Haushaltsplan - Finanzen - Freistaat Sachsen

Deckblatt 

Freistaat Sachsen 

Haushaltsplan 

2007/2008 

Einzelplan 07

- 2 - 

07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit


Haushaltsplan 

2007/2008 

Einzelplan 07 

Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit

- 4 - 

07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit

- 5 - 

Inhalt 

Seite 

Deckblatt 1 

Vorwort 9 

Übersicht über Bauausgaben für den EPl. 07 17 

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 18 

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 20 

Kapitel 07 01 Ministerium (Einnahmen) 23 

Kapitel 07 01 Ministerium (Ausgaben) 25 

Kapitel 07 01 Ministerium (Abschluss) 35 

Kapitel 07 01 Ministerium (Stellenplan) 37 

Kapitel 07 01 Ministerium (Abschluss Stellenplan) 48 

Kapitel 07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Vorwort) 49 

Kapitel 07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Einnahmen) 51 

Kapitel 07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Ausgaben) 52 

Kapitel 07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Abschluss) 57 

Kapitel 07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung (Vorwort) 59 

Kapitel 07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung (Einnahmen) 61 

Kapitel 07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung (Ausgaben) 69 

Kapitel 07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung (Abschluss) 132 

Kapitel 07 04 Verkehr (Vorwort) 133 

Kapitel 07 04 Verkehr (Einnahmen) 135 

Kapitel 07 04 Verkehr (Ausgaben) 138 

Kapitel 07 04 Verkehr (Abschluss) 145 

Kapitel 07 05 Autobahnamt Sachsen (Vorwort) 147 

Kapitel 07 05 Autobahnamt Sachsen (Einnahmen) 149 

Kapitel 07 05 Autobahnamt Sachsen (Ausgaben) 152 

Kapitel 07 05 Autobahnamt Sachsen (Abschluss) 167 

Kapitel 07 05 Autobahnamt Sachsen (Stellenplan) 169 

Kapitel 07 05 Autobahnamt Sachsen (Abschluss Stellenplan) 179 

Kapitel 07 06 Straßenbau (Vorwort) 181 

Kapitel 07 06 Straßenbau (Einnahmen) 183 

Kapitel 07 06 Straßenbau (Ausgaben) 188 

Kapitel 07 06 Straßenbau (Abschluss) 217 

Kapitel 07 06 Straßenbau (Stellenplan) 219 

Kapitel 07 06 Straßenbau (Abschluss Stellenplan) 235

07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit 

- 6 - 

Kapitel 07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Vorwort) 237 

Kapitel 07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Einnahmen) 239 

Kapitel 07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Ausgaben) 243 

Kapitel 07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Abschluss) 254 

Kapitel 07 08 Mess- und Eichwesen (Vorwort) 255 

Kapitel 07 08 Mess- und Eichwesen (Einnahmen) 257 

Kapitel 07 08 Mess- und Eichwesen (Ausgaben) 258 

Kapitel 07 08 Mess- und Eichwesen (Abschluss) 259 

Kapitel 07 08 Mess- und Eichwesen (Stellenplan) 261 

Kapitel 07 08 Mess- und Eichwesen (Abschluss Stellenplan) 262 

Kapitel 07 09 Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen (Vorwort) 263 

Kapitel 07 09 Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen (Einnahmen) 265 

Kapitel 07 09 Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen (Ausgaben) 266 

Kapitel 07 09 Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen (Abschluss) 267 

Kapitel 07 10 Bergverwaltung (Vorwort) 269 

Kapitel 07 10 Bergverwaltung (Einnahmen) 271 

Kapitel 07 10 Bergverwaltung (Ausgaben) 273 

Kapitel 07 10 Bergverwaltung (Abschluss) 282 

Kapitel 07 10 Bergverwaltung (Stellenplan) 283 

Kapitel 07 10 Bergverwaltung (Abschluss Stellenplan) 289 

Kapitel 07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Vorwort) 291 

Kapitel 07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Einnahmen) 293 

Kapitel 07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Ausgaben) 295 

Kapitel 07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Abschluss) 304 

Kapitel 07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013 

(Vorwort) 305 


(Einnahmen) 307 


(Ausgaben) 309 


(Abschluss) 320 

Kapitel 07 16 Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum 

2007-2013 (Vorwort) 321 


2007-2013 (Einnahmen) 323 


2007-2013 (Ausgaben) 326

- 7 - 


2007-2013 (Abschluss) 331 

Kapitel 07 17 Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - 

Förderzeitraum 2007-2013 (Vorwort) 333 


Förderzeitraum 2007-2013 (Einnahmen) 335 


Förderzeitraum 2007-2013 (Ausgaben) 336 


Förderzeitraum 2007-2013 (Abschluss) 337 

Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit (Abschluss) 339 

Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 340 

Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 354 

Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit (Abschluss Stellenplan) 367 

Anlage A zum Epl. 07 (Titel 07 06/780 02 und 780 75 sowie 07 15/780 01 und 780 02) 369 

Bauprogramm “Um- und Ausbau Staatsstraßen“ 371 

Anlage B zum Epl. 07 (Kapitel 07 08) 379 

Übersicht Wirtschaftsplan Mess- und Eichwesen 381 

Anlage C zum Epl. 07 (Titel 07 07/916 01) 385 

Übersicht Sondervermögen - ESF-Mikrodarlehensfonds 387


- 8 -

Vorwort 

Vorwort 

- 9 - 

zum Einzelplan 07 

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit 

A. Aufgaben und Aufbau in den wichtigsten Grundzügen 

Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit hat nach dem Beschluss der Sächsischen 

Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 19.05.2005 

(SächsGVBl. S. 160), zuletzt geändert durch Beschluss der Staatsregierung vom 14.07.2005 (SächsGVBl. 

S. 244) folgende Aufgaben wahrzunehmen: 

1. Öffentliches Auftragswesen, grundsätzliche Angelegenheiten des Vergaberechts; 

2. Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsordnung, Wirtschaftsrecht; 

3. Industrie, Handwerk, Handel, Freie Berufe, Dienstleistungen, Gewerbe, Aufsicht über die Industrie- 

und Handelskammern sowie die Handwerkskammern, Angelegenheiten der Wirtschaftsprüfer, 

Genossenschaftswesen; 

4. Außenwirtschaft, Messen und Ausstellungen; 

5. Zusammenarbeit mit der BVS - Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben; 

6. Zusammenarbeit mit der TLG Treuhandliegenschaftsgesellschaft mbH, soweit Angelegenheiten 

des Geschäftsbereiches betroffen sind; 

7. Sächsisches Bündnis für Arbeit; 

8. Preise, Wettbewerb, Kartelle, Verbraucherfragen; 

9. Börsenwesen, Versicherungswesen (ohne Sozialversicherung); 

10. Fremdenverkehr, Freizeit und Erholung, Kurorte und Heilbäder (mit Ausnahme der staatlichen 

Bäder); 

11. Wirtschaftsförderung, regionale und sektorale Strukturentwicklung (mit Ausnahme des Förderprogramms 

INTERREG III B), INTERREG III C; Koordinierung der grenzüberschreitenden Abstimmung 

der Regionalpolitik für den Grenzraum, Zusammenarbeit mit den Regierungen der 

Nachbarstaaten einschließlich Unterstützung der Arbeit der Euro-Regionen, gemeinsame Verwaltungsbehörde 

für die Programme INTERREG III A; 

12. Verwaltungsbehörde der EU-Strukturfonds (EFRE, ESF, EAGFL-A) einschließlich Fondsverantwortung 

für den EFRE und den ESF; 

13. Zahlstelle für den EFRE, den ESF und INTERREG III A; 

14. Technologiepolitik;

15. Technologieförderung, wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen, Technologiezentren (unbeschadet 

der Zuständigkeit der Staatskanzlei nach I. Nr. 18, 19, 20); 

16. Telematik und Multimedia (soweit nicht die Staatskanzlei nach I. Nr. 18, 19, 20 oder ein anderes 

Staatsministerium zuständig ist), Post und Telekommunikation; 

17. Energiewirtschaft, Energieaufsicht, Bergbau, Bergbausanierung und Bergaufsicht, Rohstofferkundung 

und Standortplanung; 

18. Beschäftigung und Arbeitsmarkt (mit Ausnahme der Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 Satz 2 

SGB II – Mehraufwandsvariante); 

19. Arbeitsrecht, Betriebsverfassung und Unternehmensverfassung, Lohn-, Tarif- und Schlichtungswesen, 

Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand; 

20. Berufliche Aus- und Weiterbildung im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und Bergwesen sowie 

Regelung von Fragen der Anrechnung und Anerkennung nach dem Berufsbildungsgesetz und der 

Handwerksordnung; 

21. Maßnahmen zur Fachkräftesicherung (Optimierung von Strukturen und Systemen, Netzwerke); 

22. Geschäftsführung des Landesausschusses für Berufsbildung (Festsetzung der Höhe der Entschädigung, 

Genehmigung der Geschäftsordnung des Landesausschusses); 

23. Mess-, Eich- und technisches Prüfwesen; 

24. Sozialer Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Technischer Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik und 

Gerätesicherheit (überwachungsbedürftige Anlagen), Sprengstoffrecht, Gefahrstoffrecht (mit Ausnahme 

der Belange des Umweltschutzes), Strahlenschutz im Geltungsbereich der Röntgenverordnung, 

Aufbewahrung von Aufzeichnungen über die berufliche Strahlenexposition von Beschäftigten 

nach Ende der Beschäftigung, Ermächtigung von Ärzten zur Durchführung arbeitsmedizinischer 

Vorsorgemaßnahmen im Strahlenschutz, und behördliche Aufgaben im Zusammenhang mit 

deren Fachkunde im Strahlenschutz, aktive Medizinprodukte; 

25. Verkehrswesen, insbesondere Verkehrspolitik, Landesverkehrsplanung, Straßenverkehr, öffentlicher 

Personennahverkehr, Luftverkehr einschließlich Luftaufsicht, Eisenbahnen, Binnenschifffahrt, 

Fahrzeugtechnik und neue Verkehrstechnologien, Verkehrssicherheit (soweit nicht Aufgabe 

der Polizei), Aktionsprogramm Grenzregionen der EU, Paneuropäische Korridore, Transeuropäische 

Verkehrsnetze; 

26. Straßenbauverwaltung (Autobahnen, Bundes- und Staatsstraßen), technische Verwaltung der 

Kreisstraßen, Straßenrecht, Grundsatzfragen des Straßenwesens, Förderung des kommunalen Straßenbaues. 

- 10 -

Zum Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit gehören und 

sind nachgeordnet: 

- 11 - 

Kapitel 

07 05 Autobahnamt Sachsen mit 7 Autobahnmeistereien und dem Ausbildungszentrum für 

Straßenunterhaltungspersonal 

07 06 7 Straßenbauämter mit 45 Straßenmeistereien 

07 10 Sächsisches Oberbergamt 

Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit hat für seinen Geschäftsbereich die Fachaufsicht 

über die Regierungspräsidien. Der Aufsicht des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und 

Arbeit unterstehen folgende Körperschaften des öffentlichen Rechts: 

a) die Handwerkskammern 

b) die Industrie- und Handelskammern 

c) 6 berufsständische Versorgungswerke 

Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit führt ferner im Rahmen seines Geschäftsbereiches 

die Fach- und Dienstaufsicht über 

- das Sächsische Landesamt für Mess- und Eichwesen Sachsen mit vier Eichämtern als Staatsbetrieb 

des Freistaates Sachsen gemäß § 26 der Sächsischen Haushaltsordnung (SäHO) 

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 

1. Personal- und Sachhaushalt 

Im Haushaltsvollzug 2005/2006 wurde eine Planstelle aus Kapitel 03 04 in das Kapitel 07 01 wegen 

Übertragung von Aufgaben des Leiters der GAUS zugewiesen. Außerdem wurden im Haushaltsvollzug 

2006 für die Einrichtung der Landesregulierungsbehörde 3 Stellen aus Kapitel 07 05 und eine Stelle aus 

Kapitel 07 10 in das Kapitel 07 01 umgesetzt.

Vollzug von kw-Vermerken: 

- Im Jahr 2006 wurden im Kapitel 07 01 6 kw-Vermerke, im Kapitel 07 05 5 kw-Vermerke, im Kapitel 

07 06 35 kw-Vermerke, im Kapitel 07 10 1 kw-Vermerk vollzogen. 

- Im Jahr 2007 werden im Kapitel 07 01 6 kw-Vermerke, im Kapitel 07 05 5 kw-Vermerke, im Kapitel 

07 06 16 kw-Vermerke, im Kapitel 07 10 2 kw-Vermerke vollzogen. 

- Im Jahr 2008 werden im Kapitel 07 01 2 kw-Vermerke, im Kapitel 07 05 7 kw-Vermerke, im Kapitel 

07 06 25 kw-Vermerke, im Kapitel 07 10 1 kw-Vermerk vollzogen. 

- 12 - 

- Im Jahr 2009 werden im Kapitel 07 06 2 weitere kw-Vermerke vollzogen. 

Zur Umsetzung des Stellenabbaukonzeptes der Staatsregierung, der für das SMWA den Abbau von insgesamt 

282 Stellen in den Jahren 2003 – 2008 vorsieht, wurden zum 31.12.2006 bereits 152 kw-Vermerke 

erbracht. Weitere 66 kw-Vermerke sind bis 2009 im Rahmen dieses Stellenabbaukonzeptes stellenkonkret 

ausgebracht worden. Außerdem sind 38 kw-Vermerke mit der Umressortierung der Gewerbeaufsichtsämter 

auf die Regierungspräsidien übergegangen. 

Insgesamt 26 kw-Vermerke im Kapitel 07 06 können nicht bis 2008 durch Altersabgänge untersetzt werden. 

Dieser Stellenabbau wird zusammen mit dem zusätzlichen Stellenabbau von 179 Stellen/Planstellen 

gemäß dem Kabinettsbeschluss vom 18. März 2006 entsprechend der Möglichkeiten anderer Abbauinstrumente 

bzw. durch einen Bezirkstarifvertrag gesondert erbracht. 

Neue Stellen wurden ausschließlich im Personalsoll B ausgebracht. In den Kapiteln 07 01 und 07 06 

werden 6 Stellen für die weitere Abwicklung des Wiederaufbaus nach dem Augusthochwasser 2002 befristet 

bis 2008 ausgebracht. Darüber hinaus ist im Kapitel 07 06 im Landesanteil der Unterhaltung und 

Instandsetzung der Staatsstraßen sowie der Bundes- und Kreisstraßen im Gemeinschaftsaufwand im 

Haushaltsjahr 2007 eine Stellenmehrung von 90 Stellen zu verzeichnen. Diese Stellen fallen jedoch mit je 

45 Stellen in 2008 bzw. 2009 wieder weg. Im Kapitel 07 10 wurde eine Azubi-Stelle neu ausgebracht.

2. Förderhaushalt 

Für die Programme und Maßnahmen der Strukturfondsinterventionen der EU im Förderzeitraum 2000- 

2006 werden grundsätzlich nach dem jeweiligen indikativen Finanzplan zur Abfinanzierung des Auszahlungsrückstandes 

aus den Jahren 2000 bis 2006 noch Mittel in den Jahren 2007 und 2008 veranschlagt. 

Die EFRE-Fördermittel für neue Projekte werden mit dem Operationellen Programm 2007 bis 2013 bei 

der EU beantragt. Die Mittel werden zur Förderung produktiver Investitionen, zur Förderung der technologischen 

Entwicklung und des Einsatzes innovativer Informationstechnologien in Unternehmen, zur 

Erleichterung des Zugangs zu nationalen und internationalen Märkten, zu Messen und Ausstellungen, zur 

Förderung von Beteiligungskapital im Rahmen der Frühphasenfinanzierung technologieorientierter Unternehmensgründungen, 

zur Förderung von Kooperationsvorhaben vor allem im Rahmen der Verbundinitiativen 

sowie zur Förderung der Verkehrsinfrastruktur, des Staats- und kommunalen Straßenbaus 

bereitgestellt. Darüber hinaus sollen weitere neue Maßnahmen mit zumeist innovativem Charakter wie 

Risikokapital für junge Technologieunternehmen und Erhöhung der Energieeffizienz in KMU, das 

GuW-Darlehensprogramm und die Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur die Förderpalette des 

EFRE ergänzen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit der inzwischen parallel zu veranschlagenden Titel für 

drei Förderperioden ist für dieses Programm das neue Kapitel 07 15 eingerichtet worden. Darin sind sowohl 

die EU-Mittel als auch die staatlichen Komplementärfinanzierungsmittel veranschlagt. 

Aus den Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes 

(ELER) können auch Straßenbaumaßnahmen gefördert werden. Diese Mittel werden innerhalb des neu 

eingerichteten Kapitels 07 17 für Baumaßnahmen an Kreisstraßen eingesetzt. 

Für die Arbeitsmarktförderung des Freistaates Sachsen ist es erforderlich, die Qualifikation der Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer durch Aus- und Fortbildung zu verbessern, den Unternehmergeist zu 

stärken, die Arbeitslosigkeit zu verringern und Benachteiligte in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Für den 

ESF im Förderzeitraum 2007-2013 wurde deshalb ein Programmtitel und ein Titel für die Technische 

Hilfe im Kapitel 07 07 eingerichtet. 

Mit dem Mikrodarlehensfonds wurde erstmalig im Epl. 07 ein Fonds aus ESF-Mitteln als Sondervermögen 

im Haushaltsvollzug 2005 eingerichtet. Der Zuführungstitel im Kapitel 07 07 wird als Leertitel für 

etwaige weitere Zuführungen in der laufende Förderperiode 2000-2006 fortgeführt. 

- 13 -

Die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaftsinitiative „INTERREG III A“ sind bereits seit dem Jahr 

2005 zentral für alle Prioritäten der Gemeinschaftsinitiative im Einzelplan 07 veranschlagt. Dazu wurden 

im Kapitel 07 03 zwei Titelgruppen 77 und 78 ausgebracht, die jeweils die Einnahmen und die Abfinanzierung 

der Ausgaben der Programme Freistaat Sachsen - Tschechische Republik und Freistaat Sachsen - 

Woiwodschaft Niederschlesien im derzeit laufenden Förderzeitraum 2000-2006 bis 2008 beinhalten. 

Für den neuen Förderzeitraum 2007-2013 wird das neue Ziel 3-Programm „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 

eingeführt, das auf die harmonische und ausgewogene Integration der Union ausgerichtet 

ist und der Förderung der Zusammenarbeit zwischen ihren verschiedenen Bestandteilen in Fragen von 

gemeinschaftlicher Bedeutung auf grenzübergreifender, transnationaler und interregionaler Ebene dient. 

Die Maßnahmen werden aus dem EFRE finanziert und auf Grund der Annahme, dass der Programmrahmen 

eine Vielzahl unterschiedlicher Maßnahmen umfasst, ebenfalls in dem gesonderten neuen Kapitel 

07 16 veranschlagt. 

- 14 - 

Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ können nun 

auch Kooperationsnetzwerke und Clustermanagement gefördert werden. 

Damit neben der Entwicklung von Wachstumskernen auch in den strukturschwachen Regionen vorhandene 

Wirtschafts- und Innovationspotenziale erkannt und verstärkt werden, wird das integrierte Förderprogramm 

„Regionales Wachstum“ in den Jahren 2007 und 2008 mit jeweils 10 Mio. € fortgeführt. 

Neu aufgelegt wird ein Programm zur Förderung von Investitionen in ÖPNV und SPNV in den Jahren 

2007-2009. 

Die Mittel zur Kofinanzierung der Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung III und zur Sanierung 

der Wismut-Altstandorte sowie Landesmittel für die Maßnahmen zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards 

gemäß § 4 VA III Braunkohlesanierung sind im Kapitel 07 10 veranschlagt. 

Für die Beseitigung der Schäden der Hochwasserkatastrophe vom August 2002 wurde vom Bund im Jahr 

2003 ein Aufbauhilfefonds eingerichtet, der aus Mitteln des Bundes und der Länder gespeist wird. Die 

Mittel werden den betroffenen Ländern zur Verfügung gestellt. Die dem Freistaat Sachsen zur Verfügung 

gestellten Mittel werden zum einen Teil im Kapitel 15 04 (Soll) und zum anderen Teil in den jeweiligen 

Einzelplänen veranschlagt. Der rechnerische Nachweis der Ist-Ausgaben erfolgt jedoch weiterhin in den 

jeweiligen Einzelplänen. Dafür wird das Kapitel 07 12 „Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den 

Geschäftsbereich“ fortgeführt.

3. Verwaltungshaushalt 

Für die Jahre 2007 und 2008 sind Mittel für die „Arbeitsschutz-Allianz“ veranschlagt. Mit diesen Mitteln 

sollen in sächsischen Unternehmen geworben werden, systematischen Arbeitsschutz zu betreiben und 

Arbeitsschutz- Management-Systeme anzuwenden. 

Zur Unterstützung des Handwerks und der Freien Berufe wird von der Staatsregierung ab 2007 eine 

„Dienstleistungsinitiative Sachsen“ gestartet. Dafür werden Mittel zum Beispiel für ein Dienstleistungsportal, 

zur Durchführung von Veranstaltungen in wachstumsrelevanten Dienstleistungsbranchen und für 

Modell- und Pilotprojekte in bestimmten Dienstleistungssektoren zur Verfügung gestellt. 

Zur Unterstützung der Außenwirtschaft und Exportaktivitäten sächsischer Unternehmen wird ein Expertentrainingsprogramm 

aufgelegt. Mit dem Programm erhalten Fachpartner aus Transformations- und 

Schwellenländern Wissen und Lösungsansätze über benötigte Technik und Ausrüstungen. Entsprechend 

dem Bedarf werden in einer optimierten Gruppenstruktur Seminare und Kooperationsveranstaltungen 

durchgeführt. 

Erstmalig sind Mittel für die Tätigkeit von Arbeitsmarktkoordinatoren veranschlagt, die grundsätzlich zur 

Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Zielstellungen in den Regionen eingesetzt werden sollen. 

- 15 -

- 16 -

Übersicht über Bauausgaben für den EPl. 07 

- 17 - 

Baumaßnahmen, 

Ausgaben für Mieten, Pachten, Bauhaushalt und 

Grundstücksbewirtschaftung 

Im Einzelplan 14 – Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung sind für den Einzelplan 07 

Ausgaben wie folgt veranschlagt: 

Bewirtschaftung der Grundstücke, 

Gebäude und Räume 

Kapitel 14 07 

Gruppe 517 

Mieten und Pachten für Grundstücke, 

Gebäude und Räume 

Kapitel 14 07 

Gruppe 518 

Unterhaltung der Grundstücke und 

baulichen Anlagen 

Kapitel 14 07 

Gruppe 519 

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit 

Gesamtbaukosten bis zu 1.000,0 T€ 

Kapitel 14 07 

Gruppe 711 

Große Baumaßnahmen mit 

Gesamtbaukosten über 1.000,0 T€ 

Kapitel 14 07 

Gruppe 712 ff. 

2007 2008 

in T€ 

1.705,9 1.714,6 

434,6 436,3 

1.000,0 1.000,0 

1.087,0 720,0 

3.900,0 2.277,6

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 

- 18 - 

0 1 

Einnahmen 

2 3 4 

Kapitel Bezeichnung Einnahmen aus Verwaltungsein- Einnahmen aus SchuldenaufGesamteinnahPersonalausga- Steuern und nahmen,Ein- Zuweisungen nahmen,Zuweimenben steuerähnlichen nahmen aus und Zuschüssen sungen u. 

Abgaben Schuldendien- mit Ausnahme Zuschüsse f. 

sten und dgl. für Investitionen Invest., bes. 

Finanzierungseinn. 

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - 

0701 Ministerium 162,0 162,0 20.072,5 

0702 Sammelansätze für den Gesamtbereich 

des Epl. 07 

35,0 35,0 2.166,8 

0703 Allgemeine Wirtschaftsförderung 30.510,0 140,6 756.501,0 787.151,6 

0704 Verkehr 120,0 340.250,3 255.326,5 595.696,8 

0705 Autobahnamt Sachsen 125,1 6.000,0 6.125,1 9.093,7 

0706 Straßenbau 297,2 9,0 4.000,0 4.306,2 59.389,3 

0707 Förderung der beruflichen Bildung 

und Bekämpfung der 

Arbeitslosigkeit 

1.502,1 273.429,7 274.931,8 

0708 Mess- und Eichwesen 

0709 Materialprüfungsanstalt für das 

Bauwesen 

0710 Bergverwaltung 2.114,0 2.114,0 3.495,0 

0712 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 

2002 für den Geschäftsbereich 

4.000,0 4.000,0 

0715 Förderung durch den Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung 

(EFRE) - 

Förderzeitraum 2007-2013 

427.580,9 427.580,9 

0716 Förderung durch den EFRE im 

Rahmen des Ziels 3 “Europäische 

territoriale Zusammenarbeit“ - 


217,5 26.071,4 26.288,9 


Landwirtschaftsfonds für 

die Entwicklung des ländlichen 

Raums (ELER) - Förderzeitraum 

2007-2013 

Summe 2007 34.865,4 614.047,1 1.479.479,8 2.128.392,3 94.217,3 

Summe 2006 36.832,6 523.992,1 1.125.839,3 1.686.664,0 91.953,2 

2007 mehr(+)/weniger(-) -1.967,2 +90.055,0 +353.640,5 +441.728,3 +2.264,1

- 19 - 

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 


5 6 

Ausgaben 

7 8 9 

Sächliche Ver- Ausgaben für Baumaßnahmen Sonstige Ausga- Besondere 

waltungsausga Zuweisungen 

ben für InvestiFinanzierungsben, Ausgaben und Zuschüsse 

tionen und ausgaben 

für den Schul- mit Ausnahme 

Investitionsfördendienst 

für Investitionen 

derungsmaßnahmen 

Gesamtausgaben 

+ Überschuss 

-Zuschuss 

(Gesamteinnahmen 

- 

Gesamtausgaben) 

Verpflichtungsermächtigungen 

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - 

3.379,8 109,7 665,0 24.227,0 -24.065,0 0701 

1.371,5 10,0 3.548,3 -3.513,3 0702 

38.541,6 175.778,0 467.768,9 682.088,5 105.063,1 341.712,4 0703 

215,7 379.223,3 201.514,6 580.953,6 14.743,2 91.000,0 0704 

1.010,0 27.000,0 8.254,2 45.357,9 -39.232,8 34.759,8 0705 

10.954,2 150,0 164.000,0 95.608,3 330.101,8 -325.795,6 85.987,1 0706 

30.105,0 265.069,7 800,0 295.974,7 -21.042,9 196.156,1 0707 

Kapitel 

800,0 300,0 1.100,0 -1.100,0 0708 

25,4 25,4 -25,4 0709 

261,9 0,1 47.701,0 51.458,0 -49.344,0 5.450,0 0710 

5.656,1 4.000,0 9.656,1 -5.656,1 0712 

7.961,9 104.952,6 102.857,1 101.190,6 316.962,2 110.618,7 231.532,6 0715 

2.375,7 27.340,2 29.715,9 -3.427,0 10.650,0 0716 

15.810,0 15.810,0 -15.810,0 9.400,0 0717 

96.177,3 926.118,8 299.513,2 970.952,8 2.386.979,4 -258.587,1 1.006.648,0 

53.021,6 715.904,6 195.415,8 865.808,9 1.922.104,1 -235.440,1 797.052,3 

+43.155,7 +210.214,2 +104.097,4 +105.143,9 +464.875,3 -23.147,0 +209.595,7

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 


- 20 - 

0 1 

Einnahmen 

2 3 4 

Kapitel Bezeichnung Einnahmen aus Verwaltungsein- Einnahmen aus SchuldenaufGesamteinnahPersonalausga- Steuern und nahmen,Ein- Zuweisungen nahmen,Zuweimenben steuerähnlichen nahmen aus und Zuschüssen sungen u. 

Abgaben Schuldendien- mit Ausnahme Zuschüsse f. 

sten und dgl. für Investitionen Invest., bes. 

Finanzierungseinn. 

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - 

0701 Ministerium 162,0 162,0 20.380,8 

0702 Sammelansätze für den Gesamtbereich 

des Epl. 07 

35,0 35,0 2.308,9 

0703 Allgemeine Wirtschaftsförderung 30.510,0 10,5 382.909,6 413.430,1 

0704 Verkehr 120,0 338.558,6 246.229,4 584.908,0 

0705 Autobahnamt Sachsen 125,1 6.000,0 6.125,1 9.293,3 

0706 Straßenbau 297,2 0,0 4.000,0 4.297,2 62.576,1 

0707 Förderung der beruflichen Bildung 

und Bekämpfung der 

Arbeitslosigkeit 

952,1 164.202,7 165.154,8 

0708 Mess- und Eichwesen 

0709 Materialprüfungsanstalt für das 

Bauwesen 

0710 Bergverwaltung 2.114,0 2.114,0 3.545,4 


Fonds für regionale Entwicklung 

(EFRE) - 


443.480,9 443.480,9 

0716 Förderung durch den EFRE im 

Rahmen des Ziels 3 “Europäische 

territoriale Zusammenarbeit“ - 


217,5 26.071,4 26.288,9 


Landwirtschaftsfonds für 

die Entwicklung des ländlichen 

Raums (ELER) - Förderzeitraum 

2007-2013 

Summe 2008 34.315,4 502.989,3 1.108.691,3 1.645.996,0 98.104,5 

Summe 2007 34.865,4 614.047,1 1.479.479,8 2.128.392,3 94.217,3 

2008 mehr(+)/weniger(-) -550,0 -111.057,8 -370.788,5 -482.396,3 +3.887,2

- 21 - 

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 


5 6 

Ausgaben 

7 8 9 

Sächliche Ver- Ausgaben für Baumaßnahmen Sonstige Ausga- Besondere 

waltungsausga Zuweisungen 

ben für InvestiFinanzierungsben, Ausgaben und Zuschüsse 

tionen und ausgaben 

für den Schul- mit Ausnahme 

Investitionsfördendienst 

für Investitionen 

derungsmaßnahmen 

Gesamtausgaben 

+ Überschuss 

-Zuschuss 

(Gesamteinnahmen 

- 

Gesamtausgaben) 

Verpflichtungsermächtigungen 

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - 

3.348,1 109,7 625,0 24.463,6 -24.301,6 0701 

1.371,5 10,0 3.690,4 -3.655,4 0702 

36.307,8 123.553,9 311.607,6 471.469,3 -58.039,2 254.886,0 0703 

192,2 377.531,6 194.916,3 572.640,1 12.267,9 84.000,0 0704 

1.081,4 41.130,0 8.255,4 59.760,1 -53.635,0 4.939,3 0705 

10.978,0 150,0 108.610,2 91.650,1 273.964,4 -269.667,2 59.308,9 0706 

24.394,0 134.844,8 800,0 160.038,8 5.116,0 86.711,4 0707 

Kapitel 

1.000,0 300,0 1.300,0 -1.300,0 0708 

6,7 6,7 -6,7 0709 

222,9 0,1 24.728,0 28.496,4 -26.382,4 3.550,0 0710 

7.961,9 104.952,6 102.857,1 101.190,6 316.962,2 126.518,7 212.813,0 0715 

2.375,7 27.340,2 29.715,9 -3.427,0 10.650,0 0716 

15.810,0 15.810,0 -15.810,0 9.400,0 0717 

88.233,5 742.159,4 252.597,3 777.223,2 1.958.317,9 -312.321,9 726.258,6 

96.177,3 926.118,8 299.513,2 970.952,8 2.386.979,4 -258.587,1 1.006.648,0 

-7.943,8 -183.959,4 -46.915,9 -193.729,6 -428.661,5 -53.734,8 -280.389,4

- 22 -


07 01 Ministerium 

Soll 2006 

Soll 2007 Soll 2008 

Titel Zweckbestimmung 

Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 01Ministerium (Einnahmen) 

Einnahmen 

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 

Schuldendiensten und dgl. 

- 23 - 

111 01 - 8 Gebühren und tarifliche Entgelte 150,0 150,0 150,0 

011 98,2 

Erläuterungen: 

Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Prüfungen vor der Behörde sowie sonstige tarifliche Entgelte nach den entsprechenden gesetzlichen 

Bestimmungen sowie Einnahmen aus Gebühren und Entgelten durch die Tätigkeit der Landesregulierungsbehörde. 

112 01 - 7 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtsko- 

629 sten 


Vereinnahmt werden Zwangs- und Bußgelder nach § 94 ff. EnWG durch die Landesregulierungsbehörde. 

119 02 - 9 Einnahmen aus der Abführung von 

011 Überschüssen durch Pfandleiher gem. § 

11 PfandlV 


Die Überschüsse sind gemäß PfandlV (BundesVO) an das Land abzuführen. 

--- --- 

--- --- 

119 49 - 4 Vermischte Einnahmen 900,0 7,0 7,0 

011 1,8 


2007 gegenüber 2006 893,0 T€ weniger 

Veranschlagt sind Einnahmen, die anderen Haushaltsstellen nicht zugeordnet werden können. 

132 01 - 3 Erlöse aus der Veräußerung von bewegli- 

--- 5,0 5,0 

011 chen Sachen 

8,0 


2007 gegenüber 2006 5,0 T€ mehr 

Veranschlagt sind Erlöse aus der Veräußerung von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Ausstattungsgegenständen. 

Einnahmen aus Zuweisungen und 

Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 

235 02 - 8 Sonstige Zuweisungen der Bundesagen- 

011 tur für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

Vgl. Vermerk bei 07 01/425 12 und 426 12. 

--- --- ---



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 

noch zu 235 02 

T€ 


- 24 - 

Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. 

271 01 - 4 Zuweisungen der EU für Vorbereitung 

254 und Durchführung des Phare CBC- 

Twinning Projektes Litauen 

Vgl. Vermerk bei 07 01/547 02. 


Wegfall des Titels 2008 aufgrund Programmabschluss. 

--- --- *** 

Gesamteinnahmen 1.050,0 

108,0 

162,0 162,0



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 01Ministerium (Ausgaben) 

Ausgaben 

Personalausgaben 

- 25 - 

421 01 - 3 Bezüge des Ministers/der Ministerin 138,0 123,1 125,1 

011 122,0 


1 Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag) 117,0 119,0 

2 Aufwandsentschädigung 6,1 6,1 

Summe 123,1 125,1 

422 01 - 2 Bezüge der planmäßigen Beamten (ein- 

12.982,3 9.670,0 9.712,3 

011 schl. Abordnungen) 

7.936,5 

Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppen 

besetzt werden. 


Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen. 

422 02 - 1 Bezüge der Beamten zur Anstellung --- --- --- 

011 38,9 


Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen. 

422 05 - 8 Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für 

011 Dienstanfänger 

2007 

T€ 

2008 

T€ 

--- --- --- 

425 01 - 9 Vergütungen der Angestellten 6.232,1 9.940,0 10.239,7 

011 10.039,6 


Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich Zulagen, Zuwendungen und Aufwandsentschädigungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung. 

425 11 - 7 Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen 

52,2 78,6 85,7 

011 durch Angestellte 

37,1 



Veranschlagt sind Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

- 26 - 


--- --- --- 

011 durch Angestellte (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) 

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der anteiligen Isteinnahme bei 07 01/235 02. 

Aus dem Titel darf auch der für die AB-Maßnahmen von der BA geleistete Sachkostenanteil gezahlt werden. 


Eigenbeteiligung des Landes an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. 


--- 48,8 49,5 

961 durch Angestellte im Zusammenhang 

mit dem Wiederaufbau nach dem Hochwasser 

2002 

39,2 



425 41 - 1 Überstundenvergütungen für Angestellte --- --- --- 

011 1,9 

426 01 - 8 Löhne der Arbeiter 249,0 174,0 138,5 

011 265,7 


Veranschlagt sind Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung. 

426 12 - 5 Löhne für sonstige Hilfsleistungen durch 

--- --- --- 

011 Arbeiter (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) 





453 01 - 4 Trennungsgeld und Umzugskostenvergü- 

91,0 38,0 30,0 

011 tungen 

16,1 




Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen einschl. 

Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung 

aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 15.12.1997 (GMBl. 

des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBl. des Bundes 2000, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben 

für den Schuldendienst 

- 27 - 

511 01 - 4 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattun- 

222,0 180,0 180,0 

011 gen (außer EDV-Anlagen) 

160,9 



1 Geschäftsbedarf 84,6 84,6 

2 Bücher und Zeitschriften 47,7 47,7 

3 Beschaffung von Geräten und Ausstattungen 15,4 15,4 

4 Unterhaltung und Wartung 29,2 29,2 

5 Sonstiges 3,1 3,1 

Summe 180,0 180,0 

511 02 - 3 Brief- und Paketgebühren, sonstige Fern- 

40,0 40,0 40,0 

011 meldegebühren 

36,0 


Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer InfoHighway). 

Mit Inkrafttreten des Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN) dienen die veranschlagten Haushaltsmittel für Mobilfunkanschlüsse der Dekkung 

der Mobilfunkkosten (Grundgebühren, Gebühren der Gespräche und mobilen Datenübertragung sowie Gebühren für mobile Datennetze) 

in Kapitel 0201 TG 93. Auf Ziffer 1.2.4 der DBestHG 2007/2008 wird verwiesen. 

1 Postgebühren 34,5 34,5 

2 Mobilfunkanschlüsse 5,0 5,0 


Summe 40,0 40,0 

514 01 - 1 

254 

Haltung von Dienstfahrzeugen 8,0 *** *** 


Wegfall des Titels. 

514 02 - 0 Persönliche Ausrüstungsgegenstände 

4,2 4,0 4,0 

011 und Verbrauchsmittel 

3,3 


Dienstbekleidung für das Hausbewirtschaftungs- und technische Personal. 

518 02 - 6 Mieten und Pachten für Maschinen, 

100,7 117,0 117,0 

011 Fahrzeuge und Geräte 

112,4 

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 01/812 01. 

2007 

T€ 

2007 

T€ 

2008 

T€ 

2008 

T€



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



- 28 - 

1 Mietverträge für Etagen - Kopierer 48,3 48,3 

2 Mietvertrag über Hochleistungskopiergeräte 66,2 66,2 

3 Anmietung von Fahrzeugen u. Geräten 1,0 1,0 

4 Ausleihe von Druckgasflaschen und Miete für Messgeräte für Gefahrstofflabor 1,5 1,5 

Summe 117,0 117,0 

526 02 - 6 Kosten für Sachverständige und Mitglie- 

1.230,0 1.230,0 1.230,0 

699 der von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 

610,7 


Kosten für Sachverständige sowie für Gutachten, die als Entscheidungshilfen im wirtschafts- und strukturpolitischen Raum dienen sollen 

und für deren Erstellung eigenes Personal nicht zur Verfügung steht. 

527 01 - 6 Reisekostenvergütungen 330,0 280,0 280,0 

011 269,6 

Einnahmen fließen den Ausgaben zu. 



Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für: 

1 Inlandsdienstreisen 180,0 180,0 

2 Auslandsdienstreisen 100,0 100,0 

3 Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung 0,0 0,0 

4 Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) 0,0 0,0 

Summe 280,0 280,0 

529 01 - 4 Zur Verfügung des Staatsministers/der 

6,1 6,1 6,1 

011 Staatsministerin für außergewöhnlichen 

Aufwand aus dienstlicher Veranlassung 

in besonderen Fällen 

5,3 


Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. 

531 01 - 0 Kosten für Veröffentlichungen, Doku- 

400,0 280,0 280,0 

011 mentation und Öffentlichkeitsarbeit 

277,0 

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 01/534 01. 



2007 

T€ 

2007 

T€ 

2008 

T€ 

2008 

T€



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

- 29 - 

Für Veröffentlichungen, Herstellung von Faltblättern, Druckschriften sowie elektronischen Informationsträgern zur Darstellung der arbeitsmarkt-, 

verkehrs- und wirtschaftspolitischen Ziele und für Öffentlichkeitsarbeit, für Messen, Pressekonferenzen, öffentlichkeitswirksame 

Aktionen/Veranstaltungen einschließlich Werbematerial sowie Besucher- und Journalistenbetreuung. 

532 02 - 8 Kosten für die Arbeitsschutz-Allianz 

011 Sachsen 




200,0 150,0 

Veranschlagt sind Mittel für die Werbung von sächsischen Unternehmen, systematischen Arbeitsschutz zu betreiben und Arbeitsschutz- 

Management-Systeme anzuwenden: Druckerzeugnisse (Faltblätter, Broschüren, Plakate), Veröffentlichungen, Fachveranstaltungen. 

533 02 - 7 Kosten für die Wirtschaftsministerkonfe- 

011 renz Ost 


10,0 10,0 10,0 

Die Kosten für die Wirtschaftsministerkonferenz Ost sind vom jeweils veranstaltenden Land zu tragen. In Sachsen wird jährlich eine Veranstaltung 

durchzuführen sein. 

533 03 - 6 Ausgaben für die Durchführung von Ver- 

011 anstaltungen des SMWA im Rahmen der 

deutschen Ratspräsidentschaft 



Es sind Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft im Jahr 2007 veranschlagt. 

25,0 *** 

534 01 - 7 

011 

Dienstleistungen Dritter --- --- 



Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können. 

546 49 - 7 Vermischte Verwaltungsausgaben 20,5 85,0 85,0 

011 82,0 



Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen, 

Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben. 

547 02 - 1 Ausgaben zur Vorbereitung und Durch- 

--- --- *** 

254 führung des Phare CBC-Twinning Projektes 

Litauen 

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 07 01/271 01.



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Die Ausgaben sind übertragbar. 


Wegfall des Titels 2008 aufgrund Programmabschluss. 

- 30 - 

547 03 - 0 Arbeitsmedizinische Aus- und Fortbil- 

--- --- --- 

254 dung für Betriebsärzte, Arbeitsmediziner 

und arbeitsmedizinische 

Fachgutachter 

-0,3 



Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für Betriebsärzte, Arbeitsmediziner und arbeitsmedizinische Fachgutachter. 

Dabei entstehen Ausgaben für Seminarunterlagen, Reisekosten und Honorare für Referenten sowie Raummieten und dergleichen. 

Um diese Veranstaltungen kostenneutral zu gestalten, werden Teilnahmegebühren erhoben. 

Ausgaben für Zuweisungen und 

Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 

632 01 - 8 Anteilige Kosten der Fachministerkonfe- 

9,0 9,0 9,0 

011 renzen 

7,5 


Die Geschäftsführung der Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenz wird vom gemeinsamen Büro des Wirtschaftsausschusses und des 

Verkehrsausschusses des Bundesrates wahrgenommen. Der Personalkostenanteil wird von den Ländern gemeinschaftlich finanziert. Der 

jeweilige Kostenanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel ermittelt. 

632 02 - 7 Kosten der Zentralstelle der Länder für 

9,7 9,7 9,7 

254 Sicherheitstechnik (ZLS) 

9,7 


Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen an Personal- und Sachkosten für die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik 

(ZLS). Der jeweilige Kostenanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel ermittelt. 

686 01 - 3 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Gesell- 

96,0 91,0 91,0 

011 schaften und sonstige Organisationen 

90,8



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


- 31 - 

Hier sind Mittel für Mitgliedschaften in Verbänden veranschlagt, die das Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit aufgrund seiner Aufgabenstellungen 

eingegangen ist. 

Es bestehen folgende Mitgliedschaften: 

- Forum für Zukunftsenergien e. V. 

- Forum Vergabe e. V. 

- Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 

- Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen 

- Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation 

- Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V. 

- Verein zur Förderung des Elbstromgebietes e. V. 

- Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt 

- Auftragsberatungsstelle Sachsen e. V. 

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen 

811 01 - 1 

254 

Erwerb von Dienstfahrzeugen --- *** *** 



812 01 - 0 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 

75,0 65,0 75,0 

011 Ausrüstungsgegenständen 

36,8 





Ausstattung des Ministerialgebäudes Wilhelm-Buck-Straße 2. 

1 Ausstattung von Arbeitsplätzen ( 2007 ca. 20 , 2008 ca. 20 ) mit EU - gerechten höhenverstellbaren 

Schreibtischen und Zubehör 

55,0 65,0 

2 Ausstattung sonstiger Büromöbel, Nachkauf usw. 10,0 10,0 

Summe 65,0 75,0 

Besondere Finanzierungsausgaben 

916 02 - 4 Zuführung an den Finanzierungsfonds 

950 für die Beamtenversorgung 


2007 

T€ 

2008 

T€ 

--- --- --- 

Zuführung an den Finanzierungsfonds gem. § 6 des Gesetzes über die Errichtung eines Finanzierungsfonds für die Versorgung und Beihilfen 

künftiger Versorgungsempfänger des Freistaates Sachsen (Finanzierungsfondsgesetz) vom 22. April 2005 (SächsGVBl. S. 122) in der 

jeweils geltenden Fassung.



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Titelgruppe(n) 

99 Kosten der Datenverarbeitung 

- 32 - 

Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. 


Übersicht über das dem DV-Bereich zuzuordnende Personal: 

Angestellte: 


226,6 230,0 230,0 

011 gen für Informationstechnik 

200,0 






Summe 230,0 230,0 

514 99 - 4 Verbrauchsmittel (EDV) 26,3 41,7 50,0 

011 46,8 




Veranschlagt sind Verbrauchsmaterialien für Drucker (Toner, Tintenpatronen, Farbbänder), Disketten, Bänder und Reinigungsmaterial. 

518 99 - 0 Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, 

011 Geräte und Maschinen 


Veranschlagt sind Mieten für Router. 

2007 2008 

VergGr. Ib 1 1 

VergGr. IVa 1 1 

VergGr. IVb 1 1 

VergGr. Vb 1 1 

VergGr. Vc 1 1 

VergGr. VIb 1 1 

6 6 

2007 

T€ 

2008 

T€ 

1,0 1,0 1,0 

526 99 - 0 Kosten für Sachverständige (EDV- 

60,0 345,0 380,0 

011 Bereich) 

1,0



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




- 33 - 

Veranschlagt sind Ausgabemittel für Netzwerke im Backbonebereich, Lizenzgutachten, Fortschreibung Havariekonzept, Sicherheitsgutachten. 

Für den Bereich E-Government sind in 2007 320,0 T€ und in 2008 355,0 T€ veranschlagt. 

534 99 - 0 Vergabe von Aufträgen für Datenerfas- 

111,0 300,0 300,0 

011 sung, Softwareentwicklung u.ä. 

115,2 



1 Informationssystem Sächsische Wirtschaft (ISSW) 10,0 10,0 

2 Juris 30,0 30,0 

3 Fördermittelverwaltung (FMV) 20,0 20,0 

4 Softwareverteilung 10,0 10,0 

5 Personalverwaltungssystem 20,0 12,0 

6 E-Governmentprojekte 193,0 193,0 


Summe 300,0 300,0 

535 99 - 9 Mieten und Leasing für Software 5,0 5,0 5,0 

011 20,8 


Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Juris- Datenbank im SMWA. 

812 99 - 3 Erwerb von Hardware und Software 2.514,5 600,0 550,0 

011 481,8 


2007 gegenüber 2006 1.914,5 T€ weniger 


1 Hardware 400,0 400,0 

2 Software 200,0 150,0 

Summe 600,0 550,0 

Weitere Ausstattung mit Hard- und Software, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung von allgemein interessierenden Diensten im Netz. 

Für Hardware sind in 2007 und in 2008 je 400,0 T€ für das SMWA vorgesehen. 

Veranschlagt sind Mittel für E-Governmentvorhaben in 2007 i.H.v. 200,0 T€ und in 2008 i.H.v. 150,0 T€. 

Summe der Titelgruppe 2.944,4 

865,5 

1.522,7 1.516,0 

2007 

T€ 

2007 

T€ 

2008 

T€ 

2008 

T€



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

- 34 - 

Gesamtausgaben 25.250,2 

21.064,4 

24.227,0 24.463,6



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 01Ministerium (Abschluss) 

Abschluss 



Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen 

mit Ausnahme für Investitionen 

- 35 - 

1.050,0 

108,0 

162,0 162,0 

--- --- --- 


108,0 

162,0 162,0 

Personalausgaben 19.744,6 

18.497,2 

20.072,5 20.380,8 

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 2.801,4 

1.940,6 

3.379,8 3.348,1 

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 


114,7 

108,0 

109,7 109,7 

Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 2.589,5 

518,6 

665,0 625,0 

Besondere Finanzierungsausgaben --- --- --- 


21.064,4 

24.227,0 24.463,6 

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -24.065,0 -24.301,6

- 36 -



Titel 

FKZ 

Kapitel 07 01Ministerium (Stellenplan) 

Zweckbestimmung 

Stellenpläne 

422 01 - 2 Bezüge der planmäßigen Beamten (einschl. 

Abordnungen) 

011 

Stellenplan: 

Amtsbezeichnung BesGr. LGr. 

Personalsoll A: 

Oberste Landesbehörde 

- 37 - 

Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008 

Staatssekretär B 9 hD 1 1 1 

Ministerialdirigent B 6 hD 6 6 6 

Ministerialrat B 3 hD 19 19 19 


Ministerialrat A 16 hD 1) 35 25 25 

davon ku: 1 nach A 15 hD 

bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers 

davon kw: 1 im Jahr 2008 

VFR weiterer Abbau 

Regierungsdirektor A 15 hD 2) 43 38 38 

Gewerbedirektor A 15 hD 3 4 4 

Baudirektor A 15 hD 6 6 6 

Regierungsoberrat A 14 hD 32 25 25 

Medizinaloberrat A 14 hD 1 1 1 

Bauoberrat A 14 hD 5 5 5 

davon gesperrt: 2007: 1 

Die Mittel (1 Stelle aus 0709) sind bis zur Rückkehr der 

Beamtin gesperrt. 

Gewerbeoberrat A 14 hD 2 2 2 

Regierungsrat A 13 hD 11 0 0 

Bergrat A 13 hD 1 0 0 

Gewerberat A 13 hD 3 1 1 

Oberamtsrat A 13 gD 31 11 10 



Gewerbeamtsrat A 12 gD 1 1 1 

Amtsrat A 12 gD 16 15 15 

Gewerbeamtmann A 11 gD 2 0 0 

Regierungsamtmann A 11 gD 11 12 11 


VFR weiterer Abbau



Titel 

FKZ 



- 38 - 


Regierungsoberinspektor A 10 gD 9 1 1 

Technischer Oberinspektor A 10 gD 1 1 1 

Gewerbeoberinspektor A 10 gD 1 0 0 

Regierungsinspektor A 9 gD 1 0 0 

Summe (Oberste Landesbehörde) 242 175 173 

Leerstellen: 




(Beurlaubung wegen einer Tätigkeit in Brüssel) 

Regierungsdirektor A 15 hD 2 2 2 


1 im Jahr 2008 







Zusammen: 7 7 7 

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen) 242 175 173 

Begründung der Änderungen 

im Stellenplan 

2007 2008 



Abgänge: 

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk 

4 0 A 13 Regierungsrat Vollzug kw-Vermerke 2006 

0 1 A 13 Oberamtsrat Vollzug kw-Vermerk 2007 

0 1 A 11 Regierungsamtmann Vollzug kw-Vermerk 2007 

1 0 A 10 Regierungsoberinspektor Vollzug kw-Vermerk 2006 

1 0 A 9 Regierungsinspektor Vollzug kw-Vermerk 2006 

6 2 Abgänge infolge kw-Vermerk 

6 2 Stellen Abgänge insgesamt 

-6 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)



Titel 

FKZ 


Umwandlung/Umsetzung 

Zugänge: 

Umwandlung / Umsetzung 


- 39 - 

1 0 A 16 Ministerialrat Umwandlung / Umsetzung 

von 07 05 / 422 05 in 2007 

1 0 A 15 Gewerbedirektor Umwandlung / Umsetzung 

von 03 04 / 422 01 in 2007 

1 0 A 14 Regierungsoberrat Umwandlung / Umsetzung 

von 07 10 / 422 05 in 2007 

3 0 Umwandlungen / Umsetzungen 

3 0 Stellen Zugänge insgesamt 

Abgänge: 


11 0 A 16 Ministerialrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 01 / 425 01 in 2007 

5 0 A 15 Regierungsdirektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 01 / 425 01 in 2007 


nach 07 01 / 425 01 in 2007 

7 0 A 13 Regierungsrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 01 / 425 01 in 2007 

2 0 A 13 Gewerberat Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 01 / 425 01 in 2007 

1 0 A 13 Bergrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 01 / 425 01 in 2007 

17 0 A 13 Oberamtsrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 01 / 425 01 in 2007 

1 0 A 12 Amtsrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 01 / 425 01 in 2007 

2 0 A 11 Regierungsamtmann Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 01 / 425 01 in 2007 

2 0 A 11 Gewerbeamtmann Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 01 / 425 01 in 2007 

7 0 A 10 Regierungsoberinspektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 01 / 425 01 in 2007 

1 0 A 10 Gewerbeoberinspektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 01 / 425 01 in 2007 



-61 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-) 


Landesregulierungsbehörde - 

Umsetzung im Rahmen des 

Haushaltsvollzugs 



Haushaltsvollzugs



Titel 

FKZ 


Stellensenkungen: 

Neue Senkungen 


- 40 - 

3 0 von A 13 Oberamtsrat nach A 11 Regierungsamtmann 

3 0 Neue Senkungen insgesamt 

3 0 Stellensenkungen insgesamt 

Leerstellen: 


Zugänge: 

Neue Stellen 

1 0 B 3 Ministerialrat 

1 0 Zugänge neue Stellen 


Abgänge: 

Sonstige Abgänge 

1 0 A 11 Regierungsamtmann 

1 0 Sonstige Abgänge 


0 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-) 

Sonstige Vermerke 


1) davon 3 Stellen im Zusammenhang mit den Aufgaben des stellvertretenden Ministerpräsidenten 

2) davon 1 Stelle im Zusammenhang mit den Aufgaben des stellvertretenden Ministerpräsidenten 

425 01 - 9 Vergütungen der Angestellten 

011 

Stellenplan: 




bei Besetzung mit einem Beamten 




VergGr. LGr. 


I hD 2 13 13 

Ia hD 5 10 10 

Ib hD 6 14 14



Titel 

FKZ 






davon ku: 13 nach A 13 gD 
















- 41 - 


IIa hD 5 15 15 

IIa gD 1 18 18 

III gD 15 16 16 

IVa gD 15 19 19 

IVb gD 5 14 14 

Vb gD 8 9 9 

Vc mD 1) 26 29 29 

VIb mD 27 27 27 

VII mD 9 10 9 

VIII mD 12 10 8 


Leerstellen: 



(Beurlaubung wegen einer Tätigkeit bei der Wirtschaftsförderung 

Sachsen GmbH) 


Ia hD 0 1 1 

Ib hD 1 0 0 

III gD 1 1 1



Titel 

FKZ 



- 42 - 


Vc mD 1 0 0 


Zusammen: 3 2 2 

Summe Titel 425 01 (ohne Leerstellen) 136 204 201 

Infolge des Zeit-/Bewährungsaufstiegs erhalten Angestellte/Arbeiter 

in einer Stelle der VergGr./LohnGr. Vergütung nach VergGr./LohnGr. 


IIa hD Ib hD 2 5 5 

III gD IIa gD 15 15 15 

IVa gD III gD 2 5 8 

IVb gD IVa gD 2 2 2 

Vb gD IVb gD 2 4 4 

Vc mD Vb mD 9 12 12 

VIb mD Vc mD 7 7 7 

VII mD VIb mD 3 3 3 

VIII mD VII mD 2 2 2 

Schreibkräfte sind 

in einer Stelle der VergGr. 


VII 6 6 6 

VIII 3 3 3 

VIII 7 7 7 



2007 2008 



Abgänge: 


0 1 VII Vollzug kw-Vermerk 2007 

0 1 VIII Vollzug kw-Vermerk 2007 




0 -3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)



Titel 

FKZ 



Zugänge: 



- 43 - 

11 0 I Umwandlung / Umsetzung 

von 07 01 / 422 01 in 2007 

5 0 Ia Umwandlung / Umsetzung 

von 07 01 / 422 01 in 2007 

8 0 Ib Umwandlung / Umsetzung 

von 07 01 / 422 01 in 2007 

7 0 IIa Umwandlung / Umsetzung 

von 07 01 / 422 01 in 2007 


von 07 01 / 422 01 in 2007 


von 07 01 / 422 01 in 2007 


von 07 01 / 422 01 in 2007 

1 0 III Umwandlung / Umsetzung 

von 07 01 / 422 01 in 2007 

2 0 IVa Umwandlung / Umsetzung 

von 07 01 / 422 01 in 2007 


von 07 01 / 422 01 in 2007 

7 0 IVb Umwandlung / Umsetzung 

von 07 01 / 422 01 in 2007 


von 07 01 / 422 01 in 2007 


von 07 05 / 425 01 in 2007 

1 0 Vb Umwandlung / Umsetzung 

von 07 05 / 425 01 in 2007 

1 0 VII Umwandlung / Umsetzung 

von 07 01 / 426 01 in 2007 

1 0 VIII Umwandlung / Umsetzung 

von 07 01 / 426 01 in 2007 




Stellenhebungen: 

Neue Hebungen 

3 0 von VIII nach Vc 

3 0 Neue Hebungen insgesamt 

3 0 Stellenhebungen insgesamt 







Haushaltsvollzugs



Titel 

FKZ 


Leerstellen: 


Zugänge: 

Sonstige Zugänge 

1 0 Ia 

1 0 Sonstige Zugänge 


Abgänge: 


1 0 Ib 

1 0 Vc 







- 44 - 

1) davon 2 Stellen im Zusammenhang mit den Aufgaben des stellvertretenden Ministerpräsidenten 


durch Angestellte 

011 

Stellenplan: 

Personalsoll B: 


VergGr. LGr. 


AZUBI eD 5 8 8 


Summe Titel 425 11 5 8 8



Titel 

FKZ 




2007 2008 




Zugänge: 



- 45 - 

3 0 AZUBI Umwandlung / Umsetzung 

von 07 06 / 425 11 in 2007 







2002 

Stellenplan: 


VergGr. LGr. 


IVa gD 0 1 1 

Summe 0 1 1 

Summe Titel 425 15 0 1 1 



2007 2008 



Zugänge: 



von 07 06 / 425 15 in 2007 




befristete Umsetzung bis 

Ende 2008; 2009 erfolgt 

Umsetzung in den Epl. 03



Titel 

FKZ 

426 01 - 8 Löhne der Arbeiter 

011 

Stellenplan: 






LohnGr. LGr. 

- 46 - 


6 eD 2 1 1 

2a eD 1 0 0 

PKP eD 3 3 2 






2a eD 3 eD 2 1 1 



2007 2008 



Abgänge: 


0 1 PKP Kraftfahrer Vollzug kw-Vermerk 2007 






Titel 

FKZ 



Abgänge: 



- 47 - 

1 0 6 Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 01 / 425 01 in 2007 

1 0 2a Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 01 / 425 01 in 2007 




Stellen 2006 Stellen 2007 Stellen 2008



Titel 

FKZ 

Kapitel 07 01Ministerium (Abschluss Stellenplan) 

Gesamtübersicht 


- 48 - 


42201 Planmäßige Beamte 242 175 173 

42501 Angestellte 136 204 201 

42601 Arbeiter 6 4 3 

Personalsoll A (ohne Leerstellen) 384 383 377 

42511 Angestellte 5 8 8 

42515 Angestellte 1 1 

Personalsoll B 5 9 9

- 49 - 


07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 

Kapitel 07 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Vorwort) 

Die Ansätze beziehen sich, soweit Abweichungen nicht ausdrücklich vermerkt sind, auf den gesamten 

Einzelplan 07.

- 50 -

- 51 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Mit Beschluss vom 18. März 2006 hat die Staatsregierung die Verteilung des Abbaus der zusätzlichen 6.441 

Planstellen/Stellen (Personalsoll A) im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen auf die Ressorts und 

Jahresscheiben festgelegt (Konzept 2010). Hiervon entfallen auf das SMWA 179 Planstellen/Stellen, davon 

mindestens 125 Planstellen/Stellen in den Kapiteln 07 05 und 07 06. Weitere 26 Planstellen/Stellen im Kapitel 

07 06, für die bereits im Haushaltsplan 2005/2006 kw-Vermerke mit Fälligkeit in 2007 bzw. 2008 ausgebracht 

waren, werden vom Ressort im Vollzug nicht erbracht. 

Zur Absicherung des Vollzugs der insgesamt 205 Planstellen/Stellen entfällt jede freiwerdende Planstelle/ 

Stelle des Personalsolls A mit sofortiger Wirkung, sofern das Ressort keine andere Planstelle/Stelle ersatzweise 

zum Wegfall anbietet. Die ersatzweise angebotene Stelle muss derselben Laufbahngruppe oder entsprechenden 

Vergütungsgruppe angehören. Ausgenommen sind Planstellen/Stellen die im Rahmen von 

Beurlaubungen bzw. Abordnungen (auf Grund Elternzeit, Personalentwicklung, sonstige Gründe) vorübergehend 

frei werden. Mit Einwilligung des SMF können auch Stellen ausgenommen werden, deren spezifisches 

Tätigkeitsfeld die Besetzung mit Mitarbeitern mit besonderen technischen Qualifikationen erfordert. Schließlich 

sind ausgenommen Anwärter- und Referendarstellen. 

Zur Sicherstellung eines Einstellungskorridors entfallen jährlich 6 - über die durch die ausgebrachten kw-Stellen 

von 29 in 2007, 35 in 2008 und 2 in 2009 hinaus - freiwerdenden Stellen nicht. 

In den Kapiteln 07 05 und 07 06 entfallen mit Inkrafttreten eines Bezirkstarifvertrages 151 Stellen spätestens 

zum 01.Juli 2008. 

Kapitel 07 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Einnahmen) 

Einnahmen 




011 38,0 






236 01 - 6 Sonstige Erstattungen der Bundesagen- 

--- --- --- 

011 tur für Arbeit im Rahmen der Ausbildung 

Behinderter 

6,8 


Der Leertitel dient dem Nachweis der Erstattung der Bundesagentur für Arbeit für die Ausbildung Behinderter. 

Gesamteinnahmen 15,0 

44,7 

35,0 35,0

- 52 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Ausgaben) 

Ausgaben 


422 06 - 5 

981 

Leistungsbezahlung der Beamten 39,1 39,1 



422 41 - 2 

981 

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte --- --- --- 

Gegenseitig deckungsfähig mit 07 02/425 41. 

Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltstellen. 

422 44 - 9 Übergangsgelder und Ausgleich nach 

018 dem BeamtVG 

Verstärkungsfähig zu Lasten 15 03/461 02. 


--- --- --- 

Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach § 47 BeamtVG. 

Beamte im Sinne des § 48 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG, die vor Vollendung des 65. Lebensjahres wegen Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand 

treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 48 BeamtVG. 

425 06 - 2 

981 

Leistungsbezahlung der Angestellten 610,8 610,4 



425 41 - 9 

981 

Überstundenvergütungen für Angestellte 80,0 90,0 90,0 

Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen. 




Veranschlagt sind Überstundenvergütungen für Angestellte im gesamten Geschäftsbereich des SMWA. 

426 06 - 1 

981 

Leistungsbezahlung der Arbeiter 167,0 166,5 


2007 gegenüber 2006 167,0 T€ mehr

- 53 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

427 01 - 5 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen 

30,0 20,0 20,0 

011 für nebenamtlich und nebenberuflich 

Tätige 

15,5 



Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf längstens 18 Monate befristet sind, einschließlich SV-Beiträge für 

Praktikanten. Ein erhöhter Mehraufwand sowie Vertretungen im Servicebereich erfordern einen verstärkten Einsatz von Aushilfskräften und 

Praktikanten. 

432 01 - 8 Ruhegehälter 957,0 1.077,0 1.220,0 

018 928,4 





Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 38 Abs. 2 SächsBG endet, erhalten ein Ruhegehalt. Beamten 

auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen der Voraussetzungen 

ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 15, 38 und 66 Abs. 5 BeamtVG bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung der 

Richter. 

Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI i. V. m. der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung 

(BGBl. I 1002, S. 2628) zu erstatten. 

432 02 - 7 Witwen- und Waisengeld, Witwenabfin- 

132,9 132,9 132,9 

018 dung sowie Sterbegeld 

101,2 



Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten und Richter u. a. folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung 

geleistet: 

- Witwengeld nach §§ 19, 20 BeamtVG, 

- Waisengeld nach §§ 23, 24 BeamtVG, 

- Witwenabfindung nach § 21 BeamtVG, 

- Unterhaltsbeiträge nach §§ 22, 26 und § 41 BeamtVG, 

- Sterbegeld nach § 18 BeamtVG. 

443 01 - 5 Unterstützungen auf Grund der Unter- 

29,6 30,0 30,0 

940 stützungsgrundsätze,Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem 

Arbeitssicherheitsgesetz 

27,2 


Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Untersuchungen der Bediensteten im Geschäftsbereich des SMWA. 

459 11 - 4 Belohnungen zu Vorschlägen zur Verbes- 

960 

serung der Verwaltung 

0,5 --- ---

- 54 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

461 01 - 2 Zur Verstärkung der Personalausgaben 

981 des Einzelplanes 

462 01 - 1 Globale Minderausgaben für Personal- 

989 ausgaben 

462 02 - 0 Anpassung der Personalausgaben (weg- 

989 fallend) 



511 03 - 0 Kosten für den InfoHighway/Sächsi- 

011 sches Verwaltungsnetz 

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 02 01/511 96, 511 93 und 532 93. 



--- --- --- 

--- *** *** 

--- *** *** 

674,0 600,0 600,0 

Veranschlagt sind für den Infohighway (IHL) die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern sowie zusätzliche Leistungen, 

wie z.B. Bandbreitenerhöhungen und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. 

Die Veranschlagung der Pauschalkomponente (Kosten der Sprach- und Datenkommunikation zwischen den Landesbehörden sowie die 

Bereitstellung zentraler Dienste wie E-Mail und Internet) des IHL erfolgt zentral in Kapitel 02 01 TG 96. 

Mit Inkrafttreten des Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN) dienen die veranschlagten Haushaltsmittel der Deckung der Fernsprechflatrate 

(bisher volumenabhängige Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern), eines Teils der Pauschale (bisher Zusatzleistungen der Ressorts i.R. 

IHL) sowie der Zusatzleistungen ab Inkrafttreten des SVN. Der andere Teil der Pauschale SVN ist ab Inkrafttreten des SVN zentral in Kapitel 

02 01 TG 93 veranschlagt. 

517 01 - 6 Bewirtschaftung der Grundstücke, 

85,4 85,5 85,5 

011 Gebäude und Räume 

78,9 


Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung soweit die Bewirtschaftung nicht 

dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind. 

519 01 - 4 Unterhaltung der Grundstücke und bau- 

42,0 42,0 42,0 

011 lichen Anlagen 

14,1 


Ausgabemittel zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die 

Strukturen eines Gebäudes nicht verändern. 

525 01 - 6 Aus- und Fortbildung, Umschulung 137,2 100,0 100,0 

011 65,6 



Die Mittel sind für dienstliche Fortbildungsmaßnahmen einschließlich DV-Fortbildungsmaßnahmen für den gesamten Geschäftsbereich des 

Ministeriums bestimmt.

- 55 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

525 02 - 5 Aus- und Fortbildung der Personalver- 

5,0 *** *** 

011 tretungen im SMWA 

3,3 



526 01 - 5 Gerichts- und ähnliche Kosten 100,0 150,0 150,0 

011 90,7 



Der Mittelansatz ist vorgesehen für Kosten vor Verwaltungs- und Arbeitsgerichten und Rechtsanwaltskosten. Der Bedarf für die Vertretung 

des Freistaates Sachsen vor ordentlichen Gerichten ist im Epl. 15 veranschlagt. 


011 5,0 







Summe 5,0 5,0 

529 02 - 1 Zur Verfügung des Staatsministeriums 

6,7 4,0 4,0 

011 für außergewöhnlichen Aufwand aus 

dienstlicher Veranlassung in besonderen 

Fällen (einschließlich nachgeordneter 

Bereich) 

0,2 


Die Mittel sind insbesondere für repräsentative Veranstaltungen der nachgeordneten Behörden bestimmt. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. 

Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. 

533 01 - 6 Leistungen auf Grund von gerichtlichen 

290,0 385,0 385,0 

011 Entscheidungen oder Prozessvergleichen 

sowie außergerichtlichen Vergleichen 

oder Anerkenntnissen im Zusammenhang 

mit der Vertretung des Staates in 

Prozessangelegenheiten 

2.462,5 



Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen 

im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten. 

2007 

T€ 

2008 

T€

- 56 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

549 01 - 8 Globale Minderausgaben für sächliche 

989 Verwaltungsausgaben 



--- --- --- 

671 10 - 7 Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Reha- 

50,0 10,0 10,0 

299 bilitation und Teilhabe behinderter Menschen 


0,0 



Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwer behinderter Menschen nicht beschäftigen, für 

jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige nach § 80 Abs. 

2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen. Da der Freistaat Sachsen gemäß § 77 Abs. 8 SGB IX hinsichtlich der Entrichtung 

der Ausgleichsabgabe als ein Arbeitgeber gilt, können Überbesetzungen mit Unterbesetzungen auch ressortübergreifend ausgeglichen werden. 

Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Finanzen. 


972 01 - 4 

989 

Globale Minderausgaben --- --- --- 


3.792,5 

3.548,3 3.690,4

- 57 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Abschluss) 

Abschluss 





15,0 

38,0 

35,0 35,0 

--- 

6,8 

--- --- 


44,7 

35,0 35,0 


1.072,3 

2.166,8 2.308,9 


2.720,2 

1.371,5 1.371,5 



50,0 

0,0 

10,0 10,0 



3.792,5 

3.548,3 3.690,4 


- 58 -


07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung 

Kapitel 07 03Allgemeine Wirtschaftsförderung (Vorwort) 

- 59 - 

Kapitel 07 03 enthält Mittel und Verpflichtungsermächtigungen für die Wirtschaftsförderungsmaßnahmen. 

Es entfallen auf: 

2007 2008 

T€ T€ 

1 Ausgaben im Rahmen der Wirtschaftsförderung außerhalb Titelgruppen 229.462,1 109.693,4 

(Verpflichtungsermächtigung 2007: 26.579,0 T€, 2008: 3.387,0 T€) 

2 Zuschüsse nach der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regio- 216.182,0 232.654,0 

nalen Wirtschaftsstruktur" (TG 70 und 71), (Verpflichtungsermächtigung 2007: 

234.479,9 T€, 2008: 236.400,9 T€) 

3 Sonderprogramm zur Förderung von Gebieten mit besonderen Entwick- 30.000,0 15.000,0 

lungsaufgaben (TG 72), (Verpflichtungsermächtigung 2007: 13.174,1 T€, 

2008: 11.253,1 T€) 

4 Integriertes Förderprogramm „Regionales Wachstum“ (TG 73), 10.000,0 10.000,0 

(Verpflichtungsermächtigung 2007: 1.300,0 T€) 

5 Zuschüsse im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative „INTERREG III A“ 51.810,1 3.685,8 

- Tschechische Republik (TG 77), (Verpflichtungsermächtigung 2007: 

1.945,4 T€) 

6 Zuschüsse im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative „INTERREG III A“ 20.087,3 2.288,1 

- Woiwodschaft Niederschlesien (TG 78), (Verpflichtungsermächtigung 

2007: 86,4 T€) 

7 Förderung der Außenwirtschaft, Messen und Ausstellungen (TG 81), 4.860,0 5.010,0 

(Verpflichtungsermächtigung 2007: 3.315,0 T€, 2008: 3.345,0 T€) 

8 Förderung von Forschung und Technologie (TG 82 und 83) 112.937,0 86.288,0 

(Verpflichtungsermächtigung 2007: 43.332,6 T€) 

9 Förderung des Tourismus (TG 85), (Verpflichtungsermächtigung 6.750,0 6.850,0 

2007: 17.500,0 T€, 2008: 500,0 T€) 

Summe 682.088,5 471.469,3 

(Verpflichtungsermächtigung gesamt 2007: 341.712,4 T€, 2008: 254.886,0 T€)

- 60 -



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 03Allgemeine Wirtschaftsförderung (Einnahmen) 

Einnahmen 



- 61 - 

111 01 - 4 Gebühren und tarifliche Entgelte --- --- --- 

011 0,0 


Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Widerrufe bzw. Rückforderungen von Fördermitteln nach den entsprechenden gesetzlichen 

Bestimmungen. 

119 02 - 5 Rückerstattungen von Zuschüssen und 

5.000,0 4.000,0 4.000,0 

699 dgl. 

2.635,3 



Erwartete Einnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen, Zinsen und dgl. aus Landesprogrammen. 

119 03 - 4 Rückerstattungen von Zuschüssen aus 

--- --- --- 

692 Mitteln des EU-Regionalfonds für 

Gemeinschaftsinitiativen für den Förderzeitraum 

1994-1999 

119,3 



Eventuelle Rückerstattungen von Zuschüssen aus den Gemeinschaftsinitiativen. 


--- --- --- 

692 Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 

1994-1999 


1.893,0 


Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem Förderzeitraum 1994-1999 des EFRE. 


--- --- --- 


2000-2006 

6.363,5 

Vgl. Vermerk bei 07 03/547 10, 682 05, 686 10, 892 10, 892 15, 686 82, 892 82, 686 83, 07 04/547 04, 07 06/ 

780 02, 883 07. 


Rückerstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000- 

2006.



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

- 62 - 

119 08 - 9 Rückerstattung von Zuschüssen aus Mit- 

--- *** *** 

692 teln des Regionalprogramms mit innovativen 

Maßnahmen “InnoSachsen“ in 

Sachsen 

9,7 


Wegfall des Titels aufgrund Programmabschluss. 

119 09 - 8 Rückzahlungen von Mitteln zur Rettung 

699 und Umstrukturierung von sächsischen 

Unternehmen 


--- --- 

162 01 - 2 Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rücker- 

--- --- --- 

692 stattungen von Zuschüssen aus Mitteln 

des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 

2000-2006 

186,2 

Titel 07 03/346 01 wird entsprechend verstärkt. 


EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 

2000-2006. 

162 02 - 1 Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus 

3,0 10,0 10,0 

692 Rückerstattungen von Zuschüssen aus 

Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 

2000-2006 

9,3 



Landesmittelanteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds und den 

Programmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A - Förderzeitraum 2000-2006. 



271 01 - 0 Zuweisungen des Landes Nordrhein- 

176,9 98,6 --- 

029 Westfalen im Zusammenhang mit der 

EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG 

III C 

0,1 




Der Ansatz entspricht den voraussichtlichen Einnahmen aus Zuweisungen der Europäischen Kommission für die Gemeinschaftsinitiative 

INTERREG III C, Projekt “Change on Borders“ i.R.d. Regional Framework Operation (RFO) “Echanging know-how and transferring experience 

among border regions in Europe“.



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

271 02 - 9 Zuweisungen der Republik Polen für das 

023 Projekt “Harmonisation of economic and 

infrastructure development potentials in 

the Pan-European-Transportcorridor 

III“ der EU-Gemeinschaftsinitiative 

INTERREG III B 





- 63 - 

108,2 42,0 10,5 

Der Ansatz entspricht den voraussichtlichen Einnahmen aus Zuweisungen der Europäischen Kommission für die Gemeinschaftsinitiative 

INTERREG III B Projekt “Harmonisation of economic and infrastructure development potentials in the Pan-European-Transportcorridor 

III“. 

282 03 - 5 Zuschüsse von privaten Unternehmen 

699 zum Innovationspreis Sachsen 



--- --- 

Bei dem Leertitel werden Einnahmen von Sponsorleistungen privater Unternehmen zum Innovationspreis Sachsen verbucht. 

Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. 

Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinn. 

331 01 - 8 Zuweisungen aus Mitteln des EU-Regio- 

692 nalfonds einschließlich Gemeinschaftsinitiativen 

- Förderzeitraum 1994-1999 


Der Leertitel wurde ausgebracht für mögliche Restzahlungen von der EU für den Förderzeitraum 1994-1999. 


692 nalfonds für Gemeinschaftsinitiativen 

Programm INTERREG II - Förderzeitraum 

1994-1999 





Programm RECHAR II - Förderzeitraum 

1994-1999 



--- --- --- 

--- *** *** 

--- *** ***



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 



Programm RESIDER II - Förderzeitraum 

1994-1999 





Programm RETEX - Förderzeitraum 

1994-1999 





KONVER - Förderzeitraum 1994-1999 





Programm KMU - Förderzeitraum 1994- 

1999 





Programm URBAN - Förderzeitraum 

1994-1999 



- 64 - 

--- *** *** 

--- *** *** 

--- *** *** 

--- *** *** 

--- *** *** 


680.187,3 569.979,3 249.249,0 

692 nalfonds - Förderzeitraum 2000-2006 

421.985,9 

Vgl. Vermerk bei 03 23/162 01, 05 03/162 01, 07 03/162 01, 09 03/162 08, 12 03/162 01. 



2008 gegenüber 2007 320.730,3 T€ weniger



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

- 65 - 

Die EU stellt aufgrund der in den Leitlinien der Europäischen Kommission enthaltenen Zielen, ab dem Jahr 2000 Mittel aus dem Strukturfonds 

für regionale Entwicklung (EFRE) zu Gunsten der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Freistaates Sachsen zur Verfügung. 

Gefördert werden besonders folgende Schwerpunkte: 

- Maßnahmen zur Förderung der Forschung und technologischen Entwicklung, 

- Maßnahmen zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft, 

- Maßnahmen für lokale und überregionale Straßeninfrastrukturmaßnahmen, 

- Maßnahmen zum Schutz und Verbesserung der Umwelt, 

- Maßnahmen im Bereich Wissenschaft, Forschung, Entwicklung, 

- Maßnahmen im Bereich der beruflichen Aus-, Fort-und Weiterbildung und IuK- 

Technik an Schulen, 

- Maßnahmen zur Förderung städtischer und lokaler Infrastrukturen. 

Das Operationelle Programm zur Strukturfondsförderung des Freistaates Sachsen 2000-2006 wurde mit Entscheidung der EU-Kommission 

vom 12.12.2000 genehmigt, zuletzt geändert mit Entscheidung der EU-Kommission vom 22.09.2005. 

Die nachfolgend genannten Ausgabetitel enthalten EFRE-Mittel in Höhe von: 

Kapitel/Titel 

1 03 23/883 19 34.000,0 20.552,6 

2 03 23/883 20 14.103,2 2.000,0 

3 05 03/TG 86 6.731,0 1.900,6 

4 05 03/883 93 10.626,0 10.626,0 

5 07 03/547 10 5.663,7 5.663,6 

6 07 03/682 05 1.237,5 412,5 

7 07 03/686 10 2.093,5 375,0 

8 07 03/892 10 169.079,6 53.252,3 

9 07 03/892 15 3.750,0 3.750,0 

10 07 03/686 82 82.500,0 63.591,0 

11 07 03/892 82 327,8 0,0 

12 07 03/686 83 2.250,0 1.500,0 

13 07 06/780 02/780 03 75.000,0 33.457,6 

14 07 06/883 07/883 08 15.000,0 10.000,0 

15 09 03/893 77 3.800,0 1.061,9 

16 09 03/711 98 31.500,0 16.467,5 

17 09 03/887 94 87.705,1 13.000,0 

18 09 03/883 98 4.690,9 2.812,5 

19 12 03/ TG 74 19.171,0 8.825,9 

20 12 07/894 06 750,0 0,0 

Summe 569.979,3 249.249,0 


--- *** *** 

692 nalfonds für das Regionalprogramm mit 

innovativen Maßnahmen “InnoSachsen“ 


907,2 



2007 

T€ 

2008 

T€



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


71 Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung 

der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 

- 66 - 

119 71 - 1 Rückerstattungen im Rahmen der 

26.500,0 26.500,0 26.500,0 




65.140,6 


Voraussichtliche Rückerstattungen und Zinsen aus Zuwendungen der Vorjahre im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der 

regionalen Wirtschaftsstruktur“. 

331 71 - 3 Zuweisungen des Bundes für die 

150.205,0 128.091,0 128.827,0 



175.580,0 

Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 71/72 (Ausgaben) und 07 06/883 05. 




Zuweisungen des Bundes nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“. 

(Vgl. Erläuterungen Ausgaben 07 03/71/72 und 07 06/883 05). 


240.720,6 

154.591,0 155.327,0 

77 INTERREG III A - Programm 

Freistaat Sachsen - Tschechische 

Republik - Förderzeitraum 2000- 

2006 

119 77 - 5 Rückerstattungen von Zuschüssen --- --- --- 

692 49,4 

Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 77 (Ausgaben). 

162 77 - 1 Zinseinnahmen (EU-Anteil) aufgrund 

692 von Rückerstattungen von Zuschüssen 



EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen. 

--- --- --- 

232 77 - 7 Zuweisungen von Thüringen zur Finan- 

--- --- --- 

692 zierung von INTERREG III A Projekten 

-10,3 

Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 77 (Ausgaben).



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


- 67 - 

Der Titel dient der Vereinnahmung des Kofinanzierungsanteils des Freistaates Thüringen. Die Einbeziehung von zwei Thüringer Landkreisen 

in das Fördergebiet des Gemeinschaftsinitiativprogramms INTERREG III A Freistaat Sachsen - Tschechische Republik war eine Voraussetzung 

für die Genehmigung des Programms durch die Europäische Kommission. Die Bewilligung von Projekten setzt aber voraus, dass 

die erforderliche nationale Kofinanzierung vom Freistaat Thüringen selbst erbracht wird. 

286 77 - 2 Zuweisungen der Tschechischen Repu- 

692 blik 



--- --- 

Der Titel dient der Vereinnahmung von Mitteln der Tschechischen Republik bei gemeinsam finanzierten Projekten der Technischen Hilfe. 


47.534,6 41.593,6 3.113,4 

692 nalfonds 

15.052,9 





Der Ansatz entspricht den voraussichtlichen Einnahmen von Zuweisungen der EU für die Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A Programm 

Freistaat Sachsen - Tschechische Republik. Das Programm wurde mit Entscheidung der EU-Kommission vom 13.07.2001 genehmigt. 

Die letzte Änderung erfolgte mit Entscheidung der Europäischen Kommission K (2005) 4623 vom 23.11.2005. 


15.092,0 

41.593,6 3.113,4 


Freistaat Sachsen - Woiwodschaft 

Niederschlesien - Förderzeitraum 

2000-2006 

119 78 - 4 Rückerstattungen von Zuschüssen --- --- --- 

692 13,3 


162 78 - 0 Zinseinnahmen (EU-Anteil) aufgrund 

692 von Rückerstattungen von Zuschüssen 



EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen. 

--- --- --- 

286 78 - 1 

692 

Zuweisungen der Republik Polen --- --- 

Vgl. Vermerk bei 07 03/547 78.



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


- 68 - 

Der Titel dient der Vereinnahmung von Mitteln der Republik Polen bei gemeinsam finanzierten Projekten der Technischen Hilfe. 


12.828,3 16.837,1 1.720,2 

692 nalfonds 

5.471,2 



2007 gegenüber 2006 4.008,8 T€ mehr 


Der Ansatz entspricht den voraussichtlichen Einnahmen von Zuweisungen der EU für die Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A Programm 

Freistaat Sachsen - Republik Polen (Woiwodschaft Niederschlesien). Das Programm wurde mit Entscheidung der Europäischen 

Kommission vom 13.07.2001 genehmigt. Die letzte Änderung erfolgte mit Entscheidung der Europäischen Kommission K (2005) 5481 vom 

12.12.2005. 


5.484,5 

16.837,1 1.720,2 


695.448,1 

787.151,6 413.430,1



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 03Allgemeine Wirtschaftsförderung (Ausgaben) 

Ausgaben 



- 69 - 

536 01 - 1 Kosten für die Verleihung von Staatsprei- 

107,5 400,0 120,0 

699 sen und Sonderpreisen 

328,1 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 03/282 03. 

Verpflichtungsermächtigungen: 

2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 215,0 

davon fällig: 

2008 bis zu 

2009 bis zu 215,0 

2010 bis zu 

2011 ff. bis zu 




Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Vorbereitung und Durchführung der Verleihung des “Innovationspreises des Freistaates Sachsen“ 

und des “Sächsischen Staatspreises für Design“ in den Jahren 2007 und 2008 incl. Preisgelder sowie für den Sonderpreis des SMWA 

“Jugend forscht“. 

Veranschlagt sind des Weiteren Preisgelder für den Wettbewerb “Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen“, der als Public-Private-Partnership 

durchgeführt wird. 

Neu veranschlagt sind Mittel für den Preis “Mittelstandsfreundliche Verwaltung“ der im Kontext mit dem von der EU neu aufgelegten 

“European Enterprise Award“ steht. Der Preis wird - beginnend ab 2007 - alle 2 Jahre verliehen. 

Gesamt Davon noch abzudecken: 

2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 

Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

125,0 125,0 

Soll VE 2008 215,0 215,0 

Verpfl. aus VE 125,0 215,0 

536 02 - 0 Ausgaben zur Durchführung des Busi- 

700,0 700,0 720,0 

699 nessplan-Wettbewerbes futureSAX 

767,2 



Gesamtbetrag: 1.440,0 


2008 bis zu 720,0 

2009 bis zu 720,0 

2010 bis zu 


2007 T€ 2008 T€



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


- 70 - 

Zuschüsse für den Auf- und Ausbau der Gründungsinitiative futureSax, damit Gründungen und unternehmerisches Denken stimuliert werden 

und die Nachhaltigkeit von Existenzgründungen und jungen Unternehmen erhöht wird. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 700,0 700,0 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

1.440,0 720,0 720,0 

Verpfl. aus VE 700,0 720,0 720,0 

537 01 - 0 Projektmanagement strategischer Netz- 

1.243,1 1.900,0 1.900,0 

699 werke 

1.764,4 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


5.464,0 490,0 

2008 bis zu 1.664,0 

2009 bis zu 1.900,0 245,0 

2010 bis zu 


1.900,0 245,0 



Kosten der Initiierung strategischer Netzwerke, der Entwicklung von Umsetzungskonzepten und ihrer kontinuierlichen Anpassung an die 

wirtschaftliche Entwicklung. Schwerpunktaufgaben sind: Netzwerkmarketing und Vermarktung von Netzwerkkomponenten; Planung und 

Organisation der Grundkonstruktion von Kooperationsprojekten; Planung, Koordination und Zusammenführung von gemeinsamen Aktivitäten; 

Aufbau und Pflege der Infrastruktur; Zusammenarbeit mit regionalen Entscheidungsträgern; Erarbeitung eines Netzwerkleitbildes; 

Konfliktmanagement. Die Umsetzung der Teilprojekte erfolgt über die einschlägigen Förderrichtlinien, insbesondere auch über den Förderschwerpunkt 

Kooperation der Mittelstandsrichtlinie (07 03 Titel 682 05). 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 0,0 0,0 

Soll VE 2006 371,5 171,5 200,0 

Soll VE 2007 5.464,0 1.664,0 1.900,0 1.900,0 

Soll VE 2008 490,0 245,0 245,0 

Verpfl. aus VE 171,5 1.864,0 2.145,0 2.145,0 

547 02 - 7 Kosten für die Abwicklung staatlicher 

8.320,4 20.260,9 20.024,4 

699 Zuwendungen 

10.406,2 




2008 gegenüber 2007 236,5 T€ weniger



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

- 71 - 

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Durchführung von Förderprogrammen oder Fördermaßnahmen bei der Sächsischen Aufbaubank - 

Förderbank - gemäß § 2 Abs. 1 und 2 Förderbankgesetz vom 19. Juni 2003 (z.B. einzelbetriebliche GA/EFRE - Förderung, EFRE - Technologieförderung, 

Mittelstandsförderung). 

547 04 - 5 Kosten der Sächsischen Koordinierungs- 

600,0 600,0 600,0 

699 stelle Biotechnologie 

580,9 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


240,0 180,0 

2008 bis zu 180,0 

2009 bis zu 60,0 60,0 

2010 bis zu 


120,0 


Zur Erledigung der laufenden Geschäfte der “Biotechnologie-Offensive Sachsen“ hat die “Sächsische Koordinierungsstelle Biotechnologie“ 

folgende Aufgaben: 

- Koordinierung und Moderation der Aktivitäten im Zusammenhang mit dem weiteren Ausbau der Biotechnologie in Sachsen 

- Standortpräsentation 

- Unternehmenssensibilisierung 

- Konzeptionen zur weiteren Entwicklung der Biotechnologie in Sachsen 

- Ressortübergreifende Öffentlichkeitsarbeit in der Biotechnologie 

- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Interministeriellen Arbeitsgruppe. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 100,9 100,9 

Soll VE 2006 400,0 400,0 

Soll VE 2007 240,0 180,0 60,0 

Soll VE 2008 180,0 60,0 120,0 

Verpfl. aus VE 500,9 180,0 120,0 120,0 

547 06 - 3 Kosten für die Ausrichtung international 

250,0 400,0 520,0 

699 bedeutender Fachkongresse und Veranstaltungen 

in Sachsen 

211,0 




Die Ausgabemittel sind für die Durchführung von international bedeutenden Fachkongressen sowie Foren, Workshops und Veranstaltungen 

veranschlagt.



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

- 72 - 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

150,0 150,0 

Verpfl. aus VE 150,0 

547 07 - 2 

699 

Dienstleistungsinitiative Sachsen 200,0 200,0 




Veranschlagt sind Ausgabemittel für eine neue Dienstleistungsinitiative Sachsen. Die Mittel stehen im Wesentlichen für folgende Aktivitäten 

zur Verfügung: 

- Aufbau und Pflege eines Dienstleistungsportals 

- Durchführung von Veranstaltungen in wachstumsrelevanten Dienstleistungsbranchen 

- Modell- und Pilotprojekte in bestimmten Dienstleistungssektoren. 

547 10 - 7 Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, 

4.802,9 6.183,7 6.183,6 

692 Bewertung und Kontrolle des EU-Regionalfonds 


2.548,4 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 03/119 07. 





2008 bis zu 3.380,7 

2009 bis zu 

2010 bis zu 




2007 T€ 2008 T€ 

Um die im Gemeinschaftlichen Förderkonzept (GFK) der EU beschlossenen Strukturfondsinterventionen durchführen zu können, bedarf es 

einer besonderen Hilfe. 

Diese “Technische Hilfe“ dient der Vorbereitung, Begleitung und der Unterstützung der Umsetzung der förderfähigen Investitionen im Sinne 

des EFRE. 

Die Verpflichtungsermächtigung ist für verbindliche Zusagen für mehrjährige Maßnahmen erforderlich. 

Nicht im Personalsoll A und B enthaltene Bedienstete können wegen der Befristung der Drittmittelfinanzierung nur befristet beschäftigt 

werden. 

Rechtsgrundlage: 

RL-Nr. 05060 RL des SMWA zur Gewährung von Zuwendungen aus dem Fonds für regionale Entwicklung, Schwerpunkt Technische Hilfe 

(VwV-TH) vom 07.02.2003, SächsABl. Nr. 13/2003, S.294 ff.



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€): 

- 73 - 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 200,0 100,0 100,0 

Soll VE 2006 5.105,8 2.402,9 2.702,9 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

3.380,7 3.380,7 

Verpfl. aus VE 2.502,9 6.183,6 


692 Bewertung und Kontrolle des Regionalprogramms 

mit innovativen Maßnahmen 

“InnoSachsen“ in Sachsen 



--- *** *** 

547 12 - 5 Ausgaben für “Technische Hilfe“ im 

28,3 28,3 28,3 

029 Zusammenhang mit der Umsetzung des 

Interreg III C - Programmes 

28,3 


Ausgaben gesamt 

(bereinigt um 

Rückflüsse) 

EU-Mittel Landesmittel 

EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 105,3 97,4 7,9 0,0 

2001 (Ist) 1.747,2 1.504,2 243,0 1.522,1 

2002 (Ist) 3.775,5 3.279,0 496,5 3.737,4 

2003 (Ist) 3.544,0 2.576,2 967,8 3.350,0 

2004 (Ist) 2.907,0 2.071,0 836,0 1.219,9 

2005 (Ist) 2.548,5 1.965,6 582,9 2.488,1 

2006 (Prognose) 4.788,9 4.258,4 530,5 2.080,3 

2007 6.183,7 5.663,7 520,0 5.663,7 

2008 6.183,6 5.663,6 520,0 5.663,6 

2009 ff. 1.354,0 

Zusammen 31.783,7 27.079,1 4.704,5 27.079,1 

Veranschlagt sind ausschließlich Landesmittel, da die für die technische Hilfe zur Verfügung stehenden Mittel kofinanziert werden müssen. 

Dies ist Voraussetzung, dass sich sächsische Partner an den Programmen beteiligen und Fördermittel für Projekte erhalten können. Der auf 

den Freistaat entfallende Anteil beträgt 2007 sowie 2008 jeweils 28,3 T€. 

547 13 - 4 Ausgaben im Zusammenhang mit 

227,4 131,4 --- 

029 INTERREG III C zur Stärkung des 

Erfahrungsaustausches, Transfer von 

Know-how zwischen Grenzregionen in 

Europa 

57,0



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

- 74 - 

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 03/271 01. 




Der Ansatz enthält Ausgabemittel für die Gemeinschaftsinitiative INTERREG III C für die Beteiligung des Freistaates Sachsen an der 

Regional Framework Operation “Exchanging know-how and transferring experience among border regions in Europe“. 

Das Ausgabevolumen im Jahr 2007 entspricht den vorgesehenen EU-Mitteln i.H.v. 98,6 T€ und den entsprechenden Landeskomplementärmitteln 

i.H.v. 32,8 T€. 

547 14 - 3 Ausgaben für das INTERREG III B Pro- 

023 jekt “Harmonisation of economic and 

infrastructure development potentials in 

the Pan-European-Transportcorridor 

III“ 

144,2 56,0 14,0 






Der Ansatz enthält Ausgabemittel für die Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B für die Beteiligung des Freistaates Sachsen an dem 

INTERREG III B Projekt “Harmonisation of economic and infrastructure development potentials in the Pan-European-Transportcorridor 

III“. 

Das Ausgabevolumen im Jahr 2007 entspricht den vorgesehenen EU-Mitteln i.H.v. 42,0 T€ und den entsprechenden Landeskomplementärmitteln 

i.H.v. 14,0 T€. 

Im Jahr 2008 entspricht das Ausgabevolumen den vorgesehenen EU-Mitteln i.H.v. 10,5 T€ und den entsprechenden Komplementärmitteln 

i.H.v. 3,5 T€. 



662 01 - 7 Zinszuschüsse an die SAB im Rahmen 

200,0 200,0 200,0 

699 des Liquiditätshilfeprogramms 

201,2 


Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 03/862 02, 916 03 und 916 04.



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


- 75 - 

Der Ansatz enthält Ausgabemittel für Zinszuschüsse zur Ausreichung zinsgünstiger Darlehen der Sächsischen Aufbaubank (über die Hausbank) 

im Rahmen des Liquiditätshilfeprogrammes. 

Die Darlehen sollen vorrangig solchen Unternehmen zur Verstärkung ihrer Liquidität dienen, die unverschuldet, insbesondere durch extreme 

Faktoren in Liquiditätsschwierigkeiten geraten sind. Die Unternehmen können auch Darlehen zur Finanzierung eines erhöhten Betriebsmittelbedarfes 

zur Realisierung von Wachstumspotentialen beantragen. 

Die Darlehen können der Finanzierung von Forderungsausfällen bzw. verzögerten Forderungseingängen sowie der Finanzierung überhöhter 

Verbindlichkeiten (außer öffentliche Abgaben und Steuern) dienen. 


RL-Nr. 05070 Liquiditätshilfeprogramm für sächsische Unternehmen (Einzelfallförderung) 

662 02 - 6 Darlehensprogramm Gründungs-und 

1.300,0 1.600,0 1.600,0 

699 Wachstumsfinanzierung 

881,6 




Die Mittel sollen vor allem eingesetzt werden für finanzielle Hilfen, insbesondere Zinszuschüsse, bei Darlehen im Rahmen des GuW-Programms. 


RL-Nr. 05100 RL des SMWA zur Förderung des Programms Gründungs- und Wachstumsfinanzierung (GuW-Programm) vom 28.09.2005, 

SächsABl. Nr. 41/2005 S. 978 ff. 

676 01 - 1 Abführung von Rückerstattungen von 

692 Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds 

an die EU - Förderzeitraum 

1994-1999 

--- --- --- 

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach dem EU-Anteil an der Rückerstattung bei den Titeln 05 03/119 06, 07 

03/119 06, 09 03/119 46, 12 03/119 03. 



692 Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds 

für Gemeinschaftsinitiativen an 

die EU - Förderzeitraum 1994-1999 

--- --- --- 

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach dem EU-Anteil an der Rückerstattung bei 07 03/119 03. 



692 Zuschüssen aus Mitteln des Regionalprogramms 





--- *** ***



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

- 76 - 

682 01 - 3 Hilfen für kleine und mittlere Unterneh- 

5.050,0 6.000,0 6.000,0 

699 men - Verbesserung der unternehmerischen 

Leistungsfähigkeit 

3.669,0 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


1.800,0 1.800,0 

2008 bis zu 1.200,0 

2009 bis zu 600,0 1.200,0 

2010 bis zu 


600,0 



Folgende Förderschwerpunkte sind vorgesehen: 

- Beratung-Kurzberatung, Gründercoaching, Intensivberatung/Coaching (ohne Außenwirtschaftsberatung) 

- Umweltmanagement 

- Mittelstandsforschung, Dokumentation, Veranstaltungen 

- Produktdesign 

- Markteinführung innovativer Produkte 

- Kooperationen 

- Sonstige Maßnahmen. 


RL-Nr. 05081 RL des SMWA zur Mittelstandsförderung - Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit vom 14.03.2001, Sächs- 

ABl. Nr. 15/2001, S. 464 ff., zuletzt durch VwV vom 25.04.2005 (SächsABl. Nr. 19/2005, S. 382) und mit Ergänzungsrichtlinie des SMWA 

zur Mittelstandsförderung - Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit am 03.05.2005, SächsABl. Nr. 22/2005, S. 427 ff. 

geändert. 

Darüber hinaus können in den Jahren 2007/2008 jeweils Maßnahmen in Höhe von 10,0 Mio. € (6,0 Mio. € Markteinführung innovativer 

Produkte, 4,0 Mio. € Beratung) aus GA-Mitteln aufgrund des jeweils gültigen GA-Rahmenplans finanziert werden, soweit dies den Regelungen 

über Voraussetzungen, Art und Intensität der Förderung entspricht. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 10,7 10,7 

Soll VE 2006 2.100,0 1.500,0 600,0 

Soll VE 2007 1.800,0 1.200,0 600,0 

Soll VE 2008 1.800,0 1.200,0 600,0 

Verpfl. aus VE 1.510,7 1.800,0 1.800,0 600,0 

682 02 - 2 Ausgaben für die Wirtschaftsförderung 

5.378,5 5.800,0 5.800,0 

699 Sachsen GmbH 

5.229,3 



Die Ausgaben für die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH setzen sich aus der Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung und 

den Ausgaben entsprechend dem Geschäftsbesorgungsvertrag (GBV) zwischen dem SMWA und der WFS i. H. v. 304,2 T€ zusammen.



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

- 77 - 

Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH 

Ausgaben: Ist 2005 

T€ 

Soll 2006 

T€ 

Soll 2007 

T€ 

Soll 2008 

T€ 

Personalausgaben 2.881,0 2.932,0 2.932,0 

Sächliche Verwaltungsausgaben 2.716,6 2.989,4 3.039,4 

Investitionsausgaben 160,0 250,0 250,0 

Ausgaben für Ust 40,9 48,6 48,6 

Zusammen: 0,0 5.798,5 6.220,0 6.270,0 

Abzüglich Einnahmen: 420,0 420,0 470,0 

Mithin Zuwendungsbedarf: 0,0 5.378,5 5.800,0 5.800,0 

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden 

durch: 

Ist 2005 

T€ 

Soll 2006 

T€ 

Soll 2007 

T€ 

Soll 2008 

T€ 

Zuwendungen des Freistaates Sachsen 5.082,0 5.495,8 5.495,8 

GBV zwischen SMWA und WFS 296,5 304,2 304,2 

Zusammen: 0,0 5.378,5 5.800,0 5.800,0 

Stellenplan: Soll 2006 

Stellenanzahl 

Soll 2007 

Stellenanzahl 

Soll 2008 

Stellenanzahl 

Angestellte 

AT 2,00 1,00 1,00 

I 1,00 1,00 1,00 

Ia 2,00 3,00 3,00 

Ib 2,00 2,00 2,00 

IIa 25,00 24,00 24,00 

III 6,00 6,00 6,00 

IVa 3,00 3,00 3,00 

IVb 1,00 1,00 1,00 

Vb 4,00 4,00 4,00 

Zusammen: 46,00 45,00 45,00 

Insgesamt: 46,00 45,00 45,00 

682 05 - 9 Förderung von Kooperationsprojekten 

3.066,7 1.650,0 550,0 

699 im Rahmen von Verbundinitiativen aus 


2000-2006 

1.258,5 





2008 gegenüber 2007 1.100,0 T€ weniger



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

- 78 - 

Die Zuschüsse sind bestimmt zur Unterstützung von strategischen Netzwerken / Verbundinitiativen sowie die im Rahmen solcher Verbundinitiativen 

initiierter Kooperationsprojekte zur Verbesserung der Wirtschaftskraft der vornehmlich klein- und mittelständisch strukturierten 

sächsischen Industrie. 




zur Mittelstandsförderung - Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit - Regionale Kooperationen - am 13.09.2005, Sächs- 

ABl. Nr. 39/2005, S. 940 ff. geändert. 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 167,8 167,8 

Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

1.333,3 666,7 666,6 


683 02 - 1 Ausgaben für die Tätigkeit von Bera- 

752,0 800,0 800,0 

699 tungsstellen bei der Sächsischen Aufbaubank 

751,3 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


702,0 702,0 

2008 bis zu 702,0 

2009 bis zu 

2010 bis zu 


702,0 

EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2002 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2003 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2004 (Ist) 339,3 254,5 84,8 0,0 

2005 (Ist) 1.258,5 943,9 314,6 287,3 

2006 (Prognose) 2.128,8 1.596,6 532,2 2.285,4 

2007 1.650,0 1.237,5 412,5 1.237,5 

2008 550,0 412,5 137,5 412,5 

2009 ff. 222,3 

Zusammen 5.926,6 4.445,0 1.481,6 4.445,0



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



- 79 - 

Die Ausgabemittel sind für das Beratungszentrum Konsolidierung veranschlagt. 

Das Beratungszentrum Konsolidierung soll ein rasches und flexibles Handeln über weitere Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen 

ermöglichen, die in wirtschaftliche und konjunkturelle Schwierigkeiten geraten sind. 

Die Mittel sind zur Abgeltung des Personal- und Sachaufwandes sowie zur Vergabe von Gutachten bestimmt. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 702,0 702,0 

Soll VE 2007 702,0 702,0 

Soll VE 2008 702,0 702,0 

Verpfl. aus VE 702,0 702,0 702,0 

683 03 - 0 Investitionsbegleitende Maßnahme in 

691 einem Einzelfall (Altstandort) 


--- --- 

Übernahme Altlastenrisiko als Voraussetzung für eine Neuansiedlung. 

Im Jahre 2005 wurde eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. € in Anspruch genommen, die eine Fälligkeit 

bis zum Jahre 2015 vorsieht. 

685 01 - 0 Zuschuss an die Verbraucher-Zentrale 

2.198,6 2.198,6 2.198,6 

649 Sachsen e. V. 

2.189,2 


Ausgabemittel zur institutionellen Förderung der Verbraucher-Zentrale Sachsen e. V.



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

- 80 - 

Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Verbraucher-Zentrale Sachsen e.V. 


T€ 

Soll 2006 

T€ 

Soll 2007 

T€ 

Soll 2008 

T€ 

Personalausgaben 2.161,0 2.130,0 2.130,0 

Sächliche Verwaltungsausgaben 541,5 552,3 552,3 

Zusammen: 0,0 2.702,5 2.682,3 2.682,3 




durch: 

Ist 2005 

T€ 

Soll 2006 

T€ 

Soll 2007 

T€ 

Soll 2008 

T€ 

Zuwendung des Freistaates Sachsen 2.198,6 2.198,6 2.198,6 

Zuwendung der Kommunen 104,7 125,0 115,0 

Zusammen: 0,0 2.303,3 2.323,6 2.313,6 


Stellenanzahl 

Soll 2007 

Stellenanzahl 

Soll 2008 

Stellenanzahl 

Angestellte 

Ia 1,00 1,00 1,00 

IIa 1,00 1,00 1,00 

III 9,00 9,00 9,00 

IVb 10,00 10,00 10,00 

Vb 20,00 19,00 19,00 

VIb 1,00 1,00 1,00 

VII 3,00 3,00 3,00 

VIII 2,00 2,00 2,00 

Zusammen: 47,00 46,00 46,00 

Insgesamt: 47,00 46,00 46,00 

685 08 - 3 Ausgaben für die Stiftung “Innovation 

2.072,1 --- --- 

253 und Arbeit Sachsen“ 

100,3 

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 03/685 10 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Abwicklung der Stiftung “Innovation und Arbeit Sachsen“. 

685 10 - 9 Ausgaben für das “Sächsische Bündnis 

253 für Arbeit“ 




--- 2.070,0 2.070,0



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

- 81 - 

Ausgabemittel zur institutionellen Förderung der “Institut für Innovation und Arbeit Sachsen GmbH“ (Institut IAS) als neue Organisationsform 

des “Sächsischen Bündnisses für Arbeit“. Gegenstand des Unternehmens ist die beschäftigungsorientierte Wirtschaftsförderung. Es 

soll durch das konsensuale Zusammenwirken der Wirtschafts- und Sozialpartner sowie der Staatsregierung des Freistaates Sachsen ein Beitrag 

zur Sicherung vorhandener und zur Entstehung zusätzlicher Beschäftigung in Sachsen geleistet werden. Im Vordergrund stehen dabei 

flankierende Maßnahmen für Unternehmen in Not, Koordinierung und Entwicklung von branchenbezogenen und regionalen Netzwerken 

sowie die Koordinierung und Entwicklung von Fachkräfte- und Beschäftigungsinitiativen. 

Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan des Institutes für Innovation und Arbeit Sachsen GmbH 


T€ 

Soll 2006 

T€ 

Soll 2007 

T€ 

Soll 2008 

T€ 

Personalausgaben 655,0 655,0 655,0 


Investitionsausgaben 40,0 40,0 40,0 

Ausgaben an Dritte für Projekte 861,1 859,0 859,0 

Ausgaben für USt 41,4 47,9 47,9 

Zusammen: 0,0 1.813,5 1.817,9 1.817,9 




durch: 

Ist 2005 

T€ 

Soll 2006 

T€ 

Soll 2007 

T€ 

Soll 2008 

T€ 

Zuwendung des Freistaates Sachsen 1.772,1 1.770,0 1.770,0 

GBV zwischen SMWA und Institut IAS 300,0 300,0 300,0 

Zusammen: 0,0 2.072,1 2.070,0 2.070,0 


Stellenanzahl 

Soll 2007 

Stellenanzahl 

Soll 2008 

Stellenanzahl 

Angestellte 

I 1,00 1,00 1,00 

Ia 2,00 2,00 2,00 

Ib 1,00 1,00 1,00 

IIa 3,00 3,00 3,00 

IIb 1,00 1,00 1,00 

Vb 1,00 1,00 1,00 

Zusammen: 9,00 9,00 9,00 

Insgesamt: 9,00 9,00 9,00 

686 02 - 8 Zuschuss an das Handwerksinstitut 62,2 62,2 62,2 

649 62,2 


Das Deutsche Handwerksinstitut (DHI) ist eine Forschungseinrichtung, die auf den Gebieten Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Handwerkstechnik, 

Berufsbildung und Handwerksrecht praxisnahe Forschung betreibt. 

Es besteht aus 7 Instituten, deren Forschungs- und Arbeitsprogramm derzeit durch den jährlich zu erstellenden Gesamtwirtschaftsplan des 

DHI abgesichert wird, welcher Gegenstand von Beschlüssen des Bund-Länder-Ausschusses “Handwerkswirtschaft und Gewerbeförderung 

im Handwerk“ ist.



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

- 82 - 

Ab 2005 beteiligen sich das BMWi und die Bundesländer zusammen mit bis zu 2.038.000,00 € (je zu 50 %) pro Jahr an der Finanzierung. 

Dabei wird vorausgesetzt, dass das Handwerk einen angemessenen eigenen Beitrag zu Sicherstellung der Gesamtfinanzierung des DHI leistet. 

Demnach teilen sich die Zuschussanteile wie folgt auf: Bund und Länder jeweils 38,094 % und Handwerk 23,812 %. Die Festlegung 

der einzelnen Länderanteile erfolgt aufgrund des sogenannten DHI-Schlüssels (Zahl der Handwerksbetriebe). 

Für die Entwicklung eines leistungsstarken Handwerks im Freistaat Sachsen und im Hinblick auf die Anforderung des europäischen Binnenmarktes 

ist die erfolgreiche praxisorientierte Forschungstätigkeit des DHI von großer Bedeutung. 

686 05 - 5 Zuschuss an das ifo Institut für Wirt- 

712,4 700,0 700,0 

165 schaftsforschung e. V. München, Niederlassung 

Dresden 

679,8 


Ausgabemittel zur institutionellen Förderung des ifo Institutes für Wirtschaftsforschung e.V. München, Niederlassung Dresden. 

Übersicht über den Wirtschaftsplan des ifo Institutes für Wirtschaftsforschung e. V. München, Niederlassung Dresden 


T€ 

Soll 2006 

T€ 

Soll 2007 

T€ 

Soll 2008 

T€ 

Personalausgaben 533,8 588,0 577,3 592,0 

Sächliche Verwaltungsausgaben 170,3 168,4 169,6 176,9 

Investitionsausgaben 2,2 10,0 3,9 5,0 

Ausgaben für Projekte 102,6 19,5 118,9 73,2 

Zusammen: 808,9 785,9 869,7 847,1 

Abzüglich Einnahmen: 129,1 73,5 169,7 147,1 

Mithin Zuwendungsbedarf: 679,8 712,4 700,0 700,0 


durch: 

Ist 2005 

T€ 

Soll 2006 

T€ 

Soll 2007 

T€ 

Soll 2008 

T€ 

Zuwendung des Freistaates Sachsen 679,8 712,4 700,0 700,0 

Zusammen: 679,8 712,4 700,0 700,0 


Stellenanzahl 

Soll 2007 

Stellenanzahl 

Soll 2008 

Stellenanzahl 

Angestellte 

I 1,00 1,00 1,00 

Ia 2,00 2,00 2,00 

Ib 2,00 2,00 2,00 

IIa 4,00 4,00 4,00 

IVb 2,00 2,00 2,00 

Zusammen: 11,00 11,00 11,00 

Insgesamt: 11,00 11,00 11,00 

686 10 - 8 Förderung des Marktzugangs von KMU 

2.896,8 2.791,4 500,0 

692 für neue Produkte und Verfahren aus 


2000-2006 

1.735,1 


Die Ausgaben sind übertragbar.



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


- 83 - 



2008 bis zu 300,0 

2009 bis zu 

2010 bis zu 





2007 T€ 2008 T€ 

KMU, besonders Existenzgründer, sollen durch Förderung des Marktzuganges bei ihren Bemühungen unterstützt werden, verstärkt auf 

internationalen Märkten Fuß zu fassen. 

Folgende Maßnahmen können gefördert werden: 

- Außenwirtschaftsberatung, 

- Messeteilnahme. 





geändert. 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 1.171,0 971,0 200,0 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

300,0 300,0 


EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 1.590,7 1.193,0 397,7 1.160,5 

2002 (Ist) 2.000,0 1.500,0 500,0 2.041,9 

2003 (Ist) 3.200,0 2.400,0 800,0 1.879,8 

2004 (Ist) 2.074,9 1.556,2 518,7 1.051,6 

2005 (Ist) 1.648,4 1.236,3 412,1 1.473,3 

2006 (Prognose) 2.896,8 2.172,6 724,2 1.824,7 

2007 2.791,4 2.093,5 697,9 2.093,5 

2008 500,0 375,0 125,0 375,0 

2009 ff. 626,3 

Zusammen 16.702,2 12.526,6 4.175,6 12.526,6



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

- 84 - 

699 01 - 4 Sächsischer Treuhandfonds bei der 

500,0 500,0 500,0 

642 International Finance Corporation (IFC) 

168,9 




Aus dem Fonds sollen Beratungsleistungen, Machbarkeitsprüfungen und sonstige Technische Hilfe finanziert werden, wenn sächsische 

kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Berater an der Technischen Hilfe beteiligt sind. Der IFC ist der privatwirtschaftliche Arm 

der Weltbank-Gruppe. 



862 01 - 5 Förderung zur Rettung und Umstruktu- 

2.000,0 1.400,0 1.400,0 

699 rierung von sächsischen Unternehmen 

-156,0 


Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 03/862 02, 916 03 und 916 04. 

Einnahmen aus rückzahlbaren Zuschüssen und Zinsen fließen den Ausgaben zu. 



Der Ansatz enthält Ausgabemittel zur Ausreichung von Zuschüssen über die Sächsische Aufbaubank zur Rettung und Umstrukturierung von 

kleinen und mittleren Unternehmen die sich vorübergehend in Schwierigkeiten befinden. Mit einem Zuschuss zur Rettung eines Unternehmens 

wird dem Unternehmen Zeit gegeben, um einen notwendigen und durchführbaren Sanierungsplan zu konzipieren. Ein Zuschuss zur 

Umstrukturierung kann ein Unternehmen dann erhalten, wenn ein tragfähiges Umstrukturierungskonzept zur Wiederherstellung der Rentabilität 

vorliegt, sowie die Gesamtfinanzierung mit einer entsprechenden Hausbank gesichert ist. 

Mit den Ausgabemitteln soll ein schnelles Reagieren auf die aktuelle Unternehmenssituationen im Hinblick auf Erhalt von Arbeitsplätzen im 

Freistaat Sachsen möglich sein. 


RL-Nr. 05110 RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen zur Rettung und Umstrukturierung von kleinen und mittleren Unternehmen 

im Freistaat Sachsen vom 01.11.2005, SächsABl. Nr. 47/2005, S.1105 ff. 

862 02 - 4 Förderung zur Fortführung in Insolvenz 

8.800,0 --- --- 

699 befindlicher Unternehmen 

5.440,0 

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 03/662 01 und 862 01.



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


- 85 - 

Die in den Jahren 2004-2006 in den Fonds bei der Sächsichen Aufbaubank - Förderbank eingebrachten Mittel sind für Zuwendungen zur 

1. Erstellung von Insolvenzplänen nach erfolgter Prüfung der Sanierungsfähigkeit mittels Insolvenzplanverfahren, 

2. Liquiditätssicherung während des Insolvenzplanverfahrens sowie 

3. Finanzierung des Neustarts nach Verfahrensabschluss. Gewährt werden Darlehen zur Finanzierung von Betriebsmitteln, Ersatz- und 

Neuinvestitionen, die der Existenzfestigung des Unternehmens und der Stabilisierung der Wettbewerbsfähigkeit dienen. 


RL-Nr. 05370 RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen an kleine und mittlere Unternehmen nach erfolgreicher Überwindung 

einer Krisensituation vom 01.11.2006, SächsABl.Nr. 47/2006, S. 1032 ff. 

892 10 - 8 Zuschüsse an private Unternehmen aus 

130.500,0 169.079,6 53.252,3 


2000-2006 

70.000,0 





2008 bis zu 13.252,3 

2009 bis zu 

2010 bis zu 





2007 T€ 2008 T€ 

Die Ausgabemittel in den Jahren 2007 und 2008 entsprechen den dafür erwarteten Einnahmen von der EU. 

Vergleiche die Erläuterungen zu TG 71. 


Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung 

mit RL-Nr. 05041/05042 RL des SMWA zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich Tourismuswirtschaft im Rahmen 

der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (RIGA) vom 23.03.2005, SächsABl. 15/2005, S. 303 ff., 

zuletzt geändert am 31.01.2006, SächsABl. 7/2006, S. 158.



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


- 86 - 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 43.576,8 42.252,9 1.323,9 

Soll VE 2006 41.286,0 31.281,8 10.004,2 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

13.252,3 13.252,3 

Verpfl. aus VE 73.534,7 24.580,4 

892 15 - 3 Förderung von Beteiligungskapital aus 

3.750,0 3.750,0 3.750,0 


2000-2006 

3.750,0 




(bereinigt um 

Rückflüsse) 


EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 57.310,3 57.310,3 0,0 57.310,3 

2002 (Ist) 31.737,5 31.737,5 0,0 26.132,3 

2003 (Ist) 44.417,8 44.417,8 0,0 41.177,5 

2004 (Ist) 57.591,6 57.591,6 0,0 34.539,4 

2005 (Ist) 67.966,6 67.966,6 0,0 59.576,8 

2006 (Prognose) 161.587,7 161.587,7 0,0 169.728,0 

2007 169.079,6 169.079,6 0,0 169.079,6 

2008 53.252,3 53.252,3 0,0 53.252,3 

2009 ff. 32.147,2 

Zusammen 642.943,4 642.943,4 0,0 642.943,4 

Verstärkung der Eigenkapitalausstattung mittelständischer Unternehmen durch die Errichtung eines mittelständischen Wachstumsfonds. Ziel 

ist die Erweiterung des Angebots an Beteiligungskapital besonders im Volumen von 0,5 Mio. € bis 2,5 Mio. € für Unternehmen mit hohem 

Wachstum bzw. Unternehmen mit innovativen, technologieorientierten Produkten, Produktverfahren oder Dienstleistungen.



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


- 87 - 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

7.500,0 3.750,0 3.750,0 

Verpfl. aus VE 3.750,0 3.750,0 

893 05 - 4 Zuschüsse für Maßnahmen zur Unter- 

--- *** *** 

692 stützung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit 

von 5 Gebieten mit 

besonderen Entwicklungsaufgaben 

(GmbE) aus Mitteln des Regionalprogramms 



0,0 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 



916 01 - 1 Zuführung an den Sächsischen Treu- 

642 handfonds bei der International Finance 

Corporation (IFC) 


916 03 - 9 Zuführung an den Fonds zur Rettung 

699 und Umstrukturierung von sächsischen 

Unternehmen 


EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2002 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2003 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2004 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2005 (Ist) 3.750,0 3.750,0 0,0 0,0 

2006 (Prognose) 3.750,0 3.750,0 0,0 6.750,0 

2007 3.750,0 3.750,0 0,0 3.750,0 

2008 3.750,0 3.750,0 0,0 3.750,0 

2009 ff. 750,0 

Zusammen 15.000,0 15.000,0 0,0 15.000,0 

--- --- 

--- ---



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

- 88 - 

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 03/662 01 und 862 01. 


916 04 - 8 Zuführung an den Fonds Krisenbewälti- 

699 gung und Neustart 

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 03/662 01 und 862 01. 


70 Größere Neuansiedlungen und 

Großinvestitionsprojekte mit einem 

Zuschussvolumen von mehr als 5 

Mio. € im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 

“Verbesserung der 

regionalen Wirtschaftsstruktur“ 

Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 71. 

--- --- 

892 70 - 5 Zuschüsse für Investitionen an private 

--- --- --- 

691 Unternehmen 

6.400,0 






zuletzt geändert am 31.01.2006, SächsABl. 7/2006, S. 158. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

54.951,7 35.000,0 19.951,7 

Verpfl. aus VE 35.000,0 19.951,7 

Summe der Titelgruppe --- 

6.400,0 

--- --- 



Die Titel der TG 71/72 und Titel 07 06/883 05 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu 

Gunsten TG 70. Die Ausgabebefugnis bei TG 71 und TG 72 vermindert sich anteilig um Mindereinnahmen 

bei 07 03/331 71 und der entsprechenden Komplementärmittel. Die Ausgabebefugnis erhöht sich anteilig um 

Mehreinnahmen bei 07 03/331 71 sowie gegen Einsparung auch in Höhe der erforderlichen Komplementärmittel. 




Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


- 89 - 

Für Förderungsmaßnahmen i. S. von § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe (GA) “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 

vom 6. Oktober 1969 (BGBl. I S. 1861) zuletzt geändert durch Art. 102 des Achten Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 

25. November 2003 (BGBl. I S. 2304 ff.). 

Gefördert werden die Errichtung und Erweiterung sowie die Umstellung und grundlegende Rationalisierung von Betriebsstätten (einschließlich 

Fremdenverkehr), die geeignet sind, durch Schaffung von zusätzlichen Einkommensquellen das Gesamteinkommen im jeweiligen Wirtschaftsraum 

unmittelbar und auf Dauer nicht unwesentlich zu erhöhen sowie Güter herzustellen oder Leistungen zu erbringen, die ihrer Art 

nach regelmäßig überregional abgesetzt werden. Mit dem Investitionsvorhaben müssen in den Fördergebieten neue Dauerarbeitsplätze 

geschaffen werden. Soweit es für die Entwicklung der gewerblichen Wirtschaft erforderlich ist, kann der Ausbau der Infrastruktur zur 

Erschließung von Industrie-, Gewerbe- und Fremdenverkehrsgelände, die Errichtung von öffentlichen Einrichtungen des Fremdenverkehrs, 

die Errichtung oder der Ausbau von Ausbildungs-, Fortbildungs- und Umschulungsstätten sowie die Errichtung oder der Ausbau von 

Gewerbe-, Technologie- und Gründerzentren gefördert werden. 

GA-Mittel können auch für nichtinvestive Maßnahmen wie Stärkung der Wettbewerbs- und Anpassungsfähigkeit sowie der Innovationskraft 

von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) eingesetzt werden. Durch die Förderung von Kooperationsnetzwerken und Clustermanagement 

kann die regionale und überregionale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und wirtschaftsnahen Einrichtungen zielgerichtet unterstützt 

werden. 

Ausgewählte, vom GA-Unterausschuss genehmigte Fachprogramme des Landes können damit unterstützt werden. 

Unter gewissen Voraussetzungen und bis zu festgesetzten Höchstsätzen können auch die Erstellung integrierter Entwicklungskonzepte und - 

mit Ausnahme der Bauleitplanung - Planungs- und Beratungsleistungen mit GA-Mitteln gefördert werden. Bund und Land tragen die Ausgaben 

je zur Hälfte. Die Fördermaßnahmen werden nach den Regelungen des Rahmenplanes dieser Gemeinschaftsaufgabe durchgeführt. 

Die Förderung der einzelbetrieblichen Wirtschaft im Rahmen der GA wird verstärkt durch den Einsatz von EFRE-Mitteln im Förderzeitraum 

2000-2006 (vgl. Erläuterungen zu Titel 07 03/892 10). 

Die bei TG 71 und 72 und Titel 07 06/883 05 veranschlagten Ausgaben dienen überwiegend der Abdeckung von Rechtsverpflichtungen aufgrund 

der Inanspruchnahme von Verpflichtungen der Vorjahre wie folgt für: 

1. Einzelbetriebliche Förderung 193.931,0 190.066,8 

2. Wirtschaftsnahe Infrastruktur 62.251,0 67.587,2 

Summe 256.182,0 257.654,0 

Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 633 71, 683 71, 686 71, 883 71, 892 71 und 892 72 sind für verbindliche Zusagen im Rahmen 

mehrjähriger Maßnahmen erforderlich. 

Es wird gewährleistet, dass sämtliche dem Freistaat zugewiesenen Bundesmittel abgenommen werden. Das gilt auch, soweit die Bundesmittel 

nicht veranschlagt sind (wie z. B. Bundesmittelrückflüsse oder die Zuweisung zusätzlicher Bundesmittel, die von anderen Bundesländern 

nicht abgenommen wurden). Die Komplementärmittel für die zusätzlichen Ausgaben werden gemäß § 12 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 

2007/2008 bereitgestellt. 


--- --- --- 

699 Zuschüssen zuzüglich Zinsen (Bundesanteil) 

für die GA und Rückzahlung von 

Zinsen an den Bund 

21.969,1 

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Rückerstattungen zzgl. Zinsen (jeweils Bundesanteil) sowie bis zur Höhe 

notwendiger Zinszahlungen an den Bund auf der Grundlage der Rückzahlungsregelungen gemäß § 11 Abs. 3 

und Abs. 4 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 

aus den Isteinnahmen bei 07 03/119 71 geleistet werden. 



Leertitel für Zahlungen des Bundesanteiles GA plus Zinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinszahlungen an den Bund auf der 

Grundlage der Rückzahlungsregelungen gemäß § 11 Abs. 3 und Abs. 4 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der 

regionalen Wirtschaftsstruktur“. 

633 71 - 8 Zuschüsse an Gemeinden und Gemeinde- 

--- 600,0 200,0 

692 verbände für nichtinvestive Zwecke 

819,1 

2007 

T€ 

2008 

T€



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


- 90 - 

2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


200,0 200,0 

2008 bis zu 100,0 

2009 bis zu 100,0 100,0 

2010 bis zu 


100,0 




Der Titel wurde ausgebracht für die Inanspruchnahme der Förderung nichtinvestiver Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 

“Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ laut Rahmenplan. 



mit RL-Nr. 05261/05262 RL des SMWA zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 

“Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA-Infra) 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

563,1 563,1 

Soll VE 2007 200,0 100,0 100,0 

Soll VE 2008 200,0 100,0 100,0 

Verpfl. aus VE 563,1 100,0 200,0 100,0 

683 71 - 7 Zuschüsse an private Unternehmen für 

--- 2.500,0 2.500,0 

691 nichtinvestive Zwecke 

1.445,0 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


7.500,0 7.500,0 

2008 bis zu 2.500,0 

2009 bis zu 2.500,0 2.500,0 

2010 bis zu 2.500,0 2.500,0 

2011 ff. bis zu 2.500,0 



Der Titel wurde ausgebracht für die Inanspruchnahme der Förderung nichtinvestiver Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 

“Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ laut Rahmenplan. 








Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

- 91 - 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 7.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 

Soll VE 2008 7.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 

Verpfl. aus VE 2.500,0 5.000,0 5.000,0 2.500,0 

686 71 - 4 Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke 

691 für nichtinvestive Zwecke 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


3.000,0 3.000,0 

2008 bis zu 1.000,0 

2009 bis zu 1.000,0 1.000,0 

2010 bis zu 1.000,0 1.000,0 

2011 ff. bis zu 1.000,0 




1.000,0 2.000,0 

Die Förderung von Kooperationsnetzwerken und Clustermanagements soll die regionale und überregionale Zusammenarbeit zwischen 

Unternehmen, wirtschaftsnahen Einrichtungen und Forschungseinrichtungen fördern, um besonders auf diese Weise die gegenüber anderen 

Wettbewerbern bestehenden Größennachteile und regionalen Defizite kleiner und mittlerer Unternehmen zu kompensieren. 






2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 3.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 

Soll VE 2008 3.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 

Verpfl. aus VE 1.000,0 2.000,0 2.000,0 1.000,0 

883 71 - 5 Zuschüsse für Investitionen an Gemein- 

85.472,0 50.651,0 55.387,2 

692 den und Gemeindeverbände 

124.646,8 

Ausgaben in Höhe von 25.325,5 T€ 2007 und in Höhe von 27.693,6 T€ 2008 werden aus ausschließlich für 

Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt 

bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


- 92 - 

2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


61.800,0 61.800,0 

2008 bis zu 6.000,0 

2009 bis zu 23.506,0 6.000,0 

2010 bis zu 32.294,0 23.506,0 

2011 ff. bis zu 32.294,0 









2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 66.944,2 40.041,1 26.903,1 

Soll VE 2006 81.409,3 22.277,3 25.798,7 33.333,3 

Soll VE 2007 61.800,0 6.000,0 23.506,0 32.294,0 

Soll VE 2008 61.800,0 6.000,0 23.506,0 32.294,0 

Verpfl. aus VE 62.318,4 58.701,8 62.839,3 55.800,0 32.294,0 

892 71 - 4 Zuschüsse für Investitionen an private 

152.798,0 161.431,0 172.566,8 

691 Unternehmen 

346.992,9 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


161.979,9 163.900,9 

2008 bis zu 21.171,9 

2009 bis zu 64.427,1 22.961,9 

2010 bis zu 76.380,9 64.830,0 

2011 ff. bis zu 76.109,0 











Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

- 93 - 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 195.763,3 131.014,0 64.749,3 

Soll VE 2006 168.260,7 13.534,7 70.709,3 84.016,7 

Soll VE 2007 161.979,9 21.171,9 64.427,1 76.380,9 

Soll VE 2008 163.900,9 22.961,9 64.830,0 76.109,0 

Verpfl. aus VE 144.548,7 156.630,5 171.405,7 141.210,9 76.109,0 

893 71 - 3 

692 

Zuschüsse für Investitionen an Sonstige --- --- --- 


495.872,8 

216.182,0 232.654,0 

72 Sonderprogramm zur Förderung 

von Gebieten mit besonderen Entwicklungsaufgaben 



Im Rahmen des Sonderprogramms zur Förderung von Gebieten mit besonderen Entwicklungsaufgaben soll sichergestellt werden, dass 

unabhängig von der allgemeinen GA-Förderung für besonders benachteiligte Regionen Fördermittel zur Verfügung stehen. Zur Durchführung 

des Programms werden die Förderregelungen der GA-Förderung angewandt. 

Vgl. Erläuterung zu TG 71. 

892 72 - 3 Zuschüsse im Rahmen der Gemein- 

52.140,0 30.000,0 15.000,0 

691 schaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur“ für 

Investitionen an private Unternehmen 

für gezielte Maßnahmen zur Ansiedlung 

und Schaffung bzw. Sicherung von 

Arbeitsplätzen 

40.195,2 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


13.174,1 11.253,1 

2008 bis zu 3.770,1 

2009 bis zu 4.402,9 3.032,1 

2010 bis zu 5.001,1 4.002,0 

2011 ff. bis zu 4.219,0 











Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

- 94 - 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 10.000,0 5.000,0 5.000,0 

Soll VE 2006 41.868,0 41.868,0 

Soll VE 2007 13.174,1 3.770,1 4.402,9 5.001,1 

Soll VE 2008 11.253,1 3.032,1 4.002,0 4.219,0 

Verpfl. aus VE 46.868,0 8.770,1 7.435,0 9.003,1 4.219,0 

893 72 - 2 

699 

Zuschüsse an Sonstige --- --- --- 


40.195,2 

30.000,0 15.000,0 

73 Integriertes Förderprogramm 

“Regionales Wachstum“ 

Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 

537 73 - 3 Projektmanagement strategischer Netz- 

699 werke im Rahmen des Förderprogramms 





400,0 300,0 200,0 

Im Rahmen des integrierten Programms “Regionales Wachstum“ sollen gemäß der vertraglichen Verpflichtungen strategische Netzwerke in 

Form der zwei Verbundintiativen “Bahntechnik“ und “Technische Textilien“ finanziert werden. Des Weiteren soll im Rahmen von Modellprojekten 

die degressive Beteiligung an der Finanzierung von Wirtschaftsmanagern zur wirtschaftsorientierten Umsetzung von Regionalen 

Entwicklungskonzepten (REK) und zum Aufbau regionaler Wirtschaftsserviceagenturen erfolgen. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

839,9 400,0 400,0 39,9 

Verpfl. aus VE 400,0 400,0 39,9 

662 73 - 0 Zinszuschüsse für Darlehen aus dem 

1.700,0 3.000,0 3.000,0 

699 Programm Gründungs- und Wachstumsfinanzierung 

im Rahmen des Förderprogramms 


700,0 



Im Rahmen des integrierten Programms “Regionales Wachstum“ werden auf der Grundlage der regionalen Komponente der Richtlinie zur 

“Förderung des Programms Gründungs- und Wachstumsfinanzierung (GuW-Programm) regional differenzierte Zinszuschüsse an KMU bei 

der Aufnahme von Darlehen ausgereicht.



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

- 95 - 


RL-Nr. 05100 RL des SMWA zur Förderung des Programms Gründungs- und Wachstumsfinanzierung (GuW-Programm) vom 28.09.2005, 

SächsABl. Nr. 41/2005 S. 978 ff. 

686 73 - 2 Integriertes Förderprogramm “Regiona- 

4.600,0 1.000,0 1.000,0 

699 les Wachstum“ 

150,5 




2008 bis zu 300,0 

2009 bis zu 

2010 bis zu 




2007 T€ 2008 T€ 

Im Rahmen des integrierten Förderprogramms “Regionales Wachstum“ soll aufgrund der Richtlinien zur “Mittelstandsförderung-Verbesserung 

der unternehmerischen Leistungsfähigkeit- Regionale Kooperationen-“ die Vernetzung und Stärkung der Wirtschaftskraft von KMU, 

besonders von Klein-und Kleinstunternehmen, in strukturschwachen Regionen gefördert werden. In Folge der strategischen Netzwerke und 

der neuen Wirtschaftsserviceagenturen werden weitere regionale Kooperationen erwartet, deren Organisation und Vermarktung bis zu zwei 

Jahren finanziert werden sollen. 




zur Mittelstandsförderung - Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit - Regionale Kooperationen - am 13.09.2005, Sächs- 

ABl. Nr. 39/2005, S. 940 ff. geändert. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

300,0 300,0 


893 73 - 1 Zuschüsse für Investitionen im Rahmen 

691 des Förderprogramms “Regionales 

Wachstum“ 




2008 bis zu 1.000,0 

2009 bis zu 

2010 bis zu 


8.300,0 5.700,0 5.800,0 

2007 T€ 2008 T€



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




- 96 - 

Im Rahmen des integrierten Förderprogramms “Regionales Wachstum“ werden regional ausgerichtete Investitionen zur Betriebserweiterung,-verlagerung 

und -übernahme, die zu einem deutlichen Arbeitskräftezuwachs führen, an KMU, besonders Klein- und Kleinstunternehmen, 

gefördert. 


RL-Nr. 05390 RL des SMWA zur Förderung von Investitionen kleiner Unternehmen in strukturschwachen Räumen vom 20.09.2005, Sächs- 

ABl. Nr. 41/2005, S. 975 ff., zuletzt geändert am 30.11.2006, SächsABl. Nr. 50/2006, S. 1112. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

1.000,0 1.000,0 

Verpfl. aus VE 1.000,0 


850,5 

10.000,0 10.000,0 


Freistaat Sachsen - Tschechische 

Republik - Förderzeitraum 2000- 

2006 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 03/119 77 und 232 77. Die Titel der TG 

sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 


Veranschlagt sind die Mittel der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A, deren Ziel es ist, auf der Grundlage gemeinsamer Strategien 

für eine nachhaltige räumliche Entwicklung das Entstehen grenzüberschreitender wirtschaftlicher und sozialer “Pole“ zu fördern. Diese 

Form der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit soll vor allem auf lokaler Ebene praktiziert werden. 

Gefördert werden Projekte in den Bereichen Wirtschaftliche Entwicklung und Unternehmenskooperation, Infrastruktur, Umwelt, Ländliche 

und Städtische Entwicklung, Bildung, Qualifizierung und Beschäftigung sowie Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Soziales und 

Sicherheit. 

Die Förderung erfolgt auf Grundlage des von der Europäischen Kommission genehmigten Programmdokumentes Freistaat Sachsen-Tschechische 

Republik sowie der jeweils maßgeblichen Förderrichtlinie des Freistaates Sachsen. 

Veranschlagt sind maßnahmebezogen die EU-Mittel sowie die nationale öffentliche Kofinanzierung aus Landesmitteln. 

Ferner sind die Mittel für Technische Hilfe in Höhe von 4% des Gesamtbudgets INTERREG III A sowie die Mittel für den Kleinprojektefonds 

veranschlagt. 

Soweit staatliche Einrichtungen im Ressortbereich des SMWK Projektträger sind, ist die erforderliche Landeskofinanzierung aus den entsprechenden 

Haushaltskapiteln der betreffenden Einrichtungen im Einzelplan des SMWK aufzubringen. Sofern es notwendig ist, sichert das 

SMWK bei nichtstaatlichen Projektträgern die Kofinanzierung im Einzelfall aus seinem Einzelplan über Fachförderprogramme. 


RL der SK zur Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A im Freistaat Sachsen vom 16.12.2004, SächsABl. Nr. 1/2005, S. 4 

ff.



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

- 97 - 

547 77 - 7 Sächliche Verwaltungsausgaben zur 

1.629,0 2.260,0 822,5 

692 Technischen Hilfe im Zusammenhang 

mit der Umsetzung des INTERREG III 

A - Programms 

1.446,3 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Isteinnahmen bei Titel 07 03/286 77. 




2008 bis zu 222,1 

2009 bis zu 

2010 bis zu 





2007 T€ 2008 T€ 

Folgende Aktivitäten sollen insbesondere abgesichert werden: 

Finanzierung des Gemeinsamen Technischen Sekretariats bei der Sächsischen Aufbaubank-Förderbank (SAB) für die Sicherung der Umsetzung 

des Programms einschließlich Beratung, Datenerfassung, Begleitung und Öffentlichkeitsarbeit sowie Finanzierung der Personalstellen 

bei der Verwaltungsbehörde, der Zahlstelle, der Unabhängigen Stelle und dem RP Chemnitz. 

Nicht in Personalsoll A und B enthaltene Bedienstete können wegen der Befristung der Drittmittelfinanzierung nur befristet beschäftigt werden. 

Die Mittel der Technischen Hilfe sind erforderlich, um die Unterstützung, Begleitung sowie Kontrolle der GI INTERREG III A im Freistaat 

zu gewährleisten. 

Für die Verwendung der Mittel aus Technischer Hilfe gelten die Vorgaben der Leitlinien für die GI INTERREG III vom 02.09.2004, der Verordnung 

(EG) Nr. 1260/1999 (Strukturfondsverordnung) sowie der Verordnung (EG) Nr. 448/2004 (VO über die Zuschussfähigkeit von 

Ausgaben). 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 


EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 52,8 39,6 13,2 241,9 

2002 (Ist) 469,0 351,7 117,2 0,0 

2003 (Ist) 341,8 256,3 85,4 551,2 

2004 (Ist) 1.024,6 768,4 256,1 594,4 

2005 (Ist) 1.435,8 1.076,9 359,0 208,1 

2006 (Prognose) 1.629,5 1.220,0 406,6 1.815,9 

2007 2.260,0 1.695,0 565,0 1.695,0 

2008 822,5 616,9 205,6 616,9 

2009 ff. 301,3 

Zusammen 8.036,0 6.024,8 2.008,2 6.024,8



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

- 98 - 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 698,1 497,7 200,4 

Soll VE 2006 740,0 340,0 400,0 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

222,1 222,1 


617 77 - 2 Allgemeine Zuweisungen für Technische 

171,0 240,0 --- 

692 Hilfe im Zuge der Umsetzung von 

INTERREG III A - Programmmitteln 

158,4 



Vgl. Erläuterung zu 07 03/547 77. 


633 77 - 2 Zuweisungen für den Maßnahmebereich 

1.056,7 8.729,9 436,5 

692 Sicherheit 

1.903,9 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 



2008 bis zu 336,5 

2009 bis zu 

2010 bis zu 



2007 T€ 2008 T€ 

EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 159,7 119,7 39,9 116,6 

2002 (Ist) 338,5 253,9 84,6 0,0 

2003 (Ist) 331,7 248,8 82,9 505,8 

2004 (Ist) 239,7 179,8 59,9 227,2 

2005 (Ist) 158,4 118,8 39,6 129,1 

2006 (Prognose) 171,1 128,3 42,8 9,0 

2007 240,0 180,0 60,0 180,0 

2008 0,0 0,0 0,0 0,0 

2009 ff. 61,5 

Zusammen 1.639,0 1.229,2 409,8 1.229,2



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 





- 99 - 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 188,6 188,6 

Soll VE 2006 300,0 200,0 100,0 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

336,5 336,5 


682 77 - 2 Zuschüsse aus dem INTERREG III A - 

1.700,0 1.933,3 98,7 

692 Programm für Zusammenarbeit und 

Kleinprojektefonds 

844,6 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 




EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 84,0 63,0 21,0 432,1 

2002 (Ist) 580,3 435,7 144,6 0,0 

2003 (Ist) 470,2 335,6 134,6 707,5 

2004 (Ist) 720,0 720,0 0,0 207,8 

2005 (Ist) 1.903,9 1.769,7 134,2 315,0 

2006 (Prognose) 572,7 561,3 11,4 1.639,3 

2007 8.729,9 7.417,2 1.312,7 7.417,2 

2008 436,5 370,9 65,6 370,9 

2009 ff. 583,7 

Zusammen 13.497,4 11.673,4 1.824,0 11.673,4 

Regelzuschüsse bis zu 15 T€ für Kleinprojekte der vier sächsischen Euroregionen sowie für Projekte zur Sicherung dauerhafter Strukturen 

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Im Rahmen von Großprojekten (Zuschuss über 15 T€ möglich) sollen ebenfalls die Inhalte der 

Förderrichtlinie für grenzübergreifende Projekte ausgeführt werden. 


RL-Nr. 07940 Rili des Sächsischen Staatsministers für Bundes- und Europaangelegenheiten zur Förderung von Kooperationsprojekten im 

Rahmen der Gemeinschaftsinitiative Interreg III A vom 06.11.2001, SächsABl. Nr. 48/2001, S. 1122 ff.



- 100 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 244,0 244,0 

Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

787,3 640,0 147,3 


683 77 - 1 Zuweisungen für den Bereich Bildung, 

3.107,3 3.964,8 --- 

692 Qualifizierung und Beschäftigung 

2.614,0 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 



EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 13,7 10,2 3,4 334,8 

2002 (Ist) 589,0 441,7 147,2 0,0 

2003 (Ist) 1.018,3 763,8 254,6 675,7 

2004 (Ist) 758,0 568,5 189,5 729,1 

2005 (Ist) 844,6 633,5 211,2 379,5 

2006 (Prognose) 1.700,0 1.275,0 425,0 1.312,9 

2007 1.933,3 1.450,0 483,3 1.450,0 

2008 98,7 74,0 24,7 74,0 

2009 ff. 260,8 

Zusammen 6.955,6 5.216,7 1.738,9 5.216,8



- 101 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 0,0 0,0 0,0 

Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

2.368,4 1.651,5 716,9 

Verpfl. aus VE 1.651,5 716,9 

684 77 - 0 Zuweisungen für Kooperationen im 

3.109,3 4.862,3 243,1 

692 Bereich Soziokulturelle Entwicklung 

1.484,6 




2008 bis zu 243,1 

2009 bis zu 

2010 bis zu 




(bereinigt um 

Rückflüsse) 




2007 T€ 2008 T€ 

EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 1.195,1 

2002 (Ist) 759,4 670,8 88,7 0,0 

2003 (Ist) 2.295,3 1.981,9 313,4 1.884,2 

2004 (Ist) 2.650,9 2.139,1 511,9 1.943,1 

2005 (Ist) 2.575,4 1.956,0 619,5 0,0 

2006 (Prognose) 2.315,9 1.850,7 465,2 2.997,4 

2007 3.964,8 2.973,6 991,2 2.973,6 

2008 0,0 0,0 0,0 0,0 

2009 ff. 578,6 

Zusammen 14.561,9 11.572,0 2.989,8 11.572,0



- 102 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

11,9 11,9 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

243,1 243,1 


883 77 - 9 Zuweisungen zur Verbesserung der Ver- 

17.265,3 10.335,0 586,6 

692 kehrsinfrastruktur 

10.376,7 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 




EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 240,5 214,7 25,9 878,0 

2002 (Ist) 1.629,7 1.419,1 210,6 0,0 

2003 (Ist) 1.685,9 1.685,9 0,0 2.411,2 

2004 (Ist) 1.679,5 1.679,5 0,0 1.755,3 

2005 (Ist) 1.484,6 1.427,4 57,2 718,7 

2006 (Prognose) 2.906,5 2.727,2 179,3 2.729,0 

2007 4.862,3 3.889,8 972,5 3.889,8 

2008 243,1 194,5 48,6 194,5 

2009 ff. 661,9 

Zusammen 14.732,2 13.238,1 1.494,1 13.238,3



- 103 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 6.595,9 6.532,2 63,7 

Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

3.146,9 1.849,9 1.297,0 

Verpfl. aus VE 8.382,1 1.360,7 

884 77 - 8 Zuweisungen zur Verbesserung anderer 

3.892,7 3.148,9 --- 

692 Infrastruktur 

4.309,0 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 



EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 2.766,0 

2002 (Ist) 905,7 905,7 0,0 382,1 

2003 (Ist) 2.680,8 2.611,0 69,8 905,7 

2004 (Ist) 8.781,5 7.357,6 1.423,8 5.697,1 

2005 (Ist) 10.376,2 8.203,4 2.172,8 3.518,8 

2006 (Prognose) 27.511,7 20.268,8 7.242,9 23.688,6 

2007 10.335,0 7.856,5 2.478,5 7.856,5 

2008 586,6 562,8 23,8 562,8 

2009 ff. 2.388,3 

Zusammen 61.177,5 47.765,9 13.411,6 47.765,9



- 104 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 0,0 0,0 

Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

104,0 24,9 79,1 


887 77 - 5 Zuweisungen für Investitionen im 

13.008,5 4.543,4 908,7 

692 Bereich Umwelt 

5.773,4 




2008 bis zu 908,7 

2009 bis zu 

2010 bis zu 




(bereinigt um 

Rückflüsse) 




2007 T€ 2008 T€ 

EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 102,3 65,7 36,5 966,8 

2002 (Ist) 1.119,3 856,0 263,3 0,0 

2003 (Ist) 2.821,0 2.821,0 0,0 1.278,4 

2004 (Ist) 3.750,4 3.750,4 0,0 3.862,8 

2005 (Ist) 4.309,0 4.114,7 194,3 2.351,8 

2006 (Prognose) 3.266,5 3.145,5 121,0 5.437,7 

2007 3.148,9 2.361,7 787,2 2.361,7 

2008 0,0 0,0 0,0 0,0 

2009 ff. 855,8 

Zusammen 18.517,4 17.115,0 1.402,4 17.115,0



- 105 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 463,9 463,9 

Soll VE 2006 328,0 328,0 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

908,7 908,7 


891 77 - 9 Zuweisungen zur Verbesserung der Ent- 

2.897,9 4.201,4 210,1 

692 wicklungsmöglichkeiten des Tourismus 

2.980,4 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 




EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 34,0 25,5 8,5 2.390,2 

2002 (Ist) 1.063,4 1.035,2 28,2 0,0 

2003 (Ist) 2.242,9 2.148,5 94,5 1.378,7 

2004 (Ist) 5.531,8 5.305,8 226,1 2.109,2 

2005 (Ist) 5.773,4 5.514,7 258,7 4.622,1 

2006 (Prognose) 11.615,4 11.268,0 331,3 13.290,2 

2007 4.543,4 4.038,6 504,8 4.038,6 

2008 908,7 807,7 101,0 807,7 

2009 ff. 1.507,2 

Zusammen 31.713,2 30.144,0 1.553,0 30.144,0



- 106 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 65,5 65,5 0,0 

Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

1.593,8 927,1 666,7 


892 77 - 8 Zuweisungen an Unternehmen zur För- 

133,9 2.891,3 144,6 

692 derung der wirtschaftlichen Entwicklung 

464,6 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 




EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 1.071,1 

2002 (Ist) 1.874,2 1.668,7 205,5 0,0 

2003 (Ist) 1.161,6 922,2 239,4 1.862,8 

2004 (Ist) 4.080,7 3.879,6 201,1 2.204,3 

2005 (Ist) 2.980,4 2.937,7 42,7 104,5 

2006 (Prognose) 2.251,6 2.144,4 107,2 5.544,9 

2007 4.201,4 3.569,6 631,8 3.569,6 

2008 210,1 178,5 31,6 178,5 

2009 ff. 765,0 

Zusammen 16.759,9 15.300,7 1.459,2 15.300,7



- 107 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 138,5 93,8 44,7 

Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

877,0 769,3 107,7 


893 77 - 7 Zuschüsse für Investitionen zur Siche- 

5.638,7 4.699,8 235,0 

692 rung einer nachhaltigen ländlichen Entwicklung 

6.535,2 




2008 bis zu 235,0 

2009 bis zu 

2010 bis zu 




(bereinigt um 

Rückflüsse) 




2007 T€ 2008 T€ 

EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 363,0 

2002 (Ist) 171,0 171,0 0,0 0,0 

2003 (Ist) 892,4 882,4 10,0 244,1 

2004 (Ist) 493,6 449,3 44,3 988,1 

2005 (Ist) 464,6 356,4 108,2 4,6 

2006 (Prognose) 49,0 49,7 -0,8 99,8 

2007 2.891,3 2.168,5 722,8 2.168,5 

2008 144,6 108,4 36,2 108,4 

2009 ff. 209,3 

Zusammen 5.106,5 4.185,7 920,8 4.185,7



- 108 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 386,5 386,5 

Soll VE 2006 184,2 184,2 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

235,0 235,0 



38.891,0 

51.810,1 3.685,8 


Freistaat Sachsen - Woiwodschaft 

Niederschlesien - Förderzeitraum 

2000-2006 


EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 1.194,9 

2002 (Ist) 272,1 178,3 93,7 0,0 

2003 (Ist) 1.454,4 1.058,2 396,2 292,6 

2004 (Ist) 3.551,3 3.099,4 451,9 1.334,7 

2005 (Ist) 6.535,2 5.805,6 729,6 2.700,7 

2006 (Prognose) 3.374,5 2.737,8 636,7 6.502,7 

2007 4.699,8 3.993,1 706,7 3.993,1 

2008 235,0 199,7 35,3 199,7 

2009 ff. 853,6 

Zusammen 20.122,2 17.072,0 3.050,2 17.072,0 


Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.



- 109 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind die Mittel der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A, deren Ziel es ist, auf der Grundlage gemeinsamer Strategien 

für eine nachhaltige räumliche Entwicklung das Entstehen grenzüberschreitender wirtschaftlicher und sozialer “Pole“ zu fördern. Diese 

Form der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit soll vor allem auf lokaler Ebene praktiziert werden. 

Gefördert werden Projekte in den Bereichen Wirtschaftliche Entwicklung und Unternehmenskooperation, Infrastruktur, Umwelt, Ländliche 

und Städtische Entwicklung, Bildung, Qualifizierung und Beschäftigung sowie Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Soziales und 

Sicherheit. 

Die Förderung erfolgt auf Grundlage des von der Europäischen Kommission genehmigten Programmdokumentes Freistaat Sachsen Republik 

Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) sowie der jeweils maßgeblichen Förderrichtlinie des Freistaates Sachsen. 

Veranschlagt sind maßnahmebezogen die EU-Mittel sowie die nationale öffentliche Kofinanzierung aus Landesmitteln. 

Ferner sind die Mittel für Technische Hilfe in Höhe von 4% des Gesamtbudgets INTERREG III A sowie die Mittel für den Kleinprojektefonds 

veranschlagt. 

Soweit staatliche Einrichtungen im Ressortbereich des SMWK Projektträger sind, ist die erforderliche Landeskofinanzierung aus den entsprechenden 

Haushaltskapiteln der betreffenden Einrichtungen im Einzelplan des SMWK aufzubringen. Sofern es notwendig ist, sichert das 

SMWK bei nichtstaatlichen Projektträgern die Kofinanzierung im Einzelfall aus seinem Einzelplan über Fachförderprogramme. 


RL der SK zur Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A im Freistaat Sachsen vom 16.12.2004, SächsABl. Nr. 1/2005, S. 4 

ff. 

547 78 - 6 Sächliche Verwaltungsausgaben zur 

446,0 511,3 115,0 

692 Technischen Hilfe im Zusammenhang 

mit der Umsetzung des INTERREG III 

A - Programms 

451,0 





2008 bis zu 12,9 

2009 bis zu 

2010 bis zu 





2007 T€ 2008 T€ 

Die Mittel der Technischen Hilfe sind erforderlich, um die Umsetzung, Begleitung sowie Kontrolle der GI INTERREG III A im Freistaat zu 

gewährleisten. 

Für die Verwendung der Mittel aus Technischer Hilfe gelten die Vorgaben der Leitlinien für die GI INTERREG III vom 02.09.2004, der Verordnung 

(EG) Nr.1260/1999 (Strukturfondsverordnung) sowie der Verordnung (EG) Nr. 448/2004 (VO über die Zuschussfähigkeit von Ausgaben). 

Folgende Aktivitäten sollen insbesondere abgesichert werden: 

Finanzierung des Gemeinsamen Technischen Sekretariats bei der Sächsischen Aufbaubank-Förderbank (SAB) für die Sicherung der Umsetzung 

des Programms einschließlich Beratung, Datenerfassung, Begleitung und Öffentlichkeitsarbeit sowie Finanzierung der Personalstelle 

im RP Dresden. 

Nicht in Personalsoll A und B enthaltene Bedienstete können wegen der Befristung der Drittmittelfinanzierung nur befristet beschäftigt werden.



- 110 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 96,2 48,1 48,1 

Soll VE 2006 126,0 72,0 54,0 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

12,9 12,9 


617 78 - 1 Allgemeine Zuweisungen für Technische 

54,0 60,0 --- 

692 Hilfe im Zuge der Umsetzung von 

INTERREG III A - Programmmitteln 

48,7 



Vgl. Erläuterung zu 07 03/547 78. 


(bereinigt um 

Rückflüsse) 


EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 40,7 30,5 10,2 57,2 

2002 (Ist) 58,0 43,5 14,5 0,0 

2003 (Ist) 76,3 57,2 19,1 74,0 

2004 (Ist) 288,3 216,2 72,1 264,1 

2005 (Ist) 450,2 337,6 112,6 335,6 

2006 (Prognose) 446,1 334,6 111,5 214,2 

2007 511,3 383,5 127,8 383,5 

2008 115,0 86,3 28,7 86,3 

2009 ff. 74,5 

Zusammen 1.985,9 1.489,4 496,4 1.489,4



- 111 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


633 78 - 1 Zuweisungen für den Maßnahmebereich 

310,0 825,4 --- 


307,2 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 



EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 39,1 29,3 9,8 32,4 

2002 (Ist) 60,8 45,6 15,2 0,0 

2003 (Ist) 83,7 62,8 20,9 74,9 

2004 (Ist) 85,9 64,4 21,5 98,5 

2005 (Ist) 48,7 36,5 12,2 44,7 

2006 (Prognose) 54,0 40,5 13,5 12,3 

2007 60,0 45,0 15,0 45,0 

2008 0,0 0,0 0,0 0,0 

2009 ff. 16,2 

Zusammen 432,2 324,1 108,1 324,1 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 


EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 108,0 

2002 (Ist) 1,1 0,8 0,3 0,0 

2003 (Ist) 277,7 208,3 69,4 0,8 

2004 (Ist) 250,4 187,8 62,6 265,4 

2005 (Ist) 307,2 242,8 64,4 89,7 

2006 (Prognose) 223,3 202,3 21,0 300,9 

2007 825,4 701,3 124,1 701,3 

2008 0,0 0,0 0,0 0,0 

2009 ff. 77,2 

Zusammen 1.885,1 1.543,3 341,8 1.543,3



- 112 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

98,6 49,4 49,2 


682 78 - 1 Zuschüsse aus dem INTERREG III A - 

450,0 506,6 56,8 

692 Programm für Zusammenarbeit und 

Kleinprojektefonds 

196,3 




2008 bis zu 44,3 

2009 bis zu 

2010 bis zu 





2007 T€ 2008 T€ 

Regelzuschüsse bis zu 15 T€ für Kleinprojekte in der Euroregion Neisse sowie für Projekte zur Sicherung dauerhafter Strukturen der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit. Im Rahmen von Großprojekten (Zuschüsse über 15 T€ möglich) sollen ebenfalls die Inhalte der Förderrichtlinie 

für grenzübergreifende Projekte ausgeführt werden. 


RL-Nr. 07940 Rili des Sächsischen Staatsministers für Bundes- und Europaangelegenheiten zur Förderung von Kooperationsprojekten im 

Rahmen der Gemeinschaftsinitiative Interreg III A vom 06.11.2001, SächsABl. Nr. 48/2001, S. 1122 ff. 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 


EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 83,7 

2002 (Ist) 132,7 99,6 33,2 0,0 

2003 (Ist) 312,5 234,4 78,1 99,6 

2004 (Ist) 201,5 151,2 50,4 265,1 

2005 (Ist) 196,3 147,2 49,1 136,1 

2006 (Prognose) 332,4 249,2 83,1 231,9 

2007 506,6 380,0 126,6 380,0 

2008 56,8 42,6 14,2 42,6 

2009 ff. 65,2 

Zusammen 1.738,9 1.304,2 434,7 1.304,2



- 113 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 70,8 70,8 0,0 

Soll VE 2006 122,5 110,0 12,5 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

44,3 44,3 


683 78 - 0 Zuweisungen für den Bereich Bildung, 

183,7 2.219,1 --- 

692 Qualifizierung und Beschäftigung 

339,3 





2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

595,1 518,6 76,5 


684 78 - 9 Zuweisungen für Kooperationen im 

537,2 964,4 --- 

692 Bereich Soziokulturelle Entwicklung 

600,4 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 



EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 298,8 

2002 (Ist) 147,5 147,5 0,0 0,0 

2003 (Ist) 283,1 282,2 0,8 147,5 

2004 (Ist) 334,2 301,8 32,4 420,3 

2005 (Ist) 339,3 277,2 62,0 188,0 

2006 (Prognose) 60,2 45,8 14,4 0,0 

2007 2.219,1 1.664,3 554,8 1.664,3 

2008 0,0 0,0 0,0 0,0 

2009 ff. 0,0 

Zusammen 3.383,4 2.718,9 664,5 2.718,9



- 114 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

49,7 49,7 


883 78 - 8 Zuweisungen zur Verbesserung der Ver- 

5.627,3 4.777,1 2.033,7 

692 kehrsinfrastruktur 

1.893,1 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 




EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 23,9 23,9 0,0 196,7 

2002 (Ist) 293,4 293,4 0,0 0,0 

2003 (Ist) 401,4 401,4 0,0 317,3 

2004 (Ist) 324,4 324,4 0,0 422,3 

2005 (Ist) 600,4 570,4 30,0 379,0 

2006 (Prognose) 293,3 274,4 18,9 303,8 

2007 964,4 771,5 192,9 771,5 

2008 0,0 0,0 0,0 0,0 

2009 ff. 268,9 

Zusammen 2.901,2 2.659,5 241,7 2.659,5



- 115 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

1.183,2 964,9 218,3 


884 78 - 7 Zuweisungen zur Verbesserung anderer 

700,0 1.177,9 --- 

692 Infrastruktur 

386,4 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 



EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 332,9 0,0 332,9 691,5 

2002 (Ist) 2.530,1 1.717,8 812,3 95,6 

2003 (Ist) 1.120,0 1.072,3 47,7 1.717,8 

2004 (Ist) 2.591,6 2.417,4 174,2 2.048,6 

2005 (Ist) 1.880,6 1.543,6 336,9 2.097,5 

2006 (Prognose) 6.270,2 3.927,4 2.342,7 3.233,3 

2007 4.777,1 3.679,7 1.097,4 3.679,7 

2008 2.033,7 1.525,3 508,4 1.525,3 

2009 ff. 794,2 

Zusammen 21.536,1 15.883,5 5.652,6 15.883,5



- 116 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

63,3 34,2 29,1 


887 78 - 4 Zuschüsse für Investitionen im Bereich 

3.908,6 5.762,1 --- 

692 Umwelt 

386,3 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 



EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 264,5 

2002 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2003 (Ist) 126,0 126,0 0,0 0,0 

2004 (Ist) 598,0 598,0 0,0 419,0 

2005 (Ist) 386,4 332,3 54,1 532,4 

2006 (Prognose) 688,4 639,0 49,4 350,5 

2007 1.177,9 883,4 294,5 883,4 

2008 0,0 0,0 0,0 0,0 

2009 ff. 128,9 

Zusammen 2.976,7 2.578,7 398,0 2.578,7



- 117 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 3.898,8 3.898,8 

Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

32,7 32,7 


891 78 - 8 Zuweisungen zur Verbesserung der Ent- 

618,3 821,7 41,1 

692 wicklungsmöglichkeiten des Tourismus 

469,0 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 




EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 597,5 

2002 (Ist) 79,5 79,5 0,0 0,0 

2003 (Ist) 13,5 13,5 0,0 79,5 

2004 (Ist) 221,6 221,6 0,0 140,5 

2005 (Ist) 386,3 331,3 55,0 178,5 

2006 (Prognose) 2.309,8 2.228,0 81,8 1.451,1 

2007 5.762,1 5.662,1 100,0 5.662,1 

2008 0,0 0,0 0,0 0,0 

2009 ff. 426,8 

Zusammen 8.772,8 8.536,0 236,8 8.536,0



- 118 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 10,8 10,8 

Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

377,7 326,5 51,2 


892 78 - 7 Zuweisungen an Unternehmen zur För- 

82,6 829,2 41,5 

692 derung der wirtschaftlichen Entwicklung 

36,8 




2008 bis zu 29,2 

2009 bis zu 

2010 bis zu 




(bereinigt um 

Rückflüsse) 




2007 T€ 2008 T€ 

EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 267,8 

2002 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2003 (Ist) 6,0 6,0 0,0 0,0 

2004 (Ist) 1.070,7 1.062,9 7,8 692,2 

2005 (Ist) 469,0 426,8 42,2 588,9 

2006 (Prognose) 600,8 596,5 4,2 359,6 

2007 821,7 698,1 123,6 698,1 

2008 41,1 34,9 6,2 34,9 

2009 ff. 183,7 

Zusammen 3.009,2 2.825,2 184,0 2.825,2



- 119 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 72,9 60,6 12,3 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

29,2 29,2 


893 78 - 6 Zuschüsse für Investitionen zur Siche- 

1.084,6 812,6 --- 

692 rung einer nachhaltigen ländlichen Entwicklung 

1.158,2 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 



EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 90,7 

2002 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2003 (Ist) 57,8 57,8 0,0 0,0 

2004 (Ist) 102,4 89,9 12,5 64,7 

2005 (Ist) 36,8 32,2 4,6 85,5 

2006 (Prognose) 66,3 63,5 2,9 0,0 

2007 829,2 621,9 207,3 621,9 

2008 41,5 31,1 10,4 31,1 

2009 ff. 2,4 

Zusammen 1.134,0 896,4 237,6 896,4



- 120 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 139,0 139,0 

Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

83,1 83,1 


894 78 - 5 Zuschüsse für Investitionen der städti- 

254,8 819,9 --- 

692 schen Entwicklung 

115,9 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 



EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 213,2 

2002 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2003 (Ist) 205,4 154,3 51,1 0,0 

2004 (Ist) 775,3 655,1 120,2 315,7 

2005 (Ist) 1.158,2 951,9 206,3 708,8 

2006 (Prognose) 662,3 593,7 68,6 965,0 

2007 812,6 690,4 122,2 690,4 

2008 0,0 0,0 0,0 0,0 

2009 ff. 152,3 

Zusammen 3.613,8 3.045,4 568,4 3.045,4



- 121 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 0,0 0,0 

Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

162,4 111,6 50,8 



6.388,4 

20.087,3 2.288,1 

81 Förderung der Außenwirtschaft, 

Messen und Ausstellungen, Zusammenarbeit 

mit Entwicklungsländern 


533 81 - 7 Kosten des Freistaates Sachsen für die 

50,0 --- *** 

642 Vorbereitung und Durchführung der 

EXPO 2005 in Aichi/Japan sowie des 

Deutschlandjahres in Japan 

1.850,0 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 


EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 85,6 

2002 (Ist) 20,0 15,0 5,0 0,0 

2003 (Ist) 214,7 160,0 54,7 14,6 

2004 (Ist) 118,8 99,1 19,7 158,4 

2005 (Ist) 115,9 99,0 16,8 106,5 

2006 (Prognose) 239,8 193,5 46,3 140,5 

2007 819,9 655,9 164,0 655,9 

2008 0,0 0,0 0,0 0,0 

2009 ff. 61,1 

Zusammen 1.529,0 1.222,6 306,4 1.222,6 

Im Jahr 2007 wird ein Leertitel zum Nachweis etwaiger Restzahlungen zur Finanzierung der Expo 2005 in Aichi/Japan und des Deutschlandjahres 

in Japan ausgebracht. Wegfall des Titels im Jahr 2008. 

546 81 - 2 

642 

Expertentrainingsprogramm 250,0 400,0



- 122 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


120,0 150,0 

2008 bis zu 120,0 

2009 bis zu 

2010 bis zu 


150,0 




In vielen Transformations- und Schwellenländern (z.B. GUS-Staaten, Asien, Lateinamerika, Afrika) besteht erheblicher Investitionsbedarf 

in Wirtschaft und Infrastruktur. Zugleich bestehen Wissensdefizite über den aktuellen Stand der Technik und den Einsatz modernster Technologien. 

Mit dem Programm erhalten Fachpartner aus o.a. Ländern Wissen und Lösungsansätze über benötigte Technik und Ausrüstungen. 

Entsprechend dem Bedarf werden in einer optimierten Gruppenstruktur Seminare und Kooperationsveranstaltungen durchgeführt. Damit 

unterstützt das Programm besonders sächsische Unternehmen des Mittelstandes, direkte Kontakte zu internationalen Entscheidungsträgern 

aus Unternehmen und Verwaltung herzustellen und nachhaltige Wirtschaftsbeziehungen aufzubauen. 

Das Programm soll darüber hinaus dem Personal sächsischer Unternehmen beim Einstieg in ausländische Märkte Wissen über Unternehmenskultur 

und Marktgestaltung des jeweiligen Landes vermitteln und damit auch in entgegengesetzte Richtung für bessere Kooperationsansätze 

sorgen. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 120,0 120,0 

Soll VE 2008 150,0 150,0 


547 81 - 1 Fachbezogene Sachausgaben, soweit 

110,0 110,0 110,0 

642 andere Titel der Titelgruppe nicht in 

Betracht kommen 

84,4 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


45,0 45,0 

2008 bis zu 45,0 

2009 bis zu 

2010 bis zu 


45,0 


Untersuchungen im Außenwirtschaftsbereich sowie auftragsbezogene Dienstleistungen, Kosten von Werbe- und Informationsmaterial, 

Betreuung ausländischer Delegationen, Dolmetscherleistungen, Unternehmertagungen anlässlich hochrangiger Staatsbesuche. Verstärkung 

der Aktivitäten im Bereich der Absatzförderung, Durchführung von Unternehmertreffen, Delegationsreisen.



- 123 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 45,0 45,0 

Soll VE 2008 45,0 45,0 


686 81 - 2 Zuschüsse und sonstige Ausgaben für 

3.450,0 4.000,0 4.250,0 

642 Messebeteiligungen, Markterschließung, 

Standortvermarktung sowie Entwicklungszusammenarbeit 

2.132,3 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


3.150,0 3.150,0 

2008 bis zu 2.200,0 

2009 bis zu 950,0 2.200,0 

2010 bis zu 


950,0 




Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen, die der Exportsteigerung von KMU und zur Erschließung internationaler Märkte dienen. Darunter 

fällt auch die Finanzierung von Wirtschaftsforen (vertraglich vereinbarte Veranstaltungen zur Förderung der für die KMU im Freistaat 

bedeutsamen wirtschaftlichen Beziehungen besonders mit den mittel- und osteuropäischen Staaten). 

Darüber hinaus werden Projekte zur Standortvermarktung einschließlich der Ausgaben für Sachsen-Live-Stände auf internationalen Messen 

im In- und Ausland zur Präsentation des Freistaates Sachsen als attraktiver Unternehmerstandort finanziert. 

Veranschlagt sind ferner Mittel für Entwicklungszusammenarbeit (Studien, Projekte und Maßnahmen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit 

mit Entwicklungs- und Schwellenländern als Basis für eine frühzeitige und nachhaltige wirtschaftliche Zusammenarbeit). 





geändert. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 100,0 100,0 

Soll VE 2006 1.789,5 1.278,2 511,3 

Soll VE 2007 3.150,0 2.200,0 950,0 

Soll VE 2008 3.150,0 2.200,0 950,0 

Verpfl. aus VE 1.378,2 2.711,3 3.150,0 950,0



- 124 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

862 81 - 8 Zuschüsse zur Einrichtung eines Sächsi- 

699 schen-Consultant-Fonds (SCF) 





500,0 500,0 250,0 

Der Fonds soll es sächsischen technischen und anderen Dienstleistern ermöglichen, Machbarkeitsstudien im Ausland vorzufinanzieren, die 

wiederum als Grundlage eines Finanzierungsplanes dienen und die Chancen einer Projektfinanzierung durch die Welt-Bank/EIB wesentlich 

erhöhen. Kommt es auf der Grundlage einer aus dem Fonds finanzierten Studie später zu einer Projektrealisierung, können die Kosten der 

Studie aus dem Projekt refinanziert, die Zinssubvention zurückgeführt und der Fonds entsprechend wieder aufgestockt werden. Mit dem 

Fonds setzt der Freistaat ein politisches Signal, insbesondere die Chancen der EU-Osterweiterung aktiv mitzugestalten. 

916 81 - 4 Zuführung an den Sächsischen-Consul- 

699 tant-Fonds (SCF) 


--- --- 


4.066,7 

4.860,0 5.010,0 

82 Förderung von Forschung und 

Technologie aus Mitteln des EU- 

Regionalfonds - Förderzeitraum 

2000-2006 

Die Titel der TG 82 und 83 sind gegenseitig deckungsfähig. 


Förderung von Maßnahmen im Bereich der Forschung und technologischen Entwicklung aus Mitteln des EU-Regionalfonds (EFRE) für den 

Programmzeitraum 2000-2006. 

Das bei 07 03/686 82 und 892 82 veranschlagte Ausgabevolumen entspricht im Jahr 2007 den vorgesehenen EFRE-Mitteln in Höhe von 

82.827,8 T€ und entsprechender Komplementärmittel in Höhe von 27.109,2 T€ und im Jahr 2008 den vorgesehenen EFRE-Mitteln in Höhe 

von 63.591,0 T€ und entsprechender Komplementärmittel in Höhe von 20.697,0 T€. 

686 82 - 1 Zuschüsse für Vorhaben im Technologie- 

97.000,0 109.500,0 84.288,0 

169 und Forschungsbereich 

67.082,4 

Einseitig deckungsfähig bis zu jeweils 500,0 T€ in den Jahren 2007 und 2008 zu Lasten 07 03/TG 71. 





- 125 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




2008 bis zu 43.332,6 

2009 bis zu 

2010 bis zu 





2007 T€ 2008 T€ 

Weitere Komplementärmittel in Höhe von je 500,0 T€ in den Jahren 2007 und 2008 werden aus GA-Mitteln finanziert. 

Gewährt werden Zuwendungen für: 

- FuE-Einzelprojekte, 

- FuE-Verbundprojekte, 

- Innovationsassistenten, 

- Technologiezentren. 

Rechtsgrundlagen: 

RL-Nr. 06540 RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen zur Beschäftigung von Innovationsassistenten im Freistaat Sachsen 

(Innovationsassistentenförderung) vom 04.04.2005, SächsABl. 17/2005, S. 335 f. 

RL-Nr. 06550 RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen für den Schutz von Innovationen im Freistaat Sachsen (Patentförderung) 

vom 07.02.2001, SächsABl. 10/2001, S. 246 ff. 

RL-Nr. 06570 RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen für Projekte zur Entwicklung neuer oder neuartiger Produkte und Verfahren 

im Freistaat Sachsen (Einzelbetriebliche FuE-Projektförderung) vom 04.04.2005, SächsABl. 17/2005, S. 339 ff. 

RL-Nr. 06580 RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen für innovative technologieorientierte Verbundprojekte auf dem Gebiet 

der Zukunftstechnologien im Freistaat Sachsen (FuE-Verbundprojektförderung) vom 04.04.2005, SächsABl. 17/2005, S. 338 ff. 

RL-Nr. 06610 RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen zur Unterstützung des Technologietransfers durch Technologiezentren 

im Freistaat Sachsen (Technologiezentrenförderung) vom 04.04.2005, SächsABl. 17/2005, S. 341 ff.



- 126 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 42.039,8 29.397,1 12.642,7 

Soll VE 2006 74.312,7 46.000,0 28.312,7 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

43.332,6 43.332,6 

Verpfl. aus VE 75.397,1 84.288,0 

892 82 - 1 Zuschüsse für Investitionen an außeruni- 

2.319,2 437,0 --- 

169 versitäre wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen 

2.105,9 




Die Zuschüsse für Investitionen in Forschungseinrichtungen (sächs. Forschungs-GmbHs) sollen vor allem für Ausrüstungsinvestitionen im 

FuE-Bereich getätigt werden. Die Fördermaßnahme endet 2006. Die Ausgabemittel für 2007 sind für die Abfinanzierung vorgesehen. 


RL-Nr. 06640 RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in außeruniversitären, wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen 

im Freistaat Sachsen (Investitionsförderung) vom 04.04.2005, SächsABl. Nr. 17/2005, S. 336 ff. 

Vgl. Erläuterungen zu 07 03/TG 82. 


(bereinigt um 

Rückflüsse) 

EU-Mittel Bundesmittel Landesmittel 

EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 26.075,9 19.556,9 6.519,0 0,0 

2001 (Ist) 75.573,8 56.680,3 18.893,5 38.178,4 

2002 (Ist) 60.662,9 45.497,2 15.165,7 94.729,5 

2003 (Ist) 81.194,4 60.895,8 20.298,6 58.115,6 

2004 (Ist) 81.787,2 61.340,3 20.446,9 31.170,9 

2005 (Ist) 63.873,7 47.905,3 15.968,4 57.658,8 

2006 (Prognose) 97.029,0 72.771,7 1.263,0 22.994,3 59.257,3 

2007 110.000,0 82.500,0 250,0 27.250,0 82.500,0 

2008 84.788,0 63.591,0 250,0 20.947,0 63.591,0 

2009 ff. 25.537,0 

Zusammen 680.984,9 510.738,5 1.763,0 168.483,4 510.738,5



- 127 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

747,3 222,0 525,3 



69.188,3 

109.937,0 84.288,0 

83 Förderung von Vorhaben auf dem 

Gebiet der Telematik 


686 83 - 0 Förderung von KMU, Verbünden von 

5.571,3 3.000,0 2.000,0 

169 KMU, Forschungsinstituten und Verbänden 

bei der Einführung und dem Ausbau 

von elektronischem Geschäftsverkehr 

sowie beim Übergang zur Informationsgesellschaft 

aus Mitteln des EU-Regionalfonds 


1.236,4 





(bereinigt um 

Rückflüsse) 




EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 715,9 536,9 179,0 0,0 

2001 (Ist) 2.556,4 1.917,3 639,1 1.917,3 

2002 (Ist) 1.918,8 1.439,1 479,7 2.567,7 

2003 (Ist) 2.197,7 1.648,3 549,4 1.726,7 

2004 (Ist) 3.276,2 2.457,1 819,1 1.039,0 

2005 (Ist) 1.978,8 1.484,1 494,7 2.834,3 

2006 (Prognose) 2.319,2 1.739,4 579,8 559,7 

2007 437,0 327,8 109,2 327,8 

2008 0,0 0,0 0,0 0,0 

2009 ff. 577,5 

Zusammen 15.400,0 11.550,0 3.850,0 11.550,0



- 128 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Das Ausgabevolumen in den Jahren 2007 und 2008 entspricht den fortgeschriebenen Ansätzen des Maßnahmeschwerpunktes 1.2.8 “Förderung 

von KMU, Verbünden von KMU, Forschungsinstituten und Verbänden bei der Einführung und dem Ausbau von elektronischem 

Geschäftsverkehr sowie beim Übergang zur Informationsgesellschaft“. 


RL-Nr. 05240 RL des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen auf dem Gebiet der Telematik (Telematik-Förderrichtlinie) vom 

28.01.2002, SächsABl. 9/2002, S. 299 ff. 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 1.064,0 1.064,0 

Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

5.419,3 3.513,7 1.905,6 

Verpfl. aus VE 4.577,7 1.905,6 


1.236,4 

3.000,0 2.000,0 

85 Förderung des Tourismus 



EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 2.114,7 1.586,0 528,7 2.433,0 

2002 (Ist) 4.001,7 3.001,3 1.000,4 3.485,5 

2003 (Ist) 1.601,5 1.201,1 400,4 1.017,1 

2004 (Ist) 509,4 382,1 127,3 295,5 

2005 (Ist) 1.036,8 777,6 259,2 359,8 

2006 (Prognose) 2.600,0 1.950,0 650,0 674,8 

2007 3.000,0 2.250,0 750,0 2.250,0 

2008 2.000,0 1.500,0 500,0 1.500,0 

2009 ff. 632,4 

Zusammen 16.864,1 12.648,1 4.216,0 12.648,1 

538 85 - 8 Finanzierung von Maßnahmen und 

4.150,0 4.150,0 4.250,0 

650 Dienstleistungen zur touristischen Vermarktung 

Sachsens 

4.150,0



- 129 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Gesamtbetrag: 


17.000,0 

2008 bis zu 4.250,0 

2009 bis zu 4.250,0 

2010 bis zu 4.250,0 

2011 ff. bis zu 4.250,0 



2007 T€ 2008 T€ 

Veranschlagt sind Ausgaben für die Beauftragung der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH TMGS zur Durchführung einer professionellen 

touristischen Vermarktung Sachsens im In- und Ausland. 

Hierzu gehören u. a.: 

- Touristische Marktforschung und Marktbeobachtung sowie Auswertung und Aufbereitung für die sächsischen Leistungsträger, 

- Fortschreibung und Umsetzung des Marketingplanes mit mittelfristiger Ausrichtung auf der Grundlage der “Fortschreibung der Grundzüge 

sächsischer Tourismuspolitik“, 

- Vermarktung vorhandener und Entwicklung neuer kundengerechter touristischer Angebote unter der Dachmarke Sachsen, 

- Durchführung von bzw. Beteiligung an umfangreichen Verkaufsfördermaßnahmen (Messen, Workshops, Präsentationen, Direct Mails etc.) 

im In- und Ausland, 

- Modernisierung oder ggf. Erwerb eines neuen Messestandes im Jahr 2007 

- Presse- und PR-Maßnahmen für allgemeine Medien, Fachmedien zur Ansprache von Endkunden sowie zur Verwendung durch 

Multiplikatoren etc., 

- Vertrieb sächsischer Reiseangebote über geeignete Vertriebsinstrumente und -wege sowie Systemführung über ein sachsenweites 

Informations- und Buchungssystem. 

Zur Übernahme von Dienstleistungen einschließlich Beratungsleistungen für die Staatsregierung gehörten u. a. die Erarbeitung des jährlichen 

Förderplanes Tourismus. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

4.150,0 4.150,0 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

17.000,0 4.250,0 4.250,0 4.250,0 4.250,0 

Verpfl. aus VE 4.150,0 4.250,0 4.250,0 4.250,0 4.250,0 

547 85 - 7 Fachbezogene Sachausgaben, soweit 

128,0 100,0 100,0 

650 andere Titel der TG nicht in Betracht 

kommen 

91,4 





- 130 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Die Mittel sind bestimmt zur Deckung fachbezogenen Sachbedarfs im Bereich Tourismus, wie 

- Ausgaben im Rahmen des Fachausschusses und des Landesbeirates Kur- und Bäderwesen Sachsen, 

- Ausgaben im Zusammenhang mit Anerkennungsverfahren für Kur- und Erholungsorte, 

- Ausgaben für die Durchführung von tourismuspolitischen Veranstaltungen, bei denen das SMWA Veranstalter ist, 

- Ausgaben zur Wahrnehmung von Verpflichtungen, z. B. bei Studienprojekten einschließlich Tagungsdokumenten, 

- Ausgaben für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, für die das SMWA Träger der Maßnahmen ist, insbesondere Klausurtagungen mit den 

Regionalverbänden und Institutionen des Tourismus in Sachsen, 

- Ausgaben zur Beschaffung touristisch relevanter Fachliteratur, 

- Ausgaben für Beschaffung/Vergabe von Studien sowie für Analysen, Gutachten und Untersuchungen.(z.B. dwif) 

- Ausgaben zur Konfinanzierung von Bundesmaßnahmen (Koordinierungsstelle D-Netz) 

686 85 - 8 Zuschüsse zur institutionellen Förderung 

2.141,1 2.500,0 2.500,0 

650 des Landestourismusverband Sachsen 

e.V. sowie für Marketingprojekte im 

Rahmen des Förderplanes Tourismus 

und für sonstige Projekte 

1.824,5 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


500,0 500,0 

2008 bis zu 250,0 

2009 bis zu 250,0 250,0 

2010 bis zu 


250,0 



Die Ausgaben sind vorgesehen für : 

- Zuwendungen an die Geschäftsstelle des Landestourismusverbandes Sachsen e.V. 

zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben - institutionelle Förderung - 

- Zuwendungen zur Marketingförderung der Regionen und Städte sowie Sonstiger im Rahmen des jährlichen Förderplanes Tourismus 

- Durchführung von Projekten in Umsetzung der Grundzüge der Sächsischen Tourismuspolitik vom 21. April 2004 

Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan des Landestourismusverbandes Sachsen e. V. 


T€ 

Soll 2006 

T€ 

Soll 2007 

T€ 

Soll 2008 

T€ 

Personalausgaben 184,4 184,2 187,9 


Zusammen: 0,0 549,1 458,5 405,0 


Mithin Zuwendungsbedarf: 0,0 350,0 350,0 350,0 


durch: 

Ist 2005 

T€ 

Soll 2006 

T€ 

Soll 2007 

T€ 

Soll 2008 

T€ 

Zuwendung des Freistaates Sachsen 350,0 350,0 350,0 

Zusammen: 0,0 350,0 350,0 350,0



- 131 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Stellenanzahl 

Soll 2007 

Stellenanzahl 

Soll 2008 

Stellenanzahl 

Angestellte 

Ia 1,00 1,00 1,00 

IVa 1,00 1,00 1,00 

IVb 1,00 1,00 1,00 

VIb 1,00 1,00 1,00 

Zusammen: 4,00 4,00 4,00 

Insgesamt: 4,00 4,00 4,00 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 500,0 500,0 

Soll VE 2006 750,0 250,0 500,0 

Soll VE 2007 500,0 250,0 250,0 

Soll VE 2008 500,0 250,0 250,0 

Verpfl. aus VE 750,0 750,0 500,0 250,0 


6.341,3 

6.750,0 6.850,0 


782.721,7 

682.088,5 471.469,3



- 132 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 03Allgemeine Wirtschaftsförderung (Abschluss) 

Abschluss 







31.503,0 

76.461,1 

30.510,0 30.510,0 

285,1 

-10,3 

140,6 10,5 

890.755,2 

618.997,2 

756.501,0 382.909,6 


695.448,1 

787.151,6 413.430,1 


24.764,6 

38.541,6 36.307,8 

Verpflichtungsermächtigung 7.568,3 27.924,7 1.080,0 


149.330,9 175.778,0 123.553,9 


123.422,0 


Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 501.692,4 

634.535,1 

467.768,9 311.607,6 


Besondere Finanzierungsausgaben --- --- 


782.721,7 

682.088,5 471.469,3 


Überschuss (+) / Zuschuss (-) 105.063,1 -58.039,2


07 04 Verkehr 

- 133 - 

Kapitel 07 04Verkehr (Vorwort) 

In diesem Kapitel sind insbesondere Einnahmen und Ausgaben veranschlagt für Investitionen auf dem 

Gebiet des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) nach dem Entflechtungsgesetz (bislang Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 

(GVFG)) sowie Zuschüsse für Investitionen und Betriebskosten im ÖPNV, 

davon vorrangig zur Verbesserung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) nach dem Regionalisierungsgesetz.

- 134 -


07 04 Verkehr 

- 135 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 04Verkehr (Einnahmen) 

Einnahmen 




749 108,0 


1. Gebühren für die Durchführung der Technischen Aufsicht Straßenbahnen nach 

dem Personenbeförderungsgesetz. 

2. Gebühren für die Durchführung der Technischen Eisenbahnaufsicht über die 

nichtbundeseigenen Eisenbahnen. 

3. Gebühren gemäß Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung für Amtshandlungen 

im Bereich des Luftverkehrs. 

4. Gebühren für die Genehmigung von Tarifen im Schienenpersonennahverkehr. 

111 02 - 1 Gebühren für Prüfungen für das Eisen- 

--- --- --- 

719 bahn-Bundesamt 

3,7 

Vgl. Vermerk bei Titel 07 04/547 06. 


Hier werden Gebühren für Prüfungen zum Eisenbahnbetriebsleiter für das Eisenbahn-Bundesamt vereinnahmt. 

119 02 - 3 Rückerstattungen von Zuwendungen 

--- --- --- 

741 gem. § 44 SäHO 

2.267,5 



Hier werden Rückerstattungen aus Zuwendungen für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie der Stadtbahnprojekte und 

Zinsen nachgewiesen. 

119 03 - 2 Rückerstattungen nach dem Regionali- 

--- --- --- 

749 sierungsgesetz gem. § 44 SäHO und 

Finanzierungsverordnung ÖPNV 


6.566,0 


Hier werden Rückerstattungen nach dem Regionalisierungsgesetz und der Finanzierungsverordnung des ÖPNV sowie Zinsen nachgewiesen. 



231 02 - 6 Kostenerstattung des Bundes für Sekre- 

--- --- --- 

011 tariat Paneuropäische Korridore 

25,5 

Vgl. Vermerk bei Titel 07 04/547 05.


07 04 Verkehr 

- 136 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Der Leertitel dient dem Nachweis von zweckgebundenen Einnahmen im Zusammenhang mit der Kostenerstattung des Bundes für das 

Sekretariat für den Paneuropäischen Verkehrskorridor III. 

231 21 - 3 Ausgleich des Bundes für Aufwendungen 

--- --- --- 

749 für die Erhaltung und den Betrieb von 

höhengleichen Kreuzungen von nichtbundeseigenen 

öffentlichen Eisenbahnen 

mit Bundesstraßen 

66,4 



Leertitel. 

Der Bund gewährt gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 2 Satz 3 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) den nichtbundeseigenen Eisenbahnen 

(NE-Bahnen) des öffentlichen Verkehrs über die Länder Zuschüsse zur Unterhaltung und zum Betrieb von höhengleichen Kreuzungen 

von Bundesstraßen mit Eisenbahnen. 

Die Zuschüsse betragen bis zu 50 % der nachgewiesenen Kosten. 

231 22 - 2 Zuweisungen des Bundes gemäß Regio- 

381.833,3 340.250,3 338.558,6 

749 nalisierungsgesetz 

380.089,2 





Der Bund gewährt den Ländern nach dem Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz) aus 

dem Mineralölsteueraufkommen Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr in Höhe von 6.709,9 Mio. € im Jahr 2007 und 6.675,0 Mio. 

€ im Jahr 2008. Der Anteil des Freistaates in Höhe von 7,16 v. H. wird bei den Titeln 07 04/231 22 und 331 05 vereinnahmt. 

282 01 - 5 Zuschüsse der DB Netz AG für Inge- 

749 nieurleistungen an Regionalnetzstrecken 



--- --- --- 

Leertitel 

Hier werden Einnahmen aus den vom Autobahnamt Sachsen auf vertraglicher Basis erbrachten Ingenieurleistungen an Regionalnetzstrecken 

für die DB Netz AG verbucht. 

Diese Leistungen stellt das Autobahnamt der DB Netz AG in Rechnung. Die DB Netz AG ihrerseits finanziert diese Leistungen aus Mitteln 

nach dem Bundesschienenwegeausbaugesetz. 



331 01 - 6 Zuweisungen des Bundes gemäß § 3 Abs. 

85.882,0 87.678,0 87.678,0 

741 1 Entflechtungsgesetz 

85.857,0 

Vgl. Vermerk bei 07 04/891 02 und 07 06/883 43. 


2007 gegenüber 2006 1.796,0 T€ mehr


07 04 Verkehr 

- 137 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Der Bund gewährt den Ländern nach dem Gesetz zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz) für 

die Abschaffung der Finanzhilfe zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden einen Betrag von jährlich 1.335,5 Mio. €, der 

weiterhin für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden einzusetzen ist. Der Anteil des Freistaates in Höhe 

von 6,565176 v. H. wird hier vereinnahmt. 

Von diesem Betrag entfallen 25,0 v. H. auf Maßnahmen des ÖPNV (07 04/891 02) und 75,0 v. H. auf die Maßnahmen des kommunalen Straßenbaus 

(07 06/883 43). 

331 04 - 3 Finanzhilfen des Bundes zur Förderung 

10.660,0 27.470,0 19.180,0 

749 von Stadtbahnprojekten in Sachsen 

31.147,9 





Auf der Grundlage des jährlich fortgeschriebenen ÖPNV-Bundesprogrammes gewährt der Bund für kommunale Vorhaben mit über 

51,1 Mio. € zuwendungsfähiger Kosten Finanzhilfen. Die Verausgabung der Mittel erfolgt bei Titel 07 04/891 03. 

331 05 - 2 Zuweisungen des Bundes gemäß Regio- 

130.927,6 140.178,5 139.371,4 


125.094,0 





Der Bund gewährt den Ländern nach dem Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz) aus 

dem Mineralölsteueraufkommen Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr in Höhe von 6.709,9 Mio. € im Jahr 2007 und 6.675,0 Mio. 

€ im Jahr 2008. Der Anteil des Freistaates in Höhe von 7,16 v. H. wird bei den Titeln 07 04/231 22 und 331 05 vereinnahmt. 


631.225,2 

595.696,8 584.908,0


07 04 Verkehr 

- 138 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 04Verkehr (Ausgaben) 

Ausgaben 



547 02 - 5 Ausgaben für Verkehrsstudien, Ver- 

145,0 86,3 61,2 

790 kehrserhebungen und -zählungen sowie 

die Fortführung des Landesverkehrsplanes 

138,7 




In den Ausgaben sind vorgesehen: 

- Fortführung und Abschluss des Landesverkehrsplans 2005/2006 

- Pflege und Arbeit an den Daten zur Landesverkehrsplanung, 

- Fortschreibung von Daten (Aktualisierung der Verkehrsprognosen), 

- Grundlagenerhebung für nachfolgenden Landesverkehrsbericht, 

- Verkehrsstudien, -erhebungen und -zählungen für raumbedeutsame Maßnahmen 

- Umsetzung der Radverkehrskonzeption 

- Fortschreibung, Evaluierung der Radverkehrskonzeption 

Aus diesem Titel können auch in Ausnahmefällen Zuwendungen gewährt werden. 

547 03 - 4 Verbesserung von Flugsicherheit und 

13,0 8,6 8,7 

751 Fluglärmschutz 

6,8 


Sachkosten für die Wahrnehmung der Aufgaben der Obersten Luftverkehrsbehörde, für Fragen der Flugsicherheit und des Fluglärmschutzes. 

547 04 - 3 Ausgaben für Verkehrsstudien aus Mit- 

--- --- --- 

790 teln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 

2000-2006 


122,8 



Leertitel für etwaige Restzahlungen für die Erarbeitung von verkehrsübergreifenden Konzeptionen, einschließlich bi- und trimodaler Verkehre.


07 04 Verkehr 

- 139 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


547 05 - 2 Sachkosten für den Paneuropäischen 

113,5 120,8 122,3 

011 Korridor III und Zentral-Achse 

120,3 




(bereinigt um 

Rückflüsse) 


Veranschlagt sind Mittel zur Leistung der Ausgaben für den Paneuropäischen Verkehrskorridor (PEK) III und die Zentral-Achse. 

Veranschlagt sind Ausgaben für: 

- Projektbeteiligungen, Studien, Untersuchungen, Datenbankentwicklung, Übersetzungen 

- Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Kontaktpflege 

- Reisekosten für Dritte 

- Literatur, Kartenmaterial etc. 

- IuK -Technik 

Der Freistaat unterhält das Sekretariat des Lenkungsausschusses für den PEK III, dem die Ukraine, Polen und Deutschland sowie die Europäische 

Kommission angehören. Ergänzend dazu wird jährlich ein Vertrag mit dem BMVBS abgeschlossen, der einen Zuschuss von jeweils 

25,5 T€ vorsieht. Es wird angestrebt, dass auch die Europäische Kommission bzw. die Länder Finanzierungsbeiträge leisten. Auch denkbar 

ist, dass durch die Durchführung von Projekten Einnahmen erzielt werden. 

Im Ergebnis der in 2005 erfolgten Revision der Paneruropäischen Verkehrskorridore durch die High Level Group 2 wird der PEK III 

Bestandteil der neuen Zentralachse, in die der nördliche Teil des PEK IV integriert wird. Der Freistaat Sachsen strebt an, sich verstärkt für 

die Zentralachse zu engagieren. 

Der Abschnitt Berlin-Dresden ist bisher nicht als Transnationale Achse im europäischen TEN-Netz eingestuft. Eine Beteiligung am Projekt 

Nord-Süd-Korridor “Kopenhagen-Berlin-Dresden-Prag-Wien-Triest“ wird deshalb vorbereitet. 

547 06 - 1 Ausgaben für Prüfungen an das Eisen- 

--- --- --- 

719 bahn-Bundesamt 

3,7 

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 07 04/111 02. 

EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2002 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2003 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2004 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2005 (Ist) 122,8 92,1 30,7 0,0 

2006 (Prognose) 143,9 107,9 36,0 190,0 

2007 0,0 0,0 0,0 0,0 

2008 0,0 0,0 0,0 0,0 

2009 ff. 10,0 

Zusammen 266,7 200,0 66,7 200,0


07 04 Verkehr 

- 140 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Aus diesem Titel werden Ausgaben für Prüfungen zum Eisenbahnbetriebsleiter an das Eisenbahn-Bundesamt geleistet. 



637 05 - 3 Zuschüsse für Maßnahmen nach dem 

351.356,1 325.250,3 323.558,6 

749 Regionalisierungsgesetz 

345.515,3 


Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme 

bei 07 04/231 22. 






Aus diesem Titel dürfen Ausgaben für Verkehrsstudien im Zusammenhang mit der Bahnstrukturreform geleistet werden. Gem. Finanzierungsverordnung 

erhalten die Aufgabenträger des SPNV (ÖPNV-Zweckverbände) Zuschüsse für den ÖPNV. 

Aus den Ausgaben dürfen auch verbundbedingte Aufwendungen, insbesondere Durchtarifierungsverluste für die Verkehrsverbünde im Freistaat 

Sachsen 2007 bis zu einer Höhe von 961,3 T€ und 2008 bis zu einer Höhe von 598,7 T€ geleistet werden. 

671 01 - 4 Kostenerstattung für die Übernahme der 

450,0 455,0 455,0 

749 technischen Eisenbahnaufsicht über die 

nichtbundeseigenen Eisenbahnen 

408,1 


Gemäß § 5 Abs. 1 a Ziffer 2 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) werden nichtbundeseigene Eisenbahnen mit Sitz in der Bundesrepublik 

Deutschland von dem Land beaufsichtigt, in dem sie ihren Sitz haben. Nach § 5 Abs. 2 Satz 2 AEG hat das Land die Möglichkeit, die Eisenbahnaufsicht 

ganz oder teilweise dem Eisenbahnbundesamt zu übertragen, welche sie dann nach den Weisungen und für Rechnung dieses 

Landes übernimmt. 

Mit dem Abschluss eines Verwaltungsabkommens zwischen SMWA und Deutsche Reichsbahn vom 09.12.1991 (jetzt Eisenbahnbundesamt) 

hat der Freistaat Sachsen die Eisenbahnaufsicht auf das Eisenbahnbundesamt übertragen. 

Dem Eisenbahnbundesamt sind die entstehenden Kosten zu erstatten. 

682 02 - 0 Zuschüsse zum Ausgleich gemeinwirt- 

53.000,0 53.000,0 53.000,0 

741 schaftlicher Leistungen gem. § 45a 

PBefG 

46.781,6 

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme 

bei 07 04/231 22. 


Gemäß § 45a Personenbeförderungsgesetz (PBefG) und § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) ist den Unternehmen für die Beförderung 

der Schüler und Auszubildenden auf ermäßigte Zeitfahrausweise ein finanzieller Ausgleich vom Land zu zahlen. Ausgaben i.H.v. je 15,0 

Mio. € in den Jahren 2007 und 2008 werden aus Regionalisierungsmitteln (07 04/231 22) finanziert.


07 04 Verkehr 

- 141 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

682 03 - 9 Zuschüsse für nichtbundeseigene öffent- 

404,3 515,0 515,0 

749 liche Eisenbahnen für Aufwendungen für 

die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher 

Kreuzungen von Straßen mit 

Eisenbahnen 

558,1 




Erhöhung der Ausgaben infolge Übernahme weiterer Strecken (z.B. Schmalspurbahn Radebeul-Radeburg) in Verantwortung nichtbundeseigener 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen sowie Anpassung an den gesetzlich vorgeschriebenen Standard. 

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 2 Sätze 1 und 2 AEG hat das Land nichtbundeseigenen Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs 

Belastungen und Nachteile auszugleichen, die sich aus Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb von höhengleichen Kreuzungen 

ergeben, wenn die Eisenbahn für mehr als die Hälfte der Aufwendungen aufkommt; ein Ausgleich für höhengleiche Kreuzungen mit Bundesstraßen 

scheidet aus. 

Für die Ermittlung und für das Verfahren zur Gewährung des Ausgleichs sind die Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1192/69 vom 

26. Juni 1969 entsprechend anzuwenden. Danach haben die Bahnen die Ausgleichsleistungen unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen 

jährlich zu beantragen. 

Vgl. Erläuterungen zu Titel 231 21. 

685 03 - 6 Zuschüsse an die Deutsche Verkehrswis- 

3,0 3,0 3,0 

719 senschaftliche Gesellschaft e.V. 

2,8 


Die Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft (DVWG) stellt den Verkehrsverwaltungen von Bund und Ländern umfangreiches 

Grundlagen- und Informationsmaterial zur Verfügung. Sie wird vom Bund und den Ländern gefördert. 

Die neuen Länder haben sich an der Grundfinanzierung zu beteiligen. Es gilt der Königsteiner Schlüssel. 

Baumaßnahmen 

780 01 - 2 Ausgaben für Leistungen an Regional- 

749 netzstrecken der DB AG 



--- --- --- 

Hier werden Ausgaben für Planungs- und Baumanagementleistungen für den Ausbau von Regionalnetzstrecken der DB Netz AG verbucht, 

welche durch das Autobahnamt Sachsen erbracht werden. 

Aus diesem Titel können auch damit verbundene Sachausgaben und Aufwendungen für Personal geleistet werden. 



887 06 - 9 Zuschüsse für Maßnahmen nach dem 

130.927,6 140.178,5 139.371,4 

749 Regionalisierungsgesetz 

119.602,6 



Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 04/119 03.


07 04 Verkehr 

- 142 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


68.000,0 68.000,0 

2008 bis zu 35.000,0 

2009 bis zu 18.000,0 38.000,0 

2010 bis zu 10.000,0 20.000,0 

2011 ff. bis zu 5.000,0 10.000,0 




Auf der Grundlage des ÖPNV-LIP sind u. a. Ausgaben für den S-Bahn-Ausbau in Dresden und Leipzig, für das ÖPNV-Schnittstellenprogramm 

der Zweckverbände, für das “Chemnitzer Modell“, für den City-Tunnel- Leipzig sowie für die Fahrzeugförderung veranschlagt. 

Zudem werden Mittel zur Kofinanzierung für die kommunalen GVFG-Großprojekte (Pilotlinie 2, Leipzig Stadtbahnausbau Linie 7,11 und 

15) bereitgestellt. 


RL-Nr. 01010 RL des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 06.04.2004, 

SächsABl. Nr. 24/2004, S. 498 ff. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 12.522,7 9.522,7 3.000,0 

Soll VE 2006 82.000,0 30.000,0 24.000,0 28.000,0 

Soll VE 2007 68.000,0 35.000,0 18.000,0 10.000,0 5.000,0 

Soll VE 2008 68.000,0 38.000,0 20.000,0 10.000,0 

Verpfl. aus VE 39.522,7 62.000,0 84.000,0 30.000,0 15.000,0 

887 07 - 8 Zuschüsse für Investitionen im ÖPNV/ 

741 SPNV 

11.946,6 14.445,4 

Einseitig deckungsfähig bis zu jeweils 15.000,0 T€ in den Jahren 2007 und 2008 zu Lasten 15 03/883 14. 



bei Kap. 15 28/211 04) geleistet. 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


7.000,0 2.000,0 

2008 bis zu 5.000,0 

2009 bis zu 

2010 bis zu 


2.000,0 2.000,0 





07 04 Verkehr 

- 143 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse werden Maßnahmen gemäß ÖPNV-Landesinvestitionsprogramm (LIP) gefördert. 





2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 7.000,0 5.000,0 2.000,0 

Soll VE 2008 2.000,0 2.000,0 

Verpfl. aus VE 5.000,0 4.000,0 

891 02 - 7 Förderung des öffentlichen Personen- 

12.588,2 21.919,5 21.919,5 

741 nahverkehrs 

47.004,1 


Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 

01. 



2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


16.000,0 14.000,0 

2008 bis zu 9.000,0 

2009 bis zu 4.000,0 7.000,0 

2010 bis zu 2.000,0 4.000,0 

2011 ff. bis zu 1.000,0 3.000,0 



Mit den Mitteln sollen insbesondere folgende Einzelmaßnahmen gefördert werden: 

- ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen (Fortführungsmaßnahmen aus Vorjahren und 

Neuvorhaben), 

- Neubeschaffung von Stadtbahnwagen und Omnibussen, 

- Errichtung von Umsteigeeinrichtungen und Haltestellen des ÖPNV. 



SächsABl. Nr. 24/2004, S. 498 ff.


07 04 Verkehr 

- 144 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 478,3 478,3 0,0 0,0 

Soll VE 2006 3.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 

Soll VE 2007 16.000,0 9.000,0 4.000,0 2.000,0 1.000,0 

Soll VE 2008 14.000,0 7.000,0 4.000,0 3.000,0 

Verpfl. aus VE 1.478,3 10.000,0 12.000,0 6.000,0 4.000,0 

891 03 - 6 Förderung der Stadtbahnprojekte 10.660,0 27.470,0 19.180,0 

741 31.573,9 






Folgende Maßnahmen sind enthalten: 

- Straßenbahnpilotvorhaben Linie 2 in Dresden, 

- Ausbau Stadtbahn Leipzig. 





591.838,9 

580.953,6 572.640,1


07 04 Verkehr 

- 145 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 04Verkehr (Abschluss) 

Abschluss 







120,0 

8.945,2 

120,0 120,0 

381.833,3 

380.181,1 

340.250,3 338.558,6 

227.469,6 

242.098,9 

255.326,5 246.229,4 


631.225,2 

595.696,8 584.908,0 

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 271,5 

392,4 

215,7 192,2 



405.213,4 

393.265,9 

379.223,3 377.531,6 

Baumaßnahmen --- --- --- 


198.180,7 

201.514,6 194.916,3 



591.838,9 

580.953,6 572.640,1 


Überschuss (+) / Zuschuss (-) 14.743,2 12.267,9

- 146 -


07 05 Autobahnamt Sachsen 

- 147 - 

Kapitel 07 05Autobahnamt Sachsen (Vorwort) 

Das Autobahnamt Sachsen (ABA) ist zuständig für die Auftragsverwaltung der im Landesbereich gelegenen 

Bundesautobahnen gemäß 1. und 2. Allgemeine Verwaltungsvorschrift für die Auftragsverwaltung 

der Bundesfernstraßen (AVVFStr). Der Bund stellt im Bundeshaushalt jährlich Mittel für die Unterhaltung 

und den Ausbau der Autobahnen zur Verfügung. 

Verwaltungs- und Instandhaltungsobjekte 

Das Autobahnamt verfügt zur Wahrnehmung seiner Aufgaben über 

7 Autobahnmeistereien 

1 Stützpunkt 

1 Fernmeldemeisterei 

1 Baustab mit örtlicher Bauleitung. 

Betriebsstrecken 

Das befahrbare Autobahnnetz in Sachsen beträgt derzeit (Stand: 01.01.2006): 

Autobahnstrecke km 

1 4 - streifig 321,2 

2 5 - streifig 18,9 

3 6 - streifig 137,6 

Zusammen 477,7 

Die Betriebsstrecken der Bundesautobahnen im Land Sachsen gliedern sich in folgende 

anteilige Längen der nachfolgend aufgeführten Autobahnen: 

1 A 4 Frankfurt/Main - Eisenach - Chemnitz - BG D/PL 210,6 

2 A 9 Nürnberg - Leipzig - Berlin 20,4 

3 A 13 Dresden - Berlin 26,4 

4 A 14 Abzw. Nossen - Magdeburg 98,5 

5 A 72 Chemnitz - Hof 90,6 

6 A 17 Dresden - BG D/CZ 24,9 

7 A 38 Göttingen - Halle - Leipzig 6,3 

Zusammen 477,7 

km

- 148 -



- 149 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 05Autobahnamt Sachsen (Einnahmen) 

Einnahmen 



111 02 - 8 Verwaltungsgebühren und Auslagener- 

60,0 60,0 60,0 

711 stattung im Zusammenhang mit Sondernutzungen 

an Bundesfernstraßen und 

ähnlichem 

44,0 


Zur Verwaltungsvereinfachung und wegen des Sachzusammenhangs werden hier sowohl Verwaltungsgebühren und Auslagen als auch 

Erstattungen von Verwaltungsausgaben im Sinne der Zweckbestimmung eingenommen. Es handelt sich um 

- Verwaltungsgebühren und Auslagen für Genehmigungen nach § 9 Abs. 5 Bundesfernstraßengesetz (FStrG), 

- Erstattungen von Auslagen im Zusammenhang mit der Bemessung und Vereinbarung von Benutzungsentgelten nach § 8 Abs. 10 FStrG. 

Die Benutzungsentgelte nach § 8 Abs. 10 FStrG selbst stehen dem Bund zu. 

111 13 - 5 Einnahmen aus dem Betrieb des Ausbil- 

60,0 60,0 60,0 

153 dungszentrums für Straßenwärter 

33,8 



Einnahmen aus Erstattungen für die Mitbenutzung des Ausbildungszentrums durch Dritte (Lehrlinge aus den kommunalen Einrichtungen). 


711 4,6 

124 04 - 1 Einnahmen aus Vermietung, Verpach- 

--- --- --- 

711 tung und Nutzung von Dienstwohnungen 

in Autobahnmeistereien 


0,0 

132 03 - 2 Erlöse aus dem Verkauf von Gegenstän- 

721 den (bis zu 5,0 T€ im Einzelfall, ohne 

Kfz) 







0,1 0,1 0,1 

--- --- --- 

Der Leertitel dient zum Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.



- 150 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

237 01 - 8 Sonstige Zuweisungen zu verkehrswirt- 

711 schaftlichen Untersuchungen 



--- --- --- 

Zuweisungen Dritter zu verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen sind nicht vorhersehbar und können nur kurzfristig disponiert werden. 

Weiterhin werden hier Beteiligungen Dritter an Datenerhebungen eingenommen. 

261 01 - 7 Erstattung von Verwaltungsausgaben 

--- *** *** 

711 aus sonstigen inländischen Bereichen 

(wegfallend) 

25,2 


Künftig mitnachgewiesen bei 07 05/261 13. 


721 durch Dritte 



--- --- 

Hier werden Erstattungen Dritter für die Aufwendungen der Straßenbauverwaltung für die Prüfungen gemäß § 4 Bundesfernstraßengesetz 

für Nebenbetriebe an Bundesautobahnen nachgewiesen. 

261 13 - 3 Erstattung von Kosten für Entwurfsbe- 

--- --- --- 

711 arbeitungen und Bauleitung bei der 

Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen 

für Sonstige 

181,7 



Hier werden Erstattungen von Verwaltungsausgaben eingenommen, die aus Mitteln für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung geleistet worden 

sind. 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und wegen des Sachzusammenhangs dürfen hier auch die Erlöse aus der Veräußerung entbehrlicher 

Fahrzeuge, Geräte etc. eingenommen werden, die aus Mitteln für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung beschafft worden sind. 



331 02 - 2 Zuweisungen des Bundes für Entwurfs- 

--- 6.000,0 6.000,0 

721 bearbeitung und Bauleitung für Bundesautobahnen 


8.398,1 





- 151 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Nach Art. 90 des Grundgesetzes verwalten die Länder die Bundesfernstraßen im Auftrag des Bundes (Auftragsverwaltung). Gemäß § 6 Abs. 

3 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs vom 2. 

März 1951 (BGBl. I S. 157) trägt der Bund die Zweckausgaben aus der Wahrnehmung der Straßenbaulast und die Zweckausgaben im 

Zusammenhang mit der Erhaltung und Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens. Dagegen haben die Länder die Verwaltungsausgaben, 

die sich aus der Wahrnehmung der ihnen obliegenden Verwaltungsaufgaben ergeben (Finanzanpassungsgesetz vom 30. August 1971, 

BGBl. I S. 1426), zu übernehmen. 

Sie werden mit einer Pauschale von 2 v. H. der Baukosten für die Kosten der Entwurfsbearbeitung und von 1 v. H. der Baukosten für die 

Kosten der Bauaufsicht abgegolten. Wegen des Begriffs “Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht“ vgl. Erläuterungen zu TG 71. 

333 01 - 1 Beteiligung der Stadt Chemnitz an der 

721 Finanzierung der Bundesautobahn 

Chemnitz-Leipzig (A 72) im Abschnitt 

Niederfrohna - südlich Borna 

346 01 - 6 Zuweisungen von EU-Mitteln für trans- 

711 europäische Netze (TEN) 


--- --- --- 

--- --- --- 


8.687,4 

6.125,1 6.125,1



- 152 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 05Autobahnamt Sachsen (Ausgaben) 

Ausgaben 



2.458,8 845,1 855,6 


770,1 






51,4 37,7 37,5 


36,6 

422 41 - 5 

711 



711 7.122,4 




31,3 49,1 53,6 


27,2 



Veranschlagt sind Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung. 





--- --- --- 





711 64,5



- 153 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Überstundenvergütungen für überwiegend im Außendienst auf Baustellen und in der Straßenaufsicht tätige Mitarbeiter, zentral veranschlagt 

bei 07 02/425 41. 


711 82,8 







--- --- --- 






Tätige 



Vergütungen an Praktikanten, Ausgaben für Vertretungen und Aushilfen. 

10,0 0,5 0,5 


43,0 30,0 30,0 

711 tungen 

28,0 






des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBl. des Bundes 2000, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung. 




76,0 65,6 66,4 


76,0 





- 154 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 






Summe 65,6 66,4 


38,0 32,8 33,2 


38,0 










Summe 32,8 33,2 

514 01 - 2 Haltung von Dienstfahrzeugen 69,0 61,2 62,0 

711 62,1 



1 Kraft - und Schmierstoffe 49,0 51,0 

2 Unterhaltung und Instandsetzung 9,6 8,4 


Summe 61,2 62,0 

nachrichtlich: 

Bestand an Dienstfahrzeugen am 1.1.2006 Plan 2006 Plan 2007 Plan 2008 

1 PKW 22 22 22 22 

2 Kleinbusse 1 1 1 1 

3 Anzahl der anerkannten privateigenen PKW 10 10 10 10 

4 Transporter 1 1 1 1 


1,0 0,9 0,9 


0,9 

2007 

T€ 

2007 

T€ 

2007 

T€ 

2008 

T€ 

2008 

T€ 

2008 

T€



- 155 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


14,2 13,2 21,4 


6,0 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


25,1 35,6 

2008 bis zu 7,1 

2009 bis zu 4,8 14,9 

2010 bis zu 4,8 5,4 

2011 ff. bis zu 8,4 15,3 



Anmietung und Leasing von Kopiergeräten und Leasing von Dienst-PKW. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 25,1 7,1 4,8 4,8 8,4 

Soll VE 2008 35,6 14,9 5,4 15,3 

Verpfl. aus VE 7,1 19,7 10,2 23,7 

518 03 - 6 Ausgaben für Vermietung, Verpachtung 

10,0 --- --- 

711 und Nutzung von Dienstwohnungen in 

Autobahnmeistereien 

2,1 



Hier sollen Einnahmen aus Titel 124 04 sowie die Differenz zwischen Dienstwohnungsvergütung und Kostenmiete quartalsweise an den 

Bund überwiesen werden. 

525 02 - 8 Aus- und Fortbildung der Auszubilden- 

12,5 10,4 10,5 

711 den des Autobahnamtes Sachsen 

10,2 


Kosten für die Ausbildung der 5 Lehrlinge der Berufe Bautechniker und Technische Zeichner, welche außerhalb der Straßenbauverwaltung 


526 04 - 5 

721 

Kosten für Sachverständige --- --- 

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 05/TG 71. 


Hier werden die Aufwendungen der Straßenbauverwaltung für die Prüfungen gemäß § 4 Bundesfernstraßengesetz für Nebenbetriebe an 

Bundesautobahnen nachgewiesen. Die Aufträge werden in der Regel an Sachverständige vergeben.



- 156 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


711 32,4 








Summe 28,5 28,8 

534 01 - 8 Dienstleistungen Dritter 11,9 8,6 8,7 

711 10,7 

537 01 - 5 

711 

Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen --- --- --- 

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 05/TG 71 . 


711 6,4 




Baumaßnahmen 

770 01 - 1 Finanzierung der Bundesautobahn 

20.500,0 15.000,0 29.130,0 

721 Chemnitz - Leipzig (A 72) im Abschnitt 

Niederfrohna - südlich Borna 







2008 bis zu 29.130,0 

2009 bis zu 

2010 bis zu 


2007 T€ 2008 T€ 

2007 

T€ 

2008 

T€



- 157 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




Die durchgehende Verkehrswirksamkeit der A 72 neu Chemnitz - Leipzig hat für den Freistaat Sachsen eine hohe Priorität. Ohne die Finanzbeteiligung 

des Freistaates könnte der Abschnitt Niederfrohna - südl. Borna erst nach 2010 realisiert werden. Deshalb und weil ansonsten 

Staats- bzw. Kreisstraßen hätten ausgebaut werden müssen, hat der Freistaat Sachsen mit der im März 2002 mit der Bundesrepublik 

Deutschland abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung eine Finanzbeteiligung in Höhe von 51,13 Mio. € zugesagt. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 10.000,0 10.000,0 

Soll VE 2006 10.630,0 10.630,0 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

29.130,0 29.130,0 

Verpfl. aus VE 20.630,0 29.130,0 



811 01 - 2 Erwerb von Dienstfahrzeugen 26,6 93,6 90,4 

721 24,7 



zu ersetzen: 

Art kw Baujahr Fahrleistung 

in km am 

1.1.2006 

Opel Astra 50 1995 204.764 

Opel Astra 50 1996 214.014 

Opel Astra 50 1997 174.035 

Opel Astra 50 1997 184.029 

Opel Astra 50 1998 196.721 

Opel Astra 50 1999 144.083 

Opel Astra 50 1999 144.477 

VW Polo 50 2001 86.720 

Kia Retona 70 2000 124.180 

Kia Retona 70 2000 45.715 

Kia Retona 70 2000 87.078 

Als Ersatz vorgesehen Soll 2007 Soll 2008 

(T€) (T€) 

11 PKW 55 kW, Diesel 93,6 90,4 

Zusammen: 93,6 90,4 


10,0 --- 20,0 


9,5



- 158 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



1 Ersatzbeschaffung von Büromöbeln 0,0 20,0 

Summe 0,0 20,0 

812 03 - 9 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. 

14,6 30,0 35,0 

721 Ausrüstungsgegenständen für Fachaufgaben 

31,8 




1 Ultraschallmaterialprüfgerät (Krompholz) 

2007 

T€ 

30,0 

2 Wechseltemperaturschrank 11,0 

3 Frosttauwechselautomat 24,0 

Summe 30,0 35,0 





2007 

T€ 

2008 

T€ 

2008 

T€ 

--- --- --- 



jeweils geltenden Fassung. 


71 Kosten der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung 

und Bauleitung für 

Bundesautobahnen, Nachrechnung 

und Beschilderung von Brücken 


Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 05/237 01, 261 02, 261 13 und 346 01. 





Der Bund erstattet die Kosten der Länder für die Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht für Baumaßnahmen an den Bundesautobahnen durch 

Zahlung einer Pauschale (vgl. Erläuterungen bei Titel 331 02). 

Der bei der Zweckbestimmung verwendete, für den Bereich des Epl. 07 einheitliche Begriff “Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauleitung“ 

entspricht inhaltlich voll den “Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht“ im Sinne der Nr. 4 der Anlage zu § 2 AVVFStr und 

von § 6 Abs. 3 BStrVermG in der Fassung des Art. 3 FAnpG.



- 159 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

425 71 - 5 Vergütungen der Angestellten 962,9 912,3 940,8 

711 784,3 




Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Landesanteil zur Sozialversicherung für 19 Beschäftigte 

des Autobahnamtes. 

547 71 - 8 Sächliche Verwaltungsausgaben 51,0 44,0 44,6 

721 50,1 



Veranschlagt sind Sachausgaben, die im Zusammenhang mit der Planung und Bauleitung an Bundesautobahnen anfallen. 

780 71 - 4 Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 11.600,0 12.000,0 12.000,0 

721 11.101,9 





2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


3.500,0 3.000,0 

2008 bis zu 1.000,0 

2009 bis zu 2.500,0 1.000,0 

2010 bis zu 


2.000,0 



Die Ausgaben für Leistungen privater Ingenieurbüros für Planung und Bauleitung werden hier nachgewiesen. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 2.000,0 2.000,0 

Soll VE 2006 6.000,0 3.500,0 2.500,0 

Soll VE 2007 3.500,0 1.000,0 2.500,0 

Soll VE 2008 3.000,0 1.000,0 2.000,0 

Verpfl. aus VE 5.500,0 3.500,0 3.500,0 2.000,0 


721 

Ausrüstungsgegenständen 

--- --- ---



- 160 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

881 71 - 2 Ingenieurbürokosten an DEGES 5.900,0 6.000,0 6.000,0 

721 9.141,0 





2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


1.800,0 1.500,0 

2008 bis zu 1.500,0 

2009 bis zu 300,0 900,0 

2010 bis zu 


600,0 



Die Ausgabemittel dienen der Finanzierung der Vergabe von Ingenieurleistungen der Projekte Deutscher Einheit“ im Bundesfernstraßenbau 

(in Sachsen Bundesautobahn A 4), die durch die DEGES durchgeführt werden. Ausgewiesen ist ein Landesanteil in Höhe von 50 %. Die 

Restfinanzierung übernimmt der Bund unmittelbar. 

Außerdem sind die Kosten für die Planung der notwendigen VDE-Zubringer A 17 (Abschnitte 2 und 3) und A 72 (Teilabschnitte) veranschlagt, 

mit deren Planung die DEGES beauftragt wurde. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 350,0 350,0 

Soll VE 2006 1.300,0 800,0 500,0 

Soll VE 2007 1.800,0 1.500,0 300,0 

Soll VE 2008 1.500,0 900,0 600,0 

Verpfl. aus VE 1.150,0 2.000,0 1.200,0 600,0 

891 71 - 0 Zuschüsse Verwaltungskostenanteile 

1.500,0 2.000,0 2.000,0 

721 DEGES 

2.174,0 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


300,0 400,0 

2008 bis zu 100,0 

2009 bis zu 200,0 200,0 

2010 bis zu 


200,0 



Gemäß Vertrag des Freistaates Sachsen mit der DEGES werden die dort anfallenden Verwaltungskosten auf die beteiligten Länder und den 

Bund umgelegt. 

Der auf den Freistaat Sachsen entfallende Anteil ist hier veranschlagt.



- 161 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 150,0 150,0 

Soll VE 2006 900,0 400,0 500,0 

Soll VE 2007 300,0 100,0 200,0 

Soll VE 2008 400,0 200,0 200,0 

Verpfl. aus VE 550,0 600,0 400,0 200,0 


23.251,3 

20.956,3 20.985,4 

77 Ausgaben für das Ausbildungszentrum 

für Straßenwärter (ABZ) 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 20% der Mehreinnahme bei 07 05/111 13. 


Das sächsische Ausbildungszentrum für Straßenwärter in Zwickau (ABZ) ist als Einrichtung des Landes strukturell dem Autobahnamt Sachsen 

nachgeordnet. 

Das Ausbildungsrecht sieht für den Lehrberuf “Straßenwärter“ die Abhaltung von Blockunterricht in einer Landesfachklasse vor. Dazu ist 

die Zusammenfassung der zum Straßenwärter Auszubildenden des Landes an einer zentralen Stelle mit internatsmäßiger Unterbringung notwendig. 

Außerdem führt das ABZ die Lehrgänge für die Laufbahn der Autobahn- und Straßenmeister durch. 



Tätige 


Entgelte für Vortragstätigkeiten. 

3,0 5,0 --- 


19,5 16,8 17,0 

153 gen, Brief-, und Paket-und Fernmeldegebühren 

17,6 



2 Bücher, Zeitschriften 2,0 2,0 

3 Porto, sonstige Fernmeldegebühren 3,0 3,0 

4 Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 9,3 9,5 

Summe 16,8 17,0 

514 77 - 1 Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- 

7,0 6,0 6,1 

153 und Schutzkleidung 

6,9 

2007 

T€ 

2008 

T€



- 162 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Veranschlagt sind : 

1 Kraft - und Schmierstoffe 3,5 3,5 



4 Dienst- und Schutzkleidung 0,7 0,8 

Summe 6,0 6,1 



1 PKW 1 1 1 1 

2 Kleinbusse 3 3 3 3 

3 Anhänger 1 1 1 1 


1,4 0,9 1,0 


0,0 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


1,4 0,9 

2008 bis zu 0,5 

2009 bis zu 0,5 0,3 

2010 bis zu 0,4 0,3 

2011 ff. bis zu 0,3 


Mietgebühren zum Anmieten von Kopierern. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 0,0 0,0 

Soll VE 2006 0,0 0,0 

Soll VE 2007 1,4 0,5 0,5 0,4 

Soll VE 2008 0,9 0,3 0,3 0,3 

Verpfl. aus VE 0,0 0,5 0,8 0,7 0,3 

525 77 - 8 Kosten der internatsmäßigen Betreuung 

762,6 661,2 709,9 

153 und Unterbringung, Lehr- und Lernmittel 

sowie für den Erwerb des Führerscheins 

laut Ausbildungsverordnung 

681,1 




2007 

T€ 

2008 

T€



- 163 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Erhöhung der Tagessatzpauschale um den Prozentsatz des Lebenshaltungskostenindex des Freistaates. 

Die 168 Lehrlinge des Berufes “Straßenwärter“ werden während der Berufsausbildung (Blockunterricht) und der überbetrieblichen Ausbildung 

im Internatsbetrieb “Jugenddorf Zwickau“ des Ausbildungszentrums in Zwickau untergebracht, betreut und beaufsichtigt. Die Kosten 

für die Betreuung und die Beaufsichtigung sind vom Freistaat Sachsen zu tragen. Die tarifliche Beteiligung der Lehrlinge an diesen Kosten 

wird durch das Bezügeamt im Rahmen der Lohnabrechnung von der Ausbildungsvergütung einbehalten. Kostenerstattungen von anderen 

Dienstherren werden bei Titel 111 13 vereinnahmt. 

Verbrauchsmaterialien für die Ausbildung, z.B. Holz, Baumaterial und Werkzeuge. 

1 Lehr- und Lernmittel 30,0 30,0 

2 Kosten der internatsmäßigen Betreuung 496,2 524,9 

3 Überbetriebliche Ausbildung für den Erwerb des Führerscheins laut Ausbildungsverordnung 

vom 11.07.2002 

135,0 155,0 

Summe 661,2 709,9 

527 77 - 6 Reisekostenvergütungen für Inlands- 

0,5 0,9 0,9 

153 dienstreisen 

0,1 


153 1,1 


Veranschlagt sind : 

1 Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen 0,1 0,1 

2 Auslagen für Vorstellungsreisen 0,1 0,1 

3 Sonstige vermischte Ausgaben 1,1 1,1 

Summe 1,3 1,3 

811 77 - 1 Erwerb von Dienstfahrzeugen 22,5 25,0 --- 

153 20,9 


zu ersetzen: 


in km am 

1.1.2006 

VW T 4- Kleinbus 67 1995 62.257 


(T€) (T€) 

1 PKW 50 kW, Diesel 25,0 0,0 



153 

Ausrüstungsgegenständen 

2007 

T€ 

2007 

T€ 

2008 

T€ 

2008 

T€ 

2,6 --- ---



- 164 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Summe der Titelgruppe 820,6 

727,8 

717,1 736,2 

85 Kosten der Auftragsverwaltung der 

Bundesautobahnen und Verwaltungskosten 

im Zusammmenhang 

mit der Unterhaltung der Bundesautobahnen, 

die nicht vom Bund 

erstattet werden können 

Zuweisungen und Erstattungen für Leistungen im Rahmen der TG 85 fließen den Ausgaben zu. 



Im Rahmen der Auftragsverwaltung der Bundesfernstraßen (Art. 90 GG) fallen Verwaltungsausgaben an, die nicht der Baulast zuzurechnen 

sind und daher nicht vom Bund übernommen werden (§ 2 der 2. AVVStr - Bundesanzeiger 1956 Nr. 38). Es handelt sich insbesondere um 

einschlägige sächliche Verwaltungsausgaben, soweit sie für den Betrieb der Autobahnmeisterei notwendig sind und nicht der Baulast zugeordnet 

werden können. Zum Beispiel für 

- Unterhaltung und Betrieb der Dienst-Pkw der Autobahnmeister 

- Schadenersatzleistungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen an Bundesautobahnen in 

Sachsen (ausgenommen Schadenersatzleistungen aus Verkehrsunfällen, an denen staatliche Kfz beteiligt sind). 

Da diese Ausgaben weder Kosten für die Entwurfsbearbeitung und Bauleitung sind, noch für die Unterhaltung der Bundesautobahn anfallen, 

werden sie aus Gründen der Haushaltsklarheit in der gesonderten TG 85 veranschlagt und nachgewiesen. Die bei der TG 85 veranschlagten 

Mittel zählen zum Ausgabenbereich des staatlichen Straßenbaues. 


711 30,0 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


3,3 2,8 

2008 bis zu 0,8 

2009 bis zu 0,8 0,6 

2010 bis zu 0,7 0,6 

2011 ff. bis zu 1,0 1,6 


Unaufteilbarer Verwaltungsaufwand für 7 Autobahnmeistereien, 1 Fernmeldemeisterei und 1 Stützpunkt. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 3,3 0,8 0,8 0,7 1,0 

Soll VE 2008 2,8 0,6 0,6 1,6 

Verpfl. aus VE 0,8 1,4 1,3 2,6 

811 85 - 1 Erwerb von Dienstfahrzeugen (für die 

711 

Autobahnmeistereien) 

--- 17,8 17,8



- 165 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



zu ersetzen: 


in km am 

1.1.2006 

Opel Astra 50 1996 115.969 

Opel Astra 50 1999 109.077 


(T€) (T€) 

2 PKW, 50 kW, Diesel 17,8 17,8 



10,0 --- --- 


4,5 


34,5 

47,1 48,2 

99 Kosten der Datenverarbeitung im 

Bereich der Straßenbauverwaltung 

TG einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 06/TG 99. 


Ausstattung der Straßenbauverwaltung mit EDV-Einzelplatzlösungen und möglicher Vernetzung innerhalb des Amtes. 


Angestellte 


4,0 3,5 3,5 


5,4 


2007 2008 

VergGr. IIa 1 1 


VergGr. Vb 1 1 

VergGr. Vc 1 1 

4 4 





Summe 3,5 3,5 

2007 

T€ 

2008 

T€



- 166 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


21,9 18,9 28,7 


21,8 



Miete für Telefonanlage laut Mietvertrag vom 05.07.1996. 


711 Bereich) 

--- --- --- 


--- --- --- 


51,4 

812 99 - 4 Erwerb von Hardware und Software 56,0 87,8 92,2 

711 174,0 



1 Hardware 0,0 34,0 

2 Software 0,0 16,0 

Summe 0,0 50,0 

Ausstattung der Dienststellen der Staßenbauverwaltung mit Einzelarbeitsplatzlösungen. 

Telefonanlage 87,8 42,2 

Summe 87,8 42,2 


252,7 

110,2 124,4 


32.708,6 

45.357,9 59.760,1 

2007 

T€ 

2007 

T€ 

2008 

T€ 

2008 

T€



- 167 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 05Autobahnamt Sachsen (Abschluss) 

Abschluss 







125,1 

82,3 

125,1 125,1 

207,0 

--- --- 

--- 

8.398,1 

6.000,0 6.000,0 


8.687,4 

6.125,1 6.125,1 


8.916,0 

9.093,7 9.293,3 


1.110,2 

1.010,0 1.081,4 

Verpflichtungsermächtigung 0,0 29,8 39,3 

Baumaßnahmen 32.100,0 

11.101,9 

27.000,0 41.130,0 


Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 142,3 

265,5 

254,2 255,4 


11.315,0 

8.000,0 8.000,0 




32.708,6 

45.357,9 59.760,1 



- 168 -



Titel 

FKZ 

Kapitel 07 05Autobahnamt Sachsen (Stellenplan) 


Stellenpläne 


Abordnungen) 

711 

Stellenplan: 



Obere Landesbehörde 

- 169 - 


Präsident des Autobahnamtes B 2 hD 1 1 1 

Leitender Baudirektor A 16 hD 1 1 1 

Leitender Regierungsdirektor A 16 hD 1 0 0 




Baurat A 13 hD 5 1 1 

Technischer Amtsrat A 12 gD 1 1 1 

Technischer Amtmann A 11 gD 3 3 3 




Straßenhauptmeister A 10 mD 6 0 0 

Straßenobermeister A 9 mD 4 0 0 

Straßenmeister A 8 mD 5 0 0 

Regierungshauptsekretär A 8 mD 4 0 0 

Hauptwerkmeister A 8 mD 1 0 0 

Regierungsobersekretär A 7 mD 1 0 0 

Oberwerksmeister A 7 mD 3 0 0 

Werkmeister A 6 mD 1 0 0 

Summe (Obere Landesbehörde) 65 18 18 

Summe Titel 422 01 65 18 18



Titel 

FKZ 




2007 2008 




Abgänge: 



- 170 - 

1 0 A 16 Leitender Regierungsdirektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 05 / 425 01 in 2007 

1 0 A 15 Regierungsdirektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 05 / 425 01 in 2007 

1 0 A 14 Bauoberrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 05 / 425 01 in 2007 

4 0 A 13 Baurat Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 05 / 425 01 in 2007 


nach 07 05 / 425 01 in 2007 

7 0 A 10 Technischer Oberinspektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 05 / 425 01 in 2007 

4 0 A 9 Regierungsinspektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 05 / 425 01 in 2007 

6 0 A 10 Straßenhauptmeister Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 05 / 425 01 in 2007 

4 0 A 9 Straßenobermeister Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 05 / 425 01 in 2007 

4 0 A 8 Regierungshauptsekretär Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 05 / 425 01 in 2007 

5 0 A 8 Straßenmeister Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 05 / 425 01 in 2007 

1 0 A 8 Hauptwerkmeister Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 05 / 425 01 in 2007 

3 0 A 7 Oberwerksmeister Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 05 / 425 01 in 2007 

1 0 A 7 Regierungsobersekretär Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 05 / 425 01 in 2007 

1 0 A 6 Werkmeister Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 05 / 425 01 in 2007 







Titel 

FKZ 



Dienstanfänger 

711 

Stellenplan: 




- 171 - 


Baureferendar A 13 Anw hD 4 3 3 





2007 2008 




Abgänge: 


1 0 A 13 Anw Baureferendar Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 01 / 422 01 in 2007 





711 

Stellenplan: 







VergGr. LGr. 




I hD 0 1 1 

Ia hD 0 1 1



Titel 

FKZ 










VFR Block A 


VFR Block A 






VFR Block A 


VFR Block A 




VFR Block A 

davon ku: 1 nach VIII mD 

nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers 




- 172 - 


Ib hD 1) 2 3 3 

IIa hD 1) 2) 6 10 10 

IIa gD 2 2 2 

III gD 1) 15 14 13 

IVa gD 1) 19 18 18 

IVb gD 1) 10 20 20 

Vb gD 2) 9 12 11 

IVb mD 0 6 6 

Vb mD 0 4 4 

Vc mD 4) 15 24 24 

VIb mD 4) 21 25 25 

VII mD 3) 4) 11 12 11 

VIII mD 3) 4) 16 14 13



Titel 

FKZ 




VFR Block A 




- 173 - 


IXa eD 1 1 0 


Summe Titel 425 01 127 167 162 




















VII 1 1 1 

VIII 5 5 5



Titel 

FKZ 




2007 2008 



Abgänge: 



- 174 - 

0 1 III Vollzug kw-Vermerk 2007 

1 0 III Vollzug kw-Vermerk 2006 

1 0 IVa Vollzug kw-Vermerk 2006 

0 1 Vb Vollzug kw-Vermerk 2007 

1 0 Vc Vollzug kw-Vermerke 2006 

0 1 VII Vollzug kw-Vermerk 2007 


2 0 VIII Vollzug kw-Vermerke 2006 

0 1 IXa Vollzug kw-Vermerk 2007 



-5 -5 Stellen Zugänge / Abgänge (-) 




Titel 

FKZ 



Zugänge: 



- 175 - 


von 07 05 / 422 01 in 2007 


von 07 05 / 422 01 in 2007 


von 07 05 / 422 01 in 2007 


von 07 05 / 422 01 in 2007 


von 07 05 / 422 01 in 2007 


von 07 05 / 422 01 in 2007 


von 07 05 / 425 01 in 2007 


von 07 05 / 422 01 in 2007 


von 07 05 / 422 01 in 2007 


von 07 05 / 422 01 in 2007 

4 0 Vc Umwandlung / Umsetzung 

von 07 05 / 422 01 in 2007 


von 07 05 / 422 01 in 2007 


von 07 05 / 422 01 in 2007 


von 07 05 / 425 01 in 2007 

3 0 VIb Umwandlung / Umsetzung 

von 07 05 / 422 01 in 2007 


von 07 05 / 422 01 in 2007 


von 07 05 / 422 01 in 2007 




Änderung Stellenschlüssel 

Änderung Stellenschlüssel



Titel 

FKZ 


Abgänge: 



- 176 - 


nach 07 05 / 425 01 in 2007 


nach 07 01 / 425 01 in 2007 


nach 07 01 / 425 01 in 2007 


nach 07 05 / 425 01 in 2007 






1) Techniker 

2) Verwaltung 

3) Schreibkraft 

4) Oberbehördenschlüssel 



711 

Stellenplan: 



VergGr. LGr. 















Titel 

FKZ 




2007 2008 




Zugänge: 



- 177 - 

2 0 AZUBI Auszubildende Umwandlung / Umsetzung 

von 07 06 / 425 11 in 2007 





711 

Stellenplan: 



LohnGr. LGr. 


4 eD 2 2 2 






4 eD 4a eD 2 2 2 


711 

Stellenplan: 



VergGr. LGr. 

IIa hD 1 1 1 

III gD 4 4 4 

IVa gD 6 6 6



Titel 

FKZ 



- 178 - 


IVb gD 3 3 3 

Vb gD 2 2 2 

Vc mD 2 2 2 

VIb mD 1 1 1 


Summe Titel 425 71 19 19 19 







IVb gD IVa gD 3 2 2



Titel 

FKZ 

Kapitel 07 05Autobahnamt Sachsen (Abschluss Stellenplan) 



- 179 - 



42205 Beamte i.V. 4 3 3 

42501 Angestellte 127 167 162 

42601 Arbeiter 2 2 2 

Personalsoll A 198 190 185 



Personalsoll B 22 24 24

- 180 -


07 06 Straßenbau 

- 181 - 

Kapitel 07 06Straßenbau (Vorwort) 

Den 7 Straßenbauämtern (SBÄ) obliegen der Bau, die Unterhaltung und Instandsetzung sowie die Verwaltung 

der Staatsstraßen und der Bundesstraßen (Auftragsverwaltung). 

Die Verwaltung der Kreisstraßen wird gemäß des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) mit durchgeführt. 

Von den Straßenbauämtern werden in 3 Regierungsbezirken folgende Straßen verwaltet (Stand 01.01.2006): 

Zahl der SBÄ Netz in km – 

Bundesstraßen 1) 

Netz in km – 

Staatsstraßen 2) 

Netz in km – 

Kreisstraßen 

RP Chemnitz 3 893,1 1.712,1 1.713,5 

RP Dresden 2 767,9 2.089,9 2.092,1 

RP Leipzig 2 614,6 1.341,7 1.342,7 

Zusammen 7 2.275,6 5.143,7 5.148,3 

1) ohne Ortsdurchfahrten bei Städten mit mehr als 80.000 Einwohnern und ohne Ortsdurchfahrten bei Städten mit mehr als 50.000 und 

weniger als 80.000 Einwohnern, die von der Wahlmöglichkeit des SächsStrG Gebrauch gemacht haben. 

2) ohne Ortsdurchfahrten bei Städten mit mehr als 30.000 Einwohnern und ohne Ortsdurchfahrten bei Städten mit mehr als 10.000 und 

weniger als 30.000 Einwohnern, die von der Wahlmöglichkeit des SächsStrG Gebrauch gemacht haben.

- 182 -



- 183 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 06Straßenbau (Einnahmen) 

Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 2.7.2002 über den Stellenabbau im Bereich der Verwaltung 

im Rahmen der Verwaltungs- und Funktionalreform werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht: 

2 kw 2009 

Einnahmen 




711 35,2 



Gebühren und tarifliche Entgelte im Straßenbau gemäß Verwaltungskostengesetz und der Gebührenordnung des Freistaates Sachsen. 

111 02 - 6 Benutzungsentgelte für Sondernutzun- 

50,0 55,0 55,0 

711 gen an Staatsstraßen sowie damit zusammenhängende 

Auslagen, Erstattungen u. 

ä. Einnahmen 

53,1 



Zur Verwaltungsvereinfachung und wegen des Sachzusammenhangs werden hier sowohl Verwaltungsgebühren und Auslagen als auch 

Benutzungsentgelte sowie Erstattungen von Verwaltungsausgaben im Sinne der Zweckbestimmung eingenommen. 

Es handelt sich um 

- Verwaltungsgebühren und Auslagen für Genehmigungen 

- Benutzungsentgelte 

- Erstattungen von Auslagen im Zusammenhang mit der Bemessung und Vereinbarung von Benutzungsentgelten. 

119 02 - 8 Rückerstattungen von Zuwendungen 

--- --- --- 

725 gem. § 44 SäHO aus Mitteln gemäß 

GVFG bzw. Entflechtungsgesetz 


10.830,8 


Hier werden Rückerstattungen aus Zuwendungen für die Förderung des kommunalen Straßenbaus aus Mitteln gemäß GVFG bzw. Entflechtungsgesetz 

und Zinsen nachgewiesen. 

119 03 - 7 Einnahmen für die Prüfung von KfZ- 

729 Sachverständigen 


25,0 --- --- 


100,0 100,0 100,0 

725 dgl. 

47,9 

Vgl. Vermerk bei Titel 07 06/883 09.



- 184 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Hier werden Rückerstattungen aus Zuweisungen von Landesmitteln für den kommunalen Straßenbau und Zinsen nachgewiesen. 


711 0,2 


Nachweis der Einnahmen, die entsprechend ihrer Zweckbestimmung nicht in einem anderen Einnahmetitel nachgewiesen werden können. 

124 02 - 1 Einnahmen aus Vermietung, Verpach- 

1,2 1,2 1,2 

711 tung und Nutzung an Staatsstraßen 

0,3 


Hier werden insbesondere Erlöse aus der Obst-, Gras- und Holznutzung an Staatsstraßen nachgewiesen. 

124 04 - 9 Einnahmen aus Vermietung , Verpach- 

--- --- --- 

711 tung und Nutzung von Dienstwohnungen 

in bundeseigenen Straßenmeistereien 


12,6 


Hier werden Einnahmen aus Mieten für Dienstwohnungen in den Bundesstraßenmeistereien nachgewiesen. 

132 03 - 0 Erlöse aus dem Verkauf von Gegenstän- 

92,0 100,0 100,0 

711 den 

55,7 


Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Geräten und Ausstattungsgegenständen der Straßenbauämter sowie 

Entgelte für die Abgabe von Altpflaster, soweit sie nicht in der Ausschreibung einer Baumaßnahme verankert sind. 



231 12 - 9 Erstattungen von Kosten für die Aufstel- 

711 lung und Unterhaltung von Europaschildern 

an den Außen- und Binnengrenzen 

der Staaten der EU 




--- 9,0 --- 

Hier werden die Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit der Aufstellung von Europaschildern an den EU- Außen- bzw. Binnengrenzen 

nachgewiesen. 

233 21 - 6 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden 

--- --- --- 

724 und Gemeindeverbänden für Entwurfsbearbeitung 

und Bauleitung 

23,5



- 185 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Hier werden insbesondere die Vergütungen für Planung und Bauleitung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen durch Dritte nachgewiesen. 





--- --- --- 


237 01 - 6 Sonstige Zuweisungen von Zweckver- 

711 bänden sowie vom Bund, den Ländern, 

Gemeinden und Gemeindeverbänden zu 

verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen 



--- --- --- 

Zuweisungen Dritter zu verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen sind nicht vorhersehbar und können nur kurzfristig disponiert werden. 

Weiterhin werden hier Beteiligungen Dritter an Datenerhebungen nachgewiesen. 


12,8 *** *** 

711 aus sonstigen inländischen Bereichen 

(wegfallend) 

41,2 


Künftig mitnachgewiesen bei 07 06/261 12. 

261 11 - 3 Erstattungen Sonstiger für Kosten von 

--- --- --- 

723 Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang 

mit Straßenunterhaltung 


2.508,3 


Hier werden z. B. Ablösungen durch Sonstige für Unterhaltungskosten auf Staatsstraßen, Erstattungen von Unterhaltungsaufwendungen - 

insbesondere für Winterdienstkosten auf Straßen anderer Baulastträger - vereinnahmt. 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und wegen des Sachzusammenhangs dürfen hier auch die Erlöse aus dem Verkauf entbehrlicher 

Fahrzeuge und Geräte eingenommen werden, die zu Lasten der Titelgruppen 84 und 85 beschafft worden sind. Soweit Fahrzeuge und 

Geräte zu Lasten des Gemeinschaftsaufwandes der Titelgruppe 84 beschafft worden sind, wird hier nur der Landesanteil des Verkaufserlöses 

(im Verhältnis des Verteilungsschlüssels) nachgewiesen. 

Der Bundesanteil wird dem Bundeshaushalt zugeführt. 

261 12 - 2 Erstattungen von Kosten für Entwurfs- 

--- --- --- 

723 bearbeitung und Bauleitung bei der 

Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen 

für Sonstige 

496,5 

Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 73.



- 186 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Hier werden Erstattungen von Verwaltungsausgaben vereinnahmt, die aus Mitteln für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung geleistet worden 

sind (ausgenommen die bei Titel 261 21 nachzuweisenden Erstattungen). Auch die Erstattung von Verwaltungskosten für die Berechnung 

von Ablösungsbeträgen wird hier nachgewiesen. 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und wegen des Sachzusammenhangs dürfen hier auch die Erlöse aus der Veräußerung entbehrlicher 

Fahrzeuge und Geräte etc. eingenommen werden, die aus Mitteln für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung beschafft worden sind. 

261 21 - 1 Erstattungen von Kosten für Lieferun- 

--- --- --- 

723 gen und Leistungen im Zusammenhang 

mit Nachrechnen von Brücken und der 

sich hieraus ergebenden Beschilderung 

45,2 



Hier werden insbesondere Erstattungen der Bundeswehr zum Nachrechnen von Brückenbauwerken nachgewiesen. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 

werden die Erstattungen für alle Straßenklassen ausgewiesen. 



331 01 - 1 Sonstige Zuweisungen vom Bund für 

723 Straßen- und Brückenbauten 



--- --- --- 

Kostenbeteiligungen von Bundesbehörden (Bundesminister für Verkehr, Bundesminister der Verteidigung) an Bauvorhaben auf Staatsstraßen. 

331 03 - 9 Zuweisungen vom Bund für Entwurfsbe- 

--- 4.000,0 4.000,0 

722 arbeitung und Bauleitung für Bundesstraßen 


3.548,5 



Gemäß § 6 Abs. 3 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs 

vom 2. März 1951 (BGBl. I S. 157) trägt der Bund die Zweckausgaben aus der Wahrnehmung der Straßenbaulast und die Zweckausgaben 

im Zusammenhang mit der Erhaltung und Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens. Dagegen haben die Länder die 

Verwaltungsausgaben, die sich aus der Wahrnehmung der ihnen obliegenden Verwaltungsaufgaben ergeben (Finanzanpassungsgesetz vom 

30. August 1971, BGBl. I S. 1426) zu übernehmen. 

Sie werden mit einer Pauschale von 2 v. H. der Baukosten für die Kosten der Entwurfsbearbeitung und von 1 v. H. der Baukosten für die 

Kosten der Bauaufsicht abgegolten. Wegen des Begriffs “Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht“ vgl. Erläuterungen zu TG 72. 

333 01 - 9 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden 

723 

und Gemeindeverbänden für Straßenund 

Brückenbauten 

--- *** ***



- 187 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



341 01 - 9 Sonstige Zuschüsse, Beiträge, Kostener- 

--- *** *** 

723 stattungen u.a. für Straßen- und Brükkenbauten 

0,0 




17.698,8 

4.306,2 4.297,2



- 188 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 06Straßenbau (Ausgaben) 

Ausgaben 



8.643,5 3.547,6 3.573,7 


3.479,0 





422 41 - 3 Mehrarbeitsvergütungen für Beamte --- --- --- 

711 0,7 


711 19.268,0 




344,6 235,9 257,2 


198,9 








--- --- --- 





--- 254,7 258,4 



2002 

320,7



- 189 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




711 3,3 


Zur Bewältigung des notwendigen Baufortschrittes ist die Anordnung von Überstunden erforderlich, zentral veranschlagt bei 07 02/425 41. 


711 564,3 







--- --- --- 





1,5 --- --- 


Tätige 

0,0 


Nicht voll beschäftigtes Reinigungspersonal, Urlaubs- und Krankheitsvertretungen, Praktikanten. 


50,0 30,0 30,0 

711 tungen 

6,6 






des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBl. des Bundes 2000, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung.



- 190 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 




Nach Art. 90 des Grundgesetzes verwalten die Länder die Bundesfernstraßen im Auftrag des Bundes (Auftragsverwaltung). Gemäß § 6 

Abs. 3 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs vom 

2. März 1951 (BGBl. I S. 157) trägt der Bund die Zweckausgaben aus der Wahrnehmung der Straßenbaulast und die Zweckausgaben im 

Zusammenhang mit der Erhaltung und Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens, dagegen haben die Länder die Verwaltungsausgaben, 

die sich aus der Wahrnehmung der ihnen obliegenden Verwaltungsaufgaben ergeben (Finanzanpassungsgesetz vom 30. August 1971, 

BGBl. I S.1426), zu übernehmen. Der veranschlagte Sachbedarf ist zur Durchführung dieser und anderweitiger Staatsausgaben erforderlich. 


440,0 366,6 371,4 


398,4 








Summe 366,6 371,4 

Geschäftsbedarf für 7 Straßenbauämter. 


170,0 146,6 148,6 


160,5 










Summe 146,6 148,6 


711 171,3 

2007 

T€ 

2007 

T€ 

2008 

T€ 

2008 

T€



- 191 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


1 Kraft- und Schmierstoffe 118,4 116,5 



Summe 179,4 183,5 



1 Pkw / Kombi 96 96 96 96 

2 Kleinbus 3 3 3 3 

3 Anzahl der anerkannten privateigenen Fahrzeuge 64 100 100 100 


4,0 4,1 4,5 


2,9 

514 03 - 8 

711 

Verbrauchsmittel --- --- --- 


31,5 60,8 89,1 


4,9 



2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


134,6 99,2 

2008 bis zu 53,6 

2009 bis zu 21,6 49,7 

2010 bis zu 21,6 13,2 

2011 ff. bis zu 37,8 36,3 




Anmietung von Bürogeräten. 

Weiterhin werden hier die Leasinggebühren für Dienst-Pkw und Kopiergeräte verbucht. 

2007 

T€ 

2008 

T€



- 192 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 134,6 53,6 21,6 21,6 37,8 

Soll VE 2008 99,2 49,7 13,2 36,3 

Verpfl. aus VE 53,6 71,3 34,8 74,1 

518 03 - 4 Ausgaben für Vermietung, Verpachtung 

2,6 5,0 5,4 

711 und Nutzung von Dienstwohnungen in 

bundeseigenen Straßenmeistereien 

16,7 



Hier werden Einnahmen aus Titel 124 04 sowie die Differenz zwischen Dienstwohnungsvergütung und Kostenmiete quartalsweise an den 

Bund überwiesen. 

521 01 - 1 Aufstellung und Unterhaltung von 

--- 7,8 --- 

722 Europa- und Wappenschildern an Straßen 

im Freistaat Sachsen 




Hier werden die Kosten für die Aufstellung und Unterhaltung von Europa- und Wappenschildern nachgewiesen. 

525 02 - 6 Aus- und Fortbildung der Auszubilden- 

131,3 84,5 87,4 

711 den der Sächsischen Straßenbauverwaltung 

28,6 



Kosten für die Ausbildung der 24 Lehrlinge der Berufe Bautechniker, Technischer Zeichner/in und Baustoffprüfer/in, die außerhalb der Straßenbauverwaltung 




Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach 60% der Isteinnahme bei 07 06/119 03. 


15,0 --- --- 

Der Sachverständigenprüfungsausschuss nimmt Aufgaben für die Bundesländer Sachsen, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 

Sachsen-Anhalt und Thüringen nach der Verwaltungsvereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Kraftfahrsachverständigengesetz 

und den darauf beruhenden Rechtsvorschriften vom Juni 1992 wahr. 


711 117,9



- 193 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 








Summe 99,2 100,5 

532 01 - 8 Umzugs- und Verlegungskosten von 

--- --- 26,2 

711 Dienststellen 

0,0 



Infolge der Zusammenlegung Umzug des Straßenbauamtes Zwickau nach Plauen bzw. Chemnitz. 

534 01 - 6 Dienstleistungen Dritter 27,0 8,6 8,7 

711 12,0 



Kosten der Abwicklung von Altgrunderwerb (Vertragskosten). Die unmittelbaren Grunderwerbskosten werden beim einschlägigen Grunderwerbstitel 

nachgewiesen. Sonstige Dienstleistungen Dritter für die Verwaltung (z. B. Prüfungsleistungen). 

537 01 - 3 Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen --- --- --- 

711 19,7 

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 07 06/TG 72. 


711 28,3 





547 04 - 8 Verkehrssicherheitsarbeit sowie Modell- 

350,0 400,0 400,0 

729 vorhaben zur Verkehrssicherheit 

243,9 

2007 

T€ 

2008 

T€



- 194 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


110,0 110,0 

2008 bis zu 110,0 

2009 bis zu 

2010 bis zu 


110,0 



Umsetzung und Fortführung des Verkehrssicherheitsprogrammes des Freistaates Sachsen und seiner prioritären Maßnahmen mit dem Ziel 

der weiteren Erhöhung der Verkehrssicherheit: 

- Vorbereitung und Durchführung landesweiter Verkehrssicherheitsaktionen und 

öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, 

- Beseitigung von örtlichen Unfallschwerpunkten durch die Tätigkeit der Landesunfallkommission 

und Setzen von maßgeblichen Akzenten bei der Unfallbekämpfung, 

- Landeswettbewerb zum Verkehrssicherheitspreis des Freistaates Sachsen mit 

einer Vielzahl von öffentlichkeitswirksamen Einzelaktionen, 

- Sächsischer Verkehrssicherheitstag im Verkehrssicherheitszentrum am Sachsenring, 

- Verkehrssicherheitskonferenzen und Fachtagungen zu ausgewählten Themen der Straßenverkehrssicherheit, 

- Flächendeckende Verkehrsteilnehmerinformations-Veranstaltungen, 

- Verkehrserziehungsangebote in Grundschulen. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 160,0 160,0 

Soll VE 2007 110,0 110,0 

Soll VE 2008 110,0 110,0 

Verpfl. aus VE 160,0 110,0 110,0 



686 05 - 8 Zuschüsse an die Landesverkehrswacht 140,0 150,0 150,0 

729 150,0 


Die Landesverkehrswacht Sachsen e.V. bietet umfangreiche Aufklärungskampagnen und andere Maßnahmen in der Verkehrssicherheitsarbeit 

an, wie z. B. die Schulung besonders gefährdeter Verkehrsteilnehmer (Kinder, ältere Menschen, Radfahrer). 

Dafür notwendige Personal- und sächliche Verwaltungsausgaben werden institutionell aus diesem Titel gefördert. Verkehrssicherheitsmaßnahmen 

werden projektbezogen durch das SMI gefördert. 

Baumaßnahmen 

780 02 - 6 Bau von Staatsstraßen einschließlich 

120.000,0 100.000,0 44.610,2 

723 Ingenieurleistungen aus Mitteln des EU- 

Regionalfonds - Förderzeitraum 2000- 

2006 

120.186,9



- 195 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Der EFRE-Mittelanteil ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten 07 06/780 03. 

Der EFRE-Mittelanteil ist gegenseitig deckungsfähig mit 07 06/883 07. 








2008 bis zu 18.010,2 

2009 bis zu 

2010 bis zu 





2007 T€ 2008 T€ 

Mittel für den Um- und Ausbau von Staatsstraßen einschließlich Ingenieurbauwerken, vor allem für Ortsumgehungen zur Verbesserung der 

Infrastruktur. 

Der Einzelnachweis ist in der Anlage A zum Einzelplan 07 dargestellt. 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 

EU-Mittel Bundesmittel Landesmittel 

EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 28.209,9 21.157,4 7.052,5 0,0 

2001 (Ist) 63.502,0 47.626,5 15.875,5 47.264,6 

2002 (Ist) 56.163,5 42.122,6 14.040,9 58.546,3 

2003 (Ist) 70.193,5 52.645,2 17.548,4 57.967,2 

2004 (Ist) 71.447,3 53.585,3 17.862,0 21.810,1 

2005 (Ist) 130.640,6 97.484,4 3.179,5 29.976,8 91.017,5 

2006 (Prognose) 120.000,0 90.000,0 30.000,0 102.361,7 

2007 100.000,0 75.000,0 25.000,0 75.000,0 

2008 44.610,2 33.457,6 11.152,6 33.457,6 

2009 ff. 25.654,0 

Zusammen 684.767,2 513.079,0 3.179,5 168.508,7 513.079,0 

einschl. der bei 07 06/780 03 und 07 12/785 31 nachgewiesenen Ausgaben



- 196 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 19.600,0 13.000,0 6.600,0 

Soll VE 2006 40.000,0 20.000,0 20.000,0 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

18.010,2 18.010,2 

Verpfl. aus VE 33.000,0 44.610,2 

780 03 - 5 Bau von Straßen einschließlich Inge- 

--- --- --- 

723 nieurleistungen aus Mitteln des EU- 


2006 für Wiederaufbauhilfe Hochwasser 

(AufhF-Ergänzungsmittel) 

7.554,0 



Mittel für den Um- und Ausbau von Straßen einschließlich Ingenieurbauwerken im Rahmen der Wiederaufbauhilfe Hochwasser. Die Kofinanzierung 

wird bei 07 12/785 31 nachgewiesen. 

780 05 - 3 Leistungen der LISt GmbH für die Säch- 

1.812,0 2.300,0 2.300,0 

711 sische Straßenbauverwaltung gemäß 

Geschäftsbesorgungsvertrag 

1.813,2 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


1.000,0 1.000,0 

2008 bis zu 1.000,0 

2009 bis zu 

2010 bis zu 


1.000,0 



Veranschlagt sind die Ausgaben für die aufgrund des Geschäftsbesorgungsvertrages zu erbringenden Leistungen der LISt GmbH. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 1.000,0 1.000,0 

Soll VE 2007 1.000,0 1.000,0 

Soll VE 2008 1.000,0 1.000,0 

Verpfl. aus VE 1.000,0 1.000,0 1.000,0



- 197 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 




723 26,2 





zu ersetzen: 


in km am 

1.1.2006 

VW Kleinbus T4 80 1995 217.275 

Opel Astra Car. 50 1996 171.713 

Opel Astra Car. 

___________________________________________________________ 

2008 

50 1999 181.445 

Opel Astra 50 1999 159.114 

Opel Astra 50 1997 131.000 

Opel Astra 50 1997 147.919 

Opel Astra 50 1998 141.981 

Opel Astra 50 1999 117.144 

Opel Astra 50 1998 138.365 

Opel Astra 50 1997 135.288 

Opel Astra 50 1997 137.802 


(T€) (T€) 

2 PKW, 55 kW; 1 VW Kleinbus 62,0 

8 PKW, 55 kW 133,8 

Zusammen: 62,0 133,8 


38,4 28,0 15,0 


26,7 




1 Ersatzbeschaffung Büromöbel SBA Chemnitz, Bautzen, Döbeln, Leipzig 

2007 

T€ 

23,0 

2 Perforiermaschine SBA Zwickau 5,0 

3 Ersatzbeschaffung Büromöbel SBA Chemnitz, Bautzen, Leipzig 15,0 

Summe 28,0 15,0 

812 03 - 7 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. 

70,4 50,0 20,0 


52,0 

2008 

T€



- 198 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




1 Bewehrungssuchgerät SBA Chemnitz 

2007 

T€ 

5,0 

2 Planograph “PU1“ SBA Plauen 20,0 

3 Digitalnivellier incl. Zubehör, Troxlersonde SBA Zwickau 21,0 

4 Profometer 5 Scanlog 4,0 

5 Ebenheitsmessgerät 20,0 

Summe 50,0 20,0 

883 01 - 3 Kostenanteil des Landes an Kreuzungs- 

--- --- --- 

725 maßnahmen gem. § 13 Abs. 1 Satz 2 

Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) 

(Kommunaler Baulastträger) 

252,2 


883 03 - 1 Kostenanteil des Landes an Kreuzungs- 

--- --- --- 

722 maßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 

Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) 

(Baulast: Bund) 

273,6 


883 05 - 9 Förderung des kommunalen Straßen- 

10.000,0 10.000,0 10.000,0 

725 baus aus GA-Mitteln 

2.449,2 


Die Ausgabebefugnis vermindert sich anteilig um Mindereinnahmen bei 07 03/331 71 und der entsprechenden 

Komplementärmittel. Die Ausgabebefugnis erhöht sich anteilig um Mehreinnahmen bei 07 03/331 71 sowie 

gegen Einsparung auch in Höhe der erforderlichen Komplementärmittel. 





2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


10.000,0 10.000,0 

2008 bis zu 5.000,0 

2009 bis zu 5.000,0 5.000,0 

2010 bis zu 


5.000,0 

2008 

T€



- 199 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Gefördert werden die Errichtung oder der Ausbau von Straßen in kommunaler Baulast, soweit dadurch Gewerbebetriebe oder Gewerbegebiete 

an das überregionale Verkehrsnetz angebunden werden. 

Die Fördermaßnahmen werden nach den Regelungen des jeweilig gültigen Rahmenplans sowie der jeweilig gültigen Förderrichtlinie des 

SMWA zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur (GA-Infra) im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur“ durchgeführt. 


RL-Nr. 05261/05262 RL des SMWA zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung 

der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA-Infra) vom 11.12.2000, SächsABl. Nr. 2/2001, S. 37 ff. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 4.540,7 4.540,7 

Soll VE 2006 10.000,0 5.000,0 5.000,0 

Soll VE 2007 10.000,0 5.000,0 5.000,0 

Soll VE 2008 10.000,0 5.000,0 5.000,0 

Verpfl. aus VE 9.540,7 10.000,0 10.000,0 5.000,0 


45.000,0 15.000,0 10.000,0 

725 und Brückenbaus aus Mitteln des EU- 


2006 

41.140,0 







2008 bis zu 10.000,0 

2009 bis zu 

2010 bis zu 





2007 T€ 2008 T€ 

Mittel zur Förderung von Straßenbaumaßnahmen an Hauptverkehrs- und Haupterschließungsstraßen in kommunaler Baulast. Förderbar sind 

auch Erneuerungs- und Erhaltungsmaßnahmen (z.B. Deckenbau über die gesamte Fahrbahnfläche, Instandsetzungsmaßnahmen an Brükken). 

Es können auch verkehrswichtige Baumaßnahmen, einschließlich Ingenieurbauwerke der Städte im Zuge von Bundes- und Staatsstraßen 

zur Verbesserung der Infrastruktur gefördert werden. Weiterhin soll der im kommunalen Straßennetz vorhandene Nachholbedarf 

reduziert werden, in dem besonders Brückeninstandsetzungen, einschließlich deren Planung, die zur Wiederherstellung der vollen Tragfähigkeit 

und damit zur uneingeschränkten Nutzung führen, gefördert werden. Eine Förderung ist bis zu 75 Prozent möglich. 


RL-Nr. 01031 RL des SMWA für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (VwV-KStB) vom 

15.05.2001, SächsABl. Nr. 24/2001, S. 659 ff.



- 200 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

10.000,0 10.000,0 



--- --- --- 

725 und Brückenbaus aus Mitteln des EU- 


2006 für Wiederaufbauhilfe Hochwasser 

(AufhF-Ergänzungsmittel) 

601,3 




(bereinigt um 

Rückflüsse) 


EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 6.655,3 6.655,3 0,0 6.655,3 

2002 (Ist) 33.557,3 33.557,3 0,0 33.557,3 

2003 (Ist) 42.195,3 42.195,3 0,0 42.258,3 

2004 (Ist) 35.863,2 35.863,2 0,0 35.868,0 

2005 (Ist) 41.312,9 41.312,9 0,0 137,9 

2006 (Prognose) 45.000,0 45.000,0 0,0 74.628,0 

2007 15.000,0 15.000,0 0,0 15.000,0 

2008 10.000,0 10.000,0 0,0 10.000,0 

2009 ff. 11.479,2 

Zusammen 229.584,0 229.584,0 0,0 229.584,0 

einschl. der bei 07 06/883 08 nachgewiesenen Ausgaben 

Mittel zur Förderung von Straßenbaumaßnahmen in kommunaler Baulast im Rahmen der Wiederaufbauhilfe Hochwasser. Die Kofinanzierung 

wird bei 07 12/883 41 nachgewiesen. 



15.05.2001, SächsABl. Nr. 24/2001, S. 659 ff. 

883 09 - 5 Sonderprogramm zur Förderung des 

6.300,0 --- --- 

725 kommunalen Straßenbaus für Maßnahmen 

im besonderen Landesinteresse 

3.361,8 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 06/119 04.



- 201 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 






2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 1.388,7 1.388,7 

Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

2.500,0 1.000,0 1.500,0 

Verpfl. aus VE 2.388,7 1.500,0 


73.293,8 65.758,5 65.758,5 

725 baus aus Entflechtungsmitteln 

49.035,7 



Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 

01. 



2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


30.000,0 30.000,0 

2008 bis zu 15.000,0 

2009 bis zu 15.000,0 15.000,0 

2010 bis zu 


15.000,0 







2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 22.000,0 22.000,0 

Soll VE 2006 30.000,0 15.000,0 15.000,0 

Soll VE 2007 30.000,0 15.000,0 15.000,0 

Soll VE 2008 30.000,0 15.000,0 15.000,0 

Verpfl. aus VE 37.000,0 30.000,0 30.000,0 15.000,0



- 202 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


--- --- --- 

725 baus aus Entflechtungsmitteln (AufhF- 

Ergänzungsmittel) 


2.232,4 


Mit diesen Mitteln für den kommunalen Straßenbau werden Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden infolge des Augusthochwassers 

2002 gefördert. Die erforderliche Kofinanzierung wird bei 07 12/883 35 nachgewiesen. 




883 49 - 7 Einzelmaßnahmen am Sachsenring ein- 

250,0 250,0 250,0 

729 schließlich Planung 

87,6 


Förderung bis maximal 75 % für rennspezifische Anlagen. 





--- --- --- 







Bundesstraßen 


Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 06/237 01 und 261 21. 





Der bei der Zweckbestimmung verwendete, für den Bereich des Epl. 07 einheitliche Begriff “Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauleitung“ 

entspricht inhaltlich voll den “Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht“ im Sinne von Nr. 4 der Anlage zu § 2 Abs. 3 der 2. 

AVVFStr und von § 6 Abs. 3 BStrVermG in der Fassung des Art. 3 FAnpG. 

Der Bundesminister für Verkehr erstattet den Ländern die Kosten für die Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht bei den Baumaßnahmen an 

den Bundesstraßen durch Zahlung einer Pauschale (vgl. Erläuterung zu Titel 331 03). 

Sie beträgt für die Entwurfsbearbeitung 2 % und für die Bauleitung 1 % aus den Baukosten. Da diese Kosten aber erst bei Baudurchführung 

von den Baumitteln des Bundes abgebucht werden können, ist zur Vorfinanzierung ein Ansatz von Landesmitteln nötig, der es ermöglicht, 

die erforderlichen Planungs- und Baudurchführungsunterlagen (für die später durchzuführenden Bundesstraßenmaßnahmen) erstellen zu 

können.



- 203 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


722 6.114,1 





des Straßenbaus. 


722 120,4 


722 14.057,8 





2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


3.000,0 4.000,0 

2008 bis zu 2.000,0 

2009 bis zu 1.000,0 3.000,0 

2010 bis zu 


1.000,0 





2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 1.000,0 1.000,0 

Soll VE 2006 5.000,0 3.000,0 2.000,0 

Soll VE 2007 3.000,0 2.000,0 1.000,0 

Soll VE 2008 4.000,0 3.000,0 1.000,0 

Verpfl. aus VE 4.000,0 4.000,0 4.000,0 1.000,0 


20.292,4 

23.264,5 23.560,7



- 204 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 



Staatsstraßen 





Die Ansätze dienen zur Durchführung der notwendigen Planungsarbeiten und Bauleitung, außerdem zur Nachrechnung von Brückenbauwerken 

im Vollzug der Richtlinien des Bundesministers der Verteidigung für die Einteilung in Brückenklassen und für Schwerlasttransporte 

und zu der sich hieraus ergebenden Beschilderung der Brücken. Der Bedarf ist bedingt durch die Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen am 

Landesstraßennetz, die im Gegensatz zu den bisher überwiegenden Deckenbaumaßnahmen einer konstruktiven Durcharbeit bedürfen. Um 

die umfangreichen Fachplanungen und Ausführungsunterlagen erhalten zu können, ist die Beteiligung von Ingenieurbüros erforderlich. 


723 3.776,2 







723 93,7 


723 5.635,7 





2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


2.000,0 2.000,0 

2008 bis zu 1.500,0 

2009 bis zu 500,0 1.500,0 

2010 bis zu 


500,0 



Die Ausgaben für Leistungen privater Ingenieurbüros für Planung und Bauleitung werden hier nachgewiesen.



- 205 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 250,0 250,0 

Soll VE 2006 1.500,0 1.000,0 500,0 

Soll VE 2007 2.000,0 1.500,0 500,0 

Soll VE 2008 2.000,0 1.500,0 500,0 

Verpfl. aus VE 1.250,0 2.000,0 2.000,0 500,0 


--- --- --- 


68,9 


9.574,5 

10.125,4 10.310,5 



Kreisstraßen 


Vgl.Vermerk bei 07 06/TG 75. 



Die Ansätze dienen zur Durchführung der notwendigen Planungsarbeiten und Bauleitung für Baumaßnahmen an den Kreisstraßen. (Siehe 

auch Vorbemerkung zu Kapitel 07 06). 

Gemäß Sächsisches Straßengesetz sind die Kosten der Verwaltung der Kreisstraßen durch den Freistaat Sachsen/Straßenbauverwaltung zu 

tragen. 


724 2.489,2 







724 35,6 


724 1.861,8 



bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.



- 206 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


600,0 600,0 

2008 bis zu 500,0 

2009 bis zu 100,0 500,0 

2010 bis zu 


100,0 




2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 50,0 50,0 

Soll VE 2006 600,0 500,0 100,0 

Soll VE 2007 600,0 500,0 100,0 

Soll VE 2008 600,0 500,0 100,0 

Verpfl. aus VE 550,0 600,0 600,0 100,0 


4.386,6 

4.532,2 4.650,2 

75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen 

einschließlich der dazugehörigen 

Radwege 



Die TG 72 bis 75, TG 84 und TG 85 sowie 07 05/TG 71 und TG 85 sind gegenseitig deckungsfähig. 




Einnahmen aus Beteiligtenleistungen für Baumaßnahmen an Staatsstraßen fließen den Ausgaben zu. 


Mittel für die Verbesserung der Infrastruktur und für die zügige Entwicklung des Staatsstraßennetzes des Freistaates Sachsen. 

770 75 - 0 Schallschutzmaßnahmen an bestehen- 

--- --- --- 

723 den Staatsstraßen 

21,9 


Ausgaben können für Schallschutzmaßnahmen an bestehenden Landesstraßen in der Baulast des Freistaates Sachsen und für Entschädigungszahlungen 

an Eigentümer für Schallschutzmaßnahmen an baulichen Anlagen geleistet werden, wenn der Beurteilungspegel folgende 

Immissionsgrenzwerte überschreitet: 

- Krankenhäuser, Schulen, Kurheime, Altenheime ...70/60 dB(A) Tag/Nacht 

- reine und allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete ...70/60 dB(A) Tag/Nacht 

- Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete ...72/62 dB(A) Tag/Nacht 

- Gewerbegebiete ...75/65 dB(A) Tag/Nacht.



- 207 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

780 75 - 8 Um- und Ausbaumaßnahmen einschließ- 

3.643,8 1.250,0 500,0 

723 lich Brücken mit Baukosten von mehr als 

1.000,0 T€ 

658,1 






2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 250,0 250,0 

Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

1.500,0 1.000,0 500,0 

Verpfl. aus VE 1.250,0 500,0 

781 75 - 7 Um- und Ausbaumaßnahmen mit Bau- 

1.000,0 850,0 1.000,0 

723 kosten bis 1.000,0 T€ 

1.462,7 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


200,0 300,0 

2008 bis zu 100,0 

2009 bis zu 100,0 300,0 

2010 bis zu 


0,0 




Ausgaben für Um- und Ausbaumaßnahmen und Kostenanteile zur Änderung von Straßenkreuzungen. (Maßnahmen mit Änderung der Straßen 

im Grund- und Aufriss und mit Verbreiterungen der Fahrbahn bzw. Anlage von zusätzlichen Fahrstreifen). 

Gesamtbaukosten des Straßenbaulastträgers < 1,0 Mio €. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 150,0 150,0 

Soll VE 2006 1.000,0 700,0 300,0 

Soll VE 2007 200,0 100,0 100,0 

Soll VE 2008 300,0 300,0 0,0 

Verpfl. aus VE 850,0 400,0 400,0 0,0 

782 75 - 6 Maßnahmen bei Kreuzungen von Staats- 

1.000,0 500,0 500,0 

723 straßen mit Eisenbahnen 

904,2



- 208 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




783 75 - 5 Maßnahmen der baulichen Erneuerung 1.000,0 1.400,0 2.000,0 

723 575,4 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


400,0 600,0 

2008 bis zu 300,0 

2009 bis zu 100,0 500,0 

2010 bis zu 


100,0 




Ausgaben für die Erneuerung - auch grundhafte - von Fahrbahnen (Maßnahmen des Hoch- und Tiefbaues) ohne wesentliche Änderungen in 

Grund- und Aufriss und ohne Verbreiterungen. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 150,0 150,0 

Soll VE 2006 1.000,0 700,0 300,0 

Soll VE 2007 400,0 300,0 100,0 

Soll VE 2008 600,0 500,0 100,0 

Verpfl. aus VE 850,0 600,0 600,0 100,0 

784 75 - 4 Maßnahmen der baulichen Unterhaltung 

2.000,0 14.000,0 14.000,0 

723 oder Instandsetzung (Deckenbau) 

8.447,8 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


6.000,0 6.000,0 

2008 bis zu 5.000,0 

2009 bis zu 1.000,0 5.000,0 

2010 bis zu 


1.000,0 



Ausgaben für Maßnahmen, die der baulichen Unterhaltung oder Instandsetzung dienen, wie Deckenbau, Beseitigung von Winterschäden, 

Verkehrssicherungsmaßnahmen, Instandsetzung von Entwässerungsanlagen.



- 209 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 150,0 150,0 

Soll VE 2006 1.500,0 1.000,0 500,0 

Soll VE 2007 6.000,0 5.000,0 1.000,0 

Soll VE 2008 6.000,0 5.000,0 1.000,0 

Verpfl. aus VE 1.150,0 5.500,0 6.000,0 1.000,0 

785 75 - 3 Bau von Radwegen --- 1.000,0 1.000,0 

723 408,0 



Bau von Radwegen zur Entflechtung des Verkehrs auf den Staatsstraßen. Unselbstständige Radwege sind nur dann hier zu buchen, wenn sie 

nicht gleichzeitig mit einer Staatsstraße ausgebaut werden. Hier sind auch Beiträge zu den Baukosten für Wege in der Baulast Dritter zu verrechnen, 

wenn sie zur Aufnahme des Radverkehrs einer Staatsstraße bestimmt sind. 

786 75 - 2 Erneuerung und Instandsetzung von 

1.000,0 8.000,0 8.000,0 

723 Brücken und Durchlässen 

1.940,8 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


2.400,0 2.500,0 

2008 bis zu 2.000,0 

2009 bis zu 400,0 2.000,0 

2010 bis zu 


500,0 



Ausgaben für die Erneuerung, den Umbau und die Instandsetzung von Brücken zur Wiederherstellung und Erhaltung der Tragfähigkeit. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 150,0 150,0 

Soll VE 2006 900,0 600,0 300,0 

Soll VE 2007 2.400,0 2.000,0 400,0 

Soll VE 2008 2.500,0 2.000,0 500,0 

Verpfl. aus VE 750,0 2.300,0 2.400,0 500,0 

787 75 - 1 Grunderwerb im Zusammenhang mit 

3.000,0 2.000,0 2.000,0 

723 dem Bau der Staatsstraßen 

3.740,2



- 210 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


600,0 800,0 

2008 bis zu 300,0 

2009 bis zu 300,0 500,0 

2010 bis zu 


300,0 




2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 250,0 250,0 

Soll VE 2006 1.500,0 1.000,0 500,0 

Soll VE 2007 600,0 300,0 300,0 

Soll VE 2008 800,0 500,0 300,0 

Verpfl. aus VE 1.250,0 800,0 800,0 300,0 

788 75 - 0 Maßnahmen zum Umweltschutz im 

723 Staatsstraßenbau 


--- --- --- 

Ausgaben für die Umsetzung von Naturschutz-Großprojekten sowie zur Flächenbevorratung (Poollösung) in bzw. außerhalb der Planungsregion. 

789 75 - 9 Neu-, Um- und Erweiterungsbau kleine- 

723 rer Betriebsanlagen (Streuguthallen u.ä.) 

Die Erläuterung hinsichtlich der Abgrenzung zu 14 07/711 51 ist verbindlich. 


--- --- --- 

Für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau kleinerer Betriebsanlagen gilt dieselbe Wertgrenze, wie sie für die kleineren Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 

bei Kapitel 14 07 Gruppe 711 festgesetzt ist (1,0 Mio. €). Nicht bei Titel 789 75, sondern bei 14 07/711 51 sind alle Neu-, Um- 

und Erweiterungsbauten von Wohn- und Bürogebäuden für Zwecke der Behördenunterbringung, insbesondere in Betriebsgehöften, Straßenmeistereien 

etc. zu veranschlagen und nachzuweisen. Alle anderen Gebäude sind kleinere Betriebsanlagen. Deren Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 

werden bei Titel 789 75 nachgewiesen, soweit sie nicht die für Gruppe 711 festgesetzte Wertgrenze überschreiten. Für 

standardisierte Betriebsanlagen ist die Einschaltung des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nicht erforderlich. 


18.159,1 

29.000,0 29.000,0



- 211 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

84 Unterhaltung und Instandsetzung 

der Staatsstraßen und der Bundes- 

und Kreisstraßen im Gemeinschaftsaufwand 




Erstattungen von Kosten für Lieferungen und Leistungen, die im Gemeinschaftsaufwand entstanden sind, und 

die aus dem Bundes- und Kreisstraßenhaushalt erstattet werden, fließen den Ausgaben zu. 


Die Unterhaltungsaufwendungen für die Bundesstraßen, die Staatsstraßen und Kreisstraßen werden im Rahmen des sogenannten Gemeinschaftsaufwandes 

vom Bund, Land und den Landkreisen gemeinsam getragen. Nach den im Laufe des Jahres geleisteten Arbeitsstunden auf 

den zu betreuenden Straßen werden die Kosten des nicht aufteilbaren Aufwandes (Gemeinschaftsaufwand) auf die Baulastträger umgelegt. 

Da über die dreigeteilten Unterhaltungskosten derzeit noch keine langfristigen Werte vorliegen und sich ein verwertbarer relativ konstanter 

Verteilungsschlüssel erst nach einigen Jahren abzeichnet, kann für 2007/2008 weiterhin nur von einem vorläufigen Verteilungsschlüssel ausgegangen 

werden, der sich aus den bisherigen Stundenaufzeichnungen ergibt. 

Demnach teilen sich die Kosten der Unterhaltung im Verhältnis von 22,86% Bund, 28,31% Kreise und 48,83% Land auf (Bezugsgröße 2005 

unter Berücksichtigung Bundesrechnungshofsbericht). 

Eine Beteiligung des Bundes und der Kreise im Verhältnis des Verteilungsschlüssels geschieht mit dem geringsten Verwaltungsaufwand 

dadurch, dass die Erstattungen von den Ausgaben der Titelgruppe 84 abgesetzt werden. In der Titelgruppe 84 werden damit nur die Anteile 

des Landes nachgewiesen. 

426 84 - 7 Löhne der Arbeiter 21.674,4 23.935,6 26.010,4 

723 21.410,8 




Löhne einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung. Veranschlagt ist der 

Landesanteil entsprechend dem jeweils gültigen Verteilerschlüssel für 1456 Arbeiterstellen einschließlich 56 Auszubildendenstellen (bei 

Anrechnung von 3 Azubi pro Auszubildendenstelle = 168 Azubi). 

427 84 - 6 Aufwendungen für nebenamtlich und 

--- *** *** 

723 nebenberuflich Tätige 

12,7 



459 84 - 7 Sonstige personalbezogene Sachausga- 

20,5 20,5 20,5 

723 ben 

37,4 


Personalnebenkosten (Trennungsgelder, Unterstützung u.ä.). 

521 84 - 1 Kosten für Lieferungen und Leistungen 

7.707,4 8.000,0 8.000,0 

723 für die Unterhaltung 

13.282,0 


2007 gegenüber 2006 292,6 T€ mehr



- 212 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Sächliche Verwaltungsausgaben für Unterhaltung und Instandsetzung (Landesanteil). 

780 84 - 7 Kosten für Lieferungen und Leistungen 

6.600,0 7.500,0 7.500,0 

723 im Direktaufwand für Staatsstraßen 

5.213,5 


Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergä8zungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt 




Unterhaltungsarbeiten im Direktaufwand durch Unternehmen sowie Ausgaben für Bau- und Unterhaltungsstoffe und für Straßenzubehör an 

Staatsstraßen. 

782 84 - 5 Nachweis des Direktaufwandes an Kreis- 

--- --- --- 

723 straßen 

-302,0 

Erstattungen von Kosten für Lieferungen und Leistungen fließen den Ausgaben zu. 


Die Unterhaltungsarbeiten des Direktaufwandes an Kreisstraßen werden durch die SBÄ veranlasst und überwacht. Die Material- und Unternehmerkosten 

werden im Rahmen der Deckungsfähigkeit der TG 84 durch das Land getragen und nach Erstattung vom Landkreis durch 

Rotabsetzung dem Landeshaushalt wieder zugeführt, so dass eine Veranschlagung von Haushaltsmitteln nicht erfolgen muss. 

811 84 - 0 Erwerb von Kraftfahrzeugen 1.908,0 1.804,7 1.896,0 

723 1.803,4 




Erst- und Ersatzbeschaffung von Straßenunterhaltungsfahrzeugen für die Straßenmeistereien. Veranschlagt ist der auf den Freistaat Sachsen 

treffende Anteil. 

Kombi-Fahrzeuge im Straßenunterhaltungsdienst dürfen bei zwingendem Bedarf mit Standheizungen ausgerüstet werden. 


1.887,0 1.823,4 2.446,8 


776,9 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


422,1 187,6 

2008 bis zu 422,1 

2009 bis zu 

2010 bis zu 


187,6 




Erst- und Ersatzbeschaffung von Straßenunterhaltungsgeräten. Veranschlagt ist der auf den Freistaat Sachsen entfallende Anteil.



- 213 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 870,2 870,2 

Soll VE 2007 422,1 422,1 

Soll VE 2008 187,6 187,6 

Verpfl. aus VE 870,2 422,1 187,6 


42.234,8 

43.084,2 45.873,7 

85 Kosten der Auftragsverwaltung der 

Bundesstraßen und Verwaltungskosten 

im Zusammmenhang mit der 

Unterhaltung der Bundes- , Staats- 

und Kreisstraßen, die nicht vom 

Bund erstattet werden können 





Im Rahmen der Auftragsverwaltung der Bundesfernstraßen (Art. 90 GG) und Kreisstraßen fallen Verwaltungsausgaben an, die nicht der 

Baulast zuzurechnen sind und daher nicht vom Bund/Kreis übernommen werden (§ 2 der 2. AVVStr - Bundesanzeiger 1956 Nr. 38). Es handelt 

sich insbesondere um Vergütungen für die Verwaltungskräfte bei den Straßenmeistereien sowie um einschlägige sächliche Verwaltungsausgaben, 

soweit sie für den Betrieb der Straßenmeisterei notwendig sind und nicht der Baulast zugeordnet werden können. Zum Beispiel 

für: 

- Unterhaltung und Betrieb der Dienst-Pkw der Straßenmeister 

- Schadenersatzleistungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Bau- und 

Bauunterhaltungsmaßnahmen an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen in Sachsen 

(ausgenommen Schadenersatzleistungen aus Verkehrsunfällen, an denen 

staatliche Kfz beteiligt sind (vgl. hierzu Ansatz bei Allg. Finanzverwaltung bzw. 07 

02/533 01)). 

Da diese Ausgaben nicht den Zweckausgaben, die der Bund/Kreis erstattet, zugeordnet werden können und auch nicht Kosten für die Entwurfsbearbeitung 

und Bauleitung sind, werden sie aus Gründen der Haushaltsklarheit in der gesonderten TG 85 veranschlagt und nachgewiesen. 

Die bei der TG 85 veranschlagten Mittel zählen zum Ausgabenbereich des staatlichen Straßenbaus. 


711 161,2 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


15,2 17,1 

2008 bis zu 3,2 

2009 bis zu 3,2 3,6 

2010 bis zu 3,2 3,6 

2011 ff. bis zu 5,6 9,9



- 214 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 0,0 0,0 

Soll VE 2006 0,0 0,0 

Soll VE 2007 15,2 3,2 3,2 3,2 5,6 

Soll VE 2008 17,1 3,6 3,6 9,9 

Verpfl. aus VE 0,0 3,2 6,8 6,8 15,5 


711 13,1 




zu ersetzen: 

Art 

2007 

kw Baujahr Fahrleistung 

in km am 

1.1.2006 

Opel Astra 50 1999 98.440 

Opel Astra 

_________________________________________ 

2008 

50 1999 131.800 

Opel Astra 50 1999 82.807 


(T€) (T€) 

2 PKW, 55 kW 35,6 

1 PKW, 50 kW 17,8 



14,0 24,2 5,0 


25,7 




1 Ersatzbeschaffung von Büromöbeln für Straßenmeistereien SBÄ Plauen, Zwickau, 

Bautzen 

21,0 

2 Erstbeschaffung Faxgeräte für Straßenmeistereien SBÄ Chemnitz, Bautzen, Döbeln, 

Leipzig 

3,2 

3 Ersatzbeschaffung Faxgeräte für Straßenmeistereien SBA Chemnitz 0,5 

4 Ersatzbeschaffung von Büromöbeln für Straßenmeistereien SBA Plauen 3,0 

5 Ausrüstungsgegenstände Straßenmeistereien SBA Leipzig 1,5 

Summe 24,2 5,0 

2007 

T€ 

2008 

T€



- 215 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


200,0 

196,1 162,6 





Ausstattung der Straßenbauverwaltung mit EDV-Einzelplatzlösungen und möglicher Vernetzung innerhalb des Amtes. 


Angestellte 


35,0 31,1 31,5 


59,6 






Summe 31,1 31,5 


20,0 18,1 18,4 


7,7 


711 Bereich) 



2007 2008 

VergGr. III 3 3 


VergGr. IVb 5 5 

15 15 

2007 

T€ 

2008 

T€ 

--- *** *** 


1.110,3 1.332,7 1.288,7 


1.030,5



- 216 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


1.095,0 1.095,0 

2008 bis zu 1.095,0 

2009 bis zu 

2010 bis zu 


1.095,0 




Ausgaben in Höhe von je 75,0 T€ werden in den Jahren 2007 und 2008 für E-Government-Vorhaben der Straßenbauverwaltung geleistet. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 115,0 115,0 

Soll VE 2007 1.095,0 1.095,0 

Soll VE 2008 1.095,0 1.095,0 

Verpfl. aus VE 115,0 1.095,0 1.095,0 

812 99 - 2 Erwerb von Hardware und Software 705,0 771,9 1.107,2 

711 485,5 




1 Hardware 451,9 700,0 

2 Software 300,0 367,2 

Summe 751,9 1.067,2 

Ausgaben in Höhe von je 8,0 T€ werden in den Jahren 2007 und 2008 für E-Government-Vorhaben der Straßenbauverwaltung geleistet. 

1 Telefonanlagen 20,0 40,0 

Summe 20,0 40,0 


1.583,2 

2.153,8 2.445,8 


350.605,9 

330.101,8 273.964,4 

2007 

T€ 

2007 

T€ 

2008 

T€ 

2008 

T€



- 217 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 06Straßenbau (Abschluss) 

Abschluss 







303,2 

11.035,7 

297,2 297,2 

12,8 

3.114,7 

9,0 --- 

--- 

3.548,5 

4.000,0 4.000,0 


17.698,8 

4.306,2 4.297,2 


57.682,0 

59.389,3 62.576,1 


15.995,9 

10.954,2 10.978,0 

Verpflichtungsermächtigung 275,0 1.354,8 1.321,3 



140,0 

150,0 

150,0 150,0 


174.179,9 

164.000,0 108.610,2 



3.278,4 

4.599,8 5.641,6 



99.319,6 

91.008,5 86.008,5 




350.605,9 

330.101,8 273.964,4 



- 218 -



Titel 

FKZ 

Kapitel 07 06Straßenbau (Stellenplan) 


Stellenpläne 


Abordnungen) 

711 

Stellenplan: 



Untere Landesbehörde - Straßenbauämter 

- 219 - 


Leitender Baudirektor A 16 hD 4 2 2 


VFR Block A 





Baurat A 13 hD 23 10 9 


VFR Block A 


Technischer Oberamtsrat A 13 gD 2 2 2 

Regierungsoberamtsrat A 13 gD 1 1 1 

Regierungsamtsrat A 12 gD 3 3 3 







Straßenhauptmeister A 10 mD 9 3 3 

davon ku: 3 nach A 8 mD 

bei Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber 

Amtsinspektor A 9+AZ mD 1 0 0 

Straßenobermeister A 9 mD 26 9 9 

davon ku: 1 nach A 8 mD 


Hauptwerkmeister A 8 mD 7 2 2 

Straßenmeister A 8 mD 28 5 5 

Regierungshauptsekretär A 8 mD 1 0 0



Titel 

FKZ 



- 220 - 


Regierungsobersekretär A 7 mD 1 1 1 

Oberwerksmeister A 7 mD 16 6 6 

Regierungssekretär A 6 mD 6 0 0 

Werkmeister A 6 mD 5 0 0 

Summe (Untere Landesbehörde - Straßenbauämter) 

238 92 91 

Summe Titel 422 01 238 92 91 



2007 2008 



Abgänge: 


0 1 A 13 Baurat Vollzug kw 2007 VFR 

Block A 






Titel 

FKZ 



Abgänge: 



- 221 - 

2 0 A 16 Leitender Baudirektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 06 / 425 01 in 2007 

6 0 A 15 Baudirektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 06 / 425 01 in 2007 


nach 07 06 / 425 01 in 2007 

5 0 A 14 Bauoberrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 06 / 425 01 in 2007 

13 0 A 13 Baurat Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 06 / 425 01 in 2007 

2 0 A 12 Technischer Amtsrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 06 / 425 01 in 2007 

20 0 A 10 Technischer Oberinspektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 06 / 425 01 in 2007 


nach 07 06 / 425 01 in 2007 

5 0 A 9 Regierungsinspektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 06 / 425 01 in 2007 

6 0 A 10 Straßenhauptmeister Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 06 / 425 01 in 2007 

1 0 A 9+AZ Amtsinspektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 06 / 425 01 in 2007 

17 0 A 9 Straßenobermeister Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 06 / 425 01 in 2007 

5 0 A 8 Hauptwerkmeister Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 06 / 425 01 in 2007 

23 0 A 8 Straßenmeister Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 06 / 425 01 in 2007 

1 0 A 8 Regierungshauptsekretär Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 06 / 425 01 in 2007 

10 0 A 7 Oberwerksmeister Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 06 / 425 01 in 2007 

5 0 A 6 Werkmeister Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 06 / 425 01 in 2007 

6 0 A 6 Regierungssekretär Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 06 / 425 01 in 2007 







Titel 

FKZ 



711 

Stellenplan: 












VFR Block A 


VFR Block A 




VFR Block A 


VFR Block A 




VFR Block A 


VFR Block A 


VergGr. LGr. 

- 222 - 


I hD 0 2 2 

Ia hD 3 9 9 

Ib hD 4 12 12 

IIa hD 1) 2) 9 21 20 

IIa gD 2 2 2 

III gD 1) 2) 30 26 26 

IVa gD 1) 2) 29 25 25 

IVb gD 1) 30 61 58 

Vb gD 1) 2) 9 15 15



Titel 

FKZ 




davon ku: 6 nach VII mD 

nach Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber 

davon ku: 1 nach VIb mD 



VFR Block A 


VFR Block A 


VFR Block A 


VFR Block A 


VFR Block A 


VFR Block A 


VFR Block A 


- 223 - 


IVb mD 0 6 6 

Vb mD 0 17 17 

Vc mD 1) 2) 69 92 91 

VIb mD 1) 2) 83 86 79 

VII mD 1) 2) 3) 17 26 26 

VIII mD 1) 2) 3) 37 31 29 

322 431 417 

Summe Titel 425 01 322 431 417



Titel 

FKZ 






- 224 - 










Vc mD Vb mD 34 34 34 








VII 1 1 1 

VIII 8 8 8



Titel 

FKZ 




2007 2008 



Abgänge: 



- 225 - 

1 0 IIa Vollzug kw-Vermerk 2006 

0 1 IIa Vollzug kw 2007 VFR 

Block A 

6 0 III Vollzug kw-Vermerke 2006 

4 0 IVa Vollzug kw-Vermerke 2006 

0 3 IVb Vollzug kw 2007 VFR 

Block A 

5 0 IVb Vollzug kw-Vermerke 2006 

0 1 Vc Vollzug kw 2007 VFR 

Block A 

6 0 Vc Vollzug kw-Vermerke 2006 

5 0 VIb Vollzug kw-Vermerke 2006 

0 7 VIb Vollzug kw 2007 VFR 

Block A 

2 0 VIb Vollzug kw-Vermerke 2006 

0 2 VIII Vollzug kw 2007 VFR 

Block A 

6 0 VIII Vollzug kw-Vermerke 2006 



2 0 VII Kompensation für LRegB - 

Anrechnung auf kw-Vermerke 

2007 



-37 -14 Stellen Zugänge / Abgänge (-) 




Titel 

FKZ 



Zugänge: 



- 226 - 


von 07 06 / 422 01 in 2007 


von 07 06 / 422 01 in 2007 


von 07 06 / 425 01 in 2007 


von 07 06 / 422 01 in 2007 


von 07 06 / 422 01 in 2007 


von 07 06 / 425 01 in 2007 


von 07 06 / 422 01 in 2007 


von 07 06 / 422 01 in 2007 


von 07 06 / 422 01 in 2007 


von 07 06 / 422 01 in 2007 


von 07 06 / 425 01 in 2007 


von 07 06 / 422 01 in 2007 


von 07 06 / 422 01 in 2007 


von 07 06 / 422 01 in 2007 


von 07 06 / 422 01 in 2007 


von 07 06 / 422 01 in 2007 


von 07 06 / 422 01 in 2007 


von 07 06 / 422 01 in 2007 


von 07 06 / 425 01 in 2007 


von 07 06 / 422 01 in 2007 


von 07 06 / 422 01 in 2007 








Titel 

FKZ 



- 227 - 


von 07 06 / 422 01 in 2007 



Abgänge: 



nach 07 06 / 425 01 in 2007 


nach 07 06 / 425 01 in 2007 


nach 07 06 / 425 01 in 2007 


nach 07 06 / 425 01 in 2007 






1) Techniker 

2) Verwaltung 




711 

Stellenplan: 




VergGr. LGr. 






AZUBI eD 32 24 24 


33 24 24 

Summe Titel 425 11 33 24 24



Titel 

FKZ 




2007 2008 



Abgänge: 



- 228 - 

2 0 AZUBI Auszubildende Kompensation für LRegB - 

Anrechnung auf kw-Vermerke 

2007 





Abgänge: 



nach 07 01 / 425 11 in 2007 


nach 07 05 / 425 11 in 2007 


nach 07 10 / 425 11 in 2007 


nach 12 84 / 425 11 in 2007 







2002 

Stellenplan: 




VergGr. LGr. 


III gD 0 3 3 

IVa gD 0 2 2 

0 5 5 




Titel 

FKZ 




2007 2008 




Zugänge: 



- 229 - 


von 03 12 / 426 11 in 2007 


von 03 12 / 426 11 in 2007 



Abgänge: 



nach 07 01 / 425 15 in 2007 





711 

Stellenplan: 



LohnGr. LGr. 




Rückumsetzung in den Epl. 

03 



Rückumsetzung in den Epl. 

03 



Umsetzung in den Epl. 03 

5 eD 16 16 16



Titel 

FKZ 



VFR Block A 


VFR Block A 



- 230 - 


4 eD 2 2 1 

18 18 17 

Summe Titel 426 01 18 18 17 




5 eD 5a eD 3 1 1 

5 eD 6 eD 2 0 0 

5 eD 6a eD 1 0 0 

5 eD 8a eD 2 0 0 

4 eD 4a eD 3 2 2 

4 eD 5a eD 1 0 0 



2007 2008 



Abgänge: 


0 1 4 Vollzug kw 2007 VFR 

Block A 



0 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-) 


722 

Stellenplan: 



VergGr. LGr. 

IIa hD 4 4 4 

III gD 12 12 12 

IVa gD 31 31 31



Titel 

FKZ 




- 231 - 


IVb gD 18 18 18 

Vb gD 18 18 18 

Vc mD 13 13 13 

VIb mD 21 21 21 

VII mD 22 22 22 

VIII mD 9 9 9 

148 148 148 

Summe Titel 425 72 148 148 148 
















VII 7 7 7 

VIII 3 3 3 


723 

Stellenplan: 



VergGr. LGr. 

IIa hD 5 5 5 

III gD 8 8 8 

IVa gD 18 18 18 

IVb gD 11 11 11



Titel 

FKZ 




- 232 - 


Vb gD 11 11 11 

Vc mD 7 7 7 

VIb mD 13 13 13 

VII mD 13 13 13 

VIII mD 6 6 6 

92 92 92 

Summe Titel 425 73 92 92 92 














VII 3 3 3 

VIII 3 3 3 


724 

Stellenplan: 



VergGr. LGr. 

IIa hD 1 1 1 

III gD 4 4 4 

IVa gD 13 13 13 

IVb gD 7 7 7 

Vb gD 7 7 7 

Vc mD 5 5 5 

VIb mD 10 10 10



Titel 

FKZ 




- 233 - 


VII mD 10 10 10 

VIII mD 3 3 3 

60 60 60 

Summe Titel 425 74 60 60 60 















VII 5 5 5 


723 

Stellenplan: 




45 im Jahr 2009 


LohnGr. LGr. 

5 eD 1) 621 711 711 

621 711 711 

Summe Titel 426 84 621 711 711



Titel 

FKZ 






- 234 - 


5 eD 5a eD 300 344 344 

5 eD 6 eD 8 9 9 

5 eD 6a eD 42 48 48 

5 eD 7 eD 6 7 7 

5 eD 7a eD 12 14 14 

5 eD 8 eD 14 16 16 

5 eD 8a eD 71 81 81 



2007 2008 



Zugänge: 

Neue Stellen 

90 0 5 aufgrund Feststellungen des 

Bundesrechnungshofes 






1) darin enthalten 25 Stellen Auszubildende (1 Stelle = 3 Azubi)



Titel 

FKZ 

Kapitel 07 06Straßenbau (Abschluss Stellenplan) 



- 235 - 



42501 Angestellte 322 431 417 

42601 Arbeiter 18 18 17 




42572 Angestellte 148 148 148 



42684 Arbeiter 621 711 711 

Personalsoll B 954 1.040 1.040

- 236 -

- 237 - 


07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 

Kapitel 07 07Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Vorwort) 

Kapitel 07 07 enthält die Mittel und Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahmen zur Förderung 

der beruflichen Bildung und Bekämpfung von Arbeitslosigkeit im Rahmen des Operationellen Programms 

zur Strukturfondsförderung im Freistaat Sachsen und landeseigener Maßnahmen. 

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für verbindliche Zusagen im Rahmen mehrjähriger Maßnahmen 

erforderlich.

- 238 -

- 239 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 07Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Einnahmen) 

Einnahmen 




252 0,4 


Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Prüfungen von der Behörde sowie sonstige tarifliche Entgelte nach den entsprechenden gesetzlichen 

Bestimmungen. 


--- 2,0 2,0 

252 sten 

1,6 


Einnahmen aus Geldbußen bei Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich der Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Meisterbafög). 


--- --- --- 

252 Mitteln des Europäischen Sozialfonds für 

Gemeinschaftsinitiativen - Förderzeitraum 

1994-1999 

0,1 


Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem Förderzeitraum 1994-1999 des Europäischen Sozialfonds für Gemeinschaftsinitiativen. 


350,0 350,0 350,0 

252 dgl. (Landesprogramme) 

2.898,9 


Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Landesprogrammen. 


1.000,0 1.000,0 500,0 

252 Mitteln des Europäischen Sozialfonds - 


969,1 



Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem Förderzeitraum 1994-1999 des Europäischen Sozialfonds. 


--- *** *** 

252 teln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 

2000-2006 

939,0 


Titel wird künftig ersetzt durch 07 07/119 10, 119 11 und 119 12.

- 240 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


--- --- --- 

252 teln für Maßnahmen der beruflichen 

Aufstiegsfortbildungsförderung (Meisterbafög) 

- Bundesmittelanteil 

56,5 



Bundesmittelanteil aus Rückerstattungen von Zuschüssen im Bereich der Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Meisterbafög). 


--- --- --- 

252 teln für Maßnahmen der beruflichen 

Aufstiegsfortbildungsförderung (Meisterbafög) 

- Landesmittelanteil 

55,7 



Landesmittelanteil aus Rückerstattungen von Zuschüssen sowie Rückflüsse aus leistungsgestörten Darlehen im Bereich der Förderung der 

beruflichen Aufstiegsfortbildung (Meisterbafög). 

119 10 - 6 Rückerstattung von Zuschüssen (EU- 

252 Anteil) aus Mitteln des Europäischen 

Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 

Vgl. Vermerk bei Titel 07 07/547 04, 683 01 und 686 04. 


--- --- 

Rückerstattungen von Zuschüssen (EU-Anteil) einschließlich Zinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 

aus dem Förderzeitraum 2000-2006. 

119 11 - 5 Rückerstattung von Zuschüssen (Lan- 

252 desmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen 

Sozialfonds - Förderzeitraum 

2000-2006 

Vgl. Vermerk bei Titel 07 07/547 04, 683 01 und 686 04. 


--- --- 

Rückerstattungen von Zuschüssen (Landesmittelanteil) einschließlich Zinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen aus Mitteln des 

Europäischen Sozialfonds aus dem Förderzeitraum 2000-2006. 

119 12 - 4 Rückerstattung von Zuschüssen (Bun- 

252 desmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen 

Sozialfonds - Förderzeitraum 

2000-2006 

Vgl. Vermerk bei Titel 07 07/631 01 und 683 01. 


--- --- 

Rückerstattungen von Zuschüssen (Bundesmittelanteil) einschließlich Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds aus dem Förderzeitraum 

2000-2006.

- 241 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


--- --- --- 


des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 

2000-2006 

171,1 



EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, Förderzeitraum 

2000-2006. 


0,2 150,0 100,0 

252 Rückerstattungen von Zuschüssen aus 

Mitteln des Europäischen Sozialfonds 

177,3 




Landesmittelanteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. 



des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 

2007-2013 



--- --- 

EU-Anteil der Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, Förderzeitraum 2007-2013. 



231 21 - 6 Zuweisungen vom Bund 9.966,7 17.139,9 6.886,4 

252 16.504,5 





Zuweisungen vom Bund für die Durchführung der Gemeinschaftsinitiative Sachsen. 

231 22 - 5 Zuweisungen vom Bund für das Meister- 

--- --- --- 

252 bafög 

4.782,1 



Zuweisungen vom Bund für die Durchführung des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Meisterbafög).

- 242 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

271 05 - 7 Zuweisungen aus Mitteln des Europäi- 

131.894,2 134.575,5 35.602,0 

252 schen Sozialfonds - Förderzeitraum 

2000-2006 


51.573,7 




Zuweisungen der EU aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds für den Förderzeitraum 2000-2006. 

Das Operationelle Programm zur Strukturfondsförderung des Freistaates Sachsen 2000-2006 wurde mit Entscheidung der EU-Kommission 

vom 12.12.2000 genehmigt, zuletzt geändert mit Entscheidung der EU-Kommission vom 22.09.2005. 

Die nachfolgend genannten Ausgabetitel enthalten ESF-Mittel in Höhe von: 

Kapitel/Titel 

1 07 07/547 04 4.328,1 2.885,4 

2 07 07/683 01 46.324,3 16.844,8 

3 07 07/686 04 83.923,1 15.871,8 

Summe 134.575,5 35.602,0 

271 07 - 5 Zuweisungen aus Mitteln des Europäi- 

121.714,3 121.714,3 

252 schen Sozialfonds - Förderzeitraum 

2007-2013 

Vgl. Vermerk bei 05 03/162 06, 06 05/162 01, 07 07/162 08, 08 02/162 20, 09 08/162 33 und 12 07/162 05. 



Zuweisungen der EU aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds für den Förderzeitraum 2007-2013. 

Die nachfolgend genannten Ausgabetitel enthalten ESF-Mittel in Höhe von: 

Kapitel/Titel 

1 05 03/633 83 14.641,8 14.444,4 

2 06 05/683 73 4.043,9 4.043,9 

3 07 07/547 09 4.868,6 4.868,6 

4 07 07/686 09 67.900,4 67.900,4 

5 08 02/683 20 13.944,5 14.141,9 

6 09 08/683 20 3.067,8 3.067,8 

7 12 07/TG 59 13.247,3 13.247,3 

Summe 121.714,3 121.714,3 


78.130,0 

274.931,8 165.154,8 

2007 

T€ 

2007 

T€ 

2008 

T€ 

2008 

T€

- 243 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 07Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Ausgaben) 

Ausgaben 



526 05 - 0 Kosten für Fachbeiräte, Sachverstän- 

20,0 20,0 20,0 

252 dige und dgl. 

1,8 


Der Mittelansatz dient zur Finanzierung notwendiger Reisekosten, Sitzungsvergütungen, Gutachten sowie sonstiger Aufwendungen u. a. für 

die Mitglieder des gemäß § 82 BBiG gebildeten Landesausschusses für Berufsbildung und Aufwendungen für die Geschäftsstelle des Kollegiums 

“Lehrstellen und Fachkräfte für Sachsen“. 

536 01 - 2 Ausgaben für Maßnahmen der Berufs- 

165,0 230,0 250,0 

252 orientierung 

39,8 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


150,0 150,0 

2008 bis zu 100,0 

2009 bis zu 50,0 50,0 

2010 bis zu 


100,0 



Ausschreibungen zur Verbesserung von Strukturen und Systemen der Berufsorientierung (u. a. sachsenweite Professionalisierung der Woche 

der offenen Unternehmen). 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 150,0 100,0 50,0 

Soll VE 2008 150,0 50,0 100,0 

Verpfl. aus VE 100,0 100,0 100,0 

547 02 - 8 Projektdurchführungskosten zur Förde- 

712,0 730,6 730,6 

252 rung der beruflichen Aufstiegsfortbildung 

(Meisterbafög) 


730,6 


Es sind Verwaltungsausgaben veranschlagt, die beim Vollzug des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegsfortbildungsgesetz 

AFBG) bei den Kammern, dem Landesamt für Ausbildungsförderung und dem Statistischen Landesamt entstehen. Das 

AFBG wird im Wege der Auftragsverwaltung von den Ländern durchgeführt. (Vgl. Art. 104 a Abs. 3 S. 2 i. V. m. Art. 85 GG). Es dürfen 

Personalausgaben für die Beschäftigten des Statistischen Landesamtes sowie Sachkosten für die Durchführung des AFBG-DV-Verfahrens 

finanziert werden.

- 244 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

547 03 - 7 Kosten für die Abwicklung staatlicher 

4.000,0 16.100,0 12.300,0 


4.224,0 



Gesamtbetrag: 


68.400,0 

2008 bis zu 10.900,0 

2009 bis zu 11.500,0 

2010 bis zu 11.500,0 

2011 ff. bis zu 34.500,0 




2007 T€ 2008 T€ 

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Durchführung von Förderprogrammen oder Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds für 

die Förderzeiträume 2000-2006 und 2007-2013 bei der Sächsischen Aufbaubank gemäß § 2 Abs. 1 und 2 FörderbankG vom 19. Juni 2003 

und der Controllingstelle (nur Förderzeitraum 2000-2006) gemäß § 2 Abs. 4 FörderbankG. Dabei handelt es sich um Verwaltungsaufgaben, 

die nach Regel 11.1 der Verordnung (VO) Nr. 448/2004 der Europäischen Kommission nicht aus der “Technischen Hilfe“ finanzierbar sind. 

Weiterhin sind bei diesem Titel Ausgaben veranschlagt, die im Rahmen der Teilnehmerverwaltung der Ausbildungsplatzprogramme Ost 

(GISA) sowie der Landesergänzungsprogramme bei den Maßnahmeträgern entstehen und nicht aus dem ESF finanziert werden dürfen. Es 

handelt sich dabei um Archivierungskosten von Förder- und Personalakten der Jugendlichen, die nach diesen Programmen außerbetrieblich 

ausgebildet wurden und um die Kosten der Wirtschaftsprüfer, die die Jahresabschlüsse der Träger (die drei sächsischen Ausbildungsvereine) 

anfertigen. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

3.500,0 2.100,0 1.400,0 0,0 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

68.400,0 10.900,0 11.500,0 11.500,0 34.500,0 

Verpfl. aus VE 2.100,0 12.300,0 11.500,0 11.500,0 34.500,0 


8.293,5 5.912,9 3.941,9 

252 Bewertung und Kontrolle des EU-Sozialfonds 

(Technische Hilfe) - Förderzeitraum 

2000-2006 

3.366,2 


Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 07/119 10 und 119 11. 


- 245 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




2008 bis zu 665,2 

2009 bis zu 

2010 bis zu 





2007 T€ 2008 T€ 

Um die im Gemeinschaftlichen Förderkonzept (GFK) der EU beschlossenen Strukturfondsinterventionen durchführen zu können, bedarf es 

einer besonderen Hilfe. Diese “Technische Hilfe“ dient der Vorbereitung, Begleitung und der Unterstützung der Umsetzung der förderfähigen 

Maßnahmen im Sinne des ESF. 




(bereinigt um 

Rückflüsse) 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 4.500,0 2.800,0 1.700,0 

Soll VE 2006 2.741,7 1.165,0 1.576,7 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

665,2 665,2 

Verpfl. aus VE 3.965,0 3.941,9 



(Technische Hilfe) - Förderzeitraum 

2007-2013 


EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 2.078,2 1.011,4 1.066,9 0,0 

2001 (Ist) 4.089,3 2.120,0 1.969,2 5.124,0 

2002 (Ist) 5.265,8 3.546,3 1.719,6 3.645,5 

2003 (Ist) 7.491,8 4.728,0 2.763,8 4.951,8 

2004 (Ist) 7.229,9 4.420,0 2.809,9 2.362,0 

2005 (Ist) 3.366,2 2.041,2 1.325,1 1.514,4 

2006 (Prognose) 6.736,0 6.046,0 690,0 1.434,6 

2007 5.912,9 4.328,1 1.584,8 4.328,1 

2008 3.941,9 2.885,4 1.056,5 2.885,4 

2009 ff. 4.880,6 

Zusammen 46.112,1 31.126,3 14.985,8 31.126,3 

6.491,5 6.491,5

- 246 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen. 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


7.200,0 3.600,0 

2008 bis zu 1.800,0 

2009 bis zu 1.800,0 1.200,0 

2010 bis zu 1.800,0 1.200,0 

2011 ff. bis zu 1.800,0 1.200,0 



Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 4.868,6 T€ und Landesmittel in Höhe von 1.622,9 T€. 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 7.200,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0 

Soll VE 2008 3.600,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 

Verpfl. aus VE 1.800,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 

547 10 - 8 Ausgaben für die Tätigkeit von Arbeits- 

252 marktkoordinatoren 





620,0 660,0 

Die Tätigkeit der Arbeitsmarktkoordinatoren dient grundsätzlich der Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Zielstellungen in den Regionen. 

Schwerpunkte sind u. a. Maßnahmen für Jugendliche und Ältere sowie der Aufbau eines Sachsenmonitoring. Darüber hinaus sollen auch 

Möglichkeiten für die Nutzung des Einstiegsgeldes nach § 29 SGB II zur Schaffung zusätzlicher sv-pflichtiger Arbeitsplätze in den Bereichen 

mit geringer Produktivität erschlossen werden. 




252 

Zuschüssen und Zinsen an den Bund 

--- ---

- 247 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




Leertitel für Zahlungen von Rückerstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen des Bundesanteils für die berufliche Erstausbildung. 

681 01 - 5 Maßnahmen der beruflichen Aufstiegs- 

1.300,0 2.000,0 2.000,0 

252 fortbildungsförderung (Meisterbafög) 

6.790,9 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 07/119 09 und 231 22. 




Durch das Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegsfortbildungsgesetz - AFBG) besteht für Teilnehmer an 

beruflichen Aufstiegsfortbildungen ein Rechtsanspruch auf staatliche Unterstützung. Die Förderung wird zum Teil als Zuschuss und zum 

anderen als Darlehen gewährt. 78 v. H. der daraus resultierenden Ausgaben trägt der Bund. 

Für ca. 6.000 Förderfälle sind die Landesanteile (jeweils 22 v. H.) für den AFBG-Zuschuss, die Darlehenszinsen sowie die Garantieleistungen 

an die Kreditanstalt für Wiederaufbau veranschlagt. 

683 01 - 3 Zuschüsse für berufliche Bildung aus 

54.484,8 73.601,9 27.149,2 

252 Mitteln des Europäischen Sozialfonds - 



61.924,2 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 07/119 10, 119 11 und 119 12. Die Ausgabebefugnis 

erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 07/231 21. 





2008 bis zu 2.066,0 

2009 bis zu 

2010 bis zu 





2007 T€ 2008 T€

- 248 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Folgende Programme der Berufsausbildung werden einschließlich der Bundesmittel für die Gemeinschaftsinitiativen aus diesem Titel finanziert: 

RL-Nr. 07270 Ausbildungsplatzprogramm 2003 (Gemeinschaftsinitiative Sachsen 2003); Vereinbarung mit dem Bund 

RL-Nr. 07310 Ausbildungsplatzprogramm 2004 (Gemeinschaftsinitiative Sachsen 2004); Vereinbarung mit dem Bund und Landesergänzungsprogramm 



RL-Nr. 07100 RL des SMWA für die Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Projekten (ESF-Richtlinie) vom 

03.02.2006; SächsABl. Nr. 08/2006, S. 176 ff. 

RL-Nr. 07351 RL des SMWA zur Förderung der Ausbildung im Verbund im In- und Ausland (Förderrichtlinie Verbund und EXAM) vom 

28.06.2005, SächsABl. Nr. 28/2005, S. 599 ff., zuletzt geändert am 02.08.2005, SächsABl. Nr. 33/2005, S. 754 ff. 

RL-Nr. 07352 RL des SMWA zur Förderung von externen Ausbildungsmanagern (Förderrichtlinie Verbund und EXAM) vom 28.06.2005, 

SächsABl. Nr. 28/2005, S. 599 ff., zuletzt geändert am 02.08.2005, SächsABl. Nr. 33/2005, S. 754 ff. 

RL-Nr. 07340 RL des SMWA zur Förderung der Bereitstellung und Besetzung von Berufsausbildungsplätzen in KMU für besondere Zielgruppen 

(Förderrichtlinie Berufsausbildungsplätze für besondere Zielgruppen) vom 28.06.2005, SächsABl. Nr. 28/2005, S. 603 ff., zuletzt 

geändert am 02.08.2005, SächsABl. Nr. 33/2005, S. 758 ff. 

RL-Nr. 07370 RL des SMWA zur Förderung der Bereitstellung und Besetzung zusätzlicher bertieblicher Berufsausbildungsplätze vom 


RL-Nr. 05084 RL des SMWA zur Mittelstandsförderung - Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit (Nr. 11 Förderung der 

überbetrieblichen Lehrunterweisung im Handwerk) vom 14.03.2001, SächsABl. Nr. 15/2001, S. 464 ff., zuletzt durch VwV vom 

25.04.2005, SächsABl. Nr. 19/2005, S. 382 und mit Ergänzungsrichtlinie des SMWA zur Mittelstandsförderung - Verbesserung der unternehmerischen 

Leistungsfähigkeit am 03.05.2005, SächsABl. Nr. 22/2005, S. 427 ff. geändert 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 

EU-Mittel Bundesmittel* Landesmittel 

EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 2.697,1 1.753,1 0,0 944,0 0,0 

2001 (Ist) 41.026,4 26.667,2 0,0 14.359,2 26.823,8 

2002 (Ist) 44.621,2 30.243,3 0,0 14.377,9 34.850,9 

2003 (Ist) 54.307,8 29.913,0 20.273,3 4.121,5 36.551,1 

2004 (Ist) 53.591,5 30.222,1 18.901,9 4.467,5 10.093,3 

2005 (Ist) 61.545,5 37.898,2 16.504,5 7.142,8 14.714,2 

2006 (Prognose) 63.031,8 37.741,3 18.897,2 6.393,3 64.977,8 

2007 73.601,9 46.324,3 17.139,9 10.137,7 46.324,3 

2008 27.149,2 16.844,8 6.886,4 3.418,0 16.844,8 

2009 ff. 6.427,1 

Zusammen 421.572,4 257.607,3 98.603,1 65.362,0 257.607,3 

* Einsatz als Komplementärmittel ab dem Jahr 2003

- 249 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 36.932,4 28.679,0 8.253,4 

Soll VE 2006 17.500,0 9.500,0 4.500,0 3.500,0 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

2.066,0 2.066,0 

Verpfl. aus VE 38.179,0 14.819,4 3.500,0 

686 04 - 7 Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen 

104.018,3 103.310,6 19.538,4 

252 Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 

70.422,3 

Gegenseitig deckungsfähig mit 07 07/547 04, 683 01 und 916 01. 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei 07 07/119 10 und 119 11. 





2008 bis zu 15.891,1 

2009 bis zu 

2010 bis zu 





2007 T€ 2008 T€ 


RL-Nr. 07100 RL des SMWA für die Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Projekten (ESF-Richtlinie) vom 

03.02.2006; SächsABl. Nr. 08/2006, S. 176 ff. 

Im Einzelfall können auch Verträge finanziert werden.

- 250 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 1.604,4 1.438,8 165,6 

Soll VE 2006 99.481,7 96.000,0 3.481,7 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

15.891,1 15.891,1 

Verpfl. aus VE 97.438,8 19.538,4 

686 08 - 3 Zuschüsse für die Durchführung von 

200,0 150,0 150,0 

153 Projekten zur Weiterentwicklung von 

überbetrieblichen Berufsbildungsstätten 

zu Kompetenzzentren 

10,2 



2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


185,0 165,0 

2008 bis zu 80,0 

2009 bis zu 45,0 45,0 

2010 bis zu 60,0 60,0 

2011 ff. bis zu 60,0 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 



EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 17.574,5 11.423,4 6.151,1 0,0 

2001 (Ist) 104.377,8 67.845,6 36.532,2 73.008,3 

2002 (Ist) 163.987,4 108.081,7 55.905,7 86.558,0 

2003 (Ist) 124.945,2 88.421,7 36.523,5 87.413,2 

2004 (Ist) 77.916,7 57.622,1 20.294,6 13.376,5 

2005 (Ist) 69.969,0 52.265,3 17.703,7 35.516,2 

2006 (Prognose) 123.115,0 87.175,4 35.939,6 140.349,4 

2007 103.310,6 83.923,1 19.387,5 83.923,1 

2008 19.538,4 15.871,8 3.666,6 15.871,8 

2009 ff. 36.613,6 

Zusammen 804.734,5 572.630,0 232.104,4 572.630,0

- 251 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Für die Durchführung von Projekten zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten (vorrangig des Handwerks) zu 

Kompetenzzentren werden Personal- und Sachkosten gefördert. Der Landesanteil für von Bund und Land geförderte Projekte, die diese Weiterentwicklung 

begleiten sollen, beträgt grundsätzlich 15 %. 


RL-Nr. 05083 RL des SMWA zur Mittelstandsförderung - Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit (Nr. 9 Errichtung eines 

Netzes überbetrieblichen Berufsbildungsstätten im Freistaat Sachsen) vom 14.03.2001, SächsABl. Nr. 15/2001, S. 464 ff., zuletzt durch 

VwV vom 25.04.2005, SächsABl. Nr. 19/2005, S. 382 und mit Ergänzungsrichtlinie des SMWA zur Mittelstandsförderung - Verbesserung 

der unternehmerischen Leistungsfähigkeit am 03.05.2005, SächsABl. Nr. 22/2005, S. 427 ff. geändert 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 8,9 8,9 0,0 

Soll VE 2006 180,0 60,0 60,0 60,0 

Soll VE 2007 185,0 80,0 45,0 60,0 

Soll VE 2008 165,0 45,0 60,0 60,0 

Verpfl. aus VE 68,9 140,0 150,0 120,0 60,0 

686 09 - 2 Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen 



Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 07/231 21. 




2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


100.998,8 82.196,4 

2008 bis zu 51.604,3 

2009 bis zu 24.987,7 26.616,4 

2010 bis zu 22.663,4 28.941,0 

2011 ff. bis zu 1.743,4 26.639,0 



86.007,2 86.007,2 


Im Einzelfall können auch Verträge finanziert werden. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 100.998,8 51.604,3 24.987,7 22.663,4 1.743,4 

Soll VE 2008 82.196,4 26.616,4 28.941,0 26.639,0 

Verpfl. aus VE 51.604,3 51.604,1 51.604,4 28.382,4

- 252 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 



893 02 - 8 Zuschüsse für Investitionen in überbe- 

960,0 800,0 800,0 

153 triebliche Berufsbildungsstätten 

651,5 



2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


600,0 600,0 

2008 bis zu 300,0 

2009 bis zu 300,0 300,0 

2010 bis zu 


300,0 



Der Mittelansatz dient der Gewährung von Zuschüssen für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten (ÜBS) im Freistaat Sachsen, 

insbesondere denen des Handwerks aber auch von IHK’n und Fachverbänden. Damit wird den Forderungen des BMBF und BMWi entsprochen, 

dass sich neben dem Bund auch die neuen Länder an den Investitionskosten beteiligen. 

Die geförderten Vorhaben sollen die Qualität von Bildungsmaßnahmen in ÜBS sichern bzw. die Weiterentwicklung von ÜBS zu überregionalen 

Kompetenzzentren ermöglichen. Der Landeszuschuss beträgt grundsätzlich 15 Prozent. 


RL-Nr. 05083 RL des SMWA zur Mittelstandsförderung - Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit (Nr. 9 Errichtung eines 

Netzes überbetrieblichen Berufsbildungsstätten im Freistaat Sachsen) vom 14.03.2001, SächsABl. Nr. 15/2001, S. 464 ff., zuletzt durch 

VwV vom 25.04.2005, SächsABl. Nr. 19/2005, S. 382 und mit Ergänzungsrichtlinie des SMWA zur Mittelstandsförderung - Verbesserung 

der unternehmerischen Leistungsfähigkeit am 03.05.2005, SächsABl. Nr. 22/2005, S. 427 ff. geändert 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 0,0 0,0 

Soll VE 2006 610,0 320,0 290,0 

Soll VE 2007 600,0 300,0 300,0 

Soll VE 2008 600,0 300,0 300,0 

Verpfl. aus VE 320,0 590,0 600,0 300,0 


916 01 - 2 Zuführung an den “Mikrodarlehens- 

252 fonds“ aus Mitteln des Europäischen 

Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006 


25.000,0 


--- --- 

Leertitel für etwaige weitere Zuführungen an den “Mikrodarlehensfonds“ aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Die Übersicht über die 

voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben des Mikrodarlehensfonds ist in der Anlage C zum Einzelplan 07 ausgebracht. 


RL-Nr. 07360 RL des SMWA zur Förderung von Existenzgründern durch Gewährung von Mikrodarlehen (Richtlinie ESF-Mikrodarlehen) 

vom 14.12.2005, SächsABl. Nr. 52/2005, S. 1280 ff.

- 253 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



(bereinigt um 

Rückflüsse) 


EU-Einnahmen 

(einschl. EU- 

Zinsanteil) 

2000 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2001 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2002 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2003 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2004 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2005 (Ist) 25.000,0 18.750,0 6.250,0 0,0 

2006 (Prognose) 0,0 0,0 0,0 18.750,0 

2007 0,0 0,0 0,0 0,0 

2008 0,0 0,0 0,0 0,0 

2009 ff. 0,0 

Zusammen 25.000,0 18.750,0 6.250,0 18.750,0 


175.113,3 

295.974,7 160.038,8

- 254 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 07Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Abschluss) 

Abschluss 





1.350,3 

5.269,7 

1.502,1 952,1 

141.860,9 

72.860,3 

273.429,7 164.202,7 


78.130,0 

274.931,8 165.154,8 


8.362,4 

30.105,0 24.394,0 



160.003,1 265.069,7 134.844,8 


139.147,6 


Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 960,0 

2.603,3 

800,0 800,0 



25.000,0 


175.113,3 

295.974,7 160.038,8 


Überschuss (+) / Zuschuss (-) -21.042,9 5.116,0


07 08 Mess- und Eichwesen 

- 255 - 

Kapitel 07 08Mess- und Eichwesen (Vorwort) 

Das Landesamt für Mess- und Eichwesen ist als Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO dem Staatsministerium 

für Wirtschaft und Arbeit unmittelbar unterstellt. Die Ausgaben des Landesamtes und der ihm nachgeordneten 

vier Eichämter ergeben sich aus dem Eichgesetz. 

Die Wirtschaftsplanübersicht und der Stellenplan sind in der Anlage B zum Einzelplan 07 ausgebracht.

- 256 -



- 257 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 08Mess- und Eichwesen (Einnahmen) 

Einnahmen 



281 13 - 3 Rückeinnahmen aus Zuschüssen --- --- --- 

610 359,8 


Rückeinnahmen aus Betriebskosten und Investitionskostenzuschüssen aus dem Vorjahr. 

Gesamteinnahmen --- 

359,8 

--- ---



- 258 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 08Mess- und Eichwesen (Ausgaben) 

Ausgaben 



682 01 - 2 Zuschüsse für laufende Zwecke 727,0 800,0 1.000,0 

610 727,0 




Veranschlagt sind die Betriebskostenzuschüsse für das Landesamt für Mess- und Eichwesen. 



891 01 - 9 Zuschüsse für Investitionen 220,0 300,0 300,0 

610 165,0 



Veranschlagt sind die Investitionskostenzuschüsse für das Landesamt für Mess- und Eichwesen. 

Gesamtausgaben 947,0 

892,0 

1.100,0 1.300,0



- 259 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 08Mess- und Eichwesen (Abschluss) 

Abschluss 



--- 

359,8 

--- --- 

Gesamteinnahmen --- 

359,8 

--- --- 



727,0 

727,0 

800,0 1.000,0 

Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 220,0 

165,0 

300,0 300,0 


892,0 

1.100,0 1.300,0 


- 260 -



Titel 

FKZ 

Kapitel 07 08Mess- und Eichwesen (Stellenplan) 


Stellenpläne 

682 01 - 2 Zuschüsse für laufende Zwecke 

610 

Stellenplan: 



- 261 - 


Leitender Eichdirektor A 16 hD 1 1 1 

Technischer Oberamtsrat A 13 gD 1 1 1 



Summe 6 6 6 




2007 2008 



Neue Hebungen 

1 0 von A 11 Technischer Amtmann nach A 12 Technischer Amtsrat 


1 0 Stellenhebungen insgesamt



Titel 

FKZ 

Kapitel 07 08Mess- und Eichwesen (Abschluss Stellenplan) 



- 262 - 



Personalsoll A 6 6 6


07 09 Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen 

- 263 - 

Kapitel 07 09Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen (Vorwort) 

Die Materialprüfungsanstalt (MPA) wurde im Jahr 2004 privatisiert und in eine GmbH umgewandelt. 

Veranschlagt sind noch vertraglich vereinbarte Kosten dieser Privatisierung.

- 264 -



- 265 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 09Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen (Einnahmen) 

Einnahmen 

Gesamteinnahmen *** *** ***



- 266 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 09Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen (Ausgaben) 

Ausgaben 



683 01 - 9 Ausgaben für die Privatisierung 325,3 25,4 6,7 

610 406,3 




Veranschlagt sind die vertraglich vereinbarten Zuschüsse an die MPA GmbH im Zusammenhang mit der Privatisierung des früheren Staatsbetriebes 

MPA. 


406,3 

25,4 6,7



- 267 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 09Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen (Abschluss) 

Abschluss 



*** *** *** 

Gesamteinnahmen *** *** *** 



325,3 

406,3 

25,4 6,7 


406,3 

25,4 6,7 

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -25,4 -6,7

- 268 -


07 10 Bergverwaltung 

- 269 - 

Kapitel 07 10Bergverwaltung (Vorwort) 

Die Bergaufsicht im Freistaat Sachsen wird auf der Grundlage von Bundes- und Landesgesetzen durch 

das Sächsische Oberbergamt in Freiberg wahrgenommen. 

Diese Behörde ist für den Vollzug des Bundesberggesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 

Vorschriften zuständig. Darüber hinaus obliegt ihr der Vollzug wasser-, abfall- und immissionsschutzrechtlicher 

Bestimmungen in den der Bergaufsicht unterliegenden Betrieben. 

Sie ist aber auch als Fachbehörde an Planungsverfahren anderer Behörden und der Kommunen insbesondere 

auf der Grundlage von Raumordnungs- und Umweltschutz- sowie Baugesetzen des Bundes und des 

Freistaates Sachsen beteiligt. 

Sie nimmt des Weiteren als Sonderordnungsbehörde auch Aufgaben zur Gewährleistung der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung und der Beseitigung von Gefahrenstellen an unterirdischen Hohlräumen bergbaulichen 

und sonstigen Ursprungs sowie Teilaufgaben für die Braunkohlesanierung und Sanierung der 

Wismut-Altstandorte im Rahmen der Verwaltungsabkommen wahr. Darüber hinaus ist sie für den Vollzug 

der Feldes- und Förderabgabenverordnung des Freistaates Sachsen verantwortlich.

- 270 -



- 271 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 10Bergverwaltung (Einnahmen) 

Einnahmen 




610 572,3 



Veranschlagt sind Gebühren für erteilte Genehmigungen nach Bundesberggesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz sowie nach dem Markscheidegesetz. 


15,0 5,0 5,0 

610 sten 

1,2 



Veranschlagt sind Einnahmen aus Geldbußen usw.. 


610 3,7 




122 01 - 6 Abgaben aus Bergbaukonzessionen (För- 

1.400,0 1.400,0 1.400,0 

632 der- und Feldesabgaben) 

1.358,6 


Auf der Grundlage der Verordnung des SMWA über die Erhebung von Feldes- und Förderabgaben werden Abgaben für Sand-, Kies- und 

Festgesteinsgewinnung sowie für die Förderung von tonigen Gesteinen und Kaolin erhoben. 

132 01 - 4 Erlöse aus der Veräußerung von bewegli- 

1,0 5,0 5,0 

610 chen Sachen 

4,9 


Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial. 






--- --- ---



- 272 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




1.940,7 

2.114,0 2.114,0



- 273 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 10Bergverwaltung (Ausgaben) 

Ausgaben 



1.803,7 1.082,7 1.101,3 


844,0 





422 02 - 2 

610 

Bezüge der Beamten zur Anstellung --- --- --- 


Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen. 


51,4 37,7 37,5 


42,3 


Veranschlagt sind die Bezüge für 3 Bergreferendare des höheren Dienstes im Bergfach sowie im Markscheidefach. 

422 41 - 5 

610 



610 2.850,2 








19,7 21,4 


--- --- --- 


Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 07 10/235 02.



- 274 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 





610 18,4 



Überstundenvergütungen für im Außendienst tätige Mitarbeiter, zentral veranschlagt bei 07 02/425 41. 

426 01 - 9 Löhne der Arbeiter --- --- --- 

610 1,3 




15,0 15,0 15,0 

610 tungen 

18,6 





des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29.03.2000 (GMBl. des Bundes 2000, S. 373), in der jeweils geltenden Fassung. 

459 01 - 9 Prüfungsvergütungen 1,0 0,3 0,3 

610 0,3 

Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet 

werden. 


Veranschlagt sind Mittel für Prüfungsgebühren im Zusammenhang mit der Ausbildung der Referendare. 




50,5 40,0 40,0 


30,8 





- 275 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 






Summe 40,0 40,0 


23,0 23,0 23,0 


21,5 









Summe 23,0 23,0 

In der Bergverwaltung werden 6 Mobiltelefone benutzt. 


610 20,0 


1 Kraft-und Schmierstoffe 8,6 8,6 



Summe 13,0 13,1 



1 PkW 4 4 4 4 

2 Anzahl der anerkannten privateigenen Fahrzeuge 2 2 2 2 

3 Mietfahrzeug 1 1 1 1 


1,0 1,0 1,0 


0,3 


Dienstkleidung für das Hausbewirtschaftungs- und technische Personal. 

2007 

T€ 

2007 

T€ 

2007 

T€ 

2008 

T€ 

2008 

T€ 

2008 

T€



- 276 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


4,0 4,0 4,0 


1,4 


Veranschlagt sind Kosten für Anmietung von Vervielfältigungstechnik sowie für Transportfahrzeuge. 


38,3 40,0 25,0 


8,7 



Fortführung des Kontrollauftrages durch Sachverständige über die Entrichtung der Förderabgaben durch die Unternehmen. Inanspruchnahme 

von Sachverständigen im Zusammenhang mit der Ermittlung und Bestimmung des Grundwasseranstiegs sowie zur Böschungssicherung. 

Jahresbeitrag für den Länderausschuss Grubenrettungswesen. 


610 42,5 







Summe 45,0 45,0 

532 01 - 0 Umzugs- und Verlegungskosten von 

8,0 4,0 4,0 

610 Dienststellen 

7,4 


Verlegungskosten für das Sächsische Oberbergamt im Zusammenhang mit der weiteren Auflösung der Außenstellen. 


610 0,0 




Ebenso veranschlagt sind Ausgaben für Veröffentlichungen in der Tagespresse über genehmigungspflichtige bergbauliche Vorhaben. 

547 07 - 7 Kosten für das Bergvermessungswesen 

610 und für die Bergaufsicht 


Wegfall des Titels im Jahr 2008. 

2007 

T€ 

2008 

T€ 

--- --- ***



- 277 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 



686 04 - 1 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine 

0,2 0,1 0,1 

610 und dgl. 

0,1 


Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine. 

Die Mitgliedschaft besteht in dem Verein 

- Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V. 



811 01 - 2 Erwerb von Dienstfahrzeugen --- 20,0 20,0 

610 17,6 



zu ersetzen: 


in km am 

1.1.2006 

PKW VW-Golf 60 2000 156.880 

PKW VW-Golf 60 2002 96.210 


(T€) (T€) 

2 PKW VW-Golf Variant und Diesel 20,0 20,0 



25,0 21,0 6,0 


12,2 




1 Ersatz von Kopiertechnik 15,0 0,0 

2 Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtung 6,0 6,0 

Summe 21,0 6,0 




2007 

T€ 

2008 

T€ 

15,0 10,0 12,0



- 278 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



1. Ersatz veralteter Messtechnik, Neuanschaffung von Messtechnik 10,0 12,0 

Summe 10,0 12,0 

892 02 - 3 Mittel zur Kofinanzierung der Verwal- 

40.970,0 38.070,0 15.100,0 

632 tungsabkommen zur Braunkohlesanierung 

und zur Sanierung der Wismut 

Altstandorte 

32.520,7 








Aus den Mitteln werden auch Aufwendungen für Controlling und Abwicklung gezahlt. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 

Ist VE bis 2005 47.230,0 22.230,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 10.000,0 

Soll VE 2006 

Soll VE 2007 

Soll VE 2008 

25.590,0 15.590,0 10.000,0 

Verpfl. aus VE 37.820,0 15.000,0 5.000,0 5.000,0 10.000,0 

893 01 - 3 Gefahrenabwehr im Altbergbau und 

8.700,0 9.500,0 9.500,0 

610 nachträgliche Wiedernutzbarmachung 

(Bergsicherung) sowie Maßnahmen zur 

Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen 

9.385,0 





2007 

T€ 

2008 

T€



- 279 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


5.450,0 3.550,0 

2008 bis zu 4.900,0 

2009 bis zu 550,0 3.000,0 

2010 bis zu 


550,0 



Der Ansatz beinhaltet Kosten der Abwehr von Gefahren, vorwiegend in stillgelegten Bergbauanlagen. Desweiteren müssen aus diesen Mitteln 

Schäden, die aus künstlichen unterirdischen Hohlräumen in zahlreichen west- und mittelsächsischen Städten entstehen, finanziert werden. 

Dazu gehören sowohl die Erstsicherungsmaßnahmen innerhalb der Rahmenverträge, die Erstellung von bergschadenkundlichen 

Analysen und laufende Schadstellenkontrollen als auch die präventive Sanierung von bekannten Gefahrenstellen und die Beseitigung akuter 

Gefahrenstellen, für die kein Störer ermittelt werden kann oder ein möglicher Störer offensichtlich nicht leistungsfähig ist. Darüber hinaus 

können auch Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung finanziert werden, soweit durch eine nur unzureichend durchgeführte 

Wiedernutzbarmachung bei Stilllegung des Bergbaus vor dem 01.07.1990 Defizite in der regionalen und städtebaulichen Entwicklung eingetreten 

sind. 

Daneben werden aus diesem Titel planmäßige Langzeit- und Daueraufwendungen im Zusammenhang mit eingestellten Bergbaubetrieben 

außerhalb der Sanierungsmaßnahmen finanziert. Darunter sind Maßnahmen zur Gefahrenabwehr wie Wasserhaltungskosten in bergbaubedingten 

Tieflagen (Vernässungsgebiete) oder Unterhaltungsleistungen für Hauptwasserlösestollen zu verstehen. Gleiches gilt für vom Freistaat 

Sachsen im Einzelfall übernommene Langfristmaßnahmen bei eingestellten Bergbaubetrieben. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 4.400,0 3.300,0 1.100,0 

Soll VE 2007 5.450,0 4.900,0 550,0 

Soll VE 2008 3.550,0 3.000,0 550,0 

Verpfl. aus VE 3.300,0 6.000,0 3.550,0 550,0 

893 02 - 2 Ersatzvornahmen im Rahmen der Sächs- 

610 HohlrVO für Maßnahmen der Bergaufsicht 

sowie für Langfristmaßnahmen bei 

eingestellten Bergbaubetrieben 




--- --- --- 

Leertitel für die Ersatzvornahme im Rahmen der SächsHohlrVO zur Durchführung von Maßnahmen nach dem SächsPolG sowie für Maßnahmen 

im Rahmen der Bergaufsicht nach den Maßgaben des Verwaltungsvollstreckungsrechts. Gleiches gilt für Langfristmaßnahmen bei 

eingestellten Bergbaubetrieben, soweit entsprechende Rechtsverpflichtungen gegen Ablösevereinbarungen auf den Freistaat Sachsen übergegangen 

sind. 



950 

für die Beamtenversorgung 

--- --- ---



- 280 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 









25,0 20,0 20,0 


17,4 







Summe 20,0 20,0 

Veranschlagt sind Kosten für Wartungsverträge sowie für Ersatzteile und Ausstattungsgegenstände im Rahmen des normalen technischen 

Verschleißes. 

514 99 - 5 Verbrauchsmittel (EDV) 3,0 3,0 3,0 

610 2,9 


Veranschlagt sind Verbrauchsmittel, wie Disketten, Toner u. ä. für DV-Technik. 




2007 

T€ 

2008 

T€ 

2,4 2,4 2,4 

Veranschlagt sind Leasingkosten für die Router im Zusammenhang mit dem Betrieb des InfoHighway in der Bergverwaltung. 


89,0 64,5 40,4 


43,4 




Vergabe von Aufträgen für die Erstellung von Datenbanken und Datenerfassung in der Bergverwaltung zur Schaffung einer einheitlichen 

Informationsstruktur und des dazugehörigen Datenaustauschkonzepts sowie für Georeferenzieren und Digitalisieren von Risswerken. 

Für E-Government-Vorhaben sollen Ausgaben in 2007 in Höhe von 40,0 T€ und in 2008 in Höhe von 35,0 T€ geleistet werden.



- 281 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

812 99 - 4 Erwerb von Hardware und Software 77,0 80,0 90,0 

610 38,2 



1 Hardware 45,0 45,0 

2 Software 35,0 45,0 

Summe 80,0 90,0 


101,9 

169,9 155,8 


45.945,3 

51.458,0 28.496,4 

2007 

T€ 

2008 

T€



- 282 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 10Bergverwaltung (Abschluss) 

Abschluss 





2.366,0 

1.940,7 

2.114,0 2.114,0 

--- --- --- 


1.940,7 

2.114,0 2.114,0 


3.775,2 

3.495,0 3.545,4 

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 303,0 

196,4 

261,9 222,9 



0,2 

0,1 

0,1 0,1 

Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 117,0 

68,0 

131,0 128,0 


41.905,7 

47.570,0 24.600,0 




45.945,3 

51.458,0 28.496,4 





Titel 

FKZ 

Kapitel 07 10Bergverwaltung (Stellenplan) 


Stellenpläne 


Abordnungen) 

610 

Stellenplan: 



Mittlere/Untere Landesbehörde 

- 283 - 


Präsident des Oberbergamtes B 2 hD 1 1 1 

Leitender Bergdirektor A 16 hD 3 3 3 

Bergdirektor A 15 hD 6 6 6 

Bergoberrat A 14 hD 6 6 6 

Bergrat A 13 hD 2 0 0 


Bergamtsrat A 12 gD 0 1 2 

Bergamtmann A 11 gD 15 2 1 

Bergoberinspektor A 10 gD 1 0 0 


Summe (Mittlere/Untere Landesbehörde) 39 21 21 

Summe Titel 422 01 39 21 21



Titel 

FKZ 




2007 2008 




Abgänge: 



- 284 - 

2 0 A 13 Regierungsrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 10 / 425 01 in 2007 

2 0 A 13 Bergrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 10 / 425 01 in 2007 

12 0 A 11 Bergamtmann Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 10 / 425 01 in 2007 

1 0 A 10 Bergoberinspektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 10 / 425 01 in 2007 


nach 07 10 / 425 01 in 2007 





Neue Hebungen 

1 1 von A 11 Bergamtmann nach A 12 Bergamtsrat 


1 1 Stellenhebungen insgesamt 


Dienstanfänger 

610 

Stellenplan: 





Bergreferendar A 13 Anw hD 4 3 3 





Titel 

FKZ 




2007 2008 




Abgänge: 



- 285 - 

1 0 A 13 Anw Bergreferendar Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 01 / 422 01 in 2007 





610 

Stellenplan: 









VergGr. LGr. 





IIa hD 0 4 4 

III gD 13 13 13 

IVa gD 0 12 12 

IVb gD 0 2 2 

Vb gD 3 3 3 

Vc mD 1) 3 3 3 

VIb mD 4 4 4 

VII mD 1) 2) 8 8 8



Titel 

FKZ 





VFR Block A 


VFR Block A 


- 286 - 


VIII mD 1) 2) 5 4 2 


Summe Titel 425 01 36 53 51 








VIII mD VIII mD 0 2 2 




VII 1 2 2 

VIII 5 2 2 



2007 2008 



Abgänge: 







-1 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)



Titel 

FKZ 



Zugänge: 



- 287 - 


von 07 10 / 422 01 in 2007 


von 07 10 / 422 01 in 2007 


von 07 10 / 425 01 in 2007 


von 07 10 / 422 01 in 2007 


von 07 10 / 422 01 in 2007 


von 07 10 / 422 01 in 2007 


von 07 10 / 425 01 in 2007 



Abgänge: 



nach 07 10 / 425 01 in 2007 


nach 07 10 / 425 01 in 2007 






1) Verwaltung 









Titel 

FKZ 




610 

Stellenplan: 



VergGr. LGr. 

- 288 - 







2007 2008 



Zugänge: 

Neue Stellen 

1 0 AZUBI 





Zugänge: 



von 07 06 / 425 11 in 2007 



1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)



Titel 

FKZ 

Kapitel 07 10Bergverwaltung (Abschluss Stellenplan) 



- 289 - 



42205 Beamte i.V. 4 3 3 




Personalsoll B 2 2

- 290 -

- 291 - 


07 12 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich 

Kapitel 07 12Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Vorwort) 

Gemäß den Gesetzen zur Errichtung eines Fonds „Aufbauhilfe“ (Aufbauhilfefondsgesetz – AufhFG) 

wurde ein Fonds als Sondervermögen des Bundes eingerichtet. Der Fonds dient der Leistung von Hilfen 

in den vom Hochwasser im August 2002 betroffenen Ländern zur Beseitigung der Hochwasserschäden 

und zum Wiederaufbau der zerstörten Regionen. 

Der Bund hat mit Ablauf des Jahres 2006 das Sondervermögen des Bundes aufgelöst. Aufgrund der besonderen 

haushaltsmäßigen und organisatorischen Gegebenheiten wird ab 2007 ein Sondervermögen des 

Freistaates „Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ errichtet (vgl. Artikel 14 Haushaltsbegleitgesetz 2007 und 

2008) 

Die Programmeinnahmen der Pauschalmittel und der Bundesmittel des Programms „Wiederherstellung 

der Infrastruktur in den Kommunen“ sowie die Programmausgaben der zentral anfallenden Zweckausgaben 

und des Programms „Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden“ werden im Einzelplan 

15, Kapitel 15 04 „Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002“ ausgebracht. 

Der rechnungsmäßige Nachweis der für den Geschäftsbereich des SMWA bestimmten Ausgaben aus dem 

Programm „Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden“ erfolgt im Einzelplan 07, Kapitel 07 

12 „Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich“. Im Einzelplan 07, Kapitel 07 12 werden die Einnahmen 

und Ausgaben der nur den Geschäftsbereich des SMWA betreffenden Bund-Länder-Programme des 

Fonds „Aufbauhilfe“ ausgebracht. Zudem werden die das SMWA betreffenden noch anfallenden Ausgaben 

aus den Pauschalmitteln im Einzelplan 07, Kapitel 07 12 veranschlagt.

- 292 -

- 293 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 12Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Einnahmen) 

Einnahmen 



234 13 - 3 Zuweisungen aus Sondervermögen für 

961 das Programm Zuschüsse an Unternehmen 

sowie Erlass der Altverbindlichkeiten 

(zur Weiterführung des 

Unternehmens und Sicherung von 

Arbeitsplätzen) 



--- --- 

Der Leertitel dient der Verbuchung von zurückzuführenden Einnahmen aufgrund von Rückerstattungen nach Abschluss des Programmes. 

Rückzahlungen sind von den Einnahmen rot abzusetzen ((Ziffer 3.1.1 Buchstabe e) der VwV zu § 35 SäHO). 


--- --- *** 

961 die Fortsetzung der beruflichen Erstausbildung 


-3,4 







--- --- --- 

961 das Sonderprogramm “Hochwasser“ im 

Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 

“Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 

4.616,0 



Hier werden die entsprechenden Zuweisungen (Bundesmittel) für das Sonderprogramm “Hochwasser“ im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 

“Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen. 

Der Einnahmetitel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Einnahmen aufgrund von Rückerstattungen während sowie nach 

Abschluss des Programmes. Rückzahlungen sind von den Einnahmen rot abzusetzen ((Ziffer 3.1.1 Buchstabe e) der VwV zu § 35 SäHO). 

334 12 - 3 Zuweisungen aus Sondervermögen zu 

--- --- --- 

961 Gunsten der von den Hochwasserschäden 

betroffenen kleinen und mittleren 

Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft 

-750,6 


- 294 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 





1.614,5 --- --- 

961 Kommunen und Verkehrsunternehmen 

zur Beseitigung der Hochwasserschäden 

beim straßengebundenen ÖPNV Sachsen 

7.236,6 



Hier werden die entsprechenden Zuweisungen (Bundesmittel) für Kommunen und Verkehrsunternehmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 

beim straßengebundenen ÖPNV Sachsen aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen. 




961 die Beseitigung der Hochwasserschäden 

bei der Weißeritztalbahn 




6.000,0 4.000,0 --- 

Hier werden die entsprechenden Zuweisungen (Bundesmittel) zur Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Weißeritztalbahn aus dem 

Aufbauhilfefonds nachgewiesen. 




11.098,5 

4.000,0 ---

- 295 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 12Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Ausgaben) 

Ausgaben 



547 12 - 6 Kosten der Abwicklung staatlicher 

--- --- --- 

961 Zuwendungen (Hochwasser) 

14,0 

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04. 


Der Ausgabetitel dient dem Nachweis der Ausgaben für die Kosten der Abwicklung staatlicher Zuwendungen aus dem Aufbauhilfefonds. 

Vgl. Erläuterungen zu 15 04/234 41. 



683 42 - 4 Zuschüsse für die Fortsetzung der beruf- 

--- --- *** 

961 lichen Erstausbildung 

-6,9 



Das Programm ist abgeschlossen. 

Der Leertitel dient der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen nach Abschluss des Programmes. 

Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher. Die Rückführung der Mittel 

an den Bund erfolgt über die Titel 07 12/234 42 und 15 04/234 41 als Rotabsetzung nach Programmschluss auch nach Abschluss der Bücher. 

Vgl. Erläuterungen zu 07 12/234 42; 15 04/234 41. 

Voraussichtliche Ausgabenübersicht (in EUR): 

Jahr 

Ausgaben 

gesamt Bundesmittel Pauschalmittel 

2002 15 04/697 15 15 04/231 15 15 04/234 41 

2003 07 12/683 42 07 12/234 42 15 04/234 41 

2002 (Ist) 0,00 200.000,00 -200.000,00 

2003 (Ist) 915.439,16 265.000,00 650.439,16 

2004 (Ist) 359.156,34 172.297,75 186.858,59 

2005 (Ist) -6.930,29 -3.433,67 -3.496,62 

2006 (V-Ist) 

2007 

0,00 -31,48 31,48 

Zusammen 1.267.665,21 633.832,60 633.832,61 

697 13 - 3 Zuschüsse an Unternehmen sowie Erlass 

--- --- --- 

961 der Altverbindlichkeiten (zur Weiterführung 

des Unternehmens und Sicherung 

von Arbeitsplätzen) 

641,7 

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.

- 296 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 



Der Ausgabetitel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie 

nach Abschluss des Programmes. Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher. 

Die Rückführung der Mittel an den Bund erfolgt über die Titel 07 12/234 13 und 15 04/234 41 während der Programmlaufzeit im Rahmen 

der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen und als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach Abschluss der 

Bücher. Vgl. Erläuterungen zu 07 12/234 13; 15 04/234 41. 


Jahr 

2002 

Ausgaben 


2003 07 12/697 13 15 04/234 41 

2002 (Ist) 

2003 (Ist) 133.352.445,50 0,00 133.352.445,50 

2004 (Ist) 60.151.933,70 0,00 60.151.933,70 

2005 (Ist) 641.700,00 0,00 641.700,00 

2006 (V-Ist) 

2007 

0,00 0,00 0,00 

Zusammen 194.146.079,20 0,00 194.146.079,20 

Baumaßnahmen 

782 31 - 7 Kosten der Wiederherstellung von Stra- 

2.260,0 3.212,8 --- 

961 ßen 

26.627,8 




Hier werden die entsprechenden Ausgaben für die Wiederherstellung der Straßen aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen. 

Ferner dient der Ausgabetitel der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie 


Die Rückführung der Mittel an den Bund erfolgt über den Einnahmetitel 15 04/334 41 während der Programmlaufzeit im Rahmen der Verrechnung 

mit den entsprechenden Mittelanforderungen und als Rotabsetzung nach Programmschluss auch nach Abschluss der Bücher. 


783 31 - 6 Kosten der Fachplanung zur Wiederher- 

--- 2.443,3 --- 

961 stellung von Bundes-, Staats- und Kreisstraßen 


6.549,8 



- 297 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Hier werden die entsprechenden Ausgaben für die Fachplanung zur Wiederherstellung von Bundes-, Staats- und Kreisstraßen aus dem Aufbauhilfefonds 

nachgewiesen. 


nach Abschluss des Programmes. Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss des Programmes. 

Die Rückführung der Mittel an den Bund erfolgt über den Einnahmetitel 15 04/334 41 während der Programmlaufzeit im Rahmen 

der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen und als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach Abschluss der 

Bücher. 


784 31 - 5 Kosten der Projektsteuerung zur Wie- 

--- --- --- 

961 derherstellung von Straßen 

1.663,2 



Der Ausgabetitel dient dem Nachweis der Ausgaben für die Projektsteuerung zur Wiederherstellung von Straßen aus dem Aufbauhilfefonds. 

Straßen- und Brückenbaumaßnahmen von Gemeinden bis zu 8.000 Einwohnern sollen unter Einschaltung der staatlichen Straßenbauämter 

als Geschäftsbesorger umgesetzt werden, bei Gemeinden über 8.000 Einwohner, wenn die Kapazitäten der staatlichen Straßenbauverwaltung 

ausreichend sind. Veranschlagt sind die Kosten für Ingenieurbüros, welche durch die staatlichen Straßenbauämter mit dieser Geschäftsbesorgung 

beauftragt wurden. 






785 31 - 4 Kofinanzierung für Kosten zur Wieder- 

--- --- --- 

961 herstellung von Straßen einschließlich 

der Kosten der Fachplanung aus Mitteln 

des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 

2000-2006 

3.179,5 



Hier werden die entsprechenden Ausgaben als Kofinanzierungsmittel für Kosten der Wiederherstellung von Straßen einschließlich der 

Kosten der Fachplanung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen. 

Die entsprechenden Ausgaben aus EFRE-Mitteln werden bei 07 06/780 03 nachgewiesen. 

Ferner dient der Leertitel der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie nach 

Abschluss des Programmes. Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher. Die 

Rückführung der Mittel an den Bund erfolgt über den Einnahmetitel 15 04/334 41 während der Programmlaufzeit im Rahmen der Verrechnung 





883 21 - 7 Wiederherstellung der wirtschaftsnahen 

--- --- --- 

961 Infrastruktur in den Kommunen 

5.961,1 

Vgl. Ausgabevermerk bei 15 04/883 21.

- 298 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Hier werden die entsprechenden Ausgaben zur Wiederherstellung der wirtschaftsnahen Infrastruktur in den Kommunen einschließlich der 

Landeskofinanzierung aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt zentral bei 15 04/883 21. 

Ggf. anfallende Rückerstattungen aus Verwendungsnachweisprüfungen werden bei diesem Titel verbucht. 

Rechtgrundlage: 

VwV der SK zur Förderung der Wiederherstellung der vom Augusthochwasser 2002 geschädigten Infrastruktur (VwV Infra 2003) aus Mitteln 

des Bund-Landes-Programms nach dem Aufbauhilfefondsgesetz vom 11.03.2003, SächsABl. Nr. 13/2003, S. 270 ff., zuletzt geändert 

am 30.09.2004, SächsABl. Nr. 44/2004, S. 1110 

883 31 - 5 Zuweisungen an Kommunen zur Wie- 

--- --- --- 

961 derherstellung der Straßeninfrastruktur 

121.236,3 

Vgl. Ausgabevermerk bei 15 04/883 21. 


Hier werden die entsprechenden Ausgaben für die Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur in den Kommunen einschließlich der Landeskofinanzierung 

aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt zentral bei 15 04/883 21. 


Rechtsgrundlagen: 






883 35 - 1 Zuweisungen an Kommunen zur Wie- 

--- --- --- 

961 derherstellung der Straßeninfrastruktur 

als Kofinanzierungsmittel zu den veranschlagten 

Mitteln gemäß Entflechtungsgesetz 

1.895,5 



Hier werden die entsprechenden Kofinanzierungsmittel aus dem Aufbauhilfefonds für Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung 

der Straßeninfrastruktur gemäß Entflechtungsgesetz nachgewiesen. Die Veranschlagung der Kofinanzierungsmittel erfolgt zentral bei 15 04/ 

883 21. Die entsprechenden Ausgaben aus Entflechtungsmitteln werden bei 07 06/883 45 nachgewiesen. 


883 41 - 3 Kofinanzierung für Zuweisungen an 

--- --- --- 

961 Kommunen zur Wiederherstellung der 

Straßeninfrastruktur aus Mitteln des 

EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 

2000-2006 

125,4 

Vgl. Ausgabevermerk bei 15 04/883 21.

- 299 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Hier werden die entsprechenden Ausgaben als Kofinanzierungsmittel für Zuschüsse an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur 

aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Enwicklung (EFRE) aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen. Die Veranschlagung 

der Mittel erfolgt zentral bei 15 04/883 21. Die entsprechenden Ausgaben aus EFRE-Mitteln werden bei 07 06/883 08 nachgewiesen. 


891 01 - 1 Zuschüsse an die SAB zur Rettung und 

--- --- *** 

961 Umstrukturierung von sächsischen 

Unternehmen 


-749,1 


Das Programm wurde in 2003 abgeschlossen. 



an den Bund erfolgt über den Einnahmetitel 15 04/334 41 als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach Abschluss der Bücher. 


891 02 - 0 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 

--- --- --- 

961 (Sonderförderungen) 

-4,1 



Der Leertitel dient der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aus den außerplanmäßigen Ausgaben (2003/2004) bei 

07 12/887 01; 891 15; 891 41 und 894 01 sowie aus den Ausgaben dieses Titels (2006) aufgrund von Rückerstattungen nach Abschluss der 

jeweiligen Programme. Hier ist zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher. Die Rückführung 

der Mittel an den Bund erfolgt über den Einnahmetitel 15 04/334 41 als Rotabsetzung nach Programmschluss auch nach Abschluss 

der Bücher. 


891 12 - 8 Zuschüsse zu Gunsten der von den Hoch- 

--- --- --- 

961 wasserschäden betroffenen kleinen und 

mittleren Unternehmen der gewerblichen 

Wirtschaft 

-1.501,2 






an den Bund erfolgt über die Titel 07 12/334 12 und 15 04/334 41 als Rotabsetzung nach Programmschluss auch nach Abschluss der Bücher. 

Vgl. Erläuterungen zu 07 12/334 12; 15 04/334 41.

- 300 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Jahr 

Ausgaben 


2002 15 04/891 02 15 04/331 01 15 04/334 41 

2003 07 12/891 12 07 12/334 12 15 04/334 41 

2002 (Ist) 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 

2003 (Ist) 9.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 

2004 (Ist) -1.889.695,37 -944.847,68 -944.847,69 

2005 (Ist) 

2006 (V-Ist) 

2007 

-1.501.202,52 -750.601,30 -750.601,22 

Zusammen 105.609.102,11 52.804.551,02 52.804.551,09 

892 11 - 8 Zuschüsse an private Unternehmen für 

--- --- --- 

961 das Sonderprogramm “Hochwasser“ im 

Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 

“Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 

9.231,9 



Hier werden die entsprechenden Ausgaben für das Sonderprogramm “Hochwasser“ im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung 

der regionalen Wirtschaftsstruktur“ aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen. 




Die Rückführung der Mittel an den Bund erfolgt über die Titel 07 12/334 11 und 15 04/334 41 während der Programmlaufzeit entsprechend 

dem Finanzierungsverhältnis im Rahmen der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen und als Rotabsetzung nach Programmschluss 

auch nach Abschluss der Bücher. 


RL-Nr. 05330 des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Sonderprogramms “Hochwasser“ der Gemeinschaftsaufgabe 

“Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA-Sonderprogramm “Hochwasser“) vom 30.09.2002, SächsABl. Nr. 43/2002, S. 

1090 ff.

- 301 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Jahr 

Ausgaben 


2002 15 04/892 12 15 04/331 12 15 04/334 41 

2003 07 12/892 11 07 12/334 11 15 04/334 41 

2002 (Ist) 60.000.000,00 27.300.000,00 32.700.000,00 

2003 (Ist) 135.000.000,00 70.200.000,00 64.800.000,00 

2004 (Ist) 37.079.914,89 18.539.957,45 18.539.957,44 

2005 (Ist) 9.231.946,64 4.615.973,32 4.615.973,32 

2006 (V-Ist) 

2007 

7.288.138,47 3.644.069,23 3.644.069,24 

Zusammen 248.600.000,00 124.300.000,00 124.300.000,00 

892 41 - 2 Zuschüsse für Sachkosten bei ABM/SAM 

--- --- --- 

961 für Aufräumarbeiten 

-437,4 






an den Bund erfolgt über den Einnahmetitel 15 04/334 41 als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach Abschluss der Bücher. 



--- --- --- 

961 (Bergschäden) 

11.376,4 



Der Ausgabetitel dient dem Nachweis der entsprechenden Ausgaben für die Sanierung der Bergschäden aus dem Aufbauhilfefonds . 




mit den entsprechenden Mittelanforderungen und als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach Abschluss der Bücher. 



--- --- --- 

961 zur Wiederherstellung der verkehrlichen 

Infrastruktur 


116,0

- 302 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


Hier werden die entsprechenden Ausgaben für die Wiederherstellung der verkehrlichen Infrastruktur in den Kommunen einschließlich der 

Landeskofinanzierung aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt zentral bei 

15 04/883 21. 








893 23 - 3 Zuschüsse an Sonstige zur Beseitigung 

3.229,0 --- --- 

961 der Hochwasserschäden im Bereich des 

straßengebundenen ÖPNV 


11.855,7 


Hier werden die entsprechenden Ausgaben für Zuschüsse an Sonstige zur Beseitigung der Hochwasserschäden im Bereich des straßengebundenen 

ÖPNV Sachsen aus dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen. 




Die Rückführung der Mittel an den Bund erfolgt über die Titel 07 12/334 21 und 15 04/334 41 während der Programmlaufzeit entsprechend 

dem Finanzierungsverhältnis im Rahmen der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen und als Rotabsetzung nach Programmschluss 

auch nach Abschluss der Bücher. 





Jahr 

Ausgaben 


2002 15 04/887 25 15 04/334 41 

2003 07 12/893 23 07 12/334 21 15 04/334 41 

2002 (Ist) 4.793.269,92 0,00 4.793.269,92 

2003 (Ist) 17.777.646,39 9.544.695,15 8.232.951,24 

2004 (Ist) 14.472.904,06 6.160.745,53 8.312.158,53 

2005 (Ist) 11.855.725,57 7.236.606,29 4.619.119,28 

2006 (V-Ist) 

2007 

16.600.454,06 9.807.953,03 6.792.501,03 

Zusammen 65.500.000,00 32.750.000,00 32.750.000,00

- 303 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 


--- --- --- 

961 zur Beseitigung der Hochwasserschäden 

bei der Freiberger Eisenbahn, der Döllnitzbahn, 

an Fahrzeugen und einrichtungsbezogenen 

Ausstattungen im 

Bereich des ÖPNV/SPNV Sachsen 

473,6 



Hier werden die entsprechenden Ausgaben für Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Freiberger 

Eisenbahn, der Döllnitzbahn, an Fahrzeugen und einrichtungsbezogenen Ausstattungen im Bereich des ÖPNV/SPNV Sachsen aus 

dem Aufbauhilfefonds nachgewiesen. 




mit den entsprechenden Mittelanforderungen und als Rotabsetzung nach Programmabschluss auch nach Abschluss der Bücher. 






961 für die Beseitigung der Hochwasserschäden 

bei der Weißeritztalbahn 




6.000,0 4.000,0 --- 

Hier werden die entsprechenden Ausgaben für Zuschüsse zur Beseitigung der Hochwasserschäden bei der Weißeritztalbahn aus dem Aufbauhilfefonds 

nachgewiesen. 



nach Abschluss des Programmes. Hier wird zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der 

Bücher. Die Rückführung der Mittel an den Bund erfolgt über die Titel 07 12/334 25 und 15 04/334 41 während der Programmlaufzeit im 

Rahmen der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen und als Rotabsetzung nach Programmschluss auch nach Abschluss 

der Bücher. 


198.249,2 

9.656,1 ---

- 304 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 12Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 für den Geschäftsbereich (Abschluss) 

Abschluss 





-3,4 

--- --- 

7.614,5 

11.102,0 

4.000,0 --- 


11.098,5 

4.000,0 --- 

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) --- 

14,0 

--- --- 



--- 

634,8 

--- --- 


38.020,2 

5.656,1 --- 


159.580,2 

4.000,0 --- 


198.249,2 

9.656,1 --- 

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -5.656,1

- 305 - 


07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013 

Kapitel 07 15Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013 (Vorwort) 

Kapitel 0715 enthält Mittel und Verpflichtungsermächtigungen für die Förderung durch den Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) – Förderzeitraum 2007-2013. 

Folgende Schwerpunkte umfasst die Förderung: 

Innovation, Wissenschaft, Forschung, Bildung, 

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der gewerblichen Wirtschaft, 

Ausbau und Verbesserung der Infrastruktur für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum, 

Technische Hilfe.

- 306 -

- 307 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 15Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013 (Einnahmen) 

Einnahmen 




692 stattungen von Zuschüssen 



--- --- 

EU-Anteil der Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds, Förderzeitraum 2007-2013. 


692 Rückerstattungen von Zuschüssen 


--- --- 

Landesmittelanteil der Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds, Förderzeitraum 2007- 

2013. 




692 nalfonds 

427.580,9 443.480,9 

Vgl. Vermerk bei 03 03/162 72, 03 23/162 03, 05 03/162 05, 07 15/162 01, 09 08/162 31, 12 03/162 03, 12 07/ 

162 03. 




Der Ansatz entspricht den voraussichtlichen Einnahmen von Zuweisungen der Europäischen Kommission zum Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung. 

Die nachfolgend genannten Ausgabetitel enthalten EFRE-Mittel in Höhe von:

- 308 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 

Kapitel/Titel 

1 03 03/883 72 1.070,0 1.070,0 

2 03 23/883 40 10.000,0 10.000,0 

3 03 23/883 41 7.142,9 7.142,9 

4 05 03/TG 89 1.285,0 1.285,0 

5 05 03/TG 95 42.840,0 42.840,0 

6 05 03/TG 96 4.300,0 4.300,0 

7 07 15/547 02 6.285,7 6.285,7 

8 07 15/662 01 1.428,6 1.428,6 

9 07 15/682 01 2.142,9 2.142,9 

10 07 15/686 01 34.285,7 34.285,7 

11 07 15/686 02 34.000,0 34.000,0 

12 07 15/686 03 5.571,4 5.571,4 

13 07 15/686 04 714,3 714,3 

14 07 15/686 05 1.857,2 1.857,2 

15 07 15/686 06 2.857,1 2.857,1 

16 07 15/780 01 72.857,1 72.857,1 

17 07 15/780 02 4.285,7 4.285,7 

18 07 15/883 01 5.714,3 5.714,3 

19 07 15/883 02 1.428,6 1.428,6 

20 07 15/883 03 4.285,7 4.285,7 

21 07 15/891 01 7.142,9 7.142,9 

22 07 15/891 02 3.428,6 3.428,6 

23 07 15/892 01 71.428,6 71.428,6 

24 07 15/892 02 5.000,0 5.000,0 

25 09 08/TG 71 52.142,9 52.142,9 

26 09 08/TG 73 3.857,1 3.857,1 

27 12 03/TG 73 23.800,0 23.800,0 

28 12 07/894 05 1.428,6 1.428,6 

29 14 21 - 14 29 15.000,0 30.900,0 

Summe 427.580,9 443.480,9 

Gesamteinnahmen 427.580,9 443.480,9 

2007 

T€ 

2008 

T€

- 309 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 15Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013 (Ausgaben) 

Ausgaben 




692 Bewertung und Kontrolle 




2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


4.777,1 4.777,1 

2008 bis zu 2.388,6 

2009 bis zu 2.388,5 2.388,5 

2010 bis zu 


2.388,6 



7.961,9 7.961,9 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 4.777,1 2.388,6 2.388,5 

Soll VE 2008 4.777,1 2.388,5 2.388,6 

Verpfl. aus VE 2.388,6 4.777,0 2.388,6 



662 01 - 1 Darlehensprogramm Gründungs- und 

699 Wachstumsfinanzierung 





1.809,6 1.809,6 

Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 1.428,6 T€ und Landesmittel in Höhe von 381,0 T€. 

682 01 - 7 Förderung von Netzwerken der Wirt- 

699 

schaft 

2.714,3 2.714,3

- 310 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 




2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


1.800,0 1.800,0 

2008 bis zu 1.000,0 

2009 bis zu 600,0 1.000,0 

2010 bis zu 200,0 600,0 

2011 ff. bis zu 200,0 




Einführung eines Netzwerkes Logistik unter Einbeziehung der TU Dresden, Lehrstuhl Logistik. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 1.800,0 1.000,0 600,0 200,0 

Soll VE 2008 1.800,0 1.000,0 600,0 200,0 

Verpfl. aus VE 1.000,0 1.600,0 800,0 200,0 

686 01 - 3 Einzelbetriebliche Förderung von FuE- 

169 Projekten zur Entwicklung neuer Produkte 

und Verfahren 




2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


35.571,4 31.971,4 

2008 bis zu 24.000,0 

2009 bis zu 11.000,0 19.400,0 

2010 bis zu 571,4 12.000,0 

2011 ff. bis zu 571,4 



43.428,6 43.428,6 

Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 34.285,7 T€ und Landesmittel in Höhe von 9.142,9 T€.

- 311 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 35.571,4 24.000,0 11.000,0 571,4 

Soll VE 2008 31.971,4 19.400,0 12.000,0 571,4 

Verpfl. aus VE 24.000,0 30.400,0 12.571,4 571,4 

686 02 - 2 Förderung von FuE-Kooperationen zur 

169 Entwicklung neuer Produkte und Verfahren 




2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


38.962,0 33.304,8 

2008 bis zu 26.057,2 

2009 bis zu 11.000,0 19.400,0 

2010 bis zu 1.904,8 12.000,0 

2011 ff. bis zu 1.904,8 



43.066,7 43.066,7 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 38.962,0 26.057,2 11.000,0 1.904,8 

Soll VE 2008 33.304,8 19.400,0 12.000,0 1.904,8 

Verpfl. aus VE 26.057,2 30.400,0 13.904,8 1.904,8 

686 03 - 1 

169 

Förderung des Technologietransfers 7.057,1 7.057,1 


Einnahmen aus Rückflüssen mit Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.

- 312 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


7.945,7 6.845,7 

2008 bis zu 4.345,7 

2009 bis zu 2.000,0 2.345,7 

2010 bis zu 1.600,0 2.500,0 

2011 ff. bis zu 2.000,0 





2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 7.945,7 4.345,7 2.000,0 1.600,0 

Soll VE 2008 6.845,7 2.345,7 2.500,0 2.000,0 

Verpfl. aus VE 4.345,7 4.345,7 4.100,0 2.000,0 

686 04 - 0 Förderung des Einsatzes innovativer 

692 Informationstechnologie (E-Business) in 

KMU 




2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


720,0 660,0 

2008 bis zu 540,0 

2009 bis zu 180,0 360,0 

2010 bis zu 


300,0 



904,8 904,8 

Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 714,3 T€ und Landesmittel in Höhe von 190,5 T€.

- 313 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 720,0 540,0 180,0 

Soll VE 2008 660,0 360,0 300,0 

Verpfl. aus VE 540,0 540,0 300,0 

686 05 - 9 Förderung des Marktzugangs zu natio- 

643 nalen und internationalen Märkten, zu 

Messen und Ausstellungen 




2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


1.142,9 940,5 

2008 bis zu 952,4 

2009 bis zu 190,5 750,0 

2010 bis zu 


190,5 



2.352,5 2.352,5 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 1.142,9 952,4 190,5 

Soll VE 2008 940,5 750,0 190,5 

Verpfl. aus VE 952,4 940,5 190,5 

686 06 - 8 

699 

Förderung der Energieeffizienz in KMU 3.619,0 3.619,0 



- 314 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


2.500,0 2.500,0 

2008 bis zu 2.500,0 

2009 bis zu 

2010 bis zu 


2.500,0 





2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 2.500,0 2.500,0 

Soll VE 2008 2.500,0 2.500,0 

Verpfl. aus VE 2.500,0 2.500,0 

Baumaßnahmen 

780 01 - 8 Bau von Staatsstraßen einschließlich 

723 Ingenieurleistungen 

97.142,8 97.142,8 






2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


45.000,0 45.000,0 

2008 bis zu 30.000,0 

2009 bis zu 15.000,0 30.000,0 

2010 bis zu 


15.000,0 




Der Einzelnachweis ist in der Anlage A zum Einzelplan 07 dargestellt.

- 315 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 45.000,0 30.000,0 15.000,0 

Soll VE 2008 45.000,0 30.000,0 15.000,0 

Verpfl. aus VE 30.000,0 45.000,0 15.000,0 

780 02 - 7 Bau von Staatsstraßen im Rahmen des 

5.714,3 5.714,3 

723 Hochwasserschutzinvestitionsprogramms 

- Teil Ingenieurbauwerke 

Ausgaben in Höhe von 500,0 T€ 2007 und in Höhe von 750,0 T€ 2008 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen 

vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt 




2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


3.500,0 3.500,0 

2008 bis zu 2.000,0 

2009 bis zu 1.500,0 2.000,0 

2010 bis zu 


1.500,0 






2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 3.500,0 2.000,0 1.500,0 

Soll VE 2008 3.500,0 2.000,0 1.500,0 

Verpfl. aus VE 2.000,0 3.500,0 1.500,0 




725 und Brückenbaus 


5.714,3 5.714,3

- 316 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


3.000,0 3.000,0 

2008 bis zu 2.000,0 

2009 bis zu 1.000,0 2.000,0 

2010 bis zu 


1.000,0 



Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 5.714,3 T€. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 3.000,0 2.000,0 1.000,0 

Soll VE 2008 3.000,0 2.000,0 1.000,0 

Verpfl. aus VE 2.000,0 3.000,0 1.000,0 


725 und Brückenbaus im Rahmen des 

Hochwasserschutzinvestitionsprogramms 



2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


1.000,0 1.000,0 

2008 bis zu 500,0 

2009 bis zu 500,0 500,0 

2010 bis zu 


500,0 




1.428,6 1.428,6

- 317 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 1.000,0 500,0 500,0 

Soll VE 2008 1.000,0 500,0 500,0 

Verpfl. aus VE 500,0 1.000,0 500,0 

883 03 - 2 Förderung der wirtschaftsnahen Infra- 

692 struktur 



2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


4.285,7 4.285,7 

2008 bis zu 1.560,0 

2009 bis zu 1.500,0 1.560,0 

2010 bis zu 1.225,7 1.500,0 

2011 ff. bis zu 1.225,7 





4.285,7 4.285,7 

2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 4.285,7 1.560,0 1.500,0 1.225,7 

Soll VE 2008 4.285,7 1.560,0 1.500,0 1.225,7 

Verpfl. aus VE 1.560,0 3.060,0 2.725,7 1.225,7 

891 01 - 4 

749 

Förderung der Verkehrsinfrastruktur 8.571,5 8.571,5 

Ausgaben in Höhe von 500,0 T€ 2007 und in Höhe von 750,0 T€ 2008 werden aus ausschließlich für Infrastrukturinvestitionen 

vorgesehenen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ, veranschlagt 



- 318 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


6.900,0 5.800,0 

2008 bis zu 4.000,0 

2009 bis zu 2.900,0 2.900,0 

2010 bis zu 


2.900,0 





2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 6.900,0 4.000,0 2.900,0 

Soll VE 2008 5.800,0 2.900,0 2.900,0 

Verpfl. aus VE 4.000,0 5.800,0 2.900,0 

891 02 - 3 

731 

Förderung der Binnenhäfen 3.428,6 3.428,6 



2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


1.000,0 1.000,0 

2008 bis zu 500,0 

2009 bis zu 500,0 500,0 

2010 bis zu 


500,0 





2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 1.000,0 500,0 500,0 

Soll VE 2008 1.000,0 500,0 500,0 

Verpfl. aus VE 500,0 1.000,0 500,0

- 319 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

892 01 - 3 

691 

Einzelbetriebliche Investitionsförderung 71.428,6 71.428,6 



2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


73.427,8 66.427,8 

2008 bis zu 47.857,2 

2009 bis zu 20.428,6 42.857,2 

2010 bis zu 5.142,0 18.428,6 

2011 ff. bis zu 5.142,0 





2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 73.427,8 47.857,2 20.428,6 5.142,0 

Soll VE 2008 66.427,8 42.857,2 18.428,6 5.142,0 

Verpfl. aus VE 47.857,2 63.285,8 23.570,6 5.142,0 

892 02 - 2 Förderung von Risikokapital für junge 

699 Technologieunternehmen 




6.333,3 6.333,3 


Gesamtausgaben 316.962,2 316.962,2

- 320 - 



Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 15Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2007-2013 (Abschluss) 

Abschluss 





--- --- 

427.580,9 443.480,9 


Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 7.961,9 7.961,9 

Verpflichtungsermächtigung 4.777,1 4.777,1 



104.952,6 104.952,6 


Baumaßnahmen 102.857,1 102.857,1 


Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 101.190,6 101.190,6 


Gesamtausgaben 316.962,2 316.962,2 


Überschuss (+) / Zuschuss (-) 110.618,7 126.518,7

- 321 - 


07 16 Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum 

2007-2013 

Kapitel 07 16Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum 2007-2013 (Vorwort) 

Kapitel 0716 enthält Mittel und Verpflichtungsermächtigungen für die Förderung durch die Europäische 

Kommission im Rahmen von Ziel 3 – Europäische Territoriale Zusammenarbeit im Förderzeitraum 2007 

-2013. 

Die Förderung umfasst folgende Ausrichtungen: 

Ziel 3 – Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

(OP Freistaat Sachsen – Tschechische Republik und OP Freistaat Sachsen – Republik Polen 

(Woiwodschaft Niederschlesien)) 

Ziel 3 – Interregionale Zusammenarbeit

- 322 -

- 323 - 



2007-2013 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 16Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum 2007-2013 (Einnahmen) 

Einnahmen 






--- --- 

Landesmittelanteil der Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Ziel 3, Förderzeitraum 

2007-2013. 


51 Ziel 3 - Grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit 

OP Freistaat Sachsen - Tschechische 

Republik 2007-2013 





--- --- 

EU-Anteil der Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds Ziel 3 - Grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit, Förderzeitraum 2007-2013. 

232 51 - 9 Zuweisungen von Thüringen zur Finan- 

692 zierung von Ziel 3-Projekten 



--- --- 

Der Titel dient der Vereinnahmung des Kofinanzierungsanteils des Freistaates Thüringen auf Grund der Einbeziehung von zwei Thüringer 

Landkreisen in das Fördergebiet des OP Ziel 3-grenzüberschreitende Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik. 

286 51 - 4 

692 

Zuweisungen der Tschechischen Repubik --- --- 

Vgl. Vermerk bei Titel 07 16/TG 51 (Ausgaben). 


Der Titel dient der Vereinnahmung von Mitteln der Tschechischen Republik bei gemeinsam finanzierten Projekten. 


692 nalfonds für Ziel 3 - Grenzüberschreitende 



Republik 


20.857,1 20.857,1

- 324 - 



2007-2013 

Soll 2006 



Ist 2005 

noch zu 346 FKZ 51 

T€ 



Der Ansatz entspricht den voraussichtlichen Einnahmen durch Zuweisungen der Europäischen Kommission für das OP Freistaat Sachsen - 

Tschechische Republik des EU-Regionalfonds Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit. 

Summe der Titelgruppe 20.857,1 20.857,1 



OP Freistaat Sachsen - Republik 

Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) 

2007-2013 





--- --- 

EU-Anteil der Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds Ziel 3 - Grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit, Förderzeitraum 2007-2013. 

286 61 - 2 

692 

Zuweisungen der Republik Polen --- --- 



Der Titel dient der Vereinnahmung von Mitteln der Republik Polen bei gemeinsam finanzierten Projekten. 


011 nalfonds für Ziel 3 - Grenzüberschreitende 


OP Freistaat Sachsen - Republik Polen 




5.214,3 5.214,3 

Der Ansatz entspricht den voraussichtlichen Einnahmen durch Zuweisungen der Europäischen Kommission für das OP Freistaat Sachsen - 

Republik Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) des EU-Regionalfonds Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit. 


71 Ziel 3 - Interregionale Zusammenarbeit 



011 

stattungen von Zuschüssen 

--- ---

- 325 - 



2007-2013 

Soll 2006 



Ist 2005 


T€ 



011 nalfonds für Ziel 3 - Interregionale 





217,5 217,5 

Der Ansatz entspricht den voraussichtlichen Einnahmen durch Zuweisungen der Europäischen Kommission für Ziel 3 - Interregionale 

Zusammenarbeit. 

Summe der Titelgruppe 217,5 217,5 

Gesamteinnahmen 26.288,9 26.288,9

- 326 - 



2007-2013 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 16Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum 2007-2013 (Ausgaben) 

Ausgaben 





Republik 2007-2013 

Die Titel der TG sind mit Ausnahme des Titels 07 16/676 51 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 


Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 07 16/232 51 und bei 286 51. 


Die veranschlagten Mittel sind für die Umsetzung des EU-Regionalfonds Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen 

- Tschechische Republik im Förderzeitraum 2007-2013 vorgesehen. 

547 51 - 9 Ausgaben der Technischen Hilfe zur 

692 Umsetzung des EU-Regionalfonds für 

Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

- OP Freistaat Sachsen - 

Tschechische Republik 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


480,0 480,0 

2008 bis zu 160,0 

2009 bis zu 160,0 160,0 

2010 bis zu 160,0 160,0 

2011 ff. bis zu 160,0 



1.668,6 1.668,6 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 480,0 160,0 160,0 160,0 

Soll VE 2008 480,0 160,0 160,0 160,0 

Verpfl. aus VE 160,0 320,0 320,0 160,0 

676 51 - 2 

692 

Ausgaben tschechischer Projektträger --- --- 

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der EU-Vorauszahlung bzw. anteilig der bei Titel 07 16/346 51 für die Tschechische 

Republik eingehenden Erstattungen des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

geleistet werden.

- 327 - 



2007-2013 

Soll 2006 



Ist 2005 


T€ 



Es werden hier die Ausgaben an tschechische Projektträger im Rahmen der Ziel 3-Förderung Grenzüberschreitender Zusammenarbeit OP 

Freistaat Sachsen -Tschechische Republik 2007-2013 nachgewiesen. 

883 51 - 1 Förderung der Entwicklung der gesell- 

692 schaftlichen Rahmenbedingungen 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


4.050,0 4.050,0 

2008 bis zu 1.350,0 

2009 bis zu 1.350,0 1.350,0 

2010 bis zu 1.350,0 1.350,0 

2011 ff. bis zu 1.350,0 



Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 03/893 79 

--- 10.936,1 10.936,1 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 1.875,8 509,9 685,9 680,0 

Soll VE 2007 4.050,0 1.350,0 1.350,0 1.350,0 

Soll VE 2008 4.050,0 1.350,0 1.350,0 1.350,0 

Verpfl. aus VE 509,9 2.035,9 3.380,0 2.700,0 1.350,0 

887 51 - 7 Förderung zur Verbesserung der Situa- 

692 tion von Natur und Umwelt 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


1.620,0 1.620,0 

2008 bis zu 540,0 

2009 bis zu 540,0 540,0 

2010 bis zu 540,0 540,0 

2011 ff. bis zu 540,0 



4.374,4 4.374,4 

Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 3.921,1 T€ und Landesmittel in Höhe von 453,3 T€.

- 328 - 



2007-2013 

Soll 2006 



Ist 2005 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 1.620,0 540,0 540,0 540,0 

Soll VE 2008 1.620,0 540,0 540,0 540,0 

Verpfl. aus VE 540,0 1.080,0 1.080,0 540,0 

893 51 - 9 Förderung der Entwicklung der Wirt- 

692 schaft und des Tourismus 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


2.430,0 2.430,0 

2008 bis zu 810,0 

2009 bis zu 810,0 810,0 

2010 bis zu 810,0 810,0 

2011 ff. bis zu 810,0 



6.561,6 6.561,6 

Veranschlagt sind jeweils in den jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 5.881,7 T€ und Landesmittel in Höhe von 679,9 T€. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 2.430,0 810,0 810,0 810,0 

Soll VE 2008 2.430,0 810,0 810,0 810,0 

Verpfl. aus VE 810,0 1.620,0 1.620,0 810,0 




OP Freistaat Sachsen - Republik 

Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) 

2007-2013 

Die Titel der TG sind mit Ausnahme des Titels 07 16/676 61 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 




Die veranschlagten Mittel sind für die Umsetzung des EU-Regionalfonds Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit OP Freistaat Sachsen 

- Republik Polen (Woiwodschaft Niederschlesien) im Förderzeitraum 2007-2013 vorgesehen.

- 329 - 



2007-2013 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

547 61 - 7 Ausgaben der Technischen Hilfe zur 

692 Umsetzung des EU-Regionalfonds für 

Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

- OP Freistaat Sachsen - 

Republik Polen 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


120,0 120,0 

2008 bis zu 40,0 

2009 bis zu 40,0 40,0 

2010 bis zu 40,0 40,0 

2011 ff. bis zu 40,0 



417,1 417,1 

Veranschlagt sind jeweils in den Jahren 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 312,9 T€ und Landesmittel in Höhe von 104,2 T€. 


2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 120,0 40,0 40,0 40,0 

Soll VE 2008 120,0 40,0 40,0 40,0 

Verpfl. aus VE 40,0 80,0 80,0 40,0 

676 61 - 0 

692 

Ausgaben polnischer Projektträger --- --- 

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der EU-Vorauszahlung bzw. anteilig der bei Titel 07 16/346 61 für die Republik 

Polen eingehenden Erstattungen des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

geleistet werden. 



Es werden hier die Ausgaben an polnische Projektträger im Rahmen der Ziel 3-Förderung Grenzüberschreitender Zusammenarbeit OP Freistaat 

Sachsen - Polnische Republik 2007-2013 nachgewiesen. 

883 61 - 9 Zuschüsse aus Mitteln des EU-Regional- 

692 

fonds für Ziel 3 - Grenzüberschreitende 



--- 5.468,1 5.468,1

- 330 - 



2007-2013 

Soll 2006 



Ist 2005 


T€ 


2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


1.950,0 1.950,0 

2008 bis zu 650,0 

2009 bis zu 650,0 650,0 

2010 bis zu 650,0 650,0 

2011 ff. bis zu 650,0 



Dieser Titel wurde umgesetzt von 07 03/893 80 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 499,4 63,5 215,9 220,0 

Soll VE 2007 1.950,0 650,0 650,0 650,0 

Soll VE 2008 1.950,0 650,0 650,0 650,0 

Verpfl. aus VE 63,5 865,9 1.520,0 1.300,0 650,0 


71 Ziel 3 - Interregionale Zusammenarbeit 



547 71 - 5 Ausgaben für Technische Hilfe im 

029 Zusammenhang mit der Umsetzung von 

Ziel 3 - Interregionale Zusammenarbeit 




Veranschlagt sind jeweils in 2007 und 2008 EU-Mittel in Höhe von 217,5 T€ und Landesmittel in Höhe von 72,5 T€. 

290,0 290,0 

Summe der Titelgruppe 290,0 290,0 


- 331 - 



2007-2013 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 16Förderung durch den EFRE im Rahmen des Ziels 3 “Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum 2007-2013 (Abschluss) 

Abschluss 







--- --- 

217,5 217,5 

26.071,4 26.071,4 


Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 2.375,7 2.375,7 

Verpflichtungsermächtigung 600,0 600,0 



--- --- 






- 332 -

- 333 - 


07 17 Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - 


Kapitel 07 17Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2007-2013 (Vorwort) 

Aus den Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes 

(ELER) können auch Straßenbaumaßnahmen gefördert werden. Diese Mittel werden im Rahmen des 

ELER für Baumaßnahmen an Kreisstraßen eingesetzt.

- 334 -

- 335 - 




Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 17Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2007-2013 (Einnahmen) 

Einnahmen 





Titel 09 08/272 30 und 346 30 werden entsprechend verstärkt. 


--- --- 

EU-Anteil der Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 

des ländlichen Raumes (ELER). 




--- --- 

Landesmittelanteil der Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). 

Gesamteinnahmen --- ---

- 336 - 




Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 17Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2007-2013 (Ausgaben) 

Ausgaben 



883 01 - 0 Förderung von Kreisstraßen im ländli- 

724 chen Raum 



2007 T€ 2008 T€ 

Gesamtbetrag: 


9.400,0 9.400,0 

2008 bis zu 6.000,0 

2009 bis zu 3.400,0 6.000,0 

2010 bis zu 


3.400,0 



15.810,0 15.810,0 



2007 T€ 2008 T€ 2009 T€ 2010 T€ 2011 ff. T€ 


Soll VE 2006 

Soll VE 2007 9.400,0 6.000,0 3.400,0 

Soll VE 2008 9.400,0 6.000,0 3.400,0 

Verpfl. aus VE 6.000,0 9.400,0 3.400,0 


- 337 - 




Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Kapitel 07 17Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2007-2013 (Abschluss) 

Abschluss 



--- --- 

Gesamteinnahmen --- --- 






- 338 -


- 339 - 

Soll 2006 



Ist 2005 

FKZ T€ 

Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit (Abschluss) 

Abschluss des Epl. 07 







36.832,6 

103.880,7 

34.865,4 34.315,4 

523.992,1 

456.715,9 

614.047,1 502.989,3 

1.125.839,3 

884.144,6 

1.479.479,8 1.108.691,3 

Gesamteinnahmen 1.686.664,0 

1.444.741,2 

2.128.392,3 1.645.996,0 


89.942,7 

94.217,3 98.104,5 


55.496,7 

96.177,3 88.233,5 



715.904,6 926.118,8 742.159,4 


657.861,6 



223.302,1 

299.513,2 252.597,3 



4.130,5 

5.650,0 6.650,0 



1.147.604,6 

965.302,8 770.573,2 



25.000,0 

Gesamtausgaben 1.922.104,1 

2.203.338,2 

2.386.979,4 1.958.317,9 

Verpflichtungsermächtigung 797.052,3 1.006.648,0 726.258,6 


- 340 - 

Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungser- Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 


Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 

Kap. 

Titel 


Soll Soll VE Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten 

festgelegt, entfallen auf das 

Haushaltsjahr 

2007 2007 2008 2009 2010 2011 ff. 

FKZ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 

1 2 3 4 5 6 7 8 


53602 - 0 Ausgaben zur Durchführung des Business- 

699 plan-Wettbewerbes futureSAX 

700,0 1.440,0 720,0 720,0 

53701 - 0 

699 

Projektmanagement strategischer Netzwerke 1.900,0 5.464,0 1.664,0 1.900,0 1.900,0 

54704 - 5 Kosten der Sächsischen Koordinierungsstelle 600,0 240,0 180,0 60,0 

699 Biotechnologie 

54710 - 7 Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, 

692 Bewertung und Kontrolle des EU-Regionalfonds 


68201 - 3 Hilfen für kleine und mittlere Unternehmen - 

699 Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit 

68302 - 1 Ausgaben für die Tätigkeit von Beratungsstel- 

699 len bei der Sächsischen Aufbaubank 

68610 - 8 Förderung des Marktzugangs von KMU für 

692 neue Produkte und Verfahren aus Mitteln des 

EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000- 

2006 

89210 - 8 Zuschüsse an private Unternehmen aus Mit- 

691 teln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 

2000-2006 

71 Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der 


63371 - 8 Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindever- 

692 bände für nichtinvestive Zwecke 

68371 - 7 Zuschüsse an private Unternehmen für nicht- 

691 investive Zwecke 

68671 - 4 Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke für 


88371 - 5 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden 

692 und Gemeindeverbände 

89271 - 4 Zuschüsse für Investitionen an private Unter- 

691 nehmen 

72 Sonderprogramm zur Förderung von 

Gebieten mit besonderen Entwicklungsaufgaben 

89272 - 3 Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsauf- 

691 

gabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 

für Investitionen an private 

Unternehmen für gezielte Maßnahmen zur 

Ansiedlung und Schaffung bzw. Sicherung 

von Arbeitsplätzen 

6.183,7 3.380,7 3.380,7 

6.000,0 1.800,0 1.200,0 600,0 

800,0 702,0 702,0 

2.791,4 300,0 300,0 

169.079,6 13.252,3 13.252,3 

600,0 200,0 100,0 100,0 

2.500,0 7.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 

1.000,0 3.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 

50.651,0 61.800,0 6.000,0 23.506,0 32.294,0 

161.431,0 161.979,9 21.171,9 64.427,1 76.380,9 

30.000,0 13.174,1 3.770,1 4.402,9 5.001,1

- 341 - 

Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpfli 



Vorbelastung der Haushaltsjahre 

ab 2008 

Soll VE 2007 Vorbelastung aus VE 

früherer Haushaltsjahre 

Gesamtsumme der 

VE-Vorbelastungen 

T€ T€ T€ 

9 10 11 

1.440,0 1.440,0 

5.464,0 200,0 5.664,0 

240,0 240,0 

3.380,7 2.802,9 6.183,6 

1.800,0 600,0 2.400,0 

702,0 702,0 

300,0 200,0 500,0 

13.252,3 11.328,1 24.580,4 

200,0 200,0 

7.500,0 7.500,0 

3.000,0 3.000,0 

61.800,0 86.035,1 147.835,1 

161.979,9 219.475,3 381.455,2 

13.174,1 5.000,0 18.174,1

73 Integriertes Förderprogramm “Regionales 

Wachstum“ 

68673 - 2 Integriertes Förderprogramm “Regionales 

699 Wachstum“ 

89373 - 1 Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des 

691 Förderprogramms “Regionales Wachstum“ 

77 INTERREG III A - Programm Freistaat 

Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 

2000-2006 

54777 - 7 Sächliche Verwaltungsausgaben zur Techni- 

692 schen Hilfe im Zusammenhang mit der 

Umsetzung des INTERREG III A - Programms 

63377 - 2 Zuweisungen für den Maßnahmebereich 


68477 - 0 Zuweisungen für Kooperationen im Bereich 

692 Soziokulturelle Entwicklung 

88777 - 5 Zuweisungen für Investitionen im Bereich 

692 Umwelt 

89377 - 7 Zuschüsse für Investitionen zur Sicherung 

692 einer nachhaltigen ländlichen Entwicklung 

78 INTERREG III A - Programm Freistaat 

Sachsen - Woiwodschaft Niederschlesien - 


54778 - 6 Sächliche Verwaltungsausgaben zur Techni- 

692 schen Hilfe im Zusammenhang mit der 

Umsetzung des INTERREG III A - Programms 

68278 - 1 Zuschüsse aus dem INTERREG III A - Pro- 

692 gramm für Zusammenarbeit und Kleinprojektefonds 

89278 - 7 Zuweisungen an Unternehmen zur Förderung 

692 der wirtschaftlichen Entwicklung 

- 342 - 




Kap. 

Titel 


81 Förderung der Außenwirtschaft, Messen 

und Ausstellungen, Zusammenarbeit mit 

Entwicklungsländern 

1.000,0 300,0 300,0 

5.700,0 1.000,0 1.000,0 

2.260,0 222,1 222,1 

8.729,9 336,5 336,5 

4.862,3 243,1 243,1 

4.543,4 908,7 908,7 

4.699,8 235,0 235,0 

511,3 12,9 12,9 

506,6 44,3 44,3 

829,2 29,2 29,2 

54681 - 2 

642 

Expertentrainingsprogramm 250,0 120,0 120,0 

54781 - 1 Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere 

110,0 45,0 45,0 

642 Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen 

68681 - 2 Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Messe- 

642 beteiligungen, Markterschließung, Standortvermarktung 

sowie 

Entwicklungszusammenarbeit 



Haushaltsjahr 

2007 2007 2008 2009 2010 2011 ff. 


1 2 3 4 5 6 7 8 

4.000,0 3.150,0 2.200,0 950,0

- 343 - 





ab 2008 





T€ T€ T€ 

9 10 11 

300,0 300,0 

1.000,0 1.000,0 

222,1 600,4 822,5 

336,5 100,0 436,5 

243,1 243,1 

908,7 908,7 

235,0 235,0 

12,9 102,1 115,0 

44,3 12,5 56,8 

29,2 12,3 41,5 

120,0 120,0 

45,0 45,0 

3.150,0 511,3 3.661,3

82 Förderung von Forschung und Technologie 

aus Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 

2000-2006 

68682 - 1 Zuschüsse für Vorhaben im Technologie- und 

169 Forschungsbereich 


53885 - 8 Finanzierung von Maßnahmen und Dienstlei- 

650 stungen zur touristischen Vermarktung Sachsens 

68685 - 8 Zuschüsse zur institutionellen Förderung des 

650 Landestourismusverband Sachsen e.V. sowie 

für Marketingprojekte im Rahmen des Förderplanes 

Tourismus und für sonstige Projekte 

07 04 Verkehr 

88706 - 9 Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regio- 


- 344 - 




Kap. 

Titel 


109.500,0 43.332,6 43.332,6 

4.150,0 17.000,0 4.250,0 4.250,0 4.250,0 4.250,0 

2.500,0 500,0 250,0 250,0 

140.178,5 68.000,0 35.000,0 18.000,0 10.000,0 5.000,0 

88707 - 8 

741 

Zuschüsse für Investitionen im ÖPNV/SPNV 11.946,6 7.000,0 5.000,0 2.000,0 

89102 - 7 Förderung des öffentlichen Personennahver- 21.919,5 16.000,0 9.000,0 4.000,0 2.000,0 1.000,0 

741 kehrs 


51802 - 7 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- 

711 zeuge und Geräte 

77001 - 1 Finanzierung der Bundesautobahn Chemnitz - 

721 Leipzig (A 72) im Abschnitt Niederfrohna - 

südlich Borna 


und Bauleitung für Bundesautobahnen, 

Nachrechnung und Beschilderung 

von Brücken 

13,2 25,1 7,1 4,8 4,8 8,4 

15.000,0 29.130,0 29.130,0 

78071 - 4 

721 

Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 12.000,0 3.500,0 1.000,0 2.500,0 

88171 - 2 

721 

Ingenieurbürokosten an DEGES 6.000,0 1.800,0 1.500,0 300,0 

89171 - 0 

721 

Zuschüsse Verwaltungskostenanteile DEGES 2.000,0 300,0 100,0 200,0 

77 Ausgaben für das Ausbildungszentrum für 

Straßenwärter (ABZ) 





Haushaltsjahr 

2007 2007 2008 2009 2010 2011 ff. 


1 2 3 4 5 6 7 8 

0,9 1,4 0,5 0,5 0,4

- 345 - 





ab 2008 





T€ T€ T€ 

9 10 11 

43.332,6 40.955,4 84.288,0 

17.000,0 17.000,0 

500,0 500,0 1.000,0 

68.000,0 55.000,0 123.000,0 

7.000,0 7.000,0 

16.000,0 2.000,0 18.000,0 

25,1 25,1 

29.130,0 29.130,0 

3.500,0 2.500,0 6.000,0 

1.800,0 500,0 2.300,0 

300,0 500,0 800,0 

1,4 1,4

85 Kosten der Auftragsverwaltung der Bundesautobahnen 

und Verwaltungskosten im 

Zusammmenhang mit der Unterhaltung 

der Bundesautobahnen, die nicht vom 


- 346 - 




Kap. 

Titel 

54785 - 2 Sächliche Verwaltungsausgaben 29,3 3,3 0,8 0,8 0,7 1,0 

711 





54704 - 8 Verkehrssicherheitsarbeit sowie Modellvorha- 

729 ben zur Verkehrssicherheit 

78002 - 6 Bau von Staatsstraßen einschließlich Inge- 

723 nieurleistungen aus Mitteln des EU-Regionalfonds 


78005 - 3 Leistungen der LISt GmbH für die Sächsische 

711 Straßenbauverwaltung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag 

88305 - 9 Förderung des kommunalen Straßenbaus aus 

725 GA-Mitteln 

88307 - 7 Förderung des kommunalen Straßen- und 

725 Brückenbaus aus Mitteln des EU-Regionalfonds 



725 Entflechtungsmitteln 


und Bauleitung für Bundesstraßen 

60,8 134,6 53,6 21,6 21,6 37,8 

400,0 110,0 110,0 

100.000,0 18.010,2 18.010,2 

2.300,0 1.000,0 1.000,0 

10.000,0 10.000,0 5.000,0 5.000,0 

15.000,0 10.000,0 10.000,0 

65.758,5 30.000,0 15.000,0 15.000,0 

78072 - 1 

722 



und Bauleitung für Staatsstraßen 

78073 - 0 

723 

Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 6.200,0 2.000,0 1.500,0 500,0 


und Bauleitung für Kreisstraßen 

78074 - 9 

724 

Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 2.000,0 600,0 500,0 100,0 

75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich 

der dazugehörigen Radwege 

78175 - 7 Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten 

723 bis 1.000,0 T€ 



Haushaltsjahr 

2007 2007 2008 2009 2010 2011 ff. 


1 2 3 4 5 6 7 8 

850,0 200,0 100,0 100,0 

78375 - 5 Maßnahmen der baulichen Erneuerung 1.400,0 400,0 300,0 100,0 

723

- 347 - 





ab 2008 





T€ T€ T€ 

9 10 11 

3,3 3,3 

134,6 134,6 

110,0 110,0 

18.010,2 26.600,0 44.610,2 

1.000,0 1.000,0 

10.000,0 5.000,0 15.000,0 

10.000,0 10.000,0 

30.000,0 15.000,0 45.000,0 

3.000,0 2.000,0 5.000,0 

2.000,0 500,0 2.500,0 

600,0 100,0 700,0 

200,0 300,0 500,0 

400,0 300,0 700,0

78475 - 4 Maßnahmen der baulichen Unterhaltung oder 

723 Instandsetzung (Deckenbau) 

78675 - 2 Erneuerung und Instandsetzung von Brücken 

723 und Durchlässen 

78775 - 1 Grunderwerb im Zusammenhang mit dem 

723 Bau der Staatsstraßen 

84 Unterhaltung und Instandsetzung der 

Staatsstraßen und der Bundes- und Kreisstraßen 

im Gemeinschaftsaufwand 

81284 - 9 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- 

723 rüstungsgegenständen 

85 Kosten der Auftragsverwaltung der Bundesstraßen 



der Bundes- , Staats- und Kreisstraßen, die 

nicht vom Bund erstattet werden können 

- 348 - 




Kap. 

Titel 


14.000,0 6.000,0 5.000,0 1.000,0 

8.000,0 2.400,0 2.000,0 400,0 

2.000,0 600,0 300,0 300,0 

1.823,4 422,1 422,1 

54785 - 0 

711 

Sächliche Verwaltungsausgaben 136,3 15,2 3,2 3,2 3,2 5,6 


53499 - 9 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, 

711 Softwareentwicklung u.ä. 

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und 

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 

53601 - 2 Ausgaben für Maßnahmen der Berufsorientie- 

252 rung 

54703 - 7 Kosten für die Abwicklung staatlicher 




(Technische Hilfe) - Förderzeitraum 2000- 

2006 




2013 

68301 - 3 Zuschüsse für berufliche Bildung aus Mitteln 

252 des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 

2000-2006 

68604 - 7 Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen 


68608 - 3 Zuschüsse für die Durchführung von Projek- 

153 ten zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen 

Berufsbildungsstätten zu 

Kompetenzzentren 



Haushaltsjahr 

2007 2007 2008 2009 2010 2011 ff. 


1 2 3 4 5 6 7 8 

1.332,7 1.095,0 1.095,0 

230,0 150,0 100,0 50,0 

16.100,0 68.400,0 10.900,0 11.500,0 11.500,0 34.500,0 

5.912,9 665,2 665,2 

6.491,5 7.200,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0 

73.601,9 2.066,0 2.066,0 

103.310,6 15.891,1 15.891,1 

150,0 185,0 80,0 45,0 60,0

- 349 - 





ab 2008 





T€ T€ T€ 

9 10 11 

6.000,0 500,0 6.500,0 

2.400,0 300,0 2.700,0 

600,0 500,0 1.100,0 

422,1 422,1 

15,2 15,2 

1.095,0 1.095,0 

150,0 150,0 

68.400,0 1.400,0 69.800,0 

665,2 3.276,7 3.941,9 

7.200,0 7.200,0 

2.066,0 16.253,4 18.319,4 

15.891,1 3.647,3 19.538,4 

185,0 120,0 305,0



89302 - 8 Zuschüsse für Investitionen in überbetriebli- 

153 che Berufsbildungsstätten 


89301 - 3 Gefahrenabwehr im Altbergbau und nachträg- 

610 liche Wiedernutzbarmachung (Bergsicherung) 

sowie Maßnahmen zur Bewältigung 

langfristiger Bergbaufolgen 

07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds 

für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 

2007-2013 



- 350 - 




Kap. 

Titel 


86.007,2 100.998,8 51.604,3 24.987,7 22.663,4 1.743,4 

800,0 600,0 300,0 300,0 

9.500,0 5.450,0 4.900,0 550,0 

7.961,9 4.777,1 2.388,6 2.388,5 

68201 - 7 

699 

Förderung von Netzwerken der Wirtschaft 2.714,3 1.800,0 1.000,0 600,0 200,0 

68601 - 3 Einzelbetriebliche Förderung von FuE-Pro- 43.428,6 35.571,4 24.000,0 11.000,0 571,4 

169 jekten zur Entwicklung neuer Produkte und 

Verfahren 

68602 - 2 Förderung von FuE-Kooperationen zur Ent- 

169 wicklung neuer Produkte und Verfahren 

43.066,7 38.962,0 26.057,2 11.000,0 1.904,8 

68603 - 1 

169 

Förderung des Technologietransfers 7.057,1 7.945,7 4.345,7 2.000,0 1.600,0 

68604 - 0 Förderung des Einsatzes innovativer Informa- 904,8 720,0 540,0 180,0 

692 tionstechnologie (E-Business) in KMU 

68605 - 9 Förderung des Marktzugangs zu nationalen 

643 und internationalen Märkten, zu Messen und 

Ausstellungen 

2.352,5 1.142,9 952,4 190,5 

68606 - 8 

699 

Förderung der Energieeffizienz in KMU 3.619,0 2.500,0 2.500,0 

78001 - 8 Bau von Staatsstraßen einschließlich Inge- 97.142,8 45.000,0 30.000,0 15.000,0 

723 nieurleistungen 

78002 - 7 Bau von Staatsstraßen im Rahmen des 

723 Hochwasserschutzinvestitionsprogramms - 

Teil Ingenieurbauwerke 


725 Brückenbaus 


725 Brückenbaus im Rahmen des Hochwasserschutzinvestitionsprogramms 



Haushaltsjahr 

2007 2007 2008 2009 2010 2011 ff. 


1 2 3 4 5 6 7 8 

5.714,3 3.500,0 2.000,0 1.500,0 

5.714,3 3.000,0 2.000,0 1.000,0 

1.428,6 1.000,0 500,0 500,0 

88303 - 2 

692 

Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur 4.285,7 4.285,7 1.560,0 1.500,0 1.225,7 

89101 - 4 

749 

Förderung der Verkehrsinfrastruktur 8.571,5 6.900,0 4.000,0 2.900,0

- 351 - 





ab 2008 





T€ T€ T€ 

9 10 11 

100.998,8 100.998,8 

600,0 290,0 890,0 

5.450,0 1.100,0 6.550,0 

4.777,1 4.777,1 

1.800,0 1.800,0 

35.571,4 35.571,4 

38.962,0 38.962,0 

7.945,7 7.945,7 

720,0 720,0 

1.142,9 1.142,9 

2.500,0 2.500,0 

45.000,0 45.000,0 

3.500,0 3.500,0 

3.000,0 3.000,0 

1.000,0 1.000,0 

4.285,7 4.285,7 

6.900,0 6.900,0

Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungser- Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 


- 352 - 

Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2007 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 


Kap. 

Titel 


89102 - 3 

731 

Förderung der Binnenhäfen 3.428,6 1.000,0 500,0 500,0 

89201 - 3 

691 

Einzelbetriebliche Investitionsförderung 71.428,6 73.427,8 47.857,2 20.428,6 5.142,0 

07 16 Förderung durch den EFRE im Rahmen 

des Ziels 3 “Europäische territoriale 

Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum 2007- 

2013 

51 Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 

2007-2013 

54751 - 9 Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umset- 

692 zung des EU-Regionalfonds für Ziel 3 - 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - OP 

Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 

88351 - 1 Förderung der Entwicklung der gesellschaftli- 

692 chen Rahmenbedingungen 

88751 - 7 Förderung zur Verbesserung der Situation von 

692 Natur und Umwelt 

89351 - 9 Förderung der Entwicklung der Wirtschaft 

692 und des Tourismus 



(Woiwodschaft Niederschlesien) 2007-2013 




Freistaat Sachsen - Republik Polen 

88361 - 9 Zuschüsse aus Mitteln des EU-Regionalfonds 

692 für Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 


07 17 Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds 

für die Entwicklung des 

ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 

2007-2013 

88301 - 0 Förderung von Kreisstraßen im ländlichen 

724 Raum 



Haushaltsjahr 

2007 2007 2008 2009 2010 2011 ff. 


1 2 3 4 5 6 7 8 

1.668,6 480,0 160,0 160,0 160,0 

10.936,1 4.050,0 1.350,0 1.350,0 1.350,0 

4.374,4 1.620,0 540,0 540,0 540,0 

6.561,6 2.430,0 810,0 810,0 810,0 

417,1 120,0 40,0 40,0 40,0 

5.468,1 1.950,0 650,0 650,0 650,0 

15.810,0 9.400,0 6.000,0 3.400,0 

Zusammen: 1.701.898,2 1.006.648,0 500.660,6 272.067,2 185.574,0 48.346,2

- 353 - 





ab 2008 





T€ T€ T€ 

9 10 11 

1.000,0 1.000,0 

73.427,8 73.427,8 

480,0 480,0 

4.050,0 1.365,9 5.415,9 

1.620,0 1.620,0 

2.430,0 2.430,0 

120,0 120,0 

1.950,0 435,9 2.385,9 

9.400,0 9.400,0 

1.006.648,0 507.924,6 1.514.572,6

- 354 - 

Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungser- Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 



Kap. 

Titel 




Haushaltsjahr 

2008 2008 2009 2010 2011 ff. 

FKZ T€ T€ T€ T€ T€ 

1 2 3 4 5 6 7 


53601 - 1 Kosten für die Verleihung von Staatspreisen 

120,0 215,0 215,0 

699 und Sonderpreisen 

53701 - 0 

699 

Projektmanagement strategischer Netzwerke 1.900,0 490,0 245,0 245,0 

54704 - 5 Kosten der Sächsischen Koordinierungsstelle 

600,0 180,0 60,0 120,0 

699 Biotechnologie 

68201 - 3 Hilfen für kleine und mittlere Unternehmen - 

6.000,0 1.800,0 1.200,0 600,0 

699 Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit 

68302 - 1 Ausgaben für die Tätigkeit von Beratungsstel- 

800,0 702,0 702,0 

699 len bei der Sächsischen Aufbaubank 

71 Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der 


63371 - 8 Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindever- 

692 bände für nichtinvestive Zwecke 

68371 - 7 Zuschüsse an private Unternehmen für nicht- 

691 investive Zwecke 

68671 - 4 Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke für 


88371 - 5 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden 

692 und Gemeindeverbände 

89271 - 4 Zuschüsse für Investitionen an private Unter- 

691 nehmen 

72 Sonderprogramm zur Förderung von 

Gebieten mit besonderen Entwicklungsaufgaben 

89272 - 3 Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsauf- 

691 gabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 

für Investitionen an private 

Unternehmen für gezielte Maßnahmen zur 

Ansiedlung und Schaffung bzw. Sicherung 

von Arbeitsplätzen 

81 Förderung der Außenwirtschaft, Messen 

und Ausstellungen, Zusammenarbeit mit 

Entwicklungsländern 

200,0 200,0 100,0 100,0 

2.500,0 7.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 

2.000,0 3.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 

55.387,2 61.800,0 6.000,0 23.506,0 32.294,0 

172.566,8 163.900,9 22.961,9 64.830,0 76.109,0 

15.000,0 11.253,1 3.032,1 4.002,0 4.219,0 

54681 - 2 

642 

Expertentrainingsprogramm 400,0 150,0 150,0 

54781 - 1 Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere 

110,0 45,0 45,0 

642 Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen 

68681 - 2 Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Messe- 

4.250,0 3.150,0 2.200,0 950,0 

642 

beteiligungen, Markterschließung, Standortvermarktung 

sowie 

Entwicklungszusammenarbeit

- 355 - 

Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 




ab 2009 





T€ T€ T€ 

8 9 10 

215,0 215,0 

490,0 3.800,0 4.290,0 

180,0 60,0 240,0 

1.800,0 600,0 2.400,0 

702,0 702,0 

200,0 100,0 300,0 

7.500,0 5.000,0 12.500,0 

3.000,0 2.000,0 5.000,0 

61.800,0 89.133,3 150.933,3 

163.900,9 224.824,7 388.725,6 

11.253,1 9.404,0 20.657,1 

150,0 150,0 

45,0 45,0 

3.150,0 950,0 4.100,0


68685 - 8 Zuschüsse zur institutionellen Förderung des 

650 Landestourismusverband Sachsen e.V. sowie 

für Marketingprojekte im Rahmen des Förderplanes 

Tourismus und für sonstige Projekte 

07 04 Verkehr 

- 356 - 




Kap. 

Titel 

2.500,0 500,0 250,0 250,0 

88706 - 9 Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regio- 139.371,4 68.000,0 38.000,0 20.000,0 10.000,0 


88707 - 8 

741 

Zuschüsse für Investitionen im ÖPNV/SPNV 14.445,4 2.000,0 2.000,0 

89102 - 7 Förderung des öffentlichen Personennahver- 

21.919,5 14.000,0 7.000,0 4.000,0 3.000,0 

741 kehrs 





und Bauleitung für Bundesautobahnen, 

Nachrechnung und Beschilderung 

von Brücken 

21,4 35,6 14,9 5,4 15,3 

78071 - 4 

721 


88171 - 2 

721 

Ingenieurbürokosten an DEGES 6.000,0 1.500,0 900,0 600,0 

89171 - 0 

721 

Zuschüsse Verwaltungskostenanteile DEGES 2.000,0 400,0 200,0 200,0 

77 Ausgaben für das Ausbildungszentrum für 

Straßenwärter (ABZ) 



85 Kosten der Auftragsverwaltung der Bundesautobahnen 



der Bundesautobahnen, die nicht vom 


1,0 0,9 0,3 0,3 0,3 

54785 - 2 Sächliche Verwaltungsausgaben 30,4 2,8 0,6 0,6 1,6 

711 





54704 - 8 Verkehrssicherheitsarbeit sowie Modellvorha- 

729 ben zur Verkehrssicherheit 



Haushaltsjahr 

2008 2008 2009 2010 2011 ff. 


1 2 3 4 5 6 7 

89,1 99,2 49,7 13,2 36,3 

400,0 110,0 110,0

- 357 - 





ab 2009 





T€ T€ T€ 

8 9 10 

500,0 250,0 750,0 

68.000,0 61.000,0 129.000,0 

2.000,0 2.000,0 4.000,0 

14.000,0 8.000,0 22.000,0 

35,6 18,0 53,6 

3.000,0 2.500,0 5.500,0 

1.500,0 300,0 1.800,0 

400,0 200,0 600,0 

0,9 0,9 1,8 

2,8 2,5 5,3 

99,2 81,0 180,2 

110,0 110,0

78005 - 3 Leistungen der LISt GmbH für die Sächsische 

711 Straßenbauverwaltung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag 


725 GA-Mitteln 


725 Entflechtungsmitteln 


und Bauleitung für Bundesstraßen 

- 358 - 




Kap. 

Titel 


2.300,0 1.000,0 1.000,0 

10.000,0 10.000,0 5.000,0 5.000,0 

65.758,5 30.000,0 15.000,0 15.000,0 

78072 - 1 

722 



und Bauleitung für Staatsstraßen 

78073 - 0 

723 

Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 6.200,0 2.000,0 1.500,0 500,0 


und Bauleitung für Kreisstraßen 

78074 - 9 

724 

Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. 2.000,0 600,0 500,0 100,0 

75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen einschließlich 

der dazugehörigen Radwege 

78175 - 7 Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten 

1.000,0 300,0 300,0 0,0 

723 bis 1.000,0 T€ 

78375 - 5 

723 

Maßnahmen der baulichen Erneuerung 2.000,0 600,0 500,0 100,0 

78475 - 4 Maßnahmen der baulichen Unterhaltung oder 14.000,0 6.000,0 5.000,0 1.000,0 

723 Instandsetzung (Deckenbau) 

78675 - 2 Erneuerung und Instandsetzung von Brücken 

8.000,0 2.500,0 2.000,0 500,0 

723 und Durchlässen 

78775 - 1 Grunderwerb im Zusammenhang mit dem 

2.000,0 800,0 500,0 300,0 

723 Bau der Staatsstraßen 

84 Unterhaltung und Instandsetzung der 

Staatsstraßen und der Bundes- und Kreisstraßen 

im Gemeinschaftsaufwand 

81284 - 9 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- 

723 rüstungsgegenständen 

85 Kosten der Auftragsverwaltung der Bundesstraßen 



der Bundes- , Staats- und Kreisstraßen, die 

nicht vom Bund erstattet werden können 



Haushaltsjahr 

2008 2008 2009 2010 2011 ff. 


1 2 3 4 5 6 7 

2.446,8 187,6 187,6 

54785 - 0 Sächliche Verwaltungsausgaben 139,8 17,1 3,6 3,6 9,9 

711

- 359 - 





ab 2009 





T€ T€ T€ 

8 9 10 

1.000,0 1.000,0 

10.000,0 5.000,0 15.000,0 

30.000,0 15.000,0 45.000,0 

4.000,0 1.000,0 5.000,0 

2.000,0 500,0 2.500,0 

600,0 100,0 700,0 

300,0 100,0 400,0 

600,0 100,0 700,0 

6.000,0 1.000,0 7.000,0 

2.500,0 400,0 2.900,0 

800,0 300,0 1.100,0 

187,6 187,6 

17,1 12,0 29,1


53499 - 9 Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, 

711 Softwareentwicklung u.ä. 

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und 

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 

53601 - 2 Ausgaben für Maßnahmen der Berufsorientie- 

252 rung 




2013 

68608 - 3 Zuschüsse für die Durchführung von Projek- 

153 ten zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen 

Berufsbildungsstätten zu 

Kompetenzzentren 



89302 - 8 Zuschüsse für Investitionen in überbetriebli- 

153 che Berufsbildungsstätten 


89301 - 3 Gefahrenabwehr im Altbergbau und nachträg- 

610 liche Wiedernutzbarmachung (Bergsicherung) 

sowie Maßnahmen zur Bewältigung 

langfristiger Bergbaufolgen 

07 15 Förderung durch den Europäischen Fonds 

für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 

2007-2013 

- 360 - 




Kap. 

Titel 




Haushaltsjahr 

2008 2008 2009 2010 2011 ff. 


1 2 3 4 5 6 7 

1.288,7 1.095,0 1.095,0 

250,0 150,0 50,0 100,0 

6.491,5 3.600,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 

150,0 165,0 45,0 60,0 60,0 

86.007,2 82.196,4 26.616,4 28.941,0 26.639,0 

800,0 600,0 300,0 300,0 

9.500,0 3.550,0 3.000,0 550,0 


7.961,9 4.777,1 2.388,5 2.388,6 


68201 - 7 

699 

Förderung von Netzwerken der Wirtschaft 2.714,3 1.800,0 1.000,0 600,0 200,0 

68601 - 3 Einzelbetriebliche Förderung von FuE-Pro- 

43.428,6 31.971,4 19.400,0 12.000,0 571,4 

169 jekten zur Entwicklung neuer Produkte und 

Verfahren 

68602 - 2 Förderung von FuE-Kooperationen zur Ent- 

43.066,7 33.304,8 19.400,0 12.000,0 1.904,8 

169 wicklung neuer Produkte und Verfahren 

68603 - 1 

169 

Förderung des Technologietransfers 7.057,1 6.845,7 2.345,7 2.500,0 2.000,0 

68604 - 0 Förderung des Einsatzes innovativer Informa- 

904,8 660,0 360,0 300,0 

692 tionstechnologie (E-Business) in KMU 

68605 - 9 Förderung des Marktzugangs zu nationalen 

2.352,5 940,5 750,0 190,5 

643 und internationalen Märkten, zu Messen und 

Ausstellungen 

68606 - 8 

699 

Förderung der Energieeffizienz in KMU 3.619,0 2.500,0 2.500,0

- 361 - 





ab 2009 





T€ T€ T€ 

8 9 10 

1.095,0 1.095,0 

150,0 50,0 200,0 

3.600,0 5.400,0 9.000,0 

165,0 165,0 330,0 

82.196,4 49.394,5 131.590,9 

600,0 300,0 900,0 

3.550,0 550,0 4.100,0 

4.777,1 2.388,5 7.165,6 

1.800,0 800,0 2.600,0 

31.971,4 11.571,4 43.542,8 

33.304,8 12.904,8 46.209,6 

6.845,7 3.600,0 10.445,7 

660,0 180,0 840,0 

940,5 190,5 1.131,0 

2.500,0 2.500,0

- 362 - 




Kap. 

Titel 


78001 - 8 Bau von Staatsstraßen einschließlich Inge- 

97.142,8 45.000,0 30.000,0 15.000,0 

723 nieurleistungen 

78002 - 7 Bau von Staatsstraßen im Rahmen des 

5.714,3 3.500,0 2.000,0 1.500,0 

723 Hochwasserschutzinvestitionsprogramms - 

Teil Ingenieurbauwerke 


5.714,3 3.000,0 2.000,0 1.000,0 

725 Brückenbaus 


1.428,6 1.000,0 500,0 500,0 

725 Brückenbaus im Rahmen des Hochwasserschutzinvestitionsprogramms 

88303 - 2 

692 

Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur 4.285,7 4.285,7 1.560,0 1.500,0 1.225,7 

89101 - 4 

749 

Förderung der Verkehrsinfrastruktur 8.571,5 5.800,0 2.900,0 2.900,0 

89102 - 3 

731 

Förderung der Binnenhäfen 3.428,6 1.000,0 500,0 500,0 

89201 - 3 

691 

Einzelbetriebliche Investitionsförderung 71.428,6 66.427,8 42.857,2 18.428,6 5.142,0 

07 16 Förderung durch den EFRE im Rahmen 

des Ziels 3 “Europäische territoriale 

Zusammenarbeit“ - Förderzeitraum 2007- 

2013 


OP Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 

2007-2013 




Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 

88351 - 1 Förderung der Entwicklung der gesellschaftli- 

692 chen Rahmenbedingungen 

88751 - 7 Förderung zur Verbesserung der Situation von 

692 Natur und Umwelt 

89351 - 9 Förderung der Entwicklung der Wirtschaft 

692 und des Tourismus 



(Woiwodschaft Niederschlesien) 2007-2013 




Freistaat Sachsen - Republik Polen 

88361 - 9 Zuschüsse aus Mitteln des EU-Regionalfonds 

692 für Ziel 3 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 




Haushaltsjahr 

2008 2008 2009 2010 2011 ff. 


1 2 3 4 5 6 7 

1.668,6 480,0 160,0 160,0 160,0 

10.936,1 4.050,0 1.350,0 1.350,0 1.350,0 

4.374,4 1.620,0 540,0 540,0 540,0 

6.561,6 2.430,0 810,0 810,0 810,0 

417,1 120,0 40,0 40,0 40,0 

5.468,1 1.950,0 650,0 650,0 650,0

- 363 - 





ab 2009 





T€ T€ T€ 

8 9 10 

45.000,0 15.000,0 60.000,0 

3.500,0 1.500,0 5.000,0 

3.000,0 1.000,0 4.000,0 

1.000,0 500,0 1.500,0 

4.285,7 2.725,7 7.011,4 

5.800,0 2.900,0 8.700,0 

1.000,0 500,0 1.500,0 

66.427,8 25.570,6 91.998,4 

480,0 320,0 800,0 

4.050,0 3.380,0 7.430,0 

1.620,0 1.080,0 2.700,0 

2.430,0 1.620,0 4.050,0 

120,0 80,0 200,0 

1.950,0 1.520,0 3.470,0

Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungser- Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 


- 364 - 

Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 


Kap. 

Titel 


07 17 Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds 

für die Entwicklung des 

ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 

2007-2013 

88301 - 0 Förderung von Kreisstraßen im ländlichen 

724 Raum 



Haushaltsjahr 

2008 2008 2009 2010 2011 ff. 


1 2 3 4 5 6 7 

15.810,0 9.400,0 6.000,0 3.400,0 

Zusammen: 1.051.999,9 726.258,6 296.745,5 257.834,8 171.678,3

- 365 - 





ab 2009 





T€ T€ T€ 

8 9 10 

9.400,0 3.400,0 12.800,0 

726.258,6 582.327,4 1.308.586,0

- 366 -


Titel 

FKZ 

Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit (Abschluss Stellenplan) 


Abschluss Stellenplan des Epl. 07 

- 367 - 



42205 Beamte i.V. 8 6 6 

42501 Angestellte 621 855 831 

42601 Arbeiter 26 24 22 


Personalsoll A (ohne Leerstellen) 1.245 1.197 1.168 




42572 Angestellte 148 148 148 



42684 Arbeiter 621 711 711 

Personalsoll B 981 1.075 1.075

- 368 -

Anlage A zum Epl. 07 (Titel 07 06/780 02 und 780 75 sowie 07 15/780 01 und 780 02) 

- 369 - 


Bauprogramm 

Um- und Ausbau Staatsstraßen 

Anlage zu Titel 07 06/780 02 und 780 75 

sowie 07 15/780 01 und 780 02 

Anlage A 

zum Einzelplan 07

- 370 -

Bauprogramm “Um- und Ausbau Staatsstraßen“ 

Str. Nr. Maßnahme 

RP Chemnitz 

SBA Chemnitz 

- 371 - 

Bauprogramm 


Titel 07 06/780 02 

Gesamtkosten 

in Vorjahren 

Soll 2006 Soll 2007 Soll 2008 in Folgejahren 

S 34 Neubau südlich A4 AS Berbersdorf 3.922,1 2.591,9 1.089,2 141,0 100,0 

S 250 Ausbau südlich Rochlitz 1.575,0 1.532,2 32,8 10,0 

S 235 Ausbau westlich Waldkirchen 1.736,8 1.700,7 29,1 7,0 

S 242 Verlegung Hartmannsdorf, 1. BA 6.065,5 4.206,7 1.370,0 286,3 202,5 

S 243 OU Kändler/Röhrsdorf 12.107,8 8.139,5 1.690,0 1.361,3 917,0 

S 200 Ausbau nördlich BAB 4 (AS Ch. Ost) 4.288,1 3.748,3 527,1 6,4 6,3 

SBA Plauen 

Summe SBA Chemnitz 29.695,3 21.919,3 4.738,2 1.812,0 1.225,8 0,0 

S 289 OU Reichenbach 22.105,0 4.891,2 7.400,0 6.806,0 3.007,8 

S 289 Verlegung Treuen- A 72 1.804,1 1.744,4 50,0 9,7 

S 203 Verlegung Werda- Neudorf 3.438,6 3.183,7 93,5 140,0 21,4 

SBA Zwickau 

Summe SBA Plauen 27.347,7 9.819,3 7.543,5 6.955,7 3.029,2 0,0 

S 61 OU Crimmitschau, 1. BA 7.927,4 688,9 3.108,5 3.600,0 530,0 

S 255 Neubau in Aue 18.178,1 13.860,7 3.500,0 797,4 20,0 

S 255 Ausbau östlich Thierfeld 5.628,7 5.455,7 172,5 0,5 

S 255 Ausbau nnördlich Aue 9.210,8 8.834,6 361,2 10,0 5,0 

S 277 Ausbau nördlich Schönheide 1.255,0 1.235,0 10,0 7,0 3,0 

S 282 OU Hirschfeld, 1. BA 4.332,1 650,5 3.000,0 681,6 

S 282a Ausbau südlich Schönfels, 2. BA 4.476,8 4.267,9 208,0 0,9 

S 283 Verlegung AB- Zubr. Zwickau/ Ost, 1. BA 6.927,8 2.346,7 3.432,9 1.125,2 23,0 

S 286 Neubau westlich Mülsen, 1.+ 2.+ 3.2 BA 7.067,8 854,0 4.000,0 2.213,8 

S 289 Verlegung in Werdau 29.656,9 11.108,2 5.000,0 8.677,9 4.870,8 

S 289 OU Crimmitschau 5.879,1 5.484,2 389,0 5,9 

S 293 Verlegung B 173- AS Zw./West, 1. BA 31.066,4 3.778,3 4.995,4 10.589,0 11.703,7 

Summe SBA Zwickau 131.606,9 58.564,7 28.177,5 27.709,2 17.155,5 0,0 

Summe RP Chemnitz 188.649,9 90.303,3 40.459,2 36.476,9 21.410,5 0,0 

T€

Str. Nr. 

RP Dresden 

SBA Bautzen 

Maßnahme 

- 372 - 

Bauprogramm 


Titel 07 06/780 02 

Gesamtkosten 

in Vorjahren 


T€ 

S 106 BAB- Zubringer Salzenforst, 2. BA 10.545,0 6.069,9 3.551,9 620,0 303,2 

S 106 OU Bautzen Südumgehung, 1. BA 4.663,6 834,8 2.600,0 1.172,8 56,0 

S 119 Ausbau südlich Bautzen 8.432,7 6.409,4 1.400,0 500,6 122,7 

S 127 Verlegung östlich Kunnersdorf 8.328,7 3.735,7 3.200,0 1.113,7 279,3 

S 106 OU Bautzen Südumgehung, 2. BA - Planung 1.190,6 182,1 153,5 455,0 400,0 

S 70 Ortsumgehung Reichenbach 2. BA 5.549,7 5.063,9 416,8 43,0 26,0 

SBA Meißen-Dresden 

Summe SBA Bautzen 38.710,3 22.295,8 11.322,2 3.905,1 1.187,2 0,0 

S 36 Verlegung östlich Kesselsdorf 4.273,4 3.031,2 840,0 402,2 

S 156 OU Berthelsdorf 24.400,0 6.507,2 7.500,0 8.100,0 2.292,8 

S 175n Verlegung Borthen- Lunkwitz, 1. BA 5.000,0 382,6 3.000,0 1.358,2 259,2 

S 176n Verlegung Pirna- südl. Liebstadt, - Planung 1.408,8 407,0 275,0 350,0 376,8 

S 36 Ausbau westlich Kreischa 2.904,0 1.022,9 1.210,0 619,2 51,9 

S 175n Autobahnzubringer Heidenau 8.132,7 6.832,7 1.170,0 70,0 60,0 

S 191n Autobahnzubringer Nickern 17.205,3 15.955,3 1.120,0 70,0 60,0 

S 174n OU Börnersdorf/Breitenau 4.400,0 1.302,4 2.100,0 997,6 

S 81 OU Reichenberg und Boxdorf 9.248,1 3.905,3 3.500,0 1.312,8 530,0 

S 81 OU Friedewald 6.878,9 2.538,6 2.750,0 1.372,7 217,6 

S 84 

Neubau Niederwartha- Meißen, 1. BA und 

Planung 2. BA 

31.204,9 2.213,3 5.000,0 18.794,7 5.196,9 

S 85 Ausbau südlich Lommatzsch, 2. BA 4.846,9 2.991,3 1.161,8 104,5 589,3 

S 88 OU Gohlis 5.115,7 5.000,7 82,4 32,6 

S 94 OU Bernsdorf/Straßgräbchen, Teil 2 3.273,6 3.255,6 8,0 10,0 

S 95 Ausbau westlich Wittichenau 3.399,8 3.369,8 20,0 10,0 

S 102 OU Kamenz, Teil 3, Verl. S 97 11.172,2 10.746,5 365,0 35,0 25,7 

S 102 Verlegung Elstra (K9236) bis BAB A 4 14.593,7 1.579,7 8.000,0 3.777,0 1.237,0 

S 177 Ausbau nördlich Medingen 1.974,4 1.384,6 544,3 24,5 21,0 

S 177 OU Großerkmannsdorf/Radeberg, 1. BA 20.797,0 5.622,2 7.000,0 7.075,5 1.099,3 

Summe SBA Meißen-Dresden 180.229,4 78.048,9 45.646,5 44.516,5 12.017,5 0,0 

Summe RP Dresden 218.939,7 100.344,7 56.968,7 48.421,6 13.204,7 0,0

Str. Nr. 

RP Leipzig 

SBA Döbeln 

Maßnahme 

- 373 - 

Bauprogramm 


Titel 07 06/780 02 

Gesamtkosten 

in Vorjahren 

S 11 Ausbau nördlich Bad Lausnick 4.824,9 2.102,4 1.000,0 1.722,5 

S 30 Ausbau südlich Oschatz 5.855,8 3.556,2 1.500,0 799,6 

S 36 Ausbau nördlich Leisnig 1.764,4 1.726,3 36,4 1,7 


T€ 

S 21 Neubau Elbebrücke Mühlberg 9.444,6 497,5 3.000,0 5.465,0 482,1 

S 44 Verlegung südwestlich Leisnig 3.695,9 3.463,9 219,0 13,0 

S 11 Verlegung in Wurzen 5.847,0 692,2 3.000,0 2.034,8 120,0 

S 38 Ausbau südlich Mutzschen 3.164,0 1.796,7 1.297,3 70,0 

SBA Leipzig 

Summe SBA Döbeln 34.596,6 13.835,2 10.052,7 10.106,6 602,1 0,0 

S 1 Verlegung südlich Lindenthal 9.544,5 7.801,3 1.200,0 543,2 

S 46 Verlegung südwestlich Leipzig 3.898,2 3.878,2 10,0 10,0 

S 46 Verl. in Markkleeberg, Eisenbahnüberführung 6.392,8 6.277,8 110,0 5,0 

S 72 Ausbau westlich Röhta 3.353,8 3.032,9 310,9 10,0 

S 38a Verlegung Liebertwolkwitz 17.679,7 11.229,7 4.000,0 1.950,0 500,0 

S 9 Umbau AS Lpz- Messegelände BAB 14 13.164,2 11.866,3 870,0 427,9 

S 1 Verlegung nördlich Lindenthal 3.657,1 2.555,4 1.059,3 42,4 

S 43 Ausbau westlich Großpösna 3.145,0 2.898,6 226,4 20,0 

S 9 Neubau nördlich BAB 14, 3. BA 2.833,0 2.065,8 700,0 67,2 

Summe SBA Leipzig 63.668,3 51.606,0 8.486,6 3.075,7 500,0 0,0 

Summe RP Leipzig 98.264,9 65.441,2 18.539,3 13.182,3 1.102,1 0,0 

Gesamtsumme Straßenbauämter für 

Maßnahmen >1.000,0 T€ 

505.854,5 256.089,2 115.967,2 98.080,8 35.717,3 0,0 

Mischfinanzierung Hochwasser 10.823,8 7.554,0 2.213,2 1.051,6 5,0 0,0 

sonstige Maßnahmen < 1.000,0 T€ 1.819,6 867,6 8.887,9 

Gesamtsumme 516.678,3 263.643,2 120.000,0 100.000,0 44.610,2 0,0


RP Chemnitz 

SBA Plauen 

- 374 - 

Bauprogramm 


Titel 07 06/780 75 

Gesamtkosten 

in Vorjahren 


S 298 Verlegung südlich Herlasgrün 1.150,0 685,8 450,0 14,2 0,0 0,0 

SBA Zwickau 

Summe SBA Plauen 1.150,0 685,8 450,0 14,2 0,0 0,0 

S 251 Ausbau in Weidensdorf 1.261,0 0,0 1.200,0 61,0 0,0 0,0 

S 255 Ausbau südlich von Lichtenstein 2.000,0 0,0 2.000,0 0,0 0,0 

S 30 

RP Dresden 

RP Leipzig 

SBA Döbeln 

Summe SBA Zwickau 3.261,0 0,0 3.200,0 61,0 0,0 0,0 

Summe RP Chemnitz 4.411,0 685,8 3.650,0 75,2 0,0 0,0 

Summe RP Dresden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ausbau in Oschatz, Wellerswalder Weg, 

Mühlberger Straße und Bahnhofstraße 

sonstige Maßnahmen im Rahmen 

der Deckungsfähigkeit TG 75 

T€ 

1.629,0 0,0 1.000,0 629,0 0,0 0,0 

Summe SBA Döbeln 1.629,0 0,0 1.000,0 629,0 0,0 0,0 

Summe RP Leipzig 1.629,0 0,0 1.000,0 629,0 0,0 0,0 

0,0 545,8 500,0 0,0 

Gesamtsumme Straßenbauämter 6.040,0 685,8 4.650,0 1.250,0 500,0 0,0


RP Chemnitz 

SBA Chemnitz 

- 375 - 

Bauprogramm 


Titel 07 15/780 01 

Gesamtkosten 

in Vorjahren 

Soll 2006 Soll 2007 Soll 2008 

T€ 

in Folgejahren 

S 242 OU Burgstädt/Taura 13.327,4 4.000,0 3.000,0 6.327,4 

S 32 Ersatzneubau Bw 7 in Kriebethal 1.073,0 710,0 363,0 

S 200 OU Mittweida 15.030,0 200,0 100,0 14.730,0 

S 201 Ausbau OD Hainichen, E- Th.-Str. 1.394,0 1.075,0 269,0 50,0 

S 221 Ausbau OD Großrückerswalde, 2. BA 1.164,7 1.000,0 164,7 

S 247 Verlegung westlich Lunzenau 6.600,0 50,0 150,0 6.400,0 

S 34 Ausbau in Etzdorf 1.281,0 820,0 461,0 

S 222 OU Falkenbach 8.300,0 75,0 200,0 8.025,0 

SBA Plauen 

Summe SBA Chemnitz 48.170,1 7.930,0 4.707,7 35.532,4 

S 299 Verlegung westlich Rodewisch 13.400,0 50,0 1.500,0 11.850,0 

S 309 OU Posseck 3.754,0 50,0 65,0 3.639,0 

S 311 Ausbau in Weischlitz 1.630,0 705,0 780,0 145,0 

S 299 OU Treuen 14.917,0 330,0 1.500,0 13.087,0 

SBA Zwickau 

Summe SBA Plauen 33.701,0 1.135,0 3.845,0 28.721,0 

S 242 Verlegung Wüstenbrand 6.100,0 100,0 150,0 5.850,0 

S 61 Verlegung südlich Crimmitschau 4.308,0 2.055,0 2.055,0 198,0 

S 61 OU Crimmitschau, 2. BA 2.900,0 2.000,0 900,0 

S 258 Ausbau nördlich Scheibenberg 4.537,0 1.150,0 2.725,0 662,0 

S 282 OU Hirschfeld, 2. BA 10.000,0 7.000,0 2.000,0 1.000,0 

S 282 OU Kirchberg 31.300,0 300,0 600,0 30.400,0 

S 283 Verl. Autobahnzubringer Zwickau/Ost, 2. BA 7.633,0 2.300,0 2.280,0 3.053,0 

S 286 Neubau westlich Mülsen, BA 3.1 8.000,0 5.000,0 2.000,0 1.000,0 

S 289 Verlegung nördlich Werdau 8.707,0 750,0 2.000,0 5.957,0 

S 289 Verlegung Neukirchen 30.530,0 80,0 2.000,0 28.450,0 

S 289 Verlegung Fraureuth 4.119,0 250,0 300,0 3.569,0 

S 289 Verlegung Römersgrün 4.840,3 150,0 700,0 3.990,3 

S 293 Verlegung B 173- AS Zw./West, 2. BA 8.800,0 6.000,0 2.000,0 800,0 

Summe SBA Zwickau 131.774,3 27.135,0 19.710,0 84.929,3 

Summe RP Chemnitz 213.645,4 36.200,0 28.262,7 149.182,7

Str. Nr. 

RP Dresden 

SBA Bautzen 

Maßnahme 

- 376 - 

Bauprogramm 


Titel 07 15/780 01 

Gesamtkosten 

in Vorjahren 

Soll 2006 Soll 2007 Soll 2008 

T€ 

in Folgejahren 

S 111a Südwestumgehung Görlitz, 1. BA 10.829,0 500,0 2.500,0 7.829,0 

S 110 Ausbau OD Baruth 1.349,8 500,0 500,0 349,8 

S 116 Ausbau in Großpostwitz 1.980,3 1.100,0 700,0 180,3 

S 127 Verlegung nördlich Weißkeißel 5.259,4 250,0 1.750,0 3.259,4 

S 58 Ausbau OD Frankenthal 3.391,0 1.000,0 1.000,0 1.391,0 

S111a Südwestumgehung Görlitz, 2. BA 6.713,0 500,0 2.000,0 4.213,0 

S 106 OU Bautzen, Südumgehung 23.000,0 2.000,0 4.000,0 17.000,0 


Summe SBA Bautzen 52.522,5 5.850,0 12.450,0 34.222,5 

S 177 Ausbau nördlich Pirna 22.570,0 200,0 3.000,0 19.370,0 

S 177 Westumgehung Pirna, 3. BA 1.413,4 1.000,0 413,4 

S 177 OU Wünschendorf/Eschdorf 16.230,0 200,0 1.000,0 15.030,0 

S 36 Verlegung westlich Wilsdruff 3.900,0 100,0 100,0 3.700,0 

S 172 OU Dresden- Großluga 27.300,0 200,0 300,0 26.800,0 

S 174n Ausbau bei Liebenau 2.000,0 1.200,0 400,0 400,0 

S 175n Verlegung Borthen- Lunkwitz, 2.+3. BA 3.302,0 1.297,0 80,0 1.925,0 

S 191 Verlegung nördlich Rippien/Goppeln 9.388,4 3.000,0 3.000,0 3.388,4 

S 170n OU Friedrichswalde-Ottendorf 16.860,0 5.630,0 5.120,0 6.110,0 

S 176n Verlegung Pirna- südl. Liebstadt, 1.-4. BA 17.790,0 1.500,0 2.000,0 14.290,0 

S 84 Neubau Niederwartha- Meißen, 2. BA 30.928,0 1.500,0 4.000,0 25.428,0 

S 32 Südumgehung Lommatzsch 2.290,0 1.500,0 500,0 290,0 

S 91 Ostumgehung Radeberg 2.600,0 50,0 150,0 2.400,0 

S 104 Ausbau in Oberlichtenau, Pulsnitzer Straße 1.200,0 1.000,0 200,0 

S 177 Verlegung südlich Großerkmannsdorf 6.781,2 100,0 100,0 6.581,2 

S 177 OU Großerkmannsdorf/Radeberg, 2. BA 16.777,1 6.000,0 2.000,0 8.777,1 

S 177 Neubau Radeberg- A 4 2.500,0 100,0 200,0 2.200,0 

Summe SBA Meißen-Dresden 183.830,1 24.577,0 22.563,4 136.689,7 

Summe RP Dresden 236.352,6 30.427,0 35.013,4 170.912,2

Str. Nr. 

RP Leipzig 

SBA Döbeln 

Maßnahme 

- 377 - 

Bauprogramm 


Titel 07 15/780 01 

Gesamtkosten 

in Vorjahren 


T€ 

S 31 OU Mügeln/Schweta 13.548,0 2.000,0 11.548,0 

S 45 Ausbau in Klinga 1.227,0 1.000,0 227,0 

S 49 Ausbau nördlich Pomßen mit BÜ-Beseitigung 3.131,9 2.100,0 1.000,0 31,9 

S 23 Ausbau in Schildau 3.447,0 100,0 1.000,0 2.347,0 

S 24 Ausbau nördlich Sitzenroda 1.535,0 100,0 100,0 1.335,0 

S 32 

Ausbau OD Heyda/Knobelsdorf/Gebersbach bis 

KP S 32/K 7530 

2.415,0 100,0 1.500,0 815,0 

S 44 Ausbau nördlich, in und südlich Skoplau 5.232,0 500,0 1.000,0 3.732,0 

S 43 Ausbau in Waldsteinberg 1.987,0 50,0 1.750,0 187,0 

S 43 Ausbau in und südlich Brandis 1.393,0 1.000,0 393,0 

S 24 Ausbau südlich Dahlen 1.740,0 800,0 940,0 

S 24 Ausbau südlich Torgau 2.283,0 500,0 1.500,0 283,0 

S 21 Bau zwischen B 182 und B 6 11.000,0 125,0 200,0 10.675,0 

S 19 OU Böhlitz, 1. BA 1.395,3 100,0 1.100,0 195,3 

S 45 Ausbau in und südlich Ammelshain 1.579,0 100,0 1.400,0 79,0 

S 45 Ausbau südlich Polenz 1.133,0 1.000,0 133,0 

S 38 OU Wermsdorf 5.444,0 200,0 200,0 5.044,0 

S 43 Verlegung westlich Brandis 6.165,0 2.000,0 2.000,0 2.165,0 

SBA Leipzig 

Summe SBA Döbeln 64.655,2 9.775,0 16.443,0 38.437,2 

S 242 OU Störmthal 5.023,0 150,0 3.130,0 1.743,0 

S 11 Ausbau nördlich Frohburg 8.470,0 100,0 100,0 8.270,0 

S 46 

Neubau Bw 8 über die Elster westlich 

Markkleeberg 

2.950,0 15,0 150,0 2.785,0 

S 8 OU Radefeld 1.408,0 40,0 110,0 1.258,0 

S 11 OU Bad Düben 2.464,0 50,0 130,0 2.284,0 

S 72 Ausbau in Gaschwitz, 2. BA 1.052,7 775,0 182,0 95,7 

Summe SBA Leipzig 21.367,7 1.130,0 3.802,0 16.435,7 

Summe RP Leipzig 86.022,9 10.905,0 20.245,0 54.872,9 



536.020,9 77.532,0 83.521,1 374.967,8 

sonstige Maßnahmen < 1.000,0 T€ 19.610,8 13.621,7 

Gesamtsumme 536.020,9 97.142,8 97.142,8 374.967,8


RP Chemnitz 

SBA Chemnitz 

- 378 - 

Bauprogramm 


Titel 07 15/780 02 

Gesamtkosten 

in Vorjahren 


S 196 ENB BW 3 Halsbrücke 1.100,0 350,0 750,0 

S 197 ENB BW 2 Halsbrücke 1.000,0 200,0 800,0 

S 178 

RP Dresden 


Summe SBA Chemnitz 2.100,0 550,0 1.550,0 0,0 

Summe RP Chemnitz 2.100,0 550,0 1.550,0 0,0 

Stützwand nördlich Mühlbach NK 5148 008 

Station 4,800 

RP Leipzig 

1.020,0 1.020,0 

SBA Meißen-Dresden 1.020,0 0,0 1.020,0 0,0 

Summe RP Dresden 1.020,0 0,0 1.020,0 0,0 

Summe RP Leipzig 0,0 0,0 0,0 0,0 



T€ 

3.120,0 550,0 2.570,0 0,0 

sonstige Maßnahmen < 1.000,0 T€ 5.164,3 3.144,3 

Gesamtsumme 3.120,0 5.714,3 5.714,3 0,0

Anlage B zum Epl. 07 (Kapitel 07 08) 

- 379 - 


Wirtschaftsplan des Staatsbetriebes 

„Sächsisches Landesamt für Mess- und Eichwesen“ 

Anlage zu Kapitel 07 08 

Anlage B 

zum Einzelplan 07

- 380 -

Übersicht Wirtschaftsplan Mess- und Eichwesen 

- 381 - 

07 Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit Anlage zu Kapitel 07 08 

Konto/ 

Nr. 

Erfolgsplan 

Erträge 

Übersicht Wirtschaftsplan 

Mess- und Eichwesen 

Zweckbestimmung Ist 

2005 

4000 

Erträge 

Erträge 

Gebührenerlöse 3.259,6 3.190,5 3.210,0 3.210,0 

4200 Erlöse aus Ordnungswidrigkeiten 101,7 60,0 70,0 80,0 

4400 Gebührenerlöse - BgA (netto) 296,2 190,0 240,0 260,0 

4700- 

4800/ 

7100 

Sonstige Erträge 32,8 55,0 34,0 34,0 

Soll 

2006 

T€ 

Soll 

2007 

Soll 

2008 

Summe zu Erträge 3.690,3 3.495,5 3.554,0 3.584,0 

Gesamtsumme Erträge 3.690,3 3.495,5 3.554,0 3.584,0 

Aufwendungen 

6097/ 

681x 

Materialaufwand 

Materialaufwand 

Büro-/Geschäftsbedarf (einschl. Eichmarken u. ä.) 33,0 30,7 33,0 33,0 

6098 Stoff-/Materialverbrauch Prüfgas 7,3 8,7 8,0 8,0 

6099/ 

6481 

Stoff-/Materialverbrauch EDV 8,9 7,5 9,0 9,0 

6330/ 

6331 

Reinigungsmittel, Hausbewirtschaftungszubehör 2,8 2,6 2,9 2,9 

6480 Werkzeuge, Kleinteile bis 51 EUR 9,3 11,3 11,0 11,0 

Summe zu Materialaufwand 61,3 60,8 63,9 63,9 

600x- 

604x 

Personalaufwand 

Personalaufwand 

Personalkosten 3.725,3 3.629,8 3.682,2 3.897,8 

605x Trennungsgeld/ Umzugskostenvergütung 7,9 12,0 12,0 12,0 

6853 Arbeitsmedizinische Untersuchungen 6,9 8,0 8,0 8,0 

Summe zu Personalaufwand 3.740,1 3.649,8 3.702,2 3.917,8 

6340 

Sonstiger betrieblicher Aufwand 

sonstige betriebliche Aufwendungen 

Instandhaltung betriebliche Räume 5,2 10,2 10,5 10,5 

6440 Ausgleichsabgabe i. S. d. SchwbG 4,8 4,8 4,8 

646x Reparatur-/ Instandhaltungskosten TA und Maschinen 8,2 18,2 18,0 18,0 

6477 Wartungskosten EDV-Software 21,1 19,7 21,0 21,0 

647x Reparatur-/ Instandhaltungskosten BGA (einschl. EDV) 16,0 9,5 16,0 16,0 

650x- 

654x 

Unterhaltungskosten für Dienst-KfZ 104,8 113,0 114,0 115,0 

6600- 

6620 

Vermischte Verwaltungsausgaben 0,8 2,7 2,0 2,0

- 382 - 


Konto/ 

Nr. 




2005 

6640 Bewirtungskosten 0,3 1,0 1,0 1,0 

6650 Reisekosten Inland (außer Personalrat) 33,6 36,6 36,6 36,6 

6660 Reisekosten in Personalratsangelegenheiten 0,1 0,5 0,5 0,5 

6670 Reisekosten Ausland 1,1 1,8 1,8 1,8 

6730/ 

6740 

Frachtgebühren 0,6 0,5 0,7 0,8 

6790 Aufwand für Gewährleistung gegen Dritte 1,7 1,0 1,0 1,0 

6800 Porto/ Briefmarken 20,3 22,0 22,0 22,0 

6801- 

6803 

Unterhaltungskosten Fernmeldeanlagen 10,9 12,2 12,0 12,0 

6807 GEZ-Gebühren 3,2 2,9 3,2 3,2 

6817- 

6820 

Bücher und Zeitschriften 5,5 6,5 6,5 6,5 

6828 Rechts- und Beratungskosten 5,1 11,5 11,5 11,5 

682x Fortbildungskosten 10,0 8,0 9,0 9,0 

683x Mieten für Maschinen und Geräte 12,6 12,5 12,5 12,5 

6851/ 

6852 

Dienst- und Schutzkleidung 4,2 3,6 3,8 3,8 

6855 Nebenkosten des Geldverkehrs 0,0 0,3 0,3 0,3 

6967- 

6969 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Sonstige Steuern 

30,0 26,6 32,0 32,0 

76xx Steuern 

Sonstige Zuschüsse 

37,3 40,0 40,0 40,0 

6430 Länderanteil an den Kosten der DAM München 16,3 22,3 22,3 22,3 

Summe zu Sonstiger betrieblicher Aufwand 348,9 387,9 403,0 404,1 

Gesamtsumme Aufwendungen 4.150,3 4.098,5 4.169,1 4.385,8 

Soll 

2006 

Erläuterungen zum Erfolgsplan: 

Die Ausgabenansätze -mit Ausnahme der Besoldung, Gehälter und Löhne - sind gegenseitig deckungsfähig. 

Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen. 

Soll 

2007 

Soll 

2008 

Abschluss 

Erträge 3.690,3 3.495,5 3.554,0 3.584,0 

Aufwendungen 4.150,3 4.098,5 4.169,1 4.385,8 

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -460,0 -603,0 -615,1 -801,8 

T€

- 383 - 


Konto/ 

Nr. 

Finanzplan 




2005 

Deckungsmittel 

Deckungsmittel 

Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf -460,0 -603,0 -615,1 -801,8 

7401 Zuführung des FS Sachsen für Betriebskosten 727,0 727,0 800,0 1.000,0 

7402 Zuführung des FS Sachsen für Investitionen 165,0 220,0 300,0 300,0 

Gesamtsumme Deckungsmittel 432,0 344,0 484,9 498,2 

013x 

Finanzbedarf 

Investitionen 

EDV-Software 92,1 40,0 62,0 123,2 

041x/ Ausgaben für Neu- und Ersatzbeschaffung von fachbezogenen Ausrüstungen 185,4 215,0 249,5 206,0 

051x und Maschinen 

054x Ausgaben für neu-/Ersatzbeschaffung von KfZ 125,6 47,0 114,7 107,3 

065x/ Ausgaben für Neu-/ Ersatzbeschaffung von Geschäfts- und Büroausstattung 

31,2 42,0 58,7 61,7 

069x (einschl. EDV) 

Gesamtsumme Finanzbedarf 434,3 344,0 484,9 498,2 

Soll 

2006 

T€ 

Soll 

2007 

Soll 

2008 

Erläuterungen zum Finanzplan: 

Aufgrund des nun vorliegenden Jahresabschlusses 2005 wurde festgestellt, dass das SLME das Geschäftsjahr mit einem Ergebnis von - 

2.338,00 € abschließt. Durch die aktuelle Rechtssprechung musste die Rückstellung für Altersteilzeit, welche ab 2002 eingestellt wurde, neu 

bewertet werden. Zusätzlich wurden im Geschäftsjahr 4 Neuverträge abgeschlossen. Die genauen Zahlen lagen erst zum Jahresabschluss 2005 

vor, so dass ein Ausgleich des Fehlbetrages in 2005 nicht mehr erfolgen konnte. Der Fehlbetrag aus 2005 i.H.v. 2.338,00 € wird in 2006 ausgeglichen, 

was nicht zu einem Mehrbedarf in 2006 führt.

- 384 - 




Bezeichnung BesGr. Stellenanzahl 

VergGr. 

LohnGr. 

Beamte 

A16 1,00 1,00 1,00 1,00 

A13g 1,00 1,00 1,00 1,00 

A12 0,00 0,00 1,00 1,00 

A11 4,00 4,00 3,00 3,00 

Summe Beamte 6,00 6,00 6,00 6,00 

Angestellte 

Ia 1,00 1,00 1,00 1,00 

Ib 3,00 3,00 4,00 4,00 

IIa 3,00 3,00 2,00 2,00 

III 6,00 6,00 6,00 6,00 

IVa 4,00 4,00 7,00 7,00 

IVb 23,00 23,00 20,00 20,00 

Vb 6,00 6,00 6,00 6,00 

Vc 15,00 15,00 15,00 15,00 

VIb 15,00 15,00 15,00 15,00 

VII 9,00 9,00 9,00 9,00 

VIII 1,00 1,00 1,00 1,00 

Summe Angestellte 86,00 86,00 86,00 86,00 

Arbeiter 

8 2,00 2,00 1,00 1,00 

Summe Arbeiter 2,00 2,00 1,00 1,00 


Beamte 6,00 6,00 6,00 6,00 

Angestellte 86,00 86,00 86,00 86,00 

Arbeiter 2,00 2,00 1,00 1,00 

Gesamtanzahl Stellen 

Erläuterungen zur Stellenübersicht: 

94,00 94,00 93,00 93,00 

Zu BesGr A16: 1 Stelle ku nach VergGr I nach Ausscheiden des Stelleninhabers. 

Zu BesGr A13g: 1 Stelle ku nach VergGr IIa nach Ausscheiden des Stelleninhabers. 

Zu BesGr A12: 1 Stelle ku nach VergGr III nach Ausscheiden des Stelleninhabers. 

Zu BesGr A11: 3 Stellen ku nach VergGr IVa nach Ausscheiden der Stelleninhaber. 

Ist 

2005 

Soll 

2006 

Soll 

2007 

Soll 

2008

Anlage C zum Epl. 07 (Titel 07 07/916 01) 

- 385 - 


Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des 

Sondervermögens „Mikrodarlehenfonds“ 

Anlage zu Titel 07 07/916 01 

Anlage C 

zum Einzelplan 07

- 386 -

Übersicht Sondervermögen - ESF-Mikrodarlehensfonds 

- 387 - 

Übersicht Sondervermögen – ESF-Mikrodarlehensfonds 

Titel 07 07/916 01 

Zweckbestimmung Soll 2006 Soll 2007 Soll 2008 

1. Einnahmen - in T€ - 

1.1 Zinseinnahmen aus dem Sondervermögen 276 181 97 

1.2 Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen 185 489 667 

1.3 Rückzahlungen von Darlehen 409 1.954 3.160 

1.4 Zuführungen aus dem Staatshaushalt 

Titel 07 07/916 01 

Gesamteinnahmen: 856 870 2.624 

2. Ausgaben - in T€ - 

2.1 Sächliche Verwaltungsausgaben 2.148 2.601 3.111 

2.2 Gewährung von Darlehen (Auszahlungen) 8.000 7.623 7.622 

2.3 Ablieferungen an den Staatshaushalt 

Gesamtausgaben: 10.148 10.224 10.733 

3. Gesamtsaldo: - 9.278 - 7.600 - 6.809 

Stand des Sondervermögens zum 31.12.2005: 25.020,48 T€

Haushaltsplan - Finanzen - Freistaat Sachsen

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