 382,1<br />
2003 (Ist) 2.680,8 2.611,0 69,8 905,7<br />
2004 (Ist) 8.781,5 7.357,6 1.423,8 5.697,1<br />
2005 (Ist) 10.376,2 8.203,4 2.172,8 3.518,8<br />
2006 (Prognose) 27.511,7 20.268,8 7.242,9 23.688,6<br />
2007 10.335,0 7.856,5 2.478,5 7.856,5<br />
2008 586,6 562,8 23,8 562,8<br />
2009 ff. 2.388,3<br />
Zusammen 61.177,5 47.765,9 13.411,6 47.765,9
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 104 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 884 77<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 0,0 0,0<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
104,0 24,9 79,1<br />
Verpfl. aus VE 24,9 79,1<br />
887 77 - 5 Zuweisungen für Investitionen im<br />
13.008,5 4.543,4 908,7<br />
692 Bereich Umwelt<br />
5.773,4<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 908,7<br />
davon fällig:<br />
2008 bis zu 908,7<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
2007 gegenüber 2006 8.465,1 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 3.634,7 T€ weniger<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 102,3 65,7 36,5 966,8<br />
2002 (Ist) 1.119,3 856,0 263,3 0,0<br />
2003 (Ist) 2.821,0 2.821,0 0,0 1.278,4<br />
2004 (Ist) 3.750,4 3.750,4 0,0 3.862,8<br />
2005 (Ist) 4.309,0 4.114,7 194,3 2.351,8<br />
2006 (Prognose) 3.266,5 3.145,5 121,0 5.437,7<br />
2007 3.148,9 2.361,7 787,2 2.361,7<br />
2008 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2009 ff. 855,8<br />
Zusammen 18.517,4 17.115,0 1.402,4 17.115,0
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 105 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 887 77<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 463,9 463,9<br />
Soll VE 2006 328,0 328,0<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
908,7 908,7<br />
Verpfl. aus VE 791,9 908,7<br />
891 77 - 9 Zuweisungen zur Verbesserung der Ent-<br />
2.897,9 4.201,4 210,1<br />
692 wicklungsmöglichkeiten des Tourismus<br />
2.980,4<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
2007 gegenüber 2006 1.303,5 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 3.991,3 T€ weniger<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 34,0 25,5 8,5 2.390,2<br />
2002 (Ist) 1.063,4 1.035,2 28,2 0,0<br />
2003 (Ist) 2.242,9 2.148,5 94,5 1.378,7<br />
2004 (Ist) 5.531,8 5.305,8 226,1 2.109,2<br />
2005 (Ist) 5.773,4 5.514,7 258,7 4.622,1<br />
2006 (Prognose) 11.615,4 11.268,0 331,3 13.290,2<br />
2007 4.543,4 4.038,6 504,8 4.038,6<br />
2008 908,7 807,7 101,0 807,7<br />
2009 ff. 1.507,2<br />
Zusammen 31.713,2 30.144,0 1.553,0 30.144,0
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 106 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 891 77<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 65,5 65,5 0,0<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
1.593,8 927,1 666,7<br />
Verpfl. aus VE 992,6 666,7<br />
892 77 - 8 Zuweisungen an Unternehmen zur För-<br />
133,9 2.891,3 144,6<br />
692 derung der wirtschaftlichen Entwicklung<br />
464,6<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
2007 gegenüber 2006 2.757,4 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 2.746,7 T€ weniger<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 1.071,1<br />
2002 (Ist) 1.874,2 1.668,7 205,5 0,0<br />
2003 (Ist) 1.161,6 922,2 239,4 1.862,8<br />
2004 (Ist) 4.080,7 3.879,6 201,1 2.204,3<br />
2005 (Ist) 2.980,4 2.937,7 42,7 104,5<br />
2006 (Prognose) 2.251,6 2.144,4 107,2 5.544,9<br />
2007 4.201,4 3.569,6 631,8 3.569,6<br />
2008 210,1 178,5 31,6 178,5<br />
2009 ff. 765,0<br />
Zusammen 16.759,9 15.300,7 1.459,2 15.300,7
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 107 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 892 77<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 138,5 93,8 44,7<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
877,0 769,3 107,7<br />
Verpfl. aus VE 863,1 152,4<br />
893 77 - 7 Zuschüsse für Investitionen zur Siche-<br />
5.638,7 4.699,8 235,0<br />
692 rung einer nachhaltigen ländlichen Entwicklung<br />
6.535,2<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 235,0<br />
davon fällig:<br />
2008 bis zu 235,0<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
2007 gegenüber 2006 938,9 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 4.464,8 T€ weniger<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 363,0<br />
2002 (Ist) 171,0 171,0 0,0 0,0<br />
2003 (Ist) 892,4 882,4 10,0 244,1<br />
2004 (Ist) 493,6 449,3 44,3 988,1<br />
2005 (Ist) 464,6 356,4 108,2 4,6<br />
2006 (Prognose) 49,0 49,7 -0,8 99,8<br />
2007 2.891,3 2.168,5 722,8 2.168,5<br />
2008 144,6 108,4 36,2 108,4<br />
2009 ff. 209,3<br />
Zusammen 5.106,5 4.185,7 920,8 4.185,7
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 108 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 893 77<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 386,5 386,5<br />
Soll VE 2006 184,2 184,2<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
235,0 235,0<br />
Verpfl. aus VE 570,7 235,0<br />
Summe der Titelgruppe 53.610,3<br />
38.891,0<br />
51.810,1 3.685,8<br />
78 INTERREG III A - Programm<br />
<strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - Woiwodschaft<br />
Niederschlesien - Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 1.194,9<br />
2002 (Ist) 272,1 178,3 93,7 0,0<br />
2003 (Ist) 1.454,4 1.058,2 396,2 292,6<br />
2004 (Ist) 3.551,3 3.099,4 451,9 1.334,7<br />
2005 (Ist) 6.535,2 5.805,6 729,6 2.700,7<br />
2006 (Prognose) 3.374,5 2.737,8 636,7 6.502,7<br />
2007 4.699,8 3.993,1 706,7 3.993,1<br />
2008 235,0 199,7 35,3 199,7<br />
2009 ff. 853,6<br />
Zusammen 20.122,2 17.072,0 3.050,2 17.072,0<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 03/119 78.<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 109 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Mittel der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A, deren Ziel es ist, auf der Grundlage gemeinsamer Strategien<br />
für eine nachhaltige räumliche Entwicklung das Entstehen grenzüberschreitender wirtschaftlicher und sozialer “Pole“ zu fördern. Diese<br />
Form der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit soll vor allem auf lokaler Ebene praktiziert werden.<br />
Gefördert werden Projekte in den Bereichen Wirtschaftliche Entwicklung und Unternehmenskooperation, Infrastruktur, Umwelt, Ländliche<br />
und Städtische Entwicklung, Bildung, Qualifizierung und Beschäftigung sowie Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Soziales und<br />
Sicherheit.<br />
Die Förderung erfolgt auf Grundlage des von der Europäischen Kommission genehmigten Programmdokumentes <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> Republik<br />
Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) sowie der jeweils maßgeblichen Förderrichtlinie des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong>.<br />
Veranschlagt sind maßnahmebezogen die EU-Mittel sowie die nationale öffentliche Kofinanzierung aus Landesmitteln.<br />
Ferner sind die Mittel für Technische Hilfe in Höhe von 4% des Gesamtbudgets INTERREG III A sowie die Mittel für den Kleinprojektefonds<br />
veranschlagt.<br />
Soweit staatliche Einrichtungen im Ressortbereich des SMWK Projektträger sind, ist die erforderliche Landeskofinanzierung aus den entsprechenden<br />
Haushaltskapiteln der betreffenden Einrichtungen im Einzelplan des SMWK aufzubringen. Sofern es notwendig ist, sichert das<br />
SMWK bei nichtstaatlichen Projektträgern die Kofinanzierung im Einzelfall aus seinem Einzelplan über Fachförderprogramme.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL der SK zur Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> vom 16.12.2004, SächsABl. Nr. 1/2005, S. 4<br />
ff.<br />
547 78 - 6 Sächliche Verwaltungsausgaben zur<br />
446,0 511,3 115,0<br />
692 Technischen Hilfe im Zusammenhang<br />
mit der Umsetzung des INTERREG III<br />
A - Programms<br />
451,0<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 03/286 78.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 12,9<br />
davon fällig:<br />
2008 bis zu 12,9<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 65,3 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 396,3 T€ weniger<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Die Mittel der Technischen Hilfe sind erforderlich, um die Umsetzung, Begleitung sowie Kontrolle der GI INTERREG III A im <strong>Freistaat</strong> zu<br />
gewährleisten.<br />
Für die Verwendung der Mittel aus Technischer Hilfe gelten die Vorgaben der Leitlinien für die GI INTERREG III vom 02.09.2004, der Verordnung<br />
(EG) Nr.1260/1999 (Strukturfondsverordnung) sowie der Verordnung (EG) Nr. 448/2004 (VO über die Zuschussfähigkeit von Ausgaben).<br />
Folgende Aktivitäten sollen insbesondere abgesichert werden:<br />
Finanzierung des Gemeinsamen Technischen Sekretariats bei der Sächsischen Aufbaubank-Förderbank (SAB) für die Sicherung der Umsetzung<br />
des Programms einschließlich Beratung, Datenerfassung, Begleitung und Öffentlichkeitsarbeit sowie Finanzierung der Personalstelle<br />
im RP Dresden.<br />
Nicht in Personalsoll A und B enthaltene Bedienstete können wegen der Befristung der Drittmittelfinanzierung nur befristet beschäftigt werden.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 110 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 547 78<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 96,2 48,1 48,1<br />
Soll VE 2006 126,0 72,0 54,0<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
12,9 12,9<br />
Verpfl. aus VE 120,1 115,0<br />
617 78 - 1 Allgemeine Zuweisungen für Technische<br />
54,0 60,0 ---<br />
692 Hilfe im Zuge der Umsetzung von<br />
INTERREG III A - Programmmitteln<br />
48,7<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 6,0 T€ mehr<br />
Vgl. Erläuterung zu 07 03/547 78.<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 40,7 30,5 10,2 57,2<br />
2002 (Ist) 58,0 43,5 14,5 0,0<br />
2003 (Ist) 76,3 57,2 19,1 74,0<br />
2004 (Ist) 288,3 216,2 72,1 264,1<br />
2005 (Ist) 450,2 337,6 112,6 335,6<br />
2006 (Prognose) 446,1 334,6 111,5 214,2<br />
2007 511,3 383,5 127,8 383,5<br />
2008 115,0 86,3 28,7 86,3<br />
2009 ff. 74,5<br />
Zusammen 1.985,9 1.489,4 496,4 1.489,4
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 111 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 617 78<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
633 78 - 1 Zuweisungen für den Maßnahmebereich<br />
310,0 825,4 ---<br />
692 Sicherheit<br />
307,2<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
2007 gegenüber 2006 515,4 T€ mehr<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 39,1 29,3 9,8 32,4<br />
2002 (Ist) 60,8 45,6 15,2 0,0<br />
2003 (Ist) 83,7 62,8 20,9 74,9<br />
2004 (Ist) 85,9 64,4 21,5 98,5<br />
2005 (Ist) 48,7 36,5 12,2 44,7<br />
2006 (Prognose) 54,0 40,5 13,5 12,3<br />
2007 60,0 45,0 15,0 45,0<br />
2008 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2009 ff. 16,2<br />
Zusammen 432,2 324,1 108,1 324,1<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 108,0<br />
2002 (Ist) 1,1 0,8 0,3 0,0<br />
2003 (Ist) 277,7 208,3 69,4 0,8<br />
2004 (Ist) 250,4 187,8 62,6 265,4<br />
2005 (Ist) 307,2 242,8 64,4 89,7<br />
2006 (Prognose) 223,3 202,3 21,0 300,9<br />
2007 825,4 701,3 124,1 701,3<br />
2008 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2009 ff. 77,2<br />
Zusammen 1.885,1 1.543,3 341,8 1.543,3
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 112 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 633 78<br />
T€<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
98,6 49,4 49,2<br />
Verpfl. aus VE 49,4 49,2<br />
682 78 - 1 Zuschüsse aus dem INTERREG III A -<br />
450,0 506,6 56,8<br />
692 Programm für Zusammenarbeit und<br />
Kleinprojektefonds<br />
196,3<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 44,3<br />
davon fällig:<br />
2008 bis zu 44,3<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 56,6 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 449,8 T€ weniger<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Regelzuschüsse bis zu 15 T€ für Kleinprojekte in der Euroregion Neisse sowie für Projekte zur Sicherung dauerhafter Strukturen der grenzüberschreitenden<br />
Zusammenarbeit. Im Rahmen von Großprojekten (Zuschüsse über 15 T€ möglich) sollen ebenfalls die Inhalte der Förderrichtlinie<br />
für grenzübergreifende Projekte ausgeführt werden.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 07940 Rili des Sächsischen Staatsministers für Bundes- und Europaangelegenheiten zur Förderung von Kooperationsprojekten im<br />
Rahmen der Gemeinschaftsinitiative Interreg III A vom 06.11.2001, SächsABl. Nr. 48/2001, S. 1122 ff.<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 83,7<br />
2002 (Ist) 132,7 99,6 33,2 0,0<br />
2003 (Ist) 312,5 234,4 78,1 99,6<br />
2004 (Ist) 201,5 151,2 50,4 265,1<br />
2005 (Ist) 196,3 147,2 49,1 136,1<br />
2006 (Prognose) 332,4 249,2 83,1 231,9<br />
2007 506,6 380,0 126,6 380,0<br />
2008 56,8 42,6 14,2 42,6<br />
2009 ff. 65,2<br />
Zusammen 1.738,9 1.304,2 434,7 1.304,2
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 113 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 682 78<br />
T€<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 70,8 70,8 0,0<br />
Soll VE 2006 122,5 110,0 12,5<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
44,3 44,3<br />
Verpfl. aus VE 180,8 56,8<br />
683 78 - 0 Zuweisungen für den Bereich Bildung,<br />
183,7 2.219,1 ---<br />
692 Qualifizierung und Beschäftigung<br />
339,3<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 2.035,4 T€ mehr<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
595,1 518,6 76,5<br />
Verpfl. aus VE 518,6 76,5<br />
684 78 - 9 Zuweisungen für Kooperationen im<br />
537,2 964,4 ---<br />
692 Bereich Soziokulturelle Entwicklung<br />
600,4<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
2007 gegenüber 2006 427,2 T€ mehr<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 298,8<br />
2002 (Ist) 147,5 147,5 0,0 0,0<br />
2003 (Ist) 283,1 282,2 0,8 147,5<br />
2004 (Ist) 334,2 301,8 32,4 420,3<br />
2005 (Ist) 339,3 277,2 62,0 188,0<br />
2006 (Prognose) 60,2 45,8 14,4 0,0<br />
2007 2.219,1 1.664,3 554,8 1.664,3<br />
2008 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2009 ff. 0,0<br />
Zusammen 3.383,4 2.718,9 664,5 2.718,9
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 114 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 684 78<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
49,7 49,7<br />
Verpfl. aus VE 49,7<br />
883 78 - 8 Zuweisungen zur Verbesserung der Ver-<br />
5.627,3 4.777,1 2.033,7<br />
692 kehrsinfrastruktur<br />
1.893,1<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
2007 gegenüber 2006 850,2 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 2.743,4 T€ weniger<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 23,9 23,9 0,0 196,7<br />
2002 (Ist) 293,4 293,4 0,0 0,0<br />
2003 (Ist) 401,4 401,4 0,0 317,3<br />
2004 (Ist) 324,4 324,4 0,0 422,3<br />
2005 (Ist) 600,4 570,4 30,0 379,0<br />
2006 (Prognose) 293,3 274,4 18,9 303,8<br />
2007 964,4 771,5 192,9 771,5<br />
2008 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2009 ff. 268,9<br />
Zusammen 2.901,2 2.659,5 241,7 2.659,5
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 115 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 883 78<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
1.183,2 964,9 218,3<br />
Verpfl. aus VE 964,9 218,3<br />
884 78 - 7 Zuweisungen zur Verbesserung anderer<br />
700,0 1.177,9 ---<br />
692 Infrastruktur<br />
386,4<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
2007 gegenüber 2006 477,9 T€ mehr<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 332,9 0,0 332,9 691,5<br />
2002 (Ist) 2.530,1 1.717,8 812,3 95,6<br />
2003 (Ist) 1.120,0 1.072,3 47,7 1.717,8<br />
2004 (Ist) 2.591,6 2.417,4 174,2 2.048,6<br />
2005 (Ist) 1.880,6 1.543,6 336,9 2.097,5<br />
2006 (Prognose) 6.270,2 3.927,4 2.342,7 3.233,3<br />
2007 4.777,1 3.679,7 1.097,4 3.679,7<br />
2008 2.033,7 1.525,3 508,4 1.525,3<br />
2009 ff. 794,2<br />
Zusammen 21.536,1 15.883,5 5.652,6 15.883,5
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 116 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 884 78<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
63,3 34,2 29,1<br />
Verpfl. aus VE 34,2 29,1<br />
887 78 - 4 Zuschüsse für Investitionen im Bereich<br />
3.908,6 5.762,1 ---<br />
692 Umwelt<br />
386,3<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
2007 gegenüber 2006 1.853,5 T€ mehr<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 264,5<br />
2002 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2003 (Ist) 126,0 126,0 0,0 0,0<br />
2004 (Ist) 598,0 598,0 0,0 419,0<br />
2005 (Ist) 386,4 332,3 54,1 532,4<br />
2006 (Prognose) 688,4 639,0 49,4 350,5<br />
2007 1.177,9 883,4 294,5 883,4<br />
2008 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2009 ff. 128,9<br />
Zusammen 2.976,7 2.578,7 398,0 2.578,7
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 117 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 887 78<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 3.898,8 3.898,8<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
32,7 32,7<br />
Verpfl. aus VE 3.931,5<br />
891 78 - 8 Zuweisungen zur Verbesserung der Ent-<br />
618,3 821,7 41,1<br />
692 wicklungsmöglichkeiten des Tourismus<br />
469,0<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
2007 gegenüber 2006 203,4 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 780,6 T€ weniger<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 597,5<br />
2002 (Ist) 79,5 79,5 0,0 0,0<br />
2003 (Ist) 13,5 13,5 0,0 79,5<br />
2004 (Ist) 221,6 221,6 0,0 140,5<br />
2005 (Ist) 386,3 331,3 55,0 178,5<br />
2006 (Prognose) 2.309,8 2.228,0 81,8 1.451,1<br />
2007 5.762,1 5.662,1 100,0 5.662,1<br />
2008 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2009 ff. 426,8<br />
Zusammen 8.772,8 8.536,0 236,8 8.536,0
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 118 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 891 78<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 10,8 10,8<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
377,7 326,5 51,2<br />
Verpfl. aus VE 337,3 51,2<br />
892 78 - 7 Zuweisungen an Unternehmen zur För-<br />
82,6 829,2 41,5<br />
692 derung der wirtschaftlichen Entwicklung<br />
36,8<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 29,2<br />
davon fällig:<br />
2008 bis zu 29,2<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
2007 gegenüber 2006 746,6 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 787,7 T€ weniger<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 267,8<br />
2002 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2003 (Ist) 6,0 6,0 0,0 0,0<br />
2004 (Ist) 1.070,7 1.062,9 7,8 692,2<br />
2005 (Ist) 469,0 426,8 42,2 588,9<br />
2006 (Prognose) 600,8 596,5 4,2 359,6<br />
2007 821,7 698,1 123,6 698,1<br />
2008 41,1 34,9 6,2 34,9<br />
2009 ff. 183,7<br />
Zusammen 3.009,2 2.825,2 184,0 2.825,2
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 119 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 892 78<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006 72,9 60,6 12,3<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
29,2 29,2<br />
Verpfl. aus VE 60,6 41,5<br />
893 78 - 6 Zuschüsse für Investitionen zur Siche-<br />
1.084,6 812,6 ---<br />
692 rung einer nachhaltigen ländlichen Entwicklung<br />
1.158,2<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
2007 gegenüber 2006 272,0 T€ weniger<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 90,7<br />
2002 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2003 (Ist) 57,8 57,8 0,0 0,0<br />
2004 (Ist) 102,4 89,9 12,5 64,7<br />
2005 (Ist) 36,8 32,2 4,6 85,5<br />
2006 (Prognose) 66,3 63,5 2,9 0,0<br />
2007 829,2 621,9 207,3 621,9<br />
2008 41,5 31,1 10,4 31,1<br />
2009 ff. 2,4<br />
Zusammen 1.134,0 896,4 237,6 896,4
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 120 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 893 78<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 139,0 139,0<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
83,1 83,1<br />
Verpfl. aus VE 222,1<br />
894 78 - 5 Zuschüsse für Investitionen der städti-<br />
254,8 819,9 ---<br />
692 schen Entwicklung<br />
115,9<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
2007 gegenüber 2006 565,1 T€ mehr<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 213,2<br />
2002 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2003 (Ist) 205,4 154,3 51,1 0,0<br />
2004 (Ist) 775,3 655,1 120,2 315,7<br />
2005 (Ist) 1.158,2 951,9 206,3 708,8<br />
2006 (Prognose) 662,3 593,7 68,6 965,0<br />
2007 812,6 690,4 122,2 690,4<br />
2008 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2009 ff. 152,3<br />
Zusammen 3.613,8 3.045,4 568,4 3.045,4
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 121 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 894 78<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 0,0 0,0<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
162,4 111,6 50,8<br />
Verpfl. aus VE 111,6 50,8<br />
Summe der Titelgruppe 14.257,1<br />
6.388,4<br />
20.087,3 2.288,1<br />
81 Förderung der Außenwirtschaft,<br />
Messen und Ausstellungen, Zusammenarbeit<br />
mit Entwicklungsländern<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.<br />
533 81 - 7 Kosten des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> für die<br />
50,0 --- ***<br />
642 Vorbereitung und Durchführung der<br />
EXPO 2005 in Aichi/Japan sowie des<br />
Deutschlandjahres in Japan<br />
1.850,0<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 85,6<br />
2002 (Ist) 20,0 15,0 5,0 0,0<br />
2003 (Ist) 214,7 160,0 54,7 14,6<br />
2004 (Ist) 118,8 99,1 19,7 158,4<br />
2005 (Ist) 115,9 99,0 16,8 106,5<br />
2006 (Prognose) 239,8 193,5 46,3 140,5<br />
2007 819,9 655,9 164,0 655,9<br />
2008 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2009 ff. 61,1<br />
Zusammen 1.529,0 1.222,6 306,4 1.222,6<br />
Im Jahr 2007 wird ein Leertitel zum Nachweis etwaiger Restzahlungen zur Finanzierung der Expo 2005 in Aichi/Japan und des Deutschlandjahres<br />
in Japan ausgebracht. Wegfall des Titels im Jahr 2008.<br />
546 81 - 2<br />
642<br />
Expertentrainingsprogramm 250,0 400,0
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 122 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 546 81<br />
T€<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
120,0 150,0<br />
2008 bis zu 120,0<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
150,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 250,0 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 150,0 T€ mehr<br />
In vielen Transformations- und Schwellenländern (z.B. GUS-Staaten, Asien, Lateinamerika, Afrika) besteht erheblicher Investitionsbedarf<br />
in Wirtschaft und Infrastruktur. Zugleich bestehen Wissensdefizite über den aktuellen Stand der Technik und den Einsatz modernster Technologien.<br />
Mit dem Programm erhalten Fachpartner aus o.a. Ländern Wissen und Lösungsansätze über benötigte Technik und Ausrüstungen.<br />
Entsprechend dem Bedarf werden in einer optimierten Gruppenstruktur Seminare und Kooperationsveranstaltungen durchgeführt. Damit<br />
unterstützt das Programm besonders sächsische Unternehmen des Mittelstandes, direkte Kontakte zu internationalen Entscheidungsträgern<br />
aus Unternehmen und Verwaltung herzustellen und nachhaltige Wirtschaftsbeziehungen aufzubauen.<br />
Das Programm soll darüber hinaus dem Personal sächsischer Unternehmen beim Einstieg in ausländische Märkte Wissen über Unternehmenskultur<br />
und Marktgestaltung des jeweiligen Landes vermitteln und damit auch in entgegengesetzte Richtung für bessere Kooperationsansätze<br />
sorgen.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 120,0 120,0<br />
Soll VE 2008 150,0 150,0<br />
Verpfl. aus VE 120,0 150,0<br />
547 81 - 1 Fachbezogene Sachausgaben, soweit<br />
110,0 110,0 110,0<br />
642 andere Titel der Titelgruppe nicht in<br />
Betracht kommen<br />
84,4<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
45,0 45,0<br />
2008 bis zu 45,0<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
45,0<br />
Erläuterungen:<br />
Untersuchungen im Außenwirtschaftsbereich sowie auftragsbezogene Dienstleistungen, Kosten von Werbe- und Informationsmaterial,<br />
Betreuung ausländischer Delegationen, Dolmetscherleistungen, Unternehmertagungen anlässlich hochrangiger Staatsbesuche. Verstärkung<br />
der Aktivitäten im Bereich der Absatzförderung, Durchführung von Unternehmertreffen, Delegationsreisen.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 123 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 547 81<br />
T€<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 45,0 45,0<br />
Soll VE 2008 45,0 45,0<br />
Verpfl. aus VE 45,0 45,0<br />
686 81 - 2 Zuschüsse und sonstige Ausgaben für<br />
3.450,0 4.000,0 4.250,0<br />
642 Messebeteiligungen, Markterschließung,<br />
Standortvermarktung sowie Entwicklungszusammenarbeit<br />
2.132,3<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
3.150,0 3.150,0<br />
2008 bis zu 2.200,0<br />
2009 bis zu 950,0 2.200,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
950,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 550,0 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 250,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen, die der Exportsteigerung von KMU und zur Erschließung internationaler Märkte dienen. Darunter<br />
fällt auch die Finanzierung von Wirtschaftsforen (vertraglich vereinbarte Veranstaltungen zur Förderung der für die KMU im <strong>Freistaat</strong><br />
bedeutsamen wirtschaftlichen Beziehungen besonders mit den mittel- und osteuropäischen Staaten).<br />
Darüber hinaus werden Projekte zur Standortvermarktung einschließlich der Ausgaben für <strong>Sachsen</strong>-Live-Stände auf internationalen Messen<br />
im In- und Ausland zur Präsentation des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> als attraktiver Unternehmerstandort finanziert.<br />
Veranschlagt sind ferner Mittel für Entwicklungszusammenarbeit (Studien, Projekte und Maßnahmen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit<br />
mit Entwicklungs- und Schwellenländern als Basis für eine frühzeitige und nachhaltige wirtschaftliche Zusammenarbeit).<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 05082 RL des SMWA zur Mittelstandsförderung - Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit vom 14.03.2001, Sächs-<br />
ABl. Nr. 15/2001, S. 464 ff., zuletzt durch VwV vom 25.04.2005 (SächsABl. Nr. 19/2005, S. 382) und mit Ergänzungsrichtlinie des SMWA<br />
zur Mittelstandsförderung - Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit am 03.05.2005, SächsABl. Nr. 22/2005, S. 427 ff.<br />
geändert.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 100,0 100,0<br />
Soll VE 2006 1.789,5 1.278,2 511,3<br />
Soll VE 2007 3.150,0 2.200,0 950,0<br />
Soll VE 2008 3.150,0 2.200,0 950,0<br />
Verpfl. aus VE 1.378,2 2.711,3 3.150,0 950,0
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 124 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
862 81 - 8 Zuschüsse zur Einrichtung eines Sächsi-<br />
699 schen-Consultant-Fonds (SCF)<br />
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 03/916 81.<br />
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.<br />
Erläuterungen:<br />
2008 gegenüber 2007 250,0 T€ weniger<br />
500,0 500,0 250,0<br />
Der Fonds soll es sächsischen technischen und anderen Dienstleistern ermöglichen, Machbarkeitsstudien im Ausland vorzufinanzieren, die<br />
wiederum als Grundlage eines Finanzierungsplanes dienen und die Chancen einer Projektfinanzierung durch die Welt-Bank/EIB wesentlich<br />
erhöhen. Kommt es auf der Grundlage einer aus dem Fonds finanzierten Studie später zu einer Projektrealisierung, können die Kosten der<br />
Studie aus dem Projekt refinanziert, die Zinssubvention zurückgeführt und der Fonds entsprechend wieder aufgestockt werden. Mit dem<br />
Fonds setzt der <strong>Freistaat</strong> ein politisches Signal, insbesondere die Chancen der EU-Osterweiterung aktiv mitzugestalten.<br />
916 81 - 4 Zuführung an den Sächsischen-Consul-<br />
699 tant-Fonds (SCF)<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 03/862 81.<br />
--- ---<br />
Summe der Titelgruppe 4.110,0<br />
4.066,7<br />
4.860,0 5.010,0<br />
82 Förderung von Forschung und<br />
Technologie aus Mitteln des EU-<br />
Regionalfonds - Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
Die Titel der TG 82 und 83 sind gegenseitig deckungsfähig.<br />
Erläuterungen:<br />
Förderung von Maßnahmen im Bereich der Forschung und technologischen Entwicklung aus Mitteln des EU-Regionalfonds (EFRE) für den<br />
Programmzeitraum 2000-2006.<br />
Das bei 07 03/686 82 und 892 82 veranschlagte Ausgabevolumen entspricht im Jahr 2007 den vorgesehenen EFRE-Mitteln in Höhe von<br />
82.827,8 T€ und entsprechender Komplementärmittel in Höhe von 27.109,2 T€ und im Jahr 2008 den vorgesehenen EFRE-Mitteln in Höhe<br />
von 63.591,0 T€ und entsprechender Komplementärmittel in Höhe von 20.697,0 T€.<br />
686 82 - 1 Zuschüsse für Vorhaben im Technologie-<br />
97.000,0 109.500,0 84.288,0<br />
169 und Forschungsbereich<br />
67.082,4<br />
Einseitig deckungsfähig bis zu jeweils 500,0 T€ in den Jahren 2007 und 2008 zu Lasten 07 03/TG 71.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 03/119 07.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 125 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 686 82<br />
T€<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 43.332,6<br />
davon fällig:<br />
2008 bis zu 43.332,6<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 12.500,0 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 25.212,0 T€ weniger<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Weitere Komplementärmittel in Höhe von je 500,0 T€ in den Jahren 2007 und 2008 werden aus GA-Mitteln finanziert.<br />
Gewährt werden Zuwendungen für:<br />
- FuE-Einzelprojekte,<br />
- FuE-Verbundprojekte,<br />
- Innovationsassistenten,<br />
- Technologiezentren.<br />
Rechtsgrundlagen:<br />
RL-Nr. 06540 RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen zur Beschäftigung von Innovationsassistenten im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong><br />
(Innovationsassistentenförderung) vom 04.04.2005, SächsABl. 17/2005, S. 335 f.<br />
RL-Nr. 06550 RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen für den Schutz von Innovationen im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> (Patentförderung)<br />
vom 07.02.2001, SächsABl. 10/2001, S. 246 ff.<br />
RL-Nr. 06570 RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen für Projekte zur Entwicklung neuer oder neuartiger Produkte und Verfahren<br />
im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> (Einzelbetriebliche FuE-Projektförderung) vom 04.04.2005, SächsABl. 17/2005, S. 339 ff.<br />
RL-Nr. 06580 RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen für innovative technologieorientierte Verbundprojekte auf dem Gebiet<br />
der Zukunftstechnologien im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> (FuE-Verbundprojektförderung) vom 04.04.2005, SächsABl. 17/2005, S. 338 ff.<br />
RL-Nr. 06610 RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen zur Unterstützung des Technologietransfers durch Technologiezentren<br />
im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> (Technologiezentrenförderung) vom 04.04.2005, SächsABl. 17/2005, S. 341 ff.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 126 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 686 82<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 42.039,8 29.397,1 12.642,7<br />
Soll VE 2006 74.312,7 46.000,0 28.312,7<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
43.332,6 43.332,6<br />
Verpfl. aus VE 75.397,1 84.288,0<br />
892 82 - 1 Zuschüsse für Investitionen an außeruni-<br />
2.319,2 437,0 ---<br />
169 versitäre wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen<br />
2.105,9<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 03/119 07.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 1.882,2 T€ weniger<br />
Die Zuschüsse für Investitionen in Forschungseinrichtungen (sächs. Forschungs-GmbHs) sollen vor allem für Ausrüstungsinvestitionen im<br />
FuE-Bereich getätigt werden. Die Fördermaßnahme endet 2006. Die Ausgabemittel für 2007 sind für die Abfinanzierung vorgesehen.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 06640 RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in außeruniversitären, wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen<br />
im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> (Investitionsförderung) vom 04.04.2005, SächsABl. Nr. 17/2005, S. 336 ff.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 07 03/TG 82.<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
EU-Mittel Bundesmittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 26.075,9 19.556,9 6.519,0 0,0<br />
2001 (Ist) 75.573,8 56.680,3 18.893,5 38.178,4<br />
2002 (Ist) 60.662,9 45.497,2 15.165,7 94.729,5<br />
2003 (Ist) 81.194,4 60.895,8 20.298,6 58.115,6<br />
2004 (Ist) 81.787,2 61.340,3 20.446,9 31.170,9<br />
2005 (Ist) 63.873,7 47.905,3 15.968,4 57.658,8<br />
2006 (Prognose) 97.029,0 72.771,7 1.263,0 22.994,3 59.257,3<br />
2007 110.000,0 82.500,0 250,0 27.250,0 82.500,0<br />
2008 84.788,0 63.591,0 250,0 20.947,0 63.591,0<br />
2009 ff. 25.537,0<br />
Zusammen 680.984,9 510.738,5 1.763,0 168.483,4 510.738,5
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 127 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 892 82<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
747,3 222,0 525,3<br />
Verpfl. aus VE 222,0 525,3<br />
Summe der Titelgruppe 99.319,2<br />
69.188,3<br />
109.937,0 84.288,0<br />
83 Förderung von Vorhaben auf dem<br />
Gebiet der Telematik<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 82.<br />
686 83 - 0 Förderung von KMU, Verbünden von<br />
5.571,3 3.000,0 2.000,0<br />
169 KMU, Forschungsinstituten und Verbänden<br />
bei der Einführung und dem Ausbau<br />
von elektronischem Geschäftsverkehr<br />
sowie beim Übergang zur Informationsgesellschaft<br />
aus Mitteln des EU-Regionalfonds<br />
- Förderzeitraum 2000-2006<br />
1.236,4<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 03/119 07.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
2007 gegenüber 2006 2.571,3 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 1.000,0 T€ weniger<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 715,9 536,9 179,0 0,0<br />
2001 (Ist) 2.556,4 1.917,3 639,1 1.917,3<br />
2002 (Ist) 1.918,8 1.439,1 479,7 2.567,7<br />
2003 (Ist) 2.197,7 1.648,3 549,4 1.726,7<br />
2004 (Ist) 3.276,2 2.457,1 819,1 1.039,0<br />
2005 (Ist) 1.978,8 1.484,1 494,7 2.834,3<br />
2006 (Prognose) 2.319,2 1.739,4 579,8 559,7<br />
2007 437,0 327,8 109,2 327,8<br />
2008 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2009 ff. 577,5<br />
Zusammen 15.400,0 11.550,0 3.850,0 11.550,0
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 128 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 686 83<br />
T€<br />
Das Ausgabevolumen in den Jahren 2007 und 2008 entspricht den fortgeschriebenen Ansätzen des Maßnahmeschwerpunktes 1.2.8 “Förderung<br />
von KMU, Verbünden von KMU, Forschungsinstituten und Verbänden bei der Einführung und dem Ausbau von elektronischem<br />
Geschäftsverkehr sowie beim Übergang zur Informationsgesellschaft“.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 05240 RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen auf dem Gebiet der Telematik (Telematik-Förderrichtlinie) vom<br />
28.01.2002, SächsABl. 9/2002, S. 299 ff.<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 1.064,0 1.064,0<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
5.419,3 3.513,7 1.905,6<br />
Verpfl. aus VE 4.577,7 1.905,6<br />
Summe der Titelgruppe 5.571,3<br />
1.236,4<br />
3.000,0 2.000,0<br />
85 Förderung des Tourismus<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 2.114,7 1.586,0 528,7 2.433,0<br />
2002 (Ist) 4.001,7 3.001,3 1.000,4 3.485,5<br />
2003 (Ist) 1.601,5 1.201,1 400,4 1.017,1<br />
2004 (Ist) 509,4 382,1 127,3 295,5<br />
2005 (Ist) 1.036,8 777,6 259,2 359,8<br />
2006 (Prognose) 2.600,0 1.950,0 650,0 674,8<br />
2007 3.000,0 2.250,0 750,0 2.250,0<br />
2008 2.000,0 1.500,0 500,0 1.500,0<br />
2009 ff. 632,4<br />
Zusammen 16.864,1 12.648,1 4.216,0 12.648,1<br />
538 85 - 8 Finanzierung von Maßnahmen und<br />
4.150,0 4.150,0 4.250,0<br />
650 Dienstleistungen zur touristischen Vermarktung<br />
<strong>Sachsen</strong>s<br />
4.150,0
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 129 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 538 85<br />
T€<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
17.000,0<br />
2008 bis zu 4.250,0<br />
2009 bis zu 4.250,0<br />
2010 bis zu 4.250,0<br />
2011 ff. bis zu 4.250,0<br />
Erläuterungen:<br />
2008 gegenüber 2007 100,0 T€ mehr<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Veranschlagt sind Ausgaben für die Beauftragung der Tourismus Marketing Gesellschaft <strong>Sachsen</strong> mbH TMGS zur Durchführung einer professionellen<br />
touristischen Vermarktung <strong>Sachsen</strong>s im In- und Ausland.<br />
Hierzu gehören u. a.:<br />
- Touristische Marktforschung und Marktbeobachtung sowie Auswertung und Aufbereitung für die sächsischen Leistungsträger,<br />
- Fortschreibung und Umsetzung des Marketingplanes mit mittelfristiger Ausrichtung auf der Grundlage der “Fortschreibung der Grundzüge<br />
sächsischer Tourismuspolitik“,<br />
- Vermarktung vorhandener und Entwicklung neuer kundengerechter touristischer Angebote unter der Dachmarke <strong>Sachsen</strong>,<br />
- Durchführung von bzw. Beteiligung an umfangreichen Verkaufsfördermaßnahmen (Messen, Workshops, Präsentationen, Direct Mails etc.)<br />
im In- und Ausland,<br />
- Modernisierung oder ggf. Erwerb eines neuen Messestandes im Jahr 2007<br />
- Presse- und PR-Maßnahmen für allgemeine Medien, Fachmedien zur Ansprache von Endkunden sowie zur Verwendung durch<br />
Multiplikatoren etc.,<br />
- Vertrieb sächsischer Reiseangebote über geeignete Vertriebsinstrumente und -wege sowie Systemführung über ein sachsenweites<br />
Informations- und Buchungssystem.<br />
Zur Übernahme von Dienstleistungen einschließlich Beratungsleistungen für die Staatsregierung gehörten u. a. die Erarbeitung des jährlichen<br />
Förderplanes Tourismus.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
4.150,0 4.150,0<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
17.000,0 4.250,0 4.250,0 4.250,0 4.250,0<br />
Verpfl. aus VE 4.150,0 4.250,0 4.250,0 4.250,0 4.250,0<br />
547 85 - 7 Fachbezogene Sachausgaben, soweit<br />
128,0 100,0 100,0<br />
650 andere Titel der TG nicht in Betracht<br />
kommen<br />
91,4<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 28,0 T€ weniger
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 130 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 547 85<br />
T€<br />
Die Mittel sind bestimmt zur Deckung fachbezogenen Sachbedarfs im Bereich Tourismus, wie<br />
- Ausgaben im Rahmen des Fachausschusses und des Landesbeirates Kur- und Bäderwesen <strong>Sachsen</strong>,<br />
- Ausgaben im Zusammenhang mit Anerkennungsverfahren für Kur- und Erholungsorte,<br />
- Ausgaben für die Durchführung von tourismuspolitischen Veranstaltungen, bei denen das SMWA Veranstalter ist,<br />
- Ausgaben zur Wahrnehmung von Verpflichtungen, z. B. bei Studienprojekten einschließlich Tagungsdokumenten,<br />
- Ausgaben für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, für die das SMWA Träger der Maßnahmen ist, insbesondere Klausurtagungen mit den<br />
Regionalverbänden und Institutionen des Tourismus in <strong>Sachsen</strong>,<br />
- Ausgaben zur Beschaffung touristisch relevanter Fachliteratur,<br />
- Ausgaben für Beschaffung/Vergabe von Studien sowie für Analysen, Gutachten und Untersuchungen.(z.B. dwif)<br />
- Ausgaben zur Konfinanzierung von Bundesmaßnahmen (Koordinierungsstelle D-Netz)<br />
686 85 - 8 Zuschüsse zur institutionellen Förderung<br />
2.141,1 2.500,0 2.500,0<br />
650 des Landestourismusverband <strong>Sachsen</strong><br />
e.V. sowie für Marketingprojekte im<br />
Rahmen des Förderplanes Tourismus<br />
und für sonstige Projekte<br />
1.824,5<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
500,0 500,0<br />
2008 bis zu 250,0<br />
2009 bis zu 250,0 250,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
250,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 358,9 T€ mehr<br />
Die Ausgaben sind vorgesehen für :<br />
- Zuwendungen an die Geschäftsstelle des Landestourismusverbandes <strong>Sachsen</strong> e.V.<br />
zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben - institutionelle Förderung -<br />
- Zuwendungen zur Marketingförderung der Regionen und Städte sowie Sonstiger im Rahmen des jährlichen Förderplanes Tourismus<br />
- Durchführung von Projekten in Umsetzung der Grundzüge der Sächsischen Tourismuspolitik vom 21. April 2004<br />
Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan des Landestourismusverbandes <strong>Sachsen</strong> e. V.<br />
Ausgaben: Ist 2005<br />
T€<br />
Soll 2006<br />
T€<br />
Soll 2007<br />
T€<br />
Soll 2008<br />
T€<br />
Personalausgaben 184,4 184,2 187,9<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben 364,7 274,3 217,1<br />
Zusammen: 0,0 549,1 458,5 405,0<br />
Abzüglich Einnahmen: 199,1 108,5 55,0<br />
Mithin Zuwendungsbedarf: 0,0 350,0 350,0 350,0<br />
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden<br />
durch:<br />
Ist 2005<br />
T€<br />
Soll 2006<br />
T€<br />
Soll 2007<br />
T€<br />
Soll 2008<br />
T€<br />
Zuwendung des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> 350,0 350,0 350,0<br />
Zusammen: 0,0 350,0 350,0 350,0
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 131 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 686 85<br />
T€<br />
Stellenplan: Soll 2006<br />
Stellenanzahl<br />
Soll 2007<br />
Stellenanzahl<br />
Soll 2008<br />
Stellenanzahl<br />
Angestellte<br />
Ia 1,00 1,00 1,00<br />
IVa 1,00 1,00 1,00<br />
IVb 1,00 1,00 1,00<br />
VIb 1,00 1,00 1,00<br />
Zusammen: 4,00 4,00 4,00<br />
Insgesamt: 4,00 4,00 4,00<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 500,0 500,0<br />
Soll VE 2006 750,0 250,0 500,0<br />
Soll VE 2007 500,0 250,0 250,0<br />
Soll VE 2008 500,0 250,0 250,0<br />
Verpfl. aus VE 750,0 750,0 500,0 250,0<br />
Summe der Titelgruppe 6.419,1<br />
6.341,3<br />
6.750,0 6.850,0<br />
Gesamtausgaben 674.360,1<br />
782.721,7<br />
682.088,5 471.469,3
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
- 132 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 03Allgemeine Wirtschaftsförderung (Abschluss)<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendiensten und dgl.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u.<br />
Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.<br />
31.503,0<br />
76.461,1<br />
30.510,0 30.510,0<br />
285,1<br />
-10,3<br />
140,6 10,5<br />
890.755,2<br />
618.997,2<br />
756.501,0 382.909,6<br />
Gesamteinnahmen 922.543,3<br />
695.448,1<br />
787.151,6 413.430,1<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 23.336,8<br />
24.764,6<br />
38.541,6 36.307,8<br />
Verpflichtungsermächtigung 7.568,3 27.924,7 1.080,0<br />
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br />
149.330,9 175.778,0 123.553,9<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
123.422,0<br />
Verpflichtungsermächtigung 91.849,7 61.408,5 16.852,0<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 501.692,4<br />
634.535,1<br />
467.768,9 311.607,6<br />
Verpflichtungsermächtigung 341.780,5 252.379,2 236.954,0<br />
Besondere Finanzierungsausgaben --- ---<br />
Gesamtausgaben 674.360,1<br />
782.721,7<br />
682.088,5 471.469,3<br />
Verpflichtungsermächtigung 441.198,5 341.712,4 254.886,0<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 105.063,1 -58.039,2
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 04 Verkehr<br />
- 133 -<br />
Kapitel 07 04Verkehr (Vorwort)<br />
In diesem Kapitel sind insbesondere Einnahmen und Ausgaben veranschlagt für Investitionen auf dem<br />
Gebiet des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) nach dem Entflechtungsgesetz (bislang Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz<br />
(GVFG)) sowie Zuschüsse für Investitionen und Betriebskosten im ÖPNV,<br />
davon vorrangig zur Verbesserung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) nach dem Regionalisierungsgesetz.
- 134 -
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 04 Verkehr<br />
- 135 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 04Verkehr (Einnahmen)<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendiensten und dgl.<br />
111 01 - 2 Gebühren und tarifliche Entgelte 120,0 120,0 120,0<br />
749 108,0<br />
Erläuterungen:<br />
1. Gebühren für die Durchführung der Technischen Aufsicht Straßenbahnen nach<br />
dem Personenbeförderungsgesetz.<br />
2. Gebühren für die Durchführung der Technischen Eisenbahnaufsicht über die<br />
nichtbundeseigenen Eisenbahnen.<br />
3. Gebühren gemäß Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung für Amtshandlungen<br />
im Bereich des Luftverkehrs.<br />
4. Gebühren für die Genehmigung von Tarifen im Schienenpersonennahverkehr.<br />
111 02 - 1 Gebühren für Prüfungen für das Eisen-<br />
--- --- ---<br />
719 bahn-Bundesamt<br />
3,7<br />
Vgl. Vermerk bei Titel 07 04/547 06.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden Gebühren für Prüfungen zum Eisenbahnbetriebsleiter für das Eisenbahn-Bundesamt vereinnahmt.<br />
119 02 - 3 Rückerstattungen von Zuwendungen<br />
--- --- ---<br />
741 gem. § 44 SäHO<br />
2.267,5<br />
Vgl. Vermerk bei 07 04/891 02 und 891 03.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden Rückerstattungen aus Zuwendungen für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie der Stadtbahnprojekte und<br />
Zinsen nachgewiesen.<br />
119 03 - 2 Rückerstattungen nach dem Regionali-<br />
--- --- ---<br />
749 sierungsgesetz gem. § 44 SäHO und<br />
Finanzierungsverordnung ÖPNV<br />
Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05 und 887 06.<br />
6.566,0<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden Rückerstattungen nach dem Regionalisierungsgesetz und der Finanzierungsverordnung des ÖPNV sowie Zinsen nachgewiesen.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und<br />
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br />
231 02 - 6 Kostenerstattung des Bundes für Sekre-<br />
--- --- ---<br />
011 tariat Paneuropäische Korridore<br />
25,5<br />
Vgl. Vermerk bei Titel 07 04/547 05.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 04 Verkehr<br />
- 136 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 231 02<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient dem Nachweis von zweckgebundenen Einnahmen im Zusammenhang mit der Kostenerstattung des Bundes für das<br />
Sekretariat für den Paneuropäischen Verkehrskorridor III.<br />
231 21 - 3 Ausgleich des Bundes für Aufwendungen<br />
--- --- ---<br />
749 für die Erhaltung und den Betrieb von<br />
höhengleichen Kreuzungen von nichtbundeseigenen<br />
öffentlichen Eisenbahnen<br />
mit Bundesstraßen<br />
66,4<br />
Vgl. Vermerk bei 07 04/682 03.<br />
Erläuterungen:<br />
Leertitel.<br />
Der Bund gewährt gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 2 Satz 3 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) den nichtbundeseigenen Eisenbahnen<br />
(NE-Bahnen) des öffentlichen Verkehrs über die Länder Zuschüsse zur Unterhaltung und zum Betrieb von höhengleichen Kreuzungen<br />
von Bundesstraßen mit Eisenbahnen.<br />
Die Zuschüsse betragen bis zu 50 % der nachgewiesenen Kosten.<br />
231 22 - 2 Zuweisungen des Bundes gemäß Regio-<br />
381.833,3 340.250,3 338.558,6<br />
749 nalisierungsgesetz<br />
380.089,2<br />
Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05 und 682 02.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 41.583,0 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 1.691,7 T€ weniger<br />
Der Bund gewährt den Ländern nach dem Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz) aus<br />
dem Mineralölsteueraufkommen Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr in Höhe von 6.709,9 Mio. € im Jahr 2007 und 6.675,0 Mio.<br />
€ im Jahr 2008. Der Anteil des <strong>Freistaat</strong>es in Höhe von 7,16 v. H. wird bei den Titeln 07 04/231 22 und 331 05 vereinnahmt.<br />
282 01 - 5 Zuschüsse der DB Netz AG für Inge-<br />
749 nieurleistungen an Regionalnetzstrecken<br />
Vgl. Vermerk bei 07 04/780 01.<br />
Erläuterungen:<br />
--- --- ---<br />
Leertitel<br />
Hier werden Einnahmen aus den vom Autobahnamt <strong>Sachsen</strong> auf vertraglicher Basis erbrachten Ingenieurleistungen an Regionalnetzstrecken<br />
für die DB Netz AG verbucht.<br />
Diese Leistungen stellt das Autobahnamt der DB Netz AG in Rechnung. Die DB Netz AG ihrerseits finanziert diese Leistungen aus Mitteln<br />
nach dem Bundesschienenwegeausbaugesetz.<br />
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u.<br />
Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.<br />
331 01 - 6 Zuweisungen des Bundes gemäß § 3 Abs.<br />
85.882,0 87.678,0 87.678,0<br />
741 1 Entflechtungsgesetz<br />
85.857,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 04/891 02 und 07 06/883 43.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 1.796,0 T€ mehr
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 04 Verkehr<br />
- 137 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 331 01<br />
T€<br />
Der Bund gewährt den Ländern nach dem Gesetz zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz) für<br />
die Abschaffung der Finanzhilfe zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden einen Betrag von jährlich 1.335,5 Mio. €, der<br />
weiterhin für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden einzusetzen ist. Der Anteil des <strong>Freistaat</strong>es in Höhe<br />
von 6,565176 v. H. wird hier vereinnahmt.<br />
Von diesem Betrag entfallen 25,0 v. H. auf Maßnahmen des ÖPNV (07 04/891 02) und 75,0 v. H. auf die Maßnahmen des kommunalen Straßenbaus<br />
(07 06/883 43).<br />
331 04 - 3 Finanzhilfen des Bundes zur Förderung<br />
10.660,0 27.470,0 19.180,0<br />
749 von Stadtbahnprojekten in <strong>Sachsen</strong><br />
31.147,9<br />
Vgl. Vermerk bei 07 04/891 03.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 16.810,0 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 8.290,0 T€ weniger<br />
Auf der Grundlage des jährlich fortgeschriebenen ÖPNV-Bundesprogrammes gewährt der Bund für kommunale Vorhaben mit über<br />
51,1 Mio. € zuwendungsfähiger Kosten Finanzhilfen. Die Verausgabung der Mittel erfolgt bei Titel 07 04/891 03.<br />
331 05 - 2 Zuweisungen des Bundes gemäß Regio-<br />
130.927,6 140.178,5 139.371,4<br />
749 nalisierungsgesetz<br />
125.094,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 04/887 06.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 9.250,9 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 807,1 T€ weniger<br />
Der Bund gewährt den Ländern nach dem Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz) aus<br />
dem Mineralölsteueraufkommen Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr in Höhe von 6.709,9 Mio. € im Jahr 2007 und 6.675,0 Mio.<br />
€ im Jahr 2008. Der Anteil des <strong>Freistaat</strong>es in Höhe von 7,16 v. H. wird bei den Titeln 07 04/231 22 und 331 05 vereinnahmt.<br />
Gesamteinnahmen 609.422,9<br />
631.225,2<br />
595.696,8 584.908,0
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 04 Verkehr<br />
- 138 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 04Verkehr (Ausgaben)<br />
Ausgaben<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben<br />
für den Schuldendienst<br />
547 02 - 5 Ausgaben für Verkehrsstudien, Ver-<br />
145,0 86,3 61,2<br />
790 kehrserhebungen und -zählungen sowie<br />
die Fortführung des Landesverkehrsplanes<br />
138,7<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 58,7 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 25,1 T€ weniger<br />
In den Ausgaben sind vorgesehen:<br />
- Fortführung und Abschluss des Landesverkehrsplans 2005/2006<br />
- Pflege und Arbeit an den Daten zur Landesverkehrsplanung,<br />
- Fortschreibung von Daten (Aktualisierung der Verkehrsprognosen),<br />
- Grundlagenerhebung für nachfolgenden Landesverkehrsbericht,<br />
- Verkehrsstudien, -erhebungen und -zählungen für raumbedeutsame Maßnahmen<br />
- Umsetzung der Radverkehrskonzeption<br />
- Fortschreibung, Evaluierung der Radverkehrskonzeption<br />
Aus diesem Titel können auch in Ausnahmefällen Zuwendungen gewährt werden.<br />
547 03 - 4 Verbesserung von Flugsicherheit und<br />
13,0 8,6 8,7<br />
751 Fluglärmschutz<br />
6,8<br />
Erläuterungen:<br />
Sachkosten für die Wahrnehmung der Aufgaben der Obersten Luftverkehrsbehörde, für Fragen der Flugsicherheit und des Fluglärmschutzes.<br />
547 04 - 3 Ausgaben für Verkehrsstudien aus Mit-<br />
--- --- ---<br />
790 teln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
122,8<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 03/119 07.<br />
Erläuterungen:<br />
Leertitel für etwaige Restzahlungen für die Erarbeitung von verkehrsübergreifenden Konzeptionen, einschließlich bi- und trimodaler Verkehre.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 04 Verkehr<br />
- 139 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 547 04<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
547 05 - 2 Sachkosten für den Paneuropäischen<br />
113,5 120,8 122,3<br />
011 Korridor III und Zentral-Achse<br />
120,3<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 04/231 02.<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
Veranschlagt sind Mittel zur Leistung der Ausgaben für den Paneuropäischen Verkehrskorridor (PEK) III und die Zentral-Achse.<br />
Veranschlagt sind Ausgaben für:<br />
- Projektbeteiligungen, Studien, Untersuchungen, Datenbankentwicklung, Übersetzungen<br />
- Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Kontaktpflege<br />
- Reisekosten für Dritte<br />
- Literatur, Kartenmaterial etc.<br />
- IuK -Technik<br />
Der <strong>Freistaat</strong> unterhält das Sekretariat des Lenkungsausschusses für den PEK III, dem die Ukraine, Polen und Deutschland sowie die Europäische<br />
Kommission angehören. Ergänzend dazu wird jährlich ein Vertrag mit dem BMVBS abgeschlossen, der einen Zuschuss von jeweils<br />
25,5 T€ vorsieht. Es wird angestrebt, dass auch die Europäische Kommission bzw. die Länder Finanzierungsbeiträge leisten. Auch denkbar<br />
ist, dass durch die Durchführung von Projekten Einnahmen erzielt werden.<br />
Im Ergebnis der in 2005 erfolgten Revision der Paneruropäischen Verkehrskorridore durch die High Level Group 2 wird der PEK III<br />
Bestandteil der neuen Zentralachse, in die der nördliche Teil des PEK IV integriert wird. Der <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> strebt an, sich verstärkt für<br />
die Zentralachse zu engagieren.<br />
Der Abschnitt Berlin-Dresden ist bisher nicht als Transnationale Achse im europäischen TEN-Netz eingestuft. Eine Beteiligung am Projekt<br />
Nord-Süd-Korridor “Kopenhagen-Berlin-Dresden-Prag-Wien-Triest“ wird deshalb vorbereitet.<br />
547 06 - 1 Ausgaben für Prüfungen an das Eisen-<br />
--- --- ---<br />
719 bahn-Bundesamt<br />
3,7<br />
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 07 04/111 02.<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2002 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2003 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2004 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2005 (Ist) 122,8 92,1 30,7 0,0<br />
2006 (Prognose) 143,9 107,9 36,0 190,0<br />
2007 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2008 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2009 ff. 10,0<br />
Zusammen 266,7 200,0 66,7 200,0
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 04 Verkehr<br />
- 140 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 547 06<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
Aus diesem Titel werden Ausgaben für Prüfungen zum Eisenbahnbetriebsleiter an das Eisenbahn-Bundesamt geleistet.<br />
Ausgaben für Zuweisungen und<br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
637 05 - 3 Zuschüsse für Maßnahmen nach dem<br />
351.356,1 325.250,3 323.558,6<br />
749 Regionalisierungsgesetz<br />
345.515,3<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/887 06.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme<br />
bei 07 04/231 22.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 04/119 03.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 26.105,8 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 1.691,7 T€ weniger<br />
Aus diesem Titel dürfen Ausgaben für Verkehrsstudien im Zusammenhang mit der Bahnstrukturreform geleistet werden. Gem. Finanzierungsverordnung<br />
erhalten die Aufgabenträger des SPNV (ÖPNV-Zweckverbände) Zuschüsse für den ÖPNV.<br />
Aus den Ausgaben dürfen auch verbundbedingte Aufwendungen, insbesondere Durchtarifierungsverluste für die Verkehrsverbünde im <strong>Freistaat</strong><br />
<strong>Sachsen</strong> 2007 bis zu einer Höhe von 961,3 T€ und 2008 bis zu einer Höhe von 598,7 T€ geleistet werden.<br />
671 01 - 4 Kostenerstattung für die Übernahme der<br />
450,0 455,0 455,0<br />
749 technischen Eisenbahnaufsicht über die<br />
nichtbundeseigenen Eisenbahnen<br />
408,1<br />
Erläuterungen:<br />
Gemäß § 5 Abs. 1 a Ziffer 2 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) werden nichtbundeseigene Eisenbahnen mit Sitz in der Bundesrepublik<br />
Deutschland von dem Land beaufsichtigt, in dem sie ihren Sitz haben. Nach § 5 Abs. 2 Satz 2 AEG hat das Land die Möglichkeit, die Eisenbahnaufsicht<br />
ganz oder teilweise dem Eisenbahnbundesamt zu übertragen, welche sie dann nach den Weisungen und für Rechnung dieses<br />
Landes übernimmt.<br />
Mit dem Abschluss eines Verwaltungsabkommens zwischen SMWA und Deutsche Reichsbahn vom 09.12.1991 (jetzt Eisenbahnbundesamt)<br />
hat der <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> die Eisenbahnaufsicht auf das Eisenbahnbundesamt übertragen.<br />
Dem Eisenbahnbundesamt sind die entstehenden Kosten zu erstatten.<br />
682 02 - 0 Zuschüsse zum Ausgleich gemeinwirt-<br />
53.000,0 53.000,0 53.000,0<br />
741 schaftlicher Leistungen gem. § 45a<br />
PBefG<br />
46.781,6<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme<br />
bei 07 04/231 22.<br />
Erläuterungen:<br />
Gemäß § 45a Personenbeförderungsgesetz (PBefG) und § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) ist den Unternehmen für die Beförderung<br />
der Schüler und Auszubildenden auf ermäßigte Zeitfahrausweise ein finanzieller Ausgleich vom Land zu zahlen. Ausgaben i.H.v. je 15,0<br />
Mio. € in den Jahren 2007 und 2008 werden aus Regionalisierungsmitteln (07 04/231 22) finanziert.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 04 Verkehr<br />
- 141 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
682 03 - 9 Zuschüsse für nichtbundeseigene öffent-<br />
404,3 515,0 515,0<br />
749 liche Eisenbahnen für Aufwendungen für<br />
die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher<br />
Kreuzungen von Straßen mit<br />
Eisenbahnen<br />
558,1<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 04/231 21.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 110,7 T€ mehr<br />
Erhöhung der Ausgaben infolge Übernahme weiterer Strecken (z.B. Schmalspurbahn Radebeul-Radeburg) in Verantwortung nichtbundeseigener<br />
Eisenbahninfrastrukturunternehmen sowie Anpassung an den gesetzlich vorgeschriebenen Standard.<br />
Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 2 Sätze 1 und 2 AEG hat das Land nichtbundeseigenen Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs<br />
Belastungen und Nachteile auszugleichen, die sich aus Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb von höhengleichen Kreuzungen<br />
ergeben, wenn die Eisenbahn für mehr als die Hälfte der Aufwendungen aufkommt; ein Ausgleich für höhengleiche Kreuzungen mit Bundesstraßen<br />
scheidet aus.<br />
Für die Ermittlung und für das Verfahren zur Gewährung des Ausgleichs sind die Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1192/69 vom<br />
26. Juni 1969 entsprechend anzuwenden. Danach haben die Bahnen die Ausgleichsleistungen unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen<br />
jährlich zu beantragen.<br />
Vgl. Erläuterungen zu Titel 231 21.<br />
685 03 - 6 Zuschüsse an die Deutsche Verkehrswis-<br />
3,0 3,0 3,0<br />
719 senschaftliche Gesellschaft e.V.<br />
2,8<br />
Erläuterungen:<br />
Die Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft (DVWG) stellt den Verkehrsverwaltungen von Bund und Ländern umfangreiches<br />
Grundlagen- und Informationsmaterial zur Verfügung. Sie wird vom Bund und den Ländern gefördert.<br />
Die neuen Länder haben sich an der Grundfinanzierung zu beteiligen. Es gilt der Königsteiner Schlüssel.<br />
Baumaßnahmen<br />
780 01 - 2 Ausgaben für Leistungen an Regional-<br />
749 netzstrecken der DB AG<br />
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 07 04/282 01.<br />
Erläuterungen:<br />
--- --- ---<br />
Hier werden Ausgaben für Planungs- und Baumanagementleistungen für den Ausbau von Regionalnetzstrecken der DB Netz AG verbucht,<br />
welche durch das Autobahnamt <strong>Sachsen</strong> erbracht werden.<br />
Aus diesem Titel können auch damit verbundene Sachausgaben und Aufwendungen für Personal geleistet werden.<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
887 06 - 9 Zuschüsse für Maßnahmen nach dem<br />
130.927,6 140.178,5 139.371,4<br />
749 Regionalisierungsgesetz<br />
119.602,6<br />
Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 05.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 04/119 03.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 04 Verkehr<br />
- 142 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 887 06<br />
T€<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
68.000,0 68.000,0<br />
2008 bis zu 35.000,0<br />
2009 bis zu 18.000,0 38.000,0<br />
2010 bis zu 10.000,0 20.000,0<br />
2011 ff. bis zu 5.000,0 10.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 9.250,9 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 807,1 T€ weniger<br />
Auf der Grundlage des ÖPNV-LIP sind u. a. Ausgaben für den S-Bahn-Ausbau in Dresden und Leipzig, für das ÖPNV-Schnittstellenprogramm<br />
der Zweckverbände, für das “Chemnitzer Modell“, für den City-Tunnel- Leipzig sowie für die Fahrzeugförderung veranschlagt.<br />
Zudem werden Mittel zur Kofinanzierung für die kommunalen GVFG-Großprojekte (Pilotlinie 2, Leipzig Stadtbahnausbau Linie 7,11 und<br />
15) bereitgestellt.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 01010 RL des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 06.04.2004,<br />
SächsABl. Nr. 24/2004, S. 498 ff.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 12.522,7 9.522,7 3.000,0<br />
Soll VE 2006 82.000,0 30.000,0 24.000,0 28.000,0<br />
Soll VE 2007 68.000,0 35.000,0 18.000,0 10.000,0 5.000,0<br />
Soll VE 2008 68.000,0 38.000,0 20.000,0 10.000,0<br />
Verpfl. aus VE 39.522,7 62.000,0 84.000,0 30.000,0 15.000,0<br />
887 07 - 8 Zuschüsse für Investitionen im ÖPNV/<br />
741 SPNV<br />
11.946,6 14.445,4<br />
Einseitig deckungsfähig bis zu jeweils 15.000,0 T€ in den Jahren 2007 und 2008 zu Lasten 15 03/883 14.<br />
Ausgaben in Höhe von 11.946,6 T€ 2007 und in Höhe von 14.445,4 T€ 2008 werden aus ausschließlich für<br />
Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt<br />
bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
7.000,0 2.000,0<br />
2008 bis zu 5.000,0<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
2.000,0 2.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 11.946,6 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 2.498,8 T€ mehr
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 04 Verkehr<br />
- 143 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 887 07<br />
T€<br />
Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse werden Maßnahmen gemäß ÖPNV-Landesinvestitionsprogramm (LIP) gefördert.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 01010 RL des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 06.04.2004,<br />
SächsABl. Nr. 24/2004, S. 498 ff.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 7.000,0 5.000,0 2.000,0<br />
Soll VE 2008 2.000,0 2.000,0<br />
Verpfl. aus VE 5.000,0 4.000,0<br />
891 02 - 7 Förderung des öffentlichen Personen-<br />
12.588,2 21.919,5 21.919,5<br />
741 nahverkehrs<br />
47.004,1<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/883 43.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331<br />
01.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 04/119 02.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
16.000,0 14.000,0<br />
2008 bis zu 9.000,0<br />
2009 bis zu 4.000,0 7.000,0<br />
2010 bis zu 2.000,0 4.000,0<br />
2011 ff. bis zu 1.000,0 3.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 9.331,3 T€ mehr<br />
Mit den Mitteln sollen insbesondere folgende Einzelmaßnahmen gefördert werden:<br />
- ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen (Fortführungsmaßnahmen aus Vorjahren und<br />
Neuvorhaben),<br />
- Neubeschaffung von Stadtbahnwagen und Omnibussen,<br />
- Errichtung von Umsteigeeinrichtungen und Haltestellen des ÖPNV.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 01010 RL des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 06.04.2004,<br />
SächsABl. Nr. 24/2004, S. 498 ff.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 04 Verkehr<br />
- 144 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 891 02<br />
T€<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 478,3 478,3 0,0 0,0<br />
Soll VE 2006 3.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0<br />
Soll VE 2007 16.000,0 9.000,0 4.000,0 2.000,0 1.000,0<br />
Soll VE 2008 14.000,0 7.000,0 4.000,0 3.000,0<br />
Verpfl. aus VE 1.478,3 10.000,0 12.000,0 6.000,0 4.000,0<br />
891 03 - 6 Förderung der Stadtbahnprojekte 10.660,0 27.470,0 19.180,0<br />
741 31.573,9<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 04.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 04/119 02.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 16.810,0 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 8.290,0 T€ weniger<br />
Folgende Maßnahmen sind enthalten:<br />
- Straßenbahnpilotvorhaben Linie 2 in Dresden,<br />
- Ausbau Stadtbahn Leipzig.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 01010 RL des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 06.04.2004,<br />
SächsABl. Nr. 24/2004, S. 498 ff.<br />
Gesamtausgaben 559.660,7<br />
591.838,9<br />
580.953,6 572.640,1
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 04 Verkehr<br />
- 145 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 04Verkehr (Abschluss)<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendiensten und dgl.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u.<br />
Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.<br />
120,0<br />
8.945,2<br />
120,0 120,0<br />
381.833,3<br />
380.181,1<br />
340.250,3 338.558,6<br />
227.469,6<br />
242.098,9<br />
255.326,5 246.229,4<br />
Gesamteinnahmen 609.422,9<br />
631.225,2<br />
595.696,8 584.908,0<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 271,5<br />
392,4<br />
215,7 192,2<br />
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
405.213,4<br />
393.265,9<br />
379.223,3 377.531,6<br />
Baumaßnahmen --- --- ---<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 154.175,8<br />
198.180,7<br />
201.514,6 194.916,3<br />
Verpflichtungsermächtigung 85.000,0 91.000,0 84.000,0<br />
Gesamtausgaben 559.660,7<br />
591.838,9<br />
580.953,6 572.640,1<br />
Verpflichtungsermächtigung 85.000,0 91.000,0 84.000,0<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 14.743,2 12.267,9
- 146 -
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
- 147 -<br />
Kapitel 07 05Autobahnamt <strong>Sachsen</strong> (Vorwort)<br />
Das Autobahnamt <strong>Sachsen</strong> (ABA) ist zuständig für die Auftragsverwaltung der im Landesbereich gelegenen<br />
Bundesautobahnen gemäß 1. und 2. Allgemeine Verwaltungsvorschrift für die Auftragsverwaltung<br />
der Bundesfernstraßen (AVVFStr). Der Bund stellt im Bundeshaushalt jährlich Mittel für die Unterhaltung<br />
und den Ausbau der Autobahnen zur Verfügung.<br />
Verwaltungs- und Instandhaltungsobjekte<br />
Das Autobahnamt verfügt zur Wahrnehmung seiner Aufgaben über<br />
7 Autobahnmeistereien<br />
1 Stützpunkt<br />
1 Fernmeldemeisterei<br />
1 Baustab mit örtlicher Bauleitung.<br />
Betriebsstrecken<br />
Das befahrbare Autobahnnetz in <strong>Sachsen</strong> beträgt derzeit (Stand: 01.01.2006):<br />
Autobahnstrecke km<br />
1 4 - streifig 321,2<br />
2 5 - streifig 18,9<br />
3 6 - streifig 137,6<br />
Zusammen 477,7<br />
Die Betriebsstrecken der Bundesautobahnen im Land <strong>Sachsen</strong> gliedern sich in folgende<br />
anteilige Längen der nachfolgend aufgeführten Autobahnen:<br />
1 A 4 Frankfurt/Main - Eisenach - Chemnitz - BG D/PL 210,6<br />
2 A 9 Nürnberg - Leipzig - Berlin 20,4<br />
3 A 13 Dresden - Berlin 26,4<br />
4 A 14 Abzw. Nossen - Magdeburg 98,5<br />
5 A 72 Chemnitz - Hof 90,6<br />
6 A 17 Dresden - BG D/CZ 24,9<br />
7 A 38 Göttingen - Halle - Leipzig 6,3<br />
Zusammen 477,7<br />
km
- 148 -
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
- 149 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 05Autobahnamt <strong>Sachsen</strong> (Einnahmen)<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendiensten und dgl.<br />
111 02 - 8 Verwaltungsgebühren und Auslagener-<br />
60,0 60,0 60,0<br />
711 stattung im Zusammenhang mit Sondernutzungen<br />
an Bundesfernstraßen und<br />
ähnlichem<br />
44,0<br />
Erläuterungen:<br />
Zur Verwaltungsvereinfachung und wegen des Sachzusammenhangs werden hier sowohl Verwaltungsgebühren und Auslagen als auch<br />
Erstattungen von Verwaltungsausgaben im Sinne der Zweckbestimmung eingenommen. Es handelt sich um<br />
- Verwaltungsgebühren und Auslagen für Genehmigungen nach § 9 Abs. 5 Bundesfernstraßengesetz (FStrG),<br />
- Erstattungen von Auslagen im Zusammenhang mit der Bemessung und Vereinbarung von Benutzungsentgelten nach § 8 Abs. 10 FStrG.<br />
Die Benutzungsentgelte nach § 8 Abs. 10 FStrG selbst stehen dem Bund zu.<br />
111 13 - 5 Einnahmen aus dem Betrieb des Ausbil-<br />
60,0 60,0 60,0<br />
153 dungszentrums für Straßenwärter<br />
33,8<br />
Vgl. Vermerk bei 07 05/TG 77.<br />
Erläuterungen:<br />
Einnahmen aus Erstattungen für die Mitbenutzung des Ausbildungszentrums durch Dritte (Lehrlinge aus den kommunalen Einrichtungen).<br />
119 49 - 5 Vermischte Einnahmen 5,0 5,0 5,0<br />
711 4,6<br />
124 04 - 1 Einnahmen aus Vermietung, Verpach-<br />
--- --- ---<br />
711 tung und Nutzung von Dienstwohnungen<br />
in Autobahnmeistereien<br />
Vgl. Vermerk bei 07 05/518 03.<br />
0,0<br />
132 03 - 2 Erlöse aus dem Verkauf von Gegenstän-<br />
721 den (bis zu 5,0 T€ im Einzelfall, ohne<br />
Kfz)<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und<br />
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br />
235 02 - 9 Sonstige Zuweisungen der Bundesagen-<br />
711 tur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen<br />
Vgl. Vermerk bei 07 05/425 12 und 426 12.<br />
Erläuterungen:<br />
0,1 0,1 0,1<br />
--- --- ---<br />
Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
- 150 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
237 01 - 8 Sonstige Zuweisungen zu verkehrswirt-<br />
711 schaftlichen Untersuchungen<br />
Vgl. Vermerk bei 07 05/TG 71.<br />
Erläuterungen:<br />
--- --- ---<br />
Zuweisungen Dritter zu verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen sind nicht vorhersehbar und können nur kurzfristig disponiert werden.<br />
Weiterhin werden hier Beteiligungen Dritter an Datenerhebungen eingenommen.<br />
261 01 - 7 Erstattung von Verwaltungsausgaben<br />
--- *** ***<br />
711 aus sonstigen inländischen Bereichen<br />
(wegfallend)<br />
25,2<br />
Erläuterungen:<br />
Künftig mitnachgewiesen bei 07 05/261 13.<br />
261 02 - 6 Erstattung von Verwaltungsausgaben<br />
721 durch Dritte<br />
Vgl. Vermerk bei 07 05/TG 71.<br />
Erläuterungen:<br />
--- ---<br />
Hier werden Erstattungen Dritter für die Aufwendungen der Straßenbauverwaltung für die Prüfungen gemäß § 4 Bundesfernstraßengesetz<br />
für Nebenbetriebe an Bundesautobahnen nachgewiesen.<br />
261 13 - 3 Erstattung von Kosten für Entwurfsbe-<br />
--- --- ---<br />
711 arbeitungen und Bauleitung bei der<br />
Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen<br />
für Sonstige<br />
181,7<br />
Vgl. Vermerk bei 07 05/TG 71.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden Erstattungen von Verwaltungsausgaben eingenommen, die aus Mitteln für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung geleistet worden<br />
sind.<br />
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und wegen des Sachzusammenhangs dürfen hier auch die Erlöse aus der Veräußerung entbehrlicher<br />
Fahrzeuge, Geräte etc. eingenommen werden, die aus Mitteln für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung beschafft worden sind.<br />
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u.<br />
Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.<br />
331 02 - 2 Zuweisungen des Bundes für Entwurfs-<br />
--- 6.000,0 6.000,0<br />
721 bearbeitung und Bauleitung für Bundesautobahnen<br />
Vgl. Vermerk bei 07 05/TG 71.<br />
8.398,1<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 6.000,0 T€ mehr
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
- 151 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 331 02<br />
T€<br />
Nach Art. 90 des Grundgesetzes verwalten die Länder die Bundesfernstraßen im Auftrag des Bundes (Auftragsverwaltung). Gemäß § 6 Abs.<br />
3 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs vom 2.<br />
März 1951 (BGBl. I S. 157) trägt der Bund die Zweckausgaben aus der Wahrnehmung der Straßenbaulast und die Zweckausgaben im<br />
Zusammenhang mit der Erhaltung und Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens. Dagegen haben die Länder die Verwaltungsausgaben,<br />
die sich aus der Wahrnehmung der ihnen obliegenden Verwaltungsaufgaben ergeben (Finanzanpassungsgesetz vom 30. August 1971,<br />
BGBl. I S. 1426), zu übernehmen.<br />
Sie werden mit einer Pauschale von 2 v. H. der Baukosten für die Kosten der Entwurfsbearbeitung und von 1 v. H. der Baukosten für die<br />
Kosten der Bauaufsicht abgegolten. Wegen des Begriffs “Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht“ vgl. Erläuterungen zu TG 71.<br />
333 01 - 1 Beteiligung der Stadt Chemnitz an der<br />
721 Finanzierung der Bundesautobahn<br />
Chemnitz-Leipzig (A 72) im Abschnitt<br />
Niederfrohna - südlich Borna<br />
346 01 - 6 Zuweisungen von EU-Mitteln für trans-<br />
711 europäische Netze (TEN)<br />
Vgl. Vermerk bei 07 05/TG 71.<br />
--- --- ---<br />
--- --- ---<br />
Gesamteinnahmen 125,1<br />
8.687,4<br />
6.125,1 6.125,1
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
- 152 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 05Autobahnamt <strong>Sachsen</strong> (Ausgaben)<br />
Ausgaben<br />
Personalausgaben<br />
422 01 - 3 Bezüge der planmäßigen Beamten (ein-<br />
2.458,8 845,1 855,6<br />
711 schl. Abordnungen)<br />
770,1<br />
Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppen<br />
besetzt werden.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.<br />
422 05 - 9 Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für<br />
51,4 37,7 37,5<br />
711 Dienstanfänger<br />
36,6<br />
422 41 - 5<br />
711<br />
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte --- --- ---<br />
425 01 - 0 Vergütungen der Angestellten 5.664,4 7.152,5 7.308,6<br />
711 7.122,4<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich Zulagen, Zuwendungen und Aufwandsentschädigungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.<br />
425 11 - 8 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen<br />
31,3 49,1 53,6<br />
711 durch Angestellte<br />
27,2<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 17,8 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.<br />
425 12 - 7 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen<br />
711 durch Angestellte (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 07 05/426 12.<br />
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der anteiligen Isteinnahme bei 07 05/235 02.<br />
--- --- ---<br />
Aus dem Titel darf auch der für die AB-Maßnahmen von der BA geleistete Sachkostenanteil gezahlt werden.<br />
Erläuterungen:<br />
Eigenbeteiligung des Landes an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.<br />
425 41 - 2 Überstundenvergütungen für Angestellte --- --- ---<br />
711 64,5
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
- 153 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 425 41<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
Überstundenvergütungen für überwiegend im Außendienst auf Baustellen und in der Straßenaufsicht tätige Mitarbeiter, zentral veranschlagt<br />
bei 07 02/425 41.<br />
426 01 - 9 Löhne der Arbeiter 63,3 61,5 66,7<br />
711 82,8<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.<br />
426 12 - 6 Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch<br />
711 Arbeiter (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)<br />
Vgl. Vermerk bei 07 05/425 12.<br />
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der anteiligen Isteinnahme bei 07 05/235 02.<br />
--- --- ---<br />
Aus dem Titel darf auch der für die AB-Maßnahmen von der BA geleistete Sachkostenanteil gezahlt werden.<br />
Erläuterungen:<br />
Eigenbeteiligung des Landes an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.<br />
427 01 - 8 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen<br />
711 für nebenamtlich und nebenberuflich<br />
Tätige<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 9,5 T€ weniger<br />
Vergütungen an Praktikanten, Ausgaben für Vertretungen und Aushilfen.<br />
10,0 0,5 0,5<br />
453 01 - 5 Trennungsgeld und Umzugskostenvergü-<br />
43,0 30,0 30,0<br />
711 tungen<br />
28,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 13,0 T€ weniger<br />
Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl.<br />
Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung<br />
aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.12.1997 (GMBl.<br />
des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBl. des Bundes 2000, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben<br />
für den Schuldendienst<br />
511 01 - 5 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattun-<br />
76,0 65,6 66,4<br />
711 gen (außer EDV-Anlagen)<br />
76,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 10,4 T€ weniger
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
- 154 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 511 01<br />
T€<br />
1 Geschäftsbedarf 34,5 35,3<br />
2 Bücher und Zeitschriften 14,1 14,1<br />
3 Beschaffung von Geräten und Ausstattungen 13,3 13,3<br />
4 Unterhaltung und Wartung 3,1 3,1<br />
5 Sonstiges 0,6 0,6<br />
Summe 65,6 66,4<br />
511 02 - 4 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fern-<br />
38,0 32,8 33,2<br />
711 meldegebühren<br />
38,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 5,2 T€ weniger<br />
Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer InfoHighway).<br />
Mit Inkrafttreten des Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN) dienen die veranschlagten Haushaltsmittel für Mobilfunkanschlüsse der Dekkung<br />
der Mobilfunkkosten (Grundgebühren, Gebühren der Gespräche und mobilen Datenübertragung sowie Gebühren für mobile Datennetze)<br />
in Kapitel 0201 TG 93. Auf Ziffer 1.2.4 der DBestHG 2007/2008 wird verwiesen.<br />
1 Postgebühren 25,6 26,0<br />
2 Mobilfunkanschlüsse 5,6 5,6<br />
3 Sonstiges 1,6 1,6<br />
Summe 32,8 33,2<br />
514 01 - 2 Haltung von Dienstfahrzeugen 69,0 61,2 62,0<br />
711 62,1<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 7,8 T€ weniger<br />
1 Kraft - und Schmierstoffe 49,0 51,0<br />
2 Unterhaltung und Instandsetzung 9,6 8,4<br />
3 Sonstiges 2,6 2,6<br />
Summe 61,2 62,0<br />
nachrichtlich:<br />
Bestand an Dienstfahrzeugen am 1.1.2006 Plan 2006 Plan 2007 Plan 2008<br />
1 PKW 22 22 22 22<br />
2 Kleinbusse 1 1 1 1<br />
3 Anzahl der anerkannten privateigenen PKW 10 10 10 10<br />
4 Transporter 1 1 1 1<br />
514 02 - 1 Persönliche Ausrüstungsgegenstände<br />
1,0 0,9 0,9<br />
711 und Verbrauchsmittel<br />
0,9<br />
2007<br />
T€<br />
2007<br />
T€<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€<br />
2008<br />
T€<br />
2008<br />
T€
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
- 155 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
518 02 - 7 Mieten und Pachten für Maschinen,<br />
14,2 13,2 21,4<br />
711 Fahrzeuge und Geräte<br />
6,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
25,1 35,6<br />
2008 bis zu 7,1<br />
2009 bis zu 4,8 14,9<br />
2010 bis zu 4,8 5,4<br />
2011 ff. bis zu 8,4 15,3<br />
Erläuterungen:<br />
2008 gegenüber 2007 8,2 T€ mehr<br />
Anmietung und Leasing von Kopiergeräten und Leasing von Dienst-PKW.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 25,1 7,1 4,8 4,8 8,4<br />
Soll VE 2008 35,6 14,9 5,4 15,3<br />
Verpfl. aus VE 7,1 19,7 10,2 23,7<br />
518 03 - 6 Ausgaben für Vermietung, Verpachtung<br />
10,0 --- ---<br />
711 und Nutzung von Dienstwohnungen in<br />
Autobahnmeistereien<br />
2,1<br />
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 07 05/124 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier sollen Einnahmen aus Titel 124 04 sowie die Differenz zwischen Dienstwohnungsvergütung und Kostenmiete quartalsweise an den<br />
Bund überwiesen werden.<br />
525 02 - 8 Aus- und Fortbildung der Auszubilden-<br />
12,5 10,4 10,5<br />
711 den des Autobahnamtes <strong>Sachsen</strong><br />
10,2<br />
Erläuterungen:<br />
Kosten für die Ausbildung der 5 Lehrlinge der Berufe Bautechniker und Technische Zeichner, welche außerhalb der Straßenbauverwaltung<br />
durchgeführt wird.<br />
526 04 - 5<br />
721<br />
Kosten für Sachverständige --- ---<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 05/TG 71.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die Aufwendungen der Straßenbauverwaltung für die Prüfungen gemäß § 4 Bundesfernstraßengesetz für Nebenbetriebe an<br />
Bundesautobahnen nachgewiesen. Die Aufträge werden in der Regel an Sachverständige vergeben.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
- 156 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
527 01 - 7 Reisekostenvergütungen 36,0 28,5 28,8<br />
711 32,4<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 7,5 T€ weniger<br />
Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:<br />
1 Inlandsdienstreisen 27,5 27,8<br />
2 Auslandsdienstreisen 1,0 1,0<br />
3 Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung 0,0 0,0<br />
4 Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) 0,0 0,0<br />
Summe 28,5 28,8<br />
534 01 - 8 Dienstleistungen Dritter 11,9 8,6 8,7<br />
711 10,7<br />
537 01 - 5<br />
711<br />
Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen --- --- ---<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 05/TG 71 .<br />
546 49 - 8 Vermischte Verwaltungsausgaben 10,0 6,0 6,1<br />
711 6,4<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen,<br />
Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.<br />
Baumaßnahmen<br />
770 01 - 1 Finanzierung der Bundesautobahn<br />
20.500,0 15.000,0 29.130,0<br />
721 Chemnitz - Leipzig (A 72) im Abschnitt<br />
Niederfrohna - südlich Borna<br />
Ausgaben in Höhe von 15.000,0 T€ 2007 und in Höhe von 29.130,0 T€ 2008 werden aus ausschließlich für<br />
Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt<br />
bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 29.130,0<br />
davon fällig:<br />
2008 bis zu 29.130,0<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
- 157 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 770 01<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 5.500,0 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 14.130,0 T€ mehr<br />
Die durchgehende Verkehrswirksamkeit der A 72 neu Chemnitz - Leipzig hat für den <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> eine hohe Priorität. Ohne die Finanzbeteiligung<br />
des <strong>Freistaat</strong>es könnte der Abschnitt Niederfrohna - südl. Borna erst nach 2010 realisiert werden. Deshalb und weil ansonsten<br />
Staats- bzw. Kreisstraßen hätten ausgebaut werden müssen, hat der <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> mit der im März 2002 mit der Bundesrepublik<br />
Deutschland abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung eine Finanzbeteiligung in Höhe von 51,13 Mio. € zugesagt.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 10.000,0 10.000,0<br />
Soll VE 2006 10.630,0 10.630,0<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
29.130,0 29.130,0<br />
Verpfl. aus VE 20.630,0 29.130,0<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
811 01 - 2 Erwerb von Dienstfahrzeugen 26,6 93,6 90,4<br />
721 24,7<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 67,0 T€ mehr<br />
zu ersetzen:<br />
Art kw Baujahr Fahrleistung<br />
in km am<br />
1.1.2006<br />
Opel Astra 50 1995 204.764<br />
Opel Astra 50 1996 214.014<br />
Opel Astra 50 1997 174.035<br />
Opel Astra 50 1997 184.029<br />
Opel Astra 50 1998 196.721<br />
Opel Astra 50 1999 144.083<br />
Opel Astra 50 1999 144.477<br />
VW Polo 50 2001 86.720<br />
Kia Retona 70 2000 124.180<br />
Kia Retona 70 2000 45.715<br />
Kia Retona 70 2000 87.078<br />
Als Ersatz vorgesehen Soll 2007 Soll 2008<br />
(T€) (T€)<br />
11 PKW 55 kW, Diesel 93,6 90,4<br />
Zusammen: 93,6 90,4<br />
812 01 - 1 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
10,0 --- 20,0<br />
721 Ausrüstungsgegenständen<br />
9,5
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
- 158 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 812 01<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
2008 gegenüber 2007 20,0 T€ mehr<br />
1 Ersatzbeschaffung von Büromöbeln 0,0 20,0<br />
Summe 0,0 20,0<br />
812 03 - 9 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u.<br />
14,6 30,0 35,0<br />
721 Ausrüstungsgegenständen für Fachaufgaben<br />
31,8<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 15,4 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 5,0 T€ mehr<br />
1 Ultraschallmaterialprüfgerät (Krompholz)<br />
2007<br />
T€<br />
30,0<br />
2 Wechseltemperaturschrank 11,0<br />
3 Frosttauwechselautomat 24,0<br />
Summe 30,0 35,0<br />
Besondere Finanzierungsausgaben<br />
916 02 - 5 Zuführung an den Finanzierungsfonds<br />
950 für die Beamtenversorgung<br />
Erläuterungen:<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€<br />
2008<br />
T€<br />
--- --- ---<br />
Zuführung an den Finanzierungsfonds gem. § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Finanzierungsfonds für die Versorgung und Beihilfen<br />
künftiger Versorgungsempfänger des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> (Finanzierungsfondsgesetz) vom 22. April 2005 (SächsGVBl. S. 122) in der<br />
jeweils geltenden Fassung.<br />
Titelgruppe(n)<br />
71 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung<br />
und Bauleitung für<br />
Bundesautobahnen, Nachrechnung<br />
und Beschilderung von Brücken<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 05/237 01, 261 02, 261 13 und 346 01.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 05/331 02.<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 75.<br />
Vgl. Vermerk bei 07 05/526 04 und 537 01.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Bund erstattet die Kosten der Länder für die Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht für Baumaßnahmen an den Bundesautobahnen durch<br />
Zahlung einer Pauschale (vgl. Erläuterungen bei Titel 331 02).<br />
Der bei der Zweckbestimmung verwendete, für den Bereich des Epl. 07 einheitliche Begriff “Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauleitung“<br />
entspricht inhaltlich voll den “Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht“ im Sinne der Nr. 4 der Anlage zu § 2 AVVFStr und<br />
von § 6 Abs. 3 BStrVermG in der Fassung des Art. 3 FAnpG.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
- 159 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
425 71 - 5 Vergütungen der Angestellten 962,9 912,3 940,8<br />
711 784,3<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 50,6 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 28,5 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Landesanteil zur Sozialversicherung für 19 Beschäftigte<br />
des Autobahnamtes.<br />
547 71 - 8 Sächliche Verwaltungsausgaben 51,0 44,0 44,6<br />
721 50,1<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 7,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Sachausgaben, die im Zusammenhang mit der Planung und Bauleitung an Bundesautobahnen anfallen.<br />
780 71 - 4 Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 11.600,0 12.000,0 12.000,0<br />
721 11.101,9<br />
Ausgaben in Höhe von 6.000,0 T€ 2007 und in Höhe von 6.000,0 T€ 2008 werden aus ausschließlich für<br />
Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt<br />
bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
3.500,0 3.000,0<br />
2008 bis zu 1.000,0<br />
2009 bis zu 2.500,0 1.000,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
2.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 400,0 T€ mehr<br />
Die Ausgaben für Leistungen privater Ingenieurbüros für Planung und Bauleitung werden hier nachgewiesen.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 2.000,0 2.000,0<br />
Soll VE 2006 6.000,0 3.500,0 2.500,0<br />
Soll VE 2007 3.500,0 1.000,0 2.500,0<br />
Soll VE 2008 3.000,0 1.000,0 2.000,0<br />
Verpfl. aus VE 5.500,0 3.500,0 3.500,0 2.000,0<br />
812 71 - 6 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
721<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
--- --- ---
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
- 160 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
881 71 - 2 Ingenieurbürokosten an DEGES 5.900,0 6.000,0 6.000,0<br />
721 9.141,0<br />
Ausgaben in Höhe von 6.000,0 T€ 2007 und in Höhe von 6.000,0 T€ 2008 werden aus ausschließlich für<br />
Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt<br />
bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
1.800,0 1.500,0<br />
2008 bis zu 1.500,0<br />
2009 bis zu 300,0 900,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
600,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 100,0 T€ mehr<br />
Die Ausgabemittel dienen der Finanzierung der Vergabe von Ingenieurleistungen der Projekte Deutscher Einheit“ im Bundesfernstraßenbau<br />
(in <strong>Sachsen</strong> Bundesautobahn A 4), die durch die DEGES durchgeführt werden. Ausgewiesen ist ein Landesanteil in Höhe von 50 %. Die<br />
Restfinanzierung übernimmt der Bund unmittelbar.<br />
Außerdem sind die Kosten für die Planung der notwendigen VDE-Zubringer A 17 (Abschnitte 2 und 3) und A 72 (Teilabschnitte) veranschlagt,<br />
mit deren Planung die DEGES beauftragt wurde.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 350,0 350,0<br />
Soll VE 2006 1.300,0 800,0 500,0<br />
Soll VE 2007 1.800,0 1.500,0 300,0<br />
Soll VE 2008 1.500,0 900,0 600,0<br />
Verpfl. aus VE 1.150,0 2.000,0 1.200,0 600,0<br />
891 71 - 0 Zuschüsse Verwaltungskostenanteile<br />
1.500,0 2.000,0 2.000,0<br />
721 DEGES<br />
2.174,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
300,0 400,0<br />
2008 bis zu 100,0<br />
2009 bis zu 200,0 200,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
200,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 500,0 T€ mehr<br />
Gemäß Vertrag des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> mit der DEGES werden die dort anfallenden Verwaltungskosten auf die beteiligten Länder und den<br />
Bund umgelegt.<br />
Der auf den <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> entfallende Anteil ist hier veranschlagt.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
- 161 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 891 71<br />
T€<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 150,0 150,0<br />
Soll VE 2006 900,0 400,0 500,0<br />
Soll VE 2007 300,0 100,0 200,0<br />
Soll VE 2008 400,0 200,0 200,0<br />
Verpfl. aus VE 550,0 600,0 400,0 200,0<br />
Summe der Titelgruppe 20.013,9<br />
23.251,3<br />
20.956,3 20.985,4<br />
77 Ausgaben für das Ausbildungszentrum<br />
für Straßenwärter (ABZ)<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 20% der Mehreinnahme bei 07 05/111 13.<br />
Erläuterungen:<br />
Das sächsische Ausbildungszentrum für Straßenwärter in Zwickau (ABZ) ist als Einrichtung des Landes strukturell dem Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
nachgeordnet.<br />
Das Ausbildungsrecht sieht für den Lehrberuf “Straßenwärter“ die Abhaltung von Blockunterricht in einer Landesfachklasse vor. Dazu ist<br />
die Zusammenfassung der zum Straßenwärter Auszubildenden des Landes an einer zentralen Stelle mit internatsmäßiger Unterbringung notwendig.<br />
Außerdem führt das ABZ die Lehrgänge für die Laufbahn der Autobahn- und Straßenmeister durch.<br />
427 77 - 7 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen<br />
153 für nebenamtlich und nebenberuflich<br />
Tätige<br />
Erläuterungen:<br />
Entgelte für Vortragstätigkeiten.<br />
3,0 5,0 ---<br />
511 77 - 4 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattun-<br />
19,5 16,8 17,0<br />
153 gen, Brief-, und Paket-und Fernmeldegebühren<br />
17,6<br />
Erläuterungen:<br />
1 Geschäftsbedarf 2,5 2,5<br />
2 Bücher, Zeitschriften 2,0 2,0<br />
3 Porto, sonstige Fernmeldegebühren 3,0 3,0<br />
4 Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 9,3 9,5<br />
Summe 16,8 17,0<br />
514 77 - 1 Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst-<br />
7,0 6,0 6,1<br />
153 und Schutzkleidung<br />
6,9<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
- 162 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 514 77<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind :<br />
1 Kraft - und Schmierstoffe 3,5 3,5<br />
2 Unterhaltung und Instandsetzung 1,3 1,3<br />
3 Sonstiges 0,5 0,5<br />
4 Dienst- und Schutzkleidung 0,7 0,8<br />
Summe 6,0 6,1<br />
nachrichtlich:<br />
Bestand an Dienstfahrzeugen am 1.1.2006 Plan 2006 Plan 2007 Plan 2008<br />
1 PKW 1 1 1 1<br />
2 Kleinbusse 3 3 3 3<br />
3 Anhänger 1 1 1 1<br />
518 77 - 7 Mieten und Pachten für Maschinen,<br />
1,4 0,9 1,0<br />
153 Fahrzeuge und Geräte<br />
0,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
1,4 0,9<br />
2008 bis zu 0,5<br />
2009 bis zu 0,5 0,3<br />
2010 bis zu 0,4 0,3<br />
2011 ff. bis zu 0,3<br />
Erläuterungen:<br />
Mietgebühren zum Anmieten von Kopierern.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 0,0 0,0<br />
Soll VE 2006 0,0 0,0<br />
Soll VE 2007 1,4 0,5 0,5 0,4<br />
Soll VE 2008 0,9 0,3 0,3 0,3<br />
Verpfl. aus VE 0,0 0,5 0,8 0,7 0,3<br />
525 77 - 8 Kosten der internatsmäßigen Betreuung<br />
762,6 661,2 709,9<br />
153 und Unterbringung, Lehr- und Lernmittel<br />
sowie für den Erwerb des Führerscheins<br />
laut Ausbildungsverordnung<br />
681,1<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 101,4 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 48,7 T€ mehr<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
- 163 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 525 77<br />
T€<br />
Erhöhung der Tagessatzpauschale um den Prozentsatz des Lebenshaltungskostenindex des <strong>Freistaat</strong>es.<br />
Die 168 Lehrlinge des Berufes “Straßenwärter“ werden während der Berufsausbildung (Blockunterricht) und der überbetrieblichen Ausbildung<br />
im Internatsbetrieb “Jugenddorf Zwickau“ des Ausbildungszentrums in Zwickau untergebracht, betreut und beaufsichtigt. Die Kosten<br />
für die Betreuung und die Beaufsichtigung sind vom <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> zu tragen. Die tarifliche Beteiligung der Lehrlinge an diesen Kosten<br />
wird durch das Bezügeamt im Rahmen der Lohnabrechnung von der Ausbildungsvergütung einbehalten. Kostenerstattungen von anderen<br />
Dienstherren werden bei Titel 111 13 vereinnahmt.<br />
Verbrauchsmaterialien für die Ausbildung, z.B. Holz, Baumaterial und Werkzeuge.<br />
1 Lehr- und Lernmittel 30,0 30,0<br />
2 Kosten der internatsmäßigen Betreuung 496,2 524,9<br />
3 Überbetriebliche Ausbildung für den Erwerb des Führerscheins laut Ausbildungsverordnung<br />
vom 11.07.2002<br />
135,0 155,0<br />
Summe 661,2 709,9<br />
527 77 - 6 Reisekostenvergütungen für Inlands-<br />
0,5 0,9 0,9<br />
153 dienstreisen<br />
0,1<br />
546 77 - 3 Vermischte Verwaltungsausgaben 1,5 1,3 1,3<br />
153 1,1<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind :<br />
1 Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen 0,1 0,1<br />
2 Auslagen für Vorstellungsreisen 0,1 0,1<br />
3 Sonstige vermischte Ausgaben 1,1 1,1<br />
Summe 1,3 1,3<br />
811 77 - 1 Erwerb von Dienstfahrzeugen 22,5 25,0 ---<br />
153 20,9<br />
Erläuterungen:<br />
zu ersetzen:<br />
Art kw Baujahr Fahrleistung<br />
in km am<br />
1.1.2006<br />
VW T 4- Kleinbus 67 1995 62.257<br />
Als Ersatz vorgesehen Soll 2007 Soll 2008<br />
(T€) (T€)<br />
1 PKW 50 kW, Diesel 25,0 0,0<br />
Zusammen: 25,0 0,0<br />
812 77 - 0 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
153<br />
Ausrüstungsgegenständen<br />
2007<br />
T€<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€<br />
2008<br />
T€<br />
2,6 --- ---
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
- 164 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Summe der Titelgruppe 820,6<br />
727,8<br />
717,1 736,2<br />
85 Kosten der Auftragsverwaltung der<br />
Bundesautobahnen und Verwaltungskosten<br />
im Zusammmenhang<br />
mit der Unterhaltung der Bundesautobahnen,<br />
die nicht vom Bund<br />
erstattet werden können<br />
Zuweisungen und Erstattungen für Leistungen im Rahmen der TG 85 fließen den Ausgaben zu.<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 75.<br />
Erläuterungen:<br />
Im Rahmen der Auftragsverwaltung der Bundesfernstraßen (Art. 90 GG) fallen Verwaltungsausgaben an, die nicht der Baulast zuzurechnen<br />
sind und daher nicht vom Bund übernommen werden (§ 2 der 2. AVVStr - Bundesanzeiger 1956 Nr. 38). Es handelt sich insbesondere um<br />
einschlägige sächliche Verwaltungsausgaben, soweit sie für den Betrieb der Autobahnmeisterei notwendig sind und nicht der Baulast zugeordnet<br />
werden können. Zum Beispiel für<br />
- Unterhaltung und Betrieb der Dienst-Pkw der Autobahnmeister<br />
- Schadenersatzleistungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen an Bundesautobahnen in<br />
<strong>Sachsen</strong> (ausgenommen Schadenersatzleistungen aus Verkehrsunfällen, an denen staatliche Kfz beteiligt sind).<br />
Da diese Ausgaben weder Kosten für die Entwurfsbearbeitung und Bauleitung sind, noch für die Unterhaltung der Bundesautobahn anfallen,<br />
werden sie aus Gründen der Haushaltsklarheit in der gesonderten TG 85 veranschlagt und nachgewiesen. Die bei der TG 85 veranschlagten<br />
Mittel zählen zum Ausgabenbereich des staatlichen Straßenbaues.<br />
547 85 - 2 Sächliche Verwaltungsausgaben 30,0 29,3 30,4<br />
711 30,0<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
3,3 2,8<br />
2008 bis zu 0,8<br />
2009 bis zu 0,8 0,6<br />
2010 bis zu 0,7 0,6<br />
2011 ff. bis zu 1,0 1,6<br />
Erläuterungen:<br />
Unaufteilbarer Verwaltungsaufwand für 7 Autobahnmeistereien, 1 Fernmeldemeisterei und 1 Stützpunkt.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 3,3 0,8 0,8 0,7 1,0<br />
Soll VE 2008 2,8 0,6 0,6 1,6<br />
Verpfl. aus VE 0,8 1,4 1,3 2,6<br />
811 85 - 1 Erwerb von Dienstfahrzeugen (für die<br />
711<br />
Autobahnmeistereien)<br />
--- 17,8 17,8
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
- 165 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 811 85<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 17,8 T€ mehr<br />
zu ersetzen:<br />
Art kw Baujahr Fahrleistung<br />
in km am<br />
1.1.2006<br />
Opel Astra 50 1996 115.969<br />
Opel Astra 50 1999 109.077<br />
Als Ersatz vorgesehen Soll 2007 Soll 2008<br />
(T€) (T€)<br />
2 PKW, 50 kW, Diesel 17,8 17,8<br />
Zusammen: 17,8 17,8<br />
812 85 - 0 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
10,0 --- ---<br />
711 Ausrüstungsgegenständen<br />
4,5<br />
Summe der Titelgruppe 40,0<br />
34,5<br />
47,1 48,2<br />
99 Kosten der Datenverarbeitung im<br />
Bereich der Straßenbauverwaltung<br />
TG einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 06/TG 99.<br />
Erläuterungen:<br />
Ausstattung der Straßenbauverwaltung mit EDV-Einzelplatzlösungen und möglicher Vernetzung innerhalb des Amtes.<br />
Übersicht über das dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:<br />
Angestellte<br />
511 99 - 8 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattun-<br />
4,0 3,5 3,5<br />
711 gen für Informationstechnik<br />
5,4<br />
Erläuterungen:<br />
2007 2008<br />
VergGr. IIa 1 1<br />
VergGr. IVa 1 1<br />
VergGr. Vb 1 1<br />
VergGr. Vc 1 1<br />
4 4<br />
1 Geschäftsbedarf 0,0 0,0<br />
2 Beschaffung von Geräten und Ausstattungen 0,0 0,0<br />
3 Unterhaltung und Wartung 3,5 3,5<br />
4 Sonstiges 0,0 0,0<br />
Summe 3,5 3,5<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
- 166 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
518 99 - 1 Mieten und Leasing für EDV-Anlagen,<br />
21,9 18,9 28,7<br />
711 Geräte und Maschinen<br />
21,8<br />
Erläuterungen:<br />
2008 gegenüber 2007 9,8 T€ mehr<br />
Miete für Telefonanlage laut Mietvertrag vom 05.07.1996.<br />
526 99 - 1 Kosten für Sachverständige (EDV-<br />
711 Bereich)<br />
--- --- ---<br />
534 99 - 1 Vergabe von Aufträgen für Datenerfas-<br />
--- --- ---<br />
711 sung, Softwareentwicklung u.ä.<br />
51,4<br />
812 99 - 4 Erwerb von Hardware und Software 56,0 87,8 92,2<br />
711 174,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 31,8 T€ mehr<br />
1 Hardware 0,0 34,0<br />
2 Software 0,0 16,0<br />
Summe 0,0 50,0<br />
Ausstattung der Dienststellen der Staßenbauverwaltung mit Einzelarbeitsplatzlösungen.<br />
Telefonanlage 87,8 42,2<br />
Summe 87,8 42,2<br />
Summe der Titelgruppe 81,9<br />
252,7<br />
110,2 124,4<br />
Gesamtausgaben 50.108,4<br />
32.708,6<br />
45.357,9 59.760,1<br />
2007<br />
T€<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€<br />
2008<br />
T€
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
- 167 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 05Autobahnamt <strong>Sachsen</strong> (Abschluss)<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendiensten und dgl.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u.<br />
Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.<br />
125,1<br />
82,3<br />
125,1 125,1<br />
207,0<br />
--- ---<br />
---<br />
8.398,1<br />
6.000,0 6.000,0<br />
Gesamteinnahmen 125,1<br />
8.687,4<br />
6.125,1 6.125,1<br />
Personalausgaben 9.288,1<br />
8.916,0<br />
9.093,7 9.293,3<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 1.178,0<br />
1.110,2<br />
1.010,0 1.081,4<br />
Verpflichtungsermächtigung 0,0 29,8 39,3<br />
Baumaßnahmen 32.100,0<br />
11.101,9<br />
27.000,0 41.130,0<br />
Verpflichtungsermächtigung 16.630,0 32.630,0 3.000,0<br />
Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 142,3<br />
265,5<br />
254,2 255,4<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 7.400,0<br />
11.315,0<br />
8.000,0 8.000,0<br />
Verpflichtungsermächtigung 2.200,0 2.100,0 1.900,0<br />
Besondere Finanzierungsausgaben --- --- ---<br />
Gesamtausgaben 50.108,4<br />
32.708,6<br />
45.357,9 59.760,1<br />
Verpflichtungsermächtigung 18.830,0 34.759,8 4.939,3<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -39.232,8 -53.635,0
- 168 -
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
Titel<br />
FKZ<br />
Kapitel 07 05Autobahnamt <strong>Sachsen</strong> (Stellenplan)<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellenpläne<br />
422 01 - 3 Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl.<br />
Abordnungen)<br />
711<br />
Stellenplan:<br />
Amtsbezeichnung BesGr. LGr.<br />
Personalsoll A:<br />
Obere Landesbehörde<br />
- 169 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
Präsident des Autobahnamtes B 2 hD 1 1 1<br />
Leitender Baudirektor A 16 hD 1 1 1<br />
Leitender Regierungsdirektor A 16 hD 1 0 0<br />
Regierungsdirektor A 15 hD 2 1 1<br />
Baudirektor A 15 hD 4 4 4<br />
Bauoberrat A 14 hD 4 3 3<br />
Baurat A 13 hD 5 1 1<br />
Technischer Amtsrat A 12 gD 1 1 1<br />
Technischer Amtmann A 11 gD 3 3 3<br />
Technischer Oberinspektor A 10 gD 7 0 0<br />
Regierungsoberinspektor A 10 gD 6 2 2<br />
Regierungsinspektor A 9 gD 5 1 1<br />
Straßenhauptmeister A 10 mD 6 0 0<br />
Straßenobermeister A 9 mD 4 0 0<br />
Straßenmeister A 8 mD 5 0 0<br />
Regierungshauptsekretär A 8 mD 4 0 0<br />
Hauptwerkmeister A 8 mD 1 0 0<br />
Regierungsobersekretär A 7 mD 1 0 0<br />
Oberwerksmeister A 7 mD 3 0 0<br />
Werkmeister A 6 mD 1 0 0<br />
Summe (Obere Landesbehörde) 65 18 18<br />
Summe Titel 422 01 65 18 18
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 422 01<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2007 2008<br />
Personalsoll A:<br />
Obere Landesbehörde<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Abgänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
Zweckbestimmung<br />
- 170 -<br />
1 0 A 16 Leitender Regierungsdirektor Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 05 / 425 01 in 2007<br />
1 0 A 15 Regierungsdirektor Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 05 / 425 01 in 2007<br />
1 0 A 14 Bauoberrat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 05 / 425 01 in 2007<br />
4 0 A 13 Baurat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 05 / 425 01 in 2007<br />
4 0 A 10 Regierungsoberinspektor Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 05 / 425 01 in 2007<br />
7 0 A 10 Technischer Oberinspektor Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 05 / 425 01 in 2007<br />
4 0 A 9 Regierungsinspektor Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 05 / 425 01 in 2007<br />
6 0 A 10 Straßenhauptmeister Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 05 / 425 01 in 2007<br />
4 0 A 9 Straßenobermeister Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 05 / 425 01 in 2007<br />
4 0 A 8 Regierungshauptsekretär Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 05 / 425 01 in 2007<br />
5 0 A 8 Straßenmeister Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 05 / 425 01 in 2007<br />
1 0 A 8 Hauptwerkmeister Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 05 / 425 01 in 2007<br />
3 0 A 7 Oberwerksmeister Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 05 / 425 01 in 2007<br />
1 0 A 7 Regierungsobersekretär Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 05 / 425 01 in 2007<br />
1 0 A 6 Werkmeister Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 05 / 425 01 in 2007<br />
47 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
47 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-47 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
422 05 - 9 Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für<br />
Dienstanfänger<br />
711<br />
Stellenplan:<br />
Amtsbezeichnung BesGr. LGr.<br />
Personalsoll A:<br />
Obere Landesbehörde<br />
- 171 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
Baureferendar A 13 Anw hD 4 3 3<br />
Summe (Obere Landesbehörde) 4 3 3<br />
Summe Titel 422 05 4 3 3<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2007 2008<br />
Personalsoll A:<br />
Obere Landesbehörde<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Abgänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
1 0 A 13 Anw Baureferendar Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 422 01 in 2007<br />
1 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
1 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
425 01 - 0 Vergütungen der Angestellten<br />
711<br />
Stellenplan:<br />
Personalsoll A:<br />
Obere Landesbehörde<br />
davon ku: 1 nach A 14 hD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
davon ku: 1 nach A 15 hD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
VergGr. LGr.<br />
Landesregulierungsbehörde -<br />
Umsetzung im Rahmen des<br />
Haushaltsvollzugs<br />
I hD 0 1 1<br />
Ia hD 0 1 1
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 425 01<br />
Zweckbestimmung<br />
davon ku: 1 nach A 14 hD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
davon kw: 1 im Jahr 2008<br />
VFR weiterer Abbau<br />
davon ku: 4 nach A 13 hD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
davon kw: 1 im Jahr 2007<br />
VFR Block A<br />
davon kw: 1 im Jahr 2008<br />
VFR Block A<br />
davon ku: 9 nach A 10 gD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
davon ku: 4 nach A 9 gD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
davon kw: 1 im Jahr 2007<br />
VFR Block A<br />
davon kw: 1 im Jahr 2008<br />
VFR Block A<br />
davon kw: 1 im Jahr 2008<br />
VFR weiterer Abbau<br />
davon kw: 1 im Jahr 2008<br />
VFR Block A<br />
davon ku: 1 nach VIII mD<br />
nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers<br />
davon kw: 1 im Jahr 2007<br />
VFR weiterer Abbau<br />
davon kw: 1 im Jahr 2007<br />
- 172 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
Ib hD 1) 2 3 3<br />
IIa hD 1) 2) 6 10 10<br />
IIa gD 2 2 2<br />
III gD 1) 15 14 13<br />
IVa gD 1) 19 18 18<br />
IVb gD 1) 10 20 20<br />
Vb gD 2) 9 12 11<br />
IVb mD 0 6 6<br />
Vb mD 0 4 4<br />
Vc mD 4) 15 24 24<br />
VIb mD 4) 21 25 25<br />
VII mD 3) 4) 11 12 11<br />
VIII mD 3) 4) 16 14 13
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 425 01<br />
VFR weiterer Abbau<br />
2 im Jahr 2008<br />
VFR Block A<br />
davon kw: 1 im Jahr 2007<br />
VFR weiterer Abbau<br />
Zweckbestimmung<br />
- 173 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
IXa eD 1 1 0<br />
Summe (Obere Landesbehörde) 127 167 162<br />
Summe Titel 425 01 127 167 162<br />
Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter<br />
in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.<br />
Obere Landesbehörde<br />
IIa hD Ib hD 2 2 2<br />
III gD IIa gD 9 9 9<br />
IVa gD III gD 11 12 15<br />
IVb gD IVa gD 9 8 8<br />
Vb gD IVb gD 7 7 7<br />
Vc mD Vb mD 9 6 7<br />
VIb mD Vc mD 2 2 2<br />
VII mD VIb mD 5 0 0<br />
VII mD VIb mD 0 9 10<br />
VIII mD VII mD 10 0 0<br />
VIII mD VII mD 5 0 0<br />
VIII mD VII mD 0 7 7<br />
VIII mD VII mD 0 5 5<br />
Schreibkräfte sind<br />
in einer Stelle der VergGr.<br />
Obere Landesbehörde<br />
VII 1 1 1<br />
VIII 5 5 5
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 425 01<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2007 2008<br />
Personalsoll A:<br />
Obere Landesbehörde<br />
Abgänge:<br />
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk<br />
Zweckbestimmung<br />
- 174 -<br />
0 1 III Vollzug kw-Vermerk 2007<br />
1 0 III Vollzug kw-Vermerk 2006<br />
1 0 IVa Vollzug kw-Vermerk 2006<br />
0 1 Vb Vollzug kw-Vermerk 2007<br />
1 0 Vc Vollzug kw-Vermerke 2006<br />
0 1 VII Vollzug kw-Vermerk 2007<br />
0 1 VIII Vollzug kw-Vermerk 2007<br />
2 0 VIII Vollzug kw-Vermerke 2006<br />
0 1 IXa Vollzug kw-Vermerk 2007<br />
5 5 Abgänge infolge kw-Vermerk<br />
5 5 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-5 -5 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 425 01<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Zugänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
Zweckbestimmung<br />
- 175 -<br />
1 0 I Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 05 / 422 01 in 2007<br />
1 0 Ia Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 05 / 422 01 in 2007<br />
1 0 Ib Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 05 / 422 01 in 2007<br />
4 0 IIa Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 05 / 422 01 in 2007<br />
4 0 IVb Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 05 / 422 01 in 2007<br />
7 0 IVb Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 05 / 422 01 in 2007<br />
4 0 IVb Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 05 / 425 01 in 2007<br />
4 0 Vb Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 05 / 422 01 in 2007<br />
6 0 IVb Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 05 / 422 01 in 2007<br />
4 0 Vb Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 05 / 422 01 in 2007<br />
4 0 Vc Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 05 / 422 01 in 2007<br />
5 0 Vc Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 05 / 422 01 in 2007<br />
1 0 Vc Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 05 / 422 01 in 2007<br />
5 0 Vc Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 05 / 425 01 in 2007<br />
3 0 VIb Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 05 / 422 01 in 2007<br />
1 0 VIb Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 05 / 422 01 in 2007<br />
1 0 VII Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 05 / 422 01 in 2007<br />
56 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
56 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
Änderung Stellenschlüssel<br />
Änderung Stellenschlüssel
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 425 01<br />
Abgänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
Zweckbestimmung<br />
- 176 -<br />
4 0 IVb Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 05 / 425 01 in 2007<br />
1 0 IVb Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 425 01 in 2007<br />
1 0 Vb Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 425 01 in 2007<br />
5 0 Vc Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 05 / 425 01 in 2007<br />
11 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
11 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
45 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Sonstige Vermerke<br />
Personalsoll A:<br />
1) Techniker<br />
2) Verwaltung<br />
3) Schreibkraft<br />
4) Oberbehördenschlüssel<br />
425 11 - 8 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen<br />
durch Angestellte<br />
711<br />
Stellenplan:<br />
Personalsoll B:<br />
Obere Landesbehörde<br />
VergGr. LGr.<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
Änderung Stellenschlüssel<br />
Landesregulierungsbehörde -<br />
Umsetzung im Rahmen des<br />
Haushaltsvollzugs<br />
Landesregulierungsbehörde -<br />
Umsetzung im Rahmen des<br />
Haushaltsvollzugs<br />
Änderung Stellenschlüssel<br />
AZUBI eD 3 5 5<br />
Summe (Obere Landesbehörde) 3 5 5<br />
Summe Titel 425 11 3 5 5
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 425 11<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2007 2008<br />
Personalsoll B:<br />
Obere Landesbehörde<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Zugänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
Zweckbestimmung<br />
- 177 -<br />
2 0 AZUBI Auszubildende Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 425 11 in 2007<br />
2 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
2 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
426 01 - 9 Löhne der Arbeiter<br />
711<br />
Stellenplan:<br />
Personalsoll A:<br />
Obere Landesbehörde<br />
LohnGr. LGr.<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
4 eD 2 2 2<br />
Summe (Obere Landesbehörde) 2 2 2<br />
Summe Titel 426 01 2 2 2<br />
Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter<br />
in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.<br />
Obere Landesbehörde<br />
4 eD 4a eD 2 2 2<br />
425 71 - 5 Vergütungen der Angestellten<br />
711<br />
Stellenplan:<br />
Personalsoll B:<br />
Obere Landesbehörde<br />
VergGr. LGr.<br />
IIa hD 1 1 1<br />
III gD 4 4 4<br />
IVa gD 6 6 6
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 425 71<br />
Zweckbestimmung<br />
- 178 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
IVb gD 3 3 3<br />
Vb gD 2 2 2<br />
Vc mD 2 2 2<br />
VIb mD 1 1 1<br />
Summe (Obere Landesbehörde) 19 19 19<br />
Summe Titel 425 71 19 19 19<br />
Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter<br />
in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.<br />
Obere Landesbehörde<br />
IIa hD Ib hD 1 1 1<br />
III gD IIa gD 2 2 2<br />
IVa gD III gD 4 4 4<br />
IVb gD IVa gD 3 2 2
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
Titel<br />
FKZ<br />
Kapitel 07 05Autobahnamt <strong>Sachsen</strong> (Abschluss Stellenplan)<br />
Gesamtübersicht<br />
Zweckbestimmung<br />
- 179 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
42201 Planmäßige Beamte 65 18 18<br />
42205 Beamte i.V. 4 3 3<br />
42501 Angestellte 127 167 162<br />
42601 Arbeiter 2 2 2<br />
Personalsoll A 198 190 185<br />
42511 Angestellte 3 5 5<br />
42571 Angestellte 19 19 19<br />
Personalsoll B 22 24 24
- 180 -
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 181 -<br />
Kapitel 07 06Straßenbau (Vorwort)<br />
Den 7 Straßenbauämtern (SBÄ) obliegen der Bau, die Unterhaltung und Instandsetzung sowie die Verwaltung<br />
der Staatsstraßen und der Bundesstraßen (Auftragsverwaltung).<br />
Die Verwaltung der Kreisstraßen wird gemäß des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) mit durchgeführt.<br />
Von den Straßenbauämtern werden in 3 Regierungsbezirken folgende Straßen verwaltet (Stand 01.01.2006):<br />
Zahl der SBÄ Netz in km –<br />
Bundesstraßen 1)<br />
Netz in km –<br />
Staatsstraßen 2)<br />
Netz in km –<br />
Kreisstraßen<br />
RP Chemnitz 3 893,1 1.712,1 1.713,5<br />
RP Dresden 2 767,9 2.089,9 2.092,1<br />
RP Leipzig 2 614,6 1.341,7 1.342,7<br />
Zusammen 7 2.275,6 5.143,7 5.148,3<br />
1) ohne Ortsdurchfahrten bei Städten mit mehr als 80.000 Einwohnern und ohne Ortsdurchfahrten bei Städten mit mehr als 50.000 und<br />
weniger als 80.000 Einwohnern, die von der Wahlmöglichkeit des SächsStrG Gebrauch gemacht haben.<br />
2) ohne Ortsdurchfahrten bei Städten mit mehr als 30.000 Einwohnern und ohne Ortsdurchfahrten bei Städten mit mehr als 10.000 und<br />
weniger als 30.000 Einwohnern, die von der Wahlmöglichkeit des SächsStrG Gebrauch gemacht haben.
- 182 -
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 183 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 06Straßenbau (Einnahmen)<br />
Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 2.7.2002 über den Stellenabbau im Bereich der Verwaltung<br />
im Rahmen der Verwaltungs- und Funktionalreform werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht:<br />
2 kw 2009<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendiensten und dgl.<br />
111 01 - 7 Gebühren und tarifliche Entgelte 30,0 36,0 36,0<br />
711 35,2<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 6,0 T€ mehr<br />
Gebühren und tarifliche Entgelte im Straßenbau gemäß Verwaltungskostengesetz und der Gebührenordnung des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong>.<br />
111 02 - 6 Benutzungsentgelte für Sondernutzun-<br />
50,0 55,0 55,0<br />
711 gen an Staatsstraßen sowie damit zusammenhängende<br />
Auslagen, Erstattungen u.<br />
ä. Einnahmen<br />
53,1<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 5,0 T€ mehr<br />
Zur Verwaltungsvereinfachung und wegen des Sachzusammenhangs werden hier sowohl Verwaltungsgebühren und Auslagen als auch<br />
Benutzungsentgelte sowie Erstattungen von Verwaltungsausgaben im Sinne der Zweckbestimmung eingenommen.<br />
Es handelt sich um<br />
- Verwaltungsgebühren und Auslagen für Genehmigungen<br />
- Benutzungsentgelte<br />
- Erstattungen von Auslagen im Zusammenhang mit der Bemessung und Vereinbarung von Benutzungsentgelten.<br />
119 02 - 8 Rückerstattungen von Zuwendungen<br />
--- --- ---<br />
725 gem. § 44 SäHO aus Mitteln gemäß<br />
GVFG bzw. Entflechtungsgesetz<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/883 43.<br />
10.830,8<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden Rückerstattungen aus Zuwendungen für die Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Mitteln gemäß GVFG bzw. Entflechtungsgesetz<br />
und Zinsen nachgewiesen.<br />
119 03 - 7 Einnahmen für die Prüfung von KfZ-<br />
729 Sachverständigen<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/526 02.<br />
25,0 --- ---<br />
119 04 - 6 Rückerstattungen von Zuschüssen und<br />
100,0 100,0 100,0<br />
725 dgl.<br />
47,9<br />
Vgl. Vermerk bei Titel 07 06/883 09.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 184 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 119 04<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden Rückerstattungen aus Zuweisungen von Landesmitteln für den kommunalen Straßenbau und Zinsen nachgewiesen.<br />
119 49 - 3 Vermischte Einnahmen 5,0 5,0 5,0<br />
711 0,2<br />
Erläuterungen:<br />
Nachweis der Einnahmen, die entsprechend ihrer Zweckbestimmung nicht in einem anderen Einnahmetitel nachgewiesen werden können.<br />
124 02 - 1 Einnahmen aus Vermietung, Verpach-<br />
1,2 1,2 1,2<br />
711 tung und Nutzung an Staatsstraßen<br />
0,3<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden insbesondere Erlöse aus der Obst-, Gras- und Holznutzung an Staatsstraßen nachgewiesen.<br />
124 04 - 9 Einnahmen aus Vermietung , Verpach-<br />
--- --- ---<br />
711 tung und Nutzung von Dienstwohnungen<br />
in bundeseigenen Straßenmeistereien<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/518 03.<br />
12,6<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden Einnahmen aus Mieten für Dienstwohnungen in den Bundesstraßenmeistereien nachgewiesen.<br />
132 03 - 0 Erlöse aus dem Verkauf von Gegenstän-<br />
92,0 100,0 100,0<br />
711 den<br />
55,7<br />
Erläuterungen:<br />
Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Geräten und Ausstattungsgegenständen der Straßenbauämter sowie<br />
Entgelte für die Abgabe von Altpflaster, soweit sie nicht in der Ausschreibung einer Baumaßnahme verankert sind.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und<br />
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br />
231 12 - 9 Erstattungen von Kosten für die Aufstel-<br />
711 lung und Unterhaltung von Europaschildern<br />
an den Außen- und Binnengrenzen<br />
der Staaten der EU<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/521 01.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 9,0 T€ mehr<br />
--- 9,0 ---<br />
Hier werden die Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit der Aufstellung von Europaschildern an den EU- Außen- bzw. Binnengrenzen<br />
nachgewiesen.<br />
233 21 - 6 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden<br />
--- --- ---<br />
724 und Gemeindeverbänden für Entwurfsbearbeitung<br />
und Bauleitung<br />
23,5
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 185 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 233 21<br />
T€<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 74.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden insbesondere die Vergütungen für Planung und Bauleitung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen durch Dritte nachgewiesen.<br />
235 02 - 7 Sonstige Zuweisungen der Bundesagen-<br />
711 tur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/425 12 und 426 12.<br />
Erläuterungen:<br />
--- --- ---<br />
Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.<br />
237 01 - 6 Sonstige Zuweisungen von Zweckver-<br />
711 bänden sowie vom Bund, den Ländern,<br />
Gemeinden und Gemeindeverbänden zu<br />
verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 72.<br />
Erläuterungen:<br />
--- --- ---<br />
Zuweisungen Dritter zu verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen sind nicht vorhersehbar und können nur kurzfristig disponiert werden.<br />
Weiterhin werden hier Beteiligungen Dritter an Datenerhebungen nachgewiesen.<br />
261 01 - 5 Erstattung von Verwaltungsausgaben<br />
12,8 *** ***<br />
711 aus sonstigen inländischen Bereichen<br />
(wegfallend)<br />
41,2<br />
Erläuterungen:<br />
Künftig mitnachgewiesen bei 07 06/261 12.<br />
261 11 - 3 Erstattungen Sonstiger für Kosten von<br />
--- --- ---<br />
723 Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang<br />
mit Straßenunterhaltung<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 84.<br />
2.508,3<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden z. B. Ablösungen durch Sonstige für Unterhaltungskosten auf Staatsstraßen, Erstattungen von Unterhaltungsaufwendungen -<br />
insbesondere für Winterdienstkosten auf Straßen anderer Baulastträger - vereinnahmt.<br />
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und wegen des Sachzusammenhangs dürfen hier auch die Erlöse aus dem Verkauf entbehrlicher<br />
Fahrzeuge und Geräte eingenommen werden, die zu Lasten der Titelgruppen 84 und 85 beschafft worden sind. Soweit Fahrzeuge und<br />
Geräte zu Lasten des Gemeinschaftsaufwandes der Titelgruppe 84 beschafft worden sind, wird hier nur der Landesanteil des Verkaufserlöses<br />
(im Verhältnis des Verteilungsschlüssels) nachgewiesen.<br />
Der Bundesanteil wird dem Bundeshaushalt zugeführt.<br />
261 12 - 2 Erstattungen von Kosten für Entwurfs-<br />
--- --- ---<br />
723 bearbeitung und Bauleitung bei der<br />
Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen<br />
für Sonstige<br />
496,5<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 73.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 186 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 261 12<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden Erstattungen von Verwaltungsausgaben vereinnahmt, die aus Mitteln für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung geleistet worden<br />
sind (ausgenommen die bei Titel 261 21 nachzuweisenden Erstattungen). Auch die Erstattung von Verwaltungskosten für die Berechnung<br />
von Ablösungsbeträgen wird hier nachgewiesen.<br />
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und wegen des Sachzusammenhangs dürfen hier auch die Erlöse aus der Veräußerung entbehrlicher<br />
Fahrzeuge und Geräte etc. eingenommen werden, die aus Mitteln für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung beschafft worden sind.<br />
261 21 - 1 Erstattungen von Kosten für Lieferun-<br />
--- --- ---<br />
723 gen und Leistungen im Zusammenhang<br />
mit Nachrechnen von Brücken und der<br />
sich hieraus ergebenden Beschilderung<br />
45,2<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 72.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden insbesondere Erstattungen der Bundeswehr zum Nachrechnen von Brückenbauwerken nachgewiesen. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung<br />
werden die Erstattungen für alle Straßenklassen ausgewiesen.<br />
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u.<br />
Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.<br />
331 01 - 1 Sonstige Zuweisungen vom Bund für<br />
723 Straßen- und Brückenbauten<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 75.<br />
Erläuterungen:<br />
--- --- ---<br />
Kostenbeteiligungen von Bundesbehörden (Bundesminister für Verkehr, Bundesminister der Verteidigung) an Bauvorhaben auf Staatsstraßen.<br />
331 03 - 9 Zuweisungen vom Bund für Entwurfsbe-<br />
--- 4.000,0 4.000,0<br />
722 arbeitung und Bauleitung für Bundesstraßen<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 72.<br />
3.548,5<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 4.000,0 T€ mehr<br />
Gemäß § 6 Abs. 3 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs<br />
vom 2. März 1951 (BGBl. I S. 157) trägt der Bund die Zweckausgaben aus der Wahrnehmung der Straßenbaulast und die Zweckausgaben<br />
im Zusammenhang mit der Erhaltung und Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens. Dagegen haben die Länder die<br />
Verwaltungsausgaben, die sich aus der Wahrnehmung der ihnen obliegenden Verwaltungsaufgaben ergeben (Finanzanpassungsgesetz vom<br />
30. August 1971, BGBl. I S. 1426) zu übernehmen.<br />
Sie werden mit einer Pauschale von 2 v. H. der Baukosten für die Kosten der Entwurfsbearbeitung und von 1 v. H. der Baukosten für die<br />
Kosten der Bauaufsicht abgegolten. Wegen des Begriffs “Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht“ vgl. Erläuterungen zu TG 72.<br />
333 01 - 9 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden<br />
723<br />
und Gemeindeverbänden für Straßenund<br />
Brückenbauten<br />
--- *** ***
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 187 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 333 01<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
Wegfall des Titels.<br />
341 01 - 9 Sonstige Zuschüsse, Beiträge, Kostener-<br />
--- *** ***<br />
723 stattungen u.a. für Straßen- und Brükkenbauten<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Wegfall des Titels.<br />
Gesamteinnahmen 316,0<br />
17.698,8<br />
4.306,2 4.297,2
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 188 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 06Straßenbau (Ausgaben)<br />
Ausgaben<br />
Personalausgaben<br />
422 01 - 1 Bezüge der planmäßigen Beamten (ein-<br />
8.643,5 3.547,6 3.573,7<br />
711 schl. Abordnungen)<br />
3.479,0<br />
Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppen<br />
besetzt werden.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.<br />
422 41 - 3 Mehrarbeitsvergütungen für Beamte --- --- ---<br />
711 0,7<br />
425 01 - 8 Vergütungen der Angestellten 13.769,6 18.129,1 18.574,7<br />
711 19.268,0<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich Zulagen, Zuwendungen und Aufwandsentschädigungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.<br />
425 11 - 6 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen<br />
344,6 235,9 257,2<br />
711 durch Angestellte<br />
198,9<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 108,7 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.<br />
425 12 - 5 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen<br />
711 durch Angestellte (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 07 06/426 12.<br />
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der anteiligen Isteinnahme bei 07 06/235 02.<br />
--- --- ---<br />
Aus dem Titel darf auch der für die AB-Maßnahmen von der BA geleistete Sachkostenanteil gezahlt werden.<br />
Erläuterungen:<br />
Eigenbeteiligung des Landes an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.<br />
425 15 - 2 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen<br />
--- 254,7 258,4<br />
961 durch Angestellte im Zusammenhang<br />
mit dem Wiederaufbau nach dem Hochwasser<br />
2002<br />
320,7
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 189 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 425 15<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 254,7 T€ mehr<br />
425 41 - 0 Überstundenvergütungen für Angestellte --- --- ---<br />
711 3,3<br />
Erläuterungen:<br />
Zur Bewältigung des notwendigen Baufortschrittes ist die Anordnung von Überstunden erforderlich, zentral veranschlagt bei 07 02/425 41.<br />
426 01 - 7 Löhne der Arbeiter 617,0 561,3 577,9<br />
711 564,3<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.<br />
426 12 - 4 Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch<br />
711 Arbeiter (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/425 12.<br />
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der anteiligen Isteinnahme bei 07 06/235 02.<br />
--- --- ---<br />
Aus dem Titel darf auch der für die AB-Maßnahmen von der BA geleistete Sachkostenanteil gezahlt werden.<br />
Erläuterungen:<br />
Eigenbeteiligung des Landes an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.<br />
427 01 - 6 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen<br />
1,5 --- ---<br />
711 für nebenamtlich und nebenberuflich<br />
Tätige<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Nicht voll beschäftigtes Reinigungspersonal, Urlaubs- und Krankheitsvertretungen, Praktikanten.<br />
453 01 - 3 Trennungsgeld und Umzugskostenvergü-<br />
50,0 30,0 30,0<br />
711 tungen<br />
6,6<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 20,0 T€ weniger<br />
Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl.<br />
Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung<br />
aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.12.1997 (GMBl.<br />
des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBl. des Bundes 2000, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 190 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben<br />
für den Schuldendienst<br />
Erläuterungen:<br />
Nach Art. 90 des Grundgesetzes verwalten die Länder die Bundesfernstraßen im Auftrag des Bundes (Auftragsverwaltung). Gemäß § 6<br />
Abs. 3 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs vom<br />
2. März 1951 (BGBl. I S. 157) trägt der Bund die Zweckausgaben aus der Wahrnehmung der Straßenbaulast und die Zweckausgaben im<br />
Zusammenhang mit der Erhaltung und Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens, dagegen haben die Länder die Verwaltungsausgaben,<br />
die sich aus der Wahrnehmung der ihnen obliegenden Verwaltungsaufgaben ergeben (Finanzanpassungsgesetz vom 30. August 1971,<br />
BGBl. I S.1426), zu übernehmen. Der veranschlagte Sachbedarf ist zur Durchführung dieser und anderweitiger Staatsausgaben erforderlich.<br />
511 01 - 3 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattun-<br />
440,0 366,6 371,4<br />
711 gen (außer EDV-Anlagen)<br />
398,4<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 73,4 T€ weniger<br />
1 Geschäftsbedarf 144,0 148,8<br />
2 Bücher und Zeitschriften 60,6 60,6<br />
3 Beschaffung von Geräten und Ausstattungen 130,0 130,0<br />
4 Unterhaltung und Wartung 30,0 30,0<br />
5 Sonstiges 2,0 2,0<br />
Summe 366,6 371,4<br />
Geschäftsbedarf für 7 Straßenbauämter.<br />
511 02 - 2 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fern-<br />
170,0 146,6 148,6<br />
711 meldegebühren<br />
160,5<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 23,4 T€ weniger<br />
Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer InfoHighway).<br />
Mit Inkrafttreten des Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN) dienen die veranschlagten Haushaltsmittel für Mobilfunkanschlüsse der Dekkung<br />
der Mobilfunkkosten (Grundgebühren, Gebühren der Gespräche und mobilen Datenübertragung sowie Gebühren für mobile Datennetze)<br />
in Kapitel 0201 TG 93. Auf Ziffer 1.2.4 der DBestHG 2007/2008 wird verwiesen.<br />
1 Postgebühren 116,6 118,6<br />
2 Mobilfunkanschlüsse 25,0 25,0<br />
3 Sonstiges 5,0 5,0<br />
Summe 146,6 148,6<br />
514 01 - 0 Haltung von Dienstfahrzeugen 180,0 179,4 183,5<br />
711 171,3<br />
2007<br />
T€<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€<br />
2008<br />
T€
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 191 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 514 01<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
1 Kraft- und Schmierstoffe 118,4 116,5<br />
2 Unterhaltung und Instandsetzung 60,0 65,0<br />
3 Sonstiges 1,0 2,0<br />
Summe 179,4 183,5<br />
nachrichtlich:<br />
Bestand an Dienstfahrzeugen am 1.1.2006 Plan 2006 Plan 2007 Plan 2008<br />
1 Pkw / Kombi 96 96 96 96<br />
2 Kleinbus 3 3 3 3<br />
3 Anzahl der anerkannten privateigenen Fahrzeuge 64 100 100 100<br />
514 02 - 9 Persönliche Ausrüstungsgegenstände<br />
4,0 4,1 4,5<br />
711 und Verbrauchsmittel<br />
2,9<br />
514 03 - 8<br />
711<br />
Verbrauchsmittel --- --- ---<br />
518 02 - 5 Mieten und Pachten für Maschinen,<br />
31,5 60,8 89,1<br />
711 Fahrzeuge und Geräte<br />
4,9<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 07 06/811 01.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
134,6 99,2<br />
2008 bis zu 53,6<br />
2009 bis zu 21,6 49,7<br />
2010 bis zu 21,6 13,2<br />
2011 ff. bis zu 37,8 36,3<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 29,3 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 28,3 T€ mehr<br />
Anmietung von Bürogeräten.<br />
Weiterhin werden hier die Leasinggebühren für Dienst-Pkw und Kopiergeräte verbucht.<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 192 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 518 02<br />
T€<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 134,6 53,6 21,6 21,6 37,8<br />
Soll VE 2008 99,2 49,7 13,2 36,3<br />
Verpfl. aus VE 53,6 71,3 34,8 74,1<br />
518 03 - 4 Ausgaben für Vermietung, Verpachtung<br />
2,6 5,0 5,4<br />
711 und Nutzung von Dienstwohnungen in<br />
bundeseigenen Straßenmeistereien<br />
16,7<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 06/124 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden Einnahmen aus Titel 124 04 sowie die Differenz zwischen Dienstwohnungsvergütung und Kostenmiete quartalsweise an den<br />
Bund überwiesen.<br />
521 01 - 1 Aufstellung und Unterhaltung von<br />
--- 7,8 ---<br />
722 Europa- und Wappenschildern an Straßen<br />
im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong><br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 06/231 12.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 7,8 T€ mehr<br />
Hier werden die Kosten für die Aufstellung und Unterhaltung von Europa- und Wappenschildern nachgewiesen.<br />
525 02 - 6 Aus- und Fortbildung der Auszubilden-<br />
131,3 84,5 87,4<br />
711 den der Sächsischen Straßenbauverwaltung<br />
28,6<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 46,8 T€ weniger<br />
Kosten für die Ausbildung der 24 Lehrlinge der Berufe Bautechniker, Technischer Zeichner/in und Baustoffprüfer/in, die außerhalb der Straßenbauverwaltung<br />
durchgeführt wird.<br />
526 02 - 5 Kosten für Sachverständige und Mitglie-<br />
711 der von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen<br />
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach 60% der Isteinnahme bei 07 06/119 03.<br />
Erläuterungen:<br />
15,0 --- ---<br />
Der Sachverständigenprüfungsausschuss nimmt Aufgaben für die Bundesländer <strong>Sachsen</strong>, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,<br />
<strong>Sachsen</strong>-Anhalt und Thüringen nach der Verwaltungsvereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Kraftfahrsachverständigengesetz<br />
und den darauf beruhenden Rechtsvorschriften vom Juni 1992 wahr.<br />
527 01 - 5 Reisekostenvergütungen 120,0 99,2 100,5<br />
711 117,9
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 193 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 527 01<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 20,8 T€ weniger<br />
Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:<br />
1 Inlandsdienstreisen 97,0 98,0<br />
2 Auslandsdienstreisen 2,2 2,5<br />
3 Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung 0,0 0,0<br />
4 Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) 0,0 0,0<br />
Summe 99,2 100,5<br />
532 01 - 8 Umzugs- und Verlegungskosten von<br />
--- --- 26,2<br />
711 Dienststellen<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
2008 gegenüber 2007 26,2 T€ mehr<br />
Infolge der Zusammenlegung Umzug des Straßenbauamtes Zwickau nach Plauen bzw. Chemnitz.<br />
534 01 - 6 Dienstleistungen Dritter 27,0 8,6 8,7<br />
711 12,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 18,4 T€ weniger<br />
Kosten der Abwicklung von Altgrunderwerb (Vertragskosten). Die unmittelbaren Grunderwerbskosten werden beim einschlägigen Grunderwerbstitel<br />
nachgewiesen. Sonstige Dienstleistungen Dritter für die Verwaltung (z. B. Prüfungsleistungen).<br />
537 01 - 3 Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen --- --- ---<br />
711 19,7<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 06/TG 72.<br />
546 49 - 6 Vermischte Verwaltungsausgaben 47,0 25,9 26,2<br />
711 28,3<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 21,1 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen,<br />
Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.<br />
547 04 - 8 Verkehrssicherheitsarbeit sowie Modell-<br />
350,0 400,0 400,0<br />
729 vorhaben zur Verkehrssicherheit<br />
243,9<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 194 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 547 04<br />
T€<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
110,0 110,0<br />
2008 bis zu 110,0<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
110,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 50,0 T€ mehr<br />
Umsetzung und Fortführung des Verkehrssicherheitsprogrammes des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> und seiner prioritären Maßnahmen mit dem Ziel<br />
der weiteren Erhöhung der Verkehrssicherheit:<br />
- Vorbereitung und Durchführung landesweiter Verkehrssicherheitsaktionen und<br />
öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen,<br />
- Beseitigung von örtlichen Unfallschwerpunkten durch die Tätigkeit der Landesunfallkommission<br />
und Setzen von maßgeblichen Akzenten bei der Unfallbekämpfung,<br />
- Landeswettbewerb zum Verkehrssicherheitspreis des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> mit<br />
einer Vielzahl von öffentlichkeitswirksamen Einzelaktionen,<br />
- Sächsischer Verkehrssicherheitstag im Verkehrssicherheitszentrum am <strong>Sachsen</strong>ring,<br />
- Verkehrssicherheitskonferenzen und Fachtagungen zu ausgewählten Themen der Straßenverkehrssicherheit,<br />
- Flächendeckende Verkehrsteilnehmerinformations-Veranstaltungen,<br />
- Verkehrserziehungsangebote in Grundschulen.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006 160,0 160,0<br />
Soll VE 2007 110,0 110,0<br />
Soll VE 2008 110,0 110,0<br />
Verpfl. aus VE 160,0 110,0 110,0<br />
Ausgaben für Zuweisungen und<br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
686 05 - 8 Zuschüsse an die Landesverkehrswacht 140,0 150,0 150,0<br />
729 150,0<br />
Erläuterungen:<br />
Die Landesverkehrswacht <strong>Sachsen</strong> e.V. bietet umfangreiche Aufklärungskampagnen und andere Maßnahmen in der Verkehrssicherheitsarbeit<br />
an, wie z. B. die Schulung besonders gefährdeter Verkehrsteilnehmer (Kinder, ältere Menschen, Radfahrer).<br />
Dafür notwendige Personal- und sächliche Verwaltungsausgaben werden institutionell aus diesem Titel gefördert. Verkehrssicherheitsmaßnahmen<br />
werden projektbezogen durch das SMI gefördert.<br />
Baumaßnahmen<br />
780 02 - 6 Bau von Staatsstraßen einschließlich<br />
120.000,0 100.000,0 44.610,2<br />
723 Ingenieurleistungen aus Mitteln des EU-<br />
Regionalfonds - Förderzeitraum 2000-<br />
2006<br />
120.186,9
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 195 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 780 02<br />
T€<br />
Der EFRE-Mittelanteil ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 06/780 03.<br />
Der EFRE-Mittelanteil ist gegenseitig deckungsfähig mit 07 06/883 07.<br />
Ausgaben in Höhe von 25.000,0 T€ 2007 und in Höhe von 11.152,6 T€ 2008 werden aus ausschließlich für<br />
Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt<br />
bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 03/119 07.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 18.010,2<br />
davon fällig:<br />
2008 bis zu 18.010,2<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 20.000,0 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 55.389,8 T€ weniger<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Mittel für den Um- und Ausbau von Staatsstraßen einschließlich Ingenieurbauwerken, vor allem für Ortsumgehungen zur Verbesserung der<br />
Infrastruktur.<br />
Der Einzelnachweis ist in der Anlage A zum Einzelplan 07 dargestellt.<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
EU-Mittel Bundesmittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 28.209,9 21.157,4 7.052,5 0,0<br />
2001 (Ist) 63.502,0 47.626,5 15.875,5 47.264,6<br />
2002 (Ist) 56.163,5 42.122,6 14.040,9 58.546,3<br />
2003 (Ist) 70.193,5 52.645,2 17.548,4 57.967,2<br />
2004 (Ist) 71.447,3 53.585,3 17.862,0 21.810,1<br />
2005 (Ist) 130.640,6 97.484,4 3.179,5 29.976,8 91.017,5<br />
2006 (Prognose) 120.000,0 90.000,0 30.000,0 102.361,7<br />
2007 100.000,0 75.000,0 25.000,0 75.000,0<br />
2008 44.610,2 33.457,6 11.152,6 33.457,6<br />
2009 ff. 25.654,0<br />
Zusammen 684.767,2 513.079,0 3.179,5 168.508,7 513.079,0<br />
einschl. der bei 07 06/780 03 und 07 12/785 31 nachgewiesenen Ausgaben
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 196 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 780 02<br />
T€<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 19.600,0 13.000,0 6.600,0<br />
Soll VE 2006 40.000,0 20.000,0 20.000,0<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
18.010,2 18.010,2<br />
Verpfl. aus VE 33.000,0 44.610,2<br />
780 03 - 5 Bau von Straßen einschließlich Inge-<br />
--- --- ---<br />
723 nieurleistungen aus Mitteln des EU-<br />
Regionalfonds - Förderzeitraum 2000-<br />
2006 für Wiederaufbauhilfe Hochwasser<br />
(AufhF-Ergänzungsmittel)<br />
7.554,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/780 02.<br />
Erläuterungen:<br />
Mittel für den Um- und Ausbau von Straßen einschließlich Ingenieurbauwerken im Rahmen der Wiederaufbauhilfe Hochwasser. Die Kofinanzierung<br />
wird bei 07 12/785 31 nachgewiesen.<br />
780 05 - 3 Leistungen der LISt GmbH für die Säch-<br />
1.812,0 2.300,0 2.300,0<br />
711 sische Straßenbauverwaltung gemäß<br />
Geschäftsbesorgungsvertrag<br />
1.813,2<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
1.000,0 1.000,0<br />
2008 bis zu 1.000,0<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
1.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 488,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind die Ausgaben für die aufgrund des Geschäftsbesorgungsvertrages zu erbringenden Leistungen der LISt GmbH.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006 1.000,0 1.000,0<br />
Soll VE 2007 1.000,0 1.000,0<br />
Soll VE 2008 1.000,0 1.000,0<br />
Verpfl. aus VE 1.000,0 1.000,0 1.000,0
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 197 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
811 01 - 0 Erwerb von Dienstfahrzeugen 93,1 62,0 133,8<br />
723 26,2<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 07 06/518 02.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 31,1 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 71,8 T€ mehr<br />
zu ersetzen:<br />
Art kw Baujahr Fahrleistung<br />
in km am<br />
1.1.2006<br />
VW Kleinbus T4 80 1995 217.275<br />
Opel Astra Car. 50 1996 171.713<br />
Opel Astra Car.<br />
___________________________________________________________<br />
2008<br />
50 1999 181.445<br />
Opel Astra 50 1999 159.114<br />
Opel Astra 50 1997 131.000<br />
Opel Astra 50 1997 147.919<br />
Opel Astra 50 1998 141.981<br />
Opel Astra 50 1999 117.144<br />
Opel Astra 50 1998 138.365<br />
Opel Astra 50 1997 135.288<br />
Opel Astra 50 1997 137.802<br />
Als Ersatz vorgesehen Soll 2007 Soll 2008<br />
(T€) (T€)<br />
2 PKW, 55 kW; 1 VW Kleinbus 62,0<br />
8 PKW, 55 kW 133,8<br />
Zusammen: 62,0 133,8<br />
812 01 - 9 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
38,4 28,0 15,0<br />
711 Ausrüstungsgegenständen<br />
26,7<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 10,4 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 13,0 T€ weniger<br />
1 Ersatzbeschaffung Büromöbel SBA Chemnitz, Bautzen, Döbeln, Leipzig<br />
2007<br />
T€<br />
23,0<br />
2 Perforiermaschine SBA Zwickau 5,0<br />
3 Ersatzbeschaffung Büromöbel SBA Chemnitz, Bautzen, Leipzig 15,0<br />
Summe 28,0 15,0<br />
812 03 - 7 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u.<br />
70,4 50,0 20,0<br />
723 Ausrüstungsgegenständen für Fachaufgaben<br />
52,0<br />
2008<br />
T€
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 198 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 812 03<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 20,4 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 30,0 T€ weniger<br />
1 Bewehrungssuchgerät SBA Chemnitz<br />
2007<br />
T€<br />
5,0<br />
2 Planograph “PU1“ SBA Plauen 20,0<br />
3 Digitalnivellier incl. Zubehör, Troxlersonde SBA Zwickau 21,0<br />
4 Profometer 5 Scanlog 4,0<br />
5 Ebenheitsmessgerät 20,0<br />
Summe 50,0 20,0<br />
883 01 - 3 Kostenanteil des Landes an Kreuzungs-<br />
--- --- ---<br />
725 maßnahmen gem. § 13 Abs. 1 Satz 2<br />
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)<br />
(Kommunaler Baulastträger)<br />
252,2<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 06/782 75.<br />
883 03 - 1 Kostenanteil des Landes an Kreuzungs-<br />
--- --- ---<br />
722 maßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2<br />
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)<br />
(Baulast: Bund)<br />
273,6<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 06/782 75.<br />
883 05 - 9 Förderung des kommunalen Straßen-<br />
10.000,0 10.000,0 10.000,0<br />
725 baus aus GA-Mitteln<br />
2.449,2<br />
Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 71.<br />
Die Ausgabebefugnis vermindert sich anteilig um Mindereinnahmen bei 07 03/331 71 und der entsprechenden<br />
Komplementärmittel. Die Ausgabebefugnis erhöht sich anteilig um Mehreinnahmen bei 07 03/331 71 sowie<br />
gegen Einsparung auch in Höhe der erforderlichen Komplementärmittel.<br />
Ausgaben in Höhe von 5.000,0 T€ 2007 und in Höhe von 5.000,0 T€ 2008 werden aus ausschließlich für<br />
Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt<br />
bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
10.000,0 10.000,0<br />
2008 bis zu 5.000,0<br />
2009 bis zu 5.000,0 5.000,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
5.000,0<br />
2008<br />
T€
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 199 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 883 05<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
Gefördert werden die Errichtung oder der Ausbau von Straßen in kommunaler Baulast, soweit dadurch Gewerbebetriebe oder Gewerbegebiete<br />
an das überregionale Verkehrsnetz angebunden werden.<br />
Die Fördermaßnahmen werden nach den Regelungen des jeweilig gültigen Rahmenplans sowie der jeweilig gültigen Förderrichtlinie des<br />
SMWA zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur (GA-Infra) im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen<br />
Wirtschaftsstruktur“ durchgeführt.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 05261/05262 RL des SMWA zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung<br />
der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA-Infra) vom 11.12.2000, SächsABl. Nr. 2/2001, S. 37 ff.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 4.540,7 4.540,7<br />
Soll VE 2006 10.000,0 5.000,0 5.000,0<br />
Soll VE 2007 10.000,0 5.000,0 5.000,0<br />
Soll VE 2008 10.000,0 5.000,0 5.000,0<br />
Verpfl. aus VE 9.540,7 10.000,0 10.000,0 5.000,0<br />
883 07 - 7 Förderung des kommunalen Straßen-<br />
45.000,0 15.000,0 10.000,0<br />
725 und Brückenbaus aus Mitteln des EU-<br />
Regionalfonds - Förderzeitraum 2000-<br />
2006<br />
41.140,0<br />
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 06/883 08.<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/780 02.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 03/119 07.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 10.000,0<br />
davon fällig:<br />
2008 bis zu 10.000,0<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 30.000,0 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 5.000,0 T€ weniger<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Mittel zur Förderung von Straßenbaumaßnahmen an Hauptverkehrs- und Haupterschließungsstraßen in kommunaler Baulast. Förderbar sind<br />
auch Erneuerungs- und Erhaltungsmaßnahmen (z.B. Deckenbau über die gesamte Fahrbahnfläche, Instandsetzungsmaßnahmen an Brükken).<br />
Es können auch verkehrswichtige Baumaßnahmen, einschließlich Ingenieurbauwerke der Städte im Zuge von Bundes- und Staatsstraßen<br />
zur Verbesserung der Infrastruktur gefördert werden. Weiterhin soll der im kommunalen Straßennetz vorhandene Nachholbedarf<br />
reduziert werden, in dem besonders Brückeninstandsetzungen, einschließlich deren Planung, die zur Wiederherstellung der vollen Tragfähigkeit<br />
und damit zur uneingeschränkten Nutzung führen, gefördert werden. Eine Förderung ist bis zu 75 Prozent möglich.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 01031 RL des SMWA für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (VwV-KStB) vom<br />
15.05.2001, SächsABl. Nr. 24/2001, S. 659 ff.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 200 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 883 07<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
10.000,0 10.000,0<br />
Verpfl. aus VE 10.000,0<br />
883 08 - 6 Förderung des kommunalen Straßen-<br />
--- --- ---<br />
725 und Brückenbaus aus Mitteln des EU-<br />
Regionalfonds - Förderzeitraum 2000-<br />
2006 für Wiederaufbauhilfe Hochwasser<br />
(AufhF-Ergänzungsmittel)<br />
601,3<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 06/883 07.<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 6.655,3 6.655,3 0,0 6.655,3<br />
2002 (Ist) 33.557,3 33.557,3 0,0 33.557,3<br />
2003 (Ist) 42.195,3 42.195,3 0,0 42.258,3<br />
2004 (Ist) 35.863,2 35.863,2 0,0 35.868,0<br />
2005 (Ist) 41.312,9 41.312,9 0,0 137,9<br />
2006 (Prognose) 45.000,0 45.000,0 0,0 74.628,0<br />
2007 15.000,0 15.000,0 0,0 15.000,0<br />
2008 10.000,0 10.000,0 0,0 10.000,0<br />
2009 ff. 11.479,2<br />
Zusammen 229.584,0 229.584,0 0,0 229.584,0<br />
einschl. der bei 07 06/883 08 nachgewiesenen Ausgaben<br />
Mittel zur Förderung von Straßenbaumaßnahmen in kommunaler Baulast im Rahmen der Wiederaufbauhilfe Hochwasser. Die Kofinanzierung<br />
wird bei 07 12/883 41 nachgewiesen.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 01031 RL des SMWA für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (VwV-KStB) vom<br />
15.05.2001, SächsABl. Nr. 24/2001, S. 659 ff.<br />
883 09 - 5 Sonderprogramm zur Förderung des<br />
6.300,0 --- ---<br />
725 kommunalen Straßenbaus für Maßnahmen<br />
im besonderen Landesinteresse<br />
3.361,8<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 06/119 04.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 201 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 883 09<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 01031 RL des SMWA für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (VwV-KStB) vom<br />
15.05.2001, SächsABl. Nr. 24/2001, S. 659 ff.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 1.388,7 1.388,7<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
2.500,0 1.000,0 1.500,0<br />
Verpfl. aus VE 2.388,7 1.500,0<br />
883 43 - 3 Förderung des kommunalen Straßen-<br />
73.293,8 65.758,5 65.758,5<br />
725 baus aus Entflechtungsmitteln<br />
49.035,7<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/891 02.<br />
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 06/883 45.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331<br />
01.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 06/119 02.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
30.000,0 30.000,0<br />
2008 bis zu 15.000,0<br />
2009 bis zu 15.000,0 15.000,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
15.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 7.535,3 T€ weniger<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 01031 RL des SMWA für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (VwV-KStB) vom<br />
15.05.2001, SächsABl. Nr. 24/2001, S. 659 ff.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 22.000,0 22.000,0<br />
Soll VE 2006 30.000,0 15.000,0 15.000,0<br />
Soll VE 2007 30.000,0 15.000,0 15.000,0<br />
Soll VE 2008 30.000,0 15.000,0 15.000,0<br />
Verpfl. aus VE 37.000,0 30.000,0 30.000,0 15.000,0
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 202 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
883 45 - 1 Förderung des kommunalen Straßen-<br />
--- --- ---<br />
725 baus aus Entflechtungsmitteln (AufhF-<br />
Ergänzungsmittel)<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 06/883 43.<br />
2.232,4<br />
Erläuterungen:<br />
Mit diesen Mitteln für den kommunalen Straßenbau werden Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden infolge des Augusthochwassers<br />
2002 gefördert. Die erforderliche Kofinanzierung wird bei 07 12/883 35 nachgewiesen.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 01031 RL des SMWA für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (VwV-KStB) vom<br />
15.05.2001, SächsABl. Nr. 24/2001, S. 659 ff.<br />
883 49 - 7 Einzelmaßnahmen am <strong>Sachsen</strong>ring ein-<br />
250,0 250,0 250,0<br />
729 schließlich Planung<br />
87,6<br />
Erläuterungen:<br />
Förderung bis maximal 75 % für rennspezifische Anlagen.<br />
Besondere Finanzierungsausgaben<br />
916 02 - 3 Zuführung an den Finanzierungsfonds<br />
950 für die Beamtenversorgung<br />
Erläuterungen:<br />
--- --- ---<br />
Zuführung an den Finanzierungsfonds gem. § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Finanzierungsfonds für die Versorgung und Beihilfen<br />
künftiger Versorgungsempfänger des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> (Finanzierungsfondsgesetz) vom 22. April 2005 (SächsGVBl. S. 122) in der<br />
jeweils geltenden Fassung.<br />
Titelgruppe(n)<br />
72 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung<br />
und Bauleitung für<br />
Bundesstraßen<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 06/237 01 und 261 21.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/331 03.<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 75.<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/537 01.<br />
Erläuterungen:<br />
Der bei der Zweckbestimmung verwendete, für den Bereich des Epl. 07 einheitliche Begriff “Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauleitung“<br />
entspricht inhaltlich voll den “Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht“ im Sinne von Nr. 4 der Anlage zu § 2 Abs. 3 der 2.<br />
AVVFStr und von § 6 Abs. 3 BStrVermG in der Fassung des Art. 3 FAnpG.<br />
Der Bundesminister für Verkehr erstattet den Ländern die Kosten für die Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht bei den Baumaßnahmen an<br />
den Bundesstraßen durch Zahlung einer Pauschale (vgl. Erläuterung zu Titel 331 03).<br />
Sie beträgt für die Entwurfsbearbeitung 2 % und für die Bauleitung 1 % aus den Baukosten. Da diese Kosten aber erst bei Baudurchführung<br />
von den Baumitteln des Bundes abgebucht werden können, ist zur Vorfinanzierung ein Ansatz von Landesmitteln nötig, der es ermöglicht,<br />
die erforderlichen Planungs- und Baudurchführungsunterlagen (für die später durchzuführenden Bundesstraßenmaßnahmen) erstellen zu<br />
können.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 203 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
425 72 - 2 Vergütungen der Angestellten 6.481,7 6.247,2 6.543,2<br />
722 6.114,1<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 234,5 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 296,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Landesanteil zur Sozialversicherung für 148 Beschäftigte<br />
des Straßenbaus.<br />
547 72 - 5 Sächliche Verwaltungsausgaben 20,0 17,3 17,5<br />
722 120,4<br />
780 72 - 1 Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 12.000,0 17.000,0 17.000,0<br />
722 14.057,8<br />
Ausgaben in Höhe von 11.000,0 T€ 2007 und in Höhe von 11.000,0 T€ 2008 werden aus ausschließlich für<br />
Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt<br />
bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
3.000,0 4.000,0<br />
2008 bis zu 2.000,0<br />
2009 bis zu 1.000,0 3.000,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
1.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 5.000,0 T€ mehr<br />
Die Ausgaben für Leistungen privater Ingenieurbüros für Planung und Bauleitung werden hier nachgewiesen.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 1.000,0 1.000,0<br />
Soll VE 2006 5.000,0 3.000,0 2.000,0<br />
Soll VE 2007 3.000,0 2.000,0 1.000,0<br />
Soll VE 2008 4.000,0 3.000,0 1.000,0<br />
Verpfl. aus VE 4.000,0 4.000,0 4.000,0 1.000,0<br />
Summe der Titelgruppe 18.501,7<br />
20.292,4<br />
23.264,5 23.560,7
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 204 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
73 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung<br />
und Bauleitung für<br />
Staatsstraßen<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 75.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 06/261 12.<br />
Erläuterungen:<br />
Die Ansätze dienen zur Durchführung der notwendigen Planungsarbeiten und Bauleitung, außerdem zur Nachrechnung von Brückenbauwerken<br />
im Vollzug der Richtlinien des Bundesministers der Verteidigung für die Einteilung in Brückenklassen und für Schwerlasttransporte<br />
und zu der sich hieraus ergebenden Beschilderung der Brücken. Der Bedarf ist bedingt durch die Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen am<br />
Landesstraßennetz, die im Gegensatz zu den bisher überwiegenden Deckenbaumaßnahmen einer konstruktiven Durcharbeit bedürfen. Um<br />
die umfangreichen Fachplanungen und Ausführungsunterlagen erhalten zu können, ist die Beteiligung von Ingenieurbüros erforderlich.<br />
425 73 - 1 Vergütungen der Angestellten 4.049,1 3.908,1 4.093,0<br />
723 3.776,2<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 141,0 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 184,9 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Landesanteil zur Sozialversicherung für 92 Beschäftigte<br />
des Straßenbaus.<br />
547 73 - 4 Sächliche Verwaltungsausgaben 20,0 17,3 17,5<br />
723 93,7<br />
780 73 - 0 Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 6.000,0 6.200,0 6.200,0<br />
723 5.635,7<br />
Ausgaben in Höhe von 6.200,0 T€ 2007 und in Höhe von 6.200,0 T€ 2008 werden aus ausschließlich für<br />
Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt<br />
bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
2.000,0 2.000,0<br />
2008 bis zu 1.500,0<br />
2009 bis zu 500,0 1.500,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
500,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 200,0 T€ mehr<br />
Die Ausgaben für Leistungen privater Ingenieurbüros für Planung und Bauleitung werden hier nachgewiesen.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 205 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 780 73<br />
T€<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 250,0 250,0<br />
Soll VE 2006 1.500,0 1.000,0 500,0<br />
Soll VE 2007 2.000,0 1.500,0 500,0<br />
Soll VE 2008 2.000,0 1.500,0 500,0<br />
Verpfl. aus VE 1.250,0 2.000,0 2.000,0 500,0<br />
812 73 - 2 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
--- --- ---<br />
723 Ausrüstungsgegenständen<br />
68,9<br />
Summe der Titelgruppe 10.069,1<br />
9.574,5<br />
10.125,4 10.310,5<br />
74 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung<br />
und Bauleitung für<br />
Kreisstraßen<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Vgl.Vermerk bei 07 06/TG 75.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 06/233 21.<br />
Erläuterungen:<br />
Die Ansätze dienen zur Durchführung der notwendigen Planungsarbeiten und Bauleitung für Baumaßnahmen an den Kreisstraßen. (Siehe<br />
auch Vorbemerkung zu Kapitel 07 06).<br />
Gemäß Sächsisches Straßengesetz sind die Kosten der Verwaltung der Kreisstraßen durch den <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong>/Straßenbauverwaltung zu<br />
tragen.<br />
425 74 - 0 Vergütungen der Angestellten 2.613,3 2.519,3 2.637,1<br />
724 2.489,2<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 94,0 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 117,8 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Landesanteil zur Sozialversicherung für 60 Beschäftigte<br />
des Straßenbaus.<br />
547 74 - 3 Sächliche Verwaltungsausgaben 15,0 12,9 13,1<br />
724 35,6<br />
780 74 - 9 Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 2.000,0 2.000,0 2.000,0<br />
724 1.861,8<br />
Ausgaben in Höhe von 2.000,0 T€ 2007 und in Höhe von 2.000,0 T€ 2008 werden aus ausschließlich für<br />
Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt<br />
bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 206 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 780 74<br />
T€<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
600,0 600,0<br />
2008 bis zu 500,0<br />
2009 bis zu 100,0 500,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
100,0<br />
Erläuterungen:<br />
Die Ausgaben für Leistungen privater Ingenieurbüros für Planung und Bauleitung werden hier nachgewiesen.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 50,0 50,0<br />
Soll VE 2006 600,0 500,0 100,0<br />
Soll VE 2007 600,0 500,0 100,0<br />
Soll VE 2008 600,0 500,0 100,0<br />
Verpfl. aus VE 550,0 600,0 600,0 100,0<br />
Summe der Titelgruppe 4.628,3<br />
4.386,6<br />
4.532,2 4.650,2<br />
75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen<br />
einschließlich der dazugehörigen<br />
Radwege<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 06/331 01.<br />
Die TG 72 bis 75, TG 84 und TG 85 sowie 07 05/TG 71 und TG 85 sind gegenseitig deckungsfähig.<br />
Ausgaben in Höhe von 29.000,0 T€ 2007 und in Höhe von 29.000,0 T€ 2008 werden aus ausschließlich für<br />
Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt<br />
bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.<br />
Einnahmen aus Beteiligtenleistungen für Baumaßnahmen an Staatsstraßen fließen den Ausgaben zu.<br />
Erläuterungen:<br />
Mittel für die Verbesserung der Infrastruktur und für die zügige Entwicklung des Staatsstraßennetzes des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong>.<br />
770 75 - 0 Schallschutzmaßnahmen an bestehen-<br />
--- --- ---<br />
723 den Staatsstraßen<br />
21,9<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben können für Schallschutzmaßnahmen an bestehenden Landesstraßen in der Baulast des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> und für Entschädigungszahlungen<br />
an Eigentümer für Schallschutzmaßnahmen an baulichen Anlagen geleistet werden, wenn der Beurteilungspegel folgende<br />
Immissionsgrenzwerte überschreitet:<br />
- Krankenhäuser, Schulen, Kurheime, Altenheime ...70/60 dB(A) Tag/Nacht<br />
- reine und allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete ...70/60 dB(A) Tag/Nacht<br />
- Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete ...72/62 dB(A) Tag/Nacht<br />
- Gewerbegebiete ...75/65 dB(A) Tag/Nacht.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 207 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
780 75 - 8 Um- und Ausbaumaßnahmen einschließ-<br />
3.643,8 1.250,0 500,0<br />
723 lich Brücken mit Baukosten von mehr als<br />
1.000,0 T€<br />
658,1<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 2.393,8 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 750,0 T€ weniger<br />
Der Einzelnachweis ist in der Anlage A zum Einzelplan 07 dargestellt.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 250,0 250,0<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
1.500,0 1.000,0 500,0<br />
Verpfl. aus VE 1.250,0 500,0<br />
781 75 - 7 Um- und Ausbaumaßnahmen mit Bau-<br />
1.000,0 850,0 1.000,0<br />
723 kosten bis 1.000,0 T€<br />
1.462,7<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
200,0 300,0<br />
2008 bis zu 100,0<br />
2009 bis zu 100,0 300,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
0,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 150,0 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 150,0 T€ mehr<br />
Ausgaben für Um- und Ausbaumaßnahmen und Kostenanteile zur Änderung von Straßenkreuzungen. (Maßnahmen mit Änderung der Straßen<br />
im Grund- und Aufriss und mit Verbreiterungen der Fahrbahn bzw. Anlage von zusätzlichen Fahrstreifen).<br />
Gesamtbaukosten des Straßenbaulastträgers < 1,0 Mio €.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 150,0 150,0<br />
Soll VE 2006 1.000,0 700,0 300,0<br />
Soll VE 2007 200,0 100,0 100,0<br />
Soll VE 2008 300,0 300,0 0,0<br />
Verpfl. aus VE 850,0 400,0 400,0 0,0<br />
782 75 - 6 Maßnahmen bei Kreuzungen von Staats-<br />
1.000,0 500,0 500,0<br />
723 straßen mit Eisenbahnen<br />
904,2
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 208 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 782 75<br />
T€<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/883 01 und 883 03.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 500,0 T€ weniger<br />
783 75 - 5 Maßnahmen der baulichen Erneuerung 1.000,0 1.400,0 2.000,0<br />
723 575,4<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
400,0 600,0<br />
2008 bis zu 300,0<br />
2009 bis zu 100,0 500,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
100,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 400,0 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 600,0 T€ mehr<br />
Ausgaben für die Erneuerung - auch grundhafte - von Fahrbahnen (Maßnahmen des Hoch- und Tiefbaues) ohne wesentliche Änderungen in<br />
Grund- und Aufriss und ohne Verbreiterungen.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 150,0 150,0<br />
Soll VE 2006 1.000,0 700,0 300,0<br />
Soll VE 2007 400,0 300,0 100,0<br />
Soll VE 2008 600,0 500,0 100,0<br />
Verpfl. aus VE 850,0 600,0 600,0 100,0<br />
784 75 - 4 Maßnahmen der baulichen Unterhaltung<br />
2.000,0 14.000,0 14.000,0<br />
723 oder Instandsetzung (Deckenbau)<br />
8.447,8<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
6.000,0 6.000,0<br />
2008 bis zu 5.000,0<br />
2009 bis zu 1.000,0 5.000,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
1.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 12.000,0 T€ mehr<br />
Ausgaben für Maßnahmen, die der baulichen Unterhaltung oder Instandsetzung dienen, wie Deckenbau, Beseitigung von Winterschäden,<br />
Verkehrssicherungsmaßnahmen, Instandsetzung von Entwässerungsanlagen.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 209 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 784 75<br />
T€<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 150,0 150,0<br />
Soll VE 2006 1.500,0 1.000,0 500,0<br />
Soll VE 2007 6.000,0 5.000,0 1.000,0<br />
Soll VE 2008 6.000,0 5.000,0 1.000,0<br />
Verpfl. aus VE 1.150,0 5.500,0 6.000,0 1.000,0<br />
785 75 - 3 Bau von Radwegen --- 1.000,0 1.000,0<br />
723 408,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 1.000,0 T€ mehr<br />
Bau von Radwegen zur Entflechtung des Verkehrs auf den Staatsstraßen. Unselbstständige Radwege sind nur dann hier zu buchen, wenn sie<br />
nicht gleichzeitig mit einer Staatsstraße ausgebaut werden. Hier sind auch Beiträge zu den Baukosten für Wege in der Baulast Dritter zu verrechnen,<br />
wenn sie zur Aufnahme des Radverkehrs einer Staatsstraße bestimmt sind.<br />
786 75 - 2 Erneuerung und Instandsetzung von<br />
1.000,0 8.000,0 8.000,0<br />
723 Brücken und Durchlässen<br />
1.940,8<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
2.400,0 2.500,0<br />
2008 bis zu 2.000,0<br />
2009 bis zu 400,0 2.000,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
500,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 7.000,0 T€ mehr<br />
Ausgaben für die Erneuerung, den Umbau und die Instandsetzung von Brücken zur Wiederherstellung und Erhaltung der Tragfähigkeit.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 150,0 150,0<br />
Soll VE 2006 900,0 600,0 300,0<br />
Soll VE 2007 2.400,0 2.000,0 400,0<br />
Soll VE 2008 2.500,0 2.000,0 500,0<br />
Verpfl. aus VE 750,0 2.300,0 2.400,0 500,0<br />
787 75 - 1 Grunderwerb im Zusammenhang mit<br />
3.000,0 2.000,0 2.000,0<br />
723 dem Bau der Staatsstraßen<br />
3.740,2
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 210 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 787 75<br />
T€<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
600,0 800,0<br />
2008 bis zu 300,0<br />
2009 bis zu 300,0 500,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
300,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 1.000,0 T€ weniger<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 250,0 250,0<br />
Soll VE 2006 1.500,0 1.000,0 500,0<br />
Soll VE 2007 600,0 300,0 300,0<br />
Soll VE 2008 800,0 500,0 300,0<br />
Verpfl. aus VE 1.250,0 800,0 800,0 300,0<br />
788 75 - 0 Maßnahmen zum Umweltschutz im<br />
723 Staatsstraßenbau<br />
Erläuterungen:<br />
--- --- ---<br />
Ausgaben für die Umsetzung von Naturschutz-Großprojekten sowie zur Flächenbevorratung (Poollösung) in bzw. außerhalb der Planungsregion.<br />
789 75 - 9 Neu-, Um- und Erweiterungsbau kleine-<br />
723 rer Betriebsanlagen (Streuguthallen u.ä.)<br />
Die Erläuterung hinsichtlich der Abgrenzung zu 14 07/711 51 ist verbindlich.<br />
Erläuterungen:<br />
--- --- ---<br />
Für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau kleinerer Betriebsanlagen gilt dieselbe Wertgrenze, wie sie für die kleineren Neu-, Um- und Erweiterungsbauten<br />
bei Kapitel 14 07 Gruppe 711 festgesetzt ist (1,0 Mio. €). Nicht bei Titel 789 75, sondern bei 14 07/711 51 sind alle Neu-, Um-<br />
und Erweiterungsbauten von Wohn- und Bürogebäuden für Zwecke der Behördenunterbringung, insbesondere in Betriebsgehöften, Straßenmeistereien<br />
etc. zu veranschlagen und nachzuweisen. Alle anderen Gebäude sind kleinere Betriebsanlagen. Deren Neu-, Um- und Erweiterungsbauten<br />
werden bei Titel 789 75 nachgewiesen, soweit sie nicht die für Gruppe 711 festgesetzte Wertgrenze überschreiten. Für<br />
standardisierte Betriebsanlagen ist die Einschaltung des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nicht erforderlich.<br />
Summe der Titelgruppe 12.643,8<br />
18.159,1<br />
29.000,0 29.000,0
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 211 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
84 Unterhaltung und Instandsetzung<br />
der Staatsstraßen und der Bundes-<br />
und Kreisstraßen im Gemeinschaftsaufwand<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 75.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 06/261 11.<br />
Erstattungen von Kosten für Lieferungen und Leistungen, die im Gemeinschaftsaufwand entstanden sind, und<br />
die aus dem Bundes- und Kreisstraßenhaushalt erstattet werden, fließen den Ausgaben zu.<br />
Erläuterungen:<br />
Die Unterhaltungsaufwendungen für die Bundesstraßen, die Staatsstraßen und Kreisstraßen werden im Rahmen des sogenannten Gemeinschaftsaufwandes<br />
vom Bund, Land und den Landkreisen gemeinsam getragen. Nach den im Laufe des Jahres geleisteten Arbeitsstunden auf<br />
den zu betreuenden Straßen werden die Kosten des nicht aufteilbaren Aufwandes (Gemeinschaftsaufwand) auf die Baulastträger umgelegt.<br />
Da über die dreigeteilten Unterhaltungskosten derzeit noch keine langfristigen Werte vorliegen und sich ein verwertbarer relativ konstanter<br />
Verteilungsschlüssel erst nach einigen Jahren abzeichnet, kann für 2007/2008 weiterhin nur von einem vorläufigen Verteilungsschlüssel ausgegangen<br />
werden, der sich aus den bisherigen Stundenaufzeichnungen ergibt.<br />
Demnach teilen sich die Kosten der Unterhaltung im Verhältnis von 22,86% Bund, 28,31% Kreise und 48,83% Land auf (Bezugsgröße 2005<br />
unter Berücksichtigung Bundesrechnungshofsbericht).<br />
Eine Beteiligung des Bundes und der Kreise im Verhältnis des Verteilungsschlüssels geschieht mit dem geringsten Verwaltungsaufwand<br />
dadurch, dass die Erstattungen von den Ausgaben der Titelgruppe 84 abgesetzt werden. In der Titelgruppe 84 werden damit nur die Anteile<br />
des Landes nachgewiesen.<br />
426 84 - 7 Löhne der Arbeiter 21.674,4 23.935,6 26.010,4<br />
723 21.410,8<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 2.261,2 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 2.074,8 T€ mehr<br />
Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung. Veranschlagt ist der<br />
Landesanteil entsprechend dem jeweils gültigen Verteilerschlüssel für 1456 Arbeiterstellen einschließlich 56 Auszubildendenstellen (bei<br />
Anrechnung von 3 Azubi pro Auszubildendenstelle = 168 Azubi).<br />
427 84 - 6 Aufwendungen für nebenamtlich und<br />
--- *** ***<br />
723 nebenberuflich Tätige<br />
12,7<br />
Erläuterungen:<br />
Wegfall des Titels.<br />
459 84 - 7 Sonstige personalbezogene Sachausga-<br />
20,5 20,5 20,5<br />
723 ben<br />
37,4<br />
Erläuterungen:<br />
Personalnebenkosten (Trennungsgelder, Unterstützung u.ä.).<br />
521 84 - 1 Kosten für Lieferungen und Leistungen<br />
7.707,4 8.000,0 8.000,0<br />
723 für die Unterhaltung<br />
13.282,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 292,6 T€ mehr
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 212 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 521 84<br />
T€<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben für Unterhaltung und Instandsetzung (Landesanteil).<br />
780 84 - 7 Kosten für Lieferungen und Leistungen<br />
6.600,0 7.500,0 7.500,0<br />
723 im Direktaufwand für Staatsstraßen<br />
5.213,5<br />
Ausgaben in Höhe von 7.500,0 T€ 2007 und in Höhe von 7.500,0 T€ 2008 werden aus ausschließlich für<br />
Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergä8zungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt<br />
bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 900,0 T€ mehr<br />
Unterhaltungsarbeiten im Direktaufwand durch Unternehmen sowie Ausgaben für Bau- und Unterhaltungsstoffe und für Straßenzubehör an<br />
Staatsstraßen.<br />
782 84 - 5 Nachweis des Direktaufwandes an Kreis-<br />
--- --- ---<br />
723 straßen<br />
-302,0<br />
Erstattungen von Kosten für Lieferungen und Leistungen fließen den Ausgaben zu.<br />
Erläuterungen:<br />
Die Unterhaltungsarbeiten des Direktaufwandes an Kreisstraßen werden durch die SBÄ veranlasst und überwacht. Die Material- und Unternehmerkosten<br />
werden im Rahmen der Deckungsfähigkeit der TG 84 durch das Land getragen und nach Erstattung vom Landkreis durch<br />
Rotabsetzung dem Landeshaushalt wieder zugeführt, so dass eine Veranschlagung von Haushaltsmitteln nicht erfolgen muss.<br />
811 84 - 0 Erwerb von Kraftfahrzeugen 1.908,0 1.804,7 1.896,0<br />
723 1.803,4<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 103,3 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 91,3 T€ mehr<br />
Erst- und Ersatzbeschaffung von Straßenunterhaltungsfahrzeugen für die Straßenmeistereien. Veranschlagt ist der auf den <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong><br />
treffende Anteil.<br />
Kombi-Fahrzeuge im Straßenunterhaltungsdienst dürfen bei zwingendem Bedarf mit Standheizungen ausgerüstet werden.<br />
812 84 - 9 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
1.887,0 1.823,4 2.446,8<br />
723 Ausrüstungsgegenständen<br />
776,9<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
422,1 187,6<br />
2008 bis zu 422,1<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
187,6<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 63,6 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 623,4 T€ mehr<br />
Erst- und Ersatzbeschaffung von Straßenunterhaltungsgeräten. Veranschlagt ist der auf den <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> entfallende Anteil.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 213 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 812 84<br />
T€<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006 870,2 870,2<br />
Soll VE 2007 422,1 422,1<br />
Soll VE 2008 187,6 187,6<br />
Verpfl. aus VE 870,2 422,1 187,6<br />
Summe der Titelgruppe 39.797,3<br />
42.234,8<br />
43.084,2 45.873,7<br />
85 Kosten der Auftragsverwaltung der<br />
Bundesstraßen und Verwaltungskosten<br />
im Zusammmenhang mit der<br />
Unterhaltung der Bundes- , Staats-<br />
und Kreisstraßen, die nicht vom<br />
Bund erstattet werden können<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 75.<br />
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.<br />
Erläuterungen:<br />
Im Rahmen der Auftragsverwaltung der Bundesfernstraßen (Art. 90 GG) und Kreisstraßen fallen Verwaltungsausgaben an, die nicht der<br />
Baulast zuzurechnen sind und daher nicht vom Bund/Kreis übernommen werden (§ 2 der 2. AVVStr - Bundesanzeiger 1956 Nr. 38). Es handelt<br />
sich insbesondere um Vergütungen für die Verwaltungskräfte bei den Straßenmeistereien sowie um einschlägige sächliche Verwaltungsausgaben,<br />
soweit sie für den Betrieb der Straßenmeisterei notwendig sind und nicht der Baulast zugeordnet werden können. Zum Beispiel<br />
für:<br />
- Unterhaltung und Betrieb der Dienst-Pkw der Straßenmeister<br />
- Schadenersatzleistungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Bau- und<br />
Bauunterhaltungsmaßnahmen an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen in <strong>Sachsen</strong><br />
(ausgenommen Schadenersatzleistungen aus Verkehrsunfällen, an denen<br />
staatliche Kfz beteiligt sind (vgl. hierzu Ansatz bei Allg. Finanzverwaltung bzw. 07<br />
02/533 01)).<br />
Da diese Ausgaben nicht den Zweckausgaben, die der Bund/Kreis erstattet, zugeordnet werden können und auch nicht Kosten für die Entwurfsbearbeitung<br />
und Bauleitung sind, werden sie aus Gründen der Haushaltsklarheit in der gesonderten TG 85 veranschlagt und nachgewiesen.<br />
Die bei der TG 85 veranschlagten Mittel zählen zum Ausgabenbereich des staatlichen Straßenbaus.<br />
547 85 - 0 Sächliche Verwaltungsausgaben 147,0 136,3 139,8<br />
711 161,2<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
15,2 17,1<br />
2008 bis zu 3,2<br />
2009 bis zu 3,2 3,6<br />
2010 bis zu 3,2 3,6<br />
2011 ff. bis zu 5,6 9,9
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 214 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 547 85<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 0,0 0,0<br />
Soll VE 2006 0,0 0,0<br />
Soll VE 2007 15,2 3,2 3,2 3,2 5,6<br />
Soll VE 2008 17,1 3,6 3,6 9,9<br />
Verpfl. aus VE 0,0 3,2 6,8 6,8 15,5<br />
811 85 - 9 Erwerb von Dienstfahrzeugen 53,2 35,6 17,8<br />
711 13,1<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 17,6 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 17,8 T€ weniger<br />
zu ersetzen:<br />
Art<br />
2007<br />
kw Baujahr Fahrleistung<br />
in km am<br />
1.1.2006<br />
Opel Astra 50 1999 98.440<br />
Opel Astra<br />
_________________________________________<br />
2008<br />
50 1999 131.800<br />
Opel Astra 50 1999 82.807<br />
Als Ersatz vorgesehen Soll 2007 Soll 2008<br />
(T€) (T€)<br />
2 PKW, 55 kW 35,6<br />
1 PKW, 50 kW 17,8<br />
Zusammen: 35,6 17,8<br />
812 85 - 8 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
14,0 24,2 5,0<br />
711 Ausrüstungsgegenständen<br />
25,7<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 10,2 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 19,2 T€ weniger<br />
1 Ersatzbeschaffung von Büromöbeln für Straßenmeistereien SBÄ Plauen, Zwickau,<br />
Bautzen<br />
21,0<br />
2 Erstbeschaffung Faxgeräte für Straßenmeistereien SBÄ Chemnitz, Bautzen, Döbeln,<br />
Leipzig<br />
3,2<br />
3 Ersatzbeschaffung Faxgeräte für Straßenmeistereien SBA Chemnitz 0,5<br />
4 Ersatzbeschaffung von Büromöbeln für Straßenmeistereien SBA Plauen 3,0<br />
5 Ausrüstungsgegenstände Straßenmeistereien SBA Leipzig 1,5<br />
Summe 24,2 5,0<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 215 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Summe der Titelgruppe 214,2<br />
200,0<br />
196,1 162,6<br />
99 Kosten der Datenverarbeitung<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.<br />
Vgl. Vermerk bei 07 05/TG 99.<br />
Erläuterungen:<br />
Ausstattung der Straßenbauverwaltung mit EDV-Einzelplatzlösungen und möglicher Vernetzung innerhalb des Amtes.<br />
Übersicht über das dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:<br />
Angestellte<br />
511 99 - 6 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattun-<br />
35,0 31,1 31,5<br />
711 gen für Informationstechnik<br />
59,6<br />
Erläuterungen:<br />
1 Geschäftsbedarf 13,1 13,5<br />
2 Beschaffung von Geräten und Ausstattungen 10,0 10,0<br />
3 Unterhaltung und Wartung 5,0 5,0<br />
4 Sonstiges 3,0 3,0<br />
Summe 31,1 31,5<br />
518 99 - 9 Mieten und Leasing für EDV-Anlagen,<br />
20,0 18,1 18,4<br />
711 Geräte und Maschinen<br />
7,7<br />
526 99 - 9 Kosten für Sachverständige (EDV-<br />
711 Bereich)<br />
Erläuterungen:<br />
Wegfall des Titels.<br />
2007 2008<br />
VergGr. III 3 3<br />
VergGr. IVa 7 7<br />
VergGr. IVb 5 5<br />
15 15<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€<br />
--- *** ***<br />
534 99 - 9 Vergabe von Aufträgen für Datenerfas-<br />
1.110,3 1.332,7 1.288,7<br />
711 sung, Softwareentwicklung u.ä.<br />
1.030,5
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 216 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 534 99<br />
T€<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
1.095,0 1.095,0<br />
2008 bis zu 1.095,0<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
1.095,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 222,4 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 44,0 T€ weniger<br />
Ausgaben in Höhe von je 75,0 T€ werden in den Jahren 2007 und 2008 für E-Government-Vorhaben der Straßenbauverwaltung geleistet.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006 115,0 115,0<br />
Soll VE 2007 1.095,0 1.095,0<br />
Soll VE 2008 1.095,0 1.095,0<br />
Verpfl. aus VE 115,0 1.095,0 1.095,0<br />
812 99 - 2 Erwerb von Hardware und Software 705,0 771,9 1.107,2<br />
711 485,5<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 66,9 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 335,3 T€ mehr<br />
1 Hardware 451,9 700,0<br />
2 Software 300,0 367,2<br />
Summe 751,9 1.067,2<br />
Ausgaben in Höhe von je 8,0 T€ werden in den Jahren 2007 und 2008 für E-Government-Vorhaben der Straßenbauverwaltung geleistet.<br />
1 Telefonanlagen 20,0 40,0<br />
Summe 20,0 40,0<br />
Summe der Titelgruppe 1.870,3<br />
1.583,2<br />
2.153,8 2.445,8<br />
Gesamtausgaben 369.667,0<br />
350.605,9<br />
330.101,8 273.964,4<br />
2007<br />
T€<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€<br />
2008<br />
T€
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
- 217 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 06Straßenbau (Abschluss)<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendiensten und dgl.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u.<br />
Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.<br />
303,2<br />
11.035,7<br />
297,2 297,2<br />
12,8<br />
3.114,7<br />
9,0 ---<br />
---<br />
3.548,5<br />
4.000,0 4.000,0<br />
Gesamteinnahmen 316,0<br />
17.698,8<br />
4.306,2 4.297,2<br />
Personalausgaben 58.265,2<br />
57.682,0<br />
59.389,3 62.576,1<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 10.593,1<br />
15.995,9<br />
10.954,2 10.978,0<br />
Verpflichtungsermächtigung 275,0 1.354,8 1.321,3<br />
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
140,0<br />
150,0<br />
150,0 150,0<br />
Baumaßnahmen 161.055,8<br />
174.179,9<br />
164.000,0 108.610,2<br />
Verpflichtungsermächtigung 55.500,0 34.210,2 17.800,0<br />
Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 4.769,1<br />
3.278,4<br />
4.599,8 5.641,6<br />
Verpflichtungsermächtigung 870,2 422,1 187,6<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 134.843,8<br />
99.319,6<br />
91.008,5 86.008,5<br />
Verpflichtungsermächtigung 42.500,0 50.000,0 40.000,0<br />
Besondere Finanzierungsausgaben --- --- ---<br />
Gesamtausgaben 369.667,0<br />
350.605,9<br />
330.101,8 273.964,4<br />
Verpflichtungsermächtigung 99.145,2 85.987,1 59.308,9<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -325.795,6 -269.667,2
- 218 -
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Kapitel 07 06Straßenbau (Stellenplan)<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellenpläne<br />
422 01 - 1 Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl.<br />
Abordnungen)<br />
711<br />
Stellenplan:<br />
Amtsbezeichnung BesGr. LGr.<br />
Personalsoll A:<br />
Untere Landesbehörde - Straßenbauämter<br />
- 219 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
Leitender Baudirektor A 16 hD 4 2 2<br />
davon kw: 1 im Jahr 2008<br />
VFR Block A<br />
Regierungsdirektor A 15 hD 1 1 1<br />
Baudirektor A 15 hD 9 3 3<br />
Regierungsoberrat A 14 hD 4 1 1<br />
Bauoberrat A 14 hD 15 10 10<br />
Baurat A 13 hD 23 10 9<br />
davon kw: 1 im Jahr 2007<br />
VFR Block A<br />
Regierungsrat A 13 hD 1 1 1<br />
Technischer Oberamtsrat A 13 gD 2 2 2<br />
Regierungsoberamtsrat A 13 gD 1 1 1<br />
Regierungsamtsrat A 12 gD 3 3 3<br />
Technischer Amtsrat A 12 gD 8 6 6<br />
Technischer Amtmann A 11 gD 8 8 8<br />
Regierungsamtmann A 11 gD 6 6 6<br />
Regierungsoberinspektor A 10 gD 20 4 4<br />
Technischer Oberinspektor A 10 gD 23 3 3<br />
Regierungsinspektor A 9 gD 10 5 5<br />
Straßenhauptmeister A 10 mD 9 3 3<br />
davon ku: 3 nach A 8 mD<br />
bei Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber<br />
Amtsinspektor A 9+AZ mD 1 0 0<br />
Straßenobermeister A 9 mD 26 9 9<br />
davon ku: 1 nach A 8 mD<br />
nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers<br />
Hauptwerkmeister A 8 mD 7 2 2<br />
Straßenmeister A 8 mD 28 5 5<br />
Regierungshauptsekretär A 8 mD 1 0 0
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 422 01<br />
Zweckbestimmung<br />
- 220 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
Regierungsobersekretär A 7 mD 1 1 1<br />
Oberwerksmeister A 7 mD 16 6 6<br />
Regierungssekretär A 6 mD 6 0 0<br />
Werkmeister A 6 mD 5 0 0<br />
Summe (Untere Landesbehörde - Straßenbauämter)<br />
238 92 91<br />
Summe Titel 422 01 238 92 91<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2007 2008<br />
Personalsoll A:<br />
Untere Landesbehörde - Straßenbauämter<br />
Abgänge:<br />
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk<br />
0 1 A 13 Baurat Vollzug kw 2007 VFR<br />
Block A<br />
0 1 Abgänge infolge kw-Vermerk<br />
0 1 Stellen Abgänge insgesamt<br />
0 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 422 01<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Abgänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
Zweckbestimmung<br />
- 221 -<br />
2 0 A 16 Leitender Baudirektor Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 425 01 in 2007<br />
6 0 A 15 Baudirektor Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 425 01 in 2007<br />
3 0 A 14 Regierungsoberrat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 425 01 in 2007<br />
5 0 A 14 Bauoberrat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 425 01 in 2007<br />
13 0 A 13 Baurat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 425 01 in 2007<br />
2 0 A 12 Technischer Amtsrat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 425 01 in 2007<br />
20 0 A 10 Technischer Oberinspektor Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 425 01 in 2007<br />
16 0 A 10 Regierungsoberinspektor Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 425 01 in 2007<br />
5 0 A 9 Regierungsinspektor Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 425 01 in 2007<br />
6 0 A 10 Straßenhauptmeister Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 425 01 in 2007<br />
1 0 A 9+AZ Amtsinspektor Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 425 01 in 2007<br />
17 0 A 9 Straßenobermeister Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 425 01 in 2007<br />
5 0 A 8 Hauptwerkmeister Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 425 01 in 2007<br />
23 0 A 8 Straßenmeister Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 425 01 in 2007<br />
1 0 A 8 Regierungshauptsekretär Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 425 01 in 2007<br />
10 0 A 7 Oberwerksmeister Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 425 01 in 2007<br />
5 0 A 6 Werkmeister Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 425 01 in 2007<br />
6 0 A 6 Regierungssekretär Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 425 01 in 2007<br />
146 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
146 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-146 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
425 01 - 8 Vergütungen der Angestellten<br />
711<br />
Stellenplan:<br />
Personalsoll A:<br />
Untere Landesbehörde - Straßenbauämter<br />
davon ku: 2 nach A 16 hD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
davon ku: 4 nach A 15 hD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
davon ku: 6 nach A 14 hD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
davon ku: 10 nach A 13 hD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
davon kw: 1 im Jahr 2007<br />
VFR Block A<br />
2 im Jahr 2008<br />
VFR Block A<br />
davon ku: 1 nach A 12 gD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
davon kw: 2 im Jahr 2008<br />
VFR Block A<br />
davon kw: 1 im Jahr 2008<br />
VFR Block A<br />
davon ku: 25 nach A 10 gD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
davon kw: 3 im Jahr 2007<br />
VFR Block A<br />
3 im Jahr 2008<br />
VFR Block A<br />
davon ku: 3 nach A 9 gD<br />
VergGr. LGr.<br />
- 222 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
I hD 0 2 2<br />
Ia hD 3 9 9<br />
Ib hD 4 12 12<br />
IIa hD 1) 2) 9 21 20<br />
IIa gD 2 2 2<br />
III gD 1) 2) 30 26 26<br />
IVa gD 1) 2) 29 25 25<br />
IVb gD 1) 30 61 58<br />
Vb gD 1) 2) 9 15 15
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 425 01<br />
Zweckbestimmung<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
davon ku: 6 nach VII mD<br />
nach Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber<br />
davon ku: 1 nach VIb mD<br />
nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers<br />
davon kw: 1 im Jahr 2007<br />
VFR Block A<br />
5 im Jahr 2008<br />
VFR Block A<br />
davon kw: 7 im Jahr 2007<br />
VFR Block A<br />
2 im Jahr 2008<br />
VFR Block A<br />
davon kw: 1 im Jahr 2008<br />
VFR Block A<br />
davon kw: 2 im Jahr 2007<br />
VFR Block A<br />
davon kw: 7 im Jahr 2008<br />
VFR Block A<br />
Summe (Untere Landesbehörde - Straßenbauämter)<br />
- 223 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
IVb mD 0 6 6<br />
Vb mD 0 17 17<br />
Vc mD 1) 2) 69 92 91<br />
VIb mD 1) 2) 83 86 79<br />
VII mD 1) 2) 3) 17 26 26<br />
VIII mD 1) 2) 3) 37 31 29<br />
322 431 417<br />
Summe Titel 425 01 322 431 417
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 425 01<br />
Zweckbestimmung<br />
Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter<br />
in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.<br />
Untere Landesbehörde - Straßenbauämter<br />
- 224 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
IIa hD Ib hD 2 4 6<br />
III gD IIa gD 5 3 3<br />
III gD IIa gD 10 12 12<br />
IVa gD III gD 7 7 8<br />
IVa gD III gD 8 8 8<br />
IVb gD IVa gD 26 25 25<br />
Vb gD IVb gD 7 8 8<br />
Vc mD Vb mD 9 18 18<br />
Vc mD Vb mD 34 34 34<br />
VIb mD Vc mD 3 3 3<br />
VII mD VIb mD 9 10 12<br />
VIII mD VII mD 17 7 7<br />
VIII mD VII mD 13 13 13<br />
Schreibkräfte sind<br />
in einer Stelle der VergGr.<br />
Untere Landesbehörde - Straßenbauämter<br />
VII 1 1 1<br />
VIII 8 8 8
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 425 01<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2007 2008<br />
Personalsoll A:<br />
Untere Landesbehörde - Straßenbauämter<br />
Abgänge:<br />
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk<br />
Zweckbestimmung<br />
- 225 -<br />
1 0 IIa Vollzug kw-Vermerk 2006<br />
0 1 IIa Vollzug kw 2007 VFR<br />
Block A<br />
6 0 III Vollzug kw-Vermerke 2006<br />
4 0 IVa Vollzug kw-Vermerke 2006<br />
0 3 IVb Vollzug kw 2007 VFR<br />
Block A<br />
5 0 IVb Vollzug kw-Vermerke 2006<br />
0 1 Vc Vollzug kw 2007 VFR<br />
Block A<br />
6 0 Vc Vollzug kw-Vermerke 2006<br />
5 0 VIb Vollzug kw-Vermerke 2006<br />
0 7 VIb Vollzug kw 2007 VFR<br />
Block A<br />
2 0 VIb Vollzug kw-Vermerke 2006<br />
0 2 VIII Vollzug kw 2007 VFR<br />
Block A<br />
6 0 VIII Vollzug kw-Vermerke 2006<br />
35 14 Abgänge infolge kw-Vermerk<br />
Sonstige Abgänge<br />
2 0 VII Kompensation für LRegB -<br />
Anrechnung auf kw-Vermerke<br />
2007<br />
2 0 Sonstige Abgänge<br />
37 14 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-37 -14 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 425 01<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Zugänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
Zweckbestimmung<br />
- 226 -<br />
2 0 I Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 422 01 in 2007<br />
6 0 Ia Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 422 01 in 2007<br />
6 0 Ia Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 425 01 in 2007<br />
3 0 Ib Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 422 01 in 2007<br />
5 0 Ib Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 422 01 in 2007<br />
5 0 Ib Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 425 01 in 2007<br />
13 0 IIa Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 422 01 in 2007<br />
2 0 III Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 422 01 in 2007<br />
20 0 IVb Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 422 01 in 2007<br />
16 0 IVb Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 422 01 in 2007<br />
16 0 IVb Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 425 01 in 2007<br />
5 0 Vb Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 422 01 in 2007<br />
1 0 Vb Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 422 01 in 2007<br />
6 0 IVb Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 422 01 in 2007<br />
17 0 Vb Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 422 01 in 2007<br />
5 0 Vc Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 422 01 in 2007<br />
23 0 Vc Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 422 01 in 2007<br />
1 0 Vc Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 422 01 in 2007<br />
23 0 Vc Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 425 01 in 2007<br />
10 0 VIb Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 422 01 in 2007<br />
5 0 VII Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 422 01 in 2007<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
Änderung Stellenschlüssel<br />
Änderung Stellenschlüssel<br />
Änderung Stellenschlüssel<br />
Änderung Stellenschlüssel
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 425 01<br />
Zweckbestimmung<br />
- 227 -<br />
6 0 VII Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 422 01 in 2007<br />
196 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
196 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
Abgänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
6 0 Ia Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 425 01 in 2007<br />
5 0 Ib Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 425 01 in 2007<br />
16 0 IVb Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 425 01 in 2007<br />
23 0 Vc Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 06 / 425 01 in 2007<br />
50 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
50 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
146 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Sonstige Vermerke<br />
Personalsoll A:<br />
1) Techniker<br />
2) Verwaltung<br />
3) Schreibkraft<br />
425 11 - 6 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen<br />
durch Angestellte<br />
711<br />
Stellenplan:<br />
Personalsoll B:<br />
Untere Landesbehörde - Straßenbauämter<br />
Summe (Untere Landesbehörde - Straßenbauämter)<br />
VergGr. LGr.<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
Änderung Stellenschlüssel<br />
Änderung Stellenschlüssel<br />
Änderung Stellenschlüssel<br />
Änderung Stellenschlüssel<br />
AZUBI eD 32 24 24<br />
AZUBI eD 1 0 0<br />
33 24 24<br />
Summe Titel 425 11 33 24 24
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 425 11<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2007 2008<br />
Personalsoll B:<br />
Untere Landesbehörde - Straßenbauämter<br />
Abgänge:<br />
Sonstige Abgänge<br />
Zweckbestimmung<br />
- 228 -<br />
2 0 AZUBI Auszubildende Kompensation für LRegB -<br />
Anrechnung auf kw-Vermerke<br />
2007<br />
2 0 Sonstige Abgänge<br />
2 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-2 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Abgänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
3 0 AZUBI Auszubildende Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 425 11 in 2007<br />
2 0 AZUBI Auszubildende Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 05 / 425 11 in 2007<br />
1 0 AZUBI Auszubildende Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 10 / 425 11 in 2007<br />
1 0 AZUBI Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 12 84 / 425 11 in 2007<br />
7 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
7 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-7 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
425 15 - 2 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen<br />
961 durch Angestellte im Zusammenhang<br />
mit dem Wiederaufbau nach dem Hochwasser<br />
2002<br />
Stellenplan:<br />
Personalsoll B:<br />
Untere Landesbehörde - Straßenbauämter<br />
Summe (Untere Landesbehörde - Straßenbauämter)<br />
VergGr. LGr.<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
III gD 0 3 3<br />
IVa gD 0 2 2<br />
0 5 5<br />
Summe Titel 425 15 0 5 5
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 425 15<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2007 2008<br />
Personalsoll B:<br />
Untere Landesbehörde - Straßenbauämter<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Zugänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
Zweckbestimmung<br />
- 229 -<br />
3 0 III Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 12 / 426 11 in 2007<br />
3 0 IVa Umwandlung / Umsetzung<br />
von 03 12 / 426 11 in 2007<br />
6 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
6 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
Abgänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
1 0 IVa Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 425 15 in 2007<br />
1 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
1 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
5 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
426 01 - 7 Löhne der Arbeiter<br />
711<br />
Stellenplan:<br />
Personalsoll A:<br />
Untere Landesbehörde - Straßenbauämter<br />
LohnGr. LGr.<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
befristete Umsetzung bis<br />
Ende 2008; 2009 erfolgt<br />
Rückumsetzung in den Epl.<br />
03<br />
befristete Umsetzung bis<br />
Ende 2008; 2009 erfolgt<br />
Rückumsetzung in den Epl.<br />
03<br />
befristete Umsetzung bis<br />
Ende 2008; 2009 erfolgt<br />
Umsetzung in den Epl. 03<br />
5 eD 16 16 16
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 426 01<br />
davon kw: 1 im Jahr 2007<br />
VFR Block A<br />
1 im Jahr 2008<br />
VFR Block A<br />
Zweckbestimmung<br />
Summe (Untere Landesbehörde - Straßenbauämter)<br />
- 230 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
4 eD 2 2 1<br />
18 18 17<br />
Summe Titel 426 01 18 18 17<br />
Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter<br />
in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.<br />
Untere Landesbehörde - Straßenbauämter<br />
5 eD 5a eD 3 1 1<br />
5 eD 6 eD 2 0 0<br />
5 eD 6a eD 1 0 0<br />
5 eD 8a eD 2 0 0<br />
4 eD 4a eD 3 2 2<br />
4 eD 5a eD 1 0 0<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2007 2008<br />
Personalsoll A:<br />
Untere Landesbehörde - Straßenbauämter<br />
Abgänge:<br />
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk<br />
0 1 4 Vollzug kw 2007 VFR<br />
Block A<br />
0 1 Abgänge infolge kw-Vermerk<br />
0 1 Stellen Abgänge insgesamt<br />
0 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
425 72 - 2 Vergütungen der Angestellten<br />
722<br />
Stellenplan:<br />
Personalsoll B:<br />
Untere Landesbehörde - Straßenbauämter<br />
VergGr. LGr.<br />
IIa hD 4 4 4<br />
III gD 12 12 12<br />
IVa gD 31 31 31
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 425 72<br />
Zweckbestimmung<br />
Summe (Untere Landesbehörde - Straßenbauämter)<br />
- 231 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
IVb gD 18 18 18<br />
Vb gD 18 18 18<br />
Vc mD 13 13 13<br />
VIb mD 21 21 21<br />
VII mD 22 22 22<br />
VIII mD 9 9 9<br />
148 148 148<br />
Summe Titel 425 72 148 148 148<br />
Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter<br />
in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.<br />
Untere Landesbehörde - Straßenbauämter<br />
IIa hD Ib hD 0 1 1<br />
III gD IIa gD 3 3 3<br />
IVa gD III gD 12 14 14<br />
IVb gD IVa gD 9 9 11<br />
Vb gD IVb gD 11 11 11<br />
Vc mD Vb mD 7 8 8<br />
VIb mD Vc mD 9 10 10<br />
VII mD VIb mD 5 6 8<br />
VIII mD VII mD 8 8 8<br />
Schreibkräfte sind<br />
in einer Stelle der VergGr.<br />
Untere Landesbehörde - Straßenbauämter<br />
VII 7 7 7<br />
VIII 3 3 3<br />
425 73 - 1 Vergütungen der Angestellten<br />
723<br />
Stellenplan:<br />
Personalsoll B:<br />
Untere Landesbehörde - Straßenbauämter<br />
VergGr. LGr.<br />
IIa hD 5 5 5<br />
III gD 8 8 8<br />
IVa gD 18 18 18<br />
IVb gD 11 11 11
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 425 73<br />
Zweckbestimmung<br />
Summe (Untere Landesbehörde - Straßenbauämter)<br />
- 232 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
Vb gD 11 11 11<br />
Vc mD 7 7 7<br />
VIb mD 13 13 13<br />
VII mD 13 13 13<br />
VIII mD 6 6 6<br />
92 92 92<br />
Summe Titel 425 73 92 92 92<br />
Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter<br />
in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.<br />
Untere Landesbehörde - Straßenbauämter<br />
IVa gD III gD 7 8 9<br />
IVb gD IVa gD 6 7 7<br />
Vb gD IVb gD 3 4 4<br />
Vc mD Vb mD 3 4 4<br />
VIb mD Vc mD 4 6 6<br />
VII mD VIb mD 7 7 8<br />
VIII mD VII mD 4 4 4<br />
Schreibkräfte sind<br />
in einer Stelle der VergGr.<br />
Untere Landesbehörde - Straßenbauämter<br />
VII 3 3 3<br />
VIII 3 3 3<br />
425 74 - 0 Vergütungen der Angestellten<br />
724<br />
Stellenplan:<br />
Personalsoll B:<br />
Untere Landesbehörde - Straßenbauämter<br />
VergGr. LGr.<br />
IIa hD 1 1 1<br />
III gD 4 4 4<br />
IVa gD 13 13 13<br />
IVb gD 7 7 7<br />
Vb gD 7 7 7<br />
Vc mD 5 5 5<br />
VIb mD 10 10 10
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 425 74<br />
Zweckbestimmung<br />
Summe (Untere Landesbehörde - Straßenbauämter)<br />
- 233 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
VII mD 10 10 10<br />
VIII mD 3 3 3<br />
60 60 60<br />
Summe Titel 425 74 60 60 60<br />
Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter<br />
in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.<br />
Untere Landesbehörde - Straßenbauämter<br />
III gD IIa gD 2 2 2<br />
IVa gD III gD 5 5 5<br />
IVb gD IVa gD 5 6 6<br />
Vb gD IVb gD 4 4 4<br />
Vc mD Vb mD 2 3 3<br />
VIb mD Vc mD 6 6 6<br />
VII mD VIb mD 4 4 4<br />
VIII mD VII mD 2 2 2<br />
Schreibkräfte sind<br />
in einer Stelle der VergGr.<br />
Untere Landesbehörde - Straßenbauämter<br />
VII 5 5 5<br />
426 84 - 7 Löhne der Arbeiter<br />
723<br />
Stellenplan:<br />
Personalsoll B:<br />
Untere Landesbehörde - Straßenbauämter<br />
davon kw: 45 im Jahr 2008<br />
45 im Jahr 2009<br />
Summe (Untere Landesbehörde - Straßenbauämter)<br />
LohnGr. LGr.<br />
5 eD 1) 621 711 711<br />
621 711 711<br />
Summe Titel 426 84 621 711 711
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 426 84<br />
Zweckbestimmung<br />
Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter<br />
in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.<br />
Untere Landesbehörde - Straßenbauämter<br />
- 234 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
5 eD 5a eD 300 344 344<br />
5 eD 6 eD 8 9 9<br />
5 eD 6a eD 42 48 48<br />
5 eD 7 eD 6 7 7<br />
5 eD 7a eD 12 14 14<br />
5 eD 8 eD 14 16 16<br />
5 eD 8a eD 71 81 81<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2007 2008<br />
Personalsoll B:<br />
Untere Landesbehörde - Straßenbauämter<br />
Zugänge:<br />
Neue Stellen<br />
90 0 5 aufgrund Feststellungen des<br />
Bundesrechnungshofes<br />
90 0 Zugänge neue Stellen<br />
90 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
90 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Sonstige Vermerke<br />
Personalsoll B:<br />
1) darin enthalten 25 Stellen Auszubildende (1 Stelle = 3 Azubi)
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 06 Straßenbau<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Kapitel 07 06Straßenbau (Abschluss Stellenplan)<br />
Gesamtübersicht<br />
Zweckbestimmung<br />
- 235 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
42201 Planmäßige Beamte 238 92 91<br />
42501 Angestellte 322 431 417<br />
42601 Arbeiter 18 18 17<br />
Personalsoll A 578 541 525<br />
42511 Angestellte 33 24 24<br />
42515 Angestellte 5 5<br />
42572 Angestellte 148 148 148<br />
42573 Angestellte 92 92 92<br />
42574 Angestellte 60 60 60<br />
42684 Arbeiter 621 711 711<br />
Personalsoll B 954 1.040 1.040
- 236 -
- 237 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit<br />
Kapitel 07 07Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Vorwort)<br />
Kapitel 07 07 enthält die Mittel und Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahmen zur Förderung<br />
der beruflichen Bildung und Bekämpfung von Arbeitslosigkeit im Rahmen des Operationellen Programms<br />
zur Strukturfondsförderung im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> und landeseigener Maßnahmen.<br />
Die Verpflichtungsermächtigungen sind für verbindliche Zusagen im Rahmen mehrjähriger Maßnahmen<br />
erforderlich.
- 238 -
- 239 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 07Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Einnahmen)<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendiensten und dgl.<br />
111 01 - 5 Gebühren und tarifliche Entgelte 0,1 0,1 0,1<br />
252 0,4<br />
Erläuterungen:<br />
Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Prüfungen von der Behörde sowie sonstige tarifliche Entgelte nach den entsprechenden gesetzlichen<br />
Bestimmungen.<br />
112 01 - 4 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtsko-<br />
--- 2,0 2,0<br />
252 sten<br />
1,6<br />
Erläuterungen:<br />
Einnahmen aus Geldbußen bei Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich der Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Meisterbafög).<br />
119 02 - 6 Rückerstattungen von Zuschüssen aus<br />
--- --- ---<br />
252 Mitteln des Europäischen Sozialfonds für<br />
Gemeinschaftsinitiativen - Förderzeitraum<br />
1994-1999<br />
0,1<br />
Erläuterungen:<br />
Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem Förderzeitraum 1994-1999 des Europäischen Sozialfonds für Gemeinschaftsinitiativen.<br />
119 03 - 5 Rückerstattungen von Zuschüssen und<br />
350,0 350,0 350,0<br />
252 dgl. (Landesprogramme)<br />
2.898,9<br />
Erläuterungen:<br />
Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Landesprogrammen.<br />
119 04 - 4 Rückerstattungen von Zuschüssen aus<br />
1.000,0 1.000,0 500,0<br />
252 Mitteln des Europäischen Sozialfonds -<br />
Förderzeitraum 1994-1999<br />
969,1<br />
Erläuterungen:<br />
2008 gegenüber 2007 500,0 T€ weniger<br />
Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem Förderzeitraum 1994-1999 des Europäischen Sozialfonds.<br />
119 06 - 2 Rückerstattung von Zuschüssen aus Mit-<br />
--- *** ***<br />
252 teln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
939,0<br />
Erläuterungen:<br />
Titel wird künftig ersetzt durch 07 07/119 10, 119 11 und 119 12.
- 240 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
119 08 - 0 Rückerstattung von Zuschüssen aus Mit-<br />
--- --- ---<br />
252 teln für Maßnahmen der beruflichen<br />
Aufstiegsfortbildungsförderung (Meisterbafög)<br />
- Bundesmittelanteil<br />
56,5<br />
Titel 07 07/231 22 wird entsprechend verstärkt.<br />
Erläuterungen:<br />
Bundesmittelanteil aus Rückerstattungen von Zuschüssen im Bereich der Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Meisterbafög).<br />
119 09 - 9 Rückerstattung von Zuschüssen aus Mit-<br />
--- --- ---<br />
252 teln für Maßnahmen der beruflichen<br />
Aufstiegsfortbildungsförderung (Meisterbafög)<br />
- Landesmittelanteil<br />
55,7<br />
Vgl. Vermerk bei 07 07/681 01.<br />
Erläuterungen:<br />
Landesmittelanteil aus Rückerstattungen von Zuschüssen sowie Rückflüsse aus leistungsgestörten Darlehen im Bereich der Förderung der<br />
beruflichen Aufstiegsfortbildung (Meisterbafög).<br />
119 10 - 6 Rückerstattung von Zuschüssen (EU-<br />
252 Anteil) aus Mitteln des Europäischen<br />
Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006<br />
Vgl. Vermerk bei Titel 07 07/547 04, 683 01 und 686 04.<br />
Erläuterungen:<br />
--- ---<br />
Rückerstattungen von Zuschüssen (EU-Anteil) einschließlich Zinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds<br />
aus dem Förderzeitraum 2000-2006.<br />
119 11 - 5 Rückerstattung von Zuschüssen (Lan-<br />
252 desmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen<br />
Sozialfonds - Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
Vgl. Vermerk bei Titel 07 07/547 04, 683 01 und 686 04.<br />
Erläuterungen:<br />
--- ---<br />
Rückerstattungen von Zuschüssen (Landesmittelanteil) einschließlich Zinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen aus Mitteln des<br />
Europäischen Sozialfonds aus dem Förderzeitraum 2000-2006.<br />
119 12 - 4 Rückerstattung von Zuschüssen (Bun-<br />
252 desmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen<br />
Sozialfonds - Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
Vgl. Vermerk bei Titel 07 07/631 01 und 683 01.<br />
Erläuterungen:<br />
--- ---<br />
Rückerstattungen von Zuschüssen (Bundesmittelanteil) einschließlich Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds aus dem Förderzeitraum<br />
2000-2006.
- 241 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
162 06 - 8 Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rücker-<br />
--- --- ---<br />
252 stattungen von Zuschüssen aus Mitteln<br />
des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
171,1<br />
Titel 07 07/271 05 wird entsprechend verstärkt.<br />
Erläuterungen:<br />
EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, Förderzeitraum<br />
2000-2006.<br />
162 07 - 7 Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus<br />
0,2 150,0 100,0<br />
252 Rückerstattungen von Zuschüssen aus<br />
Mitteln des Europäischen Sozialfonds<br />
177,3<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 149,8 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 50,0 T€ weniger<br />
Landesmittelanteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds.<br />
162 08 - 6 Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rücker-<br />
252 stattungen von Zuschüssen aus Mitteln<br />
des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum<br />
2007-2013<br />
Titel 07 07/271 07 wird entsprechend verstärkt.<br />
Erläuterungen:<br />
--- ---<br />
EU-Anteil der Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, Förderzeitraum 2007-2013.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und<br />
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br />
231 21 - 6 Zuweisungen vom Bund 9.966,7 17.139,9 6.886,4<br />
252 16.504,5<br />
Vgl. Vermerk bei 07 07/683 01 und 686 09.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 7.173,2 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 10.253,5 T€ weniger<br />
Zuweisungen vom Bund für die Durchführung der Gemeinschaftsinitiative <strong>Sachsen</strong>.<br />
231 22 - 5 Zuweisungen vom Bund für das Meister-<br />
--- --- ---<br />
252 bafög<br />
4.782,1<br />
Vgl. Vermerk bei 07 07/119 08 und 681 01.<br />
Erläuterungen:<br />
Zuweisungen vom Bund für die Durchführung des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Meisterbafög).
- 242 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
271 05 - 7 Zuweisungen aus Mitteln des Europäi-<br />
131.894,2 134.575,5 35.602,0<br />
252 schen Sozialfonds - Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
Vgl. Vermerk bei 07 07/162 06.<br />
51.573,7<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 2.681,3 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 98.973,5 T€ weniger<br />
Zuweisungen der EU aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds für den Förderzeitraum 2000-2006.<br />
Das Operationelle Programm zur Strukturfondsförderung des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> 2000-2006 wurde mit Entscheidung der EU-Kommission<br />
vom 12.12.2000 genehmigt, zuletzt geändert mit Entscheidung der EU-Kommission vom 22.09.2005.<br />
Die nachfolgend genannten Ausgabetitel enthalten ESF-Mittel in Höhe von:<br />
Kapitel/Titel<br />
1 07 07/547 04 4.328,1 2.885,4<br />
2 07 07/683 01 46.324,3 16.844,8<br />
3 07 07/686 04 83.923,1 15.871,8<br />
Summe 134.575,5 35.602,0<br />
271 07 - 5 Zuweisungen aus Mitteln des Europäi-<br />
121.714,3 121.714,3<br />
252 schen Sozialfonds - Förderzeitraum<br />
2007-2013<br />
Vgl. Vermerk bei 05 03/162 06, 06 05/162 01, 07 07/162 08, 08 02/162 20, 09 08/162 33 und 12 07/162 05.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 121.714,3 T€ mehr<br />
Zuweisungen der EU aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds für den Förderzeitraum 2007-2013.<br />
Die nachfolgend genannten Ausgabetitel enthalten ESF-Mittel in Höhe von:<br />
Kapitel/Titel<br />
1 05 03/633 83 14.641,8 14.444,4<br />
2 06 05/683 73 4.043,9 4.043,9<br />
3 07 07/547 09 4.868,6 4.868,6<br />
4 07 07/686 09 67.900,4 67.900,4<br />
5 08 02/683 20 13.944,5 14.141,9<br />
6 09 08/683 20 3.067,8 3.067,8<br />
7 12 07/TG 59 13.247,3 13.247,3<br />
Summe 121.714,3 121.714,3<br />
Gesamteinnahmen 143.211,2<br />
78.130,0<br />
274.931,8 165.154,8<br />
2007<br />
T€<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€<br />
2008<br />
T€
- 243 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 07Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Ausgaben)<br />
Ausgaben<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben<br />
für den Schuldendienst<br />
526 05 - 0 Kosten für Fachbeiräte, Sachverstän-<br />
20,0 20,0 20,0<br />
252 dige und dgl.<br />
1,8<br />
Erläuterungen:<br />
Der Mittelansatz dient zur Finanzierung notwendiger Reisekosten, Sitzungsvergütungen, Gutachten sowie sonstiger Aufwendungen u. a. für<br />
die Mitglieder des gemäß § 82 BBiG gebildeten Landesausschusses für Berufsbildung und Aufwendungen für die Geschäftsstelle des Kollegiums<br />
“Lehrstellen und Fachkräfte für <strong>Sachsen</strong>“.<br />
536 01 - 2 Ausgaben für Maßnahmen der Berufs-<br />
165,0 230,0 250,0<br />
252 orientierung<br />
39,8<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
150,0 150,0<br />
2008 bis zu 100,0<br />
2009 bis zu 50,0 50,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
100,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 65,0 T€ mehr<br />
Ausschreibungen zur Verbesserung von Strukturen und Systemen der Berufsorientierung (u. a. sachsenweite Professionalisierung der Woche<br />
der offenen Unternehmen).<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 150,0 100,0 50,0<br />
Soll VE 2008 150,0 50,0 100,0<br />
Verpfl. aus VE 100,0 100,0 100,0<br />
547 02 - 8 Projektdurchführungskosten zur Förde-<br />
712,0 730,6 730,6<br />
252 rung der beruflichen Aufstiegsfortbildung<br />
(Meisterbafög)<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
730,6<br />
Erläuterungen:<br />
Es sind Verwaltungsausgaben veranschlagt, die beim Vollzug des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegsfortbildungsgesetz<br />
AFBG) bei den Kammern, dem Landesamt für Ausbildungsförderung und dem Statistischen Landesamt entstehen. Das<br />
AFBG wird im Wege der Auftragsverwaltung von den Ländern durchgeführt. (Vgl. Art. 104 a Abs. 3 S. 2 i. V. m. Art. 85 GG). Es dürfen<br />
Personalausgaben für die Beschäftigten des Statistischen Landesamtes sowie Sachkosten für die Durchführung des AFBG-DV-Verfahrens<br />
finanziert werden.
- 244 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
547 03 - 7 Kosten für die Abwicklung staatlicher<br />
4.000,0 16.100,0 12.300,0<br />
252 Zuwendungen<br />
4.224,0<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
68.400,0<br />
2008 bis zu 10.900,0<br />
2009 bis zu 11.500,0<br />
2010 bis zu 11.500,0<br />
2011 ff. bis zu 34.500,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 12.100,0 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 3.800,0 T€ weniger<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Durchführung von Förderprogrammen oder Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds für<br />
die Förderzeiträume 2000-2006 und 2007-2013 bei der Sächsischen Aufbaubank gemäß § 2 Abs. 1 und 2 FörderbankG vom 19. Juni 2003<br />
und der Controllingstelle (nur Förderzeitraum 2000-2006) gemäß § 2 Abs. 4 FörderbankG. Dabei handelt es sich um Verwaltungsaufgaben,<br />
die nach Regel 11.1 der Verordnung (VO) Nr. 448/2004 der Europäischen Kommission nicht aus der “Technischen Hilfe“ finanzierbar sind.<br />
Weiterhin sind bei diesem Titel Ausgaben veranschlagt, die im Rahmen der Teilnehmerverwaltung der Ausbildungsplatzprogramme Ost<br />
(GISA) sowie der Landesergänzungsprogramme bei den Maßnahmeträgern entstehen und nicht aus dem ESF finanziert werden dürfen. Es<br />
handelt sich dabei um Archivierungskosten von Förder- und Personalakten der Jugendlichen, die nach diesen Programmen außerbetrieblich<br />
ausgebildet wurden und um die Kosten der Wirtschaftsprüfer, die die Jahresabschlüsse der Träger (die drei sächsischen Ausbildungsvereine)<br />
anfertigen.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
3.500,0 2.100,0 1.400,0 0,0<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
68.400,0 10.900,0 11.500,0 11.500,0 34.500,0<br />
Verpfl. aus VE 2.100,0 12.300,0 11.500,0 11.500,0 34.500,0<br />
547 04 - 6 Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung,<br />
8.293,5 5.912,9 3.941,9<br />
252 Bewertung und Kontrolle des EU-Sozialfonds<br />
(Technische Hilfe) - Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
3.366,2<br />
Vgl. Vermerk bei 07 07/686 04.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 07/119 10 und 119 11.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.
- 245 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 547 04<br />
T€<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 665,2<br />
davon fällig:<br />
2008 bis zu 665,2<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 2.380,6 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 1.971,0 T€ weniger<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Um die im Gemeinschaftlichen Förderkonzept (GFK) der EU beschlossenen Strukturfondsinterventionen durchführen zu können, bedarf es<br />
einer besonderen Hilfe. Diese “Technische Hilfe“ dient der Vorbereitung, Begleitung und der Unterstützung der Umsetzung der förderfähigen<br />
Maßnahmen im Sinne des ESF.<br />
Nicht in Personalsoll A und B enthaltene Bedienstete können wegen der Befristung der Drittmittelfinanzierung nur befristet beschäftigt werden.<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 4.500,0 2.800,0 1.700,0<br />
Soll VE 2006 2.741,7 1.165,0 1.576,7<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
665,2 665,2<br />
Verpfl. aus VE 3.965,0 3.941,9<br />
547 09 - 1 Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung,<br />
252 Bewertung und Kontrolle des EU-Sozialfonds<br />
(Technische Hilfe) - Förderzeitraum<br />
2007-2013<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 2.078,2 1.011,4 1.066,9 0,0<br />
2001 (Ist) 4.089,3 2.120,0 1.969,2 5.124,0<br />
2002 (Ist) 5.265,8 3.546,3 1.719,6 3.645,5<br />
2003 (Ist) 7.491,8 4.728,0 2.763,8 4.951,8<br />
2004 (Ist) 7.229,9 4.420,0 2.809,9 2.362,0<br />
2005 (Ist) 3.366,2 2.041,2 1.325,1 1.514,4<br />
2006 (Prognose) 6.736,0 6.046,0 690,0 1.434,6<br />
2007 5.912,9 4.328,1 1.584,8 4.328,1<br />
2008 3.941,9 2.885,4 1.056,5 2.885,4<br />
2009 ff. 4.880,6<br />
Zusammen 46.112,1 31.126,3 14.985,8 31.126,3<br />
6.491,5 6.491,5
- 246 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 547 09<br />
T€<br />
Vgl. Vermerk bei 07 07/686 09.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
7.200,0 3.600,0<br />
2008 bis zu 1.800,0<br />
2009 bis zu 1.800,0 1.200,0<br />
2010 bis zu 1.800,0 1.200,0<br />
2011 ff. bis zu 1.800,0 1.200,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 6.491,5 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 4.868,6 T€ und Landesmittel in Höhe von 1.622,9 T€.<br />
Nicht in Personalsoll A und B enthaltene Bedienstete können wegen der Befristung der Drittmittelfinanzierung nur befristet beschäftigt werden.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 7.200,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0<br />
Soll VE 2008 3.600,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0<br />
Verpfl. aus VE 1.800,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0<br />
547 10 - 8 Ausgaben für die Tätigkeit von Arbeits-<br />
252 marktkoordinatoren<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 620,0 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 40,0 T€ mehr<br />
620,0 660,0<br />
Die Tätigkeit der Arbeitsmarktkoordinatoren dient grundsätzlich der Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Zielstellungen in den Regionen.<br />
Schwerpunkte sind u. a. Maßnahmen für Jugendliche und Ältere sowie der Aufbau eines <strong>Sachsen</strong>monitoring. Darüber hinaus sollen auch<br />
Möglichkeiten für die Nutzung des Einstiegsgeldes nach § 29 SGB II zur Schaffung zusätzlicher sv-pflichtiger Arbeitsplätze in den Bereichen<br />
mit geringer Produktivität erschlossen werden.<br />
Ausgaben für Zuweisungen und<br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
631 01 - 6 Abführung von Rückerstattungen von<br />
252<br />
Zuschüssen und Zinsen an den Bund<br />
--- ---
- 247 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 631 01<br />
T€<br />
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der anteiligen Isteinnahme bei 07 07/119 12.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
Leertitel für Zahlungen von Rückerstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen des Bundesanteils für die berufliche Erstausbildung.<br />
681 01 - 5 Maßnahmen der beruflichen Aufstiegs-<br />
1.300,0 2.000,0 2.000,0<br />
252 fortbildungsförderung (Meisterbafög)<br />
6.790,9<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 07/119 09 und 231 22.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 700,0 T€ mehr<br />
Durch das Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegsfortbildungsgesetz - AFBG) besteht für Teilnehmer an<br />
beruflichen Aufstiegsfortbildungen ein Rechtsanspruch auf staatliche Unterstützung. Die Förderung wird zum Teil als Zuschuss und zum<br />
anderen als Darlehen gewährt. 78 v. H. der daraus resultierenden Ausgaben trägt der Bund.<br />
Für ca. 6.000 Förderfälle sind die Landesanteile (jeweils 22 v. H.) für den AFBG-Zuschuss, die Darlehenszinsen sowie die Garantieleistungen<br />
an die Kreditanstalt für Wiederaufbau veranschlagt.<br />
683 01 - 3 Zuschüsse für berufliche Bildung aus<br />
54.484,8 73.601,9 27.149,2<br />
252 Mitteln des Europäischen Sozialfonds -<br />
Förderzeitraum 2000-2006<br />
Vgl. Vermerk bei 07 07/686 04.<br />
61.924,2<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 07/119 10, 119 11 und 119 12. Die Ausgabebefugnis<br />
erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 07/231 21.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 2.066,0<br />
davon fällig:<br />
2008 bis zu 2.066,0<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 19.117,1 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 46.452,7 T€ weniger<br />
2007 T€ 2008 T€
- 248 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 683 01<br />
T€<br />
Folgende Programme der Berufsausbildung werden einschließlich der Bundesmittel für die Gemeinschaftsinitiativen aus diesem Titel finanziert:<br />
RL-Nr. 07270 Ausbildungsplatzprogramm 2003 (Gemeinschaftsinitiative <strong>Sachsen</strong> 2003); Vereinbarung mit dem Bund<br />
RL-Nr. 07310 Ausbildungsplatzprogramm 2004 (Gemeinschaftsinitiative <strong>Sachsen</strong> 2004); Vereinbarung mit dem Bund und Landesergänzungsprogramm<br />
RL-Nr. 07320 Ausbildungsplatzprogramm 2005 (Gemeinschaftsinitiative <strong>Sachsen</strong> 2005); Vereinbarung mit dem Bund und Landesergänzungsprogramm<br />
RL-Nr. 07330 Ausbildungsplatzprogramm 2006 (Gemeinschaftsinitiative <strong>Sachsen</strong> 2006); Vereinbarung mit dem Bund und Landesergänzungsprogramm<br />
RL-Nr. 07100 RL des SMWA für die Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Projekten (ESF-Richtlinie) vom<br />
03.02.2006; SächsABl. Nr. 08/2006, S. 176 ff.<br />
RL-Nr. 07351 RL des SMWA zur Förderung der Ausbildung im Verbund im In- und Ausland (Förderrichtlinie Verbund und EXAM) vom<br />
28.06.2005, SächsABl. Nr. 28/2005, S. 599 ff., zuletzt geändert am 02.08.2005, SächsABl. Nr. 33/2005, S. 754 ff.<br />
RL-Nr. 07352 RL des SMWA zur Förderung von externen Ausbildungsmanagern (Förderrichtlinie Verbund und EXAM) vom 28.06.2005,<br />
SächsABl. Nr. 28/2005, S. 599 ff., zuletzt geändert am 02.08.2005, SächsABl. Nr. 33/2005, S. 754 ff.<br />
RL-Nr. 07340 RL des SMWA zur Förderung der Bereitstellung und Besetzung von Berufsausbildungsplätzen in KMU für besondere Zielgruppen<br />
(Förderrichtlinie Berufsausbildungsplätze für besondere Zielgruppen) vom 28.06.2005, SächsABl. Nr. 28/2005, S. 603 ff., zuletzt<br />
geändert am 02.08.2005, SächsABl. Nr. 33/2005, S. 758 ff.<br />
RL-Nr. 07370 RL des SMWA zur Förderung der Bereitstellung und Besetzung zusätzlicher bertieblicher Berufsausbildungsplätze vom<br />
28.04.2006, SächsABl. Nr. 20/2006, S. 470 ff.<br />
RL-Nr. 05084 RL des SMWA zur Mittelstandsförderung - Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit (Nr. 11 Förderung der<br />
überbetrieblichen Lehrunterweisung im Handwerk) vom 14.03.2001, SächsABl. Nr. 15/2001, S. 464 ff., zuletzt durch VwV vom<br />
25.04.2005, SächsABl. Nr. 19/2005, S. 382 und mit Ergänzungsrichtlinie des SMWA zur Mittelstandsförderung - Verbesserung der unternehmerischen<br />
Leistungsfähigkeit am 03.05.2005, SächsABl. Nr. 22/2005, S. 427 ff. geändert<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
EU-Mittel Bundesmittel* Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 2.697,1 1.753,1 0,0 944,0 0,0<br />
2001 (Ist) 41.026,4 26.667,2 0,0 14.359,2 26.823,8<br />
2002 (Ist) 44.621,2 30.243,3 0,0 14.377,9 34.850,9<br />
2003 (Ist) 54.307,8 29.913,0 20.273,3 4.121,5 36.551,1<br />
2004 (Ist) 53.591,5 30.222,1 18.901,9 4.467,5 10.093,3<br />
2005 (Ist) 61.545,5 37.898,2 16.504,5 7.142,8 14.714,2<br />
2006 (Prognose) 63.031,8 37.741,3 18.897,2 6.393,3 64.977,8<br />
2007 73.601,9 46.324,3 17.139,9 10.137,7 46.324,3<br />
2008 27.149,2 16.844,8 6.886,4 3.418,0 16.844,8<br />
2009 ff. 6.427,1<br />
Zusammen 421.572,4 257.607,3 98.603,1 65.362,0 257.607,3<br />
* Einsatz als Komplementärmittel ab dem Jahr 2003
- 249 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 683 01<br />
T€<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 36.932,4 28.679,0 8.253,4<br />
Soll VE 2006 17.500,0 9.500,0 4.500,0 3.500,0<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
2.066,0 2.066,0<br />
Verpfl. aus VE 38.179,0 14.819,4 3.500,0<br />
686 04 - 7 Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen<br />
104.018,3 103.310,6 19.538,4<br />
252 Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006<br />
70.422,3<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 07 07/547 04, 683 01 und 916 01.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 07/119 10 und 119 11.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
Gesamtbetrag: 15.891,1<br />
davon fällig:<br />
2008 bis zu 15.891,1<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 707,7 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 83.772,2 T€ weniger<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 07100 RL des SMWA für die Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Projekten (ESF-Richtlinie) vom<br />
03.02.2006; SächsABl. Nr. 08/2006, S. 176 ff.<br />
Im Einzelfall können auch Verträge finanziert werden.
- 250 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 686 04<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 1.604,4 1.438,8 165,6<br />
Soll VE 2006 99.481,7 96.000,0 3.481,7<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
15.891,1 15.891,1<br />
Verpfl. aus VE 97.438,8 19.538,4<br />
686 08 - 3 Zuschüsse für die Durchführung von<br />
200,0 150,0 150,0<br />
153 Projekten zur Weiterentwicklung von<br />
überbetrieblichen Berufsbildungsstätten<br />
zu Kompetenzzentren<br />
10,2<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 07 07/893 02.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
185,0 165,0<br />
2008 bis zu 80,0<br />
2009 bis zu 45,0 45,0<br />
2010 bis zu 60,0 60,0<br />
2011 ff. bis zu 60,0<br />
Erläuterungen:<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
2007 gegenüber 2006 50,0 T€ weniger<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 17.574,5 11.423,4 6.151,1 0,0<br />
2001 (Ist) 104.377,8 67.845,6 36.532,2 73.008,3<br />
2002 (Ist) 163.987,4 108.081,7 55.905,7 86.558,0<br />
2003 (Ist) 124.945,2 88.421,7 36.523,5 87.413,2<br />
2004 (Ist) 77.916,7 57.622,1 20.294,6 13.376,5<br />
2005 (Ist) 69.969,0 52.265,3 17.703,7 35.516,2<br />
2006 (Prognose) 123.115,0 87.175,4 35.939,6 140.349,4<br />
2007 103.310,6 83.923,1 19.387,5 83.923,1<br />
2008 19.538,4 15.871,8 3.666,6 15.871,8<br />
2009 ff. 36.613,6<br />
Zusammen 804.734,5 572.630,0 232.104,4 572.630,0
- 251 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 686 08<br />
T€<br />
Für die Durchführung von Projekten zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten (vorrangig des Handwerks) zu<br />
Kompetenzzentren werden Personal- und Sachkosten gefördert. Der Landesanteil für von Bund und Land geförderte Projekte, die diese Weiterentwicklung<br />
begleiten sollen, beträgt grundsätzlich 15 %.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 05083 RL des SMWA zur Mittelstandsförderung - Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit (Nr. 9 Errichtung eines<br />
Netzes überbetrieblichen Berufsbildungsstätten im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong>) vom 14.03.2001, SächsABl. Nr. 15/2001, S. 464 ff., zuletzt durch<br />
VwV vom 25.04.2005, SächsABl. Nr. 19/2005, S. 382 und mit Ergänzungsrichtlinie des SMWA zur Mittelstandsförderung - Verbesserung<br />
der unternehmerischen Leistungsfähigkeit am 03.05.2005, SächsABl. Nr. 22/2005, S. 427 ff. geändert<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 8,9 8,9 0,0<br />
Soll VE 2006 180,0 60,0 60,0 60,0<br />
Soll VE 2007 185,0 80,0 45,0 60,0<br />
Soll VE 2008 165,0 45,0 60,0 60,0<br />
Verpfl. aus VE 68,9 140,0 150,0 120,0 60,0<br />
686 09 - 2 Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen<br />
252 Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Gegenseitig deckungsfähig mit 07 07/547 09.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 07/231 21.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
100.998,8 82.196,4<br />
2008 bis zu 51.604,3<br />
2009 bis zu 24.987,7 26.616,4<br />
2010 bis zu 22.663,4 28.941,0<br />
2011 ff. bis zu 1.743,4 26.639,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 86.007,2 T€ mehr<br />
86.007,2 86.007,2<br />
Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 67.900,4 T€ und Landesmittel in Höhe von 18.106,8 T€.<br />
Im Einzelfall können auch Verträge finanziert werden.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 100.998,8 51.604,3 24.987,7 22.663,4 1.743,4<br />
Soll VE 2008 82.196,4 26.616,4 28.941,0 26.639,0<br />
Verpfl. aus VE 51.604,3 51.604,1 51.604,4 28.382,4
- 252 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
893 02 - 8 Zuschüsse für Investitionen in überbe-<br />
960,0 800,0 800,0<br />
153 triebliche Berufsbildungsstätten<br />
651,5<br />
Vgl. Vermerk bei 07 07/686 08.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
600,0 600,0<br />
2008 bis zu 300,0<br />
2009 bis zu 300,0 300,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
300,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 160,0 T€ weniger<br />
Der Mittelansatz dient der Gewährung von Zuschüssen für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten (ÜBS) im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong>,<br />
insbesondere denen des Handwerks aber auch von IHK’n und Fachverbänden. Damit wird den Forderungen des BMBF und BMWi entsprochen,<br />
dass sich neben dem Bund auch die neuen Länder an den Investitionskosten beteiligen.<br />
Die geförderten Vorhaben sollen die Qualität von Bildungsmaßnahmen in ÜBS sichern bzw. die Weiterentwicklung von ÜBS zu überregionalen<br />
Kompetenzzentren ermöglichen. Der Landeszuschuss beträgt grundsätzlich 15 Prozent.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 05083 RL des SMWA zur Mittelstandsförderung - Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit (Nr. 9 Errichtung eines<br />
Netzes überbetrieblichen Berufsbildungsstätten im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong>) vom 14.03.2001, SächsABl. Nr. 15/2001, S. 464 ff., zuletzt durch<br />
VwV vom 25.04.2005, SächsABl. Nr. 19/2005, S. 382 und mit Ergänzungsrichtlinie des SMWA zur Mittelstandsförderung - Verbesserung<br />
der unternehmerischen Leistungsfähigkeit am 03.05.2005, SächsABl. Nr. 22/2005, S. 427 ff. geändert<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 0,0 0,0<br />
Soll VE 2006 610,0 320,0 290,0<br />
Soll VE 2007 600,0 300,0 300,0<br />
Soll VE 2008 600,0 300,0 300,0<br />
Verpfl. aus VE 320,0 590,0 600,0 300,0<br />
Besondere Finanzierungsausgaben<br />
916 01 - 2 Zuführung an den “Mikrodarlehens-<br />
252 fonds“ aus Mitteln des Europäischen<br />
Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006<br />
Vgl. Vermerk bei 07 07/686 04.<br />
25.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
--- ---<br />
Leertitel für etwaige weitere Zuführungen an den “Mikrodarlehensfonds“ aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Die Übersicht über die<br />
voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben des Mikrodarlehensfonds ist in der Anlage C zum Einzelplan 07 ausgebracht.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 07360 RL des SMWA zur Förderung von Existenzgründern durch Gewährung von Mikrodarlehen (Richtlinie ESF-Mikrodarlehen)<br />
vom 14.12.2005, SächsABl. Nr. 52/2005, S. 1280 ff.
- 253 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 916 01<br />
T€<br />
Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):<br />
Ausgaben gesamt<br />
(bereinigt um<br />
Rückflüsse)<br />
EU-Mittel Landesmittel<br />
EU-Einnahmen<br />
(einschl. EU-<br />
Zinsanteil)<br />
2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2002 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2003 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2004 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2005 (Ist) 25.000,0 18.750,0 6.250,0 0,0<br />
2006 (Prognose) 0,0 0,0 0,0 18.750,0<br />
2007 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2008 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
2009 ff. 0,0<br />
Zusammen 25.000,0 18.750,0 6.250,0 18.750,0<br />
Gesamtausgaben 174.153,6<br />
175.113,3<br />
295.974,7 160.038,8
- 254 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 07Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Abschluss)<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendiensten und dgl.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
1.350,3<br />
5.269,7<br />
1.502,1 952,1<br />
141.860,9<br />
72.860,3<br />
273.429,7 164.202,7<br />
Gesamteinnahmen 143.211,2<br />
78.130,0<br />
274.931,8 165.154,8<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 13.190,5<br />
8.362,4<br />
30.105,0 24.394,0<br />
Verpflichtungsermächtigung 2.741,7 76.415,2 3.750,0<br />
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br />
160.003,1 265.069,7 134.844,8<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
139.147,6<br />
Verpflichtungsermächtigung 117.161,7 119.140,9 82.361,4<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 960,0<br />
2.603,3<br />
800,0 800,0<br />
Verpflichtungsermächtigung 610,0 600,0 600,0<br />
Besondere Finanzierungsausgaben --- ---<br />
25.000,0<br />
Gesamtausgaben 174.153,6<br />
175.113,3<br />
295.974,7 160.038,8<br />
Verpflichtungsermächtigung 120.513,4 196.156,1 86.711,4<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -21.042,9 5.116,0
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 08 Mess- und Eichwesen<br />
- 255 -<br />
Kapitel 07 08Mess- und Eichwesen (Vorwort)<br />
Das Landesamt für Mess- und Eichwesen ist als Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO dem Staatsministerium<br />
für Wirtschaft und Arbeit unmittelbar unterstellt. Die Ausgaben des Landesamtes und der ihm nachgeordneten<br />
vier Eichämter ergeben sich aus dem Eichgesetz.<br />
Die Wirtschaftsplanübersicht und der Stellenplan sind in der Anlage B zum Einzelplan 07 ausgebracht.
- 256 -
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 08 Mess- und Eichwesen<br />
- 257 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 08Mess- und Eichwesen (Einnahmen)<br />
Einnahmen<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und<br />
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br />
281 13 - 3 Rückeinnahmen aus Zuschüssen --- --- ---<br />
610 359,8<br />
Erläuterungen:<br />
Rückeinnahmen aus Betriebskosten und Investitionskostenzuschüssen aus dem Vorjahr.<br />
Gesamteinnahmen ---<br />
359,8<br />
--- ---
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 08 Mess- und Eichwesen<br />
- 258 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 08Mess- und Eichwesen (Ausgaben)<br />
Ausgaben<br />
Ausgaben für Zuweisungen und<br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
682 01 - 2 Zuschüsse für laufende Zwecke 727,0 800,0 1.000,0<br />
610 727,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 73,0 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 200,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind die Betriebskostenzuschüsse für das Landesamt für Mess- und Eichwesen.<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
891 01 - 9 Zuschüsse für Investitionen 220,0 300,0 300,0<br />
610 165,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 80,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind die Investitionskostenzuschüsse für das Landesamt für Mess- und Eichwesen.<br />
Gesamtausgaben 947,0<br />
892,0<br />
1.100,0 1.300,0
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 08 Mess- und Eichwesen<br />
- 259 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 08Mess- und Eichwesen (Abschluss)<br />
Abschluss<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
---<br />
359,8<br />
--- ---<br />
Gesamteinnahmen ---<br />
359,8<br />
--- ---<br />
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
727,0<br />
727,0<br />
800,0 1.000,0<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 220,0<br />
165,0<br />
300,0 300,0<br />
Gesamtausgaben 947,0<br />
892,0<br />
1.100,0 1.300,0<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -1.100,0 -1.300,0
- 260 -
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 08 Mess- und Eichwesen<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Kapitel 07 08Mess- und Eichwesen (Stellenplan)<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellenpläne<br />
682 01 - 2 Zuschüsse für laufende Zwecke<br />
610<br />
Stellenplan:<br />
Amtsbezeichnung BesGr. LGr.<br />
Personalsoll A:<br />
- 261 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
Leitender Eichdirektor A 16 hD 1 1 1<br />
Technischer Oberamtsrat A 13 gD 1 1 1<br />
Technischer Amtsrat A 12 gD 0 1 1<br />
Technischer Amtmann A 11 gD 4 3 3<br />
Summe 6 6 6<br />
Summe Titel 682 01 6 6 6<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2007 2008<br />
Personalsoll A:<br />
Stellenhebungen:<br />
Neue Hebungen<br />
1 0 von A 11 Technischer Amtmann nach A 12 Technischer Amtsrat<br />
1 0 Neue Hebungen insgesamt<br />
1 0 Stellenhebungen insgesamt
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 08 Mess- und Eichwesen<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Kapitel 07 08Mess- und Eichwesen (Abschluss Stellenplan)<br />
Gesamtübersicht<br />
Zweckbestimmung<br />
- 262 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
68201 Planmäßige Beamte 6 6 6<br />
Personalsoll A 6 6 6
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 09 Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen<br />
- 263 -<br />
Kapitel 07 09Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen (Vorwort)<br />
Die Materialprüfungsanstalt (MPA) wurde im Jahr 2004 privatisiert und in eine GmbH umgewandelt.<br />
Veranschlagt sind noch vertraglich vereinbarte Kosten dieser Privatisierung.
- 264 -
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 09 Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen<br />
- 265 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 09Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen (Einnahmen)<br />
Einnahmen<br />
Gesamteinnahmen *** *** ***
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 09 Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen<br />
- 266 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 09Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen (Ausgaben)<br />
Ausgaben<br />
Ausgaben für Zuweisungen und<br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
683 01 - 9 Ausgaben für die Privatisierung 325,3 25,4 6,7<br />
610 406,3<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 299,9 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 18,7 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind die vertraglich vereinbarten Zuschüsse an die MPA GmbH im Zusammenhang mit der Privatisierung des früheren Staatsbetriebes<br />
MPA.<br />
Gesamtausgaben 325,3<br />
406,3<br />
25,4 6,7
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 09 Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen<br />
- 267 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 09Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen (Abschluss)<br />
Abschluss<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
*** *** ***<br />
Gesamteinnahmen *** *** ***<br />
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
325,3<br />
406,3<br />
25,4 6,7<br />
Gesamtausgaben 325,3<br />
406,3<br />
25,4 6,7<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -25,4 -6,7
- 268 -
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 10 Bergverwaltung<br />
- 269 -<br />
Kapitel 07 10Bergverwaltung (Vorwort)<br />
Die Bergaufsicht im <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> wird auf der Grundlage von Bundes- und Landesgesetzen durch<br />
das Sächsische Oberbergamt in Freiberg wahrgenommen.<br />
Diese Behörde ist für den Vollzug des Bundesberggesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen<br />
Vorschriften zuständig. Darüber hinaus obliegt ihr der Vollzug wasser-, abfall- und immissionsschutzrechtlicher<br />
Bestimmungen in den der Bergaufsicht unterliegenden Betrieben.<br />
Sie ist aber auch als Fachbehörde an Planungsverfahren anderer Behörden und der Kommunen insbesondere<br />
auf der Grundlage von Raumordnungs- und Umweltschutz- sowie Baugesetzen des Bundes und des<br />
<strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> beteiligt.<br />
Sie nimmt des Weiteren als Sonderordnungsbehörde auch Aufgaben zur Gewährleistung der öffentlichen<br />
Sicherheit und Ordnung und der Beseitigung von Gefahrenstellen an unterirdischen Hohlräumen bergbaulichen<br />
und sonstigen Ursprungs sowie Teilaufgaben für die Braunkohlesanierung und Sanierung der<br />
Wismut-Altstandorte im Rahmen der Verwaltungsabkommen wahr. Darüber hinaus ist sie für den Vollzug<br />
der Feldes- und Förderabgabenverordnung des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> verantwortlich.
- 270 -
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 10 Bergverwaltung<br />
- 271 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 10Bergverwaltung (Einnahmen)<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendiensten und dgl.<br />
111 01 - 9 Gebühren und tarifliche Entgelte 920,0 700,0 700,0<br />
610 572,3<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 220,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Gebühren für erteilte Genehmigungen nach Bundesberggesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz sowie nach dem Markscheidegesetz.<br />
112 01 - 8 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtsko-<br />
15,0 5,0 5,0<br />
610 sten<br />
1,2<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 10,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Einnahmen aus Geldbußen usw..<br />
119 49 - 5 Vermischte Einnahmen 30,0 4,0 4,0<br />
610 3,7<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 26,0 T€ weniger<br />
Veranschlagt sind Einnahmen, die anderen Haushaltsstellen nicht zugeordnet werden können.<br />
122 01 - 6 Abgaben aus Bergbaukonzessionen (För-<br />
1.400,0 1.400,0 1.400,0<br />
632 der- und Feldesabgaben)<br />
1.358,6<br />
Erläuterungen:<br />
Auf der Grundlage der Verordnung des SMWA über die Erhebung von Feldes- und Förderabgaben werden Abgaben für Sand-, Kies- und<br />
Festgesteinsgewinnung sowie für die Förderung von tonigen Gesteinen und Kaolin erhoben.<br />
132 01 - 4 Erlöse aus der Veräußerung von bewegli-<br />
1,0 5,0 5,0<br />
610 chen Sachen<br />
4,9<br />
Erläuterungen:<br />
Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und<br />
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br />
235 02 - 9 Sonstige Zuweisungen der Bundesagen-<br />
610 tur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen<br />
Vgl. Vermerk bei 07 10/425 12.<br />
--- --- ---
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 10 Bergverwaltung<br />
- 272 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 235 02<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.<br />
Gesamteinnahmen 2.366,0<br />
1.940,7<br />
2.114,0 2.114,0
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 10 Bergverwaltung<br />
- 273 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 10Bergverwaltung (Ausgaben)<br />
Ausgaben<br />
Personalausgaben<br />
422 01 - 3 Bezüge der planmäßigen Beamten (ein-<br />
1.803,7 1.082,7 1.101,3<br />
610 schl. Abordnungen)<br />
844,0<br />
Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppen<br />
besetzt werden.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen.<br />
422 02 - 2<br />
610<br />
Bezüge der Beamten zur Anstellung --- --- ---<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.<br />
422 05 - 9 Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für<br />
51,4 37,7 37,5<br />
610 Dienstanfänger<br />
42,3<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Bezüge für 3 Bergreferendare des höheren Dienstes im Bergfach sowie im Markscheidefach.<br />
422 41 - 5<br />
610<br />
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte --- --- ---<br />
425 01 - 0 Vergütungen der Angestellten 1.554,2 2.339,6 2.369,9<br />
610 2.850,2<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich Zulagen, Zuwendungen und Aufwandsentschädigungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.<br />
425 11 - 8 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen<br />
610 durch Angestellte<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 19,7 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.<br />
19,7 21,4<br />
425 12 - 7 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen<br />
--- --- ---<br />
610 durch Angestellte (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)<br />
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 07 10/235 02.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 10 Bergverwaltung<br />
- 274 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 425 12<br />
T€<br />
Aus dem Titel darf auch der für die AB-Maßnahmen von der BA geleistete Sachkostenanteil gezahlt werden.<br />
Erläuterungen:<br />
Eigenbeteiligung des Landes an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.<br />
425 41 - 2 Überstundenvergütungen für Angestellte --- --- ---<br />
610 18,4<br />
Vgl. Vermerk bei 07 02/425 41.<br />
Erläuterungen:<br />
Überstundenvergütungen für im Außendienst tätige Mitarbeiter, zentral veranschlagt bei 07 02/425 41.<br />
426 01 - 9 Löhne der Arbeiter --- --- ---<br />
610 1,3<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.<br />
453 01 - 5 Trennungsgeld und Umzugskostenvergü-<br />
15,0 15,0 15,0<br />
610 tungen<br />
18,6<br />
Erläuterungen:<br />
Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl.<br />
Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung<br />
aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.12.1997 (GMBl.<br />
des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBl. des Bundes 2000, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.<br />
459 01 - 9 Prüfungsvergütungen 1,0 0,3 0,3<br />
610 0,3<br />
Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet<br />
werden.<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Mittel für Prüfungsgebühren im Zusammenhang mit der Ausbildung der Referendare.<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben<br />
für den Schuldendienst<br />
511 01 - 5 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattun-<br />
50,5 40,0 40,0<br />
610 gen (außer EDV-Anlagen)<br />
30,8<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 10,5 T€ weniger
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 10 Bergverwaltung<br />
- 275 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 511 01<br />
T€<br />
1 Geschäftsbedarf 10,0 10,0<br />
2 Bücher und Zeitschriften 20,0 20,0<br />
3 Beschaffung von Geräten und Ausstattungen 6,5 6,5<br />
4 Unterhaltung und Wartung 2,5 2,5<br />
5 Sonstiges 1,0 1,0<br />
Summe 40,0 40,0<br />
511 02 - 4 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fern-<br />
23,0 23,0 23,0<br />
610 meldegebühren<br />
21,5<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer InfoHighway).<br />
Mit Inkrafttreten des Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN) dienen die veranschlagten Haushaltsmittel für Mobilfunkanschlüsse der Dekkung<br />
der Mobilfunkkosten (Grundgebühren, Gebühren der Gespräche und mobilen Datenübertragung sowie Gebühren für mobile Datennetze)<br />
in Kapitel 0201 TG 93. Auf Ziffer 1.2.4 der DBestHG 2007/2008 wird verwiesen.<br />
1 Postgebühren 20,0 20,0<br />
2 Mobilfunkanschlüsse 2,5 2,5<br />
3 Sonstiges 0,5 0,5<br />
Summe 23,0 23,0<br />
In der Bergverwaltung werden 6 Mobiltelefone benutzt.<br />
514 01 - 2 Haltung von Dienstfahrzeugen 12,3 13,0 13,1<br />
610 20,0<br />
Erläuterungen:<br />
1 Kraft-und Schmierstoffe 8,6 8,6<br />
2 Unterhaltung und Instandsetzung 3,0 3,0<br />
3 Sonstiges 1,4 1,5<br />
Summe 13,0 13,1<br />
nachrichtlich:<br />
Bestand an Dienstfahrzeugen am 1.1.2006 Plan 2006 Plan 2007 Plan 2008<br />
1 PkW 4 4 4 4<br />
2 Anzahl der anerkannten privateigenen Fahrzeuge 2 2 2 2<br />
3 Mietfahrzeug 1 1 1 1<br />
514 02 - 1 Persönliche Ausrüstungsgegenstände<br />
1,0 1,0 1,0<br />
610 und Verbrauchsmittel<br />
0,3<br />
Erläuterungen:<br />
Dienstkleidung für das Hausbewirtschaftungs- und technische Personal.<br />
2007<br />
T€<br />
2007<br />
T€<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€<br />
2008<br />
T€<br />
2008<br />
T€
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 10 Bergverwaltung<br />
- 276 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
518 02 - 7 Mieten und Pachten für Maschinen,<br />
4,0 4,0 4,0<br />
610 Fahrzeuge und Geräte<br />
1,4<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Kosten für Anmietung von Vervielfältigungstechnik sowie für Transportfahrzeuge.<br />
526 02 - 7 Kosten für Sachverständige und Mitglie-<br />
38,3 40,0 25,0<br />
610 der von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen<br />
8,7<br />
Erläuterungen:<br />
2008 gegenüber 2007 15,0 T€ weniger<br />
Fortführung des Kontrollauftrages durch Sachverständige über die Entrichtung der Förderabgaben durch die Unternehmen. Inanspruchnahme<br />
von Sachverständigen im Zusammenhang mit der Ermittlung und Bestimmung des Grundwasseranstiegs sowie zur Böschungssicherung.<br />
Jahresbeitrag für den Länderausschuss Grubenrettungswesen.<br />
527 01 - 7 Reisekostenvergütungen 45,0 45,0 45,0<br />
610 42,5<br />
Erläuterungen:<br />
Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:<br />
1 Inlandsdienstreisen 42,3 42,3<br />
2 Auslandsdienstreisen 2,1 2,1<br />
3 Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung 0,5 0,5<br />
4 Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) 0,1 0,1<br />
Summe 45,0 45,0<br />
532 01 - 0 Umzugs- und Verlegungskosten von<br />
8,0 4,0 4,0<br />
610 Dienststellen<br />
7,4<br />
Erläuterungen:<br />
Verlegungskosten für das Sächsische Oberbergamt im Zusammenhang mit der weiteren Auflösung der Außenstellen.<br />
546 49 - 8 Vermischte Verwaltungsausgaben 1,5 2,0 2,0<br />
610 0,0<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen,<br />
Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.<br />
Ebenso veranschlagt sind Ausgaben für Veröffentlichungen in der Tagespresse über genehmigungspflichtige bergbauliche Vorhaben.<br />
547 07 - 7 Kosten für das Bergvermessungswesen<br />
610 und für die Bergaufsicht<br />
Erläuterungen:<br />
Wegfall des Titels im Jahr 2008.<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€<br />
--- --- ***
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 10 Bergverwaltung<br />
- 277 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Ausgaben für Zuweisungen und<br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
686 04 - 1 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine<br />
0,2 0,1 0,1<br />
610 und dgl.<br />
0,1<br />
Erläuterungen:<br />
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine.<br />
Die Mitgliedschaft besteht in dem Verein<br />
- Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V.<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
811 01 - 2 Erwerb von Dienstfahrzeugen --- 20,0 20,0<br />
610 17,6<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 20,0 T€ mehr<br />
zu ersetzen:<br />
Art kw Baujahr Fahrleistung<br />
in km am<br />
1.1.2006<br />
PKW VW-Golf 60 2000 156.880<br />
PKW VW-Golf 60 2002 96.210<br />
Als Ersatz vorgesehen Soll 2007 Soll 2008<br />
(T€) (T€)<br />
2 PKW VW-Golf Variant und Diesel 20,0 20,0<br />
Zusammen: 20,0 20,0<br />
812 01 - 1 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
25,0 21,0 6,0<br />
610 Ausrüstungsgegenständen<br />
12,2<br />
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 10/812 03.<br />
Erläuterungen:<br />
2008 gegenüber 2007 15,0 T€ weniger<br />
1 Ersatz von Kopiertechnik 15,0 0,0<br />
2 Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtung 6,0 6,0<br />
Summe 21,0 6,0<br />
812 03 - 9 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und<br />
610 Ausrüstungsgegenständen für Fachaufgaben<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 10/812 01.<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€<br />
15,0 10,0 12,0
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 10 Bergverwaltung<br />
- 278 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 812 03<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 5,0 T€ weniger<br />
1. Ersatz veralteter Messtechnik, Neuanschaffung von Messtechnik 10,0 12,0<br />
Summe 10,0 12,0<br />
892 02 - 3 Mittel zur Kofinanzierung der Verwal-<br />
40.970,0 38.070,0 15.100,0<br />
632 tungsabkommen zur Braunkohlesanierung<br />
und zur Sanierung der Wismut<br />
Altstandorte<br />
32.520,7<br />
Ausgaben in Höhe von 34.400,0 T€ 2007 und in Höhe von 13.400,0 T€ 2008 werden aus ausschließlich für<br />
Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt<br />
bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.<br />
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 2.900,0 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 22.970,0 T€ weniger<br />
Aus den Mitteln werden auch Aufwendungen für Controlling und Abwicklung gezahlt.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005 47.230,0 22.230,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 10.000,0<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007<br />
Soll VE 2008<br />
25.590,0 15.590,0 10.000,0<br />
Verpfl. aus VE 37.820,0 15.000,0 5.000,0 5.000,0 10.000,0<br />
893 01 - 3 Gefahrenabwehr im Altbergbau und<br />
8.700,0 9.500,0 9.500,0<br />
610 nachträgliche Wiedernutzbarmachung<br />
(Bergsicherung) sowie Maßnahmen zur<br />
Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen<br />
9.385,0<br />
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 10/893 02.<br />
Ausgaben in Höhe von 7.500,0 T€ 2007 und in Höhe von 7.500,0 T€ 2008 werden aus ausschließlich für<br />
Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt<br />
bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 10 Bergverwaltung<br />
- 279 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 893 01<br />
T€<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
5.450,0 3.550,0<br />
2008 bis zu 4.900,0<br />
2009 bis zu 550,0 3.000,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
550,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 800,0 T€ mehr<br />
Der Ansatz beinhaltet Kosten der Abwehr von Gefahren, vorwiegend in stillgelegten Bergbauanlagen. Desweiteren müssen aus diesen Mitteln<br />
Schäden, die aus künstlichen unterirdischen Hohlräumen in zahlreichen west- und mittelsächsischen Städten entstehen, finanziert werden.<br />
Dazu gehören sowohl die Erstsicherungsmaßnahmen innerhalb der Rahmenverträge, die Erstellung von bergschadenkundlichen<br />
Analysen und laufende Schadstellenkontrollen als auch die präventive Sanierung von bekannten Gefahrenstellen und die Beseitigung akuter<br />
Gefahrenstellen, für die kein Störer ermittelt werden kann oder ein möglicher Störer offensichtlich nicht leistungsfähig ist. Darüber hinaus<br />
können auch Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung finanziert werden, soweit durch eine nur unzureichend durchgeführte<br />
Wiedernutzbarmachung bei Stilllegung des Bergbaus vor dem 01.07.1990 Defizite in der regionalen und städtebaulichen Entwicklung eingetreten<br />
sind.<br />
Daneben werden aus diesem Titel planmäßige Langzeit- und Daueraufwendungen im Zusammenhang mit eingestellten Bergbaubetrieben<br />
außerhalb der Sanierungsmaßnahmen finanziert. Darunter sind Maßnahmen zur Gefahrenabwehr wie Wasserhaltungskosten in bergbaubedingten<br />
Tieflagen (Vernässungsgebiete) oder Unterhaltungsleistungen für Hauptwasserlösestollen zu verstehen. Gleiches gilt für vom <strong>Freistaat</strong><br />
<strong>Sachsen</strong> im Einzelfall übernommene Langfristmaßnahmen bei eingestellten Bergbaubetrieben.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006 4.400,0 3.300,0 1.100,0<br />
Soll VE 2007 5.450,0 4.900,0 550,0<br />
Soll VE 2008 3.550,0 3.000,0 550,0<br />
Verpfl. aus VE 3.300,0 6.000,0 3.550,0 550,0<br />
893 02 - 2 Ersatzvornahmen im Rahmen der Sächs-<br />
610 HohlrVO für Maßnahmen der Bergaufsicht<br />
sowie für Langfristmaßnahmen bei<br />
eingestellten Bergbaubetrieben<br />
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 10/893 01.<br />
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.<br />
Erläuterungen:<br />
--- --- ---<br />
Leertitel für die Ersatzvornahme im Rahmen der SächsHohlrVO zur Durchführung von Maßnahmen nach dem SächsPolG sowie für Maßnahmen<br />
im Rahmen der Bergaufsicht nach den Maßgaben des Verwaltungsvollstreckungsrechts. Gleiches gilt für Langfristmaßnahmen bei<br />
eingestellten Bergbaubetrieben, soweit entsprechende Rechtsverpflichtungen gegen Ablösevereinbarungen auf den <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> übergegangen<br />
sind.<br />
Besondere Finanzierungsausgaben<br />
916 02 - 5 Zuführung an den Finanzierungsfonds<br />
950<br />
für die Beamtenversorgung<br />
--- --- ---
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 10 Bergverwaltung<br />
- 280 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 916 02<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
Zuführung an den Finanzierungsfonds gem. § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Finanzierungsfonds für die Versorgung und Beihilfen<br />
künftiger Versorgungsempfänger des <strong>Freistaat</strong>es <strong>Sachsen</strong> (Finanzierungsfondsgesetz) vom 22. April 2005 (SächsGVBl. S. 122) in der<br />
jeweils geltenden Fassung.<br />
Titelgruppe(n)<br />
99 Kosten der Datenverarbeitung<br />
Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.<br />
511 99 - 8 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattun-<br />
25,0 20,0 20,0<br />
610 gen für Informationstechnik<br />
17,4<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 5,0 T€ weniger<br />
1 Geschäftsbedarf 7,0 7,0<br />
2 Beschaffung von Geräten und Ausstattungen 5,1 5,1<br />
3 Unterhaltung und Wartung 7,9 7,9<br />
4 Sonstiges 0,0 0,0<br />
Summe 20,0 20,0<br />
Veranschlagt sind Kosten für Wartungsverträge sowie für Ersatzteile und Ausstattungsgegenstände im Rahmen des normalen technischen<br />
Verschleißes.<br />
514 99 - 5 Verbrauchsmittel (EDV) 3,0 3,0 3,0<br />
610 2,9<br />
Erläuterungen:<br />
Veranschlagt sind Verbrauchsmittel, wie Disketten, Toner u. ä. für DV-Technik.<br />
518 99 - 1 Mieten und Leasing für EDV-Anlagen,<br />
610 Geräte und Maschinen<br />
Erläuterungen:<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€<br />
2,4 2,4 2,4<br />
Veranschlagt sind Leasingkosten für die Router im Zusammenhang mit dem Betrieb des InfoHighway in der Bergverwaltung.<br />
534 99 - 1 Vergabe von Aufträgen für Datenerfas-<br />
89,0 64,5 40,4<br />
610 sung, Softwareentwicklung u.ä.<br />
43,4<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 24,5 T€ weniger<br />
2008 gegenüber 2007 24,1 T€ weniger<br />
Vergabe von Aufträgen für die Erstellung von Datenbanken und Datenerfassung in der Bergverwaltung zur Schaffung einer einheitlichen<br />
Informationsstruktur und des dazugehörigen Datenaustauschkonzepts sowie für Georeferenzieren und Digitalisieren von Risswerken.<br />
Für E-Government-Vorhaben sollen Ausgaben in 2007 in Höhe von 40,0 T€ und in 2008 in Höhe von 35,0 T€ geleistet werden.
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 10 Bergverwaltung<br />
- 281 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
812 99 - 4 Erwerb von Hardware und Software 77,0 80,0 90,0<br />
610 38,2<br />
Erläuterungen:<br />
2008 gegenüber 2007 10,0 T€ mehr<br />
1 Hardware 45,0 45,0<br />
2 Software 35,0 45,0<br />
Summe 80,0 90,0<br />
Summe der Titelgruppe 196,4<br />
101,9<br />
169,9 155,8<br />
Gesamtausgaben 53.515,5<br />
45.945,3<br />
51.458,0 28.496,4<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 10 Bergverwaltung<br />
- 282 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 10Bergverwaltung (Abschluss)<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendiensten und dgl.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
2.366,0<br />
1.940,7<br />
2.114,0 2.114,0<br />
--- --- ---<br />
Gesamteinnahmen 2.366,0<br />
1.940,7<br />
2.114,0 2.114,0<br />
Personalausgaben 3.425,3<br />
3.775,2<br />
3.495,0 3.545,4<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 303,0<br />
196,4<br />
261,9 222,9<br />
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
0,2<br />
0,1<br />
0,1 0,1<br />
Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 117,0<br />
68,0<br />
131,0 128,0<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 49.670,0<br />
41.905,7<br />
47.570,0 24.600,0<br />
Verpflichtungsermächtigung 29.990,0 5.450,0 3.550,0<br />
Besondere Finanzierungsausgaben --- --- ---<br />
Gesamtausgaben 53.515,5<br />
45.945,3<br />
51.458,0 28.496,4<br />
Verpflichtungsermächtigung 29.990,0 5.450,0 3.550,0<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -49.344,0 -26.382,4
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Kapitel 07 10Bergverwaltung (Stellenplan)<br />
Zweckbestimmung<br />
Stellenpläne<br />
422 01 - 3 Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl.<br />
Abordnungen)<br />
610<br />
Stellenplan:<br />
Amtsbezeichnung BesGr. LGr.<br />
Personalsoll A:<br />
Mittlere/Untere Landesbehörde<br />
- 283 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
Präsident des Oberbergamtes B 2 hD 1 1 1<br />
Leitender Bergdirektor A 16 hD 3 3 3<br />
Bergdirektor A 15 hD 6 6 6<br />
Bergoberrat A 14 hD 6 6 6<br />
Bergrat A 13 hD 2 0 0<br />
Regierungsrat A 13 hD 4 2 2<br />
Bergamtsrat A 12 gD 0 1 2<br />
Bergamtmann A 11 gD 15 2 1<br />
Bergoberinspektor A 10 gD 1 0 0<br />
Regierungsoberinspektor A 10 gD 1 0 0<br />
Summe (Mittlere/Untere Landesbehörde) 39 21 21<br />
Summe Titel 422 01 39 21 21
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 422 01<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2007 2008<br />
Personalsoll A:<br />
Mittlere/Untere Landesbehörde<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Abgänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
Zweckbestimmung<br />
- 284 -<br />
2 0 A 13 Regierungsrat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 10 / 425 01 in 2007<br />
2 0 A 13 Bergrat Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 10 / 425 01 in 2007<br />
12 0 A 11 Bergamtmann Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 10 / 425 01 in 2007<br />
1 0 A 10 Bergoberinspektor Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 10 / 425 01 in 2007<br />
1 0 A 10 Regierungsoberinspektor Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 10 / 425 01 in 2007<br />
18 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
18 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-18 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Stellenhebungen:<br />
Neue Hebungen<br />
1 1 von A 11 Bergamtmann nach A 12 Bergamtsrat<br />
1 1 Neue Hebungen insgesamt<br />
1 1 Stellenhebungen insgesamt<br />
422 05 - 9 Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für<br />
Dienstanfänger<br />
610<br />
Stellenplan:<br />
Amtsbezeichnung BesGr. LGr.<br />
Personalsoll A:<br />
Mittlere/Untere Landesbehörde<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
Bergreferendar A 13 Anw hD 4 3 3<br />
Summe (Mittlere/Untere Landesbehörde) 4 3 3<br />
Summe Titel 422 05 4 3 3
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 422 05<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2007 2008<br />
Personalsoll A:<br />
Mittlere/Untere Landesbehörde<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Abgänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
Zweckbestimmung<br />
- 285 -<br />
1 0 A 13 Anw Bergreferendar Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 01 / 422 01 in 2007<br />
1 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
1 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
425 01 - 0 Vergütungen der Angestellten<br />
610<br />
Stellenplan:<br />
Personalsoll A:<br />
Mittlere/Untere Landesbehörde<br />
davon ku: 3 nach A 13 hD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
davon ku: 8 nach A 11 gD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
davon ku: 1 nach A 10 gD<br />
bei Besetzung mit einem Beamten<br />
VergGr. LGr.<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
Landesregulierungsbehörde -<br />
Umsetzung im Rahmen des<br />
Haushaltsvollzugs<br />
IIa hD 0 4 4<br />
III gD 13 13 13<br />
IVa gD 0 12 12<br />
IVb gD 0 2 2<br />
Vb gD 3 3 3<br />
Vc mD 1) 3 3 3<br />
VIb mD 4 4 4<br />
VII mD 1) 2) 8 8 8
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 425 01<br />
davon kw: 1 im Jahr 2007<br />
VFR weiterer Abbau<br />
davon kw: 1 im Jahr 2007<br />
VFR Block A<br />
1 im Jahr 2008<br />
VFR Block A<br />
Zweckbestimmung<br />
- 286 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
VIII mD 1) 2) 5 4 2<br />
Summe (Mittlere/Untere Landesbehörde) 36 53 51<br />
Summe Titel 425 01 36 53 51<br />
Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter<br />
in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr.<br />
Mittlere/Untere Landesbehörde<br />
Vc mD Vb mD 4 3 3<br />
VII mD VIb mD 7 4 4<br />
VII mD VIb mD 0 3 3<br />
VIII mD VII mD 8 2 2<br />
VIII mD VIII mD 0 2 2<br />
Schreibkräfte sind<br />
in einer Stelle der VergGr.<br />
Mittlere/Untere Landesbehörde<br />
VII 1 2 2<br />
VIII 5 2 2<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2007 2008<br />
Personalsoll A:<br />
Mittlere/Untere Landesbehörde<br />
Abgänge:<br />
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk<br />
0 1 VIII Vollzug kw-Vermerk 2007<br />
0 1 VIII Vollzug kw-Vermerk 2007<br />
1 0 VIII Vollzug kw-Vermerk 2006<br />
1 2 Abgänge infolge kw-Vermerk<br />
1 2 Stellen Abgänge insgesamt<br />
-1 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
FKZ<br />
noch zu 425 01<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Zugänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
Zweckbestimmung<br />
- 287 -<br />
2 0 IIa Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 10 / 422 01 in 2007<br />
2 0 IIa Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 10 / 422 01 in 2007<br />
2 0 IIa Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 10 / 425 01 in 2007<br />
12 0 IVa Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 10 / 422 01 in 2007<br />
1 0 IVb Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 10 / 422 01 in 2007<br />
1 0 IVb Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 10 / 422 01 in 2007<br />
1 0 IVb Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 10 / 425 01 in 2007<br />
21 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
21 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
Abgänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
2 0 IIa Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 10 / 425 01 in 2007<br />
1 0 IVb Umwandlung / Umsetzung<br />
nach 07 10 / 425 01 in 2007<br />
3 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
3 0 Stellen Abgänge insgesamt<br />
18 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Sonstige Vermerke<br />
Personalsoll A:<br />
1) Verwaltung<br />
2) Schreibkraft<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
Änderung Stellenschlüssel<br />
Änderung Stellenschlüssel<br />
Änderung Stellenschlüssel<br />
Änderung Stellenschlüssel
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Zweckbestimmung<br />
425 11 - 8 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen<br />
durch Angestellte<br />
610<br />
Stellenplan:<br />
Personalsoll B:<br />
Mittlere/Untere Landesbehörde<br />
VergGr. LGr.<br />
- 288 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
AZUBI eD 0 2 2<br />
Summe (Mittlere/Untere Landesbehörde) 0 2 2<br />
Summe Titel 425 11 0 2 2<br />
Begründung der Änderungen<br />
im Stellenplan<br />
2007 2008<br />
Personalsoll B:<br />
Mittlere/Untere Landesbehörde<br />
Zugänge:<br />
Neue Stellen<br />
1 0 AZUBI<br />
1 0 Zugänge neue Stellen<br />
1 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)<br />
Umwandlung/Umsetzung<br />
Zugänge:<br />
Umwandlung / Umsetzung<br />
1 0 AZUBI Umwandlung / Umsetzung<br />
von 07 06 / 425 11 in 2007<br />
1 0 Umwandlungen / Umsetzungen<br />
1 0 Stellen Zugänge insgesamt<br />
1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 10 Bergverwaltung<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Kapitel 07 10Bergverwaltung (Abschluss Stellenplan)<br />
Gesamtübersicht<br />
Zweckbestimmung<br />
- 289 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
42201 Planmäßige Beamte 39 21 21<br />
42205 Beamte i.V. 4 3 3<br />
42501 Angestellte 36 53 51<br />
Personalsoll A 79 77 75<br />
42511 Angestellte 2 2<br />
Personalsoll B 2 2
- 290 -
- 291 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich<br />
Kapitel 07 12Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Vorwort)<br />
Gemäß den Gesetzen zur Errichtung eines Fonds „Aufbauhilfe“ (Aufbauhilfefondsgesetz – AufhFG)<br />
wurde ein Fonds als Sondervermögen des Bundes eingerichtet. Der Fonds dient der Leistung von Hilfen<br />
in den vom Hochwasser im August 2002 betroffenen Ländern zur Beseitigung der Hochwasserschäden<br />
und zum Wiederaufbau der zerstörten Regionen.<br />
Der Bund hat mit Ablauf des Jahres 2006 das Sondervermögen des Bundes aufgelöst. Aufgrund der besonderen<br />
haushaltsmäßigen und organisatorischen Gegebenheiten wird ab 2007 ein Sondervermögen des<br />
<strong>Freistaat</strong>es „Aufbauhilfefonds <strong>Sachsen</strong> 2002“ errichtet (vgl. Artikel 14 Haushaltsbegleitgesetz 2007 und<br />
2008)<br />
Die Programmeinnahmen der Pauschalmittel und der Bundesmittel des Programms „Wiederherstellung<br />
der Infrastruktur in den Kommunen“ sowie die Programmausgaben der zentral anfallenden Zweckausgaben<br />
und des Programms „Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden“ werden im Einzelplan<br />
15, Kapitel 15 04 „Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002“ ausgebracht.<br />
Der rechnungsmäßige Nachweis der für den Geschäftsbereich des SMWA bestimmten Ausgaben aus dem<br />
Programm „Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden“ erfolgt im Einzelplan 07, Kapitel 07<br />
12 „Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich“. Im Einzelplan 07, Kapitel 07 12 werden die Einnahmen<br />
und Ausgaben der nur den Geschäftsbereich des SMWA betreffenden Bund-Länder-Programme des<br />
Fonds „Aufbauhilfe“ ausgebracht. Zudem werden die das SMWA betreffenden noch anfallenden Ausgaben<br />
aus den Pauschalmitteln im Einzelplan 07, Kapitel 07 12 veranschlagt.
- 292 -
- 293 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 12Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Einnahmen)<br />
Einnahmen<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und<br />
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br />
234 13 - 3 Zuweisungen aus Sondervermögen für<br />
961 das Programm Zuschüsse an Unternehmen<br />
sowie Erlass der Altverbindlichkeiten<br />
(zur Weiterführung des<br />
Unternehmens und Sicherung von<br />
Arbeitsplätzen)<br />
Vgl. Vermerk bei 07 12/697 13.<br />
Erläuterungen:<br />
--- ---<br />
Der Leertitel dient der Verbuchung von zurückzuführenden Einnahmen aufgrund von Rückerstattungen nach Abschluss des Programmes.<br />
Rückzahlungen sind von den Einnahmen rot abzusetzen ((Ziffer 3.1.1 Buchstabe e) der VwV zu § 35 SäHO).<br />
234 42 - 8 Zuweisungen aus Sondervermögen für<br />
--- --- ***<br />
961 die Fortsetzung der beruflichen Erstausbildung<br />
Vgl. Vermerk bei 07 12/683 42.<br />
-3,4<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient der Verbuchung von zurückzuführenden Einnahmen aufgrund von Rückerstattungen nach Abschluss des Programmes.<br />
Rückzahlungen sind von den Einnahmen rot abzusetzen ((Ziffer 3.1.1 Buchstabe e) der VwV zu § 35 SäHO).<br />
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u.<br />
Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.<br />
334 11 - 4 Zuweisungen aus Sondervermögen für<br />
--- --- ---<br />
961 das Sonderprogramm “Hochwasser“ im<br />
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe<br />
“Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“<br />
4.616,0<br />
Vgl. Vermerk bei 07 12/892 11.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die entsprechenden Zuweisungen (Bundesmittel) für das Sonderprogramm “Hochwasser“ im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe<br />
“Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen.<br />
Der Einnahmetitel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Einnahmen aufgrund von Rückerstattungen während sowie nach<br />
Abschluss des Programmes. Rückzahlungen sind von den Einnahmen rot abzusetzen ((Ziffer 3.1.1 Buchstabe e) der VwV zu § 35 SäHO).<br />
334 12 - 3 Zuweisungen aus Sondervermögen zu<br />
--- --- ---<br />
961 Gunsten der von den Hochwasserschäden<br />
betroffenen kleinen und mittleren<br />
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft<br />
-750,6<br />
Vgl. Vermerk bei 07 12/891 12.
- 294 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 334 12<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient der Verbuchung von zurückzuführenden Einnahmen aufgrund von Rückerstattungen nach Abschluss des Programmes.<br />
Rückzahlungen sind von den Einnahmen rot abzusetzen ((Ziffer 3.1.1 Buchstabe e) der VwV zu § 35 SäHO).<br />
334 21 - 2 Zuweisungen aus Sondervermögen für<br />
1.614,5 --- ---<br />
961 Kommunen und Verkehrsunternehmen<br />
zur Beseitigung der Hochwasserschäden<br />
beim straßengebundenen ÖPNV <strong>Sachsen</strong><br />
7.236,6<br />
Vgl. Vermerk bei 07 12/893 23.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die entsprechenden Zuweisungen (Bundesmittel) für Kommunen und Verkehrsunternehmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden<br />
beim straßengebundenen ÖPNV <strong>Sachsen</strong> aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen.<br />
Der Einnahmetitel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Einnahmen aufgrund von Rückerstattungen während sowie nach<br />
Abschluss des Programmes. Rückzahlungen sind von den Einnahmen rot abzusetzen ((Ziffer 3.1.1 Buchstabe e) der VwV zu § 35 SäHO).<br />
334 25 - 8 Zuweisungen aus Sondervermögen für<br />
961 die Beseitigung der Hochwasserschäden<br />
bei der Weißeritztalbahn<br />
Vgl. Vermerk bei 07 12/893 25.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 2.000,0 T€ weniger<br />
6.000,0 4.000,0 ---<br />
Hier werden die entsprechenden Zuweisungen (Bundesmittel) zur Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Weißeritztalbahn aus dem<br />
Aufbauhilfefonds nachgewiesen.<br />
Der Einnahmetitel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Einnahmen aufgrund von Rückerstattungen während sowie nach<br />
Abschluss des Programmes. Rückzahlungen sind von den Einnahmen rot abzusetzen ((Ziffer 3.1.1 Buchstabe e) der VwV zu § 35 SäHO).<br />
Gesamteinnahmen 7.614,5<br />
11.098,5<br />
4.000,0 ---
- 295 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 12Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Ausgaben)<br />
Ausgaben<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben<br />
für den Schuldendienst<br />
547 12 - 6 Kosten der Abwicklung staatlicher<br />
--- --- ---<br />
961 Zuwendungen (Hochwasser)<br />
14,0<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Ausgabetitel dient dem Nachweis der Ausgaben für die Kosten der Abwicklung staatlicher Zuwendungen aus dem Aufbauhilfefonds.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 15 04/234 41.<br />
Ausgaben für Zuweisungen und<br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
683 42 - 4 Zuschüsse für die Fortsetzung der beruf-<br />
--- --- ***<br />
961 lichen Erstausbildung<br />
-6,9<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Das Programm ist abgeschlossen.<br />
Der Leertitel dient der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen nach Abschluss des Programmes.<br />
Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher. Die Rückführung der Mittel<br />
an den Bund erfolgt über die Titel 07 12/234 42 und 15 04/234 41 als Rotabsetzung nach Programmschluss auch nach Abschluss der Bücher.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 07 12/234 42; 15 04/234 41.<br />
Voraussichtliche Ausgabenübersicht (in EUR):<br />
Jahr<br />
Ausgaben<br />
gesamt Bundesmittel Pauschalmittel<br />
2002 15 04/697 15 15 04/231 15 15 04/234 41<br />
2003 07 12/683 42 07 12/234 42 15 04/234 41<br />
2002 (Ist) 0,00 200.000,00 -200.000,00<br />
2003 (Ist) 915.439,16 265.000,00 650.439,16<br />
2004 (Ist) 359.156,34 172.297,75 186.858,59<br />
2005 (Ist) -6.930,29 -3.433,67 -3.496,62<br />
2006 (V-Ist)<br />
2007<br />
0,00 -31,48 31,48<br />
Zusammen 1.267.665,21 633.832,60 633.832,61<br />
697 13 - 3 Zuschüsse an Unternehmen sowie Erlass<br />
--- --- ---<br />
961 der Altverbindlichkeiten (zur Weiterführung<br />
des Unternehmens und Sicherung<br />
von Arbeitsplätzen)<br />
641,7<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.
- 296 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 697 13<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
Das Programm ist abgeschlossen.<br />
Der Ausgabetitel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie<br />
nach Abschluss des Programmes. Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher.<br />
Die Rückführung der Mittel an den Bund erfolgt über die Titel 07 12/234 13 und 15 04/234 41 während der Programmlaufzeit im Rahmen<br />
der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen und als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach Abschluss der<br />
Bücher. Vgl. Erläuterungen zu 07 12/234 13; 15 04/234 41.<br />
Voraussichtliche Ausgabenübersicht (in EUR):<br />
Jahr<br />
2002<br />
Ausgaben<br />
gesamt Bundesmittel Pauschalmittel<br />
2003 07 12/697 13 15 04/234 41<br />
2002 (Ist)<br />
2003 (Ist) 133.352.445,50 0,00 133.352.445,50<br />
2004 (Ist) 60.151.933,70 0,00 60.151.933,70<br />
2005 (Ist) 641.700,00 0,00 641.700,00<br />
2006 (V-Ist)<br />
2007<br />
0,00 0,00 0,00<br />
Zusammen 194.146.079,20 0,00 194.146.079,20<br />
Baumaßnahmen<br />
782 31 - 7 Kosten der Wiederherstellung von Stra-<br />
2.260,0 3.212,8 ---<br />
961 ßen<br />
26.627,8<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 952,8 T€ mehr<br />
Hier werden die entsprechenden Ausgaben für die Wiederherstellung der Straßen aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen.<br />
Ferner dient der Ausgabetitel der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie<br />
nach Abschluss des Programmes. Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher.<br />
Die Rückführung der Mittel an den Bund erfolgt über den Einnahmetitel 15 04/334 41 während der Programmlaufzeit im Rahmen der Verrechnung<br />
mit den entsprechenden Mittelanforderungen und als Rotabsetzung nach Programmschluss auch nach Abschluss der Bücher.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 15 04/334 41.<br />
783 31 - 6 Kosten der Fachplanung zur Wiederher-<br />
--- 2.443,3 ---<br />
961 stellung von Bundes-, Staats- und Kreisstraßen<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
6.549,8<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 2.443,3 T€ mehr
- 297 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 783 31<br />
T€<br />
Hier werden die entsprechenden Ausgaben für die Fachplanung zur Wiederherstellung von Bundes-, Staats- und Kreisstraßen aus dem Aufbauhilfefonds<br />
nachgewiesen.<br />
Ferner dient der Ausgabetitel der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie<br />
nach Abschluss des Programmes. Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss des Programmes.<br />
Die Rückführung der Mittel an den Bund erfolgt über den Einnahmetitel 15 04/334 41 während der Programmlaufzeit im Rahmen<br />
der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen und als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach Abschluss der<br />
Bücher.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 15 04/334 41.<br />
784 31 - 5 Kosten der Projektsteuerung zur Wie-<br />
--- --- ---<br />
961 derherstellung von Straßen<br />
1.663,2<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Ausgabetitel dient dem Nachweis der Ausgaben für die Projektsteuerung zur Wiederherstellung von Straßen aus dem Aufbauhilfefonds.<br />
Straßen- und Brückenbaumaßnahmen von Gemeinden bis zu 8.000 Einwohnern sollen unter Einschaltung der staatlichen Straßenbauämter<br />
als Geschäftsbesorger umgesetzt werden, bei Gemeinden über 8.000 Einwohner, wenn die Kapazitäten der staatlichen Straßenbauverwaltung<br />
ausreichend sind. Veranschlagt sind die Kosten für Ingenieurbüros, welche durch die staatlichen Straßenbauämter mit dieser Geschäftsbesorgung<br />
beauftragt wurden.<br />
Ferner dient der Ausgabetitel der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie<br />
nach Abschluss des Programmes. Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher.<br />
Die Rückführung der Mittel an den Bund erfolgt über den Einnahmetitel 15 04/334 41 während der Programmlaufzeit im Rahmen der Verrechnung<br />
mit den entsprechenden Mittelanforderungen und als Rotabsetzung nach Programmschluss auch nach Abschluss der Bücher.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 15 04/334 41.<br />
785 31 - 4 Kofinanzierung für Kosten zur Wieder-<br />
--- --- ---<br />
961 herstellung von Straßen einschließlich<br />
der Kosten der Fachplanung aus Mitteln<br />
des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
3.179,5<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die entsprechenden Ausgaben als Kofinanzierungsmittel für Kosten der Wiederherstellung von Straßen einschließlich der<br />
Kosten der Fachplanung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen.<br />
Die entsprechenden Ausgaben aus EFRE-Mitteln werden bei 07 06/780 03 nachgewiesen.<br />
Ferner dient der Leertitel der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie nach<br />
Abschluss des Programmes. Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher. Die<br />
Rückführung der Mittel an den Bund erfolgt über den Einnahmetitel 15 04/334 41 während der Programmlaufzeit im Rahmen der Verrechnung<br />
mit den entsprechenden Mittelanforderungen und als Rotabsetzung nach Programmschluss auch nach Abschluss der Bücher.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 15 04/334 41.<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
883 21 - 7 Wiederherstellung der wirtschaftsnahen<br />
--- --- ---<br />
961 Infrastruktur in den Kommunen<br />
5.961,1<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei 15 04/883 21.
- 298 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 883 21<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die entsprechenden Ausgaben zur Wiederherstellung der wirtschaftsnahen Infrastruktur in den Kommunen einschließlich der<br />
Landeskofinanzierung aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt zentral bei 15 04/883 21.<br />
Ggf. anfallende Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen werden bei diesem Titel verbucht.<br />
Rechtgrundlage:<br />
VwV der SK zur Förderung der Wiederherstellung der vom Augusthochwasser 2002 geschädigten Infrastruktur (VwV Infra 2003) aus Mitteln<br />
des Bund-Landes-Programms nach dem Aufbauhilfefondsgesetz vom 11.03.2003, SächsABl. Nr. 13/2003, S. 270 ff., zuletzt geändert<br />
am 30.09.2004, SächsABl. Nr. 44/2004, S. 1110<br />
883 31 - 5 Zuweisungen an Kommunen zur Wie-<br />
--- --- ---<br />
961 derherstellung der Straßeninfrastruktur<br />
121.236,3<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei 15 04/883 21.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die entsprechenden Ausgaben für die Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur in den Kommunen einschließlich der Landeskofinanzierung<br />
aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt zentral bei 15 04/883 21.<br />
Ggf. anfallende Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen werden bei diesem Titel verbucht.<br />
Rechtsgrundlagen:<br />
VwV der SK zur Förderung der Wiederherstellung der vom Augusthochwasser 2002 geschädigten Infrastruktur (VwV Infra 2003) aus Mitteln<br />
des Bund-Landes-Programms nach dem Aufbauhilfefondsgesetz vom 11.03.2003, SächsABl. Nr. 13/2003, S. 270 ff., zuletzt geändert<br />
am 30.09.2004, SächsABl. Nr. 44/2004, S. 1110<br />
RL-Nr. 01032 RL des SMWA für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (VwV-KStB) vom<br />
15.05.2001, SächsABl. Nr. 24/2001, S. 659 ff.<br />
883 35 - 1 Zuweisungen an Kommunen zur Wie-<br />
--- --- ---<br />
961 derherstellung der Straßeninfrastruktur<br />
als Kofinanzierungsmittel zu den veranschlagten<br />
Mitteln gemäß Entflechtungsgesetz<br />
1.895,5<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei 15 04/883 21.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die entsprechenden Kofinanzierungsmittel aus dem Aufbauhilfefonds für Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung<br />
der Straßeninfrastruktur gemäß Entflechtungsgesetz nachgewiesen. Die Veranschlagung der Kofinanzierungsmittel erfolgt zentral bei 15 04/<br />
883 21. Die entsprechenden Ausgaben aus Entflechtungsmitteln werden bei 07 06/883 45 nachgewiesen.<br />
Ggf. anfallende Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen werden bei diesem Titel verbucht.<br />
883 41 - 3 Kofinanzierung für Zuweisungen an<br />
--- --- ---<br />
961 Kommunen zur Wiederherstellung der<br />
Straßeninfrastruktur aus Mitteln des<br />
EU-Regionalfonds - Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
125,4<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei 15 04/883 21.
- 299 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 883 41<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die entsprechenden Ausgaben als Kofinanzierungsmittel für Zuschüsse an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur<br />
aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Enwicklung (EFRE) aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen. Die Veranschlagung<br />
der Mittel erfolgt zentral bei 15 04/883 21. Die entsprechenden Ausgaben aus EFRE-Mitteln werden bei 07 06/883 08 nachgewiesen.<br />
Ggf. anfallende Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen werden bei diesem Titel verbucht.<br />
891 01 - 1 Zuschüsse an die SAB zur Rettung und<br />
--- --- ***<br />
961 Umstrukturierung von sächsischen<br />
Unternehmen<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
-749,1<br />
Erläuterungen:<br />
Das Programm wurde in 2003 abgeschlossen.<br />
Der Leertitel dient der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen nach Abschluss des Programmes.<br />
Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher. Die Rückführung der Mittel<br />
an den Bund erfolgt über den Einnahmetitel 15 04/334 41 als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach Abschluss der Bücher.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 15 04/334 41.<br />
891 02 - 0 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige<br />
--- --- ---<br />
961 (Sonderförderungen)<br />
-4,1<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Leertitel dient der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aus den außerplanmäßigen Ausgaben (2003/2004) bei<br />
07 12/887 01; 891 15; 891 41 und 894 01 sowie aus den Ausgaben dieses Titels (2006) aufgrund von Rückerstattungen nach Abschluss der<br />
jeweiligen Programme. Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher. Die Rückführung<br />
der Mittel an den Bund erfolgt über den Einnahmetitel 15 04/334 41 als Rotabsetzung nach Programmschluss auch nach Abschluss<br />
der Bücher.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 15 04/334 41.<br />
891 12 - 8 Zuschüsse zu Gunsten der von den Hoch-<br />
--- --- ---<br />
961 wasserschäden betroffenen kleinen und<br />
mittleren Unternehmen der gewerblichen<br />
Wirtschaft<br />
-1.501,2<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Das Programm ist abgeschlossen.<br />
Der Leertitel dient der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen nach Abschluss des Programmes.<br />
Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher. Die Rückführung der Mittel<br />
an den Bund erfolgt über die Titel 07 12/334 12 und 15 04/334 41 als Rotabsetzung nach Programmschluss auch nach Abschluss der Bücher.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 07 12/334 12; 15 04/334 41.
- 300 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 891 12<br />
T€<br />
Voraussichtliche Ausgabenübersicht (in EUR):<br />
Jahr<br />
Ausgaben<br />
gesamt Bundesmittel Pauschalmittel<br />
2002 15 04/891 02 15 04/331 01 15 04/334 41<br />
2003 07 12/891 12 07 12/334 12 15 04/334 41<br />
2002 (Ist) 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00<br />
2003 (Ist) 9.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00<br />
2004 (Ist) -1.889.695,37 -944.847,68 -944.847,69<br />
2005 (Ist)<br />
2006 (V-Ist)<br />
2007<br />
-1.501.202,52 -750.601,30 -750.601,22<br />
Zusammen 105.609.102,11 52.804.551,02 52.804.551,09<br />
892 11 - 8 Zuschüsse an private Unternehmen für<br />
--- --- ---<br />
961 das Sonderprogramm “Hochwasser“ im<br />
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe<br />
“Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“<br />
9.231,9<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die entsprechenden Ausgaben für das Sonderprogramm “Hochwasser“ im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung<br />
der regionalen Wirtschaftsstruktur“ aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 07 12/334 11; 15 04/334 41.<br />
Der Ausgabetitel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie<br />
nach Abschluss des Programmes. Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher.<br />
Die Rückführung der Mittel an den Bund erfolgt über die Titel 07 12/334 11 und 15 04/334 41 während der Programmlaufzeit entsprechend<br />
dem Finanzierungsverhältnis im Rahmen der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen und als Rotabsetzung nach Programmschluss<br />
auch nach Abschluss der Bücher.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 05330 des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Sonderprogramms “Hochwasser“ der Gemeinschaftsaufgabe<br />
“Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA-Sonderprogramm “Hochwasser“) vom 30.09.2002, SächsABl. Nr. 43/2002, S.<br />
1090 ff.
- 301 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 892 11<br />
T€<br />
Voraussichtliche Ausgabenübersicht (in EUR):<br />
Jahr<br />
Ausgaben<br />
gesamt Bundesmittel Pauschalmittel<br />
2002 15 04/892 12 15 04/331 12 15 04/334 41<br />
2003 07 12/892 11 07 12/334 11 15 04/334 41<br />
2002 (Ist) 60.000.000,00 27.300.000,00 32.700.000,00<br />
2003 (Ist) 135.000.000,00 70.200.000,00 64.800.000,00<br />
2004 (Ist) 37.079.914,89 18.539.957,45 18.539.957,44<br />
2005 (Ist) 9.231.946,64 4.615.973,32 4.615.973,32<br />
2006 (V-Ist)<br />
2007<br />
7.288.138,47 3.644.069,23 3.644.069,24<br />
Zusammen 248.600.000,00 124.300.000,00 124.300.000,00<br />
892 41 - 2 Zuschüsse für Sachkosten bei ABM/SAM<br />
--- --- ---<br />
961 für Aufräumarbeiten<br />
-437,4<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Das Programm ist abgeschlossen.<br />
Der Leertitel dient der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen nach Abschluss des Programmes.<br />
Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher. Die Rückführung der Mittel<br />
an den Bund erfolgt über den Einnahmetitel 15 04/334 41 als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach Abschluss der Bücher.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 15 04/334 41.<br />
893 14 - 4 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige<br />
--- --- ---<br />
961 (Bergschäden)<br />
11.376,4<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Der Ausgabetitel dient dem Nachweis der entsprechenden Ausgaben für die Sanierung der Bergschäden aus dem Aufbauhilfefonds .<br />
Ferner dient der Ausgabetitel der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie<br />
nach Abschluss des Programmes. Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher.<br />
Die Rückführung der Mittel an den Bund erfolgt über den Einnahmetitel 15 04/334 41 während der Programmlaufzeit im Rahmen der Verrechnung<br />
mit den entsprechenden Mittelanforderungen und als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach Abschluss der Bücher.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 15 04/334 41.<br />
893 22 - 4 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige<br />
--- --- ---<br />
961 zur Wiederherstellung der verkehrlichen<br />
Infrastruktur<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei 15 04/883 21.<br />
116,0
- 302 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 893 22<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die entsprechenden Ausgaben für die Wiederherstellung der verkehrlichen Infrastruktur in den Kommunen einschließlich der<br />
Landeskofinanzierung aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt zentral bei<br />
15 04/883 21.<br />
Ggf. anfallende Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen werden bei diesem Titel verbucht.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
VwV der SK zur Förderung der Wiederherstellung der vom Augusthochwasser 2002 geschädigten Infrastruktur (VwV Infra 2003) aus Mitteln<br />
des Bund-Landes-Programms nach dem Aufbauhilfefondsgesetz vom 11.03.2003, SächsABl. Nr. 13/2003, S. 270 ff., zuletzt geändert<br />
am 30.09.2004, SächsABl. Nr. 44/2004, S. 1110<br />
RL-Nr. 01010 RL des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 06.04.2004,<br />
SächsABl. Nr. 24/2004, S. 498 ff.<br />
893 23 - 3 Zuschüsse an Sonstige zur Beseitigung<br />
3.229,0 --- ---<br />
961 der Hochwasserschäden im Bereich des<br />
straßengebundenen ÖPNV<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
11.855,7<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die entsprechenden Ausgaben für Zuschüsse an Sonstige zur Beseitigung der Hochwasserschäden im Bereich des straßengebundenen<br />
ÖPNV <strong>Sachsen</strong> aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 07 12/334 21; 15 04/334 41.<br />
Der Ausgabetitel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie<br />
nach Abschluss des Programmes. Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher.<br />
Die Rückführung der Mittel an den Bund erfolgt über die Titel 07 12/334 21 und 15 04/334 41 während der Programmlaufzeit entsprechend<br />
dem Finanzierungsverhältnis im Rahmen der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen und als Rotabsetzung nach Programmschluss<br />
auch nach Abschluss der Bücher.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 01010 RL des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 06.04.2004,<br />
SächsABl. Nr. 24/2004, S. 498 ff.<br />
Voraussichtliche Ausgabenübersicht (in EUR):<br />
Jahr<br />
Ausgaben<br />
gesamt Bundesmittel Pauschalmittel<br />
2002 15 04/887 25 15 04/334 41<br />
2003 07 12/893 23 07 12/334 21 15 04/334 41<br />
2002 (Ist) 4.793.269,92 0,00 4.793.269,92<br />
2003 (Ist) 17.777.646,39 9.544.695,15 8.232.951,24<br />
2004 (Ist) 14.472.904,06 6.160.745,53 8.312.158,53<br />
2005 (Ist) 11.855.725,57 7.236.606,29 4.619.119,28<br />
2006 (V-Ist)<br />
2007<br />
16.600.454,06 9.807.953,03 6.792.501,03<br />
Zusammen 65.500.000,00 32.750.000,00 32.750.000,00
- 303 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
893 24 - 2 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige<br />
--- --- ---<br />
961 zur Beseitigung der Hochwasserschäden<br />
bei der Freiberger Eisenbahn, der Döllnitzbahn,<br />
an Fahrzeugen und einrichtungsbezogenen<br />
Ausstattungen im<br />
Bereich des ÖPNV/SPNV <strong>Sachsen</strong><br />
473,6<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
Erläuterungen:<br />
Hier werden die entsprechenden Ausgaben für Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Freiberger<br />
Eisenbahn, der Döllnitzbahn, an Fahrzeugen und einrichtungsbezogenen Ausstattungen im Bereich des ÖPNV/SPNV <strong>Sachsen</strong> aus<br />
dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen.<br />
Ferner dient der Ausgabetitel der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie<br />
nach Abschluss des Programmes. Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher.<br />
Die Rückführung der Mittel an den Bund erfolgt über den Einnahmetitel 15 04/334 41 während der Programmlaufzeit im Rahmen der Verrechnung<br />
mit den entsprechenden Mittelanforderungen und als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach Abschluss der Bücher.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 15 04/334 41.<br />
Rechtsgrundlage:<br />
RL-Nr. 01010 RL des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 06.04.2004,<br />
SächsABl. Nr. 24/2004, S. 498 ff.<br />
893 25 - 1 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige<br />
961 für die Beseitigung der Hochwasserschäden<br />
bei der Weißeritztalbahn<br />
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 2.000,0 T€ weniger<br />
6.000,0 4.000,0 ---<br />
Hier werden die entsprechenden Ausgaben für Zuschüsse zur Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Weißeritztalbahn aus dem Aufbauhilfefonds<br />
nachgewiesen.<br />
Vgl. Erläuterungen zu 07 12/334 25; 15 04/334 41.<br />
Ferner dient der Ausgabetitel der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie<br />
nach Abschluss des Programmes. Hier wird zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der<br />
Bücher. Die Rückführung der Mittel an den Bund erfolgt über die Titel 07 12/334 25 und 15 04/334 41 während der Programmlaufzeit im<br />
Rahmen der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen und als Rotabsetzung nach Programmschluss auch nach Abschluss<br />
der Bücher.<br />
Gesamtausgaben 11.489,0<br />
198.249,2<br />
9.656,1 ---
- 304 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 12Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Abschluss)<br />
Abschluss<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u.<br />
Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.<br />
-3,4<br />
--- ---<br />
7.614,5<br />
11.102,0<br />
4.000,0 ---<br />
Gesamteinnahmen 7.614,5<br />
11.098,5<br />
4.000,0 ---<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) ---<br />
14,0<br />
--- ---<br />
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
---<br />
634,8<br />
--- ---<br />
Baumaßnahmen 2.260,0<br />
38.020,2<br />
5.656,1 ---<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 9.229,0<br />
159.580,2<br />
4.000,0 ---<br />
Gesamtausgaben 11.489,0<br />
198.249,2<br />
9.656,1 ---<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -5.656,1
- 305 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Kapitel 07 15Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013 (Vorwort)<br />
Kapitel 0715 enthält Mittel und Verpflichtungsermächtigungen für die Förderung durch den Europäischen<br />
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) – Förderzeitraum 2007-2013.<br />
Folgende Schwerpunkte umfasst die Förderung:<br />
Innovation, Wissenschaft, Forschung, Bildung,<br />
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der gewerblichen Wirtschaft,<br />
Ausbau und Verbesserung der Infrastruktur für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum,<br />
Technische Hilfe.
- 306 -
- 307 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 15Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013 (Einnahmen)<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendiensten und dgl.<br />
162 01 - 6 Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rücker-<br />
692 stattungen von Zuschüssen<br />
Titel 07 15/346 01 wird entsprechend verstärkt.<br />
Erläuterungen:<br />
--- ---<br />
EU-Anteil der Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds, Förderzeitraum 2007-2013.<br />
162 02 - 5 Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus<br />
692 Rückerstattungen von Zuschüssen<br />
Erläuterungen:<br />
--- ---<br />
Landesmittelanteil der Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds, Förderzeitraum 2007-<br />
2013.<br />
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u.<br />
Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.<br />
346 01 - 5 Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regio-<br />
692 nalfonds<br />
427.580,9 443.480,9<br />
Vgl. Vermerk bei 03 03/162 72, 03 23/162 03, 05 03/162 05, 07 15/162 01, 09 08/162 31, 12 03/162 03, 12 07/<br />
162 03.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 427.580,9 T€ mehr<br />
2008 gegenüber 2007 15.900,0 T€ mehr<br />
Der Ansatz entspricht den voraussichtlichen Einnahmen von Zuweisungen der Europäischen Kommission zum Europäischen Fonds für<br />
regionale Entwicklung.<br />
Die nachfolgend genannten Ausgabetitel enthalten EFRE-Mittel in Höhe von:
- 308 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 346 01<br />
T€<br />
Kapitel/Titel<br />
1 03 03/883 72 1.070,0 1.070,0<br />
2 03 23/883 40 10.000,0 10.000,0<br />
3 03 23/883 41 7.142,9 7.142,9<br />
4 05 03/TG 89 1.285,0 1.285,0<br />
5 05 03/TG 95 42.840,0 42.840,0<br />
6 05 03/TG 96 4.300,0 4.300,0<br />
7 07 15/547 02 6.285,7 6.285,7<br />
8 07 15/662 01 1.428,6 1.428,6<br />
9 07 15/682 01 2.142,9 2.142,9<br />
10 07 15/686 01 34.285,7 34.285,7<br />
11 07 15/686 02 34.000,0 34.000,0<br />
12 07 15/686 03 5.571,4 5.571,4<br />
13 07 15/686 04 714,3 714,3<br />
14 07 15/686 05 1.857,2 1.857,2<br />
15 07 15/686 06 2.857,1 2.857,1<br />
16 07 15/780 01 72.857,1 72.857,1<br />
17 07 15/780 02 4.285,7 4.285,7<br />
18 07 15/883 01 5.714,3 5.714,3<br />
19 07 15/883 02 1.428,6 1.428,6<br />
20 07 15/883 03 4.285,7 4.285,7<br />
21 07 15/891 01 7.142,9 7.142,9<br />
22 07 15/891 02 3.428,6 3.428,6<br />
23 07 15/892 01 71.428,6 71.428,6<br />
24 07 15/892 02 5.000,0 5.000,0<br />
25 09 08/TG 71 52.142,9 52.142,9<br />
26 09 08/TG 73 3.857,1 3.857,1<br />
27 12 03/TG 73 23.800,0 23.800,0<br />
28 12 07/894 05 1.428,6 1.428,6<br />
29 14 21 - 14 29 15.000,0 30.900,0<br />
Summe 427.580,9 443.480,9<br />
Gesamteinnahmen 427.580,9 443.480,9<br />
2007<br />
T€<br />
2008<br />
T€
- 309 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 15Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013 (Ausgaben)<br />
Ausgaben<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben<br />
für den Schuldendienst<br />
547 02 - 1 Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung,<br />
692 Bewertung und Kontrolle<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
4.777,1 4.777,1<br />
2008 bis zu 2.388,6<br />
2009 bis zu 2.388,5 2.388,5<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
2.388,6<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 7.961,9 T€ mehr<br />
7.961,9 7.961,9<br />
Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 6.285,7 T€ und Landesmittel in Höhe von 1.676,2 T€.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 4.777,1 2.388,6 2.388,5<br />
Soll VE 2008 4.777,1 2.388,5 2.388,6<br />
Verpfl. aus VE 2.388,6 4.777,0 2.388,6<br />
Ausgaben für Zuweisungen und<br />
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br />
662 01 - 1 Darlehensprogramm Gründungs- und<br />
699 Wachstumsfinanzierung<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 1.809,6 T€ mehr<br />
1.809,6 1.809,6<br />
Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 1.428,6 T€ und Landesmittel in Höhe von 381,0 T€.<br />
682 01 - 7 Förderung von Netzwerken der Wirt-<br />
699<br />
schaft<br />
2.714,3 2.714,3
- 310 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 682 01<br />
T€<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
1.800,0 1.800,0<br />
2008 bis zu 1.000,0<br />
2009 bis zu 600,0 1.000,0<br />
2010 bis zu 200,0 600,0<br />
2011 ff. bis zu 200,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 2.714,3 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 2.142,9 T€ und Landesmittel in Höhe von 571,4 T€.<br />
Einführung eines Netzwerkes Logistik unter Einbeziehung der TU Dresden, Lehrstuhl Logistik.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 1.800,0 1.000,0 600,0 200,0<br />
Soll VE 2008 1.800,0 1.000,0 600,0 200,0<br />
Verpfl. aus VE 1.000,0 1.600,0 800,0 200,0<br />
686 01 - 3 Einzelbetriebliche Förderung von FuE-<br />
169 Projekten zur Entwicklung neuer Produkte<br />
und Verfahren<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
35.571,4 31.971,4<br />
2008 bis zu 24.000,0<br />
2009 bis zu 11.000,0 19.400,0<br />
2010 bis zu 571,4 12.000,0<br />
2011 ff. bis zu 571,4<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 43.428,6 T€ mehr<br />
43.428,6 43.428,6<br />
Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 34.285,7 T€ und Landesmittel in Höhe von 9.142,9 T€.
- 311 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 686 01<br />
T€<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 35.571,4 24.000,0 11.000,0 571,4<br />
Soll VE 2008 31.971,4 19.400,0 12.000,0 571,4<br />
Verpfl. aus VE 24.000,0 30.400,0 12.571,4 571,4<br />
686 02 - 2 Förderung von FuE-Kooperationen zur<br />
169 Entwicklung neuer Produkte und Verfahren<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
38.962,0 33.304,8<br />
2008 bis zu 26.057,2<br />
2009 bis zu 11.000,0 19.400,0<br />
2010 bis zu 1.904,8 12.000,0<br />
2011 ff. bis zu 1.904,8<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 43.066,7 T€ mehr<br />
43.066,7 43.066,7<br />
Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 34.000,0 T€ und Landesmittel in Höhe von 9.066,7 T€.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 38.962,0 26.057,2 11.000,0 1.904,8<br />
Soll VE 2008 33.304,8 19.400,0 12.000,0 1.904,8<br />
Verpfl. aus VE 26.057,2 30.400,0 13.904,8 1.904,8<br />
686 03 - 1<br />
169<br />
Förderung des Technologietransfers 7.057,1 7.057,1<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.
- 312 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 686 03<br />
T€<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
7.945,7 6.845,7<br />
2008 bis zu 4.345,7<br />
2009 bis zu 2.000,0 2.345,7<br />
2010 bis zu 1.600,0 2.500,0<br />
2011 ff. bis zu 2.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 7.057,1 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 5.571,4 T€ und Landesmittel in Höhe von 1.485,7 T€.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 7.945,7 4.345,7 2.000,0 1.600,0<br />
Soll VE 2008 6.845,7 2.345,7 2.500,0 2.000,0<br />
Verpfl. aus VE 4.345,7 4.345,7 4.100,0 2.000,0<br />
686 04 - 0 Förderung des Einsatzes innovativer<br />
692 Informationstechnologie (E-Business) in<br />
KMU<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
720,0 660,0<br />
2008 bis zu 540,0<br />
2009 bis zu 180,0 360,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
300,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 904,8 T€ mehr<br />
904,8 904,8<br />
Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 714,3 T€ und Landesmittel in Höhe von 190,5 T€.
- 313 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 686 04<br />
T€<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 720,0 540,0 180,0<br />
Soll VE 2008 660,0 360,0 300,0<br />
Verpfl. aus VE 540,0 540,0 300,0<br />
686 05 - 9 Förderung des Marktzugangs zu natio-<br />
643 nalen und internationalen Märkten, zu<br />
Messen und Ausstellungen<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
1.142,9 940,5<br />
2008 bis zu 952,4<br />
2009 bis zu 190,5 750,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
190,5<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 2.352,5 T€ mehr<br />
2.352,5 2.352,5<br />
Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 1.857,2 T€ und Landesmittel in Höhe von 495,3 T€.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 1.142,9 952,4 190,5<br />
Soll VE 2008 940,5 750,0 190,5<br />
Verpfl. aus VE 952,4 940,5 190,5<br />
686 06 - 8<br />
699<br />
Förderung der Energieeffizienz in KMU 3.619,0 3.619,0<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.
- 314 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 686 06<br />
T€<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
2.500,0 2.500,0<br />
2008 bis zu 2.500,0<br />
2009 bis zu<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
2.500,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 3.619,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 2.857,1 T€ und Landesmittel in Höhe von 761,9 T€.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 2.500,0 2.500,0<br />
Soll VE 2008 2.500,0 2.500,0<br />
Verpfl. aus VE 2.500,0 2.500,0<br />
Baumaßnahmen<br />
780 01 - 8 Bau von Staatsstraßen einschließlich<br />
723 Ingenieurleistungen<br />
97.142,8 97.142,8<br />
Ausgaben in Höhe von 13.100,0 T€ 2007 und in Höhe von 19.200,0 T€ 2008 werden aus ausschließlich für<br />
Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt<br />
bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
45.000,0 45.000,0<br />
2008 bis zu 30.000,0<br />
2009 bis zu 15.000,0 30.000,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
15.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 97.142,8 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 72.857,1 T€ und Landesmittel in Höhe von 24.285,7 T€.<br />
Der Einzelnachweis ist in der Anlage A zum Einzelplan 07 dargestellt.
- 315 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 780 01<br />
T€<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 45.000,0 30.000,0 15.000,0<br />
Soll VE 2008 45.000,0 30.000,0 15.000,0<br />
Verpfl. aus VE 30.000,0 45.000,0 15.000,0<br />
780 02 - 7 Bau von Staatsstraßen im Rahmen des<br />
5.714,3 5.714,3<br />
723 Hochwasserschutzinvestitionsprogramms<br />
- Teil Ingenieurbauwerke<br />
Ausgaben in Höhe von 500,0 T€ 2007 und in Höhe von 750,0 T€ 2008 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen<br />
vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt<br />
bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
3.500,0 3.500,0<br />
2008 bis zu 2.000,0<br />
2009 bis zu 1.500,0 2.000,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
1.500,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 5.714,3 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 4.285,7 T€ und Landesmittel in Höhe von 1.428,6 T€.<br />
Der Einzelnachweis ist in der Anlage A zum Einzelplan 07 dargestellt.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 3.500,0 2.000,0 1.500,0<br />
Soll VE 2008 3.500,0 2.000,0 1.500,0<br />
Verpfl. aus VE 2.000,0 3.500,0 1.500,0<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
883 01 - 4 Förderung des kommunalen Straßen-<br />
725 und Brückenbaus<br />
Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
5.714,3 5.714,3
- 316 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 883 01<br />
T€<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
3.000,0 3.000,0<br />
2008 bis zu 2.000,0<br />
2009 bis zu 1.000,0 2.000,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
1.000,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 5.714,3 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 5.714,3 T€.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 3.000,0 2.000,0 1.000,0<br />
Soll VE 2008 3.000,0 2.000,0 1.000,0<br />
Verpfl. aus VE 2.000,0 3.000,0 1.000,0<br />
883 02 - 3 Förderung des kommunalen Straßen-<br />
725 und Brückenbaus im Rahmen des<br />
Hochwasserschutzinvestitionsprogramms<br />
Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
1.000,0 1.000,0<br />
2008 bis zu 500,0<br />
2009 bis zu 500,0 500,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
500,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 1.428,6 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 1.428,6 T€.<br />
1.428,6 1.428,6
- 317 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 883 02<br />
T€<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 1.000,0 500,0 500,0<br />
Soll VE 2008 1.000,0 500,0 500,0<br />
Verpfl. aus VE 500,0 1.000,0 500,0<br />
883 03 - 2 Förderung der wirtschaftsnahen Infra-<br />
692 struktur<br />
Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
4.285,7 4.285,7<br />
2008 bis zu 1.560,0<br />
2009 bis zu 1.500,0 1.560,0<br />
2010 bis zu 1.225,7 1.500,0<br />
2011 ff. bis zu 1.225,7<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 4.285,7 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 4.285,7 T€.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
4.285,7 4.285,7<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 4.285,7 1.560,0 1.500,0 1.225,7<br />
Soll VE 2008 4.285,7 1.560,0 1.500,0 1.225,7<br />
Verpfl. aus VE 1.560,0 3.060,0 2.725,7 1.225,7<br />
891 01 - 4<br />
749<br />
Förderung der Verkehrsinfrastruktur 8.571,5 8.571,5<br />
Ausgaben in Höhe von 500,0 T€ 2007 und in Höhe von 750,0 T€ 2008 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen<br />
vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt<br />
bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.
- 318 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ<br />
noch zu 891 01<br />
T€<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
6.900,0 5.800,0<br />
2008 bis zu 4.000,0<br />
2009 bis zu 2.900,0 2.900,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
2.900,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 8.571,5 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 7.142,9 T€ und Landesmittel in Höhe von 1.428,6 T€.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 6.900,0 4.000,0 2.900,0<br />
Soll VE 2008 5.800,0 2.900,0 2.900,0<br />
Verpfl. aus VE 4.000,0 5.800,0 2.900,0<br />
891 02 - 3<br />
731<br />
Förderung der Binnenhäfen 3.428,6 3.428,6<br />
Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
1.000,0 1.000,0<br />
2008 bis zu 500,0<br />
2009 bis zu 500,0 500,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
500,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 3.428,6 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 3.428,6 T€.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 1.000,0 500,0 500,0<br />
Soll VE 2008 1.000,0 500,0 500,0<br />
Verpfl. aus VE 500,0 1.000,0 500,0
- 319 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
892 01 - 3<br />
691<br />
Einzelbetriebliche Investitionsförderung 71.428,6 71.428,6<br />
Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
73.427,8 66.427,8<br />
2008 bis zu 47.857,2<br />
2009 bis zu 20.428,6 42.857,2<br />
2010 bis zu 5.142,0 18.428,6<br />
2011 ff. bis zu 5.142,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 71.428,6 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 71.428,6 T€.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 73.427,8 47.857,2 20.428,6 5.142,0<br />
Soll VE 2008 66.427,8 42.857,2 18.428,6 5.142,0<br />
Verpfl. aus VE 47.857,2 63.285,8 23.570,6 5.142,0<br />
892 02 - 2 Förderung von Risikokapital für junge<br />
699 Technologieunternehmen<br />
Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 6.333,3 T€ mehr<br />
6.333,3 6.333,3<br />
Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 5.000,0 T€ und Landesmittel in Höhe von 1.333,3 T€.<br />
Gesamtausgaben 316.962,2 316.962,2
- 320 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 15Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013 (Abschluss)<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendiensten und dgl.<br />
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u.<br />
Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.<br />
--- ---<br />
427.580,9 443.480,9<br />
Gesamteinnahmen 427.580,9 443.480,9<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 7.961,9 7.961,9<br />
Verpflichtungsermächtigung 4.777,1 4.777,1<br />
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
104.952,6 104.952,6<br />
Verpflichtungsermächtigung 88.642,0 78.022,4<br />
Baumaßnahmen 102.857,1 102.857,1<br />
Verpflichtungsermächtigung 48.500,0 48.500,0<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 101.190,6 101.190,6<br />
Verpflichtungsermächtigung 89.613,5 81.513,5<br />
Gesamtausgaben 316.962,2 316.962,2<br />
Verpflichtungsermächtigung 231.532,6 212.813,0<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) 110.618,7 126.518,7
- 321 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 16 Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum<br />
2007-2013<br />
Kapitel 07 16Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum 2007-2013 (Vorwort)<br />
Kapitel 0716 enthält Mittel und Verpflichtungsermächtigungen für die Förderung durch die Europäische<br />
Kommission im Rahmen von Ziel 3 – Europäische Territoriale Zusammenarbeit im Förderzeitraum 2007<br />
-2013.<br />
Die Förderung umfasst folgende Ausrichtungen:<br />
Ziel 3 – Grenzüberschreitende Zusammenarbeit<br />
(OP <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> – Tschechische Republik und OP <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> – Republik Polen<br />
(Woiwodschaft Niederschlesien))<br />
Ziel 3 – Interregionale Zusammenarbeit
- 322 -
- 323 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 16 Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum<br />
2007-2013<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 16Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum 2007-2013 (Einnahmen)<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendiensten und dgl.<br />
162 01 - 4 Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus<br />
692 Rückerstattungen von Zuschüssen<br />
Erläuterungen:<br />
--- ---<br />
Landesmittelanteil der Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Ziel 3, Förderzeitraum<br />
2007-2013.<br />
Titelgruppe(n)<br />
51 Ziel 3 - Grenzüberschreitende<br />
Zusammenarbeit<br />
OP <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - Tschechische<br />
Republik 2007-2013<br />
162 51 - 3 Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rücker-<br />
692 stattungen von Zuschüssen<br />
Titel 07 16/346 51 wird entsprechend verstärkt.<br />
Erläuterungen:<br />
--- ---<br />
EU-Anteil der Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds Ziel 3 - Grenzüberschreitende<br />
Zusammenarbeit, Förderzeitraum 2007-2013.<br />
232 51 - 9 Zuweisungen von Thüringen zur Finan-<br />
692 zierung von Ziel 3-Projekten<br />
Vgl. Vermerk bei 07 16/TG 51 (Ausgaben).<br />
Erläuterungen:<br />
--- ---<br />
Der Titel dient der Vereinnahmung des Kofinanzierungsanteils des <strong>Freistaat</strong>es Thüringen auf Grund der Einbeziehung von zwei Thüringer<br />
Landkreisen in das Fördergebiet des OP Ziel 3-grenzüberschreitende Zusammenarbeit <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - Tschechische Republik.<br />
286 51 - 4<br />
692<br />
Zuweisungen der Tschechischen Repubik --- ---<br />
Vgl. Vermerk bei Titel 07 16/TG 51 (Ausgaben).<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel dient der Vereinnahmung von Mitteln der Tschechischen Republik bei gemeinsam finanzierten Projekten.<br />
346 51 - 2 Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regio-<br />
692 nalfonds für Ziel 3 - Grenzüberschreitende<br />
Zusammenarbeit<br />
OP <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - Tschechische<br />
Republik<br />
Vgl. Vermerk bei 07 16/162 51 und 676 51.<br />
20.857,1 20.857,1
- 324 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 16 Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum<br />
2007-2013<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
noch zu 346 FKZ 51<br />
T€<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 20.857,1 T€ mehr<br />
Der Ansatz entspricht den voraussichtlichen Einnahmen durch Zuweisungen der Europäischen Kommission für das OP <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> -<br />
Tschechische Republik des EU-Regionalfonds Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit.<br />
Summe der Titelgruppe 20.857,1 20.857,1<br />
61 Ziel 3 - Grenzüberschreitende<br />
Zusammenarbeit<br />
OP <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - Republik<br />
Polen (Woiwodschaft Niederschlesien)<br />
2007-2013<br />
162 61 - 1 Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rücker-<br />
692 stattungen von Zuschüssen<br />
Titel 07 16/346 61 wird entsprechend verstärkt.<br />
Erläuterungen:<br />
--- ---<br />
EU-Anteil der Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds Ziel 3 - Grenzüberschreitende<br />
Zusammenarbeit, Förderzeitraum 2007-2013.<br />
286 61 - 2<br />
692<br />
Zuweisungen der Republik Polen --- ---<br />
Vgl. Vermerk bei 07 16/TG 61 (Ausgaben).<br />
Erläuterungen:<br />
Der Titel dient der Vereinnahmung von Mitteln der Republik Polen bei gemeinsam finanzierten Projekten.<br />
346 61 - 0 Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regio-<br />
011 nalfonds für Ziel 3 - Grenzüberschreitende<br />
Zusammenarbeit<br />
OP <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - Republik Polen<br />
Vgl. Vermerk bei 07 16/162 61 und 676 61.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 5.214,3 T€ mehr<br />
5.214,3 5.214,3<br />
Der Ansatz entspricht den voraussichtlichen Einnahmen durch Zuweisungen der Europäischen Kommission für das OP <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> -<br />
Republik Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) des EU-Regionalfonds Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit.<br />
Summe der Titelgruppe 5.214,3 5.214,3<br />
71 Ziel 3 - Interregionale Zusammenarbeit<br />
- Förderzeitraum 2007-2013<br />
162 71 - 9 Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rücker-<br />
011<br />
stattungen von Zuschüssen<br />
--- ---
- 325 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 16 Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum<br />
2007-2013<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
noch zu 162 FKZ 71<br />
T€<br />
Titel 07 16/271 71 wird entsprechend verstärkt.<br />
271 71 - 7 Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regio-<br />
011 nalfonds für Ziel 3 - Interregionale<br />
Zusammenarbeit<br />
Vgl. Vermerk bei 07 16/162 71.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 217,5 T€ mehr<br />
217,5 217,5<br />
Der Ansatz entspricht den voraussichtlichen Einnahmen durch Zuweisungen der Europäischen Kommission für Ziel 3 - Interregionale<br />
Zusammenarbeit.<br />
Summe der Titelgruppe 217,5 217,5<br />
Gesamteinnahmen 26.288,9 26.288,9
- 326 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 16 Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum<br />
2007-2013<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 16Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum 2007-2013 (Ausgaben)<br />
Ausgaben<br />
Titelgruppe(n)<br />
51 Ziel 3 - Grenzüberschreitende<br />
Zusammenarbeit<br />
OP <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - Tschechische<br />
Republik 2007-2013<br />
Die Titel der TG sind mit Ausnahme des Titels 07 16/676 51 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 16/232 51 und bei 286 51.<br />
Erläuterungen:<br />
Die veranschlagten Mittel sind für die Umsetzung des EU-Regionalfonds Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong><br />
- Tschechische Republik im Förderzeitraum 2007-2013 vorgesehen.<br />
547 51 - 9 Ausgaben der Technischen Hilfe zur<br />
692 Umsetzung des EU-Regionalfonds für<br />
Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit<br />
- OP <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> -<br />
Tschechische Republik<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
480,0 480,0<br />
2008 bis zu 160,0<br />
2009 bis zu 160,0 160,0<br />
2010 bis zu 160,0 160,0<br />
2011 ff. bis zu 160,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 1.668,6 T€ mehr<br />
1.668,6 1.668,6<br />
Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 1.251,4 T€ und Landesmittel in Höhe von 417,2 T€.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 480,0 160,0 160,0 160,0<br />
Soll VE 2008 480,0 160,0 160,0 160,0<br />
Verpfl. aus VE 160,0 320,0 320,0 160,0<br />
676 51 - 2<br />
692<br />
Ausgaben tschechischer Projektträger --- ---<br />
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der EU-Vorauszahlung bzw. anteilig der bei Titel 07 16/346 51 für die Tschechische<br />
Republik eingehenden Erstattungen des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit<br />
geleistet werden.
- 327 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 16 Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum<br />
2007-2013<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
noch zu 676 FKZ 51<br />
T€<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
Es werden hier die Ausgaben an tschechische Projektträger im Rahmen der Ziel 3-Förderung Grenzüberschreitender Zusammenarbeit OP<br />
<strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> -Tschechische Republik 2007-2013 nachgewiesen.<br />
883 51 - 1 Förderung der Entwicklung der gesell-<br />
692 schaftlichen Rahmenbedingungen<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
4.050,0 4.050,0<br />
2008 bis zu 1.350,0<br />
2009 bis zu 1.350,0 1.350,0<br />
2010 bis zu 1.350,0 1.350,0<br />
2011 ff. bis zu 1.350,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 10.936,1 T€ mehr<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 03/893 79<br />
--- 10.936,1 10.936,1<br />
Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 9.802,9 T€ und Landesmittel in Höhe von 1.133,2 T€.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006 1.875,8 509,9 685,9 680,0<br />
Soll VE 2007 4.050,0 1.350,0 1.350,0 1.350,0<br />
Soll VE 2008 4.050,0 1.350,0 1.350,0 1.350,0<br />
Verpfl. aus VE 509,9 2.035,9 3.380,0 2.700,0 1.350,0<br />
887 51 - 7 Förderung zur Verbesserung der Situa-<br />
692 tion von Natur und Umwelt<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
1.620,0 1.620,0<br />
2008 bis zu 540,0<br />
2009 bis zu 540,0 540,0<br />
2010 bis zu 540,0 540,0<br />
2011 ff. bis zu 540,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 4.374,4 T€ mehr<br />
4.374,4 4.374,4<br />
Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 3.921,1 T€ und Landesmittel in Höhe von 453,3 T€.
- 328 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 16 Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum<br />
2007-2013<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
noch zu 887 FKZ 51<br />
T€<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 1.620,0 540,0 540,0 540,0<br />
Soll VE 2008 1.620,0 540,0 540,0 540,0<br />
Verpfl. aus VE 540,0 1.080,0 1.080,0 540,0<br />
893 51 - 9 Förderung der Entwicklung der Wirt-<br />
692 schaft und des Tourismus<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
2.430,0 2.430,0<br />
2008 bis zu 810,0<br />
2009 bis zu 810,0 810,0<br />
2010 bis zu 810,0 810,0<br />
2011 ff. bis zu 810,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 6.561,6 T€ mehr<br />
6.561,6 6.561,6<br />
Veranschlagt sind jeweils in den jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 5.881,7 T€ und Landesmittel in Höhe von 679,9 T€.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 2.430,0 810,0 810,0 810,0<br />
Soll VE 2008 2.430,0 810,0 810,0 810,0<br />
Verpfl. aus VE 810,0 1.620,0 1.620,0 810,0<br />
Summe der Titelgruppe 23.540,7 23.540,7<br />
61 Ziel 3 - Grenzüberschreitende<br />
Zusammenarbeit<br />
OP <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - Republik<br />
Polen (Woiwodschaft Niederschlesien)<br />
2007-2013<br />
Die Titel der TG sind mit Ausnahme des Titels 07 16/676 61 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br />
Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 16/286 61.<br />
Erläuterungen:<br />
Die veranschlagten Mittel sind für die Umsetzung des EU-Regionalfonds Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong><br />
- Republik Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) im Förderzeitraum 2007-2013 vorgesehen.
- 329 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 16 Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum<br />
2007-2013<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
547 61 - 7 Ausgaben der Technischen Hilfe zur<br />
692 Umsetzung des EU-Regionalfonds für<br />
Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit<br />
- OP <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> -<br />
Republik Polen<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
120,0 120,0<br />
2008 bis zu 40,0<br />
2009 bis zu 40,0 40,0<br />
2010 bis zu 40,0 40,0<br />
2011 ff. bis zu 40,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 417,1 T€ mehr<br />
417,1 417,1<br />
Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 312,9 T€ und Landesmittel in Höhe von 104,2 T€.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 120,0 40,0 40,0 40,0<br />
Soll VE 2008 120,0 40,0 40,0 40,0<br />
Verpfl. aus VE 40,0 80,0 80,0 40,0<br />
676 61 - 0<br />
692<br />
Ausgaben polnischer Projektträger --- ---<br />
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der EU-Vorauszahlung bzw. anteilig der bei Titel 07 16/346 61 für die Republik<br />
Polen eingehenden Erstattungen des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit<br />
geleistet werden.<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
Es werden hier die Ausgaben an polnische Projektträger im Rahmen der Ziel 3-Förderung Grenzüberschreitender Zusammenarbeit OP <strong>Freistaat</strong><br />
<strong>Sachsen</strong> - Polnische Republik 2007-2013 nachgewiesen.<br />
883 61 - 9 Zuschüsse aus Mitteln des EU-Regional-<br />
692<br />
fonds für Ziel 3 - Grenzüberschreitende<br />
Zusammenarbeit<br />
OP <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - Republik Polen<br />
--- 5.468,1 5.468,1
- 330 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 16 Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum<br />
2007-2013<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
noch zu 883 FKZ 61<br />
T€<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
1.950,0 1.950,0<br />
2008 bis zu 650,0<br />
2009 bis zu 650,0 650,0<br />
2010 bis zu 650,0 650,0<br />
2011 ff. bis zu 650,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 5.468,1 T€ mehr<br />
Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 03/893 80<br />
Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 4.901,4 T€ und Landesmittel in Höhe von 566,7 T€.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006 499,4 63,5 215,9 220,0<br />
Soll VE 2007 1.950,0 650,0 650,0 650,0<br />
Soll VE 2008 1.950,0 650,0 650,0 650,0<br />
Verpfl. aus VE 63,5 865,9 1.520,0 1.300,0 650,0<br />
Summe der Titelgruppe 5.885,2 5.885,2<br />
71 Ziel 3 - Interregionale Zusammenarbeit<br />
- Förderzeitraum 2007-2013<br />
Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
547 71 - 5 Ausgaben für Technische Hilfe im<br />
029 Zusammenhang mit der Umsetzung von<br />
Ziel 3 - Interregionale Zusammenarbeit<br />
Die Ausgaben sind übertragbar.<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 290,0 T€ mehr<br />
Veranschlagt sind jeweils in 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 217,5 T€ und Landesmittel in Höhe von 72,5 T€.<br />
290,0 290,0<br />
Summe der Titelgruppe 290,0 290,0<br />
Gesamtausgaben 29.715,9 29.715,9
- 331 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 16 Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum<br />
2007-2013<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 16Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum 2007-2013 (Abschluss)<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendiensten und dgl.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u.<br />
Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.<br />
--- ---<br />
217,5 217,5<br />
26.071,4 26.071,4<br />
Gesamteinnahmen 26.288,9 26.288,9<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 2.375,7 2.375,7<br />
Verpflichtungsermächtigung 600,0 600,0<br />
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
--- ---<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 27.340,2 27.340,2<br />
Verpflichtungsermächtigung 2.375,2 10.050,0 10.050,0<br />
Gesamtausgaben 29.715,9 29.715,9<br />
Verpflichtungsermächtigung 2.375,2 10.650,0 10.650,0<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -3.427,0 -3.427,0
- 332 -
- 333 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 17 Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) -<br />
Förderzeitraum 2007-2013<br />
Kapitel 07 17Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2007-2013 (Vorwort)<br />
Aus den Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes<br />
(ELER) können auch Straßenbaumaßnahmen gefördert werden. Diese Mittel werden im Rahmen des<br />
ELER für Baumaßnahmen an Kreisstraßen eingesetzt.
- 334 -
- 335 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 17 Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) -<br />
Förderzeitraum 2007-2013<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 17Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2007-2013 (Einnahmen)<br />
Einnahmen<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendiensten und dgl.<br />
162 01 - 2 Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rücker-<br />
724 stattungen von Zuschüssen<br />
Titel 09 08/272 30 und 346 30 werden entsprechend verstärkt.<br />
Erläuterungen:<br />
--- ---<br />
EU-Anteil der Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung<br />
des ländlichen Raumes (ELER).<br />
162 02 - 1 Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus<br />
724 Rückerstattungen von Zuschüssen<br />
Erläuterungen:<br />
--- ---<br />
Landesmittelanteil der Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die<br />
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).<br />
Gesamteinnahmen --- ---
- 336 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 17 Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) -<br />
Förderzeitraum 2007-2013<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 17Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2007-2013 (Ausgaben)<br />
Ausgaben<br />
Sonstige Ausgaben für Investitionen und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
883 01 - 0 Förderung von Kreisstraßen im ländli-<br />
724 chen Raum<br />
Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.<br />
Verpflichtungsermächtigungen:<br />
2007 T€ 2008 T€<br />
Gesamtbetrag:<br />
davon fällig:<br />
9.400,0 9.400,0<br />
2008 bis zu 6.000,0<br />
2009 bis zu 3.400,0 6.000,0<br />
2010 bis zu<br />
2011 ff. bis zu<br />
3.400,0<br />
Erläuterungen:<br />
2007 gegenüber 2006 15.810,0 T€ mehr<br />
15.810,0 15.810,0<br />
Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 13.285,7 T€ und Landesmittel in Höhe von 2.524,3 T€.<br />
Gesamt Davon noch abzudecken:<br />
2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€<br />
Ist VE bis 2005<br />
Soll VE 2006<br />
Soll VE 2007 9.400,0 6.000,0 3.400,0<br />
Soll VE 2008 9.400,0 6.000,0 3.400,0<br />
Verpfl. aus VE 6.000,0 9.400,0 3.400,0<br />
Gesamtausgaben 15.810,0 15.810,0
- 337 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
07 17 Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) -<br />
Förderzeitraum 2007-2013<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Kapitel 07 17Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2007-2013 (Abschluss)<br />
Abschluss<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendiensten und dgl.<br />
--- ---<br />
Gesamteinnahmen --- ---<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 15.810,0 15.810,0<br />
Verpflichtungsermächtigung 9.400,0 9.400,0<br />
Gesamtausgaben 15.810,0 15.810,0<br />
Verpflichtungsermächtigung 9.400,0 9.400,0<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -15.810,0 -15.810,0
- 338 -
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
- 339 -<br />
Soll 2006<br />
Soll 2007 Soll 2008<br />
Titel Zweckbestimmung<br />
Ist 2005<br />
FKZ T€<br />
Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit (Abschluss)<br />
Abschluss des Epl. 07<br />
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus<br />
Schuldendiensten und dgl.<br />
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u.<br />
Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn.<br />
36.832,6<br />
103.880,7<br />
34.865,4 34.315,4<br />
523.992,1<br />
456.715,9<br />
614.047,1 502.989,3<br />
1.125.839,3<br />
884.144,6<br />
1.479.479,8 1.108.691,3<br />
Gesamteinnahmen 1.686.664,0<br />
1.444.741,2<br />
2.128.392,3 1.645.996,0<br />
Personalausgaben 91.953,2<br />
89.942,7<br />
94.217,3 98.104,5<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 53.021,6<br />
55.496,7<br />
96.177,3 88.233,5<br />
Verpflichtungsermächtigung 10.585,0 111.101,6 11.567,7<br />
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse<br />
715.904,6 926.118,8 742.159,4<br />
mit Ausnahme für Investitionen<br />
657.861,6<br />
Verpflichtungsermächtigung 209.011,4 269.191,4 177.235,8<br />
Baumaßnahmen 195.415,8<br />
223.302,1<br />
299.513,2 252.597,3<br />
Verpflichtungsermächtigung 72.130,0 115.340,2 69.300,0<br />
Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 7.617,9<br />
4.130,5<br />
5.650,0 6.650,0<br />
Verpflichtungsermächtigung 870,2 422,1 187,6<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 858.191,0<br />
1.147.604,6<br />
965.302,8 770.573,2<br />
Verpflichtungsermächtigung 504.455,7 510.592,7 467.967,5<br />
Besondere Finanzierungsausgaben --- ---<br />
25.000,0<br />
Gesamtausgaben 1.922.104,1<br />
2.203.338,2<br />
2.386.979,4 1.958.317,9<br />
Verpflichtungsermächtigung 797.052,3 1.006.648,0 726.258,6<br />
Überschuss (+) / Zuschuss (-) -258.587,1 -312.321,9
- 340 -<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungser- Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf das<br />
Haushaltsjahr<br />
2007 2007 2008 2009 2010 2011 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
53602 - 0 Ausgaben zur Durchführung des Business-<br />
699 plan-Wettbewerbes futureSAX<br />
700,0 1.440,0 720,0 720,0<br />
53701 - 0<br />
699<br />
Projektmanagement strategischer Netzwerke 1.900,0 5.464,0 1.664,0 1.900,0 1.900,0<br />
54704 - 5 Kosten der Sächsischen Koordinierungsstelle 600,0 240,0 180,0 60,0<br />
699 Biotechnologie<br />
54710 - 7 Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung,<br />
692 Bewertung und Kontrolle des EU-Regionalfonds<br />
- Förderzeitraum 2000-2006<br />
68201 - 3 Hilfen für kleine und mittlere Unternehmen -<br />
699 Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit<br />
68302 - 1 Ausgaben für die Tätigkeit von Beratungsstel-<br />
699 len bei der Sächsischen Aufbaubank<br />
68610 - 8 Förderung des Marktzugangs von KMU für<br />
692 neue Produkte und Verfahren aus Mitteln des<br />
EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000-<br />
2006<br />
89210 - 8 Zuschüsse an private Unternehmen aus Mit-<br />
691 teln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
71 Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der<br />
regionalen Wirtschaftsstruktur“<br />
63371 - 8 Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindever-<br />
692 bände für nichtinvestive Zwecke<br />
68371 - 7 Zuschüsse an private Unternehmen für nicht-<br />
691 investive Zwecke<br />
68671 - 4 Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke für<br />
691 nichtinvestive Zwecke<br />
88371 - 5 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden<br />
692 und Gemeindeverbände<br />
89271 - 4 Zuschüsse für Investitionen an private Unter-<br />
691 nehmen<br />
72 Sonderprogramm zur Förderung von<br />
Gebieten mit besonderen Entwicklungsaufgaben<br />
89272 - 3 Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsauf-<br />
691<br />
gabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“<br />
für Investitionen an private<br />
Unternehmen für gezielte Maßnahmen zur<br />
Ansiedlung und Schaffung bzw. Sicherung<br />
von Arbeitsplätzen<br />
6.183,7 3.380,7 3.380,7<br />
6.000,0 1.800,0 1.200,0 600,0<br />
800,0 702,0 702,0<br />
2.791,4 300,0 300,0<br />
169.079,6 13.252,3 13.252,3<br />
600,0 200,0 100,0 100,0<br />
2.500,0 7.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0<br />
1.000,0 3.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0<br />
50.651,0 61.800,0 6.000,0 23.506,0 32.294,0<br />
161.431,0 161.979,9 21.171,9 64.427,1 76.380,9<br />
30.000,0 13.174,1 3.770,1 4.402,9 5.001,1
- 341 -<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpfli<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2008<br />
Soll VE 2007 Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
9 10 11<br />
1.440,0 1.440,0<br />
5.464,0 200,0 5.664,0<br />
240,0 240,0<br />
3.380,7 2.802,9 6.183,6<br />
1.800,0 600,0 2.400,0<br />
702,0 702,0<br />
300,0 200,0 500,0<br />
13.252,3 11.328,1 24.580,4<br />
200,0 200,0<br />
7.500,0 7.500,0<br />
3.000,0 3.000,0<br />
61.800,0 86.035,1 147.835,1<br />
161.979,9 219.475,3 381.455,2<br />
13.174,1 5.000,0 18.174,1
73 Integriertes Förderprogramm “Regionales<br />
Wachstum“<br />
68673 - 2 Integriertes Förderprogramm “Regionales<br />
699 Wachstum“<br />
89373 - 1 Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des<br />
691 Förderprogramms “Regionales Wachstum“<br />
77 INTERREG III A - Programm <strong>Freistaat</strong><br />
<strong>Sachsen</strong> - Tschechische Republik - Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
54777 - 7 Sächliche Verwaltungsausgaben zur Techni-<br />
692 schen Hilfe im Zusammenhang mit der<br />
Umsetzung des INTERREG III A - Programms<br />
63377 - 2 Zuweisungen für den Maßnahmebereich<br />
692 Sicherheit<br />
68477 - 0 Zuweisungen für Kooperationen im Bereich<br />
692 Soziokulturelle Entwicklung<br />
88777 - 5 Zuweisungen für Investitionen im Bereich<br />
692 Umwelt<br />
89377 - 7 Zuschüsse für Investitionen zur Sicherung<br />
692 einer nachhaltigen ländlichen Entwicklung<br />
78 INTERREG III A - Programm <strong>Freistaat</strong><br />
<strong>Sachsen</strong> - Woiwodschaft Niederschlesien -<br />
Förderzeitraum 2000-2006<br />
54778 - 6 Sächliche Verwaltungsausgaben zur Techni-<br />
692 schen Hilfe im Zusammenhang mit der<br />
Umsetzung des INTERREG III A - Programms<br />
68278 - 1 Zuschüsse aus dem INTERREG III A - Pro-<br />
692 gramm für Zusammenarbeit und Kleinprojektefonds<br />
89278 - 7 Zuweisungen an Unternehmen zur Förderung<br />
692 der wirtschaftlichen Entwicklung<br />
- 342 -<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungser- Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
81 Förderung der Außenwirtschaft, Messen<br />
und Ausstellungen, Zusammenarbeit mit<br />
Entwicklungsländern<br />
1.000,0 300,0 300,0<br />
5.700,0 1.000,0 1.000,0<br />
2.260,0 222,1 222,1<br />
8.729,9 336,5 336,5<br />
4.862,3 243,1 243,1<br />
4.543,4 908,7 908,7<br />
4.699,8 235,0 235,0<br />
511,3 12,9 12,9<br />
506,6 44,3 44,3<br />
829,2 29,2 29,2<br />
54681 - 2<br />
642<br />
Expertentrainingsprogramm 250,0 120,0 120,0<br />
54781 - 1 Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere<br />
110,0 45,0 45,0<br />
642 Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen<br />
68681 - 2 Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Messe-<br />
642 beteiligungen, Markterschließung, Standortvermarktung<br />
sowie<br />
Entwicklungszusammenarbeit<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf das<br />
Haushaltsjahr<br />
2007 2007 2008 2009 2010 2011 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
4.000,0 3.150,0 2.200,0 950,0
- 343 -<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpfli<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2008<br />
Soll VE 2007 Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
9 10 11<br />
300,0 300,0<br />
1.000,0 1.000,0<br />
222,1 600,4 822,5<br />
336,5 100,0 436,5<br />
243,1 243,1<br />
908,7 908,7<br />
235,0 235,0<br />
12,9 102,1 115,0<br />
44,3 12,5 56,8<br />
29,2 12,3 41,5<br />
120,0 120,0<br />
45,0 45,0<br />
3.150,0 511,3 3.661,3
82 Förderung von Forschung und Technologie<br />
aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
68682 - 1 Zuschüsse für Vorhaben im Technologie- und<br />
169 Forschungsbereich<br />
85 Förderung des Tourismus<br />
53885 - 8 Finanzierung von Maßnahmen und Dienstlei-<br />
650 stungen zur touristischen Vermarktung <strong>Sachsen</strong>s<br />
68685 - 8 Zuschüsse zur institutionellen Förderung des<br />
650 Landestourismusverband <strong>Sachsen</strong> e.V. sowie<br />
für Marketingprojekte im Rahmen des Förderplanes<br />
Tourismus und für sonstige Projekte<br />
07 04 Verkehr<br />
88706 - 9 Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regio-<br />
749 nalisierungsgesetz<br />
- 344 -<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungser- Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
109.500,0 43.332,6 43.332,6<br />
4.150,0 17.000,0 4.250,0 4.250,0 4.250,0 4.250,0<br />
2.500,0 500,0 250,0 250,0<br />
140.178,5 68.000,0 35.000,0 18.000,0 10.000,0 5.000,0<br />
88707 - 8<br />
741<br />
Zuschüsse für Investitionen im ÖPNV/SPNV 11.946,6 7.000,0 5.000,0 2.000,0<br />
89102 - 7 Förderung des öffentlichen Personennahver- 21.919,5 16.000,0 9.000,0 4.000,0 2.000,0 1.000,0<br />
741 kehrs<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
51802 - 7 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-<br />
711 zeuge und Geräte<br />
77001 - 1 Finanzierung der Bundesautobahn Chemnitz -<br />
721 Leipzig (A 72) im Abschnitt Niederfrohna -<br />
südlich Borna<br />
71 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung<br />
und Bauleitung für Bundesautobahnen,<br />
Nachrechnung und Beschilderung<br />
von Brücken<br />
13,2 25,1 7,1 4,8 4,8 8,4<br />
15.000,0 29.130,0 29.130,0<br />
78071 - 4<br />
721<br />
Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 12.000,0 3.500,0 1.000,0 2.500,0<br />
88171 - 2<br />
721<br />
Ingenieurbürokosten an DEGES 6.000,0 1.800,0 1.500,0 300,0<br />
89171 - 0<br />
721<br />
Zuschüsse Verwaltungskostenanteile DEGES 2.000,0 300,0 100,0 200,0<br />
77 Ausgaben für das Ausbildungszentrum für<br />
Straßenwärter (ABZ)<br />
51877 - 7 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-<br />
153 zeuge und Geräte<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf das<br />
Haushaltsjahr<br />
2007 2007 2008 2009 2010 2011 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
0,9 1,4 0,5 0,5 0,4
- 345 -<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpfli<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2008<br />
Soll VE 2007 Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
9 10 11<br />
43.332,6 40.955,4 84.288,0<br />
17.000,0 17.000,0<br />
500,0 500,0 1.000,0<br />
68.000,0 55.000,0 123.000,0<br />
7.000,0 7.000,0<br />
16.000,0 2.000,0 18.000,0<br />
25,1 25,1<br />
29.130,0 29.130,0<br />
3.500,0 2.500,0 6.000,0<br />
1.800,0 500,0 2.300,0<br />
300,0 500,0 800,0<br />
1,4 1,4
85 Kosten der Auftragsverwaltung der Bundesautobahnen<br />
und Verwaltungskosten im<br />
Zusammmenhang mit der Unterhaltung<br />
der Bundesautobahnen, die nicht vom<br />
Bund erstattet werden können<br />
- 346 -<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungser- Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
54785 - 2 Sächliche Verwaltungsausgaben 29,3 3,3 0,8 0,8 0,7 1,0<br />
711<br />
07 06 Straßenbau<br />
Zweckbestimmung<br />
51802 - 5 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-<br />
711 zeuge und Geräte<br />
54704 - 8 Verkehrssicherheitsarbeit sowie Modellvorha-<br />
729 ben zur Verkehrssicherheit<br />
78002 - 6 Bau von Staatsstraßen einschließlich Inge-<br />
723 nieurleistungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds<br />
- Förderzeitraum 2000-2006<br />
78005 - 3 Leistungen der LISt GmbH für die Sächsische<br />
711 Straßenbauverwaltung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag<br />
88305 - 9 Förderung des kommunalen Straßenbaus aus<br />
725 GA-Mitteln<br />
88307 - 7 Förderung des kommunalen Straßen- und<br />
725 Brückenbaus aus Mitteln des EU-Regionalfonds<br />
- Förderzeitraum 2000-2006<br />
88343 - 3 Förderung des kommunalen Straßenbaus aus<br />
725 Entflechtungsmitteln<br />
72 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung<br />
und Bauleitung für Bundesstraßen<br />
60,8 134,6 53,6 21,6 21,6 37,8<br />
400,0 110,0 110,0<br />
100.000,0 18.010,2 18.010,2<br />
2.300,0 1.000,0 1.000,0<br />
10.000,0 10.000,0 5.000,0 5.000,0<br />
15.000,0 10.000,0 10.000,0<br />
65.758,5 30.000,0 15.000,0 15.000,0<br />
78072 - 1<br />
722<br />
Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 17.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0<br />
73 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung<br />
und Bauleitung für Staatsstraßen<br />
78073 - 0<br />
723<br />
Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 6.200,0 2.000,0 1.500,0 500,0<br />
74 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung<br />
und Bauleitung für Kreisstraßen<br />
78074 - 9<br />
724<br />
Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 2.000,0 600,0 500,0 100,0<br />
75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich<br />
der dazugehörigen Radwege<br />
78175 - 7 Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten<br />
723 bis 1.000,0 T€<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf das<br />
Haushaltsjahr<br />
2007 2007 2008 2009 2010 2011 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
850,0 200,0 100,0 100,0<br />
78375 - 5 Maßnahmen der baulichen Erneuerung 1.400,0 400,0 300,0 100,0<br />
723
- 347 -<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpfli<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2008<br />
Soll VE 2007 Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
9 10 11<br />
3,3 3,3<br />
134,6 134,6<br />
110,0 110,0<br />
18.010,2 26.600,0 44.610,2<br />
1.000,0 1.000,0<br />
10.000,0 5.000,0 15.000,0<br />
10.000,0 10.000,0<br />
30.000,0 15.000,0 45.000,0<br />
3.000,0 2.000,0 5.000,0<br />
2.000,0 500,0 2.500,0<br />
600,0 100,0 700,0<br />
200,0 300,0 500,0<br />
400,0 300,0 700,0
78475 - 4 Maßnahmen der baulichen Unterhaltung oder<br />
723 Instandsetzung (Deckenbau)<br />
78675 - 2 Erneuerung und Instandsetzung von Brücken<br />
723 und Durchlässen<br />
78775 - 1 Grunderwerb im Zusammenhang mit dem<br />
723 Bau der Staatsstraßen<br />
84 Unterhaltung und Instandsetzung der<br />
Staatsstraßen und der Bundes- und Kreisstraßen<br />
im Gemeinschaftsaufwand<br />
81284 - 9 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus-<br />
723 rüstungsgegenständen<br />
85 Kosten der Auftragsverwaltung der Bundesstraßen<br />
und Verwaltungskosten im<br />
Zusammmenhang mit der Unterhaltung<br />
der Bundes- , Staats- und Kreisstraßen, die<br />
nicht vom Bund erstattet werden können<br />
- 348 -<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungser- Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
14.000,0 6.000,0 5.000,0 1.000,0<br />
8.000,0 2.400,0 2.000,0 400,0<br />
2.000,0 600,0 300,0 300,0<br />
1.823,4 422,1 422,1<br />
54785 - 0<br />
711<br />
Sächliche Verwaltungsausgaben 136,3 15,2 3,2 3,2 3,2 5,6<br />
99 Kosten der Datenverarbeitung<br />
53499 - 9 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,<br />
711 Softwareentwicklung u.ä.<br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung und<br />
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit<br />
53601 - 2 Ausgaben für Maßnahmen der Berufsorientie-<br />
252 rung<br />
54703 - 7 Kosten für die Abwicklung staatlicher<br />
252 Zuwendungen<br />
54704 - 6 Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung,<br />
252 Bewertung und Kontrolle des EU-Sozialfonds<br />
(Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2000-<br />
2006<br />
54709 - 1 Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung,<br />
252 Bewertung und Kontrolle des EU-Sozialfonds<br />
(Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2007-<br />
2013<br />
68301 - 3 Zuschüsse für berufliche Bildung aus Mitteln<br />
252 des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum<br />
2000-2006<br />
68604 - 7 Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen<br />
252 Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006<br />
68608 - 3 Zuschüsse für die Durchführung von Projek-<br />
153 ten zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen<br />
Berufsbildungsstätten zu<br />
Kompetenzzentren<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf das<br />
Haushaltsjahr<br />
2007 2007 2008 2009 2010 2011 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
1.332,7 1.095,0 1.095,0<br />
230,0 150,0 100,0 50,0<br />
16.100,0 68.400,0 10.900,0 11.500,0 11.500,0 34.500,0<br />
5.912,9 665,2 665,2<br />
6.491,5 7.200,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0<br />
73.601,9 2.066,0 2.066,0<br />
103.310,6 15.891,1 15.891,1<br />
150,0 185,0 80,0 45,0 60,0
- 349 -<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpfli<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2008<br />
Soll VE 2007 Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
9 10 11<br />
6.000,0 500,0 6.500,0<br />
2.400,0 300,0 2.700,0<br />
600,0 500,0 1.100,0<br />
422,1 422,1<br />
15,2 15,2<br />
1.095,0 1.095,0<br />
150,0 150,0<br />
68.400,0 1.400,0 69.800,0<br />
665,2 3.276,7 3.941,9<br />
7.200,0 7.200,0<br />
2.066,0 16.253,4 18.319,4<br />
15.891,1 3.647,3 19.538,4<br />
185,0 120,0 305,0
68609 - 2 Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen<br />
252 Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013<br />
89302 - 8 Zuschüsse für Investitionen in überbetriebli-<br />
153 che Berufsbildungsstätten<br />
07 10 Bergverwaltung<br />
89301 - 3 Gefahrenabwehr im Altbergbau und nachträg-<br />
610 liche Wiedernutzbarmachung (Bergsicherung)<br />
sowie Maßnahmen zur Bewältigung<br />
langfristiger Bergbaufolgen<br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds<br />
für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum<br />
2007-2013<br />
54702 - 1 Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung,<br />
692 Bewertung und Kontrolle<br />
- 350 -<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungser- Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
86.007,2 100.998,8 51.604,3 24.987,7 22.663,4 1.743,4<br />
800,0 600,0 300,0 300,0<br />
9.500,0 5.450,0 4.900,0 550,0<br />
7.961,9 4.777,1 2.388,6 2.388,5<br />
68201 - 7<br />
699<br />
Förderung von Netzwerken der Wirtschaft 2.714,3 1.800,0 1.000,0 600,0 200,0<br />
68601 - 3 Einzelbetriebliche Förderung von FuE-Pro- 43.428,6 35.571,4 24.000,0 11.000,0 571,4<br />
169 jekten zur Entwicklung neuer Produkte und<br />
Verfahren<br />
68602 - 2 Förderung von FuE-Kooperationen zur Ent-<br />
169 wicklung neuer Produkte und Verfahren<br />
43.066,7 38.962,0 26.057,2 11.000,0 1.904,8<br />
68603 - 1<br />
169<br />
Förderung des Technologietransfers 7.057,1 7.945,7 4.345,7 2.000,0 1.600,0<br />
68604 - 0 Förderung des Einsatzes innovativer Informa- 904,8 720,0 540,0 180,0<br />
692 tionstechnologie (E-Business) in KMU<br />
68605 - 9 Förderung des Marktzugangs zu nationalen<br />
643 und internationalen Märkten, zu Messen und<br />
Ausstellungen<br />
2.352,5 1.142,9 952,4 190,5<br />
68606 - 8<br />
699<br />
Förderung der Energieeffizienz in KMU 3.619,0 2.500,0 2.500,0<br />
78001 - 8 Bau von Staatsstraßen einschließlich Inge- 97.142,8 45.000,0 30.000,0 15.000,0<br />
723 nieurleistungen<br />
78002 - 7 Bau von Staatsstraßen im Rahmen des<br />
723 Hochwasserschutzinvestitionsprogramms -<br />
Teil Ingenieurbauwerke<br />
88301 - 4 Förderung des kommunalen Straßen- und<br />
725 Brückenbaus<br />
88302 - 3 Förderung des kommunalen Straßen- und<br />
725 Brückenbaus im Rahmen des Hochwasserschutzinvestitionsprogramms<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf das<br />
Haushaltsjahr<br />
2007 2007 2008 2009 2010 2011 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
5.714,3 3.500,0 2.000,0 1.500,0<br />
5.714,3 3.000,0 2.000,0 1.000,0<br />
1.428,6 1.000,0 500,0 500,0<br />
88303 - 2<br />
692<br />
Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur 4.285,7 4.285,7 1.560,0 1.500,0 1.225,7<br />
89101 - 4<br />
749<br />
Förderung der Verkehrsinfrastruktur 8.571,5 6.900,0 4.000,0 2.900,0
- 351 -<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpfli<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2008<br />
Soll VE 2007 Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
9 10 11<br />
100.998,8 100.998,8<br />
600,0 290,0 890,0<br />
5.450,0 1.100,0 6.550,0<br />
4.777,1 4.777,1<br />
1.800,0 1.800,0<br />
35.571,4 35.571,4<br />
38.962,0 38.962,0<br />
7.945,7 7.945,7<br />
720,0 720,0<br />
1.142,9 1.142,9<br />
2.500,0 2.500,0<br />
45.000,0 45.000,0<br />
3.500,0 3.500,0<br />
3.000,0 3.000,0<br />
1.000,0 1.000,0<br />
4.285,7 4.285,7<br />
6.900,0 6.900,0
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungser- Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
- 352 -<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
89102 - 3<br />
731<br />
Förderung der Binnenhäfen 3.428,6 1.000,0 500,0 500,0<br />
89201 - 3<br />
691<br />
Einzelbetriebliche Investitionsförderung 71.428,6 73.427,8 47.857,2 20.428,6 5.142,0<br />
07 16 Förderung durch den EFRE im Rahmen<br />
des Ziels 3 “Europäische territoriale<br />
Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum 2007-<br />
2013<br />
51 Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit<br />
OP <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - Tschechische Republik<br />
2007-2013<br />
54751 - 9 Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umset-<br />
692 zung des EU-Regionalfonds für Ziel 3 -<br />
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - OP<br />
<strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - Tschechische Republik<br />
88351 - 1 Förderung der Entwicklung der gesellschaftli-<br />
692 chen Rahmenbedingungen<br />
88751 - 7 Förderung zur Verbesserung der Situation von<br />
692 Natur und Umwelt<br />
89351 - 9 Förderung der Entwicklung der Wirtschaft<br />
692 und des Tourismus<br />
61 Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit<br />
OP <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - Republik Polen<br />
(Woiwodschaft Niederschlesien) 2007-2013<br />
54761 - 7 Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umset-<br />
692 zung des EU-Regionalfonds für Ziel 3 -<br />
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - OP<br />
<strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - Republik Polen<br />
88361 - 9 Zuschüsse aus Mitteln des EU-Regionalfonds<br />
692 für Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit<br />
OP <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - Republik Polen<br />
07 17 Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds<br />
für die Entwicklung des<br />
ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum<br />
2007-2013<br />
88301 - 0 Förderung von Kreisstraßen im ländlichen<br />
724 Raum<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf das<br />
Haushaltsjahr<br />
2007 2007 2008 2009 2010 2011 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
1.668,6 480,0 160,0 160,0 160,0<br />
10.936,1 4.050,0 1.350,0 1.350,0 1.350,0<br />
4.374,4 1.620,0 540,0 540,0 540,0<br />
6.561,6 2.430,0 810,0 810,0 810,0<br />
417,1 120,0 40,0 40,0 40,0<br />
5.468,1 1.950,0 650,0 650,0 650,0<br />
15.810,0 9.400,0 6.000,0 3.400,0<br />
Zusammen: 1.701.898,2 1.006.648,0 500.660,6 272.067,2 185.574,0 48.346,2
- 353 -<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpfli<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2008<br />
Soll VE 2007 Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
9 10 11<br />
1.000,0 1.000,0<br />
73.427,8 73.427,8<br />
480,0 480,0<br />
4.050,0 1.365,9 5.415,9<br />
1.620,0 1.620,0<br />
2.430,0 2.430,0<br />
120,0 120,0<br />
1.950,0 435,9 2.385,9<br />
9.400,0 9.400,0<br />
1.006.648,0 507.924,6 1.514.572,6
- 354 -<br />
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungser- Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf das<br />
Haushaltsjahr<br />
2008 2008 2009 2010 2011 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung<br />
53601 - 1 Kosten für die Verleihung von Staatspreisen<br />
120,0 215,0 215,0<br />
699 und Sonderpreisen<br />
53701 - 0<br />
699<br />
Projektmanagement strategischer Netzwerke 1.900,0 490,0 245,0 245,0<br />
54704 - 5 Kosten der Sächsischen Koordinierungsstelle<br />
600,0 180,0 60,0 120,0<br />
699 Biotechnologie<br />
68201 - 3 Hilfen für kleine und mittlere Unternehmen -<br />
6.000,0 1.800,0 1.200,0 600,0<br />
699 Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit<br />
68302 - 1 Ausgaben für die Tätigkeit von Beratungsstel-<br />
800,0 702,0 702,0<br />
699 len bei der Sächsischen Aufbaubank<br />
71 Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der<br />
regionalen Wirtschaftsstruktur“<br />
63371 - 8 Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindever-<br />
692 bände für nichtinvestive Zwecke<br />
68371 - 7 Zuschüsse an private Unternehmen für nicht-<br />
691 investive Zwecke<br />
68671 - 4 Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke für<br />
691 nichtinvestive Zwecke<br />
88371 - 5 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden<br />
692 und Gemeindeverbände<br />
89271 - 4 Zuschüsse für Investitionen an private Unter-<br />
691 nehmen<br />
72 Sonderprogramm zur Förderung von<br />
Gebieten mit besonderen Entwicklungsaufgaben<br />
89272 - 3 Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsauf-<br />
691 gabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“<br />
für Investitionen an private<br />
Unternehmen für gezielte Maßnahmen zur<br />
Ansiedlung und Schaffung bzw. Sicherung<br />
von Arbeitsplätzen<br />
81 Förderung der Außenwirtschaft, Messen<br />
und Ausstellungen, Zusammenarbeit mit<br />
Entwicklungsländern<br />
200,0 200,0 100,0 100,0<br />
2.500,0 7.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0<br />
2.000,0 3.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0<br />
55.387,2 61.800,0 6.000,0 23.506,0 32.294,0<br />
172.566,8 163.900,9 22.961,9 64.830,0 76.109,0<br />
15.000,0 11.253,1 3.032,1 4.002,0 4.219,0<br />
54681 - 2<br />
642<br />
Expertentrainingsprogramm 400,0 150,0 150,0<br />
54781 - 1 Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere<br />
110,0 45,0 45,0<br />
642 Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen<br />
68681 - 2 Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Messe-<br />
4.250,0 3.150,0 2.200,0 950,0<br />
642<br />
beteiligungen, Markterschließung, Standortvermarktung<br />
sowie<br />
Entwicklungszusammenarbeit
- 355 -<br />
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2009<br />
Soll VE 2008 Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
8 9 10<br />
215,0 215,0<br />
490,0 3.800,0 4.290,0<br />
180,0 60,0 240,0<br />
1.800,0 600,0 2.400,0<br />
702,0 702,0<br />
200,0 100,0 300,0<br />
7.500,0 5.000,0 12.500,0<br />
3.000,0 2.000,0 5.000,0<br />
61.800,0 89.133,3 150.933,3<br />
163.900,9 224.824,7 388.725,6<br />
11.253,1 9.404,0 20.657,1<br />
150,0 150,0<br />
45,0 45,0<br />
3.150,0 950,0 4.100,0
85 Förderung des Tourismus<br />
68685 - 8 Zuschüsse zur institutionellen Förderung des<br />
650 Landestourismusverband <strong>Sachsen</strong> e.V. sowie<br />
für Marketingprojekte im Rahmen des Förderplanes<br />
Tourismus und für sonstige Projekte<br />
07 04 Verkehr<br />
- 356 -<br />
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungser- Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
2.500,0 500,0 250,0 250,0<br />
88706 - 9 Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regio- 139.371,4 68.000,0 38.000,0 20.000,0 10.000,0<br />
749 nalisierungsgesetz<br />
88707 - 8<br />
741<br />
Zuschüsse für Investitionen im ÖPNV/SPNV 14.445,4 2.000,0 2.000,0<br />
89102 - 7 Förderung des öffentlichen Personennahver-<br />
21.919,5 14.000,0 7.000,0 4.000,0 3.000,0<br />
741 kehrs<br />
07 05 Autobahnamt <strong>Sachsen</strong><br />
51802 - 7 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-<br />
711 zeuge und Geräte<br />
71 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung<br />
und Bauleitung für Bundesautobahnen,<br />
Nachrechnung und Beschilderung<br />
von Brücken<br />
21,4 35,6 14,9 5,4 15,3<br />
78071 - 4<br />
721<br />
Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 12.000,0 3.000,0 1.000,0 2.000,0<br />
88171 - 2<br />
721<br />
Ingenieurbürokosten an DEGES 6.000,0 1.500,0 900,0 600,0<br />
89171 - 0<br />
721<br />
Zuschüsse Verwaltungskostenanteile DEGES 2.000,0 400,0 200,0 200,0<br />
77 Ausgaben für das Ausbildungszentrum für<br />
Straßenwärter (ABZ)<br />
51877 - 7 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-<br />
153 zeuge und Geräte<br />
85 Kosten der Auftragsverwaltung der Bundesautobahnen<br />
und Verwaltungskosten im<br />
Zusammmenhang mit der Unterhaltung<br />
der Bundesautobahnen, die nicht vom<br />
Bund erstattet werden können<br />
1,0 0,9 0,3 0,3 0,3<br />
54785 - 2 Sächliche Verwaltungsausgaben 30,4 2,8 0,6 0,6 1,6<br />
711<br />
07 06 Straßenbau<br />
Zweckbestimmung<br />
51802 - 5 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-<br />
711 zeuge und Geräte<br />
54704 - 8 Verkehrssicherheitsarbeit sowie Modellvorha-<br />
729 ben zur Verkehrssicherheit<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf das<br />
Haushaltsjahr<br />
2008 2008 2009 2010 2011 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
89,1 99,2 49,7 13,2 36,3<br />
400,0 110,0 110,0
- 357 -<br />
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2009<br />
Soll VE 2008 Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
8 9 10<br />
500,0 250,0 750,0<br />
68.000,0 61.000,0 129.000,0<br />
2.000,0 2.000,0 4.000,0<br />
14.000,0 8.000,0 22.000,0<br />
35,6 18,0 53,6<br />
3.000,0 2.500,0 5.500,0<br />
1.500,0 300,0 1.800,0<br />
400,0 200,0 600,0<br />
0,9 0,9 1,8<br />
2,8 2,5 5,3<br />
99,2 81,0 180,2<br />
110,0 110,0
78005 - 3 Leistungen der LISt GmbH für die Sächsische<br />
711 Straßenbauverwaltung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag<br />
88305 - 9 Förderung des kommunalen Straßenbaus aus<br />
725 GA-Mitteln<br />
88343 - 3 Förderung des kommunalen Straßenbaus aus<br />
725 Entflechtungsmitteln<br />
72 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung<br />
und Bauleitung für Bundesstraßen<br />
- 358 -<br />
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungser- Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
2.300,0 1.000,0 1.000,0<br />
10.000,0 10.000,0 5.000,0 5.000,0<br />
65.758,5 30.000,0 15.000,0 15.000,0<br />
78072 - 1<br />
722<br />
Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 17.000,0 4.000,0 3.000,0 1.000,0<br />
73 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung<br />
und Bauleitung für Staatsstraßen<br />
78073 - 0<br />
723<br />
Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 6.200,0 2.000,0 1.500,0 500,0<br />
74 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung<br />
und Bauleitung für Kreisstraßen<br />
78074 - 9<br />
724<br />
Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 2.000,0 600,0 500,0 100,0<br />
75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich<br />
der dazugehörigen Radwege<br />
78175 - 7 Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten<br />
1.000,0 300,0 300,0 0,0<br />
723 bis 1.000,0 T€<br />
78375 - 5<br />
723<br />
Maßnahmen der baulichen Erneuerung 2.000,0 600,0 500,0 100,0<br />
78475 - 4 Maßnahmen der baulichen Unterhaltung oder 14.000,0 6.000,0 5.000,0 1.000,0<br />
723 Instandsetzung (Deckenbau)<br />
78675 - 2 Erneuerung und Instandsetzung von Brücken<br />
8.000,0 2.500,0 2.000,0 500,0<br />
723 und Durchlässen<br />
78775 - 1 Grunderwerb im Zusammenhang mit dem<br />
2.000,0 800,0 500,0 300,0<br />
723 Bau der Staatsstraßen<br />
84 Unterhaltung und Instandsetzung der<br />
Staatsstraßen und der Bundes- und Kreisstraßen<br />
im Gemeinschaftsaufwand<br />
81284 - 9 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus-<br />
723 rüstungsgegenständen<br />
85 Kosten der Auftragsverwaltung der Bundesstraßen<br />
und Verwaltungskosten im<br />
Zusammmenhang mit der Unterhaltung<br />
der Bundes- , Staats- und Kreisstraßen, die<br />
nicht vom Bund erstattet werden können<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf das<br />
Haushaltsjahr<br />
2008 2008 2009 2010 2011 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
2.446,8 187,6 187,6<br />
54785 - 0 Sächliche Verwaltungsausgaben 139,8 17,1 3,6 3,6 9,9<br />
711
- 359 -<br />
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2009<br />
Soll VE 2008 Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
8 9 10<br />
1.000,0 1.000,0<br />
10.000,0 5.000,0 15.000,0<br />
30.000,0 15.000,0 45.000,0<br />
4.000,0 1.000,0 5.000,0<br />
2.000,0 500,0 2.500,0<br />
600,0 100,0 700,0<br />
300,0 100,0 400,0<br />
600,0 100,0 700,0<br />
6.000,0 1.000,0 7.000,0<br />
2.500,0 400,0 2.900,0<br />
800,0 300,0 1.100,0<br />
187,6 187,6<br />
17,1 12,0 29,1
99 Kosten der Datenverarbeitung<br />
53499 - 9 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,<br />
711 Softwareentwicklung u.ä.<br />
07 07 Förderung der beruflichen Bildung und<br />
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit<br />
53601 - 2 Ausgaben für Maßnahmen der Berufsorientie-<br />
252 rung<br />
54709 - 1 Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung,<br />
252 Bewertung und Kontrolle des EU-Sozialfonds<br />
(Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2007-<br />
2013<br />
68608 - 3 Zuschüsse für die Durchführung von Projek-<br />
153 ten zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen<br />
Berufsbildungsstätten zu<br />
Kompetenzzentren<br />
68609 - 2 Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen<br />
252 Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013<br />
89302 - 8 Zuschüsse für Investitionen in überbetriebli-<br />
153 che Berufsbildungsstätten<br />
07 10 Bergverwaltung<br />
89301 - 3 Gefahrenabwehr im Altbergbau und nachträg-<br />
610 liche Wiedernutzbarmachung (Bergsicherung)<br />
sowie Maßnahmen zur Bewältigung<br />
langfristiger Bergbaufolgen<br />
07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds<br />
für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum<br />
2007-2013<br />
- 360 -<br />
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungser- Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf das<br />
Haushaltsjahr<br />
2008 2008 2009 2010 2011 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1.288,7 1.095,0 1.095,0<br />
250,0 150,0 50,0 100,0<br />
6.491,5 3.600,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0<br />
150,0 165,0 45,0 60,0 60,0<br />
86.007,2 82.196,4 26.616,4 28.941,0 26.639,0<br />
800,0 600,0 300,0 300,0<br />
9.500,0 3.550,0 3.000,0 550,0<br />
54702 - 1 Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung,<br />
7.961,9 4.777,1 2.388,5 2.388,6<br />
692 Bewertung und Kontrolle<br />
68201 - 7<br />
699<br />
Förderung von Netzwerken der Wirtschaft 2.714,3 1.800,0 1.000,0 600,0 200,0<br />
68601 - 3 Einzelbetriebliche Förderung von FuE-Pro-<br />
43.428,6 31.971,4 19.400,0 12.000,0 571,4<br />
169 jekten zur Entwicklung neuer Produkte und<br />
Verfahren<br />
68602 - 2 Förderung von FuE-Kooperationen zur Ent-<br />
43.066,7 33.304,8 19.400,0 12.000,0 1.904,8<br />
169 wicklung neuer Produkte und Verfahren<br />
68603 - 1<br />
169<br />
Förderung des Technologietransfers 7.057,1 6.845,7 2.345,7 2.500,0 2.000,0<br />
68604 - 0 Förderung des Einsatzes innovativer Informa-<br />
904,8 660,0 360,0 300,0<br />
692 tionstechnologie (E-Business) in KMU<br />
68605 - 9 Förderung des Marktzugangs zu nationalen<br />
2.352,5 940,5 750,0 190,5<br />
643 und internationalen Märkten, zu Messen und<br />
Ausstellungen<br />
68606 - 8<br />
699<br />
Förderung der Energieeffizienz in KMU 3.619,0 2.500,0 2.500,0
- 361 -<br />
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2009<br />
Soll VE 2008 Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
8 9 10<br />
1.095,0 1.095,0<br />
150,0 50,0 200,0<br />
3.600,0 5.400,0 9.000,0<br />
165,0 165,0 330,0<br />
82.196,4 49.394,5 131.590,9<br />
600,0 300,0 900,0<br />
3.550,0 550,0 4.100,0<br />
4.777,1 2.388,5 7.165,6<br />
1.800,0 800,0 2.600,0<br />
31.971,4 11.571,4 43.542,8<br />
33.304,8 12.904,8 46.209,6<br />
6.845,7 3.600,0 10.445,7<br />
660,0 180,0 840,0<br />
940,5 190,5 1.131,0<br />
2.500,0 2.500,0
- 362 -<br />
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungser- Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
78001 - 8 Bau von Staatsstraßen einschließlich Inge-<br />
97.142,8 45.000,0 30.000,0 15.000,0<br />
723 nieurleistungen<br />
78002 - 7 Bau von Staatsstraßen im Rahmen des<br />
5.714,3 3.500,0 2.000,0 1.500,0<br />
723 Hochwasserschutzinvestitionsprogramms -<br />
Teil Ingenieurbauwerke<br />
88301 - 4 Förderung des kommunalen Straßen- und<br />
5.714,3 3.000,0 2.000,0 1.000,0<br />
725 Brückenbaus<br />
88302 - 3 Förderung des kommunalen Straßen- und<br />
1.428,6 1.000,0 500,0 500,0<br />
725 Brückenbaus im Rahmen des Hochwasserschutzinvestitionsprogramms<br />
88303 - 2<br />
692<br />
Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur 4.285,7 4.285,7 1.560,0 1.500,0 1.225,7<br />
89101 - 4<br />
749<br />
Förderung der Verkehrsinfrastruktur 8.571,5 5.800,0 2.900,0 2.900,0<br />
89102 - 3<br />
731<br />
Förderung der Binnenhäfen 3.428,6 1.000,0 500,0 500,0<br />
89201 - 3<br />
691<br />
Einzelbetriebliche Investitionsförderung 71.428,6 66.427,8 42.857,2 18.428,6 5.142,0<br />
07 16 Förderung durch den EFRE im Rahmen<br />
des Ziels 3 “Europäische territoriale<br />
Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum 2007-<br />
2013<br />
51 Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit<br />
OP <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - Tschechische Republik<br />
2007-2013<br />
54751 - 9 Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umset-<br />
692 zung des EU-Regionalfonds für Ziel 3 -<br />
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - OP<br />
<strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - Tschechische Republik<br />
88351 - 1 Förderung der Entwicklung der gesellschaftli-<br />
692 chen Rahmenbedingungen<br />
88751 - 7 Förderung zur Verbesserung der Situation von<br />
692 Natur und Umwelt<br />
89351 - 9 Förderung der Entwicklung der Wirtschaft<br />
692 und des Tourismus<br />
61 Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit<br />
OP <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - Republik Polen<br />
(Woiwodschaft Niederschlesien) 2007-2013<br />
54761 - 7 Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umset-<br />
692 zung des EU-Regionalfonds für Ziel 3 -<br />
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - OP<br />
<strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - Republik Polen<br />
88361 - 9 Zuschüsse aus Mitteln des EU-Regionalfonds<br />
692 für Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit<br />
OP <strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong> - Republik Polen<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf das<br />
Haushaltsjahr<br />
2008 2008 2009 2010 2011 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1.668,6 480,0 160,0 160,0 160,0<br />
10.936,1 4.050,0 1.350,0 1.350,0 1.350,0<br />
4.374,4 1.620,0 540,0 540,0 540,0<br />
6.561,6 2.430,0 810,0 810,0 810,0<br />
417,1 120,0 40,0 40,0 40,0<br />
5.468,1 1.950,0 650,0 650,0 650,0
- 363 -<br />
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2009<br />
Soll VE 2008 Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
8 9 10<br />
45.000,0 15.000,0 60.000,0<br />
3.500,0 1.500,0 5.000,0<br />
3.000,0 1.000,0 4.000,0<br />
1.000,0 500,0 1.500,0<br />
4.285,7 2.725,7 7.011,4<br />
5.800,0 2.900,0 8.700,0<br />
1.000,0 500,0 1.500,0<br />
66.427,8 25.570,6 91.998,4<br />
480,0 320,0 800,0<br />
4.050,0 3.380,0 7.430,0<br />
1.620,0 1.080,0 2.700,0<br />
2.430,0 1.620,0 4.050,0<br />
120,0 80,0 200,0<br />
1.950,0 1.520,0 3.470,0
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungser- Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
- 364 -<br />
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Kap.<br />
Titel<br />
Zweckbestimmung<br />
07 17 Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds<br />
für die Entwicklung des<br />
ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum<br />
2007-2013<br />
88301 - 0 Förderung von Kreisstraßen im ländlichen<br />
724 Raum<br />
Soll Soll VE Soweit im <strong>Haushaltsplan</strong> Fälligkeitsdaten<br />
festgelegt, entfallen auf das<br />
Haushaltsjahr<br />
2008 2008 2009 2010 2011 ff.<br />
FKZ T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
15.810,0 9.400,0 6.000,0 3.400,0<br />
Zusammen: 1.051.999,9 726.258,6 296.745,5 257.834,8 171.678,3
- 365 -<br />
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen<br />
Vorbelastung der Haushaltsjahre<br />
ab 2009<br />
Soll VE 2008 Vorbelastung aus VE<br />
früherer Haushaltsjahre<br />
Gesamtsumme der<br />
VE-Vorbelastungen<br />
T€ T€ T€<br />
8 9 10<br />
9.400,0 3.400,0 12.800,0<br />
726.258,6 582.327,4 1.308.586,0
- 366 -
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
Titel<br />
FKZ<br />
Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit (Abschluss Stellenplan)<br />
Zweckbestimmung<br />
Abschluss Stellenplan des Epl. 07<br />
- 367 -<br />
Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008<br />
42201 Planmäßige Beamte 584 306 303<br />
42205 Beamte i.V. 8 6 6<br />
42501 Angestellte 621 855 831<br />
42601 Arbeiter 26 24 22<br />
68201 Planmäßige Beamte 6 6 6<br />
Personalsoll A (ohne Leerstellen) 1.245 1.197 1.168<br />
42511 Angestellte 41 39 39<br />
42515 Angestellte 6 6<br />
42571 Angestellte 19 19 19<br />
42572 Angestellte 148 148 148<br />
42573 Angestellte 92 92 92<br />
42574 Angestellte 60 60 60<br />
42684 Arbeiter 621 711 711<br />
Personalsoll B 981 1.075 1.075
- 368 -
Anlage A zum Epl. 07 (Titel 07 06/780 02 und 780 75 sowie 07 15/780 01 und 780 02)<br />
- 369 -<br />
<strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong><br />
Bauprogramm<br />
Um- und Ausbau Staatsstraßen<br />
Anlage zu Titel 07 06/780 02 und 780 75<br />
sowie 07 15/780 01 und 780 02<br />
Anlage A<br />
zum Einzelplan 07
- 370 -
Bauprogramm “Um- und Ausbau Staatsstraßen“<br />
Str. Nr. Maßnahme<br />
RP Chemnitz<br />
SBA Chemnitz<br />
- 371 -<br />
Bauprogramm<br />
Um- und Ausbau Staatsstraßen<br />
Titel 07 06/780 02<br />
Gesamtkosten<br />
in Vorjahren<br />
Soll 2006 Soll 2007 Soll 2008 in Folgejahren<br />
S 34 Neubau südlich A4 AS Berbersdorf 3.922,1 2.591,9 1.089,2 141,0 100,0<br />
S 250 Ausbau südlich Rochlitz 1.575,0 1.532,2 32,8 10,0<br />
S 235 Ausbau westlich Waldkirchen 1.736,8 1.700,7 29,1 7,0<br />
S 242 Verlegung Hartmannsdorf, 1. BA 6.065,5 4.206,7 1.370,0 286,3 202,5<br />
S 243 OU Kändler/Röhrsdorf 12.107,8 8.139,5 1.690,0 1.361,3 917,0<br />
S 200 Ausbau nördlich BAB 4 (AS Ch. Ost) 4.288,1 3.748,3 527,1 6,4 6,3<br />
SBA Plauen<br />
Summe SBA Chemnitz 29.695,3 21.919,3 4.738,2 1.812,0 1.225,8 0,0<br />
S 289 OU Reichenbach 22.105,0 4.891,2 7.400,0 6.806,0 3.007,8<br />
S 289 Verlegung Treuen- A 72 1.804,1 1.744,4 50,0 9,7<br />
S 203 Verlegung Werda- Neudorf 3.438,6 3.183,7 93,5 140,0 21,4<br />
SBA Zwickau<br />
Summe SBA Plauen 27.347,7 9.819,3 7.543,5 6.955,7 3.029,2 0,0<br />
S 61 OU Crimmitschau, 1. BA 7.927,4 688,9 3.108,5 3.600,0 530,0<br />
S 255 Neubau in Aue 18.178,1 13.860,7 3.500,0 797,4 20,0<br />
S 255 Ausbau östlich Thierfeld 5.628,7 5.455,7 172,5 0,5<br />
S 255 Ausbau nnördlich Aue 9.210,8 8.834,6 361,2 10,0 5,0<br />
S 277 Ausbau nördlich Schönheide 1.255,0 1.235,0 10,0 7,0 3,0<br />
S 282 OU Hirschfeld, 1. BA 4.332,1 650,5 3.000,0 681,6<br />
S 282a Ausbau südlich Schönfels, 2. BA 4.476,8 4.267,9 208,0 0,9<br />
S 283 Verlegung AB- Zubr. Zwickau/ Ost, 1. BA 6.927,8 2.346,7 3.432,9 1.125,2 23,0<br />
S 286 Neubau westlich Mülsen, 1.+ 2.+ 3.2 BA 7.067,8 854,0 4.000,0 2.213,8<br />
S 289 Verlegung in Werdau 29.656,9 11.108,2 5.000,0 8.677,9 4.870,8<br />
S 289 OU Crimmitschau 5.879,1 5.484,2 389,0 5,9<br />
S 293 Verlegung B 173- AS Zw./West, 1. BA 31.066,4 3.778,3 4.995,4 10.589,0 11.703,7<br />
Summe SBA Zwickau 131.606,9 58.564,7 28.177,5 27.709,2 17.155,5 0,0<br />
Summe RP Chemnitz 188.649,9 90.303,3 40.459,2 36.476,9 21.410,5 0,0<br />
T€
Str. Nr.<br />
RP Dresden<br />
SBA Bautzen<br />
Maßnahme<br />
- 372 -<br />
Bauprogramm<br />
Um- und Ausbau Staatsstraßen<br />
Titel 07 06/780 02<br />
Gesamtkosten<br />
in Vorjahren<br />
Soll 2006 Soll 2007 Soll 2008 in Folgejahren<br />
T€<br />
S 106 BAB- Zubringer Salzenforst, 2. BA 10.545,0 6.069,9 3.551,9 620,0 303,2<br />
S 106 OU Bautzen Südumgehung, 1. BA 4.663,6 834,8 2.600,0 1.172,8 56,0<br />
S 119 Ausbau südlich Bautzen 8.432,7 6.409,4 1.400,0 500,6 122,7<br />
S 127 Verlegung östlich Kunnersdorf 8.328,7 3.735,7 3.200,0 1.113,7 279,3<br />
S 106 OU Bautzen Südumgehung, 2. BA - Planung 1.190,6 182,1 153,5 455,0 400,0<br />
S 70 Ortsumgehung Reichenbach 2. BA 5.549,7 5.063,9 416,8 43,0 26,0<br />
SBA Meißen-Dresden<br />
Summe SBA Bautzen 38.710,3 22.295,8 11.322,2 3.905,1 1.187,2 0,0<br />
S 36 Verlegung östlich Kesselsdorf 4.273,4 3.031,2 840,0 402,2<br />
S 156 OU Berthelsdorf 24.400,0 6.507,2 7.500,0 8.100,0 2.292,8<br />
S 175n Verlegung Borthen- Lunkwitz, 1. BA 5.000,0 382,6 3.000,0 1.358,2 259,2<br />
S 176n Verlegung Pirna- südl. Liebstadt, - Planung 1.408,8 407,0 275,0 350,0 376,8<br />
S 36 Ausbau westlich Kreischa 2.904,0 1.022,9 1.210,0 619,2 51,9<br />
S 175n Autobahnzubringer Heidenau 8.132,7 6.832,7 1.170,0 70,0 60,0<br />
S 191n Autobahnzubringer Nickern 17.205,3 15.955,3 1.120,0 70,0 60,0<br />
S 174n OU Börnersdorf/Breitenau 4.400,0 1.302,4 2.100,0 997,6<br />
S 81 OU Reichenberg und Boxdorf 9.248,1 3.905,3 3.500,0 1.312,8 530,0<br />
S 81 OU Friedewald 6.878,9 2.538,6 2.750,0 1.372,7 217,6<br />
S 84<br />
Neubau Niederwartha- Meißen, 1. BA und<br />
Planung 2. BA<br />
31.204,9 2.213,3 5.000,0 18.794,7 5.196,9<br />
S 85 Ausbau südlich Lommatzsch, 2. BA 4.846,9 2.991,3 1.161,8 104,5 589,3<br />
S 88 OU Gohlis 5.115,7 5.000,7 82,4 32,6<br />
S 94 OU Bernsdorf/Straßgräbchen, Teil 2 3.273,6 3.255,6 8,0 10,0<br />
S 95 Ausbau westlich Wittichenau 3.399,8 3.369,8 20,0 10,0<br />
S 102 OU Kamenz, Teil 3, Verl. S 97 11.172,2 10.746,5 365,0 35,0 25,7<br />
S 102 Verlegung Elstra (K9236) bis BAB A 4 14.593,7 1.579,7 8.000,0 3.777,0 1.237,0<br />
S 177 Ausbau nördlich Medingen 1.974,4 1.384,6 544,3 24,5 21,0<br />
S 177 OU Großerkmannsdorf/Radeberg, 1. BA 20.797,0 5.622,2 7.000,0 7.075,5 1.099,3<br />
Summe SBA Meißen-Dresden 180.229,4 78.048,9 45.646,5 44.516,5 12.017,5 0,0<br />
Summe RP Dresden 218.939,7 100.344,7 56.968,7 48.421,6 13.204,7 0,0
Str. Nr.<br />
RP Leipzig<br />
SBA Döbeln<br />
Maßnahme<br />
- 373 -<br />
Bauprogramm<br />
Um- und Ausbau Staatsstraßen<br />
Titel 07 06/780 02<br />
Gesamtkosten<br />
in Vorjahren<br />
S 11 Ausbau nördlich Bad Lausnick 4.824,9 2.102,4 1.000,0 1.722,5<br />
S 30 Ausbau südlich Oschatz 5.855,8 3.556,2 1.500,0 799,6<br />
S 36 Ausbau nördlich Leisnig 1.764,4 1.726,3 36,4 1,7<br />
Soll 2006 Soll 2007 Soll 2008 in Folgejahren<br />
T€<br />
S 21 Neubau Elbebrücke Mühlberg 9.444,6 497,5 3.000,0 5.465,0 482,1<br />
S 44 Verlegung südwestlich Leisnig 3.695,9 3.463,9 219,0 13,0<br />
S 11 Verlegung in Wurzen 5.847,0 692,2 3.000,0 2.034,8 120,0<br />
S 38 Ausbau südlich Mutzschen 3.164,0 1.796,7 1.297,3 70,0<br />
SBA Leipzig<br />
Summe SBA Döbeln 34.596,6 13.835,2 10.052,7 10.106,6 602,1 0,0<br />
S 1 Verlegung südlich Lindenthal 9.544,5 7.801,3 1.200,0 543,2<br />
S 46 Verlegung südwestlich Leipzig 3.898,2 3.878,2 10,0 10,0<br />
S 46 Verl. in Markkleeberg, Eisenbahnüberführung 6.392,8 6.277,8 110,0 5,0<br />
S 72 Ausbau westlich Röhta 3.353,8 3.032,9 310,9 10,0<br />
S 38a Verlegung Liebertwolkwitz 17.679,7 11.229,7 4.000,0 1.950,0 500,0<br />
S 9 Umbau AS Lpz- Messegelände BAB 14 13.164,2 11.866,3 870,0 427,9<br />
S 1 Verlegung nördlich Lindenthal 3.657,1 2.555,4 1.059,3 42,4<br />
S 43 Ausbau westlich Großpösna 3.145,0 2.898,6 226,4 20,0<br />
S 9 Neubau nördlich BAB 14, 3. BA 2.833,0 2.065,8 700,0 67,2<br />
Summe SBA Leipzig 63.668,3 51.606,0 8.486,6 3.075,7 500,0 0,0<br />
Summe RP Leipzig 98.264,9 65.441,2 18.539,3 13.182,3 1.102,1 0,0<br />
Gesamtsumme Straßenbauämter für<br />
Maßnahmen >1.000,0 T€<br />
505.854,5 256.089,2 115.967,2 98.080,8 35.717,3 0,0<br />
Mischfinanzierung Hochwasser 10.823,8 7.554,0 2.213,2 1.051,6 5,0 0,0<br />
sonstige Maßnahmen < 1.000,0 T€ 1.819,6 867,6 8.887,9<br />
Gesamtsumme 516.678,3 263.643,2 120.000,0 100.000,0 44.610,2 0,0
Str. Nr. Maßnahme<br />
RP Chemnitz<br />
SBA Plauen<br />
- 374 -<br />
Bauprogramm<br />
Um- und Ausbau Staatsstraßen<br />
Titel 07 06/780 75<br />
Gesamtkosten<br />
in Vorjahren<br />
Soll 2006 Soll 2007 Soll 2008 in Folgejahren<br />
S 298 Verlegung südlich Herlasgrün 1.150,0 685,8 450,0 14,2 0,0 0,0<br />
SBA Zwickau<br />
Summe SBA Plauen 1.150,0 685,8 450,0 14,2 0,0 0,0<br />
S 251 Ausbau in Weidensdorf 1.261,0 0,0 1.200,0 61,0 0,0 0,0<br />
S 255 Ausbau südlich von Lichtenstein 2.000,0 0,0 2.000,0 0,0 0,0<br />
S 30<br />
RP Dresden<br />
RP Leipzig<br />
SBA Döbeln<br />
Summe SBA Zwickau 3.261,0 0,0 3.200,0 61,0 0,0 0,0<br />
Summe RP Chemnitz 4.411,0 685,8 3.650,0 75,2 0,0 0,0<br />
Summe RP Dresden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Ausbau in Oschatz, Wellerswalder Weg,<br />
Mühlberger Straße und Bahnhofstraße<br />
sonstige Maßnahmen im Rahmen<br />
der Deckungsfähigkeit TG 75<br />
T€<br />
1.629,0 0,0 1.000,0 629,0 0,0 0,0<br />
Summe SBA Döbeln 1.629,0 0,0 1.000,0 629,0 0,0 0,0<br />
Summe RP Leipzig 1.629,0 0,0 1.000,0 629,0 0,0 0,0<br />
0,0 545,8 500,0 0,0<br />
Gesamtsumme Straßenbauämter 6.040,0 685,8 4.650,0 1.250,0 500,0 0,0
Str. Nr. Maßnahme<br />
RP Chemnitz<br />
SBA Chemnitz<br />
- 375 -<br />
Bauprogramm<br />
Um- und Ausbau Staatsstraßen<br />
Titel 07 15/780 01<br />
Gesamtkosten<br />
in Vorjahren<br />
Soll 2006 Soll 2007 Soll 2008<br />
T€<br />
in Folgejahren<br />
S 242 OU Burgstädt/Taura 13.327,4 4.000,0 3.000,0 6.327,4<br />
S 32 Ersatzneubau Bw 7 in Kriebethal 1.073,0 710,0 363,0<br />
S 200 OU Mittweida 15.030,0 200,0 100,0 14.730,0<br />
S 201 Ausbau OD Hainichen, E- Th.-Str. 1.394,0 1.075,0 269,0 50,0<br />
S 221 Ausbau OD Großrückerswalde, 2. BA 1.164,7 1.000,0 164,7<br />
S 247 Verlegung westlich Lunzenau 6.600,0 50,0 150,0 6.400,0<br />
S 34 Ausbau in Etzdorf 1.281,0 820,0 461,0<br />
S 222 OU Falkenbach 8.300,0 75,0 200,0 8.025,0<br />
SBA Plauen<br />
Summe SBA Chemnitz 48.170,1 7.930,0 4.707,7 35.532,4<br />
S 299 Verlegung westlich Rodewisch 13.400,0 50,0 1.500,0 11.850,0<br />
S 309 OU Posseck 3.754,0 50,0 65,0 3.639,0<br />
S 311 Ausbau in Weischlitz 1.630,0 705,0 780,0 145,0<br />
S 299 OU Treuen 14.917,0 330,0 1.500,0 13.087,0<br />
SBA Zwickau<br />
Summe SBA Plauen 33.701,0 1.135,0 3.845,0 28.721,0<br />
S 242 Verlegung Wüstenbrand 6.100,0 100,0 150,0 5.850,0<br />
S 61 Verlegung südlich Crimmitschau 4.308,0 2.055,0 2.055,0 198,0<br />
S 61 OU Crimmitschau, 2. BA 2.900,0 2.000,0 900,0<br />
S 258 Ausbau nördlich Scheibenberg 4.537,0 1.150,0 2.725,0 662,0<br />
S 282 OU Hirschfeld, 2. BA 10.000,0 7.000,0 2.000,0 1.000,0<br />
S 282 OU Kirchberg 31.300,0 300,0 600,0 30.400,0<br />
S 283 Verl. Autobahnzubringer Zwickau/Ost, 2. BA 7.633,0 2.300,0 2.280,0 3.053,0<br />
S 286 Neubau westlich Mülsen, BA 3.1 8.000,0 5.000,0 2.000,0 1.000,0<br />
S 289 Verlegung nördlich Werdau 8.707,0 750,0 2.000,0 5.957,0<br />
S 289 Verlegung Neukirchen 30.530,0 80,0 2.000,0 28.450,0<br />
S 289 Verlegung Fraureuth 4.119,0 250,0 300,0 3.569,0<br />
S 289 Verlegung Römersgrün 4.840,3 150,0 700,0 3.990,3<br />
S 293 Verlegung B 173- AS Zw./West, 2. BA 8.800,0 6.000,0 2.000,0 800,0<br />
Summe SBA Zwickau 131.774,3 27.135,0 19.710,0 84.929,3<br />
Summe RP Chemnitz 213.645,4 36.200,0 28.262,7 149.182,7
Str. Nr.<br />
RP Dresden<br />
SBA Bautzen<br />
Maßnahme<br />
- 376 -<br />
Bauprogramm<br />
Um- und Ausbau Staatsstraßen<br />
Titel 07 15/780 01<br />
Gesamtkosten<br />
in Vorjahren<br />
Soll 2006 Soll 2007 Soll 2008<br />
T€<br />
in Folgejahren<br />
S 111a Südwestumgehung Görlitz, 1. BA 10.829,0 500,0 2.500,0 7.829,0<br />
S 110 Ausbau OD Baruth 1.349,8 500,0 500,0 349,8<br />
S 116 Ausbau in Großpostwitz 1.980,3 1.100,0 700,0 180,3<br />
S 127 Verlegung nördlich Weißkeißel 5.259,4 250,0 1.750,0 3.259,4<br />
S 58 Ausbau OD Frankenthal 3.391,0 1.000,0 1.000,0 1.391,0<br />
S111a Südwestumgehung Görlitz, 2. BA 6.713,0 500,0 2.000,0 4.213,0<br />
S 106 OU Bautzen, Südumgehung 23.000,0 2.000,0 4.000,0 17.000,0<br />
SBA Meißen-Dresden<br />
Summe SBA Bautzen 52.522,5 5.850,0 12.450,0 34.222,5<br />
S 177 Ausbau nördlich Pirna 22.570,0 200,0 3.000,0 19.370,0<br />
S 177 Westumgehung Pirna, 3. BA 1.413,4 1.000,0 413,4<br />
S 177 OU Wünschendorf/Eschdorf 16.230,0 200,0 1.000,0 15.030,0<br />
S 36 Verlegung westlich Wilsdruff 3.900,0 100,0 100,0 3.700,0<br />
S 172 OU Dresden- Großluga 27.300,0 200,0 300,0 26.800,0<br />
S 174n Ausbau bei Liebenau 2.000,0 1.200,0 400,0 400,0<br />
S 175n Verlegung Borthen- Lunkwitz, 2.+3. BA 3.302,0 1.297,0 80,0 1.925,0<br />
S 191 Verlegung nördlich Rippien/Goppeln 9.388,4 3.000,0 3.000,0 3.388,4<br />
S 170n OU Friedrichswalde-Ottendorf 16.860,0 5.630,0 5.120,0 6.110,0<br />
S 176n Verlegung Pirna- südl. Liebstadt, 1.-4. BA 17.790,0 1.500,0 2.000,0 14.290,0<br />
S 84 Neubau Niederwartha- Meißen, 2. BA 30.928,0 1.500,0 4.000,0 25.428,0<br />
S 32 Südumgehung Lommatzsch 2.290,0 1.500,0 500,0 290,0<br />
S 91 Ostumgehung Radeberg 2.600,0 50,0 150,0 2.400,0<br />
S 104 Ausbau in Oberlichtenau, Pulsnitzer Straße 1.200,0 1.000,0 200,0<br />
S 177 Verlegung südlich Großerkmannsdorf 6.781,2 100,0 100,0 6.581,2<br />
S 177 OU Großerkmannsdorf/Radeberg, 2. BA 16.777,1 6.000,0 2.000,0 8.777,1<br />
S 177 Neubau Radeberg- A 4 2.500,0 100,0 200,0 2.200,0<br />
Summe SBA Meißen-Dresden 183.830,1 24.577,0 22.563,4 136.689,7<br />
Summe RP Dresden 236.352,6 30.427,0 35.013,4 170.912,2
Str. Nr.<br />
RP Leipzig<br />
SBA Döbeln<br />
Maßnahme<br />
- 377 -<br />
Bauprogramm<br />
Um- und Ausbau Staatsstraßen<br />
Titel 07 15/780 01<br />
Gesamtkosten<br />
in Vorjahren<br />
Soll 2006 Soll 2007 Soll 2008 in Folgejahren<br />
T€<br />
S 31 OU Mügeln/Schweta 13.548,0 2.000,0 11.548,0<br />
S 45 Ausbau in Klinga 1.227,0 1.000,0 227,0<br />
S 49 Ausbau nördlich Pomßen mit BÜ-Beseitigung 3.131,9 2.100,0 1.000,0 31,9<br />
S 23 Ausbau in Schildau 3.447,0 100,0 1.000,0 2.347,0<br />
S 24 Ausbau nördlich Sitzenroda 1.535,0 100,0 100,0 1.335,0<br />
S 32<br />
Ausbau OD Heyda/Knobelsdorf/Gebersbach bis<br />
KP S 32/K 7530<br />
2.415,0 100,0 1.500,0 815,0<br />
S 44 Ausbau nördlich, in und südlich Skoplau 5.232,0 500,0 1.000,0 3.732,0<br />
S 43 Ausbau in Waldsteinberg 1.987,0 50,0 1.750,0 187,0<br />
S 43 Ausbau in und südlich Brandis 1.393,0 1.000,0 393,0<br />
S 24 Ausbau südlich Dahlen 1.740,0 800,0 940,0<br />
S 24 Ausbau südlich Torgau 2.283,0 500,0 1.500,0 283,0<br />
S 21 Bau zwischen B 182 und B 6 11.000,0 125,0 200,0 10.675,0<br />
S 19 OU Böhlitz, 1. BA 1.395,3 100,0 1.100,0 195,3<br />
S 45 Ausbau in und südlich Ammelshain 1.579,0 100,0 1.400,0 79,0<br />
S 45 Ausbau südlich Polenz 1.133,0 1.000,0 133,0<br />
S 38 OU Wermsdorf 5.444,0 200,0 200,0 5.044,0<br />
S 43 Verlegung westlich Brandis 6.165,0 2.000,0 2.000,0 2.165,0<br />
SBA Leipzig<br />
Summe SBA Döbeln 64.655,2 9.775,0 16.443,0 38.437,2<br />
S 242 OU Störmthal 5.023,0 150,0 3.130,0 1.743,0<br />
S 11 Ausbau nördlich Frohburg 8.470,0 100,0 100,0 8.270,0<br />
S 46<br />
Neubau Bw 8 über die Elster westlich<br />
Markkleeberg<br />
2.950,0 15,0 150,0 2.785,0<br />
S 8 OU Radefeld 1.408,0 40,0 110,0 1.258,0<br />
S 11 OU Bad Düben 2.464,0 50,0 130,0 2.284,0<br />
S 72 Ausbau in Gaschwitz, 2. BA 1.052,7 775,0 182,0 95,7<br />
Summe SBA Leipzig 21.367,7 1.130,0 3.802,0 16.435,7<br />
Summe RP Leipzig 86.022,9 10.905,0 20.245,0 54.872,9<br />
Gesamtsumme Straßenbauämter für<br />
Maßnahmen >1.000,0 T€<br />
536.020,9 77.532,0 83.521,1 374.967,8<br />
sonstige Maßnahmen < 1.000,0 T€ 19.610,8 13.621,7<br />
Gesamtsumme 536.020,9 97.142,8 97.142,8 374.967,8
Str. Nr. Maßnahme<br />
RP Chemnitz<br />
SBA Chemnitz<br />
- 378 -<br />
Bauprogramm<br />
Um- und Ausbau Staatsstraßen<br />
Titel 07 15/780 02<br />
Gesamtkosten<br />
in Vorjahren<br />
Soll 2006 Soll 2007 Soll 2008 in Folgejahren<br />
S 196 ENB BW 3 Halsbrücke 1.100,0 350,0 750,0<br />
S 197 ENB BW 2 Halsbrücke 1.000,0 200,0 800,0<br />
S 178<br />
RP Dresden<br />
SBA Meißen-Dresden<br />
Summe SBA Chemnitz 2.100,0 550,0 1.550,0 0,0<br />
Summe RP Chemnitz 2.100,0 550,0 1.550,0 0,0<br />
Stützwand nördlich Mühlbach NK 5148 008<br />
Station 4,800<br />
RP Leipzig<br />
1.020,0 1.020,0<br />
SBA Meißen-Dresden 1.020,0 0,0 1.020,0 0,0<br />
Summe RP Dresden 1.020,0 0,0 1.020,0 0,0<br />
Summe RP Leipzig 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Gesamtsumme Straßenbauämter für<br />
Maßnahmen >1.000,0 T€<br />
T€<br />
3.120,0 550,0 2.570,0 0,0<br />
sonstige Maßnahmen < 1.000,0 T€ 5.164,3 3.144,3<br />
Gesamtsumme 3.120,0 5.714,3 5.714,3 0,0
Anlage B zum Epl. 07 (Kapitel 07 08)<br />
- 379 -<br />
<strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong><br />
Wirtschaftsplan des Staatsbetriebes<br />
„Sächsisches Landesamt für Mess- und Eichwesen“<br />
Anlage zu Kapitel 07 08<br />
Anlage B<br />
zum Einzelplan 07
- 380 -
Übersicht Wirtschaftsplan Mess- und Eichwesen<br />
- 381 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit Anlage zu Kapitel 07 08<br />
Konto/<br />
Nr.<br />
Erfolgsplan<br />
Erträge<br />
Übersicht Wirtschaftsplan<br />
Mess- und Eichwesen<br />
Zweckbestimmung Ist<br />
2005<br />
4000<br />
Erträge<br />
Erträge<br />
Gebührenerlöse 3.259,6 3.190,5 3.210,0 3.210,0<br />
4200 Erlöse aus Ordnungswidrigkeiten 101,7 60,0 70,0 80,0<br />
4400 Gebührenerlöse - BgA (netto) 296,2 190,0 240,0 260,0<br />
4700-<br />
4800/<br />
7100<br />
Sonstige Erträge 32,8 55,0 34,0 34,0<br />
Soll<br />
2006<br />
T€<br />
Soll<br />
2007<br />
Soll<br />
2008<br />
Summe zu Erträge 3.690,3 3.495,5 3.554,0 3.584,0<br />
Gesamtsumme Erträge 3.690,3 3.495,5 3.554,0 3.584,0<br />
Aufwendungen<br />
6097/<br />
681x<br />
Materialaufwand<br />
Materialaufwand<br />
Büro-/Geschäftsbedarf (einschl. Eichmarken u. ä.) 33,0 30,7 33,0 33,0<br />
6098 Stoff-/Materialverbrauch Prüfgas 7,3 8,7 8,0 8,0<br />
6099/<br />
6481<br />
Stoff-/Materialverbrauch EDV 8,9 7,5 9,0 9,0<br />
6330/<br />
6331<br />
Reinigungsmittel, Hausbewirtschaftungszubehör 2,8 2,6 2,9 2,9<br />
6480 Werkzeuge, Kleinteile bis 51 EUR 9,3 11,3 11,0 11,0<br />
Summe zu Materialaufwand 61,3 60,8 63,9 63,9<br />
600x-<br />
604x<br />
Personalaufwand<br />
Personalaufwand<br />
Personalkosten 3.725,3 3.629,8 3.682,2 3.897,8<br />
605x Trennungsgeld/ Umzugskostenvergütung 7,9 12,0 12,0 12,0<br />
6853 Arbeitsmedizinische Untersuchungen 6,9 8,0 8,0 8,0<br />
Summe zu Personalaufwand 3.740,1 3.649,8 3.702,2 3.917,8<br />
6340<br />
Sonstiger betrieblicher Aufwand<br />
sonstige betriebliche Aufwendungen<br />
Instandhaltung betriebliche Räume 5,2 10,2 10,5 10,5<br />
6440 Ausgleichsabgabe i. S. d. SchwbG 4,8 4,8 4,8<br />
646x Reparatur-/ Instandhaltungskosten TA und Maschinen 8,2 18,2 18,0 18,0<br />
6477 Wartungskosten EDV-Software 21,1 19,7 21,0 21,0<br />
647x Reparatur-/ Instandhaltungskosten BGA (einschl. EDV) 16,0 9,5 16,0 16,0<br />
650x-<br />
654x<br />
Unterhaltungskosten für Dienst-KfZ 104,8 113,0 114,0 115,0<br />
6600-<br />
6620<br />
Vermischte Verwaltungsausgaben 0,8 2,7 2,0 2,0
- 382 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit Anlage zu Kapitel 07 08<br />
Konto/<br />
Nr.<br />
Übersicht Wirtschaftsplan<br />
Mess- und Eichwesen<br />
Zweckbestimmung Ist<br />
2005<br />
6640 Bewirtungskosten 0,3 1,0 1,0 1,0<br />
6650 Reisekosten Inland (außer Personalrat) 33,6 36,6 36,6 36,6<br />
6660 Reisekosten in Personalratsangelegenheiten 0,1 0,5 0,5 0,5<br />
6670 Reisekosten Ausland 1,1 1,8 1,8 1,8<br />
6730/<br />
6740<br />
Frachtgebühren 0,6 0,5 0,7 0,8<br />
6790 Aufwand für Gewährleistung gegen Dritte 1,7 1,0 1,0 1,0<br />
6800 Porto/ Briefmarken 20,3 22,0 22,0 22,0<br />
6801-<br />
6803<br />
Unterhaltungskosten Fernmeldeanlagen 10,9 12,2 12,0 12,0<br />
6807 GEZ-Gebühren 3,2 2,9 3,2 3,2<br />
6817-<br />
6820<br />
Bücher und Zeitschriften 5,5 6,5 6,5 6,5<br />
6828 Rechts- und Beratungskosten 5,1 11,5 11,5 11,5<br />
682x Fortbildungskosten 10,0 8,0 9,0 9,0<br />
683x Mieten für Maschinen und Geräte 12,6 12,5 12,5 12,5<br />
6851/<br />
6852<br />
Dienst- und Schutzkleidung 4,2 3,6 3,8 3,8<br />
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs 0,0 0,3 0,3 0,3<br />
6967-<br />
6969<br />
Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />
Sonstige Steuern<br />
30,0 26,6 32,0 32,0<br />
76xx Steuern<br />
Sonstige Zuschüsse<br />
37,3 40,0 40,0 40,0<br />
6430 Länderanteil an den Kosten der DAM München 16,3 22,3 22,3 22,3<br />
Summe zu Sonstiger betrieblicher Aufwand 348,9 387,9 403,0 404,1<br />
Gesamtsumme Aufwendungen 4.150,3 4.098,5 4.169,1 4.385,8<br />
Soll<br />
2006<br />
Erläuterungen zum Erfolgsplan:<br />
Die Ausgabenansätze -mit Ausnahme der Besoldung, Gehälter und Löhne - sind gegenseitig deckungsfähig.<br />
Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen.<br />
Soll<br />
2007<br />
Soll<br />
2008<br />
Abschluss<br />
Erträge 3.690,3 3.495,5 3.554,0 3.584,0<br />
Aufwendungen 4.150,3 4.098,5 4.169,1 4.385,8<br />
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -460,0 -603,0 -615,1 -801,8<br />
T€
- 383 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit Anlage zu Kapitel 07 08<br />
Konto/<br />
Nr.<br />
Finanzplan<br />
Übersicht Wirtschaftsplan<br />
Mess- und Eichwesen<br />
Zweckbestimmung Ist<br />
2005<br />
Deckungsmittel<br />
Deckungsmittel<br />
Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf -460,0 -603,0 -615,1 -801,8<br />
7401 Zuführung des FS <strong>Sachsen</strong> für Betriebskosten 727,0 727,0 800,0 1.000,0<br />
7402 Zuführung des FS <strong>Sachsen</strong> für Investitionen 165,0 220,0 300,0 300,0<br />
Gesamtsumme Deckungsmittel 432,0 344,0 484,9 498,2<br />
013x<br />
Finanzbedarf<br />
Investitionen<br />
EDV-Software 92,1 40,0 62,0 123,2<br />
041x/ Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffung von fachbezogenen Ausrüstungen 185,4 215,0 249,5 206,0<br />
051x und Maschinen<br />
054x Ausgaben für neu-/Ersatzbeschaffung von KfZ 125,6 47,0 114,7 107,3<br />
065x/ Ausgaben für Neu-/ Ersatzbeschaffung von Geschäfts- und Büroausstattung<br />
31,2 42,0 58,7 61,7<br />
069x (einschl. EDV)<br />
Gesamtsumme Finanzbedarf 434,3 344,0 484,9 498,2<br />
Soll<br />
2006<br />
T€<br />
Soll<br />
2007<br />
Soll<br />
2008<br />
Erläuterungen zum Finanzplan:<br />
Aufgrund des nun vorliegenden Jahresabschlusses 2005 wurde festgestellt, dass das SLME das Geschäftsjahr mit einem Ergebnis von -<br />
2.338,00 € abschließt. Durch die aktuelle Rechtssprechung musste die Rückstellung für Altersteilzeit, welche ab 2002 eingestellt wurde, neu<br />
bewertet werden. Zusätzlich wurden im Geschäftsjahr 4 Neuverträge abgeschlossen. Die genauen Zahlen lagen erst zum Jahresabschluss 2005<br />
vor, so dass ein Ausgleich des Fehlbetrages in 2005 nicht mehr erfolgen konnte. Der Fehlbetrag aus 2005 i.H.v. 2.338,00 € wird in 2006 ausgeglichen,<br />
was nicht zu einem Mehrbedarf in 2006 führt.
- 384 -<br />
07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit Anlage zu Kapitel 07 08<br />
Übersicht Wirtschaftsplan<br />
Mess- und Eichwesen<br />
Bezeichnung BesGr. Stellenanzahl<br />
VergGr.<br />
LohnGr.<br />
Beamte<br />
A16 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
A13g 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
A12 0,00 0,00 1,00 1,00<br />
A11 4,00 4,00 3,00 3,00<br />
Summe Beamte 6,00 6,00 6,00 6,00<br />
Angestellte<br />
Ia 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
Ib 3,00 3,00 4,00 4,00<br />
IIa 3,00 3,00 2,00 2,00<br />
III 6,00 6,00 6,00 6,00<br />
IVa 4,00 4,00 7,00 7,00<br />
IVb 23,00 23,00 20,00 20,00<br />
Vb 6,00 6,00 6,00 6,00<br />
Vc 15,00 15,00 15,00 15,00<br />
VIb 15,00 15,00 15,00 15,00<br />
VII 9,00 9,00 9,00 9,00<br />
VIII 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
Summe Angestellte 86,00 86,00 86,00 86,00<br />
Arbeiter<br />
8 2,00 2,00 1,00 1,00<br />
Summe Arbeiter 2,00 2,00 1,00 1,00<br />
Gesamtübersicht<br />
Beamte 6,00 6,00 6,00 6,00<br />
Angestellte 86,00 86,00 86,00 86,00<br />
Arbeiter 2,00 2,00 1,00 1,00<br />
Gesamtanzahl Stellen<br />
Erläuterungen zur Stellenübersicht:<br />
94,00 94,00 93,00 93,00<br />
Zu BesGr A16: 1 Stelle ku nach VergGr I nach Ausscheiden des Stelleninhabers.<br />
Zu BesGr A13g: 1 Stelle ku nach VergGr IIa nach Ausscheiden des Stelleninhabers.<br />
Zu BesGr A12: 1 Stelle ku nach VergGr III nach Ausscheiden des Stelleninhabers.<br />
Zu BesGr A11: 3 Stellen ku nach VergGr IVa nach Ausscheiden der Stelleninhaber.<br />
Ist<br />
2005<br />
Soll<br />
2006<br />
Soll<br />
2007<br />
Soll<br />
2008
Anlage C zum Epl. 07 (Titel 07 07/916 01)<br />
- 385 -<br />
<strong>Freistaat</strong> <strong>Sachsen</strong><br />
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des<br />
Sondervermögens „Mikrodarlehenfonds“<br />
Anlage zu Titel 07 07/916 01<br />
Anlage C<br />
zum Einzelplan 07
- 386 -
Übersicht Sondervermögen - ESF-Mikrodarlehensfonds<br />
- 387 -<br />
Übersicht Sondervermögen – ESF-Mikrodarlehensfonds<br />
Titel 07 07/916 01<br />
Zweckbestimmung Soll 2006 Soll 2007 Soll 2008<br />
1. Einnahmen - in T€ -<br />
1.1 Zinseinnahmen aus dem Sondervermögen 276 181 97<br />
1.2 Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen 185 489 667<br />
1.3 Rückzahlungen von Darlehen 409 1.954 3.160<br />
1.4 Zuführungen aus dem Staatshaushalt<br />
Titel 07 07/916 01<br />
Gesamteinnahmen: 856 870 2.624<br />
2. Ausgaben - in T€ -<br />
2.1 Sächliche Verwaltungsausgaben 2.148 2.601 3.111<br />
2.2 Gewährung von Darlehen (Auszahlungen) 8.000 7.623 7.622<br />
2.3 Ablieferungen an den Staatshaushalt<br />
Gesamtausgaben: 10.148 10.224 10.733<br />
3. Gesamtsaldo: - 9.278 - 7.600 - 6.809<br />
Stand des Sondervermögens zum 31.12.2005: 25.020,48 T€