Dürener Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH (DGA) - Kreis Düren

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173 Beteiligungsbericht 2009 4. Materialaufwand 103.966,39 € 132.252,09 € 164.598,20 € 32.346,11 € 24,46% 5. Personalaufwand a) Löhne u. Gehälter 1.854.113,26 € 2.012.956,03 € 2.090.094,48 € 77.138,45 € 3,83% b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unter- stützung 6. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,soweit diese die in der Kapitalge- sellschaft üblichen Abschreib- ungen überschreiten 7. sonstige betriebliche Aufwendungen 455.752,10 € 483.737,47 € 502.899,72 € 19.162,25 € 3,96% 46.569,52 € 88.498,01 € 60.695,17 € -27.802,84 € -31,42% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0! 3.802.788,20 € 3.785.660,05 € 1.265.243,36 € -2.520.416,69 € -66,58% Betriebergebnis -395.591,00 € 137.560,46 € 51.145,14 € -86.415,32 € -62,82% 8. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge 9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen 2,64 € 1.036,66 € 153,33 € -883,33 € -85,21% 8.407,77 € 10.078,58 € 8.198,34 € -1.880,24 € -18,66% Finanzergebnis -8.405,13 € -9.041,92 € -8.045,01 € 996,91 € -11,03% Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit 10. Außerordentliche Erträge 11. Außerordentliche Aufwendungen -403.996,13 € 128.518,54 € 43.100,13 € -85.418,41 € -66,46% 0,00 € 292,99 € 0,00 € -292,99 € -100,00% 738,48 € 0,00 € 108.937,00 € 108.937,00 € #DIV/0! Außerordentliches Ergebnis -738,48 € 292,99 € -108.937,00 € -109.229,99 € -37281,13% 12. sonstige Steuern 5.300,84 € 5.162,60 € 6.347,83 € 1.185,23 € 22,96% Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -410.035,45 € 123.648,93 € -72.184,70 € -195.833,63 € -158,38% 200 2008 2009 Anzahl der Mitarbeiter 172 160 160 Verbindungen zum Kreishaushalt Es besteht keine direkte Verbindung zum Kreishaushalt. Auszug aus dem Lagebericht 2009 Geschäfts- und Rahmenbedingungen Die Dürener Gesellschaft für Arbeitsförderung hat sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur dauerhaften beruflichen Integration von besonderen Zielgruppen der Arbeitsmarktpolitik im Kreisgebiet Düren zu leisten. Dazu gehören die Betreuung, Ausbildung, Qualifizierung und Beschäf-
Beteiligungsbericht 2009 tigung dieses Personenkreises (Menschen im Arbeitslosengeld II Bezug) zur beruflichen Wiedereingliederung. Im Kreis Düren sind drei lokale und mehrere regional und bundesweit agierende Träger tätig. Der überwiegende Teil der Erträge wurde im Jahre 2009 durch Aufträge des Kreises Düren (job – com) erzielt. Die im Jahr 2008 erreichte bessere Auslastung der vorhandenen Infrastruktur konnte im Jahr 2009 weitgehend aufrechterhalten und die operativ entstandenen Sach- und Personalkosten durch die Erträge gedeckt werden. Die Arbeiten am Ausbildungs- und Dienstleistungszentrum Nideggen wurden planmäßig abgeschlossen, seit dem 18. Mai 2009 ist das Lehrrestaurant geöffnet. Zahlreiche Aktivitäten wurden bis heute entsprechend der Projektskizze durchgeführt. Dazu zählen an erster Stelle die durchgeführte Ausbildung als Koch/Köchin und Restaurantfachmann/frau und mehrere Maßnahmen von unterschiedlicher Dauer sowie gemeinsame Veranstaltungen und Fortbildungen mit den Verbänden der Gastronomie. Die Vorbereitungen für den Betrieb einer Trauer- und Begegnungsstätte auf dem Friedhof Düren-Ost in Zusammenarbeit mit dem Dürener Service Betrieb sind fortgeschritten: Der Pachtvertrag wurde unterzeichnet, die Grundsteinlegung ist erfolgt. Mit der Eröffnung dieser zusätzlichen Betriebsstätte rechnet die Geschäftsführung im Herbst 2010. Das operative Geschäft der DGA in 2009 erzielte ein positives Ergebnis von 37 Tsd. €, der verabschiedete Wirtschaftsplan wurde eingehalten. Eine in 2009 im Hause der DGA durchgeführte Prüfung der rheinischen Zusatzversorgungskassen (RZVK) führte zu dem Ergebnis, dass die DGA zukünftig eine jährliche Mehrbelastung von ca. 7,5% im Personalkostenbereich tragen müsse. Die Geschäftsführung schlug daher im Aufsichtsrat die Kündigung der Mitgliedschaft in der RZVK vor. In der Sitzung vom 15.12.2009 beschloss der Aufsichtsrat entsprechend. Durch die Kündigung entsteht der DGA eine einmalige Mehrbelastung. Da die Verursachung des Aufwands in der Vergangenheit liegt, wurde dieser außerordentliche Aufwand durch Bildung einer Rückstellung in Höhe von 109 Tsd. € im Jahre 2009 berücksichtigt und belastet das Ergebnis entsprechend. Somit weist das Geschäftsergebnis 2009 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -72 Tsd. € aus. Die Auslastung der bei der DGA vorhandenen Infrastruktur war im Gegensatz zum I. Halbjahr 2009 (anvisierte Maßnahmen der job-com fanden teilweise verspätet statt) ab Sommer gegeben. Der Rückgang der Umsatzerlöse insgesamt ist darauf zurückzuführen, dass im Gegensatz zu den Vorjahren Kooperationsprojekte mit anderen Trägern ausgelaufen sind. Korrespondierend zum Rückgang der Umsatzerlöse verringerte sich der Personalaufwand entsprechend. Die Entwicklung bei den Zweckbetrieben verlief unterschiedlich: Während bei Baum & Borke ein Rückgang von 9% zu verzeichnen war, konnten sich die Wohnwerker und Nutz & Nippes (+0,3%) sowie die Lehrküche in Düren (+6%) steigern. Die Eröffnung des Ausbildungs- und Dienstleistungszentrums in Nideggen führte dazu, dass die Umsatzerlöse in den Zweckbetrieben mit 622 Tsd. € 28% höher lagen als in 2008. Die Entwicklung der Personalkosten konnte durch die ab 2008 gegebene Entkopplung vom TvöD entsprechend der Geschäftsentwicklung erfolgen. Eine Sonderzahlung erfolgte in 2009 nicht, jedoch wurden eine moderate einheitliche Steigerung zu Beginn des Jahres sowie eine einmalige Freizeitgewährung durchgeführt. Aufgrund der Maßnahmendauer (in der Regel von einer Woche bis zu einem Jahr) muss an einer dauerhaften Auslastung kontinuierlich gearbeitet werden. Die Geschäftsführung weist wie in den Vorjahren darauf hin, dass eine Abnahme der Auslastung zu einer Verlustsituation führen kann. 174
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