Band-I 05-Gesamtpläne - Kreis Düren
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Haushaltsplan 2012/13<br />
Teilergebnisplan Produktgruppe 02.128 Katastrophenschutz<br />
<strong>Kreis</strong>verwaltung <strong>Düren</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan<br />
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016<br />
in€ in€ in€ in€ in€ in€ in€<br />
01 Steuern und ahnliehe Abgaben 0 0 0 0 0 0 0<br />
02 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.561 30.000 33.436 32.004 31.875 31.875 31.875<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 50 0 0 0 0 0<br />
<strong>05</strong> + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.285 50 0 0 0 0 0<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.606 2.670 1.140 1.150 1.160 1.180 1.190<br />
OB +Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0<br />
09 +1- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0<br />
10 =Ordentliche Erträge 48.452 32.770 34.576 33.154 33.035 33.<strong>05</strong>5 33.065<br />
11 - Personalaufwendungen -38.891 -78.890 -43.820 -44.260 -44.700 -45.150 -45.610<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -11.280 -11.060 -10.130 -10.230 -10.330 -10.440 -10.530<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und -14.971 -24.350 -28.407 -26.407 -26.407 -26.407 -26.40<br />
Dienstleistungen<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen -9.086 -49.790 -27.419 -20.360 -25.<strong>05</strong>1 -27.673 -32.378<br />
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -25.790 -23.300 -33.850 -27.350 -27.150 -27.150 -26.950<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -100.019 -187.390 -143.626 -130.607 -135.638 -139.020 -143.875<br />
18 = Ergebnis der laufenden -51.567 -154.620 -109.<strong>05</strong>0 -97.453 -102.603 -1<strong>05</strong>.965 -110.810<br />
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)<br />
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0<br />
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0<br />
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0<br />
22 =Ordentliches Jahresergebnis -51.567 -154.620 -109.<strong>05</strong>0 -97.453 -102.603 -1<strong>05</strong>.965 -110.810<br />
23 +Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0<br />
24 -Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0<br />
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0<br />
26 = Jahresergebnis -51.567 -154.620 -109.<strong>05</strong>0 -97.453 -102.603 -1<strong>05</strong>.965 -110.810<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0<br />
28 - Aufwendungen aus internen -13.335 -18.308 -28.210 -26.681 -25.206 -18.590 -25.182<br />
Leistungsbeziehungen<br />
29 =Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -64.902 -172.928 -137.260 -124.134 -127.809 -124.555 -135.992
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