Band-I 05-Gesamtpläne - Kreis Düren
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11 7<br />
Haushaltsplan 2012/13<br />
Teilergebnisplan Produktgruppe 01.111 Verwaltungssicherung und Service<br />
<strong>Kreis</strong>verwaltung <strong>Düren</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan<br />
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016<br />
in€ in€ in€ in€ in€ in€ in€<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.580.836 301.955 703.187 395.151 364.895 341.525 302.396<br />
03 + Sonstige Transfererträge 3.719 0 0 0 0 0 0<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 282.078 245.600 303.100 303.100 303.100 303.100 303.100<br />
<strong>05</strong> + Privatrechtliche Leistungsentgelte 293.252 290.720 260.580 263.140 263.650 264.210 264.770<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 282.355 387.300 177.900 177.900 179.100 180.100 181.100<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.841.882 270.620 286.530 287.420 289.800 292.180 294.610<br />
OB + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0<br />
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0<br />
10 = Ordentliche Erträge 8.284.122 1.496.195 1.731.297 1.426.711 1.400.545 1.381.115 1.345.976<br />
11 - Personalaufwendungen -8.497.858 -8.767.720 -8.743.160 -8.785.800 -8.871.300 -8.960.620 -9.<strong>05</strong>0.900<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -1.090.995 -1.060.350 -1.035.760 -1.033.020 -1.043.360 -1.<strong>05</strong>3.770 -1.064.330<br />
13 -Aufwendungen tor Sach- und -5.903.031 -5.207.197 -5.509.882 -6.252.520 -7.812.117 -6.754.279 -5.794.900<br />
Dienstleistungen<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen -945.073 -1.221.003 -1.111.191 -1.087.595 -1.109.633 -1.136.382 -1.149.923<br />
15 - Transferaufwendungen -1.621.128 -1.659.160 -1.090.100 -362.400 -290.100 -290.100 -290.100<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.409.943 -6.362.141 -6.530.150 -6.925.330 -6.953.447 -6.977.912 -7.014.489<br />
17 =Ordentliche Aufwendungen -28.468.028 -24.277.571 -24.020.243 -24.446.665 -26.079.957 -25.173.063 -24.364.642<br />
18 = Ergebnis der laufenden -20.183.9<strong>05</strong> -22.781.376 -22.288.946 -23.019.954 -24.679.412 -23.791.948 -23.018.666<br />
VeiWaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)<br />
19 + Finanzerträge 804.307 65.100 3.452.100 3.452.100 3.452.100 3.452.100 3.452.100<br />
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0<br />
21 = Finanzergebnis (Zellen 19 und 20) 804.307 65.100 3.452.100 3.452.100 3.452.100 3.452.100 3.452.100<br />
22 = Ordentliches Jahresergebnis -19.379.599 -22.716.276 -18.836.846 -19.567.854 -21.227.312 -20.339.848 -19.566.566<br />
23 +Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0<br />
24 -Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0<br />
25 =Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0<br />
26 = Jahresergebnis -19.379.599 -22.716.276 -18.836.846 -19.567.854 -21.227.312 -20.339.848 -19.566.566<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.101.321 -9.921.170 7.552.087 8.158.8<strong>05</strong> 9.770.229 8.730.536 7.809.834<br />
28 -Aufwendungen aus internen -962.622 -1.268.381 -1.371.507 -1.694.725 -1.516.028 -2.075.452 -1.562.634<br />
Leistungsbeziehungen<br />
29 = Ergebnis (Zellen 26, 27, 28) -12.240.900 -33.9<strong>05</strong>.827 -12.656.266 -13.103.774 -12.973.111 -13.684.764 -13.319.366
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