Dürener Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH (DGA) - Kreis Düren

Beteiligungsbericht 2009
tigung dieses Personenkreises (Menschen im Arbeitslosengeld II Bezug) zur beruflichen Wiedereingliederung.
Im Kreis Düren sind drei lokale und mehrere regional und bundesweit agierende Träger tätig.
Der überwiegende Teil der Erträge wurde im Jahre 2009 durch Aufträge des Kreises Düren (job
– com) erzielt.
Die im Jahr 2008 erreichte bessere Auslastung der vorhandenen Infrastruktur konnte im Jahr
2009 weitgehend aufrechterhalten und die operativ entstandenen Sach- und Personalkosten
durch die Erträge gedeckt werden.
Die Arbeiten am Ausbildungs- und Dienstleistungszentrum Nideggen wurden planmäßig abgeschlossen,
seit dem 18. Mai 2009 ist das Lehrrestaurant geöffnet. Zahlreiche Aktivitäten wurden
bis heute entsprechend der Projektskizze durchgeführt. Dazu zählen an erster Stelle die durchgeführte
Ausbildung als Koch/Köchin und Restaurantfachmann/frau und mehrere Maßnahmen
von unterschiedlicher Dauer sowie gemeinsame Veranstaltungen und Fortbildungen mit den
Verbänden der Gastronomie.
Die Vorbereitungen für den Betrieb einer Trauer- und Begegnungsstätte auf dem Friedhof Düren-Ost
in Zusammenarbeit mit dem Dürener Service Betrieb sind fortgeschritten: Der Pachtvertrag
wurde unterzeichnet, die Grundsteinlegung ist erfolgt. Mit der Eröffnung dieser zusätzlichen
Betriebsstätte rechnet die Geschäftsführung im Herbst 2010.
Das operative Geschäft der DGA in 2009 erzielte ein positives Ergebnis von 37 Tsd. €, der verabschiedete
Wirtschaftsplan wurde eingehalten. Eine in 2009 im Hause der DGA durchgeführte
Prüfung der rheinischen Zusatzversorgungskassen (RZVK) führte zu dem Ergebnis, dass die
DGA zukünftig eine jährliche Mehrbelastung von ca. 7,5% im Personalkostenbereich tragen
müsse. Die Geschäftsführung schlug daher im Aufsichtsrat die Kündigung der Mitgliedschaft in
der RZVK vor. In der Sitzung vom 15.12.2009 beschloss der Aufsichtsrat entsprechend. Durch
die Kündigung entsteht der DGA eine einmalige Mehrbelastung. Da die Verursachung des Aufwands
in der Vergangenheit liegt, wurde dieser außerordentliche Aufwand durch Bildung einer
Rückstellung in Höhe von 109 Tsd. € im Jahre 2009 berücksichtigt und belastet das Ergebnis
entsprechend.
Somit weist das Geschäftsergebnis 2009 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -72 Tsd. € aus.
Die Auslastung der bei der DGA vorhandenen Infrastruktur war im Gegensatz zum I. Halbjahr
2009 (anvisierte Maßnahmen der job-com fanden teilweise verspätet statt) ab Sommer gegeben.
Der Rückgang der Umsatzerlöse insgesamt ist darauf zurückzuführen, dass im Gegensatz
zu den Vorjahren Kooperationsprojekte mit anderen Trägern ausgelaufen sind. Korrespondierend
zum Rückgang der Umsatzerlöse verringerte sich der Personalaufwand entsprechend.
Die Entwicklung bei den Zweckbetrieben verlief unterschiedlich: Während bei Baum & Borke ein
Rückgang von 9% zu verzeichnen war, konnten sich die Wohnwerker und Nutz & Nippes
(+0,3%) sowie die Lehrküche in Düren (+6%) steigern. Die Eröffnung des Ausbildungs- und
Dienstleistungszentrums in Nideggen führte dazu, dass die Umsatzerlöse in den Zweckbetrieben
mit 622 Tsd. € 28% höher lagen als in 2008.
Die Entwicklung der Personalkosten konnte durch die ab 2008 gegebene Entkopplung vom
TvöD entsprechend der Geschäftsentwicklung erfolgen. Eine Sonderzahlung erfolgte in 2009
nicht, jedoch wurden eine moderate einheitliche Steigerung zu Beginn des Jahres sowie eine
einmalige Freizeitgewährung durchgeführt.
Aufgrund der Maßnahmendauer (in der Regel von einer Woche bis zu einem Jahr) muss an
einer dauerhaften Auslastung kontinuierlich gearbeitet werden. Die Geschäftsführung weist wie
in den Vorjahren darauf hin, dass eine Abnahme der Auslastung zu einer Verlustsituation führen
kann.
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