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Haushaltsplan 2013/2014 

Einzelplan 03 

Staatsministerium des Innern

Inhalt 

Vorwort 7 

Übersicht über Bauausgaben 11 

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 12 

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 14 

Kapitel 03 01 Ministerium (Einnahmen) 17 

Kapitel 03 01 Ministerium (Ausgaben) 18 

Kapitel 03 01 Ministerium (Abschluss) 27 

Kapitel 03 01 Ministerium (Stellenplan) 29 

Kapitel 03 01 Ministerium (Abschluss Stellenplan) 42 

Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Einnahmen) 43 

Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Ausgaben) 46 

Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Abschluss) 57 

Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen (Vorwort) 59 

Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen) 61 

Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben) 64 

Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss) 73 

Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Vorwort) 75 

Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Einnahmen) 77 

Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Ausgaben) 81 

Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Abschluss) 97 

Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Stellenplan) 99 

Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Abschluss Stellenplan) 128 

Kapitel 03 05 Landesdirektion Dresden (Vorwort) 129 

Kapitel 03 05 Landesdirektion Dresden (Einnahmen) 131 

Kapitel 03 05 Landesdirektion Dresden (Ausgaben) 133 

Kapitel 03 05 Landesdirektion Dresden (Abschluss) 138 

Kapitel 03 05 Landesdirektion Dresden (Stellenplan) 139 

Kapitel 03 05 Landesdirektion Dresden (Abschluss Stellenplan) 162 

Kapitel 03 06 Landesdirektion Leipzig (Vorwort) 163 

Kapitel 03 06 Landesdirektion Leipzig (Einnahmen) 165 

Kapitel 03 06 Landesdirektion Leipzig (Ausgaben) 167 

Kapitel 03 06 Landesdirektion Leipzig (Abschluss) 171 

Kapitel 03 06 Landesdirektion Leipzig (Stellenplan) 173 

Kapitel 03 06 Landesdirektion Leipzig (Abschluss Stellenplan) 185 

Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Vorwort) 187 

Seite 

3

Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Einnahmen) 189 

Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Ausgaben) 192 

Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Abschluss) 202 

Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Stellenplan) 203 

Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Abschluss Stellenplan) 209 

Kapitel 03 10 Archivwesen (Vorwort) 211 

Kapitel 03 10 Archivwesen (Einnahmen) 213 

Kapitel 03 10 Archivwesen (Ausgaben) 217 

Kapitel 03 10 Archivwesen (Abschluss) 233 

Kapitel 03 10 Archivwesen (Stellenplan) 235 

Kapitel 03 10 Archivwesen (Abschluss Stellenplan) 240 

Kapitel 03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS (Vorwort) 241 

Kapitel 03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS (Einnahmen) 243 

Kapitel 03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS (Ausgaben) 245 

Kapitel 03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS (Abschluss) 255 

Kapitel 03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS (Stellenplan) 257 

Kapitel 03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS (Abschluss Stellenplan) 261 

Kapitel 03 12 Landespolizei (Vorwort) 263 

Kapitel 03 12 Landespolizei (Einnahmen) 265 

Kapitel 03 12 Landespolizei (Ausgaben) 268 

Kapitel 03 12 Landespolizei (Abschluss) 278 

Kapitel 03 12 Landespolizei (Stellenplan) 279 

Kapitel 03 12 Landespolizei (Abschluss Stellenplan) 291 

Kapitel 03 14 Landeskriminalamt (Vorwort) 293 

Kapitel 03 14 Landeskriminalamt (Einnahmen) 295 

Kapitel 03 14 Landeskriminalamt (Ausgaben) 297 

Kapitel 03 14 Landeskriminalamt (Abschluss) 305 

Kapitel 03 14 Landeskriminalamt (Stellenplan) 307 

Kapitel 03 14 Landeskriminalamt (Abschluss Stellenplan) 314 

Kapitel 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Vorwort) 315 

Kapitel 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Einnahmen) 317 

Kapitel 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Ausgaben) 320 

Kapitel 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Abschluss) 329 

Kapitel 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Stellenplan) 331 

Kapitel 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Abschluss Stellenplan) 336 

Kapitel 03 16 Bereitschaftspolizei (Vorwort) 337 

Kapitel 03 16 Bereitschaftspolizei (Einnahmen) 339 

4

Kapitel 03 16 Bereitschaftspolizei (Ausgaben) 341 

Kapitel 03 16 Bereitschaftspolizei (Abschluss) 351 

Kapitel 03 16 Bereitschaftspolizei (Stellenplan) 353 

Kapitel 03 16 Bereitschaftspolizei (Abschluss Stellenplan) 363 

Kapitel 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz (Vorwort) 365 

Kapitel 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz (Einnahmen) 367 

Kapitel 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz (Ausgaben) 368 

Kapitel 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz (Abschluss) 374 

Kapitel 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz (Stellenplan) 375 

Kapitel 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz (Abschluss Stellenplan) 379 

Kapitel 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Vorwort) 381 

Kapitel 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Einnahmen) 383 

Kapitel 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Ausgaben) 384 

Kapitel 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Abschluss) 392 

Kapitel 03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz (Vorwort) 393 

Kapitel 03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz (Einnahmen) 395 

Kapitel 03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz (Ausgaben) 397 

Kapitel 03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz (Abschluss) 408 

Kapitel 03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz (Stellenplan) 409 

Kapitel 03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz (Abschluss Stellenplan) 413 

Kapitel 03 20 Polizeiverwaltungsamt (Vorwort) 415 

Kapitel 03 20 Polizeiverwaltungsamt (Einnahmen) 417 

Kapitel 03 20 Polizeiverwaltungsamt (Ausgaben) 422 

Kapitel 03 20 Polizeiverwaltungsamt (Abschluss) 446 

Kapitel 03 20 Polizeiverwaltungsamt (Stellenplan) 447 

Kapitel 03 20 Polizeiverwaltungsamt (Abschluss Stellenplan) 458 

Kapitel 03 21 Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Vorwort) 459 

Kapitel 03 21 Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Einnahmen) 461 

Kapitel 03 21 Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Ausgaben) 462 

Kapitel 03 21 Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Abschluss) 464 

Kapitel 03 21 Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Stellenplan) 465 

Kapitel 03 21 Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Abschluss Stellenplan) 469 

Kapitel 03 22 Sportförderung (Vorwort) 471 

Kapitel 03 22 Sportförderung (Einnahmen) 473 

Kapitel 03 22 Sportförderung (Ausgaben) 474 

Kapitel 03 22 Sportförderung (Abschluss) 484 

Kapitel 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Vorwort) 485 

5

Kapitel 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Einnahmen) 487 

Kapitel 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Ausgaben) 496 

Kapitel 03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Abschluss) 525 

Kapitel 03 24 Landesamt für Denkmalpflege (Vorwort) 527 

Kapitel 03 24 Landesamt für Denkmalpflege (Einnahmen) 529 

Kapitel 03 24 Landesamt für Denkmalpflege (Ausgaben) 531 

Kapitel 03 24 Landesamt für Denkmalpflege (Abschluss) 540 

Kapitel 03 24 Landesamt für Denkmalpflege (Stellenplan) 541 

Kapitel 03 24 Landesamt für Denkmalpflege (Abschluss Stellenplan) 544 

Staatsministerium des Innern (Abschluss) 545 

Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 546 

Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 552 

Staatsministerium des Innern (Abschluss Stellenplan) 559 

Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 21 - Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (Erfolgsplan) 561 

Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 21 - Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (Finanzplan) 563 

Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 21 - Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (Erläuterungen) 564 

Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 23 - Wohnraumförderungsfonds Sachsen 565 

Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 23 - Stadtentwicklungsfonds Sachsen 569 

6

Vo rwort 

A. Aufgaben und Aufbau 

Vorwort zum Einzelplan 03 

Sächsisches Staatsministerium des Innern 

Das Staatsministerium des Innern hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die 

Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 18. Februar 2008 (SächsGVBl. S. 232), zuletzt 

geändert durch Beschluss vom 20. November 2012 (SächsGVBl. S. 707) folgende Aufgaben wahrzunehmen: 

allgemeines Beamtenrecht (ohne Besoldungs- und Versorgungsrecht), Personalvertretungsrecht, 

Disziplinarrecht, Ausbildung und Fortbildung; 

Statistik; 

Aufbau- und Ablauforganisation der Staatsverwaltung, soweit nicht die Staatskanzlei zuständig ist; 

Staatsgebiet und Landeseinteilung soweit nicht die Staatskanzlei zuständig ist, Wahlen und Abstimmungen; 

allgemeines Verwaltungsrecht; 

Normprüfungsausschuss (in Zusammenarbeit mit dem Staatsministerium der Justiz und für Europa und der 

Staatskanzlei); 

Kommunalwesen einschließlich der Besoldung, soweit für diese nicht das Staatsministerium der Finanzen 

zuständig ist, örtliche Verbrauchs- und Aufwandsteuern und die Realsteuern, soweit die Verwaltung den 

Gemeinden übertragen ist, Kommunale Gebietsstrukturen, Kommunalinstitut; 

Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen, Melde-, Pass- und Personalausweiswesen; 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung; 

Katastrophenschutz; 

Angelegenheiten der Streitkräfte, soweit nicht das Staatsministerium der Finanzen zuständig ist, 

Koordinierung der zivilen Verteidigung, Wehrangelegenheiten, zivil-militärische Zusammenarbeit, Zivildienst; 

Feuerwehrwesen, Brandschutz, Schornsteinfegerwesen; 

Rettungsdienst; 

Datenschutz; 

Vermessungswesen, Geobasisinformationen, Geodateninfrastruktur; 

Denkmalschutz und Denkmalpflege; 

Angelegenheiten und Recht der Ausländer, kulturelle Angelegenheiten nach § 96 BVFG; 

Verfassungsschutz; 

Koordinierung des Programms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit; 

Archivwesen; 

Stiftungsrecht, Stiftungsaufsicht; 

Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen einschließlich Bauaufsicht, Wohngeld, Ingenieurgesetz, 

Architektenrecht einschließlich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Rechtsaufsicht über die 

Ingenieur- und Architektenkammer; 

Landesentwicklung, Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Raumbeobachtung, 

grenzüberschreitende, europäische territoriale Zusammenarbeit/INTERREG III B; 

offene Vermögensfragen; 

Angelegenheiten des Sports einschließlich der nicht dem SGB VIII unterliegenden Sportarbeit mit 

Jugendlichen. 

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums des Innern gehören: 

Landesdirektion Sachsen mit Hauptsitz in Chemnitz 

Statistisches Landesamt mit Sitz in Kamenz 

Sächsisches Staatsarchiv mit Sitz in Dresden 

Akademie für Öffentliche Verwaltung des Freistaates Sachsen mit Sitz in Meißen 

Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung mit Sitz in Meißen 

Landesamt für Denkmalpflege mit Sitz in Dresden 

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen mit Sitz in Dresden 

Landesamt für Verfassungsschutz mit Sitz in Dresden 

Polizeiverwaltungsamt mit Sitz in Dresden 

5 Polizeidirektionen 

7

8 

Landeskriminalamt mit Sitz in Dresden 

Präsidium der Bereitschaftspolizei mit Sitz in Leipzig 

3 Bereitschaftspolizeiabteilungen 

Hochschule der Sächsischen Polizei mit Sitz in Rothenburg 

Aus- und Fortbildungsinstitut der Sächsischen Polizei mit Sitz in Bautzen 

Landesfeuerwehrschule mit Sitz in Elsterheide OT Nardt 

Das Staatsministerium des Innern übt über die o. g. Behörden und den Staatsbetrieb die Dienst- und Fachaufsicht 

aus. Bei der Landesdirektion Sachsen erfolgt die Fachaufsicht nur soweit Aufgaben des Staatsministeriums des 

Innern entsprechend der Abgrenzung der Geschäftsbereiche unter den Staatsministerien wahrgenommen 

werden. 

Darüber hinaus obliegt dem Staatsministerium des Innern die Rechtsaufsicht über folgende Behörden, 

Einrichtungen und Körperschaften: 

Landkreise, Kreisfreie Städte und kommunale Zweckverbände, soweit ein Landkreis beteiligt ist 

Sächsische Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung 

Kommunaler Versorgungsverband 

Regionale Planungsverbände 

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen 

Kommunaler Sozialverband Sachsen, soweit dem fachlich zuständigen Staatsministerium bei der Erfüllung 

von weisungsfreien Pflichtaufgaben nicht die Rechtsaufsicht obliegt 

Architektenkammer Sachsen 

Ingenieurkammer Sachsen 

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber Vorjahren 

1. Personalhaushalt 

Zum 1. Januar 2012 wurde das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) gegründet. In diesem Zuge sind 

einige Aufgaben der Landesdirektion Sachsen an das LASuV übergegangen. Mit dem Aufgabenübergang ist der 

Übergang von 115 Stellen/Planstellen verbunden. 

Zum 1. April 2012 wurde die Sportförderung auf das SMI übertragen. Es erfolgte ein Übergang von 8 Stellen vom 

SMK an das SMI. 

2. Sachhaushalt 

Durch die Umsetzung des Standortegesetzes im Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums des 

Innern kommt es zu folgenden Änderungen: 

Zusammenlegung der Landesdirektionen zur Landesdirektion Sachsen 

Herauslösung einzelner Referate aus der Landesdirektion und Gründung des Landesamtes für Straßenbau 

und Verkehr im Geschäftsbereich des SMWA 

Darüber hinaus erfolgte die Umstrukturierung der Polizei (Projekt „Polizei.Sachsen.2020“). 

Durch die Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche hat das SMI zum 1. April 2012 die Angelegenheiten 

des Sports einschließlich der nicht dem SGB VIII unterliegenden Sportarbeit mit Jugendlichen übernommen.

C. Verwendung von IfG-Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen 

Bei 15 28/211 04 veranschlagte Einnahmen aus IfG-Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ) 

werden im Einzelplan wie folgt verwendet: 

Kapitel Titel Zweckbestimmung 

Soll 

2013 

in T€ 

Soll 

2014 

in T€ 

IfG-SoBEZ 

2013 in T€ 

IfG-SoBEZ 

2014 in T€ 

03 22 883 71 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden 

und Gemeindeverbände 

7.600,0 9.400,0 2.950,0 3.930,0 

03 22 893 71 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im 

Inland 

7.800,0 7.924,0 2.950,0 2.774,0 

03 23 883 13 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm 

zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und 

Entwicklungsmaßnahmen 

17.291,0 12.701,0 8.645,5 6.350,5 


zur Förderung des städtebaulichen 

Denkmalschutzes 

41.556,0 38.732,0 20.778,0 19.366,0 


zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem 

Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt 

6.642,0 4.934,0 3.321,0 2.467,0 


zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren 

11.360,0 12.174,0 5.680,0 6.087,0 


zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden 

3.667,0 5.281,0 1.833,5 2.640,5 


zur Förderung der energetischen Erneuerung der 

sozialen Infrastruktur in den Kommunen 

5.996,0 2.998,0 


zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau 

dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen 

22.533,4 5.822,0 11.266,7 2.911,0 


zur Förderung des Stadtumbaus - Teil 

Aufwertung von Stadtquartieren 

41.096,7 44.010,0 20.548,4 7.005,0 


zur Förderung des städtebaulichen 

Denkmalschutzes - Hochwasser 2010 

2.918,0 1.743,0 1.621,0 968,0 

Summe: 82.592,1 54.499,0 

D. Verwendung von Einnahmen aus dem Glücksspielstaatsvertrag 

Bei 15 21/123 01 veranschlagte Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen werden im Einzelplan wie folgt 

verwendet: 

Soll Soll StaatslotterieStaatslotterie- Bereich gemäß 

Kapitel Titel Zweckbestimmung 

2013 2014 mittel 2013 mittel 2014 § 10 

in T€ in T€ in T€ 

in T€ SächsGlüStVAG 

03 01 632 01 Kostenanteil des Freistaates Sachsen am 

Fachbeirat Glücksspielsucht und an der 

Geschäftsstelle Fachbeirat und 

Glücksspielaufsicht 

60,0 60,0 30,0 30,0 Suchtprävention 

03 22 684 77 Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und 18.000,0 18.000,0 

Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung 

der Geschäftsstelle des Landessportbundes 

6.941,8 6.003,3 Sport 

Summe: 6.971,8 6.033,3 

9

Übersicht über Bauausgaben 

Baumaßnahmen, 

Ausgaben für Mieten, Pachten, Bauhaushalt und 

Grundstücksbewirtschaftung 

Im Einzelplan 14 - Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung sind für den Einzelplan 03 Ausgaben 

wie folgt veranschlagt: 

Bewirtschaftung der Grundstücke, 

Gebäude und Räume 

Kapitel 14 03 

Gruppe 517 

Mieten und Pachten für Grundstücke, 


Kapitel 14 03 

Gruppe 518 

Unterhaltung der Grundstücke und 

baulichen Anlagen 

Kapitel 14 03 

Gruppe 519 

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit 

Gesamtbaukosten bis zu 1.000,0 T€ 

Kapitel 14 03 

Gruppe 711 

Große Baumaßnahmen mit 

Gesamtbaukosten über 1.000,0 T€ 

Kapitel 14 03 

Gruppe 712 ff. 

2013 2014 

in T€ 

28.068,9 28.467,1 

14.948,8 15.445,6 

11.100,0 11.100,0 

3.000,0 4.000,0 

19.600,0 20.500,0 

11

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts- Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 

0 1 

Einnahmen 

2 3 4 

Kapitel Bezeichnung Einnahmen aus Verwaltungsein- Einnahmen aus Einnahmen aus GesamteinPersonalausga- Steuern und nahmen,Ein- Zuweisungen Schuldenaufnahmenbensteuerähnlinahmen aus und Zuschüsnahmen, aus 

chen Abgaben Schuldendienst sen mit Aus- Zuweisungen 

und dergleichen nahme für und Zuschüs- 

Investitionen sen für Investitionen, 

besondere 

Finanzierungseinnahmen 

12 

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - 

03 01 Ministerium 105,0 105,0 26.038,3 

03 02 Sammelansätze für den 

Gesamtbereich des Epl. 03 

4.300,0 4.300,0 96.187,5 

03 03 Allgemeine Bewilligungen 

03 04 Landesdirektion Sachsen 10.988,7 10.988,7 77.982,1 

03 05 Landesdirektion Dresden 0,0 

03 06 Landesdirektion Leipzig 0,0 

03 07 Statistisches Landesamt 110,7 19,7 130,4 18.805,7 

03 10 Archivwesen 8,0 8,0 6.368,7 

03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung 

u. Akademie für öffentl. 

Verwaltung des FS 

1.424,6 1.424,6 7.720,5 

03 12 Landespolizei 4.981,0 4.981,0 417.813,6 

03 14 Landeskriminalamt 5,5 5,5 40.987,6 

03 15 Hochschule der Sächsischen 

Polizei (FH) 

6,2 6,2 7.247,9 

03 16 Bereitschaftspolizei 175,0 175,0 62.982,0 

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz 

31,0 31,0 8.421,5 

03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, 

Rettungswesen 

03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz 90,0 170,0 260,0 2.607,4 

03 20 Polizeiverwaltungsamt 1.290,2 1.000,0 2.947,7 5.237,9 45.418,6 

03 21 Staatsbetrieb “Geobasisinformation 

und Vermessung Sachsen“ 

03 22 Sportförderung 200,0 3.500,0 3.700,0 

03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen 

459,7 59.500,0 136.017,1 195.976,8 

03 24 Landesamt für Denkmalpflege 4,0 12,9 16,9 4.361,5 

Summe 2013 19.879,6 65.002,6 142.464,8 227.347,0 822.942,9 

Summe 2012 34.971,6 66.186,0 206.576,0 307.733,6 784.769,2 

2013 mehr(+)/weniger(-) -15.092,0 -1.183,4 -64.111,2 -80.386,6 +38.173,7

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts- 


5 6 

Ausgaben 

7 8 9 

Sächliche Ver- Ausgaben für Baumaßnah- Sonstige Aus- Besondere 

waltungsausga Zuweisungen mengaben für InvesFinanzierungsben und und Zuschüsse 

titionen und ausgaben 

Ausgaben für mit Ausnahme 

Investitionsför- 

den Schulden- für Investitionen 

derungsmaßdienstnahmen 

Gesamtausgaben 

+ Überschuss 

-Zuschuss 

(Gesamteinnahmen 

- 

Gesamtausgaben) 

Verpflichtungsermächtigungen 

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - 

2.298,0 5.651,1 424,0 34.411,4 -34.306,4 03 01 

4.307,7 11.286,3 111.781,5 -107.481,5 03 02 

2.700,0 30.980,0 3.550,0 37.230,0 -37.230,0 1.859,0 03 03 

4.425,3 11.171,5 1.341,3 94.920,2 -83.931,5 275,0 03 04 

0,0 0,0 03 05 

0,0 0,0 03 06 

5.160,3 185,1 925,0 25.076,1 -24.945,7 03 07 

1.028,5 722,9 750,5 8.870,6 -8.862,6 200,0 03 10 

540,1 1.188,3 126,0 9.574,9 -8.150,3 03 11 

13.907,6 128.128,2 500,0 560.349,4 -555.368,4 650,0 03 12 

3.500,5 10.403,8 600,0 55.491,9 -55.486,4 50,0 03 14 

732,1 526,6 30,0 8.536,6 -8.530,4 03 15 

4.048,0 15.901,7 75,0 83.006,7 -82.831,7 500,0 03 16 

920,0 2.384,2 1.052,0 12.777,7 -12.746,7 03 17 

243,2 880,0 4.473,7 5.596,9 -5.596,9 3.930,0 03 18 

1.245,9 1.537,9 1.189,0 6.580,2 -6.320,2 458,0 03 19 

18.262,8 13.099,7 65.556,0 30,0 142.367,1 -137.129,2 30.450,0 03 20 

17.761,2 2.376,1 20.137,3 -20.137,3 710,0 03 21 

402,0 20.565,0 27.000,0 47.967,0 -44.267,0 5.640,0 03 22 

5.383,0 119.562,0 248.143,3 373.088,3 -177.111,5 112.470,0 03 23 

309,9 53,4 33,0 4.757,8 -4.740,9 03 24 

69.414,9 391.988,9 358.144,9 30,0 1.642.521,6 -1.415.174,6 157.192,0 

53.868,8 417.171,5 373.753,6 20,0 1.629.583,1 -1.321.849,5 186.297,0 

+15.546,1 -25.182,6 -15.608,7 +10,0 +12.938,5 -93.325,1 -29.105,0 

Kapitel 

13

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts- Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 


0 1 

Einnahmen 

2 3 4 

Kapitel Bezeichnung Einnahmen aus Verwaltungsein- Einnahmen aus Einnahmen aus GesamteinPersonalausga- Steuern und nahmen,Ein- Zuweisungen Schuldenaufnahmenbensteuerähnlinahmen aus und Zuschüsnahmen, aus 

chen Abgaben Schuldendienst sen mit Aus- Zuweisungen 

und dergleichen nahme für und Zuschüs- 

Investitionen sen für Investitionen, 

besondere 

Finanzierungseinnahmen 

14 

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - 

03 01 Ministerium 105,0 105,0 26.623,6 

03 02 Sammelansätze für den 

Gesamtbereich des Epl. 03 

3.610,0 3.610,0 110.872,3 


03 04 Landesdirektion Sachsen 10.973,7 10.973,7 78.870,3 

03 05 Landesdirektion Dresden 0,0 

03 06 Landesdirektion Leipzig 0,0 

03 07 Statistisches Landesamt 112,2 167,6 279,8 18.857,4 

03 10 Archivwesen 8,0 8,0 6.557,7 

03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung 

u. Akademie für öffentl. 

Verwaltung des FS 

1.440,7 1.440,7 7.928,5 

03 12 Landespolizei 4.981,0 4.981,0 430.331,0 

03 14 Landeskriminalamt 5,5 5,5 42.200,7 

03 15 Hochschule der Sächsischen 

Polizei (FH) 

6,2 6,2 7.490,4 

03 16 Bereitschaftspolizei 175,0 175,0 64.878,2 


31,0 31,0 8.576,1 


Rettungswesen 

03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz 90,0 180,0 270,0 2.699,7 

03 20 Polizeiverwaltungsamt 1.290,2 1.000,0 2.947,7 5.237,9 45.815,1 

03 21 Staatsbetrieb “Geobasisinformation 

und Vermessung Sachsen“ 

03 22 Sportförderung 200,0 4.620,0 4.820,0 


559,6 59.500,0 122.250,0 182.309,6 

03 24 Landesamt für Denkmalpflege 4,0 6,4 10,4 4.502,3 

Summe 2014 19.982,1 64.464,0 129.817,7 214.263,8 856.203,3 

Summe 2013 19.879,6 65.002,6 142.464,8 227.347,0 822.942,9 

2014 mehr(+)/weniger(-) +102,5 -538,6 -12.647,1 -13.083,2 +33.260,4

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts- 


5 6 

Ausgaben 

7 8 9 

Sächliche Ver- Ausgaben für Baumaßnah- Sonstige Aus- Besondere 

waltungsausga Zuweisungen mengaben für InvesFinanzierungsben und und Zuschüsse 

titionen und ausgaben 

Ausgaben für mit Ausnahme 

Investitionsför- 

den Schulden- für Investitionen 

derungsmaßdienstnahmen 

Gesamtausgaben 

+ Überschuss 

-Zuschuss 

(Gesamteinnahmen 

- 

Gesamtausgaben) 

Verpflichtungsermächtigungen 

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - 

2.214,4 5.817,4 676,2 35.331,6 -35.226,6 03 01 

4.330,3 12.961,3 128.163,9 -124.553,9 03 02 

2.721,0 31.480,0 4.050,0 38.251,0 -38.251,0 1.320,0 03 03 

4.447,2 11.353,2 1.399,3 96.070,0 -85.096,3 275,0 03 04 

0,0 0,0 03 05 

0,0 0,0 03 06 

5.515,2 190,6 915,0 25.478,2 -25.198,4 03 07 

978,5 714,6 800,8 9.051,6 -9.043,6 200,0 03 10 

533,1 1.218,8 123,0 9.803,4 -8.362,7 03 11 

13.747,6 130.679,4 800,0 575.558,0 -570.577,0 03 12 

3.486,5 10.671,2 550,0 56.908,4 -56.902,9 50,0 03 14 

728,6 542,4 30,0 8.791,4 -8.785,2 03 15 

3.748,0 16.308,8 585,0 85.520,0 -85.345,0 03 16 

920,0 2.421,3 1.163,0 13.080,4 -13.049,4 03 17 

325,7 880,0 4.077,0 5.282,7 -5.282,7 4.000,0 03 18 

1.275,6 1.542,3 664,5 6.182,1 -5.912,1 530,0 03 19 

18.490,3 13.231,1 50.635,0 30,0 128.201,5 -122.963,6 32.300,0 03 20 

17.606,2 2.844,2 20.450,4 -20.450,4 400,0 03 21 

357,0 20.500,0 27.000,0 47.857,0 -43.037,0 7.000,0 03 22 

5.620,5 123.869,0 196.926,0 326.415,5 -144.105,9 112.470,0 03 23 

307,9 54,9 33,0 4.898,1 -4.887,7 03 24 

69.747,4 402.042,5 293.272,0 30,0 1.621.295,2 -1.407.031,4 158.545,0 

69.414,9 391.988,9 358.144,9 30,0 1.642.521,6 -1.415.174,6 157.192,0 

+332,5 +10.053,6 -64.872,9 +0,0 -21.226,4 +8.143,2 +1.353,0 

Kapitel 

15

03 Staatsministerium des Innern 

03 01 Ministerium 

Soll 2012 

Soll 2013 Soll 2014 

Titel Zweckbestimmung 

Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 01Ministerium (Einnahmen) 

Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03 17 und 03 24 können kapitelübergreifend besetzt 

werden. Die Bediensteten des Lagezentrums, des Verkehrswarndienstes und der Fernsprechstelle beim Landespolizeipräsidium 

werden auf Stellen des Kapitels 03 12 geführt und aus Mitteln des Kapitels 03 12 besoldet 

bzw. vergütet. 

Einnahmen 

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 

Schuldendienst und dergleichen 

111 01 - 7 Gebühren und tarifliche Entgelte 50,0 50,0 50,0 

011 14,4 

119 49 - 3 Vermischte Einnahmen 50,0 50,0 50,0 

011 21,8 

122 01 - 4 Vereinnahmung der Konzessionsabga- 

862 

ben nach dem Glücksspieländerungsstaatsvertrag 

Erläuterungen: 

--- --- 

Das Land Hessen erteilt gemäß § 4a ff. GlüÄndStV einheitlich die Konzessionen für die Veranstaltungen von Sportwetten. Die hierbei 

erhobenen Konzessionsabgaben werden durch das Land Hessen nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilt. 

125 01 - 1 Erlöse aus der Veräußerung von Nut- 

--- --- --- 

011 

zungsrechten 

0,0 

132 01 - 2 Erlöse aus der Veräußerung von bewegli- 

5,0 5,0 5,0 

011 

chen Sachen 

218,9 

Einnahmen aus Zuweisungen und 

Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 

235 02 - 7 Zuweisungen der Bundesagentur für 

--- *** *** 

253 

Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

0,0 

Gesamteinnahmen 105,0 

255,1 

105,0 105,0 

17



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

18 

Kapitel 03 01Ministerium (Ausgaben) 

Ausgaben 

Personalausgaben 

421 01 - 2 Bezüge des Ministers/der Ministerin 147,7 151,6 156,7 

011 150,0 


1. Amtsgehalt (sowie ggf. Familienzuschlag) 145,5 150,6 

2. Aufwandsentschädigung 6,1 6,1 

Summe 151,6 156,7 

Veranschlagt sind Amtsgehalt und Aufwandsentschädigung. 

422 01 - 1 Bezüge der planmäßigen Beamten und 

13.237,4 19.188,8 19.807,7 

011 

Richter (einschl. Abordnungen) 

12.850,7 

Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe 

besetzt werden. 


Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Aufwandsentschädigungen. 

422 05 - 7 Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für 

69,4 89,9 76,6 

011 

Dienstanfänger 

53,1 

Für längstens sechs Monate können je zwei Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst auf jeweils einer 

Beamtenstelle auf Widerruf im Vorbereitungsdienst geführt werden, da sich in der Regel Beginn und Ende des 

Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiten. 

422 41 - 3 Mehrarbeitsvergütungen für Beamte --- --- --- 

011 0,0 

427 01 - 6 Entgelte und sonstige Aufwendungen für 

5,0 5,0 5,0 

011 

nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 

0,0 

428 01 - 5 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und 

5.695,9 6.513,2 6.486,5 

011 

Arbeitnehmer 

8.565,0 


2013 gegenüber 2012 817,3 T€ mehr 

2014 gegenüber 2013 26,7 T€ weniger 

Der Titel dient dem Nachweis von: 

- Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Tarifbeschäftigten, einschließlich Jahressonderzahlungen sowie besonderen 

Zahlungen gemäß § 23 TV-L, Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit, Abfindungen, 

- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der außertariflich Beschäftigten (§ 17 Abs. 2 zweiter Anstrich TVÜ-Länder), 

- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL). 

Die Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit werden bei 428 03 nachgewiesen. 

2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


289,6 *** *** 

011 

Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverhältnissen 

bis zu 24 Monaten, außer 

geringfügig Beschäftigte i. S. des § 8 

Abs. 1 SGB IV 

208,7 

428 03 - 3 Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit 

--- --- --- 

012 

von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

Vgl. Vermerk bei 03 02/428 03. 

0,2 

428 12 - 2 Aufwendungen für Beschäftigte in 

--- *** *** 

253 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

0,0 

428 21 - 1 Entgelte für Auszubildende in tariflichen 

39,3 37,8 39,1 

011 

Ausbildungsverhältnissen 

33,8 


Bei dem Titel werden die Ausbildungsentgelte und sonstigen Entgelte an Auszubildende, einschließlich Jahressonderzahlungen, die 

Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL) nachgewiesen. 

453 01 - 3 Trennungsgeld und Umzugskostenver- 

40,0 50,0 50,0 

011 

gütungen 

52,3 



Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse in besonderen Fällen (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Umzugskostenvergütungen 

einschl. Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltführung 

aus Anlass von Versetzungen und Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom Ausland in das Inland (AER) vom 15. 

Dezember 1997 (GMBl. des Bundes 1998, S. 26), geändert durch die Richtlinie vom 29. März 2000 (GMBl. des Bundes, S. 373), in der 

jeweils geltenden Fassung. 

459 01 - 7 Prüfungsvergütungen 1,0 --- --- 

011 0,0 

Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet 

werden. 

459 49 - 1 Vermischte Personalausgaben 7,0 2,0 2,0 

011 6,3 



U. a. sind Mittel für Prämien nach der VwV Vorschlagswesen i. H. v. 1,0 T€ p. a. veranschlagt. 

Sächliche Verwaltungsausgaben und 

Ausgaben für den Schuldendienst 

511 01 - 3 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat- 

280,0 340,0 340,0 

011 

tungsgegenstände (außer IT und E- 

Government) 

228,9 

19



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

noch zu 511 01 

20 



1. Geschäftsbedarf 135,0 135,0 

2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) 65,0 67,0 

3. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 35,0 33,0 

4. Unterhaltung und Wartung 15,0 15,0 

5. Sonstiges 90,0 90,0 

Summe 340,0 340,0 

511 02 - 2 Brief- und Paketgebühren, sonstige 

80,0 74,0 74,0 

011 

Fernmeldegebühren 

49,5 


Veranschlagung der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz). 

2013 

2014 

T€ 

T€ 

1. Brief- und Paketgebühren 60,0 60,0 

2. Sonstiges 14,0 14,0 

Summe 74,0 74,0 

Veranschlagt sind die Ausgaben der Poststelle für SMI und SMJus und SMUL. 

514 01 - 0 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen 330,0 340,0 340,0 

011 337,4 


Ausgaben für die gemeinsame Fahrbereitschaft der Staatsministerien. 

1. Kraft- und Schmierstoffe 240,0 240,0 

2. Unterhaltung und Instandsetzung 85,0 85,0 

3. Sonstiges 15,0 15,0 

Summe 340,0 340,0 

nachrichtlich: 

Bestand an Dienstfahrzeugen am 1.1.2012 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 

1. PKW 54 54 54 54 

2. Kleinbusse 2 2 2 2 

3. Kleintransporter 1 1 1 1 

517 01 - 7 Bewirtschaftung der Grundstücke, 

255,0 250,0 250,0 

012 


238,0 


Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung 

nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen 

sind. 

2013 

T€ 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


Ausgaben für den Pfortendienst entsprechend der Bewachungsrichtlinie des SMI (205,0 T€) sowie für geringwertige Gebrauchsgegenstände 

und Verbrauchsmittel (Reinigungsmittel, WC-Bedarf etc.) 

Das SMI ist hausverwaltende Stelle für die Dienstgebäude Wilhelm-Buck-Str. 2 und 4. 

518 02 - 5 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- 

100,0 90,0 90,0 

011 

zeuge und Geräte 

76,1 



Mieten für Fax- und Kopiergeräte. 

518 03 - 4 Mietraten für Dienstkraftfahrzeuge 115,0 160,0 165,0 

011 113,7 

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 01/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung 

der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen. 



Der Ansatz enthält Miet- und Leasingraten für Dienstkraftfahrzeuge. 

525 01 - 7 Aus- und Fortbildung, Umschulung --- --- --- 

012 24,1 


526 02 - 5 Kosten für Sachverständige und Mitglie- 

50,3 50,0 50,0 

011 

der von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen 

25,1 

527 01 - 5 Reisekostenvergütungen 150,0 151,9 151,9 

011 134,2 

Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen. 


Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für: 

1. Inlandsdienstreisen 135,9 135,9 

2. Auslandsdienstreisen 15,0 15,0 

3. Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung 0,7 0,7 

4. Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) 0,3 0,3 

Summe 151,9 151,9 

geplante Absetzungen 2013: 0,8 T€ 

geplante Absetzungen 2014: 0,8 T€ 

529 01 - 3 Zur Verfügung des Staatsministers/der 

5,8 5,8 5,8 

011 

Staatsministerin für außergewöhnlichen 

Aufwand aus dienstlicher Veranlassung 

in besonderen Fällen 

5,6 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

21



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


22 


Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. 

531 01 - 9 Kosten für Veröffentlichungen, Doku- 

235,7 250,0 250,0 

013 

mentationen und Öffentlichkeitsarbeit 

195,4 

532 01 - 8 Umzugs- und Verlegungskosten von 

--- --- --- 

011 

Dienststellen 

0,0 

534 01 - 6 Dienstleistungen Dritter und dgl. 41,0 41,0 41,0 

011 16,2 


Veranschlagt sind u. a. Übersetzungsarbeiten und Dolmetscherleistungen. 

534 02 - 5 Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im 

011 

Glücksspielwesen 



80,0 80,0 

Ein Ziel des Glücksspielstaatsvertrages ist u. a. den Jugend- und Spielerschutz zu gewährleisten. Die Teilnahme von Jugendlichen an 

Glücksspielen ist verboten. Es werden Testkäufe mit minderjährigen Personen durch die Glücksspielaufsichtsbehörden in Erfüllung ihrer 

Aufsichtsaufgaben durchgeführt. 

545 02 - 2 Sachausgaben und Prämien für Wettbe- 

--- --- --- 

012 

werbe 

0,0 

546 49 - 6 Vermischte Verwaltungsausgaben 15,0 25,0 25,0 

011 54,0 



Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen 

(soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben. 

547 10 - 0 Maßnahmen zur Förderung des Ehren- 

011 

amtes im Bereich Brand- und Katastrophenschutz 

21,4 



25,0 25,0



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Ausgaben für Zuweisungen und 

Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 

632 01 - 7 Kostenanteil des Freistaates Sachsen am 

41,2 60,0 60,0 

043 

Fachbeirat Glücksspielsucht und an der 

Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht 

34,5 



Mehrausgaben, da die Geschäftsstelle weitere Aufgaben übernimmt. 

Kostenanteil des Freistaates Sachsen zur Finanzierung der Behörden nach § 9a Abs. 2 Erster GlüÄndStV, des Glücksspielkollegiums, 

des Fachbeirates Glücksspielsucht und des Sportbeirates sowie der Geschäftsstelle Glücksspielkollegium, Glücksspielaufsicht, Fachbeirat 

und Sportbeirat. 

632 02 - 6 Kostenanteil des Freistaates Sachsen an 

8,0 8,0 8,0 

011 

der ständigen Geschäftsstelle der IMK 

7,1 


Veranschlagt ist der Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der ständigen Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz. Der Anteil 

richtet sich nach dem Königsteiner Schlüssel. 

632 03 - 5 Kostenanteil des Freistaates Sachsen für 

011 

die Leitstelle Nationales Waffenregister 



41,0 41,0 

Veranschlagt ist der Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Leitstelle Nationales Waffenregister. Der Anteil richtet sich nach dem 

Königsteiner Schlüssel. 

685 20 - 0 Zuführungen an den Generationenfonds 5.128,0 5.542,1 5.708,4 

011 4.686,6 




Dieser Titel wurde umgesetzt von 03 01/634 04. 

Gemäß § 5 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung 

der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem 

Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 

2012 (SächsGVBl. S. 725, 734). 

686 01 - 2 Zuweisungen und Zuschüsse für beson- 

--- --- --- 

011 

dere Zwecke an Träger öffentlicher 

Belange 

0,0 

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen 

811 01 - 0 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen --- --- 45,0 

011 0,0 

23



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


24 




zu ersetzen: 

Art kw Baujahr Fahrleistung 

in km am 

1.1.2012 

1 Kleinbus 128 2007 97.962 

Als Ersatz vorgesehen Soll 2013 Soll 2014 

(T€) 

(T€) 

0/1 Kleinbus 45,0 

Zusammen: 0,0 45,0 

812 01 - 9 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 

40,0 140,0 140,0 

011 

Ausrüstungsgegenständen 

38,6 



Ersatzbeschaffung von Möbeln. 

Titelgruppe(n) 

99 Informationstechnik (IT) und E- 

Government 

Der polizeispezifische Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik zum Betrieb des Lagezentrums 

beim Staatsministerium des Innern ist bei 03 20/TG 99 mitveranschlagt. 


Beschaffung von Hard- und Software sowie Serviceleistungen für das Bürokommunikationssystem (BK-System) in den Ministerialgebäuden 

Wilhelm-Buck-Str. 2 und 4 gemäß dem Konzept für die Erweiterung des BK-Systems im SMI. Fortführung der Ersatzinvestitionen 

für technisch veraltete Geräte (PC, Monitore, Drucker, Server) und Basissoftware. 


50,0 50,0 50,0 

011 

tungsgegenstände für IT und E-Government 

4,4 





4. Sonstiges 10,0 10,0 

Summe 50,0 50,0 

514 99 - 3 Verbrauchsmittel für IT und E-Govern- 

12,5 12,5 12,5 

011 

ment 

8,2 


Ausgaben für Verbrauchsmaterialien (Toner, Tintenpatronen und dgl.). 

2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

525 99 - 0 Aus- und Fortbildung für IT und E- 

--- --- --- 

011 

Government 

0,0 


Hier sind die Ausgaben (einschl. Reisekosten) für die berufliche Fortbildung der Bediensteten des SMI in den Bereichen EDV, Telekommunikation 

und sonstiger Informationstechnik veranschlagt. 

534 99 - 9 Sonstige Dienstleistungen für IT und E- 

170,0 352,8 264,2 

011 

Government 

203,4 




Es ist eine ständige programmtechnische Anpassung und Weiterentwicklung des BK-Systems des SMI notwendig. 

1. Softwareentwicklung BK-System 40,0 40,0 

2. Entwicklung von Komponenten für das Intranet, Bereitstellung juristischer Informationsdienste 

70,0 70,0 

3. IT Sicherheit 50,0 50,0 

4. Wartung bestehender Lizenzen (Terminalserv. Virenschutz, Datensicherg.) 60,0 50,0 

5. Anteilfinanzierung Deutschland-Online-Projekte 40,0 35,0 

6. Wartung GIS-Software ArcGIS 25,0 18,0 

7. Sonstiges 67,8 1,2 

Summe 352,8 264,2 

545 99 - 6 Ausgaben für Leistungen des Staatsbe- 

011 

triebes Sächsische Informatik Dienste 

(SID) 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

--- --- 

812 99 - 2 Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver- 

231,0 284,0 491,2 

011 

fahren 

498,5 




1. IT-Infrastruktur (Hardware) 202,0 250,0 

2. IT-Infrastruktur (Software) 70,0 100,0 

3. IT-Verfahren 12,0 50,0 

4. Sonstiges 91,2 

Summe 284,0 491,2 

Summe der Titelgruppe 463,5 

714,5 

699,3 817,9 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

25



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

26 

Gesamtausgaben 26.870,8 

28.921,1 

34.411,4 35.331,6



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 01Ministerium (Abschluss) 

Abschluss 



Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen 

mit Ausnahme für Investitionen 

105,0 

255,1 

105,0 105,0 

--- 

0,0 

*** *** 


255,1 

105,0 105,0 

Personalausgaben 19.532,3 

21.920,0 

26.038,3 26.623,6 

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 1.890,3 

1.735,7 

2.298,0 2.214,4 

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 


5.177,2 

4.728,3 

5.651,1 5.817,4 

Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 271,0 

537,1 

424,0 676,2 


28.921,1 

34.411,4 35.331,6 

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -34.306,4 -35.226,6 

27



Titel 

FKZ 

Kapitel 03 01Ministerium (Stellenplan) 

Zweckbestimmung 

Stellenpläne 



011 

Stellenplan: 

Amtsbezeichnung BesGr. LGr. 

Personalsoll A: 

Oberste Landesbehörde 

Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014 

Staatssekretär B 9 hD 1 1 1 

Landespolizeipräsident als Abteilungsleiter im 

Staatsministerium des Innern 

B 6 hD 1 1 1 

Ministerialdirigent B 6 hD 4 4 4 

Ministerialrat B 3 hD 21 21 21 

Inspekteur der Polizei B 3 hD 1 1 1 

Ministerialrat A 16 hD 19 19 19 

Regierungsdirektor A 15 hD 63 67 67 

Vermessungsdirektor A 15 hD 2 2 2 

Regierungsoberrat A 14 hD 41 44 44 

Bauoberrat A 14 hD 1 1 1 

Regierungsrat A 13 hD 11 12 11 

davon kw: 1 im Jahr 2013 

ZAb 2020 

Oberamtsrat A 13 gD 47 49 49 

Amtsrat A 12 gD 31 36 36 

Regierungsamtmann A 11 gD 28 35 35 

Regierungsoberinspektor A 10 gD 9 12 12 

Regierungsinspektor A 9 gD 1 1 1 

Amtsinspektor A 9+AZ mD 5 5 5 

Amtsinspektor A 9 mD 7 7 7 

Regierungshauptsekretär A 8 mD 4 7 7 

Summe (Oberste Landesbehörde) 297 325 324 

Leerstellen: 







29



Titel 

FKZ 


Abordnungsleerstellen 

30 




Ministerialrat A 16 hD 0 3 3 









Amtsinspektor A 9+AZ mD 0 0 0 

Amtsinspektor A 9 mD 0 3 3 


Summe (Abordnungsleerstellen) 0 39 39 

Zusammen: 4 43 43 

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen) 297 325 324 

Begründung der Änderungen 

im Stellenplan 

2013 2014 



Abgänge: 

Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret) 

0 1 A 13 Regierungsrat Vollzug kw-Vermerk 2013 

“ZAb 2020“ 

0 1 Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret) 

0 1 Stellen Abgänge insgesamt 

0 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)



Titel 

FKZ 


Umwandlung/Umsetzung 

Zugänge: 

Umwandlung / Umsetzung 


1 0 A 15 Regierungsdirektor Umwandlung / Umsetzung 

von 04 04 / 422 01 in 2013 


von 03 16 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 05 01 / 422 01 in 2013 

1 0 A 14 Regierungsoberrat Umwandlung / Umsetzung 

von 03 12 / 422 01 in 2013 


von 05 01 / 422 01 in 2013 


von 03 06 / 422 01 in 2013 


von 03 20 / 422 01 in 2013 

1 0 A 13 Regierungsrat Umwandlung / Umsetzung 

von 03 04 / 422 01 in 2013 

1 0 A 13 Oberamtsrat Umwandlung / Umsetzung 

von 03 20 / 422 01 in 2013 


von 05 01 / 422 01 in 2013 

2 0 A 12 Amtsrat Umwandlung / Umsetzung 

von 03 12 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 05 01 / 422 01 in 2013 


von 03 16 / 422 01 in 2013 


Umsetzung an SMI, Servicestelle 

TRIAS gemäß Ziffer 2 

des Beschlussvorschlages 

der Kabinettsvorlage des 

SMF vom 26. Juni 2012, Az.: 

14-O1000-65/12-28552 

Stellenumsetzung gemäß § 

50 Abs. 1 SäHO im HH-Vollzug 

2012 wegen Umressortierung 

der Angelegenheiten 

des Sports vom SMK zum 

SMI 






SMI 

Aufgrund Stellenbedarfs 

erfolgt eine Umsetzung nach 

Kapitel 03 01 






SMI 






SMI 

31



Titel 

FKZ 




von 12 01 / 422 01 in 2013 

32 

1 0 A 11 Regierungsamtmann Umwandlung / Umsetzung 

von 05 01 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 12 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 16 / 422 01 in 2013 


von 06 04 / 422 01 in 2013 


von 03 12 / 422 01 in 2013 

1 0 A 10 Regierungsoberinspektor Umwandlung / Umsetzung 

von 03 20 / 422 01 in 2013 


von 05 01 / 422 01 in 2013 


von 03 04 / 422 01 in 2013 

1 0 A 8 Regierungshauptsekretär Umwandlung / Umsetzung 

von 05 08 / 422 01 in 2013 


von 03 21 / 682 01 in 2013 


von 03 04 / 428 53 in 2013 

30 0 Umwandlungen / Umsetzungen 

30 0 Stellen Zugänge insgesamt 


Stellenumsetzung nach 03 

01/422 01 gemäß § 50 Abs. 

1 SäHO im Haushaltsvollzug 

2012 für die Servicestelle 

TRIAS 






SMI 

Umsetzung nach 03 01/422 

01 für TRIAS, Umsetzung 

erfolgt bereits im Vollzug 

2012 






SMI 

Stellenumsetzung nach 03 

01/422 01 gemäß § 50 Abs. 

1 SäHO im Haushaltvollzug 

2012 für die Servicestelle 

TRIAS 

§ 10 Soldatenversorgungsgesetz



Titel 

FKZ 


Abgänge: 




nach 03 17 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 



28 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-) 

Stellenhebungen: 

Neue Hebungen 

1 0 von A 14 Regierungsoberrat nach A 15 Regierungsdirektor 

1 0 von A 12 Amtsrat nach A 13 Oberamtsrat 

2 0 Neue Hebungen insgesamt 

2 0 Stellenhebungen insgesamt 

Leerstellen: 


Zugänge: 

Sonstige Zugänge 

1 0 A 14 Regierungsoberrat § 142a SächsBG 

1 0 A 13 Oberamtsrat Beurlaubung ohne Dienstbezüge 

2 0 Sonstige Zugänge 


Abgänge: 


1 0 A 15 Regierungsdirektor Verlängerung Beurlaubung 

ohne Dienstbezüge 


Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr 

1 0 A 12 Amtsrat 

1 0 Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr 




33



Titel 

FKZ 



Zugänge: 


34 

2 0 B 3 Ministerialrat 

3 0 A 16 Ministerialrat 


6 0 A 15 Regierungsdirektor 

4 0 A 14 Regierungsoberrat 

4 0 A 13 Regierungsrat 

4 0 A 13 Oberamtsrat 

2 0 A 12 Amtsrat 

6 0 A 11 Regierungsamtmann 

1 0 A 10 Regierungsoberinspektor 

1 0 A 9 Regierungsinspektor 

3 0 A 9 Amtsinspektor 

3 0 A 8 Regierungshauptsekretär 






011 

Stellenplan: 





Baureferendar A 13 Anw hD 3 4 3 


ZAB 2020 

Anwärter für den gehobenen bautechnischen und 

umweltfachlichen Verwaltungsdienst 

A 10 Anw gD 2 2 2 


Summe Titel 422 05 5 6 5



Titel 

FKZ 




2013 2014 



Abgänge: 



0 1 A 13 Anw Baureferendar ZAB 2020 



0 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-) 


Zugänge: 


1 0 A 13 Anw Baureferendar Umwandlung / Umsetzung 

von 06 04 / 428 22 in 2013 





Arbeitnehmer 

011 

Stellenplan: 




ZAb 2020 

EntgeltGr. LGr. 


E 15 hD 2 2 2 

E 14 hD 6 6 6 

E 13 hD 3 4 4 

E 12 gD 2 2 2 

E 11 gD 5 5 5 

E 9 gD 23 22 22 

E 8 mD 9 12 12 

E 7 mD 7 7 7 

E 6 mD 32 26 24 

35



Titel 

FKZ 



ZAb 2020 


ZAb 2020 

36 



E 5 mD 26 21 17 

E 3 mD 4 4 4 

4-PKP eD 0 2 2 

4-PK4 eD 0 3 3 

4-PK3 eD 0 10 10 

4-PK2 eD 1 3 3 


Leerstellen: 


E 15 hD 0 1 1 

E 14 hD 0 1 1 

E 13Ü hD 0 1 1 

E 13 hD 0 1 1 

E 12 gD 0 1 1 

E 11 gD 0 1 1 

E 10 gD 0 1 1 

E 9 gD 0 4 4 

E 6 mD 0 3 3 

4-PK4 eD 0 2 2 




Infolge Anspruchsberechtigung aus bisherigen „Zeit- und Bewährungsaufstiegen“ 

erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

in einer Stelle der EG Entgelt nach EG 


E 13 hD E 14 hD 2 2 2 

E 8 mD E 9 gD 4 4 4 

E 6 mD E 8 mD 16 12 12 

E 5 mD E 6 mD 9 9 9 

E 3 mD E 5 mD 4 4 4



Titel 

FKZ 


Schreibkräfte sind 

in einer Stelle der EntgeltGr. 




E 6 6 5 5 

E 5 16 12 12 



2013 2014 



Abgänge: 


0 1 E 6 Vollzug kw-Vermerk 2013 

“ZAb 2020“ 


“ZAb 2020“ 




37



Titel 

FKZ 



Zugänge: 


38 


1 0 E 13 Umwandlung / Umsetzung 

von 03 06 / 428 01 in 2013 


von 03 20 / 428 01 in 2013 


von 07 01 / 428 01 in 2013 


von 05 01 / 428 01 in 2013 


von 03 01 / 428 02 in 2013 


von 03 12 / 428 02 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 04 / 428 01 in 2013 


von 03 07 / 428 01 in 2013 


von 03 16 / 428 01 in 2013 

1 0 4-PKP Umwandlung / Umsetzung 

von 03 01 / 428 01 in 2013 

1 0 4-PKP Umwandlung / Umsetzung 

von 03 01 / 428 01 in 2013 

1 0 4-PK4 Umwandlung / Umsetzung 

von 03 01 / 428 01 in 2013 


von 03 01 / 428 01 in 2013 


von 03 01 / 428 01 in 2013 


von 03 01 / 428 01 in 2013 


von 03 01 / 428 01 in 2013 


von 03 01 / 428 01 in 2013 




Zusammenlegung der Bibliotheken 

des SMWA und des 

SMI unter künftiger Leitung 

des SMI 






SMI 

Befristete Umsetzung von 03 

12/428 02 nach 03 01/428 

01 

Anpassung Soll an tatsächliche 

Ist-Besetzung 


Ist-Besetzung 


Ist-Besetzung 


Ist-Besetzung 


Ist-Besetzung 


Ist-Besetzung 


Ist-Besetzung 


Ist-Besetzung



Titel 

FKZ 


Abgänge: 




nach 03 24 / 428 01 in 

2013 


nach 03 12 / 428 02 in 

2014 


nach 03 01 / 428 01 in 

2013 


nach 03 01 / 428 01 in 

2013 


nach 03 01 / 428 01 in 

2013 


nach 03 01 / 428 01 in 

2013 


nach 03 01 / 428 01 in 

2013 


nach 03 01 / 428 01 in 

2013 


nach 03 01 / 428 01 in 

2013 


nach 03 01 / 428 01 in 

2013 




Stellensenkungen: 

Neue Senkungen 

1 0 von E 9 nach E 8 


2 0 Neue Senkungen insgesamt 

2 0 Stellensenkungen insgesamt 



12/428 02 nach 03 01/428 

01 


Ist-Besetzung 


Ist-Besetzung 


Ist-Besetzung 


Ist-Besetzung 


Ist-Besetzung 


Ist-Besetzung 


Ist-Besetzung 


Ist-Besetzung 

39



Titel 

FKZ 


Leerstellen: 


Zugänge: 


40 

1 0 E 15 

1 0 E 14 

1 0 E 13Ü 

1 0 E 13 

1 0 E 12 

1 0 E 11 

1 0 E 10 

4 0 E 9 

3 0 E 6 

2 0 4-PK4 






011 




Abs. 1 SGB IV 

Stellenplan: 

Personalsoll B: 



*** *** 

E 13 hD 3 0 0 

E 11 gD 0 0 0 

E 9 gD 1 0 0 

E 8 mD 1 0 0 

Summe 5 0 0 




Titel 

FKZ 




2013 2014 



Abgänge: 




nach 03 05 / 422 05 in 

2013 


nach 03 05 / 422 05 in 

2013 


nach 03 01 / 428 01 in 

2013 



-5 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-) 



011 

Stellenplan: 




Rückumsetzung entsprechend 

ku-Vermerk. 


ku-Vermerk. 

AUSZUBI eD 3 3 3 

Summe 3 3 3 

Summe Titel 428 21 3 3 3 

41



Titel 

42 

FKZ 

Kapitel 03 01Ministerium (Abschluss Stellenplan) 

Gesamtübersicht 



422 01 Planmäßige Beamte 297 325 324 

422 05 Beamte i.V. 5 6 5 

428 01 Beschäftigte 120 129 123 

Personalsoll A (ohne Leerstellen) 422 460 452 

428 02 Beschäftigte 5 0 0 


Personalsoll B 8 3 3 

Leerstellen 4 59 59 

darunter Abordnungsleerstellen 55 55


03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 

Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Mit Beschluss vom 2. März 2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum 

Jahr 2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen 785 Planstellen/Stellen auf den Einzelplan 03 ohne Polizeibereich. 

Aufgrund des Gesetzes zur Neuordnung von Standorten der Verwaltung und der Justiz des Freistaates 

Sachsen gehen 16 kw-Vermerke auf den Geschäftsbereich des SMWA über, so dass eine 

Abbauverpflichtung von 769 Planstellen/Stellen für den Einzelplan 03 ohne Polizei verbleibt. Hiervon wurden im 

Jahr 2011 8 Planstellen/Stellen abgebaut sowie in 2013 24 kw- Vermerke und in 2014 20 kw-Vermerke stellenkonkret 

ausgebracht. 

Folglich werden die verbleiben 717 kw-Vermerke auf folgende Jahre verbindlich ausgebracht: 

kw 2015: 57 

kw 2016: 60 

kw 2017: 82 

kw 2018: 102 

kw 2019: 101 

kw 2020: 90 

kw 2021 ff.: 225. 

Die Staatsregierung hat am 9. Februar 2012 das Staatsministerium der Finanzen und die Ressorts beauftragt, 

den beschlossenen Stellenabbau durch die Ausbringung von weiteren, zusätzlichen kw-Vermerken (WAb 

2020) im Doppelhaushalt 2013/2014 zu untersetzen. Hiervon entfallen 63 kw-Vermerke auf den Epl. 03. 

Neben den bereits stellenkonkret benannten kw-Vermerken (2012: 1 kw “WAb 2020“, 2013: 10 kw “WAb 2020“, 

2014: 10 kw “WAb 2020“) werden weitere kw-Vermerke “WAb 2020“ verbindlich auf folgende Jahre ausgebracht: 

kw 2017: 10 

kw 2018: 10 

kw 2019: 10 

kw 2020: 12. 

Kapitel 03 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Einnahmen) 

Einnahmen 



111 05 - 1 Gebühren und tarifliche Entgelte --- --- --- 

012 0,0 

111 10 - 4 Lehrgangsgebühren --- --- --- 

012 37,7 


119 49 - 1 Vermischte Einnahmen --- --- --- 

012 75,3 



231 02 - 9 Ersatz der Kosten der Bundestagswahl --- 3.800,0 --- 

011 0,0 



2013 gegenüber 2012 3.800,0 T€ mehr 

43



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


44 

Gemäß § 50 des Bundeswahlgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. April 2012 (BGBl. I S. 518) erstattet der Bund den Ländern zugleich für ihre Gemeinden die durch 

Wahl des Bundestags veranlassten notwendigen Ausgaben. 

231 03 - 8 Ersatz der Kosten der Wahl des Europäi- 

--- --- 3.100,0 

011 

schen Parlaments durch den Bund 

0,0 




Gemäß § 25 Abs. 1 des Gesetzes über die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland 

(Europawahlgesetz - EuWG) vom 8. März 1994 (BGBl. I S. 423, 555), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. März 2008 

(BGBl. I S. 394) i. V. m. § 50 Bundeswahlgesetz erstattet der Bund den Ländern zugleich für ihre Gemeinden die durch die Wahl des 

Europäischen Parlaments veranlassten notwendigen Ausgaben. 

231 07 - 4 Erstattungen des Bundes für den Bun- 

015 

desfreiwilligendienst 

1,8 


--- --- 

231 11 - 8 Ersatzleistungen des Bundes für Zivil- 

--- *** *** 

015 

dienstleistende (wegfallend 2013) 

4,2 


--- --- --- 

012 

Arbeit (Eingliederungszuschüsse) 

1,0 



Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Eingliederung von Beschäftigten in den Arbeitsprozess in Form von speziellen Aus- 

und Fortbildungsmaßnahmen. 


--- --- --- 

253 

Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung 


0,0 


Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von aktiven arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumenten. 

Hierunter fallen zum Beispiel Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung behinderter und schwerbehinderter Menschen gem. § 

73 SGB III, Zuschüsse zur Unterstützung und Förderung der Berufsausbildung für förderungsbedürftige junge Menschen gem. § 74 

SGB III, Eingliederungszuschüsse gem. § 88 SGB III, pauschalierte Zuschüsse für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten gem. § 

16d SGB II, Zuschüsse für zugewiesene Personen gem. § 16e SGB II. 

281 08 - 2 Erstattungen des Generationenfonds --- 500,0 510,0 

012 826,6 


2013 gegenüber 2012 500,0 T€ mehr



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


Im Rahmen der Vollfinanzierung erstattet der Generationenfonds gemäß § 6 Abs. 1 Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 

(SächsGVGl. S. 725, 726) dem Freistaat Sachsen angefallene Versorgungsausgaben für die ab dem 1. Januar 1997 begründeten 

Dienstverhältnisse. 

281 09 - 1 

018 

Erstattung von Versorgungszuschlägen --- --- 


Bei Abordnungen, die nicht mit dem Ziel der Versetzung erfolgen, ist ein Versorgungszuschlag zu erheben, der dem Ausgleich für spätere 

Versorgungslasten dienen. 


73 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur 

119 73 - 0 Einnahmen, Rückflüsse und Zuweisun- 

422 

gen 

Vgl. Vermerk bei 03 02/TG 73 (Ausgaben). 

--- --- 

Summe der Titelgruppe --- --- 

78 Meldewesen 

119 78 - 5 Einnahmen aus Rückzahlungen der 

012 

SAKD 


--- --- 

231 78 - 8 

012 

Kostenerstattungen des Bundes --- --- 



Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Kostenerstattungen von Bundesbehörden für automatisierte Abrufe aus dem Kommunalen 

Kernmelderegister. 


Gesamteinnahmen 4.300,0 3.610,0 

946,5 

45



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

46 

Kapitel 03 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Ausgaben) 

Ausgaben 


422 06 - 4 Leistungsbezahlung der Beamten 1.173,3 1.160,5 1.160,5 

011 1.173,2 

422 41 - 1 Mehrarbeitsvergütungen für Beamte --- *** *** 

840 0,0 

422 44 - 8 Übergangsgelder und Ausgleiche nach 

--- --- --- 

018 

dem BeamtVG 

0,0 


Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach 

§ 47 BeamtVG in der am 31. Oktober 2007 geltenden Fassung. 

Beamte im Sinne des § 17h Abs. 1 Satz 1 SächsBesG, die vor der Erreichen der Altersgrenze nach § 49 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen 

Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 17h 

SächsBesG. 

Der Leertitel dient dem Nachweis von etwaigen Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums des Innern ohne Bereich 

der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 

422 45 - 7 Übergangsgelder und Ausgleiche nach 

1.200,0 1.200,0 1.200,0 

048 

dem BeamtVG 

1.211,5 


Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach 

§ 47 BeamtVG in der am 31. Oktober 2007 geltenden Fassung. 

Beamte im Sinne des § 17h Abs. 1 Satz 1 SächsBesG, die vor der Erreichen der Altersgrenze nach § 49 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen 

Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 17h 

SächsBesG. 

Ausgaben für den Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 

424 03 - 5 Zuführungen an die Versorgungsrück- 

2.500,0 2.500,0 2.575,0 

850 

lage 

2.388,7 



Zuführungen an das Sondervermögen nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz aus der Verminderung der Besoldungsanpassung zur Bildung 

einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 


270,0 255,0 255,0 

850 

lage 

245,0 


Zuführungen an das Sondervermögen nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz aus der Verminderung der Besoldungsanpassung zur Bildung 

einer Versorgungsrücklage für aktive Beamte.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


30,0 30,0 30,0 

012 


0,5 


Veranschlagt sind die Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie der Landesanteil zur Sozialversicherung, darüber hinaus 

die Personalausgaben für Angestellte mit befristeten Arbeitsverträgen, die zur Abdeckung von Arbeitsspitzen im gesamten Geschäftsbereich 

vorgesehen sind sowie für sonstige aushilfsweise Beschäftigte im gesamten Geschäftsbereich. Für kurzfristige Aushilfen bedarf 

es keiner Stellenausbringung. 

427 02 - 3 Entgelte für Zivildienstleistende (wegfal- 

20,0 *** *** 

015 

lend 2013) 

7,7 


--- --- --- 

012 

studentische und wissenschaftliche 

Hilfskräfte 

0,0 

427 04 - 1 Aufwendungen für geringfügig ent- 

--- --- --- 

012 

lohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 

1 Nr. 1 SGB IV 

0,0 

427 05 - 0 Aufwendungen für kurzfristige Beschäfti- 

--- --- --- 

012 

gungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV 

und sonstige Aushilfstätigkeiten 

0,0 

427 07 - 8 Kosten für Freiwillige nach dem Bundes- 

015 

freiwilligendienstgesetz 

2,8 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/231 07. 




15,0 20,0 

427 11 - 2 Entgelte für Leistungen sonstiger 

--- --- --- 

012 

Beschäftigter 

0,0 

427 41 - 6 Entgelte für Praktikanten in nichttarifli- 

--- --- --- 

012 

chen Praktikantenverhältnissen 

0,1 


Entgelte einschließlich Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Die Vergütung richtet sich nach den “Richtlinien der Tarifgemeinschaft 

deutscher Länder für die Gewährung von Praktikantenvergütungen (Praktikanten-Richtlinie der TdL)“. 


011 

Arbeitnehmer 

--- --- 

47



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


48 









100,0 50,0 50,0 

012 


0,0 

Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen. 



432 01 - 7 Ruhegehälter 4.500,0 5.700,0 7.250,0 

018 3.594,6 




Erhöhung aufgrund der zunehmenden Versorgungsleistungen für Beamte des Einzelplanes 03. 

Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 38 Abs. 2 SächsBG endet, erhalten ein Ruhegehalt. 

Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen 

der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 15, 38 und 66 Abs. 5 BeamtVG bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung 

der Richter. 

Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI i. V. m. der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung 

(BGBl. I 2001, S. 2628) zu erstatten. 

432 02 - 6 Witwen- und Waisengeld, Witwenabfin- 

250,0 450,0 490,0 

018 

dung sowie Sterbegeld 

345,9 




Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung 

geleistet: 

- Witwengeld nach § 17e SächsBesG und § 20 BeamtVG, 

- Waisengeld nach § 17g SächsBesG und § 24 BeamtVG, 

- Witwenabfindung nach § 21 BeamtVG, 

- Unterhaltsbeiträge nach § 17f SächsBesG und §§ 26 und 41 BeamtVG, 

- Sterbegeld nach § 18 BeamtVG. 

432 03 - 5 Ruhegehälter 70.200,0 78.867,0 91.326,8 

048 50.899,1 




Erhöhung aufgrund der zunehmenden Versorgungsleistungen für Beamte im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 38 Abs. 2 SächsBG endet, erhalten ein Ruhegehalt. 

Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen 

der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 15, 38 und 66 Abs. 5 BeamtVG bewilligt werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung 

der Richter. 

Darüber hinaus sind Leistungen im Rahmen eines durchgeführten Versorgungsausgleiches aufgrund des § 225 SGB VI i. V. m. der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung 

(BGBl. I 2001, S. 2628) zu erstatten. 

432 04 - 4 Witwen- und Waisengeld, Witwenabfin- 

3.500,0 4.300,0 4.800,0 

048 

dung sowie Sterbegeld 

3.532,0 




Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 03 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung 

geleistet: 

- Witwengeld nach § 17e SächsBesG und § 20 BeamtVG, 

- Waisengeld nach § 17g SächsBesG und § 24 BeamtVG, 

- Witwenabfindung nach § 21 BeamtVG, 

- Unterhaltsbeiträge nach § 17f SächsBesG und §§ 26 und 41 BeamtVG, 

- Sterbegeld nach § 18 BeamtVG. 


1.000,0 1.400,0 1.450,0 

850 

lage 

1.313,0 




Zuführungen an das Sondervermögen nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur 

Bildung einer Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 


74,0 95,0 95,0 

850 

lage 

93,0 



Zuführungen an das Sondervermögen nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen zur 

Bildung einer Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger im Geschäftsbereich des Staatsministerium des Innern ohne den Bereich 

der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 

443 01 - 4 Unterstützungen auf Grund der Unter- 

140,0 50,0 50,0 

840 

stützungsgrundsätze,Fürsorgemaßnahmen sowie Kosten nach dem 

Arbeitssicherheitsgesetz 

56,6 



Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist das Arbeitssicherheitsgesetz vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I, S. 

1885) erlassen worden. Nach § 16 dieses Gesetzes ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer 

und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten. 

Die Ausgaben sind hier zentral für den gesamten Einzelplan 03 veranschlagt. 

49



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


80,0 40,0 40,0 

012 

gütungen 

0,0 

50 








Die Entsendung (Abordnung, Zuweisung etc.) von Bediensteten aus dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums des Innern gewinnt 

mit Blick auf das Personalentwicklungskonzept Europa zunehmend an Bedeutung. 

Einsätze können gemäß diesem Konzept direkt bei der Europäischen Kommission in Brüssel, beim Auswärtigen Amt in Berlin, bei 

einem Bundesministerium, im Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel, bei der Ständigen Vertretung der BRD bei der Europäischen Union 

oder an einer anderen europäischen Institution je nach Art des Einsatzes bis zu einer Dauer von vier Jahren erfolgen. Auch der Personalaustausch 

sächsischer Verwaltungsbehörden mit Partnerregionen Mittel- und Osteuropas wird intensiver. Hier erfolgt bis zu einer 

Dauer von drei Monaten eine Abordnung oder Zuweisung an eine Partnerbehörde in der genannten Region. Die aufnehmenden Behörden 

lehnen eine Übernahme der häufig mit der Entsendung verbundenen Kosten ab. 

459 02 - 4 Ersatz von Sachschäden --- --- --- 

862 0,0 

459 04 - 2 

011 

Ausgaben für das Jobticket 75,0 80,0 



461 01 - 1 Zur Verstärkung der Personalausgaben 

--- 0,0 0,0 

880 

des Einzelplanes 

0,0 

462 01 - 0 Globale Minderausgaben für Personal- 

-1.117,3 *** *** 

880 

ausgaben 

0,0 



511 03 - 9 Sächsisches Verwaltungsnetz 1.200,0 1.800,0 2.000,0 

012 0,0 






Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern, die 

ab Beginn des SVN beauftragten Zusatzleistungen (Netzerweiterungen, Routermieten, etc.) und alle Mobilfunkkosten (Grundgebühren 

für Sprach- und Datenanschlüsse, Gebühren der Gespräche und für die mobile Datenübertragung). Der Titel dient der Deckung der bei 

Kapitel 06 15 zentral verausgabten Kosten. 

Die Veranschlagung der Pauschalkomponente (Kosten der Sprach- und Datenkommunikation zwischen den Landesbehörden, die 

Bereitstellung zentraler Dienste wie E-Mail und Internet, der zentrale Mobilfunkübergang) des SVN erfolgt zentral im Wirtschaftsplan des 

Staatsbetriebs Sächsische Informatik Dienste. 

1. Volumenabhängige Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern 600,0 600,0 

2. Zusatzleistungen 600,0 700,0 

3. Mobilfunkkosten 600,0 700,0 

Summe 1.800,0 2.000,0 

Erhöhter Ansatz auf Grund der IST-Ausgaben sowie der Einführung der IT-gestützten Vorgangsbearbeitung, der Notwendigkeit der 

Erhöhung der Bandbreiten zur Bekämpfung der Internetkriminalität und der Einführung der interaktiven Funkstreifenwagen. 

519 01 - 3 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- 

250,0 250,0 250,0 

862 

chen Anlagen 

235,5 


Ausgabemittel zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und 

die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern. 

Die Ausgaben sind hier zentral für den gesamten Einzelplan 03 veranschlagt (ohne Einrichtungen mit separater Wirtschaftsführung). 

525 01 - 5 Aus- und Fortbildung, Umschulung 600,0 930,0 800,0 

012 0,0 

Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen. 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/111 10, 03 02/235 03. 




Veranschlagt sind Ausgaben für die berufliche Fortbildung der Beschäftigten im Geschäftsbereich des SMI (z. B. Fortbildungslehrgänge 

und -tagungen, Fachtagungen, Seminare, Arbeitstagungen). 

526 01 - 4 Gerichts- und ähnliche Kosten 100,0 120,0 120,0 

012 116,8 



Veranschlagt sind die Ausgaben für den Einzelplan 03. 


100,0 100,0 100,0 

012 


11,4 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

51



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

533 01 - 5 Leistungen auf Grund von gerichtlichen 

550,0 550,0 550,0 

012 

Entscheidungen oder Prozessvergleichen 

sowie außergerichtlichen Vergleichen 

oder Anerkenntnissen im 

Zusammenhang mit der Vertretung des 

Staates in Prozessangelegenheiten 

488,4 

52 


Veranschlagt sind die Ausgaben für alle Kapitel des Einzelplanes 03. 

536 10 - 1 Ausgaben für die Durchführung von 

--- --- --- 

253 

Arbeitsgelegenheiten gem. § 16d SGB II - 

Zusatzjobs 

0,0 



Die Ausgaben für die Durchführung umfassen insbesondere Ausgaben für Unfall- und Haftpflichtversicherung, Betreuung, Arbeitskleidung 

und Sachmittel. 

542 01 - 4 Künstlersozialabgabe gemäß Künstler- 

--- 5,0 5,0 

012 

sozialversicherungsgesetz - KSVG 

3,2 



Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 22. 

Dezember 2011 (BGBl. I S. 3057) geändert worden ist, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie 

nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke 

zu nutzen. 

547 10 - 8 Sachaufwand aus Anlass der Durchfüh- 

23,0 23,0 23,0 

012 

rung von Fachministerkonferenzen und 

ähnlichen Anlässen 

17,5 

547 11 - 7 Aufwendungen für die grenzüberschrei- 

10,0 10,0 10,0 

012 

tende Zusammenarbeit 

3,3 


Sachaufwand im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit der Tschechischen Republik, Polen und Ungarn. 



632 01 - 5 Kostenerstattung für das Projekt XPerso- 

29,0 30,0 30,0 

012 

nenstand 

17,1 


Entsprechend der Verwaltungsvereinbarung über die Durchführung des Projektes zur Entwicklung, Pflege und Wartung des Standards 

XPersonenstand hat der Freistaat Sachsen dem Land Nordrhein-Westfalen die anteiligen Kosten zu erstatten. 

633 01 - 4 Kosten der Wahl des Bundestages --- 3.800,0 --- 

011 0,0



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



Die Ausgaben sind übertragbar. 

Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden. 



633 02 - 3 Kosten der Wahl des Landtages --- --- 2.700,0 

011 0,0 




Gemäß § 50 des Gesetzes über die Wahlen zum Sächsischen Landtag (Sächsisches Wahlgesetz - SächsWahlG) vom 5. August 1993 

(SächsGVBl. S. 723), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 1 des Gesetzes vom 19. Mai 2010 (SächsGVBl. S. 142) erstattet der Freistaat 

Sachsen den Gemeinden die Kosten für die Landtagswahl. 

633 03 - 2 Kosten der Wahl des Europäischen Par- 

--- --- 3.100,0 

011 

laments 

0,0 



Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden. 



633 04 - 1 Zuweisungen an die Regionalen Pla- 

3.952,3 3.952,3 3.952,3 

422 

nungsverbände 

3.952,3 


Gemäß § 12 Abs. 2 des Gesetzes zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (Landesplanungsgesetz - SächsL- 

PIG) vom 11. Juni 2010 (SächsGVBl. S. 174), geändert durch Artikel 28 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130, 144) 

gewährt der Freistaat Sachsen zur Erfüllung der den Regionalen Planungsverbänden übertragenen Pflichtaufgaben jährlich einen Mehrbelastungsausgleich 

für die Personal- und Sachkosten. 

633 05 - 0 Erstattungen von Personalausgaben - 

861 

Hochwasser 2010 



325,0 --- 

Mittel dienen der personellen Unterstützung kleinerer Städte und Gemeinden beim Wiederaufbau der Infrastruktur nach dem Hochwasser 

2010. 

671 10 - 6 Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabi- 

100,0 --- --- 

290 

litation und Teilhabe behinderter Menschen 

0,0 

53



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


54 


Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, 

für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Sie ist jährlich mit der Erstattung der Anzeige nach § 

80 Abs. 2 SGB IX an das zuständige Integrationsamt abzuführen. Da der Freistaat Sachsen gemäß § 77 Abs. 8 SGB IX hinsichtlich der 

Entrichtung der Ausgleichsabgabe als ein Arbeitgeber gilt, können Überbesetzungen mit Unterbesetzungen auch ressortübergreifend 

ausgeglichen werden. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen. 

684 02 - 1 Zuwendungen an kommunalpolitische 

900,0 954,0 954,0 

153 

Bildungsvereinigungen zur Heranbildung 

und Weiterbildung für die Tätigkeit 

in der kommunalen Selbstverwaltung 

878,7 

Die Erläuterungen sind verbindlich. 

Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 SäHO wird zugelassen, dass den Bildungsvereinigungen auch Zuwendungen aus 

anderen Titeln des Staatshaushalts gewährt werden. 



Die Zuwendungen zur institutionellen Förderung der kommunalpolitischen Bildung können an sächsische Bildungsvereinigungen (eingetragene 

Vereine mit Sitz in Sachsen) vergeben werden, die dem Landesverband eines Wahlvorschlagsträgers oder den in einem Landesverband 

organisierten Wahlvorschlagsträgern nahe stehen, von diesen rechtlich und tatsächlich unabhängig sind und ihren 

Bildungsauftrag selbstständig und in geistiger Offenheit wahrnehmen sowie politische Zielstellungen verfolgen, die verfassungskonform 

und dauerhaft landesweit kommunalpolitisch verankert sind. Dies setzt voraus, dass der Wahlvorschlagsträger des Landesverbandes, 

dem die Bildungsvereinigung nahe steht, entweder bei den letzten regelmäßigen Gemeinderats- oder Kreistagswahlen und jeweils mindestens 

einer weiteren vorherigen regelmäßigen Gemeinderats- oder Kreistagswahl landesweit mindestens 5 % der Stimmen erreicht 

hat und im Landtag vertreten ist und in mindestens einer vorherigen Wahlperiode vertreten war, oder dass der/die Wahlvorschlagsträger 

bei den letzten und einer weiteren vorherigen regelmäßigen Gemeinderats- oder Kreistagswahl landesweit mindestens 10 % der Stimmen 

erreicht hat/haben. 

Die Zuwendungen können an die folgenden Bildungsvereinigungen für Zwecke der kommunalpolitischen Bildung mit folgenden Höchstbeträgen 

unter Berücksichtigung des Stimmenanteils bei den Kreistagswahlen 2008, den Gemeinderatswahlen 2009 und den Landtagswahlen 

2009 zugewiesen werden: 

1. Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen e. V. 387,9 387,9 

2. Kommunalpolitisches Forum Sachsen e. V. 189,4 189,4 

3. Herbert-Wehner-Bildungswerk für Kommunalpolitik e. V. 112,8 112,8 

4. Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker in Sachsen e. V 91,9 91,9 

5. Die Alternative Kommunalpolitik in Sachsen e. V. 50,1 50,1 

6. Werk für kommunalpolitische Bildung Sachsen e. V. 121,9 121,9 

Summe 954,0 954,0 

Rechtsgrundlage: 

RL-Nr. 07670; RL des SMI über die Gewährung von Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsvereinigungen (KomPolFördRL) 

vom 13. Mai 2005 (SächsABl. S. 465), zuletzt geändert durch RL vom 16. Januar 2012 (SächsABl. S. 107). 


67 Kosten des HPR sowie der Hauptvertrauensleute 

der Schwerbehinderten 


012 23,7 

2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

547 67 - 0 Allgemeiner Sachaufwand 2,5 2,5 2,5 

012 0,8 


24,4 

25,5 25,5 

73 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur 



In der Titelgruppe sind Sachausgaben für die Landesentwicklung und Regionalplanung veranschlagt. 

525 73 - 8 Fachtagungen von Regionalplanern 5,0 10,0 12,0 

422 0,3 



Veranschlagt sind Mittel für Fachtagungen und Informationsveranstaltungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Landesentwicklungsplans, 

der Bündnisbildung RedFIN, zur Thematik der Flächen(neu)inanspruchnahme und für Regionalplanertagungen. 


422 82,8 




Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die im Rahmen der Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes erforderlichen Übersetzungsleistungen 

und Einholung von Stellungnahmen im Bereich der Landes- und Regionalentwicklung (Gutachten im Rahmen freiwilliger 

gemeindlicher Zusammenschlüsse, für grenzüberschreitende Abstimmungen, für den Ausbau von Informationssystemen, für 

Datenbeschaffungen sowie für Dienstleistungen zur Entwicklung und technischen Beschreibung neuer, landeseinheitlichen Planzeichen 

aufgrund § 4 Abs. 3 SächsLPlG). 


83,2 

132,8 106,8 

78 Meldewesen 



Die fast ausschließlich elektronische Kommunikation im Meldewesen bedarf einer technischen Umsetzung der bundesweiten Vernetzung 

der Meldebehörden untereinander sowie mit den verschiedenen Datenempfängern der Meldebehörden auf Bundes- und Landesebene. 

Dies bedarf der Schaffung, Unterhaltung und Weiterentwicklung einer technischen Infrastruktur bei Bund und Ländern sowie der 

Wartung und Pflege des einheitlichen Kommunikationsstandards OSCI-XMeld. 

547 78 - 7 Sachaufwand für den Betrieb der not- 

400,0 361,4 340,0 

012 

wendigen Infrastruktur 

179,2 



55



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

632 78 - 3 Kostenerstattung für die gemeinsam 

25,0 25,0 25,0 

012 

genutzte OSCI-Leitstelle 

22,2 

56 


Entsprechend der Verwaltungsvereinbarung über die Durchführung von Projekten zur Wartung, Pflege und Weiterentwicklung des Standards 

OSCI-XMeld erstatten der Bund und die Länder anteilig dem Land Bremen die damit verbundenen Kosten. 

685 78 - 9 Zuschuss für den Betrieb des Kernmel- 

750,0 2.200,0 2.200,0 

012 

deregisters 

374,2 




Erhöhung auf Grund zu erwartender Mehrkosten. 

Veranschlagt sind die Kosten für die Anpassung und Weiterentwicklung des Kommunalen Kernmelderegisters (KKM), insbesondere an 

die Anforderungen des voraussichtlich 2014 in Kraft tretenden Bundesmeldegesetzes und seiner Umsetzung in Landesrecht. 

Summe der Titelgruppe 1.175,0 

575,6 

2.586,4 2.565,0 


71.271,2 

111.781,5 128.163,9



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 02Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Abschluss) 

Abschluss 





112,9 

833,5 

--- --- 

4.300,0 3.610,0 

Gesamteinnahmen 4.300,0 3.610,0 

946,5 


64.863,7 

96.187,5 110.872,3 


1.163,0 

4.307,7 4.330,3 



5.756,3 

5.244,5 

11.286,3 12.961,3 


71.271,2 

111.781,5 128.163,9 


57



Kapitel 03 03Allgemeine Bewilligungen (Vorwort) 

Das Kapitel 03 03 (Allgemeine Bewilligungen) enthält größere Zuschussbereiche im Geschäftsbereich des Staatsministeriums 

des Innern nach fachlichen Zusammenhängen geordnet. Das sind: 

- Programm „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“ (TG 51) 

- Förderung der Kulturarbeit der Spätaussiedler (TG 62) 

- Unterbringung der Asylbewerber und anderer ausländischer Flüchtlinge (TG 63) 

- Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und Modellvorhaben der Raumordnung (TG 74) 

- Förderzeitraum 2007-2013 – EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit (TG 77) 

- Förderzeitraum 2014-2020 – EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit (TG 78) 

- Verbesserung des Liegenschaftskatasters (TG 79) 

59



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 03Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen) 

Einnahmen 



119 02 - 4 Rückzahlungen von Zuwendungen und 

--- --- --- 

011 

Zuweisungen (Landesmittel) 

10,0 

177 01 - 4 Darlehensrückflüsse von Zweckverbän- 

645 

den 


Der Leertitel dient der Verbuchung von Darlehensrückflüssen von Zweckverbänden (vgl. 03 03/857 01). 


51 Programm “Weltoffenes Sachsen 

für Demokratie und Toleranz“ 


--- --- 

119 51 - 4 Erstattungen von Zuweisungen und 

--- --- --- 

011 

Zuschüssen 

120,4 

282 51 - 5 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland --- --- --- 

011 0,0 

Summe der Titelgruppe --- 

120,4 

--- --- 

63 Ausgaben für die Unterbringung 

der Asylbewerber und anderen ausländischen 

Flüchtlingen 

231 63 - 3 Zuweisungen des Bundes zu den Auf- 

--- --- --- 

246 

nahmekosten ausländischer Flüchtlinge 

257,5 



257,5 

--- --- 

74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte,Forschungsvorhaben 

und Modellvorhaben der 

Raumordnung 

119 74 - 7 Rückzahlungen von Zuwendungen, 

422 

Zuweisungen und Zinsen (Landesmittel) 


--- --- 

61



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

62 


76 Gemeinschaftsinitiative INTERREG 

III B CADSES 2000-2006 

346 76 - 0 Zuweisungen im Rahmen des Pro- 

--- *** *** 

422 

gramms INTERREG III B 

53,6 


53,6 

*** *** 

77 Förderzeitraum 2007-2013 EU- 

Strukturfondsförderung europäische 

territoriale Zusammenarbeit 


231 77 - 7 Zuweisungen des Bundes --- --- --- 

422 19,0 

232 77 - 6 Zuweisungen der Länder --- --- --- 

422 206,2 

271 77 - 8 Erstattungen von der EU --- --- --- 

422 819,0 

287 77 - 0 Zuweisungen der Mitgliedsstaaten --- *** *** 

422 0,0 


1.044,2 

--- --- 





231 78 - 6 

422 

Zuweisungen des Bundes --- --- 

232 78 - 5 

422 

Zuweisungen der Länder --- --- 

271 78 - 7 

422 

Erstattungen von der EU --- ---



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


Gesamteinnahmen --- --- 

1.485,6 

63



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

64 

Kapitel 03 03Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben) 

Ausgaben 



547 02 - 6 Kosten für die Abwicklung staatlicher 

--- --- --- 

011 

Zuwendungen 

50,0 



857 01 - 1 

645 

Darlehen an Zweckverbände --- --- 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Darlehen an Zweckverbände. Darlehensrückflüsse werden bei 03 03/177 01 verbucht. 


51 Programm “Weltoffenes Sachsen 

für Demokratie und Toleranz“ 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 51 (Einnahmen). 



Im Freistaat Sachsen wird zur Stärkung eines langfristig positiven Bildes nach innen und nach außen (deutschlandweit/international) 

landesweit ein Programm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit durchgeführt. Das Programm ist auf eine aktive Unterstützung von 

Initiativen und Projekten zur Stärkung von Toleranz, Weltoffenheit und demokratischer Kultur im Freistaat Sachsen angelegt. Es hat die 

Aufgabe, die Arbeit einzelner Projekte und Gruppen zu begleiten. 

526 51 - 1 Kosten für wissenschaftliche Begleitung 

50,0 330,0 330,0 

011 

und Beratung 

1,6 



Veranschlagt sind Mittel für die kontinuierliche wissenschaftliche Begleitung und Beratung der Förderung, um die Effizienz und Effektivität 

der Projekte sicherzustellen. 

531 51 - 4 Ressortübergreifende Öffentlichkeitsar- 

100,0 100,0 100,0 

013 

beit 

13,4 

532 51 - 3 Ausgaben für Maßnahmen staatlicher 

100,0 80,0 80,0 

011 

Träger 

39,6 

Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb 

des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums des Innern erteilt werden dürfen. 


2013 gegenüber 2012 20,0 T€ weniger



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


011 

Zuwendungen 

--- --- 

633 51 - 1 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden 

300,0 600,0 600,0 

011 


203,8 

Verpflichtungsermächtigungen: 

2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 

davon fällig: 

180,0 180,0 

2014 bis zu 180,0 

2015 bis zu 

2016 bis zu 

2017 ff. bis zu 

180,0 




RL-Nr. 08300; RL des SMI zur Förderung von Maßnahmen für das Landesprogramm “Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“ 

(Förderrichtlinie Weltoffenes Sachsen - FördRL WOS) vom 2. März 2011 (SächsABl. S. 419). 

Gesamt Davon noch abzudecken: 

2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 

Ist VE bis 2011 

Soll VE 2012 60,0 60,0 

Soll VE 2013 180,0 180,0 

Soll VE 2014 180,0 180,0 

Verpfl. aus VE 60,0 180,0 180,0 

684 51 - 9 Landesweites Aussteigerprogramm 260,0 260,0 260,0 

011 257,0 



RL-Nr. 07930; RL des SMI zur Förderung von Maßnahmen für das Landesprogramm zum “Begleiteten Ausstieg aus der rechtsextremistischen 

Szene“ (Förderrichtlinie Aussteigerprogramm - RL APro) vom 6. Oktober 2009 (SächsABl. S. 1796), geändert durch RL vom 1. 

März 2011 (SächsABl. S. 507). 

686 51 - 7 Zuschüsse an freie Träger, Vereine und 

1.450,0 1.890,0 1.890,0 

011 

Verbände 

1.769,4 

Die Erläuterungen sind verbindlich. 


2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


570,0 570,0 

2014 bis zu 570,0 

2015 bis zu 

2016 bis zu 


570,0 

65



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


66 



Mittel in Höhe von 1.000,0 T€ sind vorbehalten für Projekte der Jugendarbeit in den Bereichen: 

- Katastrophenschutz 

- Wasserrettung 

- Kinderschutzorganisationen 

- religiöse Institutionen 

- Landessportbund, Kreis- und Stadtsportbünde sowie Fachverbände und -vereine 

- Jugendfeuerwehren und Landesfeuerwehrverband. 

Der Vorbehalt gilt für die jeweils erste Antragsfrist zum 15. November. 


RL-Nr. 08300; RL des SMI zur Förderung von Maßnahmen für das Landesprogramm “Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“ 

(Förderrichtlinie Weltoffenes Sachsen - FördRL WOS) vom 2. März 2011 (SächsABl. S. 419). 


2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 400,0 400,0 

Soll VE 2013 570,0 570,0 

Soll VE 2014 570,0 570,0 

Verpfl. aus VE 400,0 570,0 570,0 


2.284,7 

3.260,0 3.260,0 

62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der 

Vertriebenen und Spätaussiedler 

684 62 - 6 Zuwendungen zur Kulturarbeit nach §§ 

240,0 240,0 240,0 

246 

96 BVFG, 12 SächsSpAEG 

239,9 



2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


100,0 100,0 

2014 bis zu 50,0 

2015 bis zu 50,0 50,0 

2016 bis zu 


50,0 


Veranschlagt ist die Projektförderung des Landesverbandes der Vertriebenen und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen/Schlesische 

Lausitz e. V. bzw. seiner Gliederungen. Veranschlagt sind ebenso Zuschüsse für Projekte zur Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen 

und Flüchtlinge einschließlich der wissenschaftlichen Forschung und der grenzüberbrückenden Arbeit nach §§ 96 BVFG, 12 Sächs- 

SpAEG. 


RL-Nr. 07730; RL des SMI zur Förderung von Maßnahmen nach § 96 Bundesvertriebenengesetz (RL-Kulturförderung) vom 25. Januar 

2002 (SächsABl. 2002, S. 298) in der jeweils gültigen Fassung.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 

Ist VE bis 2011 36,0 36,0 

Soll VE 2012 100,0 50,0 50,0 

Soll VE 2013 100,0 50,0 50,0 

Soll VE 2014 100,0 50,0 50,0 

Verpfl. aus VE 86,0 100,0 100,0 50,0 

893 62 - 3 Investive Zuwendungen zur Kulturarbeit 

--- --- --- 

246 

nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG 

0,0 


239,9 

240,0 240,0 

63 Ausgaben für die Unterbringung 

der Asylbewerber und anderen ausländischen 

Flüchtlingen 



Gemäß § 44 Asylverfahrensgesetz sind die Länder verpflichtet, für die Unterbringung Asylbegehrender die dazu erforderlichen Aufnahmeeinrichtungen 

zu schaffen und zu unterhalten, sowie entsprechend ihrer Aufnahmequote die im Hinblick auf den monatlichen Zugang 

Asylbegehrender in den Aufnahmeeinrichtungen notwendige Zahl von Unterbringungsplätzen bereitzustellen. Im Freistaat Sachsen 

steht zur Aufnahme und Erstunterbringung die Erstaufnahmeeinrichtung bei der Zentralen Ausländerbehörde bei der Landesdirektion 

Sachsen - Dienstort Chemnitz zur Verfügung. Die Aufnahmequote wird für jedes Kalenderjahr nach dem Königsteiner Schlüssel neu 

geregelt. 

Asylbegehrende bzw. abgelehnte Asylbewerber, die nicht mehr verpflichtet sind, in der Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, werden in der 

Regel in den Gemeinschaftsunterkünften (Wohnheime) der Landkreise und Kreisfreien Städten untergebracht. 

Veranschlagt ist der Aufwand für Ausländer, die u. a. als Asylbewerber oder anderer Flüchtling in den Freistaat Sachsen gekommen 

sind. 

547 63 - 2 Aufwendungen für den Betrieb der Erst- 

2.000,0 2.000,0 2.000,0 

235 

aufnahmeeinrichtung 

4.592,8 


Veranschlagt sind sämtliche anfallende Kosten, die sich im Zusammenhang mit dem Betrieb der Aufnahmeeinrichtung ergeben (einschließlich 

Kosten infolge notwendiger Rechtsstreitigkeiten). 

633 63 - 7 Leistungen während des Aufenthalts in 

21.000,0 27.000,0 27.500,0 

287 

den Landkreisen und kreisfreien Städten 

20.050,3 




Erhöhung aufgrund der erwarteten jährlichen Zugangszahlen. 

67



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


68 

Aus diesen Mitteln erstattet der Freistaat den Landkreisen und Kreisfreien Städten in pauschalierter Form die notwendigen Kosten für 

die Unterbringung, Verpflegung, Bekleidung, medizinische Versorgung und Taschengeld für aufzunehmende und erstattungsfähige Personen 

gemäß dem Gesetz zur Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz 

- SächsFlüAG) vom 25. Juni 2007 (SächsGVBl. S. 190), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 

(SächsGVBl. S. 735). 

In den Jahren 2013 und 2014 wird von jeweils ca. 4.500 unterzubringenden Personen gem. § 5 Nr. 1 bis 3, 5 und 7 SächsFlüAG sowie 

von jeweils ca. 150 unterzubringenden Personen gem. § 5 Nr. 4 SächsFlüAG ausgegangen. 

Die Pauschale für Personen gemäß § 5 Abs. 1 bis 3, 5 und 7 SächsFlüAG beträgt gem. § 10 Abs. 1 SächsFlüAG 1.500,00 € je Person 

und Vierteljahr. Für Personen gem. § 5 Nr. 4 SächsFlüAG beträgt die Pauschale gem. § 10 Abs. 3 SächsFlüAG 562,50 € je Person und 

Vierteljahr. 

Die Aufwendungen für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt werden gemäß § 10 Abs. 2 SächsFlüAG erstattet, soweit 

sie einen Betrag von 7.669,38 € je Person und Kalenderjahr übersteigen. 

681 63 - 8 Betreuung ausländischer Flüchtlinge 40,0 40,0 40,0 

235 39,3 


Veranschlagt sind Kosten für Betreuungsmaßnahmen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des SMI über die Mindestempfehlungen 

zu Art, Größe und Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften und zur sozialen Betreuung (VwV Unterbringung und soziale 

Betreuung) vom 26. Juni 2009 (SächsABl. S. 1154), geändert durch Ziffer XVII der VwV vom 1. März 2012 (SächsABl. S. 336, 352). 


24.682,5 

29.040,0 29.540,0 

74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte,Forschungsvorhaben 

und Modellvorhaben der 

Raumordnung 


534 74 - 4 

422 

Dienstleistungen Dritter und dgl. --- --- 

633 74 - 4 Zuschüsse für die Erstellung von Regio- 

53,0 600,0 600,0 

422 

nalen Entwicklungskonzepten und deren 

planungsseitige Umsetzung 

60,7 


2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


150,0 150,0 

2014 bis zu 150,0 

2015 bis zu 

2016 bis zu 


150,0 





Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind Zuschüsse für Maßnahmen zur Erstellung und Umsetzung von Strategie- und Handlungskonzepten, insbesondere 

unter Berücksichtigung der Erfordernisse des demographischen Wandels und gebietlicher Neuordnungen. 


RL-Nr. 03590; RL des SMI zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-Regio) vom 21.Dezember 2006 (SächsABl. 2007 S. 58). 


2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 

Soll VE 2013 150,0 150,0 

Soll VE 2014 150,0 150,0 

Verpfl. aus VE 150,0 150,0 

685 74 - 1 Zuschüsse für Forschungsvorhaben auf 

--- 50,0 50,0 

422 

dem Gebiet der Raumordnung 

50,0 


2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


10,0 10,0 

2014 bis zu 10,0 

2015 bis zu 

2016 bis zu 


10,0 



Veranschlagt sind Mittel für die Bewertung und inhaltliche Weiterentwicklung des Einsatzes und der Anwendung (formeller und informeller) 

raumordnerischer Planungs- und Handlungsinstrumente, z. B. zur regionalen Differenzierung der Kostenentwicklung im Bereich 

Daseinsvorsorge, zur Ermittlung und Bewertung von Brachflächenpotentialen, zur Entwicklung einer makroregionalen Strategie. 


RL-Nr. 03590; RL des SMI zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-Regio) vom 21. Dezember 2006 (SächsABl. 2007 S. 58). 


2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 

Soll VE 2013 10,0 10,0 

Soll VE 2014 10,0 10,0 


883 74 - 1 Zuweisungen an Kommunen für Bra- 

--- --- --- 

422 

chen-Abbruchmaßnahmen in Außenbereichen 

im Zusammenhang mit der 

Flächenrevitalisierung zur Umsetzung 

Regionaler Entwicklungskonzepte 

0,0 

69



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


70 


Veranschlagt sind Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Abbruchmaßnahmen für “Förderlücken“, die von ILE und Stadtentwicklungskonzepten 

nicht erfasst sind. Ferner sind Mittel zur beispielhaften Erprobung ausgewählter Umsetzungsmaßnahmen für die 

von SMI mit den betroffenen Ressorts erarbeiteten Lösungsvorschläge zur Sicherung der regionalen Daseinsvorsorge veranschlagt. 


RL-Nr. 03590; RL des SMI zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-Regio) vom 21. Dezember 2006 (SächsABl. 2007 S 58). 

893 74 - 9 Zuweisungen für konzeptive und inves- 

--- 3.550,0 4.050,0 

422 

tive Modellvorhaben der Raumordnung 

sowie für Maßnahmen Impulsregionen/ 

Demografischer Wandel 

20,0 


2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


810,0 10,0 

2014 bis zu 810,0 

2015 bis zu 

2016 bis zu 


10,0 




Veranschlagt sind unter anderem Mittel für Modellvorhaben 

- zum Aufbau regionaler Flächenmanagement- und Flächenkreislaufsysteme unter Einsatz von Brachflächen- und Baulückenkatastern, 

Siedlungserweiterungs- und Infrastrukturkostenrechnern und neuen Möglichkeiten der interkommunalen Kooperation und Abstimmung, 

- zur modellhaften Erarbeitung eines regionalen Energie- und Klimaschutzkonzeptes, 

- zur modellhaften Erarbeitung eines funktionsbezogenen Stadt-Umland-Konzeptes, 

- zur Sicherung der Daseinsvorsorge (u. a. Konzepte zur Sicherung bzw. Weiterentwicklung der öffentlichen Infrastrukturversorgung und 

die experimentelle Erprobung differenzierter Standards in Kernbereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge). 


RL-Nr. 03590; RL des SMI zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-Regio) vom 21. Dezember 2006 (SächsABl. 2007 S. 58). 


2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 

Soll VE 2013 810,0 810,0 

Soll VE 2014 10,0 10,0 



130,7 

4.200,0 4.700,0 

76 Gemeinschaftsinitiative INTERREG 

III B CADSES 2000-2006 

687 76 - 7 Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen 

--- *** *** 

422 

des Programmes INTERREG III B 

0,0



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


0,0 

*** *** 




Gegenseitig deckungsfähig mit 03 03/TG 78. 



534 77 - 1 Dienstleistungen Dritter, Programmver- 

200,0 190,0 21,0 

422 

waltung und dgl. 

319,3 


Gesamtbetrag: 


39,0 

2014 bis zu 21,0 

2015 bis zu 6,0 

2016 bis zu 6,0 

2017 ff. bis zu 6,0 



2013 T€ 2014 T€ 

Die deutschen Länder finanzieren gemeinsam das nationale Programmsekretariat sowie transnationale Aktivitäten im Rahmen der technischen 

Hilfe. 


2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 

165,2 165,2 

Soll VE 2013 

Soll VE 2014 

39,0 21,0 6,0 6,0 6,0 

Verpfl. aus VE 165,2 21,0 6,0 6,0 6,0 


300,0 300,0 100,0 

422 

Ziel 3 Europäischer territorialer Zusammenarbeit 

675,5 



Veranschlagt sind die sächsischen Kofinanzierungsmittel für Projekte. 


2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 

Ist VE bis 2011 100,0 100,0 

Soll VE 2012 

Soll VE 2013 

Soll VE 2014 

200,0 100,0 100,0 


71



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

72 


994,7 

490,0 121,0 







534 78 - 0 Dienstleistungen Dritter, Programmver- 

422 

waltung und dgl. 



--- 190,0 

Die deutschen Länder finanzieren gemeinsam die nationale Kontaktstelle sowie transnationale Aktivitäten im Rahmen der technischen 

Hilfe. 


422 

des Ziels europäische territoriale Zusammenarbeit 


2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


2014 bis zu 

300,0 

2015 bis zu 100,0 

2016 bis zu 100,0 

2017 ff. bis zu 100,0 



Veranschlagt sind die Kofinanzierungsmittel für Projekte. 


--- 200,0 

2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 

Soll VE 2013 

Soll VE 2014 300,0 100,0 100,0 100,0 

Verpfl. aus VE 100,0 100,0 100,0 

Summe der Titelgruppe --- 390,0 


28.382,5 

37.230,0 38.251,0



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 03Allgemeine Bewilligungen (Abschluss) 

Abschluss 





Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus 

Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, 

besondere Finanzierungseinnahmen 

130,4 

1.301,6 

--- --- 

--- --- 

--- 

53,6 

*** *** 

Gesamteinnahmen --- --- 

1.485,6 


5.016,7 

2.700,0 2.721,0 

Verpflichtungsermächtigung 39,0 


23.643,0 30.980,0 31.480,0 


23.345,8 

Verpflichtungsermächtigung 760,0 1.010,0 1.310,0 

Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 0,0 

20,0 

3.550,0 4.050,0 

Verpflichtungsermächtigung 810,0 10,0 


28.382,5 

37.230,0 38.251,0 

Verpflichtungsermächtigung 760,0 1.859,0 1.320,0 


73


03 04 Landesdirektion Sachsen 

Kapitel 03 04Landesdirektion Sachsen (Vorwort) 

Die Landesdirektion Sachsen ist mit dem Gesetz zur Neuordnung von Standorten der Verwaltung und der Justiz des Freistaates 

Sachsen (Sächsisches Standortegesetz – SächsStoG) gegründet worden. In der Landesdirektion Sachsen werden die 

Aufgaben der bisherigen Landesdirektionen Chemnitz, Leipzig und Dresden fortgeführt, einzig die Bereiche Verkehrsinfrastruktur, 

Generalverkehrsplanung, Straßenbau und -betrieb, Brückenbau, Sicherheitsaudit, Verkehrsrecht sowie Personen- 

und Güterverkehr sind mit Vollzug des Eingangs genannten Gesetzes ausgegliedert und in das Landesamt für Straßenbau 

und Verkehr überführt worden. Daneben ist der Bereich Heimaufsicht an den Kommunalen Sozialverband übertragen worden. 

Im Kapitel 03 04 werden die bisherigen Kapitel 03 04 für Chemnitz, 03 05 für Dresden und 03 06 für Leipzig zusammengefasst. 

Gegenüber den bisherigen Ansätzen der Landesdirektion Chemnitz führt dies zu einer deutlichen Erhöhung der Ansätze. 

Das hier ausgewiesene Mehr bezieht sich auf die zusammengefassten Haushaltsmittel für alle drei Dienstorte im Vergleich 

zu den Haushaltsmitteln des Dienstortes Chemnitz. 

Die bisher bei 03 05 erfasste TG 55 „Arbeitsschutz“ wurde aufgelöst und die Ansätze in allgemeine Titel des Kapitels 03 04 

aufgenommen. 

Neben den vielfältigen Aufgaben einer Landesmittelbehörde sind folgende Vor-Ort-Zuständigkeiten ausgeprägt: 

Landesdirektion Sachsen – Dienstort Chemnitz 

Am Dienstort Chemnitz sind der Dienstsitz des Präsidenten und die Zentralabteilung der Landesdirektion Sachsen. 

In Chemnitz wird als Vor-Ort-Aufgabe für alle drei Direktionsbezirke die Bußgeldstelle, die entsprechend dem Gesetz über 

Ordnungswidrigkeiten zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten auf den Bundesautobahnen des Freistaates 

Sachsen zuständig ist (TG 53), betrieben. 

Ferner ist die „Zentrale Ausländerbehörde" als organisatorischer Bestandteil der Landesdirektion Sachsen am Dienstort 

Chemnitz gem. § 3 der Sächsischen Ausländer- und Asylverfahrenszuständigkeitsverordnung (SächsAAZuVO) vom 22. Dezember 

2008 (SächsGVBl. 2009 S. 39), geändert durch Artikel 14 der Verordnung vom 1. März 2012 (SächsGVBl. S. 173, 

177) für Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung von Asylbewerbern zuständig. 

Landesdirektion Sachsen – Dienstort Dresden 

Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (des Verkehrs und des Betriebs) auf den Verkehrs- und Wirtschaftsflächen 

der Häfen ist Aufgabe der Landeshafenbehörde bei der Landesdirektion Sachsen am Dienstort Dresden. Mit 

dem Vollzug der Schifffahrtsverordnung werden gleichzeitig die Aufgaben der Landesschifffahrtsbehörde für den gesamten 

Freistaat am Standort Dresden wahrgenommen. 

Ebenso werden die Aufgaben der Luftverkehrsbehörde wahrgenommen. Die Landesdirektion Sachsen (Dienstort Dresden) ist 

als Luftsicherheitsbehörde nach dem Luftsicherheitsgesetz zuständig für die Prüfung der Zuverlässigkeit der Personen mit 

Zugang zu den sensiblen Bereichen der Verkehrsflughäfen Sachsens (Dresden, Leipzig), sowie für die Zulassung der Luftsicherheitspläne 

und die Überwachung der Flugplatzbetreiber (§ 8 Luftsicherheitsgesetz). 

Teil der Landesdirektion Sachsen am Dienstort Dresden ist das Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen. Das Landesamt 

nimmt die Aufgaben des Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetzes sowie des DDR- 

Entschädigungserfüllungsgesetzes wahr. Darüber hinaus wird als obere Landesbehörde die Fach- und Rechtsaufsicht über 

die 3 Ämter zur Regelung offener Vermögensfragen (ÄRoV) ausgeübt. 

Die Landesdirektion Sachsen ist am Dienstort Dresden das Landesprüfungsamt für akademische Heilberufe für den Freistaat 

Sachsen. Dieses ist zuständig für die Organisation und Durchführung der Prüfungen der Ärzte, Zahnärzte und Apotheker nach 

den jeweiligen Approbationsordnungen. 

Landesdirektion Sachsen – Dienstort Leipzig 

Am Dienstort Leipzig wird als Vor-Ort-Aufgabe für alle drei Direktionsbezirke die Glücksspielaufsicht nach dem Glücksspielstaatsvertrag, 

die Spielbankenaufsicht nach dem Spielbankengesetz und bezüglich einiger bestimmter Verpflichteter die Aufgaben 

der Kontrollbehörde nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz) 

wahrgenommen. 

Außerdem ist am Standort Leipzig gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 SächsVergKVO die 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen 

und ihre Geschäftsstelle organisatorisch angebunden. 

Am Standort Leipzig werden die Aufgaben der zuständigen Stelle nach Berufsbildungsgesetz (s. § 71 ff. Berufsbildungsgesetz) 

für den gesamten Freistaat Sachsen wahrgenommen. Im Rahmen der Rechtsreferendarausbildung erfolgt die Organisation 

und Durchführung der Verwaltungsstation, der Wahlstation und des Ergänzungsvorbereitungsdienstes für alle Rechtsreferendare 

aus dem Freistaat Sachsen an den Standorten Chemnitz, Dresden und Leipzig entsprechend der Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung für Juristen im Freistaat Sachsen (SächsJAPO). Ferner werden die Aufgaben als Einstellungsbehörde für 

die Studenten an der Fachhochschule Meißen sowie als Einstellungs- und Prüfungsbehörde für die Ausbildung im mittleren 

allgemeinen Verwaltungsdienst am Bildungszentrum Bobritzsch gemäß den jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 

erledigt. 

75

Des Weiteren werden für den gesamten Freistaat Sachsen Überwachungsaufgaben hinsichtlich Erlaubniserteilung und Inspektionstätigkeit 

nach § 64 Arzneimittelgesetz für pharmazeutische Unternehmer sowie Zollangelegenheiten wahrgenommen. 

Nach dem Gesetz über den einheitlichen Ansprechpartner im Freistaat Sachsen (SächsEAG) vom 13. August 2009 ist die 

Landesdirektion für die Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners (EA) zuständig. Der Einheitliche Ansprechpartner nimmt 

gemäß § 1 SächsEAG die Aufgaben nach Artikel 6 bis 8 der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (EU-DLRL) wahr. 

Die Vor-Ort-Aufgaben der Landesstelle für Bautechnik umfassen die Erteilung von Verwendbarkeitsnachweisen für ungeregelte 

Bauprodukte und Bauarten, die Typenprüfungen für bauliche Anlagen oder Teile baulicher Anlagen, die in gleicher Ausführung 

(bundesweit) an mehreren Stellen errichtet oder verwendet werden, die Ausstellung von Befähigungszeugnissen, die 

Fachaufsicht über die Prüftätigkeit, die Mitwirkung in Gremien und Ausschüssen des Bundes und des Freistaates und die 

bautechnischen Prüfungen von Bauvorhaben erheblicher Bedeutung. 

76



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


werden. 

Kapitel 03 04Landesdirektion Sachsen (Einnahmen) 

Einnahmen 



111 01 - 1 Gebühren und tarifliche Entgelte 750,0 6.100,0 6.100,0 

012 748,6 



Veranschlagt sind Gebühren und Auslagen für Genehmigungen, Beurkundungen und sonstige kostenpflichtige Verwaltungshandlungen 

aufgrund des Verwaltungskostengesetzes und anderer gesetzlicher Bestimmungen. 

111 03 - 9 Einnahmen im Zusammenhang mit der 

15,0 *** *** 

012 

Fahrschulüberwachung und der Überwachung 

von Einrichtungen der Verkehrssicherheit 

52,3 


Neuveranschlagung des Titels beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Kapitel 07 06). 

111 04 - 8 Verwaltungseinnahmen aus der Erhe- 

5,0 10,0 10,0 

012 

bung von Auslagen im Rahmen von 

Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren 

3,6 




Veranschlagt sind Einnahmen für Auslagen für Mieten von Räumen, Sachverständigenkosten, Dienstleistungen Dritter und amtliche 

Bekanntmachungen, die im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, Enteignungs- und Entschädigungsverfahren, Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungsverfahren 

sowie anderen Genehmigungsverfahren von den Antragstellern erhoben werden. Des Weiteren 

werden hier die nach kostenrechtlichen Vorschriften als Auslagen beim Kostenschuldner erhobenen Postgebühren vereinnahmt, die im 

Rahmen der o. g. Verfahren anfallen. 

111 21 - 7 Prüfungsgebühren 12,3 105,7 105,7 

012 15,7 




Veranschlagt sind die Prüfungsgebühren für Sachkundeprüfung WaffenG, Gebühren für die Erlangung eines Luftfahrtscheines, Gebühren 

der Gleichwertigkeitsprüfung der Mediziner und Zahnmediziner, Gebühren für Ausbildung nach BBiG u.a. 

112 01 - 0 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichts- 

12,0 616,8 616,8 

012 

kosten 

9,9 



77



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


78 

Veranschlagt sind Geldbußen, Zwangsgelder und Geldstrafen aus verschiedenen Aufgabengebieten. 

119 02 - 2 Einnahmen aus der Erstattung von 

200,0 *** *** 

287 

Beförderungsauslagen u. ä. 

137,4 


Künftig bei 03 04/TG 52 veranschlagt. 

119 03 - 1 Einnahmen aus der Anlagenüberwa- 

140,0 230,0 230,0 

012 

chung bei Abwassereinleitern 

149,2 



119 04 - 0 Einnahmen aus Veröffentlichungen --- --- --- 

012 0,0 

119 05 - 9 Einnahmen für Dienstleistungen für Bib- 

--- 0,1 0,1 

012 

liotheken 

6,6 



Der Titel dient dem Nachweis von Mittelzuweisungen von Stellen außerhalb der Staatsverwaltung an die Landesfachstelle für Bibliotheken 

zur Durchführung von Fortbildungen, Veranstaltungen und Bücherpräsentationen, wie z. B. die Schweizer Literaturtage. 

119 06 - 8 Erstattungen aus Projekten mit EU-Betei- 

--- 0,1 0,1 

012 

ligung 

0,0 



Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen von Aufwendungen aus EU-finanzierten Projekten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. 


012 14,3 



124 01 - 6 Einnahmen aus Vermietung, Verpach- 

--- --- --- 

012 

tung und Nutzung 

0,0 


Bei dem Titel werden Nutzungsentgelte für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte nachgewiesen. Dauermietverhältnisse 

werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind 

im Einzelplan 14 veranschlagt.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


25,0 38,0 23,0 

012 

chen Sachen 

17,5 






231 01 - 6 

011 

Begabtenförderung Berufliche Bildung --- --- 


232 01 - 5 Verwaltungsgebühren im ländereinheitli- 

862 

chen Verfahren Glücksspiel 



--- --- 

Gemäß § 9 a Erster GlüÄndStV in Verbindung mit § 20 Verwaltungsvereinbarung Glücksspielstaatsvertrag erteilen die zuständigen 

Behörden der bezeichneten Länder einheitlich für alle Länder die benannten Erlaubnisse oder gehen einheitlich gegen unerlaubtes 

Glücksspiel vor. Die hierbei erhobenen Verwaltungsgebühren werden nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilt. 


--- --- *** 

012 



0,0 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. 


52 Zentrale Ausländerbehörde 


119 52 - 1 Einnahmen aus der Erstattung von 

011 

Beförderungsauslagen 



10,0 10,0 

Einnahmen aus der Erstattung der Abschiebekosten von abgelehnten Asylbewerbern (entsprechend § 66 Aufenthaltsgesetz - AufenthG). 

Summe der Titelgruppe 10,0 10,0 

79



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

80 

53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen 

im Freistaat Sachsen 



8.900,0 3.850,0 3.850,0 

012 

kosten 

4.089,8 


2013 gegenüber 2012 5.050,0 T€ weniger 

Reduzierung aufgrund der nicht zur Umsetzung kommenden Geschwindigkeitsmessungen in den Tunneln auf Bundesautobahnen im 

Freistaat Sachsen. 

Veranschlagt sind die Einnahmen der Bußgeldstelle, dessen Zuständigkeit die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten auf 

den Bundesautobahnen des Freistaates Sachsen entsprechend dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten obliegt. 


4.089,8 

3.850,0 3.850,0 

Gesamteinnahmen 10.061,3 

5.244,9 

10.988,7 10.973,7



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 04Landesdirektion Sachsen (Ausgaben) 

Ausgaben 



10.730,1 38.811,8 39.808,9 

012 


8.027,7 






012 


1.858,5 1.856,7 


012 0,0 


5,0 13,0 14,5 

012 


4,8 




012 


13,8 





150,0 *** 

2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 

Soll VE 2013 

Soll VE 2014 

150,0 150,0 

Verpfl. aus VE 150,0 


14.710,4 34.018,5 33.967,9 

012 

Arbeitnehmer 

15.406,0 




81



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


82 








213,2 723,6 748,7 

012 




Abs. 1 SGB IV 

145,0 











--- --- --- 

012 



0,0 

428 10 - 8 Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse 

011 

aus Projektmitteln 

651,8 671,2 

Die Haushaltsmittel können für Ersatzeinstellungen, für abgeordnete Bedienstete der Ressorts bzw. anderer 

Behörden/Staatsbetriebe aus dem Einzelplan 03 an die Landesdirektion zur Regulierung der Hochwasserschäden, 

nach Maßgabe der Erläuterungen, anderen Ressorts bzw. anderer Behörden/Staatsbetriebe im Einzelplan 

03 zur Bewirtschaftung zugewiesen werden. 



Wiederaufbaustab Hochwasser 2010 (WASA 2010) 

Entgeltgruppe Anzahl von/bis Mittel 2013 Mittel 2014 

E 13 1 2011-2016 66.408 € 68.381 € 

E 11 2 2011-2016 127.652 € 131.442 € 

E 8 2 2011-2016 87.508 € 90.128 € 

Umsetzung Hochwasserinvestitionsprogramm - Hochwasser 2010 (HIP 2010) - 

Entgeltgruppe Anzahl von/bis Mittel 2013 Mittel 2014 

E 13 2 2011-2016 132.816 € 136.762 € 

E 10 4 2011-2016 237.400 € 244.444 € 


--- --- *** 

012 


0,0 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/235 02.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



Veranschlagt sind die Entgelte und sonstigen Aufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeiten nach den §§ 260 ff. 

SGB III verrichten (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - ABM) sowie für Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 217 

ff. SGB III gewährt werden (Eigenbeteiligung des Freistaates Sachsen). 


104,8 440,6 455,9 

012 


10,5 






20,5 71,0 71,0 

012 

gütungen 

25,3 








459 01 - 1 Prüfungsvergütungen 20,0 320,0 320,0 

012 8,3 


Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet 

werden. 



weil steigende Studentenzahlen (Ärzte, Zahnärzte u. a.) und Änderung der Approbationsordnung zu doppelten Prüfungsdurchgängen 

führen. Dafür müssen auch Prüfer aus nicht ansässigen Lehrkrankenhäusern herangezogen werden. 

Veranschlagt sind Entschädigungen für Mitglieder von Prüfungskommissionen/-ausschüssen, soweit nach den Prüfungsordnungen 

Anspruch besteht (z. B. Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Bewerber für die Erlangung eines Luftfahrerscheins sowie bei Sachkundeprüfungen 

im Waffenrecht, die Erstellung von Klausuraufgaben und die Prüfungsvergütung für die Ausbildung des mittleren allgemeinen Verwaltungsdienstes 

am Ausbildungszentrum Bobritzsch). Die Vergütung für die Prüfungen der akademischen Heilberufe werden nach der 

ApproPrüfVergVO vom 10. August 1996 (SächsGVBl. S. 379) gezahlt. Weiterhin sind die Vergütungen für Zwischen- und Abschlussprüfungen 

nach dem Berufsbildungsgesetz veranschlagt, die gebührenfrei erfolgen (vgl. auch SächsBBiGAVO vom 19. Juni 2006 (Sächs- 

GVBl. S. 153)). Prüfungen nach BBiG werden z. B. in folgenden Berufen abgelegt: Wasserbauer, Verwaltungsfachangestellte, 

Verwaltungsfachwirte, Fachangestellte für Bürokommunikation, Straßenwärter, Fachangestellte und Meister für Bäderbetriebe, Fachangestellte 

für Medien- und Informationsdienste, umwelttechnische Berufe, Lebensmittelkontrolleure, Fachkräfte Berufsförderung in Werkstätten 

für behinderte Menschen und Prüfungen nach der Ausbildereignungsverordnung. 




180,0 514,5 514,5 

012 


Government) 

169,3 

83



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


84 







5. Sonstiges 11,5 11,5 

Summe 514,5 514,5 


140,0 254,8 254,8 

012 


105,9 




2013 

2014 

T€ 

T€ 


2. Sonstiges 18,0 18,0 

Summe 254,8 254,8 


012 97,6 



Die Landesdirektion unterhält regionale Fahrbereitschaften an den Standorten Chemnitz, Dresden und Leipzig für eigene Dienst- und 

Fortbildungsreisen sowie insbesondere für folgende Behörden: 

- Sächsische Bildungsagentur, 

- Landesamt für Steuern und Finanzen, 

- Staatsbetrieb Immobilien- und Baumanagement (inkl. tägliche Kurierfahrten), 

- Sächsischer Rechnungshof (inkl. tägliche Kurierfahrten), 

- Sächsisches Staatsarchiv, 

- Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 

- Sächsisches Landesjugendamt. 



3. Sonstiges 15,0 15,0 

Summe 246,8 251,8 



1. Pkw 84 83 83 83 

2. Kleinbusse 8 8 8 8 

3 LKW mit Sonderaufbauten 15 15 15 15 

2013 

T€ 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

514 02 - 3 Persönliche Ausrüstungsgegenstände 

3,0 14,0 14,0 

012 

und Verbrauchsmittel 

3,1 



Schutzkleidung für Beamte und Beschäftigte im Außendienst (z. B. Seuchenschutzbekleidung für Tierärzte und Pharmazeuten, Desinfektionsmittel, 

Betriebs- und Baustellenrevision der Gewerbeaufsicht und des Arbeitsschutzes und dgl.) einschließlich Reinigung. 


120,0 361,5 361,5 

012 


111,4 


2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


20,0 20,0 

2014 bis zu 20,0 

2015 bis zu 

2016 bis zu 


20,0 





sind. 

Anstieg der Ausgaben aufgrund des mit der Verkündung der Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für Sicherheitsdienstleistungen 

(Sicherheitsdienstleistungsarbeitsbedingungenverordnung; Bundesanzeiger Nr. 72 am 11. Mai 2011) am 1. Juni 2011 in Kraft 

getretenen Tarifvertrages über Mindestlohn für den Bewachungs- und Pfortendienst. 

Ferner sind geringwertige Gebrauchsgegenstände, Verbrauchsmittel und Ausgaben aus Verträgen für privatisierte Pforten- und Hausmeisterdienste, 

Wachschutz im Havariefall (Aufschaltung Alarmanlage) sowie die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der ortsveränderlichen 

Anlagen im Gebäude (aller 2 Jahre nach der BetrSichV in Verbindung mit der BGV A3) veranschlagt. 


2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 20,0 20,0 

Soll VE 2013 20,0 20,0 

Soll VE 2014 20,0 20,0 

Verpfl. aus VE 20,0 20,0 20,0 

518 01 - 0 Mieten und Pachten für Grundstücke, 

011 




32,0 35,0 

Bedarf zur Anmietung von Prüfungssälen aufgrund der gestiegenenen Studentenzahlen (siehe 03 04/459 01) und Kostensteigerung bei 

der Anmietung. Landeseigene Säle (Hörsäle an Universitäten) stehen wegen der bundeseinheitlichen Termine in der Vorlesungszeit 

nicht zur Verfügung. 

85



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


70,0 155,5 181,7 

012 


68,6 

86 




Veranschlagt ist der Bedarf zur Anmietung von Dienst-KfZ und für Scan-, Druck- und Kopiertechnik sowie für Reparaturen und für Wartungen 

der Geräte, für die aus Kostengründen kein Wartungsvertrag abgeschlossen werden konnte (Bindemaschine, Großbohrer, Telefaxe 

u. a.). 

523 01 - 3 Bücher und Zeitschriften für Bibliothe- 

25,0 25,0 25,0 

186 

ken 

25,0 


Beschaffung von Medien zur laufenden Aktualisierung der Ergänzungsbibliothek der Landesfachstelle für Bibliotheken (Neu- und ggf. 

Ersatzbeschaffungen). 


012 36,4 


525 02 - 0 Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des 

011 

Luftverkehrsamtes 



20,9 20,9 

Kosten für die Lizenzerhaltung und -erlangung der Mitarbeiter des Luftverkehrsamtes (Lizenzerhaltung personenabhängig in zweijährigem 

Turnus) sowie der Beauftragten für Luftaufsicht, die diese Tätigkeit für das Luftverkehrsamt Sachsen ausüben. Gemäß Richtlinie 

des BMVerkehr vom 10. August 2000 (NFL I - 236/00, S. 311) soll das Luftaufsichtspersonal grundsätzlich Inhaber eines Luftfahrerscheines 

sein. 


012 47,8 



Veranschlagt sind Anwalts- und Gerichtskosten, welche der Landesdirektion in ihrer Eigenschaft als Widerspruchsbehörde auferlegt 

werden, sowie Kosten aus verwaltungsgerichtlichen Verfahren, insbesondere bei Klagen gegen Planfeststellungsbeschlüsse. 


--- 81,1 59,6 

012 


0,0 




Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige, die zur Durchführung der Staatsaufgaben gehört werden müssen (u. a. die Kosten 

der Vergabekammer, die Kosten für Planaufstellungsverfahren für verschiedene Straßenbauvorhaben und Hochwasserschutzanlagen 

sowie gutachterliche Stellungnahmen).



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

526 04 - 7 Kosten für Recherche- und Rechtsan- 

011 

waltsleistungen 



132,5 132,5 

Veranschlagt sind die Kosten für Recherchepersonal und Rechtsanwälte sowie für die Erarbeitung von Widerspruchs- und Betriebsvermögensbescheide 

durch Rechtsanwälte und Kosten für Recherchen zur Ablösung der Grundstücksverkehrsordnung. 

526 05 - 6 Vorgehen gegen die illegale Veranstal- 

862 

tung und Vermittlung von Glücksspielen 


0,5 0,5 


012 49,1 








Summe 178,8 178,8 

Reisekostenvergütungen sind darüber hinaus veranschlagt für Reisen in Angelegenheiten der Jugend- und Auszubildendenvertretung. 

Aus diesem Titel werden auch die anfallenden Tagegelder für die Fahrer der zentralen Fahrbereitschaft sowie die Fahrscheine des 

ÖPNV bezahlt. 

529 05 - 3 Zur Verfügung des Präsidenten der Lan- 

3,0 5,0 5,0 

012 

desdirektion Sachsen für außergewöhnlichen 

Aufwand aus dienstlicher 

Veranlassung in besonderen Fällen 

0,8 


Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. 


5,0 12,5 12,5 

012 


4,8 



Veranschlagt sind Druckkosten für Veröffentlichungen der Landesdirektion und Ausgaben für die Durchführung von Konferenzen 

(Presse, Bürgermeister u. a.). 


--- 15,0 15,0 

012 

Dienststellen 

2,8 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

87



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


88 



Die Haushaltsmittel sind für den Aufwand der räumlichen Eingliederung der Außenstelle Görlitz nach Bautzen oder Dresden veranschlagt. 

532 02 - 1 Beförderungskosten von Asylbewerbern 

388,0 *** *** 

287 

und anderen ausländischen Flüchtlingen 

703,9 



532 04 - 9 Rückführungshilfen 110,0 *** *** 

287 183,8 




012 73,7 





Veranschlagung der Leistungen externer Dritter, wie z. B. für die Reprographie im Bereich Raumordnung, bei Sachkundeprüfungen im 

Waffenrecht (Leihwaffen, Munition, Benutzungsgebühr Schießstand), Ausgaben für den Telefondienst, Ausgaben für Inspektionsflüge 

zur Überwachung des Luftverkehrs bei Benutzung gecharteter Luftfahrzeuge. Des Weiteren sind Mittel für die Vermessung von Grundstücken 

sowie die von den Staatsarchiven gemäß der SächsArchGebVO vom 23. Mai 2006 (SächsGVBl. S. 163) erhobenen Auslagen, 

die Ausgaben für die Fertigung von Niederschriften gem. § 68 Abs. 4 VwVfG, 9. BImSchV, die Bereitstellung von Tonanlagen, die Anmietung 

von Räumlichkeiten und die Bekanntmachung von Erörterungsterminen, der Entwürfe der Rechtsverordnungen zur Festlegung von 

verschiedenen Bodenplanungsgebieten sowie Planfeststellungsbeschlüssen im Rahmen der Durchführung von Planfeststellungs- 

sowie sonstiger Genehmigungsverfahren veranschlagt. 

Die Vermessungskosten fallen im Rahmen der Rückübertragung im Unternehmensbereich an und sind nach Maßgabe des Vermögensgesetzes 

(VermG) von der Dienststelle zu tragen, weil die Rückübertragung für den Betroffenen kostenfrei zu erfolgen hat. 

Zudem werden die Ausgaben für die Erarbeitung von Bodenbelastungskarten als Grundlage für das Kartenwerk zum Bodenplanungsgebiet 

und dgl. veranschlagt. Des Weiteren sind die Ausgaben für historische Erkundungen und orientierende Untersuchungen aufgrund 

von prioritären Amtsermittlungspflichten gemäß § 2 Abs.1 Zi. 11 ABoZuVO sowie die Untersuchungen von mineralischen Abfällen 

im Zuge der Wiedernutzbarmachung bei Gefahr im Verzug aus diesem Titel zu begleichen. 

534 02 - 9 Dienstleistungen Dritter im Zusammen- 

25,0 *** *** 

287 

hang mit der Aufnahme der Asylbewerber 

32,5 


10,0 *** *** 

012 

hang mit der Fahrschulüberwachung 

und der Überwachung von anderen Einrichtungen 

der Verkehrssicherheit 

42,3



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



Neuveranschlagung des Titels beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Kapitel 07 06). 

534 04 - 7 Dienstleistungen Dritter zur Durchfüh- 

2,0 6,5 6,5 

012 

rung länderübergreifender 

Kooperationsprojekte und Konsultationen 

0,3 



Veranschlagt sind Ausgaben zur Initiierung und Aufrechterhaltung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, wie z. B. der Beauftragung 

von Dolmetscherleistungen, der Anmietung von Tagungsräumen, Catering und dgl. 

534 05 - 6 Dienstleistungen Dritter für Bibliotheken --- 0,1 0,1 

012 3,6 




Ausgaben zur Durchführung von Fortbildungen, Veranstaltungen, Bücherpräsentationen und Bestandsaufbereitung. 

534 06 - 5 

011 

Begabtenförderung Berufliche Bildung --- --- 



Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat das Programm “Begabtenförderung Berufliche Bildung“ ins Leben gerufen, 

um begabten und leistungsbereiten Absolventinnen und Absolventen der dualen Berufsausbildung die Möglichkeit der persönlichen 

und beruflichen Entfaltung ihrer Handlungskompetenz zu bieten. In den Ländern wird das Programm von den Stellen durchgeführt, die 

für die Berufsbildung zuständig sind. Absolventinnen und Absolventen im Zuständigkeitsbereich der Landesdirektion, welche die Aufnahmekriterien 

erfüllen, können einen formlosen Antrag auf Aufnahme in das Programm Begabtenförderung stellen. Stichtag für die 

Aufnahme im nächsten Jahr ist der 30. November eines jeden Jahres. Die Landesdirektion übernimmt die Auswahl der Stipendiatinnen 

und Stipendiaten, entscheidet nach Maßgabe der Förderrichtlinien über die Förderfähigkeit von Weiterbildungsmaßnahmen, berechnet 

die förderfähigen Maßnahmekosten und zahlt den Förderbetrag aus. Rechtsgrundlage ist die Richtlinie des BMBF über die Begabtenförderung 

berufliche Bildung für junge Absolventinnen und Absolventen einer Berufsausbildung in der jeweiligen Fassung. Die Mittel für 

das Förderprogramm stellt das Bundesministerium für Bildung und Forschung bereit. 

534 07 - 4 Kosten aus der Anlagenüberwachung für 

70,0 255,0 255,0 

012 

Abwassereinleiter sowie Kosten der 

Überwachung von Abwassereinleitungen 

in Verbindung mit der Erhebung der 

Abwasserabgabe 

67,9 

Gegenseitig deckungsfähig mit 03 04/534 01. 

89



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


90 


2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


255,0 255,0 

2014 bis zu 255,0 

2015 bis zu 

2016 bis zu 


255,0 



Es ist mit gegenüber den Jahren 2011 und 2012 ansteigendem Überwachungsbedarf u. a. für die Überwachung von Indirekteinleitungen 

und stichpunktartig Teilortskanalisationen (TOK) zu rechnen. Damit erhöht sich auch die Summe der bereitzustellenden Mittel. 

1. Kosten aus der Anlagenüberwachung für Abwassereinleiter 190,0 190,0 

2. Kosten aus der Überwachung von Abwassereinleitungen (Abwasserabgabe) 65,0 65,0 

Summe 255,0 255,0 


2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 221,0 221,0 

Soll VE 2013 255,0 255,0 

Soll VE 2014 255,0 255,0 

Verpfl. aus VE 221,0 255,0 255,0 


012 4,6 





Veranschlagt sind auch Ausgaben für die Beauftragung von Gebärdendolmetschern. 

547 03 - 3 Sachkosten für Vollzugsaufgaben 30,0 35,3 35,3 

012 1,1 





683 01 - 9 Personalkostenzuschüsse an die Betrei- 

011 

berfirmen von Flugplätzen 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

165,2 165,2



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 




Nach der Richtlinie des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Wohnungswesen über die Einrichtung und Ausstattung von Luftaufsichtsstellen 

an Flugplätzen vom 10. August 2000 (NFL I - 236/00, S. 311) ist bei Überschreiten bestimmter Flugbewegungen eine örtliche 

Luftaufsicht einzurichten. Sofern diese nicht durch staatliche Beschäftigte wahrgenommen wird, ist eine Entschädigung an die 

private Betreiberfirma zu leisten, die diese Aufgabe wahrnimmt. Veranschlagt sind die Personalkostenzuschüsse an die Betreiber der 

Flugplätze Bautzen, Kamenz, Rothenburg, Riesa-Göhlis und des Landeplatzes Chemnitz-Jahnsdorf sowie die erforderlichen Personalkostenzuschüsse 

i. H. v. 400 € pro Monat für die 24 Beauftragten für Luftaufsicht auf den Verkehrsflughäfen Dresden und Leipzig/Halle. 

683 02 - 8 Erstattung der Untersuchungskosten 

011 

nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz 



400,0 400,0 

Die Mittel sind veranschlagt für ärztliche Untersuchungen einschließlich eigenen Sachaufwands entsprechend dem Gesetz zum Schutz 

der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG) vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 15 

des Gesetzes vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2592). Im Rahmen dieser Maßnahme zur gesundheitlichen Betreuung der Jugendlichen 

bis 18 Jahre ist mit ca. 75.000 Untersuchungen zu rechnen. Die Kosten für die ärztlichen Untersuchungen (Erst-, Nach- und 

Ergänzungsuntersuchungen) sind nach § 44 des JArbSchG vom Land zu tragen. 

685 01 - 7 Mitgliedsbeiträge 0,2 8,0 2,0 

186 0,2 




Mitgliedschaftsbeiträge, z. B. Verein zur Förderung von Ingenieurmethoden im Brandschutz e. V. (einschließlich Nutzung von Software 

des Vereins zur Prüfung der bautechnischen Nachweise), Sächsischer Literaturrat e. V. 


012 2.791,5 








2012 (SächsGVBl. S. 725, 734). 

686 07 - 0 

011 

Aufgaben der Landeshafenbehörde 90,0 90,0 



Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (des Verkehrs und des Betriebs) auf den Verkehrs- und Wirtschaftsflächen 

der Häfen ist Aufgabe der Landeshafenbehörde bei der Landesdirektion. Die Sächsische Hafenverordnung (SächsHafVO) überträgt 

einen Teil dieser Aufgaben auf die Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) als Beliehene. Veranschlagt sind insbesondere die 

Mittel für die Erstattung der Aufwendungen für die Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben. 

91



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

92 



811 01 - 4 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 65,0 169,0 118,0 

012 44,0 




zu ersetzen: 

Art 

in 2013: 

kw Baujahr Fahrleistung 

in km am 

1.1.2012 

1 VW T4 Transporter 77 2003 71.000 

1 VW Caddy 77 2006 94.000 

1 Kleinbus 75 2002 199.000 

1 VW Transporter T5 96 2007 210.000 

1 VW Transporter T4 syncro 

in 2014: 

75 2001 151.000 

1 Opel Vivaro 84 2009 85.000 

1 Opel Vivaro 84 2009 87.000 

1 VW Caddy 80 2007 146.000 

1 Skoda Roomster (Kurierfahrzeug) 59 2007 105.000 


(T€) 

(T€) 

2/2 Kleinbus 70,0 70,0 

1/2 Kurierfahrzeuge 24,0 48,0 

1/0 Transporter 35,0 

1/0 Transporter Allradantrieb 40,0 

Zusammen: 169,0 118,0 


30,0 188,5 183,5 

012 


39,4 



Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen von Bürodrehstühlen und -möbeln für Arbeitszimmer, Ersatzbeschaffungen für die Gewerbeaufsichtliche 

Untersuchungsstelle (GAUS) sowie weitere Ersatzbeschaffungen (z. B. eines Schallpegelmesser NOR 140 für ca. 15.000 €, 

der für die Überwachung nach § 52 BImSchG und für die Fachaufsicht über die Landkreise erforderlich ist). 


52 Zentrale Ausländerbehörde 


532 52 - 0 Beförderungskosten von Asylbewerbern 

011 

und anderen ausländischen Flüchtlingen 



681,0 681,0



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


Erhöhung aufgrund wieder ansteigender Asylbewerberzahlen (insbesondere aus dem Balkan und Nordafrika). Es werden verstärkt 

separate Flüge gechartert, da Rückführungen in Länder durchgeführt werden, die über normale Linienflüge nicht erreichbar sind bzw. 

ein solcher Versuch der Abschiebung über einen Linienflug aus Gründen der Sicherheit scheiterte. Der Titel umfasst zudem Ausgaben 

für die Verlegung von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen von der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung des Freistaates 

Sachsen bei der Landesdirektion in die Gemeinschaftsunterkünfte der Landkreise und Kreisfreien Städte sowie Ausgaben für die 

Rückführung der abgelehnten Asylbewerber. 

534 52 - 8 Dienstleistungen Dritter in Zusammen- 

011 

hang mit der Aufnahme der Asylbewerber 



59,0 59,0 

Veranschlagt sind die Ausgaben für Dolmetscherleistungen im Zusammenhang mit der Aufnahme sowie Ausreise/Rückführung der 

abgelehnten Asylbewerber durch die Zentrale Ausländerbehörde sowie Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit dem Betrieb der 

Erstaufnahmeeinrichtung in der Zentralen Ausländerbehörde. 

535 52 - 7 

011 

Rückführungshilfen 200,0 200,0 



Veranschlagung der Ausgaben des Freistaates Sachsen für die Förderung der freiwilligen Rückkehr, insbesondere GARP (Government 

Assisted Repatriation Program) und REAG (Reintegration and Emigration Program for Asylum-Seekers in Germany), welche von der 

International Organization for Migration (IOM) berechnet werden. 


53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen 

im Freistaat Sachsen 




1.082,2 923,3 955,5 

012 

Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverträgen 

bis zu 24 Monaten, außer geringfügig 

Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 

SGB IV 

35,9 




Veranschlagt sind Vergütungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, welche temporär dann zum Einsatz gelangen, wenn der 

Bestand an offenen Verwarn- und Bußgeldern so hoch ist, dass der Eintritt der Verjährung vor der Festlegung der Verwarn- und Bußgelder 

droht. Mit dem befristeten Einsatz können finanzielle Verluste für den Freistaat Sachsen abgewendet werden. Es handelt sich insoweit 

um Beschäftigte, die zu 100 % aus Einnahmen finanziert werden. 

511 53 - 4 Brief- und Paketgebühren 150,0 45,0 45,0 

012 47,7 

93



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


94 



Veranschlagung der Postgebühren sowie Ausgaben für Zustellung der Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldbescheide der Bußgeldstelle, 

dessen Zuständigkeit die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten auf den Bundesautobahnen des Freistaates Sachsen 

entsprechend dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten obliegt. 


012 14,3 




012 113,7 



Veranschlagung der Leistungen für die Bußgeldstelle (Druckleistungen, Erstellung von Formularen etc.). 


211,6 

1.033,3 1.065,5 


Government 


80,0 253,0 255,0 

012 


70,1 







Summe 253,0 255,0 

Veranschlagt sind laufende Ausgaben für Serviceverträge Hard- und Software (Lizenzen, Asylverfahren, Umweltfachverfahren, Bußgeldverfahren 

u. a.) sowie Nachrüstung und Instandsetzung bestehender Systeme. 


40,0 70,0 70,4 

012 

ment 

42,1 



Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmaterial wie z. B. Toner, Tintenpatronen, CD-ROMs, Patchkabel und USB-Sticks. 

2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

518 99 - 3 Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur 

--- --- --- 

012 

und IT-Verfahren 

0,0 


1. Hardware 

2. Software (Infrastruktur) 

3. Software (Verfahren) 

4. Sonstiges 

Summe 


10,0 23,0 23,2 

012 

Government 

3,7 



Schulung von Systemadministratoren, IT-Support, der Anwendungs- und Verfahrensbetreuung (Fachverfahren), Fortbildung im Bereich 

Datenbankmanagement sowie zur Einführung neuer Softwareprodukte. 

526 99 - 3 Kosten für Sachverständige für IT und E- 

--- 12,0 12,0 

012 

Government 

0,0 




--- 78,3 79,0 

012 

Government 

0,0 



Anpassungen der Fachverfahren in der Landesdirektion auf geänderte Gesetze / Formulare und dgl. 

535 99 - 2 Mieten und Leasing für Software (wegfal- 

9,0 *** *** 

012 

lend 2013) 

0,0 

536 99 - 1 Wartung für Software 125,0 170,0 173,3 

012 98,2 



Zusammenfassung des gesamten Softwarepflegeaufwandes bei diesem Titel. 


011 


(SID) 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

--- --- 

95



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


235,0 983,8 1.097,8 

012 

fahren 

215,3 

96 






3. IT-Verfahren 350,0 450,0 


Summe 983,8 1.097,8 

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Erweiterung und Ersatzbeschaffung für Anlagen und Einrichtungen der Informations- und Kommunikationstechnik 

einschließlich Peripheriekomponenten (Server, PC, Netzwerkkomponenten, Drucktechnik), des Weiteren die Kosten 

für den Erwerb von Softwarelizenzen für Betriebssystem-, Bürokommunikations- und Datenbankprodukte, von GIS-Arbeitsplätzen (Geoinformationssysteme), 

einschließlich zugehörige Softwareupdates. Eingeschlossen sind im Übrigen Ausgaben für Anwendungsprogramme 

der Fachabteilungen. 


429,4 

1.590,1 1.710,7 


28.993,6 

94.920,2 96.070,0 

2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 04Landesdirektion Sachsen (Abschluss) 

Abschluss 





10.061,3 

5.244,9 

10.988,7 10.973,7 

0,0 

--- --- 


5.244,9 

10.988,7 10.973,7 


23.677,2 

77.982,1 78.870,3 


2.226,1 

4.425,3 4.447,2 

Verpflichtungsermächtigung 241,0 275,0 275,0 



3.479,8 

2.791,7 

11.171,5 11.353,2 


298,6 

1.341,3 1.399,3 


28.993,6 

94.920,2 96.070,0 



97



Titel 

FKZ 

Kapitel 03 04Landesdirektion Sachsen (Stellenplan) 


Stellenpläne 



012 

Stellenplan: 



Mittlere Landesbehörde 


Präsident einer Landesdirektion B 8 hD 0 1 1 

Vizepräsident einer Landesdirektion B 4 hD 1 3 3 

Abteilungsdirektor B 2 hD 3 12 12 

Richter am Amtsgericht/Richter am Landgericht R 1 hD 0 0 0 

Leitender Gewerbedirektor A 16 hD 0 1 1 

Leitender Regierungsdirektor A 16 hD 9 31 31 


STAK 2010 


STAK 2010 



ZAb 2020 


STAK 2010 


STAK 2010 


STAK 2010 

Gewerbedirektor A 15 hD 0 16 16 



ZAb 2020 


STAK 2010 


STAK 2010 


STAK 2010 


Gewerbeoberrat A 14 hD 0 43 43 

99



Titel 

FKZ 






STAK 2010 


STAK 2010 


STAK 2010 

Gewerberat A 13 hD 0 3 3 

Regierungsoberamtsrat A 13 gD 2 22 22 

Gewerbeoberamtsrat A 13 gD 0 3 3 

Gewerbeamtsrat A 12 gD 0 17 17 

Technischer Amtsrat A 12 gD 0 2 2 

Regierungsamtsrat A 12 gD 16 51 51 


STAK 2010 


STAK 2010 

Technischer Amtmann A 11 gD 0 1 1 

Gewerbeamtmann A 11 gD 0 4 4 



STAK 2010 



STAK 2010 


STAK 2010 


ZAb 2020 


STAK 2010 


STAK 2010 

Gewerbeoberinspektor A 10 gD 0 11 11 



STAK 2010 


STAK 2010 

Gewerbeinspektor A 9 gD 0 2 2 

Regierungsamtsinspektor A 9+AZ mD 0 1 1 

100



Titel 

FKZ 




Regierungsamtsinspektor A 9 mD 7 26 26 

Technischer Hauptsekretär A 8 mD 0 1 1 


Regierungsobersekretär A 7 mD 14 18 18 

Summe (Mittlere Landesbehörde) 187 735 728 

Umweltfachbereich 







Summe (Umweltfachbereich) 31 0 0 

Leerstellen: 

















101



Titel 

FKZ 




2013 2014 



Abgänge: 

102 



0 1 A 15 Regierungsdirektor ZAb 2020 

0 2 A 14 Regierungsoberrat ZAb 2020 

0 1 A 13 Regierungsrat STAK 2010 

0 2 A 10 Regierungsoberinspektor Kw- Vermerk 2013 “STAK 

2010“ 

1 0 A 10 Regierungsoberinspektor StAK 2010 

0 1 A 9 Regierungsinspektor Kw- Vermerk 2013 “STAK 

2010“ 



-1 -7 Stellen Zugänge / Abgänge (-) 

Stellen 2012 Stellen 2013 Stellen 2014



Titel 

FKZ 



Zugänge: 



1 0 B 8 Präsident einer Landesdirektion Umwandlung / Umsetzung 

von 03 05 / 422 01 in 2013 

1 0 B 4 Vizepräsident einer Landesdirektion Umwandlung / Umsetzung 

von 03 06 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 

1 0 B 2 Abteilungsdirektor Umwandlung / Umsetzung 

von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 06 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 

1 0 R 1 Richter am Amtsgericht/Richter am 

Landgericht 



von 06 04 / 422 01 in 2013 

1 0 A 16 Leitender Regierungsdirektor Umwandlung / Umsetzung 

von 03 06 / 422 01 in 2013 


von 03 04 / 422 01 in 2013 

1 0 A 16 Leitender Gewerbedirektor Umwandlung / Umsetzung 

von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 06 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 

16 0 A 15 Gewerbedirektor Umwandlung / Umsetzung 

von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 04 / 422 01 in 2013 


von 03 06 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 06 / 422 01 in 2013 

Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 

SäHO im HH-Vollzug 2011; 

befristete Umsetzung bis 31. 

Dezember 2016 

103



Titel 

FKZ 




von 03 05 / 422 01 in 2013 

104 


von 03 04 / 422 01 in 2013 


von 03 04 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 04 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 06 / 422 01 in 2013 


von 03 17 / 422 01 in 2013 


von 03 06 / 422 01 in 2013 

43 0 A 14 Gewerbeoberrat Umwandlung / Umsetzung 

von 03 05 / 422 01 in 2013 

2 0 A 14 Bauoberrat Umwandlung / Umsetzung 

von 03 06 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 06 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 06 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 

3 0 A 13 Gewerberat Umwandlung / Umsetzung 

von 03 05 / 422 01 in 2013 

1 0 A 13 Regierungsoberamtsrat Umwandlung / Umsetzung 

von 03 06 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 01 / 422 01 in 2013 


von 03 04 / 422 01 in 2013 

3 0 A 13 Gewerbeoberamtsrat Umwandlung / Umsetzung 

von 03 05 / 422 01 in 2013 




Titel 

FKZ 




von 03 06 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 

16 0 A 12 Regierungsamtsrat Umwandlung / Umsetzung 

von 03 05 / 422 01 in 2013 

2 0 A 12 Technischer Amtsrat Umwandlung / Umsetzung 

von 03 06 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 

17 0 A 12 Gewerbeamtsrat Umwandlung / Umsetzung 

von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 06 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 04 / 422 01 in 2013 

1 0 A 11 Technischer Amtmann Umwandlung / Umsetzung 

von 03 06 / 422 01 in 2013 


von 03 06 / 422 01 in 2013 


von 03 06 / 422 01 in 2013 

4 0 A 11 Gewerbeamtmann Umwandlung / Umsetzung 

von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 04 / 422 01 in 2013 


von 03 04 / 422 01 in 2013 


von 03 06 / 422 01 in 2013 

11 0 A 10 Gewerbeoberinspektor Umwandlung / Umsetzung 

von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 

11 0 A 9 Regierungsinspektor Umwandlung / Umsetzung 

von 03 05 / 422 01 in 2013 


105



Titel 

FKZ 




von 03 05 / 422 01 in 2013 

106 


von 03 05 / 422 01 in 2013 

2 0 A 9 Gewerbeinspektor Umwandlung / Umsetzung 

von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 06 04 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 04 / 428 53 in 2013 

1 0 A 9+AZ Regierungsamtsinspektor Umwandlung / Umsetzung 

von 03 05 / 422 01 in 2013 

1 0 A 9 Regierungsamtsinspektor Umwandlung / Umsetzung 

von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 06 / 422 01 in 2013 


von 03 06 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 04 / 422 01 in 2013 


von 03 06 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 

1 0 A 8 Technischer Hauptsekretär Umwandlung / Umsetzung 

von 03 06 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 06 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 

3 0 A 7 Regierungsobersekretär Umwandlung / Umsetzung 

von 03 05 / 422 01 in 2013 


von 03 06 / 422 01 in 2013 


von 03 04 / 428 01 in 2013 



SäHO im HH-Vollzug 2011; 


Dezember 2016 

§ 10 Soldatenversorgungsgesetz



Titel 

FKZ 






107



Titel 

FKZ 


Abgänge: 


108 


1 0 R 1 Richter am Amtsgericht/Richter am 

Landgericht 



nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 07 06 / 422 01 in 

2013 


nach 07 06 / 422 01 in 

2013 


nach 06 15 / 422 01 in 

2013 


nach 07 06 / 422 01 in 

2013 


nach 03 01 / 422 01 in 

2013 


nach 07 06 / 422 01 in 

2013 


nach 07 06 / 422 01 in 

2013 


nach 07 06 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 07 06 / 422 01 in 

2013 


nach 03 01 / 422 01 in 

2013 


nach 03 21 / 682 01 in 

2013 

Aufgabenübergang gemäß 

Gesetz zur Neuordnung von 

Standorten der Verwaltung 

und der Justiz des Freistaates 

Sachsen 





Sachsen 

ITgVb befristete Umsetzung 

bis 14. September 2014, 

anschließend Rückumsetzung 

nach 03 04/422 

01 





Sachsen 


erfolgt eine Umsetzung nach 

Kapitel 03 01 





Sachsen 





Sachsen 





Sachsen 





Sachsen



Titel 

FKZ 




nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 07 06 / 422 01 in 

2013 





Neue Hebungen 

2 0 von A 7 Regierungsobersekretär nach A 8 Regierungshauptsekretär 





2 0 von A 15 Regierungsdirektor nach A 14 Regierungsoberrat 








Sachsen 

109



Titel 

FKZ 




Abgänge: 


110 



nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 




Leerstellen: 



Zugänge: 



von 03 06 / 422 01 in 2013 


von 03 05 / 422 01 in 2013 







Titel 

FKZ 



Zugänge: 



2 0 B 2 Abteilungsdirektor 

5 0 A 16 Leitender Regierungsdirektor 



7 0 A 12 Regierungsamtsrat 



2 0 A 7 Regierungsobersekretär 






012 

Stellenplan: 




Regierungsinspektoranwärter A 9 Anw. gD 0 99 96 


WAB 2020 

Regierungssekretäranwärter A 6 Anw mD 0 44 42 


WAB 2020 


WAB 2020 

Summe 0 143 138 

Summe Titel 422 05 0 143 138 

111



Titel 

FKZ 




2013 2014 


Abgänge: 

112 



0 3 A 9 Anw. Regierungsinspektoranwärter WAB 2020 

0 2 A 6 Anw Regierungssekretäranwärter WAB 2020 





Zugänge: 


4 0 A 9 Anw. Regierungsinspektoranwärter Umwandlung / Umsetzung 

von 03 05 / 422 05 in 2013 


von 03 05 / 422 05 in 2013 

44 0 A 6 Anw Regierungssekretäranwärter Umwandlung / Umsetzung 

von 03 05 / 422 05 in 2013 





Arbeitnehmer 

012 

Stellenplan: 




STAK 2010 


STAK 2010 


ZAb 2020 



E 15Ü hD 1 3 3 

E 15 hD 4 15 15 

E 14 hD 11 46 46



Titel 

FKZ 



STAK 2010 


ZAb 2020 


STAK 2010 


ZAb 2020 


STAK 2010 


ZAb 2020 


ZAb 2020 


STAK 2010 


STAK 2010 


STAK 2010 


Zab 2020 


STAK 2010 


Zab 2020 


STAK 2010 


STAK 2010 



E 13Ü hD 3 3 3 

E 13 hD 5 35 33 

E 12 gD 4 24 23 

E 11 gD 19 67 63 

E 10 gD 14 47 45 

E 9 gD 38 77 74 

113



Titel 

FKZ 



ZAb 2020 


STAK 2010 


ZAb 2020 


STAK 2010 


StAK 2010 


ZAb 2020 


STAK 2010 


Zab 2020 


STAK 2010 


STAK 2010 


STAK 2010 


ZAb 2020 


ZAb 2020 


STAK 2010 



Zab 2020 


STAK 2010 


STAK 2010 


114 



E 8 mD 36 105 103 

E 7 mD 2 9 9 

E 6 mD 36 102 97 

E 5 mD 37 65 62 

E 4 mD 0 2 1 

E 3 mD 9 22 22



Titel 

FKZ 


STAK 2010 


STAK 2010 



E 2 eD 0 1 1 

4-PK2 eD 3 7 7 



E 15Ü hD 1 0 0 

E 15 hD 1 0 0 

E 14 hD 9 0 0 

E 13 hD 10 0 0 

E 12 gD 2 0 0 

E 11 gD 4 0 0 

E 10 gD 12 0 0 

E 9 gD 5 0 0 

E 8 mD 8 0 0 

E 5 mD 6 0 0 

E 3 mD 2 0 0 


Leerstellen: 


E 12 gD 0 2 2 

E 8 mD 0 5 5 




115



Titel 

FKZ 







116 


E 14 hD E 15 hD 0 1 1 

E 13 hD E 13Ü hD 0 5 5 

E 13 hD E 13Ü hD 0 15 15 

E 12 gD E 13 hD 3 5 5 

E 11 gD E 12 gD 14 16 16 

E 10 gD E 11 gD 9 20 20 

E 8 mD E 9 gD 24 44 44 

E 6 mD E 8 mD 1 3 3 

E 5 mD E 6 mD 21 27 27 

E 3 mD E 4 mD 4 0 0 

E 3 mD E 4 mD 0 4 4 

E 3 mD E 5 mD 2 0 0 

E 3 mD E 5 mD 0 9 9 




E 5 1 2 2 

E 3 4 6 6 

E 3 2 2 2



Titel 

FKZ 




2013 2014 



Abgänge: 



1 0 E 14 StAK 2010 Bereich Reha 

0 1 E 13 kw-vermerk 2013 “STAK 

2010“ 

0 1 E 13 ZAb 2020 


0 1 E 12 ZAb 2020 

0 2 E 11 kw-Vermerk 2013 “STAK 

2010“ 

0 2 E 11 ZAb 2020 



2010“ 

0 1 E 9 kw- Vermerk 2013 “STAK 

2010“ 


2010“ 

0 1 E 9 Zab 2020 

0 2 E 8 ZAB 2020 

1 0 E 8 StAK 2010 

0 1 E 6 Zab 2020 

0 2 E 6 kw- Vermerk 2013 “STAK 

2010“ 

0 2 E 6 StAK 2010 

0 1 E 5 Zab 2020 



2010“ 

0 1 E 5 STAK 2010 

0 1 E 4 Zab 2020 





117



Titel 

FKZ 



Zugänge: 


118 


1 0 E 15Ü Umwandlung / Umsetzung 

von 03 06 / 428 01 in 2013 


von 03 04 / 428 01 in 2013 


von 03 04 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 06 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 06 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 06 / 428 01 in 2013 


von 03 04 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 06 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 04 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 06 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 06 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 




Titel 

FKZ 




von 03 04 / 428 01 in 2013 


von 03 06 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 06 / 428 01 in 2013 


von 03 06 / 428 01 in 2013 


von 03 06 / 428 01 in 2013 


von 03 04 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 06 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 06 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 04 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 06 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 06 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 06 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 06 / 428 01 in 2013 


119



Titel 

FKZ 




von 03 05 / 428 01 in 2013 

120 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 04 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 04 / 428 01 in 2013 


von 03 04 / 428 53 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 06 / 428 01 in 2013 


von 03 06 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 06 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 06 04 / 428 01 in 2013 



SäHO im HH-Vollzug 2011 - 


Dezember 2016



Titel 

FKZ 




von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 06 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 04 / 428 01 in 2013 


von 03 11 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 06 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 11 01 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 06 / 428 01 in 2013 


von 03 04 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 


von 03 06 / 428 01 in 2013 


von 03 06 / 428 01 in 2013 


von 03 05 / 428 01 in 2013 





Umsetzung von Kapitel 03 

11 

einzelplanübergreifende 

Umsetzung von 1 Stelle E 5 

kw im Jahr 2032 von 11 01/ 

428 01 nach 03 04/428 01 

analog § 50 Abs. 2 SäHO 

121



Titel 

FKZ 


Abgänge: 


122 



nach 07 06 / 428 01 in 

2013 


nach 07 06 / 428 01 in 

2013 


nach 07 06 / 428 01 in 

2013 


nach 07 06 / 428 01 in 

2013 


nach 07 06 / 428 01 in 

2013 


nach 03 11 / 428 01 in 

2013 


nach 07 06 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 07 06 / 428 01 in 

2013 


nach 03 01 / 428 01 in 

2013 









Sachsen 





Sachsen 





Sachsen 





Sachsen 





Sachsen 


Umsetzung nach Kapitel 03 

11 





Sachsen 





Sachsen



Titel 

FKZ 



Neue Hebungen 







Abgänge: 



nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 07 06 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 









Sachsen 

123



Titel 

FKZ 


Leerstellen: 


Zugänge: 


124 

2 0 E 12 

5 0 E 8 






012 




Abs. 1 SGB IV 

Stellenplan: 




E 13 hD 1 4 4 

E 9 gD 3 9 9 

Summe 4 13 13 

Summe Titel 428 02 4 13 13



Titel 

FKZ 




2013 2014 



Zugänge: 




von 03 05 / 428 02 in 2013 


von 03 06 / 428 02 in 2013 


von 03 06 / 428 02 in 2013 


von 03 05 / 428 02 in 2013 






012 

Stellenplan: 










Summe Titel 428 21 8 35 35 

125



Titel 

FKZ 




2013 2014 




Zugänge: 


126 


2 0 AUSZUBI Umwandlung / Umsetzung 

von 03 06 / 428 21 in 2013 


von 03 05 / 428 21 in 2013 


von 03 05 / 428 21 in 2013 


von 03 04 / 428 21 in 2013 


von 03 06 / 428 21 in 2013 


von 03 05 / 428 21 in 2013 






Abgänge: 



nach 03 04 / 428 21 in 

2013 







Titel 

FKZ 



012 

Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverträgen 

bis zu 24 Monaten, außer geringfügig 

Beschäftigte i. S. des § 8 Abs. 1 

SGB IV 

Stellenplan: 




E 8 mD 25 21 21 

Summe 25 21 21 

Summe Titel 428 53 25 21 21 



2013 2014 



Abgänge: 



nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 01 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 




§ 10 Soldatenversorgungsgesetz 

§ 10 Soldatenversorgungsgesetz 

127



Titel 

128 

FKZ 

Kapitel 03 04Landesdirektion Sachsen (Abschluss Stellenplan) 





422 05 Beamte i.V. 143 138 

428 01 Beschäftigte 282 630 607 

Personalsoll A (ohne Leerstellen) 500 1.508 1.473 





Leerstellen 63 63 



03 05 Landesdirektion Dresden 

Kapitel 03 05Landesdirektion Dresden (Vorwort) 

Das Kapitel 03 05 wird ab dem Haushaltsjahr 2013 vollständig aufgelöst. Auf der Grundlage des Gesetzes zur Neuordnung 

von Standorten der Verwaltung und der Justiz des Freistaates Sachsen (Sächsisches Standortegesetz – SächsStOG) wurden 

die drei Landesdirektionen Chemnitz, Dresden und Leipzig zur Landesdirektion Sachsen zusammengefasst. 

Die Haushaltsansätze und die ausgebrachten Stellen sind daher vollständig bei 03 04 „Landesdirektion Sachsen“ veranschlagt 

worden. 

129

130



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 05Landesdirektion Dresden (Einnahmen) 

Einnahmen 



111 01 - 8 Gebühren und tarifliche Entgelte 2.100,0 *** *** 

012 2.913,3 


10,0 *** *** 

012 



31,0 


--- *** *** 

012 


Planfestellungs- und Genehmigungsverfahren 

31,8 

111 21 - 4 Prüfungsgebühren 45,0 *** *** 

012 42,6 


70,0 *** *** 

012 

kosten 

15,6 


60,0 *** *** 

012 


55,9 

119 49 - 4 Vermischte Einnahmen 5,0 *** *** 

012 50,7 


--- *** *** 

012 


0,0 


5,0 *** *** 

012 

chen Sachen 

7,0 




--- *** *** 

253 


0,0 

131



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

132 

55 Arbeitsschutz 


111 55 - 3 Gebühren und tarifliche Entgelte 360,0 *** *** 

012 477,1 


500,0 *** *** 

012 

kosten 

614,1 


012 0,0 


1.091,1 

*** *** 


4.238,9 

*** ***



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 05Landesdirektion Dresden (Ausgaben) 

Ausgaben 



22.406,4 *** *** 

012 


13.733,2 


1.789,9 *** *** 

012 


771,2 


012 0,0 


4,5 *** *** 

012 


3,2 


13.751,9 *** *** 

012 

Arbeitnehmer 

21.697,0 


278,9 *** *** 

012 




Abs. 1 SGB IV 

192,3 


--- *** *** 

012 


0,0 


444,6 *** *** 

861 


206,7 


--- *** *** 

012 


0,0 


144,2 *** *** 

012 


30,4 


19,5 *** *** 

012 

gütungen 

2,4 

459 01 - 8 Prüfungsvergütungen 170,0 *** *** 

012 179,4 

133



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

134 




210,0 *** *** 

012 


Government) 

182,0 


115,0 *** *** 

012 


122,8 

514 01 - 1 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen 100,0 *** *** 

012 100,8 


3,0 *** *** 

012 


0,9 


105,0 *** *** 

012 


124,1 

518 01 - 7 Mieten und Pachten für Grundstücke, 

28,5 *** *** 

012 


30,2 


20,0 *** *** 

012 


10,5 

525 01 - 8 Aus- und Fortbildung, Umschulung --- *** *** 

012 44,8 

525 02 - 7 Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des 

20,9 *** *** 

012 

Luftverkehrsamtes 

13,4 

526 01 - 7 Gerichts- und ähnliche Kosten 150,0 *** *** 

012 178,8 


5,0 *** *** 

012 


22,7 

526 03 - 5 Kosten für Sachverständige zur Begut- 

--- *** *** 

861 

achtung kommunaler Hochwasserschäden 

99,1 

526 04 - 4 Kosten für Recherche- und Rechtsan- 

150,0 *** *** 

012 

waltsleistungen 

106,1



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

527 01 - 6 Reisekostenvergütungen 45,0 *** *** 

012 30,6 


4,5 *** *** 

012 

desdirektion Dresden für außergewöhnlichen 



0,2 


4,0 *** *** 

012 


1,2 


10,0 *** *** 

012 

Dienststellen 

12,0 

534 01 - 7 Dienstleistungen Dritter und dgl. 81,0 *** *** 

012 75,3 


15,0 *** *** 

012 




31,2 


120,0 *** *** 

012 

Abwassereinleiter (§ 96 SächsWG) sowie 

Kosten der Überwachung von Abwassereinleitungen 

in Verbindung mit der Erhebung 

der Abwasserabgabe 

118,6 

546 49 - 7 Vermischte Verwaltungsausgaben 4,0 *** *** 

012 4,0 

547 02 - 1 Untersuchungen nach dem Jugendar- 

400,0 *** *** 

313 

beitsschutzgesetz 

342,0 

547 03 - 0 Sachkosten für Vollzugsaufgaben 5,0 *** *** 

012 0,1 


5,0 *** *** 

012 


0,1 



634 04 - 3 Zuführung an den Generationenfonds 

5.866,0 *** *** 

012 

(wegfallend 2013) 

4.974,6 

135



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

683 01 - 6 Personalkostenzuschüsse an die Betrei- 

165,2 *** *** 

012 

berfirmen von Flugplätzen 

151,2 

686 07 - 7 Aufgaben der Landeshafenbehörde 122,7 *** *** 

742 63,7 

136 



811 01 - 1 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 252,0 *** *** 

012 96,3 


50,0 *** *** 

012 


15,5 

55 Arbeitsschutz 



80,0 *** *** 

012 

tungsgegenstände 

79,3 

514 55 - 6 Verbrauchsmittel für Dienst-Kfz, Persön- 

17,0 *** *** 

012 

liche Ausrüstung und EDV 

20,9 


5,0 *** *** 

012 


8,7 

518 55 - 2 Mieten und Pachten für Maschinen und 

2,0 *** *** 

012 

Geräte (einschl. EDV) 

1,5 

526 55 - 2 Kosten der Beweiserhebung in Verwal- 

5,0 *** *** 

012 

tungsverfahren 

0,3 

527 55 - 1 Reisekosten 70,0 *** *** 

012 65,2 

534 55 - 2 Dienstleistungen Dritter und dergl. 3,1 *** *** 

012 5,0 

536 55 - 0 Wartung für Software 2,0 *** *** 

012 0,0 

546 55 - 8 Vermischte Verwaltungsausgaben --- *** *** 

012 0,0



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


80,0 *** *** 

012 

Ausrüstungsgegenständen sowie Hardund 

Software 

0,0 


180,9 

*** *** 

99 Kosten der Datenverarbeitung 


295,0 *** *** 

012 


123,9 


25,0 *** *** 

012 

ment 

15,8 


3,0 *** *** 

012 


2,3 


10,0 *** *** 

012 

Government 

1,8 


15,0 *** *** 

012 

Government 

0,0 


5,0 *** *** 

012 

Government 

0,0 


--- *** *** 

012 

lend 2013) 

0,0 


012 0,0 


400,0 *** *** 

012 

fahren 

334,4 


478,3 

*** *** 


44.427,9 

*** *** 

137



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

138 

Kapitel 03 05Landesdirektion Dresden (Abschluss) 

Abschluss 





3.156,0 

4.238,9 

*** *** 

--- 

0,0 

*** *** 


4.238,9 

*** *** 


36.815,9 

*** *** 


1.976,3 

*** *** 



6.153,9 

5.189,6 

*** *** 


446,2 

*** *** 


44.427,9 

*** ***



Titel 

FKZ 

Kapitel 03 05Landesdirektion Dresden (Stellenplan) 


Stellenpläne 


012 


Stellenplan: 





*** *** 

















Regierungssekretär A 6 mD 1 0 0 


Arbeitsschutz 


Leitender Gewerbedirektor A 16 hD 2 0 0 


Gewerbedirektor A 15 hD 16 0 0 

Gewerbeoberrat A 14 hD 44 0 0 

Gewerberat A 13 hD 3 0 0 

Gewerbeoberamtsrat A 13 gD 3 0 0 

Gewerbeamtsrat A 12 gD 17 0 0 

Gewerbeamtmann A 11 gD 4 0 0 


Gewerbeoberinspektor A 10 gD 11 0 0 

139



Titel 

FKZ 





Gewerbeinspektor A 9 gD 2 0 0 




Summe (Arbeitsschutz) 125 0 0 










Vermögensfragen 











Summe (Vermögensfragen) 68 0 0 

Leerstellen: 






140



Titel 

FKZ 




2013 2014 



Abgänge: 



1 0 A 9 Regierungsinspektor StAK 2010 





141



Titel 

FKZ 



Abgänge: 


142 



nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 07 06 / 422 01 in 

2013 


nach 03 01 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 07 06 / 422 01 in 

2013 


nach 07 01 / 422 01 in 

2013 


nach 02 01 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 






Sachsen inkl. 1 x kw-Vermerk 

2014 “StAK 2010“ 





Sachsen inkl. 1 x Vermerk 

2016 “StAK 2010“ 





Sachsen 

Umsetzung einschließlich kw 

2014 - StAK 2010



Titel 

FKZ 




nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 01 / 422 01 in 

2013 


nach 07 06 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 01 / 422 01 in 

2013 


nach 07 06 / 422 01 in 

2013 


nach 07 06 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 07 06 / 422 01 in 

2013 

1 0 A 9+AZ Regierungsamtsinspektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 07 06 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 






Sachsen 





Sachsen 






2016 “StAK 2010“ 





Sachsen 





Sachsen 

143



Titel 

FKZ 




nach 07 06 / 422 01 in 

2013 

144 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 07 06 / 422 01 in 

2013 

1 0 A 6 Regierungssekretär Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 06 / 422 01 in 

2013 




Arbeitsschutz 

Abgänge: 


1 0 A 16 Leitender Gewerbedirektor StAK 2010 

1 0 A 14 Gewerbeoberrat StAK 2010 










Sachsen 





Sachsen 





Sachsen



Titel 

FKZ 



Abgänge: 



1 0 B 2 Ministerialrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 04 / 422 01 in 

2013 

1 0 A 16 Leitender Gewerbedirektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 04 / 422 01 in 

2013 

16 0 A 15 Gewerbedirektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 

43 0 A 14 Gewerbeoberrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 04 / 422 01 in 

2013 

3 0 A 13 Gewerberat Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 04 / 422 01 in 

2013 

3 0 A 13 Gewerbeoberamtsrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 04 / 422 01 in 

2013 

17 0 A 12 Gewerbeamtsrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 01 / 422 01 in 

2013 

4 0 A 11 Gewerbeamtmann Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 04 / 422 01 in 

2013 

11 0 A 10 Gewerbeoberinspektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 

2 0 A 9 Gewerbeinspektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 



145



Titel 

FKZ 



146 




Abgänge: 


1 0 A 14 Regierungsoberrat StAK 2010 





Abgänge: 



nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 07 06 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 









Sachsen inkl. 2 x kw-Vermerke 

2014 “StAK 2010“



Titel 

FKZ 



Abgänge: 









147



Titel 

FKZ 



Abgänge: 


148 



nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 







Titel 

FKZ 


Leerstellen: 



Abgänge: 




nach 03 04 / 422 01 in 

2013 





012 


Stellenplan: 




*** *** 

Regierungsinspektoranwärter A 9 Anw. gD 95 0 0 

Regierungssekretäranwärter A 6 Anw mD 44 0 0 

Summe 139 0 0 

Summe Titel 422 05 139 0 0 



2013 2014 



Zugänge: 



von 03 01 / 428 02 in 2013 


von 03 01 / 428 02 in 2013 




ku-Vermerk. 


ku-Vermerk. 

149



Titel 

FKZ 


Abgänge: 


150 



nach 03 04 / 422 05 in 

2013 


nach 03 04 / 422 05 in 

2013 

44 0 A 6 Anw Regierungssekretäranwärter Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 04 / 422 05 in 

2013 





012 

Arbeitnehmer 

Stellenplan: 





*** *** 

E 15 hD 1 0 0 

E 14 hD 9 0 0 

E 13 hD 4 0 0 

E 12 gD 5 0 0 

E 11 gD 2 0 0 

E 10 gD 2 0 0 

E 9 gD 14 0 0 

E 8 mD 24 0 0 

E 7 mD 2 0 0 

E 6 mD 29 0 0 

E 5 mD 11 0 0 

E 3 mD 2 0 0 

4-PK2 eD 4 0 0 


Arbeitsschutz 

E 15 hD 3 0 0 

E 14 hD 1 0 0 

E 13 hD 5 0 0 

E 12 gD 9 0 0



Titel 

FKZ 




E 11 gD 16 0 0 

E 10 gD 3 0 0 

E 8 mD 6 0 0 

E 6 mD 11 0 0 

E 5 mD 9 0 0 

E 4 mD 2 0 0 

E 3 mD 6 0 0 

Summe (Arbeitsschutz) 71 0 0 


E 15 hD 1 0 0 

E 14 hD 6 0 0 

E 13 hD 6 0 0 

E 11 gD 3 0 0 

E 10 gD 14 0 0 

E 9 gD 7 0 0 

E 8 mD 5 0 0 

E 7 mD 1 0 0 

E 6 mD 3 0 0 

E 5 mD 0 0 0 



E 13 hD 1 0 0 

E 10 gD 6 0 0 

E 9 gD 16 0 0 

E 8 mD 8 0 0 

E 6 mD 8 0 0 

E 5 mD 3 0 0 


Summe Titel 428 01 268 0 0 

151



Titel 

FKZ 







152 


E 13 hD E 13Ü hD 0 0 0 

E 10 gD E 11 gD 0 0 0 

E 8 mD E 9 gD 3 0 0 

E 6 mD E 8 mD 0 0 0 

E 5 mD E 6 mD 0 0 0 

E 3 mD E 5 mD 2 0 0 

E 3 mD E 5 mD 0 0 0 

Arbeitsschutz 

E 14 hD E 15 hD 1 0 0 

E 13 hD E 14 hD 0 0 0 

E 11 gD E 12 gD 0 0 0 

E 10 gD E 11 gD 0 0 0 

E 5 mD E 6 mD 2 0 0 

E 3 mD E 5 mD 4 0 0 


E 13 hD E 14 hD 0 0 0 

E 10 gD E 11 gD 0 0 0 

E 8 mD E 9 gD 0 0 0 

E 5 mD E 6 mD 0 0 0 


E 10 gD E 11 gD 0 0 0 

E 10 gD E 11 gD 2 0 0 

E 8 mD E 9 gD 1 0 0 

E 5 mD E 6 mD 0 0 0



Titel 

FKZ 




2013 2014 



Abgänge: 



1 0 E 13 StAK 2010 

1 0 E 3 StAK 2010 





153



Titel 

FKZ 



Abgänge: 


154 



nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 07 06 / 428 01 in 

2013 


nach 07 06 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 07 06 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 






Sachsen 





Sachsen 






2013 “StAK 2010“ und 

1 x kw-Vermerk 2014 “StAK 

2010“



Titel 

FKZ 




nach 07 06 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 01 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 07 06 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 




Arbeitsschutz 

Abgänge: 


1 0 E 13 StAK 2010 

3 0 E 6 StAK 2010 

1 0 E 5 STAK 2010 










2016 “StAK 2010“ 





Sachsen 

155



Titel 

FKZ 



Abgänge: 


156 



nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 





Titel 

FKZ 






Abgänge: 


1 0 E 9 WAB 2020 





157



Titel 

FKZ 



Abgänge: 


158 



nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 07 06 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 07 06 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 









Sachsen 






2014 “StAK 2010“



Titel 

FKZ 



Abgänge: 



1 0 E 10 StAK 2010 





Abgänge: 



nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 





159



Titel 

160 

FKZ 



012 




Abs. 1 SGB IV 

Stellenplan: 




*** *** 

E 13 hD 2 0 0 

E 9 gD 3 0 0 

Summe 5 0 0 




2013 2014 



Abgänge: 



nach 03 04 / 428 02 in 

2013 


nach 03 04 / 428 02 in 

2013 





012 


Stellenplan: 




*** *** 





Summe (Umweltfachbereich) 6 0 0



Titel 

FKZ 







Summe Titel 428 21 11 0 0 



2013 2014 




Abgänge: 



nach 03 04 / 428 21 in 

2013 






Abgänge: 



nach 03 04 / 428 21 in 

2013 






Abgänge: 



nach 03 04 / 428 21 in 

2013 




161



Titel 

162 

FKZ 

Kapitel 03 05Landesdirektion Dresden (Abschluss Stellenplan) 





422 05 Beamte i.V. 139 0 0 







darunter Abordnungsleerstellen


03 06 Landesdirektion Leipzig 

Kapitel 03 06Landesdirektion Leipzig (Vorwort) 

Das Kapitel 03 06 wird ab dem Haushaltsjahr 2013 vollständig aufgelöst. Auf der Grundlage des Gesetzes zur Neuordnung 

von Standorten der Verwaltung und der Justiz des Freistaates Sachsen (Sächsisches Standortegesetz – SächsStOG) wurden 

die drei Landesdirektionen Chemnitz, Dresden und Leipzig zur Landesdirektion Sachsen zusammengefasst. 

Die Haushaltsansätze und die ausgebrachten Stellen sind daher vollständig bei 03 04 „Landesdirektion Sachsen“ veranschlagt 

worden. 

163

164



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 06Landesdirektion Leipzig (Einnahmen) 

Einnahmen 



111 01 - 6 Gebühren und tarifliche Entgelte 1.500,0 *** *** 

012 2.026,8 


4,0 *** *** 

012 



2,9 


--- *** *** 

012 


Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren 

6,0 

111 21 - 2 Prüfungsgebühren bei Ausbildungen 

60,0 *** *** 

012 

nach dem Berufsbildungsgesetz 

55,7 

111 23 - 0 Prüfungsgebühren für die amtliche Aner- 

--- *** *** 

012 

kennung von Sachverständigen u.a. 

76,7 


25,0 *** *** 

012 

kosten 

31,3 


28,9 *** *** 

012 


40,3 


012 4,9 


--- *** *** 

012 


0,0 


3,0 *** *** 

012 

chen Sachen 

14,9 




--- *** *** 

253 


0,0 

165



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

166 


2.259,4 

*** ***



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 06Landesdirektion Leipzig (Ausgaben) 

Ausgaben 



7.536,9 *** *** 

012 


5.102,6 


012 0,0 


2,5 *** *** 

012 


0,0 


8.275,6 *** *** 

012 

Arbeitnehmer 

9.351,5 


213,2 *** *** 

012 




Abs. 1 SGB IV 

177,3 


--- *** *** 

012 


1,3 


--- *** *** 

012 


0,0 


209,7 *** *** 

012 


87,7 


10,0 *** *** 

012 

gütungen 

8,4 

459 01 - 6 Prüfungsvergütungen 125,0 *** *** 

012 124,2 

459 03 - 4 Prüfungsvergütungen für die amtliche 

--- *** *** 

012 

Anerkennung von Sachverständigen u.a. 

40,3 

167



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

168 




110,0 *** *** 

012 


Government) 

109,5 


70,0 *** *** 

012 


61,4 

514 01 - 9 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen 65,0 *** *** 

012 73,6 


1,5 *** *** 

012 


0,8 


67,0 *** *** 

012 


61,7 


35,0 *** *** 

012 


34,8 

525 01 - 6 Aus- und Fortbildung, Umschulung --- *** *** 

012 24,1 

526 01 - 5 Gerichts- und ähnliche Kosten 50,0 *** *** 

012 40,8 


48,5 *** *** 

012 


45,4 


012 29,5 


3,5 *** *** 

012 

desdirektion Leipzig für außergewöhnlichen 



1,4 


5,0 *** *** 

012 


1,2 


--- *** *** 

012 

Dienststellen 

0,0



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

534 01 - 5 Dienstleistungen Dritter und dgl. 5,0 *** *** 

012 8,2 


5,0 *** *** 

012 




2,8 


31,0 *** *** 

012 

Abwassereinleiter (§ 96 SächsWG) sowie 

Kosten der Überwachung von Abwassereinleitungen 

in Verbindung mit der Erhebung 

der Abwasserabgabe 

35,3 

546 49 - 5 Vermischte Verwaltungsausgaben 10,0 *** *** 

012 10,5 

547 03 - 8 Sachkosten für Vollzugsaufgaben 11,0 *** *** 

012 20,1 



634 04 - 1 Zuführung an den Generationenfonds 

2.378,7 *** *** 

012 


1.812,2 



811 01 - 9 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 48,0 *** *** 

012 31,9 


43,0 *** *** 

012 


9,8 


99 Kosten der Datenverarbeitung 


42,0 *** *** 

012 


12,7 


18,0 *** *** 

012 

ment 

17,8 

169



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


--- *** *** 

012 


0,0 


3,0 *** *** 

012 

Government 

2,1 


--- *** *** 

012 

Government 

0,0 


24,0 *** *** 

012 

Government 

7,7 


--- *** *** 

012 

lend 2013) 

0,0 


012 64,1 


150,0 *** *** 

012 

fahren 

260,4 

170 


364,8 

*** *** 


17.673,2 

*** ***



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 06Landesdirektion Leipzig (Abschluss) 

Abschluss 





1.630,9 

2.259,4 

*** *** 

--- 

0,0 

*** *** 


2.259,4 

*** *** 


14.893,4 

*** *** 

Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54) 675,0 

665,5 

*** *** 



2.378,7 

1.812,2 

*** *** 


302,0 

*** *** 


17.673,2 

*** *** 

171

172



Titel 

FKZ 

Kapitel 03 06Landesdirektion Leipzig (Stellenplan) 


Stellenpläne 


012 


Stellenplan: 



Mittlere Landesbehörde - Regierung allgemein 


*** *** 





Leitender Baudirektor A 16 hD 1 0 0 







Technischer Amtsrat A 12 gD 2 0 0 

Technischer Amtmann A 11 gD 1 0 0 




Technischer Hauptsekretär A 8 mD 1 0 0 



Summe (Mittlere Landesbehörde - Regierung 

allgemein) 


139 0 0 







173



Titel 

FKZ 


Leerstellen: 

174 






allgemein) 

1 0 0 





2013 2014 



Abgänge: 


1 0 A 15 Regierungsdirektor StAK 2010 



-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)



Titel 

FKZ 



Abgänge: 




nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 

1 0 A 16 Leitender Baudirektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 07 06 / 422 01 in 

2013 


nach 07 06 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 01 / 422 01 in 

2013 

2 0 A 14 Bauoberrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 07 06 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 

2 0 A 12 Technischer Amtsrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 04 / 422 01 in 

2013 






Sachsen 





Sachsen 





Sachsen 

175



Titel 

FKZ 




nach 03 04 / 422 01 in 

2013 

176 

1 0 A 11 Technischer Amtmann Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 07 06 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 21 / 682 01 in 

2013 


nach 07 06 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 

1 0 A 8 Technischer Hauptsekretär Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 07 06 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 









Sachsen 





Sachsen 





Sachsen



Titel 

FKZ 




Abgänge: 




nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 03 04 / 422 01 in 

2013 




Leerstellen: 



Abgänge: 



nach 03 04 / 422 01 in 

2013 





012 

Arbeitnehmer 

Stellenplan: 





*** *** 

E 15 hD 2 0 0 

E 14 hD 8 0 0 

E 13 hD 11 0 0 

177



Titel 

FKZ 



allgemein) 


178 



E 12 gD 3 0 0 

E 11 gD 11 0 0 

E 10 gD 2 0 0 

E 9 gD 23 0 0 

E 8 mD 16 0 0 

E 7 mD 4 0 0 

E 6 mD 28 0 0 

E 5 mD 4 0 0 

E 3 mD 4 0 0 

E 2 eD 1 0 0 

117 0 0 

E 15Ü hD 1 0 0 

E 15 hD 4 0 0 

E 14 hD 3 0 0 

E 13 hD 5 0 0 

E 12 gD 1 0 0 

E 11 gD 16 0 0 

E 10 gD 1 0 0 

E 8 mD 3 0 0 


Summe Titel 428 01 151 0 0 





E 13 hD E 13Ü hD 9 0 0 

E 8 mD E 9 gD 10 0 0 

E 8 mD E 9 gD 6 0 0 

E 6 mD E 8 mD 1 0 0 

E 6 mD E 8 mD 1 0 0 

E 5 mD E 6 mD 4 0 0 

E 3 mD E 5 mD 1 0 0 


E 13 hD E 13Ü hD 5 0 0 

E 13 hD E 13Ü hD 0 0 0 

E 11 gD E 12 gD 0 0 0



Titel 

FKZ 







E 6 1 0 0 

E 5 6 0 0 

E 3 1 0 0 

E 2 1 0 0 


E 8 1 0 0 

179



Titel 

FKZ 




2013 2014 


180 




Abgänge: 



nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 01 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 07 06 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 07 06 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 






Sachsen 





Sachsen



Titel 

FKZ 




nach 07 06 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 07 06 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 









Sachsen 





Sachsen 

181



Titel 

FKZ 




Abgänge: 


182 



nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 


nach 03 04 / 428 01 in 

2013 





012 




Abs. 1 SGB IV 

Stellenplan: 




*** *** 

E 13 hD 1 0 0 

E 9 gD 3 0 0 

Summe 4 0 0 




Titel 

FKZ 




2013 2014 



Abgänge: 




nach 03 04 / 428 02 in 

2013 


nach 03 04 / 428 02 in 

2013 





012 


Stellenplan: 




allgemein) 




*** *** 


14 0 0 



Summe Titel 428 21 16 0 0 

183



Titel 

FKZ 




2013 2014 


184 




Abgänge: 



nach 03 04 / 428 21 in 

2013 






Abgänge: 



nach 03 04 / 428 21 in 

2013 







Titel 

FKZ 

Kapitel 03 06Landesdirektion Leipzig (Abschluss Stellenplan) 











darunter Abordnungsleerstellen 

185

186


03 07 Statistisches Landesamt 

Kapitel 03 07Statistisches Landesamt (Vorwort) 

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen mit Sitz in Kamenz. 

Das Statistische Landesamt ist Träger der amtlichen Statistik im Freistaat Sachsen. Die gesetzlichen Grundlagen der Arbeit 

des Statistischen Landesamtes sind im Bundesstatistikgesetz und im Sächsischen Statistikgesetz dargestellt. Demnach liefert 

das Statistische Landesamt Daten und Informationen zu fast allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Diese 

Informationen werden der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Für die amtliche Statistik gelten dabei die Grundsätze der 

Neutralität, Objektivität und wissenschaftlichen Unabhängigkeit. Gegenwärtig werden im statistischen Landesamt jährlich etwa 

300 Erhebungen durchgeführt. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse bilden eine ganz wesentliche Grundlage für 

wirtschaftliche und politische Entscheidungen. 

Die Vorgaben von EUROSTAT gewinnen zunehmend an Bedeutung für die Arbeit des Statistischen Landesamtes. 

EUROSTAT erstellt nicht nur einen Mehrjahresplan für das Statistische Programm in Europa sondern legt auch die 

Qualitätskriterien dafür fest. Gleichzeitig sichert EUROSTAT durch bindende Vorschriften zu einheitlichen statistischen 

Definitionen und Berechnungsmethoden die Einhaltung der EU-Konvergenzkriterien. Generell nehmen die Zahl der 

Erhebungen, die geforderte Genauigkeit und der Wiederholungsgrad durch diese Vorgaben zu und damit der Aufwand. 

Seit der Verabschiedung des „Masterplans der Amtlichen Statistik“ im Jahr 2006 ist die Arbeit der amtlichen Statistik in 

Deutschland durch zunehmende Standardisierung und Arbeitsteilung gekennzeichnet. Das Statistische Landesamt ist in diese 

Prozesse fest eingebunden. So hat das Statistische Landesamt beispielsweise die Patenlandfunktion für das Statistikcluster 

„Gesundheit/Soziales“ und übernimmt hierbei besondere, fachliche, methodische und organisatorische Verantwortung. Im 

Rahmen der Verbundprogrammierung hat Sachsen und der mit der Realisierung beauftragte Staatsbetrieb Sächsische 

Informatikdienste (SID) Softwareentwicklungsaufträge für umfangreiche Projekte wie z. B. das Unternehmensregister URSneu 

und das zentrale Betriebsregister Landwirtschaft ZEBRA übernommen und ist im Rahmen des Zensus 2011 für die 

Entwicklung und den Betrieb der bundesweit einheitlichen IT-Verfahren der Gebäude- und Wohnungszählung verantwortlich. 

Die Verpflichtung zur Einhaltung von Standards hat direkte Auswirkungen auf die Ausgabenstruktur des Statistischen 

Landesamtes. Gleichzeitig müssen in den kommenden Jahren die Weichen gestellt werden, damit die steigenden 

Anforderungen auch bei sinkender Mitarbeiterzahl, bedingt durch Stellenabbau und demografischen Wandel, erfüllt werden 

können. Dazu wurden im Statistischen Landesamt Maßnahmen zur Prozessoptimierung begonnen. Durch Einführung von 

Kennzahlen und Controllinginstrumenten soll die Effektivität der Arbeit gesteigert werden. 

Das Statistische Landesamt wird in den nächsten Jahren verstärkt nutzerspezifische Analysen und Prognosen anbieten. Da im 

Zuge der OPEN DATA Strategie der Europäischen Kommission und der Bundesregierung Daten des öffentlichen Sektors frei 

zugänglich gemacht werden sollen, wird sich dies mittelfristig auf die Einnahmesituation des Statistischen Landesamtes 

negativ auswirken. Nutzerspezifische Analysen und Auswertungen könnten dies zumindest teilweise kompensieren. Eine 

Schlüsselrolle kann hier das Forschungsdatenzentrum (FDZ) des Statistischen Landesamtes spielen, welches eine 

Schnittstelle zur Wissenschaft in Sachsen darstellt. 

In den Jahren 2013 und 2014 werden die Arbeiten zum Zensus 2011 weitgehend abgeschlossen werden. Dies führt zum 

Auslaufen der Erstattungen in der Titelgruppe 53. 

Im Gegenzug dazu stehen in 2013 die Bundestagswahlen und in 2014 die Wahlen zum Europäischen Parlament und die 

Landtagswahlen in Sachsen an. Die Präsidentin des Statistischen Landesamtes fungiert dabei als Landeswahlleiterin. 

Ab dem Doppelhaushalt 2013/2014 werden im Statistischen Landesamt die Ausgaben für IT und E-Government wieder in der 

Titelgruppe 99 veranschlagt. Grundlage der Veranschlagung sind die Mittel für Sachausgaben und Investitionen, die mit 

Einrichtung des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID) vom Statistischen Landesamt an den SID übertragen 

wurden. Hinzu kommen die geschätzten Kosten für neu geplante IT-Vorhaben. 

187

188



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


werden. 

Kapitel 03 07Statistisches Landesamt (Einnahmen) 

Einnahmen 



111 01 - 4 Gebühren und tarifliche Entgelte --- 0,2 0,2 

014 0,0 


Nach § 61 Abs. 2 SäHO wird zugelassen, dass Aufträge innerhalb der Staatsverwaltung durch das Statistische 

Landesamt bis zur Höhe von 0,5 T€/Jahr unentgeltlich ausgeführt werden. 


35,0 20,0 20,0 

014 

kosten 

24,1 



Veranschlagt ist die Erhebung von Zwangs- und Bußgeldern einschließlich Verwaltungsgebühren, soweit diese nicht im Rahmen von 

Sonderzählungen entstehen (03 07/112 52, 03 07/112 53). Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 

ist das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen (§ 22 Abs. 4 Nr. 1 SächsStatG) bei EU-, Bundes- oder Landesstatistiken. 

Bei Kommunalstatistiken ist Verwaltungsbehörde die Gemeinde oder die sonstige kommunale Körperschaft, die die 

Statistik angeordnet hat, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt wird (§ 22 Abs. 4 Nr. 2 SächsStatG). 


014 19,7 

Vgl. Vermerk bei 03 07/531 01, 03 07/546 49. 





Reduzierung aufgrund vorjähriger Einnahmerückgänge sowie Rückgang der Printmedienproduktion und vermehrter Veröffentlichungen 

in ausschließlich elektronischer Form. 

Veranschlagt sind Einnahmen aus Veröffentlichungen der Statistischen Berichte, Verzeichnisse, Sonderhefte, des Statistischen Jahrbuches 

und sonstiger Leistungen (z. B. Einnahmen zum Ausgleich von Leistungen im statistischen Verbund, ZPD-Leistungen). Die 

Abgabe erfolgt auf Basis der Herstell- und Versandkosten (vgl. 03 07/531 01). 


2,0 0,5 2,0 

014 

chen Sachen 

0,0 


51 Durchführung von Aufträgen Dritter 

Vgl. Vermerk bei Titel 03 07/TG 51 (Ausgaben). 

189



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

119 51 - 5 Einnahmen aus Aufträgen Dritter 60,0 55,0 55,0 

014 127,1 

190 



231 51 - 8 Erstattungen des Bundes für Aufträge --- 3,0 3,0 

014 7,3 


Auftragsbezogene Erstattungen des Bundes. 

232 51 - 7 Erstattungen der Länder für Aufträge --- --- --- 

014 15,1 


Auftragsbezogene Erstattungen der Länder. 

271 51 - 9 Erstattungen von supranationalen 

--- 2,0 2,0 

014 

Behörden für Aufträge 

15,8 


Auftragsbezogene Erstattungen der EU. 


165,2 

60,0 60,0 

52 Einmalige und in größeren Zeitabständen 

wiederkehrende Zählungen 

(Sonderzählungen) 



--- 10,0 10,0 

014 

kosten im Rahmen von Sonderzählungen 

20,3 



119 52 - 4 Sonstige Einnahmen und Erstattungen 

--- --- --- 

014 

für Sonderzählungen 

0,0 

231 52 - 7 Erstattungen des Bundes für Sonderzäh- 

--- 12,7 142,4 

014 

lungen 

1,6 







Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungen für Kosten der Landeswahlleiterin für die durch die Wahlen veranlaßten notwendigen 

Ausgaben (§ 25 Abs. 1 EuWG, § 50 BWG). 

232 52 - 6 Erstattungen der Länder für Sonderzäh- 

--- 0,5 18,7 

014 

lungen 

0,0 



Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungen für Kosten der Landeswahlleiterin für die durch die Wahlen veranlassten notwendigen 

Ausgaben (§ 50 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SächsWG). 

271 52 - 8 Erstattungen von supranationalen 

--- 1,5 1,5 

014 

Behörden für Sonderzählungen 

0,0 


Zweckgebundene Erstattungen durch die EU für durchgeführte Sondererhebungen auf verschiedenen Gebieten der amtlichen Statistik 

aufgrund von Gesetzen und Verordnungen der EU. 


21,8 

24,7 172,6 

53 Zensus 2011 

Vgl. Vermerk bei Titel 03 07/TG 53 (Ausgaben). 


--- --- --- 

014 

kosten im Rahmen Zensus 

0,0 

231 53 - 6 Erstattungen des Bundes für Zensus --- --- --- 

014 21.428,4 

232 53 - 5 Erstattungen der Länder für Zensus --- --- --- 

014 99,7 


Erstattungen der Länder im Rahmen der Durchführung des Projektes “Zensus 2011“ auf Grundlage bilateraler Verwaltungsvereinbarungen. 


--- --- --- 

014 

Arbeit und anderer Träger der Grundsicherung 

(Eingliederungszuschüsse) 

6,3 


21.534,5 

--- --- 


21.765,3 

130,4 279,8 

191



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

192 

Kapitel 03 07Statistisches Landesamt (Ausgaben) 

Ausgaben 



1.749,4 1.273,7 1.318,3 

014 


453,6 




--- --- --- 

014 


0,0 


012 0,0 


500,0 500,0 586,2 

014 


457,7 



Veranschlagt sind Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige entsprechend der Regelungen 

des BStatG. 

1. Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz für Preisermittler 112,5 127,5 

2. Aufwandsentschädigung für Führung der Haushaltsbücher 15,0 44,0 

3. Aufwandsentschädigung und Auslageneratz für Mikrozensus-Interviewer 359,5 400,0 

4. Aufwandsentschädigung für Beantwortung Fragebogen IKT 6,0 6,7 

5. Aufwandsentschädigung für Dauerstichprobe befragungsbereiter Haushalte 7,0 8,0 

Summe 500,0 586,2 


1,0 1,0 1,0 

014 


0,8 


13.026,0 13.932,6 14.343,3 

014 

Arbeitnehmer 

14.002,5 










2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


--- --- --- 

014 



0,0 


014 




135,7 139,8 

Veranschlagt sind folgende Projektmittelstellen für den Aufgabebereich Wahlen (Europa-, Bundestags-, Kreistags-, Gemeinderats- und 

Ortschaftsratswahlen in den Jahren 2013 und 2014): 

1 Stelle E 9 von 2013 bis 2015 

2 Stellen E 6 von 2013 bis 2015 


104,8 100,7 104,2 

014 


64,9 




428 23 - 6 Entgelte für Studierende und Auszubil- 

--- 15,5 15,5 

014 

dende in nichttariflichen privatrechtlichen 


12,0 



Bei dem Titel werden Ausbildungsvergütungen und Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung nachgewiesen. 


0,5 1,0 1,0 

014 

gütungen 

0,7 










80,0 88,0 88,0 

014 


Government) 

57,5 



193



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


194 






Summe 88,0 88,0 


156,0 170,0 170,0 

014 


161,1 



2013 

2014 

T€ 

T€ 



Summe 170,0 170,0 


014 7,5 


Veranschlagt werden für: 




Summe 10,0 10,0 



1. PKW 3 3 3 3 

2. Kleinbus 1 1 1 1 


0,3 0,3 0,3 

014 


0,2 


15,0 15,0 15,0 

014 


14,0 




sind. 

2013 

T€ 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


3,5 3,5 3,5 

014 


2,7 

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 07/811 01, 03 07/812 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die 

durch die Änderung der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen. 


Veranschlagt werden Ausgaben für Leasing von Dienstkraftfahrzeugen. 



1. geleaste Fahrzeuge 1 1 1 1 


012 24,0 


525 02 - 3 Lehr- und Lernmittel 1,0 1,0 1,0 

014 0,8 


014 0,2 


Veranschlagt sind Gerichts- und Anwaltskosten aus verwaltungsgerichtlichen Verfahren und Kostenfestsetzungsverfahren. 


0,5 0,5 0,5 

014 


0,2 


Veranschlagt sind die Kosten für die Durchführung des Statistischen Beirates im Statistischen Landesamt in Kamenz. 


014 50,7 








Summe 70,0 70,0 


19,0 19,0 19,0 

014 


14,5 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

195



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


196 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/111 01 und um die anteilige Mehreinnahme 

bei 03 07/119 49. 


Veranschlagt sind die Ausgaben für Veröffentlichungen und das Statistische Jahrbuch sowie für die Teilnahme an Messen, Ausstellungen, 

Konferenzen u. a. 


1,0 0,9 0,9 

014 

Dienststellen 

0,6 


Veranschlagt sind die Kosten für Umsetzungen von Arbeitsbereichen nach Beendigung des Projektes “Zensus 2011“ sowie übliche Aufwendungen 

bei Personalveränderungen. 


014 2,1 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 07/119 49. 





Ferner sind die Ausgaben zum vorgesehenen Ausgleich von Leistungen im statistischen Verbund, ZPD-Leistungen sowie zur Ausrichtung 

der Amtsleitertagung im Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen in 2014 veranschlagt. 



685 20 - 7 Zuführungen an den Generationenfonds 188,7 185,1 190,6 

014 174,2 






2012 (SächsGVBl. S. 725, 734). 



811 01 - 7 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 30,0 --- 25,0 

014 0,0 




Eine Ersatzbeschaffung in 2014 ist aufgrund von Überalterung und der damit verbundenen Reparaturen notwendig.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


zu ersetzen: 


in km am 

1.1.2012 

1 PKW 77 2008 20.900 


(T€) 

(T€) 

1 PKW 25,0 



40,0 25,0 40,0 

014 


9,7 





Veranschlagt sind die Ausgaben für zu erneuerndes Mobiliar sowie die Ersatzbeschaffung der Frankiermaschine (BJ 2007, Auslaufmodell). 

Aufgrund der hohen Laufleistung (300 000 Takte/Jahr) und des dadurch abgenutzten Frankierwerkes sowie fehlender Ersatzteile 

wegen eines kompletten Fabrikatswechsels in 2012 wird die Ersatzbeschaffung einer Frankiermaschine in 2013 dringend notwendig. 

Ferner sind die Ausgaben für den Austausch der Schließanlage in 2014 veranschlagt. Das Schließsystem entspricht nicht mehr den 

Sicherheitsanforderungen und muss dringend getauscht werden. 

Veranschlagt werden für: 

1. Ersatzbeschaffung von Mobiliar 10,0 10,0 

2. Ersatzbeschaffung von Geräten 15,0 30,0 

Summe 25,0 40,0 


51 Durchführung von Aufträgen Dritter 



Veranschlagt sind die Ausgaben für Aufträge, die für private Unternehmen, Wirtschaftsverbände, Bundes- und Landesbehörden sowie 

supranationale Behörden (insbesondere EU-Behörden) ausgeführt werden. 

427 51 - 2 Vergütungen für Aushilfskräfte 30,0 30,0 30,0 

014 95,5 


Veranschlagt sind u. a. auftragsbezogene Entschädigungszahlungen (z. B. EU-SILC für Sachsen-Anhalt). 

534 51 - 2 Dienstleistungen Dritter --- --- --- 

014 0,0 

547 51 - 7 Nicht aufteilbare Verwaltungskosten 30,0 30,0 30,0 

014 41,6 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

197



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

198 


137,1 

60,0 60,0 

52 Einmalige und in größeren Zeitabständen 

wiederkehrende Zählungen 

(Sonderzählungen) 




Veranschlagt sind die Ausgaben für einmalige und in größeren Abständen sich wiederholende Zählungen sowie Projekte des Statistischen 

Landesamtes. Die Erhebungen sind in der Regek zeitlich begrenzt, jedoch in Art und Umfang der Aufgabenstellung unterschiedlich. 

Die Vorbereitung, Durchführung, Aufbereitung und Auswertung erstreckt sich in der Regel über 3 Jahre. Der Umfang der Arbeiten 

ist sehr unterschiedlich, so dass der Einsatz von Kräften mit befristeten Arbeitsverträgen unausweichlich ist. In den Jahren 2013/2014 

und Folgejahre sind folgende Zählungen und Projekte vorzubereiten, durchzuführen und auszuwerten: 

1.Wahlen, 4 bzw. 5-jährlich 

2.Grafik, Redaktion und Internet 

3.Haushalteerhebungen 

4.Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) 

5.Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS), 5-jährlich 

6.Projekte der Rationalisierung und des Wissensmanagements 

7.Qualitätssicherung zum doppischen Rechnungswesen 

8.Berichtskreismanagement, 2-jährlich 

9.Projekte der Datenerhebung Bevölkerung, Soziales, öffentliche Finanzen sowie sozialwissenschaftliche Analysen und Prognosen 

10.Bauhauptgewerbe 

11.Investitionserhebung bei Unternehmen und Betrieben 

12.EU-Verdienststrukturerhebung (VSE), 4-jährlich 

13.EU-Arbeitskostenerhebung (AKE), 4-jährlich 

14.Erhebungen im Handel/Gastgewerbe, 2.300 Fälle und im Dienstleistungsbereich 

15.Neukonzeption der Verbraucherpreisstatistik - Umbasierung, 5-jährlich 

16.Erhebung zur Umwelt 

17.Erhebung zur privaten und nichtöffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, 3 bzw. 5-jährlich 

18.Agrarstrukturerhebung (ASE), 3.500 Fälle und Gemeinschaftliche Agrarstrukturerhebung (EG-ASE) 

19.Umsatzsteuer 

20.Lohnsteuerzerlegung 

21.Sonderlastenausgleich Hartz IV 

22.E-Government-Projekt Kommunalfinanzen 

23.Projekt Gewerbeanzeigen 

24.Führung und Aktualisierung des Unternehmensregisters für statistische Verwendungszwecke 

25.Projekt Erwerbstätigenstatistik - Beschäftigtenstatistik (BS) und Gesamtwirtschaftliche Erwerbstätigenrechnung (ETR) 

26.Projekt Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (VGR) 

27.§ 7 - BStatG-Erhebungen 

28.Projekt Gesamtwirtschaftliche Analysen 

427 52 - 1 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen 

30,0 350,0 188,4 

014 

für nebenamtlich und nebenberuflich 

Tätige 

22,9 




Veranschlagt sind die Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige zur Durchführung einer Gemeinschaftsstatistik über 

Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC für Sachsen), der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) sowie von Haushaltebefragungen.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


1. Aufwandsentschädigung für die EU-SILC-Erhebung 24,5 29,0 

2. Aufwandsentschädigung für Haushaltebefragungen 63,4 56,0 

3. Aufwandsentschädigung für die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 262,1 103,4 

Summe 350,0 188,4 


1.400,8 1.442,1 1.492,4 

014 

Arbeitnehmer 

1.129,0 




Veranschlagt sind Vergütungen für Zeit- und Aushilfsangestellte im Rahmen der Durchführung von Projekten sowie der Wahlen, einer 

EU-SILC-Erhebung, Haushalteerhebung, Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, Umwelterhebung, EU-Verdienststrukturerhebung, 

Lohnsteuerzerlegung u. a. 

429 52 - 9 Vermischte Personalausgaben --- --- --- 

014 0,0 


014 14,0 

534 52 - 1 Dienstleistungen Dritter --- *** *** 

014 0,0 

547 52 - 6 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- 

155,0 175,0 535,0 

014 

ausgaben 

83,5 




Erhöhung aufgrund des voraussichtlichen Bedarfes für Sondererhebungen und Projekte, insbesondere für Wahlen in 2013 und 2014 

Für die Bundestagswahl 2013 werden veranschlagt: 46,0 T€ 

Für Wahlen zum Europaparlament und zum Sächsischen Landtag 2014 werden veranschlagt: 210,1 T€ 

In diesen Ansätzen enthalten sind Kosten für Wahlpräsentationen, die bislang von der Staatskanzlei getragen wurden. 


251,0 5,0 5,0 

014 


2,1 




1.251,5 

1.995,1 2.243,8 

53 Zensus 2011 



2013 

T€ 

2014 

T€ 

199



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


142,0 --- --- 

014 


Tätige 

1.779,7 

428 53 - 9 Beschäftigungsverhältnisse aus Projekt- 

3.146,5 1.023,4 637,3 

014 

mitteln 

3.802,0 

200 




Veranschlagt sind die Vergütungen für Zeit- und Aushilfsangestellte. 

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel für das Projekt „Zensus 2011“ wird gemäß § 8 Abs. 5 Nr. 5 Haushaltsgesetz 

2013/2014 zugelassen, dass Beschäftigte finanziert werden können. 

Entsprechende Arbeitsverträge können für die Dauer des Projektes (einmalige Aufgaben/Vorhaben) abgeschlossen werden. 

Der Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei Titel 428 53, folgende Beschäftigungsverhältnisse sind zuzuordnen: 

Entgeltgruppe Anzahl bis zu von/bis 

E 3 bis E 13 20 für 2013 gestaffelt in Abhängigkeit 

E 3 bis E 13 12 für 2014 vom Projektverlauf 


014 0,0 


014 60,1 




534 53 - 0 Dienstleistungen Dritter und dgl. --- *** *** 

014 0,0 


562,1 31,6 26,5 

014 

ausgaben 

2.715,1 




613 53 - 4 Zuweisungen an Kommunen für übertra- 

3.348,0 --- --- 

014 

gene Aufgaben 

6.696,7 

631 53 - 2 Rückzahlung nicht verbrauchter Bundes- 

014 

mittel 

--- ---



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Rückzahlung des Bundeszuschusses für den besonderen Aufwand bei der Wahrnehmung 

zentraler bzw. bundesweiter IT-Aufgaben durch Sachsen (vereinnahmt in 2011 in 03 07/231 53). 


3.162,0 100,0 50,0 

014 


1.889,1 





16.942,6 

1.170,0 723,8 


Government 


Die Mittel und Stellen für die Datenverarbeitung sind ab 2008 an den Staatsbetrieb SID übergegangen. 


014 


(SID) 




014 

fahren 



4.500,0 4.500,0 

795,0 795,0 

1. IT-Infrastruktur (Hardware) 

2. IT-Infrastruktur (Software) 

3. IT-Verfahren 795,0 795,0 

4. Sonstiges 

Summe 795,0 795,0 

Summe der Titelgruppe 5.295,0 5.295,0 


33.843,2 

25.076,1 25.478,2 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

201



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

202 

Kapitel 03 07Statistisches Landesamt (Abschluss) 

Abschluss 





132,0 

191,1 

110,7 112,2 

--- 

21.574,2 

19,7 167,6 


21.765,3 

130,4 279,8 


21.821,3 

18.805,7 18.857,4 


3.250,3 

5.160,3 5.515,2 



3.536,7 

6.870,9 

185,1 190,6 

Sonstige Sachinvestitionen (81-82) 3.483,0 

1.900,8 

925,0 915,0 


33.843,2 

25.076,1 25.478,2 

Überschuss (+) / Zuschuss (-) -24.945,7 -25.198,4



Titel 

FKZ 

Kapitel 03 07Statistisches Landesamt (Stellenplan) 


Stellenpläne 



014 

Stellenplan: 



Obere Landesbehörde 


Präsident des Statistischen Landesamtes B 3 hD 1) 1 1 1 











Summe (Obere Landesbehörde) 34 24 24 

Leerstellen: 








203



Titel 

FKZ 




2013 2014 




Abgänge: 


204 



nach 03 07 / 428 01 in 

2013 


nach 03 07 / 428 01 in 

2013 


nach 03 07 / 428 01 in 

2013 





Neue Hebungen 

1 0 von A 14 Regierungsoberrat nach A 15 Regierungsdirektor 



Leerstellen: 


Zugänge: 

Neue Stellen 


3 0 A 13 Oberamtsrat 

3 0 A 9 Regierungsamtsinspektor 

9 0 Zugänge neue Stellen 



Sonstige Vermerke 



1) Die Stelle der Besoldungsgruppe B 3 darf bis zum Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers bis zur Wertigkeit B 4 

besetzt werden.



Titel 

FKZ 



Arbeitnehmer 

014 

Stellenplan: 




ZAb 2020 


ZAb 2020 


ZAb 2020 



E 15 hD 3 6 6 

E 14 hD 10 9 9 

E 13 hD 10 17 17 

E 12 gD 3 3 3 

E 11 gD 17 17 17 

E 10 gD 6 5 5 

E 9 gD 79 80 80 

E 8 mD 24 24 24 

E 7 mD 2 2 2 

E 6 mD 34 34 34 

E 5 mD 50 49 49 

E 3 mD 11 11 9 

4-PK1 eD 3 3 3 


Leerstellen: 


E 15 hD 0 3 3 

E 12 gD 0 3 3 

E 9 gD 0 3 3 




205



Titel 

FKZ 







206 


E 13 hD E 14 hD 4 4 4 

E 12 gD E 13 hD 3 3 3 

E 11 gD E 12 gD 15 15 15 

E 9 gD E 10 gD 62 62 62 

E 8 mD E 9 gD 14 14 14 

E 5 mD E 6 mD 52 0 0 

E 5 mD E 6 mD 0 34 34 

E 3 mD E 5 mD 11 11 11 



2013 2014 



Abgänge: 



“ZAB 2020“ 





Zugänge: 



von 03 07 / 422 01 in 2013 


von 03 07 / 422 01 in 2013 


von 03 07 / 422 01 in 2013 


10 0 Stellen Zugänge insgesamt



Titel 

FKZ 


Abgänge: 




nach 06 15 / 428 01 in 

2013 


nach 03 01 / 428 01 in 

2013 





Neue Hebungen 

1 0 von E 14 nach E 15 





2 0 von E 14 nach E 13 




Leerstellen: 


Zugänge: 

Neue Stellen 

3 0 E 15 

3 0 E 12 

3 0 E 9 

9 0 Zugänge neue Stellen 




Befristete Umsetzung bis 30. 

April 2016 anschließend 

Rückumsetzung nach 03 07/ 

428 01 

207



Titel 

208 

FKZ 




014 

Stellenplan: 





Summe 8 8 8 



014 



Stellenplan: 



STUDBA oL 3 3 3 

Summe 3 3 3 



Arbeitnehmer 

014 

Stellenplan: 



E 12 gD 3 3 3 

E 11 gD 1 1 1 

E 9 gD 4 4 4 

E 8 mD 6 6 6 

E 6 mD 11 11 11 

E 5 mD 6 6 6 

Summe 31 31 31 

Summe Titel 428 52 31 31 31



Titel 

FKZ 

Kapitel 03 07Statistisches Landesamt (Abschluss Stellenplan) 





428 01 Beschäftigte 252 260 258 







darunter Abordnungsleerstellen 18 18 

209

210


03 10 Archivwesen 

Kapitel 03 10Archivwesen (Vorwort) 

Die Aufgaben des Sächsischen Staatsarchivs sind im Archivgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsArchivG) vom 17. Mai 

1993 (SächsGVBl. S. 449), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2004 (SächsGVBl. S. 140) festgelegt. 

Danach obliegt ihm insbesondere, die Unterlagen der Gerichte, Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Freistaates 

sowie seiner Rechts- und Funktionsvorgänger zu erfassen, zu bewerten und, soweit sie Archivgut sind, zu übernehmen, zu 

verwahren, zu erhalten, zu erschließen, nutzbar zu machen und auszuwerten. 

Das Staatsarchiv gliedert sich in die Abteilungen Zentrale Aufgaben, Grundsatz einschließlich des Referates 13 Archivzentrum 

Hubertusburg mit der Zentralwerkstatt für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut (ZErAB), Staatsarchiv Chemnitz, 

Hauptstaatsarchiv Dresden, Bergarchiv Freiberg und Staatsarchiv Leipzig einschließlich des Referates Deutsche Zentralstelle 

für Genealogie/Sonderbestände. 

Mit der Stadt Bautzen besteht ein Archivverbund. 

211

212



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 10Archivwesen (Einnahmen) 


werden. 

Einnahmen 




162 6,3 


162 0,1 


162 



--- --- 



im Einzelplan 14 veranschlagt. 


162 

chen Sachen 



231 07 - 7 Erstattungen des Bundes für den Bun- 

162 

desfreiwilligendienst 


--- --- 

--- --- 

Zu den Kosten des Bundenfreiwilligendienstes nach § 17 Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG) zählen: Verwaltungskosten, Taschengeld 

(soweit vereinbart), Sozialversicherungsbeiträge und Kosten für pädagogische Begleitung. 


--- --- *** 

162 


2,1 




162 



--- --- 

213



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


214 







282 02 - 0 Spenden mit Zweckbestimmung für lau- 

--- --- --- 

162 

fende Zwecke 

0,1 



61 Haager Konvention zum Schutz von 

Kulturgut 



Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zu der Konvention vom 14. Mai 1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten 

vom 10. August 1971 (BGBl. II S. 1023) wurde bestimmt, dass die Länder die Sicherungsverfilmung im Auftrage des Bundes durchführen. 

231 61 - 0 Leistungen des Bundes zur Durchfüh- 

--- --- --- 

162 

rung der Haager Konvention zum Schutz 

von Kulturgut 

147,9 


147,9 

--- --- 

62 Erstellung von Medien zum Schutz 

von gefährdetem Archivgut und zur 

Ergänzung der staatlichen 

Bestände 


282 62 - 7 Zuwendungen Dritter --- --- --- 

162 0,0 


Leertitel für Kostenbeiträge für die Erstellung von Medien zum Schutz von gefährdetem oder beschädigtem Archivgut sowie zur Ergänzung 

von Dokumentationslücken. 


0,0 

--- --- 

63 Nutzbarmachung und Auswertung 

von Archivgut 


111 63 - 3 Gebühren und Auslagen aus Aufträgen 

--- --- --- 

162 

Dritter 

98,8



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



Gebühreneinnahmen gemäß der Sächsischen Archivgebührenverordnung - SächsArchivGebVO - vom 23. Mai 2006 (SächsGVBl. 

S.163) aus Benutzeraufträgen an die reprotechnischen Werkstätten des Staatsarchivs. 

119 63 - 5 Einnahmen aus Veröffentlichungen --- --- --- 

162 3,1 



S.163) aus Verkäufen. 

282 63 - 6 Zuwendungen Dritter einschließlich 

--- --- --- 

162 

Spenden 

0,0 


101,9 

--- --- 

64 Konservierung und Restaurierung 

von Archivgut 


281 64 - 6 Erstattungen von Aufwendungen für die 

--- --- --- 

162 

Konservierung und Restaurierung von 

Archivgut 

0,0 


Erstattungen aufgrund der Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Werkstätten des Staatsarchivs, insbesondere der Zentralwerkstatt 

für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut (ZErAB). 

282 64 - 5 Zuwendungen Dritter für die Konservie- 

--- --- --- 

162 

rung und Restaurierung von Archivgut 

einschließlich Spenden 

0,0 


0,0 

--- --- 

65 Erschließung ausgewählter Archivbestände 

aus Mitteln Dritter 


282 65 - 4 Zuwendungen Dritter einschließlich 

--- --- --- 

162 

Spenden 

5,0 


5,0 

--- --- 

67 Archivierung audiovisueller Medien 


215



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

111 67 - 9 Gebühren und Auslagen aus Benutzun- 

--- --- --- 

162 

gen 

1,0 

216 



S.163) für die Benutzung und Wiedergabe von Lauffilmen sowie Ton- und Videoaufzeichnungen. 

119 67 - 1 Einnahmen aus Aufträgen Dritter --- --- 

162 0,0 


Einnahmen aufgrund der Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Werkstätten des Staatsarchivs, insbesondere der Zentralwerkstatt 

für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut (ZErAB). Einnahmen aufgrund der geschlossenen Kooperationsvereinbarung zwischen 

dem Staatsarchiv und dem Sächsischen Landtag vom 29. Oktober 2010. 


1,0 

--- --- 

68 Hilfsleistungen für das Historische 

Archiv der Stadt Köln 



Hilfsleistungen gemäß dem Verwaltungs- und Nutzungsvertrag zwischen dem Freistaat Sachsen und der Stadt Köln über die Nutzung 

des Archivzentrums Hubertusburg für bestandserhaltende Maßnahmen an dem durch den Einsturz des Historischen Archivs der Stadt 

Köln geschädigten Archivgut. 

282 68 - 1 Erstattungsleistungen für die Konservie- 

--- --- --- 

162 

rung und Restaurierung von geschädigtem 

Archivgut des Historischen Archivs 

der Stadt Köln 

3,5 


3,5 

--- --- 


268,0 

8,0 8,0



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 10Archivwesen (Ausgaben) 

Ausgaben 



2.226,2 2.323,5 2.404,8 

162 


1.503,1 






93,9 97,9 73,9 

162 


91,9 


162 0,0 


3,0 3,0 3,0 

162 


1,7 


Veranschlagt wurden Aufwendungen für Aushilfen beim Umlagern, Ordnen und Verzeichnen von Archivgut, ferner für Vergütungen für 

die Erteilung von Unterricht im Zusammenhang mit der Ausbildung der Anwärter bzw. Referendare für den gehobenen und höheren 

Archivdienst. 


3,0 5,0 5,0 

162 



2,8 

427 05 - 3 Aufwendungen für kurzfristige Beschäfti- 

3,0 1,0 1,0 

162 

gungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV 

und sonstige Aushilfstätigkeiten 

0,0 


--- 6,0 6,0 

162 


0,0 



Veranschlagt sind Entgelte nach der Praktikanten-Richtlinie der TdL in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere für Vorpraktikanten 

im Restauratorenbereich, Studierende an Fachhochschulen und Hochschulen. 


3.491,8 3.693,6 3.821,8 

162 

Arbeitnehmer 

3.942,7 




217



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


218 








162 




Abs. 1 SGB IV 


--- --- 








--- --- --- 

162 



0,0 


162 


--- --- 


85,0 --- *** 

162 


0,2 


104,8 100,7 104,2 

162 


71,6 





20,0 15,0 15,0 

162 

gütungen 

3,9 








459 01 - 8 Prüfungsvergütungen --- --- --- 

162 0,0



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



Aufwendungen für die Durchführung der Laufbahnprüfung im gehobenen Archivdienst gemäß SächsArchivAPO-gD vom 18. Juni 2007 

(SächsGVBl. S. 203, 475). 




45,0 45,0 45,0 

162 


Government) 

42,5 






5. Sonstiges 

Summe 45,0 45,0 


14,5 10,0 10,0 

162 


6,3 



2013 

2014 

T€ 

T€ 



Summe 10,0 10,0 


162 7,3 




1. PKW 2 2 2 2 


1,0 1,0 1,0 

162 


0,9 


12,0 130,0 130,0 

162 


6,3 



2013 

T€ 

2014 

T€ 

219



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


220 



sind. 

Erhöhung aufgrund des erhöhten Mittelbedarfes für das technische Gebäudemanagement am Standort Dresden, Archivstraße 14. 


7,0 2,0 2,0 

162 


4,8 



Veranschlagt sind die Mieten für Fahrzeuge bei notwendigen Archivalientransporten zwischen den Abteilungen und der Zentralwerkstatt 

für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut. 

523 01 - 0 Erwerb von Handschriften, Büchern, 

30,0 30,0 30,0 

162 

Zeitschriften und anderem Sammelgut 

29,9 


Veranschlagt sind Ausgaben für den Ankauf von Archiv- und Sammlungsgut zur Ergänzung der Bestände sowie zur laufenden Ergänzung 

der Fach- und Dienstbibliothek des Staatsarchivs unter Berücksichtigung der Preissteigerungen im nationalen und internationalen 

Autographenmarkt. 


012 8,9 



162 28,8 






4. Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) 

Summe 25,0 25,0 


15,0 15,0 15,0 

162 


14,4 



Veranschlagt sind Druckkosten für Veröffentlichungen des Staatsarchivs sowie Kosten für Ausstellungen und andere Maßnahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit. 


50,0 --- --- 

162 

Dienststellen 

110,0 

2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


162 176,8 


2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


100,0 100,0 

2014 bis zu 100,0 

2015 bis zu 

2016 bis zu 


100,0 


Veranschlagt wurden: 

1. Retrokonversion von Findmitteln in Kooperation mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

2. Digitalisierung von Archivgut in Kooperation mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

3. Bereitstellung von Erschließungsdaten in Kooperation mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

(Deutsche Digitale Bibliothek/Archivportal-D) 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

50,0 50,0 

50,0 50,0 

50,0 50,0 

Summe 150,0 150,0 


2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 300,0 100,0 100,0 100,0 

Soll VE 2013 100,0 100,0 

Soll VE 2014 100,0 100,0 

Verpfl. aus VE 100,0 200,0 200,0 


162 


Zusatzjobs 



--- --- 




162 1,2 





15,0 10,0 10,0 

162 


1,8 

221



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


222 



Veranschlagt sind die Sachaufwendungen aus der internationalen Zusammenarbeit, insbesondere bei EU-Projekten und mit der polnischen 

und tschechischen Archivverwaltung. 

Die Zusammenarbeit mit Tschechien erfolgt entsprechend der Vereinbarung über die archivische Zusammenarbeit zwischen der Archivverwaltung 

des Ministeriums des Innern der Tschechischen Republik und der Archivverwaltung des Staatsministeriums des Innern vom 

30. Oktober 2002. 



631 01 - 9 Kostenanteil an der Koordinierungsstelle 

162 

des Bundes für die Erhaltung schriftlichen 

Kulturgutes 

2,0 2,0 

632 01 - 8 Erstattung von Verwaltungsausgaben an 

75,1 50,4 22,6 

162 

Länder 

45,1 




Veranschlagt sind Erstattungen an das Land Hessen für die Ausbildung von Referendaren und Anwärtern an der Archivschule Marburg 

in Abhängigkeit von der tatsächlichen Zahl der Auszubildenden. 

633 01 - 7 Erstattung von Personalausgaben an 

55,0 56,0 57,0 

162 

Gemeinden 

52,0 


Gemäß der Vereinbarung über den Archivverbund mit der Stadt Bautzen hat der Freistaat Sachsen der Stadt Bautzen die Mittel für eine 

Stelle des gehobenen Archivdienstes zu erstatten. Die Erstattung erfolgt in einer jährlichen Pauschale zum 30. Juni, sofern die Stelle 

ganzjährig besetzt war. Die durchschnittliche Höhe der Vergütung richtet sich nach der Vergütung für einen Beschäftigten, Entgeltgruppe 

10, zum 01. April des jeweiligen Jahres, zuzüglich Zuwendung und Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung. 


162 554,7 







2012 (SächsGVBl. S. 725, 734). 

686 01 - 3 Mitgliedsbeiträge an Vereine und dgl. 2,0 2,0 2,0 

162 1,4



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



Veranschlagt sind Beiträge für die Mitgliedschaft im Internationalen Archivrat sowie in historischen und genealogischen Fachorganisationen 

und Vereinen. 



811 01 - 1 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen --- 18,0 --- 

162 0,0 



Erhöhung in 2013 aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffung. 



1. PKW 2 2 2 2 

zu ersetzen: 


in km am 

1.1.2012 

PKW 66 2007 117.000 


(T€) 

(T€) 

PKW für Regionalverkehr 18,0 



130,0 184,3 172,6 

162 


735,4 



Veranschlagt wurden: 

1. Ersatzbeschaffung von Technik in den Reprografiewerkstätten 46,0 12,0 

2. Staatsarchiv Chemnitz, Ausstattung des neuen Dienstgebäudes 138,3 160,6 

Summe 184,3 172,6 


80,0 120,0 120,0 

162 

Ausrüstungsgegenständen für Zentralwerkstatt 

für Erhaltung von Archiv- und 

Bibliotheksgut (ZErAB) 

55,0 



2013 

T€ 

2014 

T€ 

223



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


224 

1. Ersatzbeschaffung von Schrittschaltkameras für die Schutzverfilmung 120,0 120,0 

Summe 120,0 120,0 


61 Haager Konvention zum Schutz von 

Kulturgut 




Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zu der Konvention vom 14. Mai 1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten 

vom 10. August 1971 (BGBl. II S. 1023) wurde bestimmt, dass die Länder die Sicherungsverfilmung im Auftrage des Bundes durchführen. 

Die Mittel werden vom Bund bereitgestellt. 

428 61 - 3 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben --- --- --- 

162 147,9 

511 61 - 1 Geschäftsbedarf, Brief-, Paket- und Fern- 

--- --- --- 

162 

meldegebühren sowie Geräte, Ausstattungs- 

und Ausrüstungsgegenstände 

0,0 


--- --- --- 

162 


0,0 

527 61 - 3 Reisekostenvergütungen --- --- --- 

162 0,0 

546 61 - 0 Vermischte Verwaltungsausgaben --- --- --- 

162 0,0 


--- --- --- 

162 


0,0 


147,9 

--- --- 

62 Erstellung von Medien zum Schutz 

von gefährdetem Archivgut und zur 

Ergänzung der staatlichen 

Bestände 

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 10/TG 63 (Ausgaben), 03 10/TG 64 (Ausgaben), 03 10/TG 67 

(Ausgaben). 


2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


Herstellung von Kopien, Filmen und Digitalisaten für Zwecke der Benutzung, zum Schutz von gefährdetem Archivgut sowie zur Schließung 

von Dokumentationslücken im staatlichen Archivgut. 


20,0 20,0 20,0 

162 


Tätige 

10,8 

511 62 - 0 Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstat- 

15,0 15,0 15,0 

162 

tungs- und Ausrüstungsgegenstände 

24,4 


Veranschlagt wurden die Ausgaben für die Beschaffung, Wartung und Reparatur von Filmtechnik und anderen Geräten, Ausstattungs- 

und Ausrüstungsgegenständen. 


7,0 7,0 7,0 

162 


7,3 


27,0 27,0 27,0 

162 


0,0 


162 1,6 

527 62 - 2 Reisekostenvergütungen --- *** *** 

162 0,0 

535 62 - 2 Erstellung von Schutzmedien 70,0 100,0 100,0 

162 19,7 



2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


40,0 40,0 

2014 bis zu 40,0 

2015 bis zu 

2016 bis zu 


40,0 



1. Zur dauerhaften Erhaltung von geschädigter authentischer Überlieferung und zur Vermeidung weiterer Schädigungen aufgrund intensiver 

Nutzung werden ausgewählte Archivbestände (v. a. säurehaltige Papiere, großformatige Karten und Pläne, Fotografien) durch die 

Herstellung von Schutzmedien sowohl für die Nachwelt erhalten als auch weiterhin der Benutzung zur Verfügung gestellt. 

2. Duplizierung der jährlichen Produktion von Sicherungs- und Schutzfilmen. 

3. Digitalisierung von Filmen zur Benutzung. 

225



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


226 


2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 120,0 40,0 40,0 40,0 

Soll VE 2013 40,0 40,0 

Soll VE 2014 40,0 40,0 

Verpfl. aus VE 40,0 80,0 80,0 


162 0,0 


15,0 15,0 15,0 

162 


10,9 


74,6 

189,0 189,0 

63 Nutzbarmachung und Auswertung 

von Archivgut 


(Ausgaben). 



Aufwendungen für die Veröffentlichung von Beständeübersichten, Bestandsverzeichnissen, sachthematischen Inventaren und Fachbeiträgen 

des Staatsarchivs im Rahmen der Nutzbarmachung öffentlichen Archivgutes, für die historisch-politische Bildungsarbeit (einschl. 

Archivpädagogik) sowie für die Durchführung von Benutzeraufträgen an die Werkstätten des Staatsarchivs. 


36,0 36,0 36,0 

162 


Tätige 

20,9 


8,2 8,0 8,0 

162 


12,4 


5,1 10,0 10,0 

162 


6,2 


5,1 0,5 0,5 

162 


0,0 

531 63 - 5 Auswertung, Veröffentlichung und Ver- 

20,0 10,0 10,0 

162 

trieb 

8,7 





Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

534 63 - 2 Dienstleistungen Dritter und dgl. --- 10,0 10,0 

162 37,1 




162 0,0 


20,0 20,0 20,0 

162 


16,6 


101,9 

94,5 94,5 

64 Konservierung und Restaurierung 

von Archivgut 


(Ausgaben). 



Aufwendungen für die Restaurierung und Konservierung von Archivgut. Die Erhaltung des geschädigten Archivgutes stellt eine gesetzliche 

Pflichtaufgabe gem. § 4 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 4 und § 8 Abs. 4 SächsArchivG dar. 


60,0 60,0 60,0 

162 


Tätige 

16,6 


25,0 25,0 25,0 

162 


32,9 


15,0 15,0 15,0 

162 


10,5 


162 2,9 


162 0,0 


162 378,7 

227



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


228 


2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


60,0 60,0 

2014 bis zu 60,0 

2015 bis zu 

2016 bis zu 


60,0 



2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 70,0 70,0 

Soll VE 2013 60,0 60,0 

Soll VE 2014 60,0 60,0 

Verpfl. aus VE 70,0 60,0 60,0 


162 0,0 


100,0 100,0 100,0 

162 


0,0 


441,5 

383,5 383,5 

65 Erschließung ausgewählter Archivbestände 

aus Mitteln Dritter 




Erschließung ausgewählter Archivbestände, insbesondere aus Mitteln wissenschaftlicher Fördereinrichtungen und Stiftungen. 


--- --- --- 

162 


Tätige 

0,0 


162 0,0 


--- --- --- 

162 


1,7



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


162 


--- --- 


162 0,0 

534 65 - 0 Dienstleistungen Dritter und dgl. --- --- --- 

162 10,1 


11,8 

--- --- 

67 Archivierung audiovisueller Medien 


(Ausgaben). 




7,0 7,0 7,0 

162 


Tätige 

6,0 

428 67 - 7 

162 

Drittmittelfinanzierte Personalausgaben --- --- 


8,0 5,0 5,0 

162 


10,1 


1,0 3,0 3,0 

162 


0,0 


162 0,0 


162 0,0 


162 62,6 




162 0,0 

229



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


50,0 50,0 50,0 

162 


7,1 

230 


85,8 

85,5 85,5 

68 Hilfsleistungen für das Historische 

Archiv der Stadt Köln 




Hilfsleistungen gemäß dem Verwaltungs- und Nutzungsvertrag zwischen dem Freistaat Sachsen und der Stadt Köln über die Nutzung 

des Archivzentrums Hubertusburg für bestandserhaltende Maßnahmen an dem durch den Einsturz des Historischen Archivs der Stadt 

Köln geschädigten Archivgut. 

Die Mittel werden von Dritten bereitgestellt. 


162 4,6 


--- --- --- 

162 


0,0 


--- --- --- 

162 


0,0 

527 68 - 6 Reisekostenvergütungen --- *** *** 

162 0,0 


4,6 

--- --- 


Government 


Planung gemäß VwV ITEG vom 7. September 2011 (SächsABl. S. 1300). 


22,0 23,3 23,3 

162 


13,7



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 







Summe 23,3 23,3 


3,0 3,0 3,0 

162 

ment 

3,1 


33,5 33,6 33,6 

162 


29,7 


1. Hardware 33,6 33,6 



4. Sonstiges 

Summe 33,6 33,6 


7,0 6,7 6,7 

162 

Government 

1,2 


45,0 38,4 38,4 

162 

Government 

7,5 




162 


(SID) 



Veranschlagt werden die Kosten für den Betrieb des elektronischen Archivs. 

2013 

T€ 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

2014 

T€ 

50,0 --- 


160,0 243,2 323,2 

162 

fahren 

163,5 




231



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


232 



3. IT-Verfahren 

4. Sonstiges 

Summe 243,2 323,2 


218,7 

398,2 428,2 


8.588,1 

8.870,6 9.051,6 

2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 10Archivwesen (Abschluss) 

Abschluss 





5,5 

109,4 

8,0 8,0 

158,6 

--- --- 


268,0 

8,0 8,0 


5.824,8 

6.368,7 6.557,7 


1.121,6 

1.028,5 978,5 




873,5 

653,2 

722,9 714,6 


988,5 

750,5 800,8 


8.588,1 

8.870,6 9.051,6 



233

234



Titel 

FKZ 

Kapitel 03 10Archivwesen (Stellenplan) 


Stellenpläne 



162 

Stellenplan: 





Direktor des Sächsischen Staatsarchivs B 2 hD 1 1 1 

Leitender Archivdirektor A 16 hD 2 2 2 

Archivdirektor A 15 hD 9 9 9 

Archivoberrat A 14 hD 12 12 12 

Archivrat A 13 hD 2 2 2 


StAK 2010 


StAK 2010 


Archivamtsrat A 12 gD 6 6 6 

Archivamtmann A 11 gD 4 4 4 

Archivoberinspektor A 10 gD 2 2 2 

Archivinspektor A 9 gD 1 1 1 



Leerstellen: 


Archivdirektor A 15 hD 0 1 1 

Archivamtsrat A 12 gD 0 2 2 




235



Titel 

FKZ 




2013 2014 


Leerstellen: 


Zugänge: 


236 

1 0 A 15 Archivdirektor 

2 0 A 12 Archivamtsrat 







162 

Stellenplan: 





Archivreferendar A 13 Anw hD 2 2 2 

Archivinspektoranwärter A 9 Anw. gD 5 5 3 


StAK 2010 





2013 2014 



Abgänge: 


0 2 A 9 Anw. Archivinspektoranwärter StAK 2010 






Titel 

FKZ 



Arbeitnehmer 

162 

Stellenplan: 




StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 



E 14 hD 2 1 1 

E 13 hD 3 3 3 

E 12 gD 1 4 4 

E 11 gD 6 6 6 

E 10 gD 6 6 6 

E 9 gD 15 15 15 

E 8 mD 9 9 9 

E 6 mD 10 10 10 

E 5 mD 20 19 19 

E 3 mD 0 0 0 


Leerstellen: 


E 15 hD 0 1 1 

E 10 gD 0 1 1 




237



Titel 

FKZ 







238 


E 13 hD E 14 hD 1 2 2 

E 8 mD E 9 gD 1 1 1 

E 5 mD E 6 mD 12 12 12 




E 5 1 1 1 



2013 2014 



Abgänge: 


1 0 E 14 StAK 2010 

1 0 E 5 StAK 2010 





Zugänge: 



von 03 12 / 428 02 in 2013 



3 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)



Titel 

FKZ 


Leerstellen: 


Zugänge: 


1 0 E 15 

1 0 E 10 







162 

Stellenplan: 





Summe 8 8 8 


239



Titel 

240 

FKZ 

Kapitel 03 10Archivwesen (Abschluss Stellenplan) 





422 05 Beamte i.V. 7 7 5 








03 11 Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS 

Kapitel 03 11Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS (Vorwort) 

Das Kapitel 03 11 besteht aus folgenden Bereichen: 

1. Hauptteil: 

Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen (FHSV). 

Bei den Personalkostenansätzen und dem Ansatz für Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit sind alle Bediensteten des 

Kapitels 03 11 berücksichtigt. 

2. Titelgruppe 61 

Zentrales Auswahlverfahren für die Einstellung im mittleren und gehobenen nichttechnischen Dienst sowie für die 

Aufstiegsfortbildung vom mittleren in den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst. 

3. Titelgruppe 68 

Akademie für öffentliche Verwaltung des Freistaates Sachsen. 

Zu 1.: 

Nach dem Gesetz über die Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen (FHSVG) vom 17. Juli 1992 (SächsGVBl. S. 

339), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 2009 (SächsGVBl. 

S. 375), hat diese die Aufgabe, für den gehobenen nichttechnischen Dienst in der Allgemeinen Verwaltung, in der Steuer- und 

Staatsfinanzverwaltung, in der Sozialverwaltung und Sozialversicherung sowie für den Justizdienst auszubilden. Die FHSV 

gliedert sich in folgende Fachbereiche: 

- Allgemeine Verwaltung (FA) 

- Steuer- und Staatsfinanzverwaltung (FF) 

- Rechtspflege (FR) 

- Sozialverwaltung und Sozialversicherung (FS). 

Folgende Bildungsmaßnahmen und Projekte werden darüber hinaus durchgeführt bzw. sind geplant: 

- Masterstudiengang „Verwaltungsinformatik“ 

- Verwaltungswissenschaftliche Lehrgänge für den gehobenen vermessungstechnischen Verwaltungsdienst und den 

gehobenen Archivdienst 

- Deutsch-polnische und deutsch-tschechische Weiterbildung und ähnliche Projekte mit anderen MOE-Staaten 

- Internationale Sommerfakultät 2013 

- Projekte der angewandten Forschung mit Kommunen des Freistaates, insbesondere auf dem Gebiet der Doppik 

Die Aufgabe der FHSV, internationale Kontakte (insbesondere EU, MOE) zu intensivieren, wird vom Akademischen 

Auslandsamt umgesetzt. 

Die Veranschlagung der Anwärterstellen für den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst erfolgt ab 1. März 2012 bei der 

LD Sachsen, die der Anwärter der anderen Fachbereiche beim jeweiligen Einzelplan (SMF, SMJus, SMS). 

Am 1. Januar 2012 betrug die Zahl der Studierenden 617 (zuzüglich Teilnehmer am Masterstudiengang und an Lehrgängen). 

Zu 2.: 

Nach der Verwaltungsvereinbarung des SMI, SMF, SMJus, SMS, dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag, dem 

Sächsischen Landkreistag und der Landesversicherungsanstalt Sachsen zur Regelung des zentralen Auswahlverfahrens für 

den mittleren und gehobenen Dienst vom 22. Dezember 2000 soll in einem mehrstufigen Auswahlverfahren die Eignung der 

Bewerber für die Ausbildungsgänge einheitlich festgestellt und unter dem Gesichtspunkt der Sparsamkeit und 

Wirtschaftlichkeit die Vorauswahl organisiert werden. Zu diesem Zweck wurde je Laufbahngruppe ein Auswahlausschuss mit 

einer Geschäftsstelle bei der FHSV errichtet. 

Zu 3.: 

Entsprechend der Verwaltungsvorschrift des SMI über die Akademie für öffentliche Verwaltung des Freistaates Sachsen (VwV 

AUS) vom 9. Februar 2012 (SächsABl. S. 245) ist die AVS zentrale Fortbildungsstätte der Staatsregierung mit Sitz in Meißen. 

Die AVS ist verantwortlich für die ressortübergreifende Fortbildung der Landesbediensteten und im Bedarfsfalle für die 

fachspezifische Fortbildung der Angehörigen des SMI und seines Geschäftsbereiches. 

Die Umsetzung dieses Auftrages erfolgt in Form von Seminaren/Lehrgängen, projektbegleitender Fortbildung sowie der 

Virtuellen Akademie als integratives Lern- und Wissensmanagementsystem. 

Darüber hinaus werden auf Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen SMI und SMS seit 1. Januar 2012 zusätzlich 

Teilaufgaben des aufgelösten BZ SMS übernommen. 

241

242



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


werden. 

Kapitel 03 11Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS (Einnahmen) 

Einnahmen 




012 0,0 

111 02 - 5 Einnahmen aus Lehrgängen und sonsti- 

1.349,2 1.359,6 1.375,7 

133 

gen Veranstaltungen 

1.331,3 

Vgl. Vermerk bei 03 11/427 01, 03 11/525 02, 03 11/812 12 


Veranschlagt sind die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der FHSV Meißen gemäß Sächsischer Aus- und Fortbildungsgebührenverordnung 

vom 15. Juni 2006 (SächsGVBl. S. 166) durch die kommunalen Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Deutsche 

Rentenversicherung Mitteldeutschland, das Bundeszentralamt für Steuern, die Ev.-luth. Landeskirche sowie die 

Benutzungsgebühren für den Masterstudiengang “Verwaltungsinformatik“. 

111 03 - 4 Einnahmen aus fachwissenschaftlichen 

--- --- --- 

133 

Veranstaltungen 

14,5 

Vgl. Vermerk bei 03 11/547 02 


Leertitel für Teilnehmergebühren gemäß Sächsischer Aus- und Fortbildungsgebührenverordnung vom 15. Juni 2006 (SächsGVBl. S. 

166) aus fachwissenschaftlichen Tagungen und Foren, die der anwendungsorientierten Forschung gem. § 2 Abs. 3 des Gesetzes über 

die Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung vom 17. Juli 1992 (SächsGVBl. S. 339), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 26. Juni 2009 (SächsGVBl. S. 375), dienen sowie für Teilnehmergebühren aus der internationalen Sommerfakultät. 

119 02 - 7 Einnahmen aus der Durchführung des 

--- *** *** 

011 

Sächsischen Organisationsforums 

0,0 


012 1,2 


3,5 3,5 3,5 

012 


5,6 






0,2 0,2 0,2 

012 

chen Sachen 

0,4 

243



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

244 




--- --- *** 

012 


0,0 




68 Akademie für öffentliche Verwaltung 

Meißen (AVS) 


111 68 - 6 Einnahmen aus Lehrgängen und sonsti- 

60,0 60,0 60,0 

012 

gen Veranstaltungen 

202,4 


Lehrgangskosten für die gastweise Teilnahme von Bediensteten nichtstaatlicher Stellen an Veranstaltungen der AVS sowie die Einnahmen 

aus Verpflegung der Teilnehmer bei Hotelseminaren. 


012 83,1 


Veranschlagt sind nur sonstige vermischte Einnahmen (Gebühren für Beglaubigungen u. a.). 

132 68 - 1 Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen 

--- --- --- 

012 

Sachen 

0,0 


285,5 

61,0 61,0 

92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 

46 Sächsisches Hochschulgesetz 


282 92 - 9 Einnahmen aus Forschungsvorhaben für 

--- --- --- 

133 

Dritte 

0,0 


0,0 

--- --- 


1.638,5 

1.424,6 1.440,7



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 11Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS (Ausgaben) 

Ausgaben 

Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, in Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Professorenbesoldung 

(Professorenbesoldungsreformgesetz) vom 16. Februar 2002 (BGBl. I S. 686) auf Antrag des 

Staatsministeriums des Innern Planstellen der betroffenen Kapitel/des betroffenen Kapitels auf die Bundesbesoldungsordnung 

W umzustellen und den sich im Rahmen der Personalausgabenansätze ergebenden 

Gesamtbetrag der Leistungsbezüge bekannt zu geben. Mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen 

können auf den umgestellten Planstellen übergangsweise Beamte geführt werden, deren Ämter künftig wegfallen. 



3.635,8 3.778,9 3.911,1 

133 


2.667,9 

Auf Planstellen der Besoldungsgruppe C 3 können auch Beamte bis einschl. Besoldungsgruppe A 15, auf Planstellen 

der Besoldungsgruppe C 2 Beamte bis einschl. Besoldungsgruppe A 14 geführt werden. 

Auf der Planstelle W 3 des Prorektors der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen können 

Beamte bis Besoldungsgruppe A 16 geführt werden. 






133 0,0 


210,0 300,0 287,2 

133 


207,5 




Veranschlagt sind Vergütungen (einschl. Reisekosten) für die Lehrbeauftragten der FHSV in den Diplom-, Bachelor- und Masterstudiengängen. 

Der veranschlagten Summe liegt der Entwurf einer neuen, im Wesentlichen jedoch auf der Verwaltungsvorschrift des SMI über 

die Vergütung von nebenamtlichen Tätigkeiten in der Aus- und Fortbildung vom 21. Oktober 2003 (SächsABl. S. 1038) basierenden Verwaltungsvorschrift 

zugrunde. 

Der Mehrbedarf resultiert aus den studienablaufbedingten Überschneidungen, den Ergänzungen und Änderungen im Zusammenhang 

mit der Bachelorausbildung sowie aus der Anpassung von Vergütungssätzen. An der FHSV werden durchschnittlich 30 % der obligatorischen 

und fakultativen Lehrveranstaltungen durch nebenamtliches Lehrpersonal durchgeführt. 


6,0 6,0 6,0 

133 

studentische und wissenschaftliche 

Hilfskräfte 

5,0 


2.129,3 2.264,1 2.301,8 

133 

Arbeitnehmer 

2.670,8 




245



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


246 








26,2 25,2 26,1 

133 


21,9 





--- 10,3 10,3 

133 



0,0 



Bei dem Titel werden Ausbildungsvergütungen und Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung nachgewiesen. 


10,0 10,0 10,0 

133 

gütungen 

1,8 








133 71,0 



Veranschlagt sind die Aufwendungen nach den gültigen Studien- und Prüfungsordnungen im Zusammenhang mit 

- den Staatsprüfungen (schriftlich und mündlich) 

- den Übungsklausuren 

- den Zwischenprüfungsklausuren 

- den Pflichtübungsklausuren 

- den Modulprüfungen 

- den Seminar-, Projekt- und Hausarbeiten und 

- den Master-, Diplom- und Bachelorarbeiten 

sowie Prüfungsaufwendungen für internationale Studienprojekte. 

Der veranschlagten Summe liegt der Entwurf einer neuen, im Wesentlichen jedoch auf der Verwaltungsvorschrift des SMI über die Vergütung 

von nebenamtlichen Tätigkeiten in der Aus- und Fortbildung vom 21. Oktober 2003 (SächsABl. S. 1038) basierenden Verwaltungsvorschrift 

zugrunde. Der Mehrbedarf resultiert aus den studienablaufbedingten Überschneidungen, den Ergänzungen und 

Änderungen im Zusammenhang mit der Bachelorausbildung sowie aus der Anpassung von Vergütungssätzen.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 




185,0 170,0 170,0 

133 


Government) 

183,6 







Summe 170,0 170,0 


19,0 19,0 19,0 

133 


22,2 



2013 

2014 

T€ 

T€ 



Summe 19,0 19,0 


0,7 0,7 0,7 

133 


0,7 


35,0 37,0 37,0 

133 


37,1 




sind. 

Berücksichtigt sind die Ausgaben für die Liegenschaften Herbert-Böhme-Straße und Großenhainer Straße, einschließlich des Bedarfs 

der AVS . 


26,0 24,0 24,0 

133 


22,8 


Veranschlagt sind u. a. Mieten für Kopiergeräte, audiovisuelle Großveranstaltungstechnik und Übertragungseinrichtungen (Brandmeldesystem). 


012 8,3 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

247



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


248 



133 24,6 



3,0 1,5 1,5 

133 


0,2 


133 9,3 







Summe 13,0 13,0 


5,0 5,2 5,2 

133 


3,5 


--- --- --- 

133 

Dienststellen 

0,0 


133 34,4 



Veranschlagt sind die Ausgaben für: 

- Erarbeitung und Weiterentwicklung eines auf BSI-Grundschutz basierenden IT-Sicherheitskonzepts für Lehre, Fortbildung und 

Verwaltung der FHSV und der AVS 

- Weiterentwicklung und Anpassung des Hochschulverwaltungsystems ANTRAGO 

- Weiterentwicklung von fachspezifischer Software 

- Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen im Zusammenhang mit internationalen Studienprojekten, der Sommerfakultät und 

bei Kontakten mit Partnern in MOE-Staaten. 

Zusätzlich 2013: Gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte auf den Liegenschaften Herbert- 

Böhme-Straße (Haus 1 bis 5) und Bohnitzsch (Haus 1 bis 3). 

546 01 - 1 Ausgaben aus der Durchführung des 

--- *** *** 

011 

Sächsischen Organisationsforums 

0,0 

2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


133 4,6 




Veranschlagt sind auch Ausgaben für die Unterstützung des Studentenrates und GEMA-Gebühren. 

547 02 - 9 Ausgaben für fachwissenschaftliche Ver- 

--- 5,0 --- 

133 

anstaltungen der FHSV 

24,3 




Erhöhung in 2013 aufgrund der Veranschlagung für die Betreuung von Teilnehmern aus MOE-Staaten bei der Internationalen Sommerfakultät 

sowie bei der Fachkonferenz im Rahmen des deutsch-polnischen Netzwerkes der Verwaltungshochschulen im Jahr 2013. 




133 1.006,9 








2012 (SächsGVBl. S. 725, 734). 




30,0 32,5 33,0 

133 


38,6 


1. Ersatz- und Ergänzungsausstattung Tische Mehrzweckhalle 

2013 

T€ 

7,0 

2. Erweiterung zentrales Speichersystem FHSV und AVS 15,5 

3. Ersatzausstattung Wohnheime (HBS und Großenhainer Straße) 10,0 

4. PC-Ersatzbeschaffung für Dozenten und Verwaltung 10,0 

5. Ersatzausstattung Notebookwagen 16,0 

6. Anwendersoftware für Dozenten und Verwaltung 7,0 

Summe 32,5 33,0 

2014 

T€ 

249



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

812 12 - 5 Ausstattung der Unterkunftsräume und 

30,0 30,0 37,5 

133 

Lehrsäle 

54,2 

250 




1. Ersatzbeschaffung Lehrserver 

2013 

T€ 

6,0 

2. Updates für Serverbetriebssysteme 7,0 

3. Content-Server für E-Learning 10,0 

4. Ergänzung interaktive IT-Lehrsaaltechnik 7,0 

5. Ersatzbeschaffung PC für IT-Lehrsäle 32,0 

6. Ersatzbeschaffung PC für Bibliothek 5,5 

Summe 30,0 37,5 

812 13 - 4 Anschaffung von Unterrichtshilfen 40,0 43,5 42,5 

133 44,5 


Ausgaben für die Beschaffung von Lernsoftware, Juris-Nutzungsberechtigung (Vertrag), Softwareanpassung und -beschaffung für computergestütztes 

Lernen, Fachsoftware landeseinheitliche Verfahren, Softwarepflegevertrag Hochschulverwaltungssystem “ANTRAGO“. 


61 Zentrales Auswahlverfahren gehobener 

und mittlerer Verwaltungsdienst 


Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung des zentralen Auswahlverfahrens für Bewerber der Laufbahnen 

des mittleren und gehobenen nichttechnischen Dienstes. 


012 14,8 

511 61 - 9 Geschäftsbedarf 1,2 1,1 1,1 

012 0,0 

527 61 - 1 Reisekostenvergütungen für Inlands- 

1,5 1,3 1,3 

012 

dienstreisen 

1,4 


6,0 6,3 6,3 

012 


11,0 


Veranschlagt sind die Ausgaben für: 

- Maßnahmen zur Steigerung der Nachwuchsgewinnung durch Änderung, Verstärkung und Neuausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit 

- Maßnahmen, um den stark rückläufigen Bewerberzahlen für das Auswahlverfahren mittlerer und gehobener Dienst 

im Zusammenhang mit dem Rückgang der Schulabgänger entgegen zu wirken. 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


012 0,0 


27,2 

26,7 26,7 

68 Akademie für öffentliche Verwaltung 

Meißen (AVS) 



Veranschlagt sind die Ausgaben für die Fortbildung der Angehörigen der Sächsischen Landesverwaltung entsprechend der Vorbemerkung 

zu Kapitel 03 11 einschließlich des Kostenanteils des Freistaates Sachsen an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften 

Speyer. 


1.100,0 1.200,0 1.250,0 

012 


Tätige 

1.171,5 




Erhöhung aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs der Beschäftigten der Landsesverwaltung an ressortübergreifender Fortbildung in 

Umsetzung des Kabinettsbeschlusses zur Weiterentwicklung der Fortbildung, der Umsetzung der Dienstrechtsreform, der Übernahmen 

von Teilaufgaben des ehemaligen Bildungszentrums des SMS, der Fortbildungen für ausgewählte höhere Führungskräfte sowie der 

Anpassung der Honorare für freiberufliche Dozenten entsprechend der allgemeinen Lohnentwicklung. 

Veranschlagt sind Vergütungen (einschließlich Reisekosten) für Dozenten, die aufgrund von Lehraufträgen i. V. m. den Allgemeinen 

Bedingungen für Lehrverträge an der AVS tätig sind. Weiterhin sind Kosten für den projektbezogenen Einsatz von studentischen Hilfskräften 

sowie für die Akquise neuer Dozenten veranschlagt. 


2,0 2,0 2,0 

012 

gütungen 

1,0 


Aufgrund des Personalabbaus in der Landesverwaltung erfolgen keine Neueinstellungen, sondern zunehmend mehr Abordnungen und 

Versetzungen, die aber einen Rechtsanspruch auf Trennungsgeld zur Folge haben können. 


27,0 32,0 30,0 

012 

tungsgegenstände (einschl. EDV-Anlagen) 

32,5 



Erhöhung aufgrund der Übernahme von Teilaufgaben des ehemaligen Bildungszentrums des SMS und Vornahme von Ersatzbeschaffungen. 

251



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


252 

1. Bücher, Zeitungen, Zeitschrfiten 2,0 2,0 




5. IT und Virtuelle Akademie 5,0 5,0 

6. Kosten durch Übernahme von Aufgaben des BZ SMS 2,0 2,0 

Summe 32,0 30,0 


012 8,5 





Summe 10,0 9,0 



1 PKW und Kombi 2 2 2 2 

2 Sonderfahrzeuge 1 1 1 1 

Anzahl der anerkannten privateigenen Kraffahrzeuge 

2013 

T€ 

2013 

T€ 

am 1.1.2012 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 

0 0 0 0 


5,0 6,0 9,0 

012 


4,5 


Zur Unterstützung des Seminarbetriebes durch Bereitstellung entspechender Seminarunterlagen wurde 2009 ein Miet- und Wartungsvertrag 

für ein neues und leistungsfähigeres Kopiergerät für 48 Monate abgeschlossen. Bis zum Ende der Vertragslaufzeit (31. Juli 

2013) erfolgt rechtzeitig die Ausschreibung für ein neues Gerät. 

2014 soll der 2003 angeschaffte PKW Ford Fusion durch Leasing ersetzt werden. 

525 68 - 6 Aus- und Fortbildung, Umschulung und 

25,0 25,0 25,0 

012 

Virtuelle Akademie 

9,1 


Veranschlagt sind Kosten für die Aktualisierung bzw. Ersetzung vorhandener webbasierter Fortbildungseinheiten sowie für die Neuerstellung. 


012 2,9 

2014 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



Veranschlagt sind Reisekosten der Mitarbeiter zur Teilnahme an Tagungen und Kongressen, zur Betreuung von Veranstaltungen der 

AVS, die außerhalb von Meißen stattfinden sowie für Auslandsdienstreisen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit und Reisekosten 

für den Personalrat. 


15,0 15,0 15,0 

012 


83,9 


Veranschlagt sind die Kosten für den Druck des Fortbildungsprogrammes der AVS. 

Die Ausgaben für die Erstellung der Sächsischen Lehrbriefe werden durch die Einnahmen gedeckt. 


012 72,1 



Nr. Erläuterungstext Soll 2011 Soll 2012 

1. Virtuelle Akademie 8,0 8,0 

2. Seminarverwaltungsprogramm 17,0 17,0 

3. Evaluationssystem 3,0 3,0 

4. IT-Sicherheitskonzept 10,0 10,0 

5. Kosten für den SID 10,0 10,0 

6. Tagungskosten 35,0 35,0 

7. Kosten für die Liegenschaft 2,0 2,0 

8. div. Dienstleistungen Dritter 10,0 10,0 

9. NSM-Curriculum 10,0 10,0 

Summe 105,0 105,0 


012 0,0 

671 68 - 8 Kostenanteil des Freistaates an der 

160,0 170,0 170,0 

012 

Hochschule für Verwaltungswissenschaften 

Speyer 

160,9 


Erhöhung entsprechend der Planungen der HS für Verwaltungswissenschaften Speyer. 

811 68 - 9 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen --- --- --- 

012 0,0 


20,0 20,0 10,0 

012 


12,3 



253



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


254 

1. Ersatz- und Neubeschaffung von Technik für die Seminarräume 8,0 5,0 

2. Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für Verwaltung 12,0 5,0 

Summe 20,0 10,0 


1.559,1 

1.593,0 1.633,0 


46 Sächsisches Hochschulgesetz 



Die Titelgruppe ist für die Abwicklung von Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulgesetz vom 10. Dezember 

2008 (SächsGVBl. S. 900) i. V. m. § 2 Abs. 3 des Gesetzes über die Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen vom 17. Juli 

1992 (SächsGVBl. S. 339), geändert durch Gesetz vom 18. August 2008 (SächsGVBl. S. 534), eingerichtet. 


133 0,0 

547 92 - 0 Sachaufwand --- --- --- 

133 0,0 


--- --- --- 

133 


0,0 


0,0 

--- --- 


8.751,8 

9.574,9 9.803,4 

2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 11Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS (Abschluss) 

Abschluss 





1.414,2 

1.638,5 

1.424,6 1.440,7 

--- 

0,0 

--- --- 


1.638,5 

1.424,6 1.440,7 


6.833,2 

7.720,5 7.928,5 


601,3 

540,1 533,1 



1.325,0 

1.167,7 

1.188,3 1.218,8 


149,6 

126,0 123,0 


8.751,8 

9.574,9 9.803,4 


255

256



Titel 

FKZ 

Kapitel 03 11Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS (Stellenplan) 


Stellenpläne 



133 

Stellenplan: 



FHS der Sächsischen Verwaltung 


Professor C 3 hD 1) 7 7 7 

Professor C 2 hD 2) 6 6 6 

Professor W 3 FH hD 1 1 1 

Prorektor der Fachhochschule der Sächsischen 

Verwaltung Meißen 

Rektor der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung 

Meißen 

W 3 FH hD 1 1 1 

W 3 FH hD 1 1 1 


Regierungsdirektor A 15 hD 3) 20 20 20 


StAK 2010 

Kanzler der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung 

Meißen 

A 15 hD 1 1 1 

Oberamtsrat A 13 gD 4) 8 8 8 



Summe (FHS der Sächsischen Verwaltung) 50 50 50 

Akademie für öffentliche Verwaltung 

Direktor der Akademie für öffentliche Verwaltung 

des Freistaates Sachsen 

A 16 hD 1 1 1 





Summe (Akademie für öffentliche Verwaltung) 8 8 8 

Summe Titel 422 01 58 58 58 



1) zu Bes.Gr. C 3: dav. 7 Stellen Lehrkräfte 

2) zu Bes.Gr. C 2: dav. 6 Stellen Lehrkräfte 

3) zu Bes.Gr. A 15: dav. 18 Stellen Lehrkräfte 

257



Titel 

FKZ 


258 


4) zu Bes.Gr. A13 gD: dav. 8 Stellen Lehrkräfte 


Summe Titel 422 01 58 58 58 


Arbeitnehmer 

133 

Stellenplan: 




StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 


E 12 gD 1 1 1 

E 11 gD 1 1 1 

E 9 gD 8 9 9 

E 8 mD 3 3 3 

E 7 mD 1 1 1 

E 6 mD 12 12 12 

E 5 mD 8 7 7 

E 3 mD 2 2 1 



E 14 hD 1 1 1 

E 10 gD 2 2 2 

E 9 gD 2 3 3 

E 8 mD 1 1 1 

E 6 mD 4 4 4 

E 5 mD 1 1 1 

Summe (Akademie für öffentliche Verwaltung) 11 12 12 

Summe Titel 428 01 47 48 47 





E 5 mD E 6 mD 6 6 6 

E 3 mD E 5 mD 2 2 1



Titel 

FKZ 





E 5 mD E 6 mD 1 1 1 




E 5 1 1 1 

E 3 1 1 1 



2013 2014 



Abgänge: 


0 1 E 3 StAK 2010 





Zugänge: 



von 03 04 / 428 01 in 2013 



Abgänge: 



nach 03 04 / 428 01 in 

2013 





Umsetzung nach Kapitel 03 

11 


Umsetzung von Kapitel 03 

11 

259



Titel 

FKZ 




Zugänge: 


260 



von 08 01 / 428 01 in 2013 






133 

Stellenplan: 





50 I SäHO im Haushaltsvollzug 

2012 


Summe 2 2 2 



133 



Stellenplan: 




STUDBA oL 2 2 2 





Titel 

FKZ 

Kapitel 03 11Fachhochschule der sächs. Verwaltung u. Akademie für öffentl. Verwaltung des FS (Abschluss Stellenplan) 






Personalsoll A 105 106 105 




261

262


03 12 Landespolizei 

Kapitel 03 12Landespolizei (Vorwort) 

Im Freistaat Sachsen werden fünf Polizeidirektionen eingerichtet, die alle Aufgaben des Polizeivollzugsdienstes nach dem 

Polizeigesetz des Freistaates Sachsen (SächsPolG) wahrnehmen, soweit nicht eine andere Polizeidienststelle zuständig ist. 

Die Polizeidirektionen untergliedern sich in Führungsstäbe, die Kriminalpolizeiinspektionen, die Verkehrspolizeiinspektionen, 

die Inspektionen „Zentrale Dienste“ sowie die Polizeireviere und -standorte. 

Den Polizeidirektionen ist zudem die Sächsische Sicherheitswacht zugeordnet. 

263

264



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 19 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. 

Die Beschäftigten des Lagezentrums, des Verkehrswarndienstes, der Fernsprechstelle und der Koordinierungsgruppe 

des Verwaltungsstabes bei Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung-, Landespolizeipräsidium 

werden auf Stellen des Kap. 03 12 geführt und aus Mitteln des Kap. 03 12 besoldet bzw. vergütet. 

Mit Beschluss vom 18. März 2006 hat die Staatsregierung die Verteilung des Abbaus der zusätzlichen 6.441 

Planstellen/Stellen im Bereich außerhalb der Schulen und Hochschulen auf die Ressorts und Jahresscheiben 

festgelegt (StAK 2010). Auf den Polizeibereich entfallen 2.741 Planstellen/Stellen. Aufgrund der Anrechnung 

von 300 bereits ursprünglich mit kw-Vermerk versehener Anwärterstellen verblieben 2.441 abzubauende Planstellen/Stellen 

(Polizeivollzugsdienst = 2.297, Polizeiverwaltung = 144). 

Im Polizeibereich sind insgesamt 300 kw-Vermerke bei Anwärterstellen und 1.215 kw-Vermerke von den 2.441 

kw-Vermerken bereits vollzogen. Für den restlichen Stellenabbau StAK 2010 in Höhe von 1.226 Stellen werden 

neben den stellenkonkret benannten kw- Vermerken (2013: 94, 2014: 91) weitere kw-Vermerke auf folgende 

Jahre verbindlich ausgebracht. 

kw 2015: 122 

kw 2016: 148 

kw 2017: 139 

kw 2018: 128 

kw 2019: 222 

kw 2020: 217 

kw 2021: 65. 

Mit Beschluss vom 2. März 2010 hat die Staatsregierung einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum 

Jahr 2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen 800 Planstellen/Stellen auf den Einzelplan 03 - Bereich Polizei. 

Neben den bereits in 2011 erbrachten zusätzlichen Stellenabbau in Höhe von 11 Stellen werden kw-Vermerke 

auf folgende Jahre verbindlich ausgebracht: 

kw 2021: 116 

kw 2022 ff.: 673. 

Im Doppelhaushalt 2011/2012 wurden die Voraussetzungen geschaffen, um in den Folgejahren genügend 

junge qualifizierte Bewerber für eine Übernahme in den Polizeivollzugsdienst zur Verfügung zu haben. Grundlage 

dafür ist der jährliche Einstellungskorridor in Höhe von 300 Polizeivollzugsbeamten. 

Kapitel 03 12Landespolizei (Einnahmen) 

Einnahmen 



111 01 - 4 Gebühren und tarifliche Entgelte 1.400,0 1.300,0 1.300,0 

042 1.263,7 



Gebühren für Verwaltungshandlungen der Landespolizei. 


4.000,0 3.500,0 3.500,0 

042 

kosten 

3.031,2 



265



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


266 

Einnahmen aus Verwarnungsgeldern für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch den Polizeivollzugsdienst, insbesondere Ordnungswidrigkeiten 

im fließenden Verkehr. 

119 11 - 4 Schadensersatzleistungen durch Dritte 100,0 150,0 150,0 

042 152,8 



Veranschlagt sind Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter. 


042 33,1 



Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, beispielsweise aus Regressen, Leistungen für andere Behörden, aus der Inanspruchnahme der 

Verwaltung sowie aus geschlossenen Planjahren. 


1,0 1,0 1,0 

042 


2,9 





129 02 - 3 Sonstige Einnahmen --- --- --- 

042 0,0 


Der Leertitel dient zum Nachweis von Einnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Organisierten Wirtschaftskriminalität. 


--- --- --- 

042 

chen Sachen 

8,2 



231 12 - 6 Zuweisungen des Bundes für polizeiliche 

--- --- --- 

042 

Ausbildungshilfen 

0,0 



Der Leertitel dient der Abwicklung der zweckgebundenen Einnahmen aus dem Bundeshaushalt zur Durchführung der polizeilichen Ausbildungsbeihilfen. 


--- --- *** 

042 


0,0



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 





282 03 - 5 Zuschüsse im Zusammenhang mit der 

--- --- --- 

042 

Durchführung von Deutschen Polizeimeisterschaften 


0,0 


Das Deutsche Polizeisportkuratorium erstattet Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Deutschen Polizeimeisterschaften 

stehen (z. B. Bezahlung von Hallensprechern, Schiedsrichtern). 


80 Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit 


042 0,3 



0,3 

--- --- 

81 Kriminalitätsprävention 


119 81 - 9 

042 

Vermischte Einnahmen --- --- 


--- --- --- 

042 

fende Zwecke 

1,5 


Nachweis von zweckgebundenen Spenden und Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen (z. B. von Firmen, Privatpersonen). 


1,5 

--- --- 


4.493,6 

4.981,0 4.981,0 

267



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

268 

Kapitel 03 12Landespolizei (Ausgaben) 

Ausgaben 



345.055,1 357.417,5 370.482,8 

042 


355.204,5 





Zulagen: 

- Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten 

- Zulage für besondere polizeiliche Einsätze gem. § 23 EZulV. 

Aufwandsentschädigungen: 

- Fahndungskostenentschädigung 

- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gem. § 3 PolDKlVO. 


--- --- --- 

042 


0,0 


042 0,0 


3,0 3,0 3,0 

042 


1,0 


Veranschlagt sind Beschäftigungsentgelte für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige im Rahmen der Aus- und Fortbildung. 


46.715,6 49.700,7 50.968,8 

042 

Arbeitnehmer 

45.203,2 










Aufwandsentschädigung: 

- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Bekleidungswirtschaft 


9.539,9 8.397,4 6.581,4 

042 




Abs. 1 SGB IV 

5.556,2



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 












--- --- --- 

042 



0,0 


--- --- *** 

042 


0,0 



11,0 5,0 5,0 

042 



5,3 



Veranschlagt sind die Kosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiärztlichen 

Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen sowie betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen. 


190,0 190,0 190,0 

042 

gütungen 

135,2 







459 11 - 2 Abfindungen bei Einsätzen und Übungen 700,0 1.100,0 1.100,0 

042 1.166,2 



Veranschlagt sind Abfindungen bei Einsätzen und Übungen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Staatsministeriums des 

Innern über Abfindungen bei Übungen und Einsätzen der Polizei vom 10. April 1994 (SächsABl. S. 414), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift 

vom 5. November 2001 (SächsABl. S. 1155). Die VwV regelt die Modalitäten der Versorgung der Einsatzkräfte im Einsatz. 

269



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

270 




1.400,0 1.100,0 1.050,0 

042 


Government) 

959,5 








5. Sonstiges 15,0 10,0 

Summe 1.100,0 1.050,0 

Zu 1. 

Veranschlagt sind die Kosten für Büro- und Zeichenbedarf, Transport- und Frachtkosten sowie Fahrgelder. 

Zu 2. 

Veranschlagt sind die Kosten für Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter und dgl. 

Zu 3. und 4. 

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Schreib-, Rechen- und sonstigen Maschinen und Geräten, Ausstattungs- und 

Ausrüstungsgegenständen bis zu 5.000,- € sowie Unterhaltung und Instandsetzung und dgl. 

Veranschlagt ist auch die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der Schutz-, Verkehrs- 

und Kriminalpolizei. 


750,0 750,0 735,0 

042 


772,5 



2013 

2014 

T€ 

T€ 


2. Sonstiges 320,0 315,0 

Summe 750,0 735,0 

511 04 - 7 Bewaffnung und Ausrüstung --- --- --- 

042 0,5 

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/511 04. 

511 31 - 4 Beschaffung und Unterhalt von Dienst- 

220,0 220,0 220,0 

042 

hunden 

197,6 

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/511 31, 03 16/511 31. 

2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



Veranschlagt sind die Haltung, die Ausrüstung, die Aufwandsentschädigung für Fütterung und Pflege sowie tierärztliche Betreuung der 

Diensthunde. 


Anzahl der Diensthunde: 149. 

514 01 - 7 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen 4.100,0 4.600,0 4.550,0 

042 4.436,5 







1. Kräder 55 55 55 55 

2. PkW 1.320 1.320 1.320 1.320 

3. Transporter 472 472 472 472 

4. LKW 28 28 28 28 

5. KOM 5 5 5 5 

6. Anhänger 0 0 0 0 

7. Boote 0 0 0 0 

8. selbstfahrende AM 8 8 8 8 

9. Polizeihubschrauber 0 0 0 0 

Davon Leasingfahrzeuge: 149 

Veranschlagt sind Kosten für den Betrieb der Dienst-Kfz. Die Kosten für Instanthaltung und Reparatur der Dienst-Kfz sind zentral im 

Kapitel 03 20 veranschlagt. 

1. Kraft- und Schmierstoffe 4.550,0 4.500,0 

2. Sonstiges 50,0 50,0 

Summe 4.600,0 4.550,0 


--- --- --- 

042 


1,5 


514 03 - 5 Kriminal-, Foto- und verkehrstechni- 

170,0 135,0 130,0 

042 

sches Material 

126,9 




Veranschlagt sind Kosten für Verbrauchsmaterialien. 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

271



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

514 05 - 3 Beschaffung von Munition und Schieß- 

6,0 5,0 5,0 

042 

bedarf 

4,2 

272 



Veranschlagt sind die Mittel für Verbrauchsmaterialien der Raumzellenschießanlagen. Munition ist im Kapitel 03 20 zentral veranschlagt. 


270,0 270,0 270,0 

042 


258,3 




sind. 


20,0 15,0 15,0 

042 


13,5 



Veranschlagt sind Mieten für Sondertechnik. 


012 48,2 




042 70,6 

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/526 02, 03 20/526 01, 03 20/526 02. 


Veranschlagt sind Gerichts- und ähnliche Kosten. 


--- --- --- 

042 


0,0 



Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige. 


042 279,0



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 








Summe 275,0 275,0 


5,0 5,0 5,0 

042 


2,0 


Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 12/TG 81. 

Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen. 


90,0 130,0 90,0 

042 

Dienststellen 

54,5 




534 04 - 0 Sachausgaben im Vollzugsdienst 5.650,0 6.191,6 6.191,6 

042 5.562,7 


Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen. 



2013 

T€ 

2014 

T€ 

273



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


274 

1. Blutentnahmen 500,0 500,0 

2. Blutalkoholbestimmungen 500,0 500,0 

3. Drogenuntersuchungen 775,0 775,0 

4. Sprachmittlerkosten 1.140,0 1.140,0 

5. Abschlepp- und Bergungskosten 760,0 760,0 

6. Gewahrsamskosten 105,0 105,0 

7. Technische Untersuchungen 310,0 310,0 

8. Ärztliche Gutachten 200,0 200,0 

9. Zeugenentschädigungen 90,0 90,0 

10. Wohnungsöffnungen 210,0 210,0 

11. Transport von Leichen 30,0 30,0 

12. Belohnungen/Auslobungen 20,0 20,0 

13. DNA-Analysen 1.251,6 1.251,6 

14. Sonstiges 300,0 300,0 

Summe 6.191,6 6.191,6 

Zeugenschutzmaßnahmen sind bei 03 14/537 02 veranschlagt. 

Das Gesetz zur Novellierung der forensischen DNA-Analyse (BGBl. I S. 2360) erweiterte zum 1. November 2005 die strafprozessualen 

Voraussetzungen von DNA-Untersuchungen. 


042 30,3 






547 02 - 7 Sachausgaben für polizeiliche Ausbil- 

--- --- --- 

042 

dungshilfen 

0,0 




Der Leertitel dient der Abwicklung der Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfemaßnahmen. 




042 127.090,7 





2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 





2012 (SächsGVBl. S. 725, 734). 




600,0 500,0 800,0 

042 


659,7 




Gesamtbetrag: 650,0 


2014 bis zu 650,0 

2015 bis zu 

2016 bis zu 





2013 T€ 2014 T€ 

Veranschlagt sind die Mittel für die Möblierung der Dienststellen. 

Mittel für Verkehrsüberwachungstechnik, Ausrüstung der Kfz-Werkstätten, Bewaffnung und Ausrüstung sowie Kriminal- und Beweistechnik 

sind bei 03 20/812 01 veranschlagt. Mittel für Telekommunikation (Altanlagen ohne VOIP) und Analogfunk sind bei 03 20/812 99 

veranschlagt. 


2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 400,0 400,0 

Soll VE 2013 

Soll VE 2014 

650,0 650,0 



71 Aufwendungen für die Sächsische 

Sicherheitswacht 


427 71 - 8 Aufwandentschädigung für Angehörige 

1.000,0 1.000,0 1.000,0 

042 

der Sächsischen Sicherheitswacht 

860,3 


--- --- --- 

042 

ausgaben für Angehörige der Sächsischen 


0,0 

275



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

276 


860,3 

1.000,0 1.000,0 



547 80 - 2 Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der 

70,0 70,0 70,0 

042 

Verkehrssicherheit 

53,7 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 12/129 80, 03 20/129 80. 

Informationsmaterial kann an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden. 


Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit. Vorgesehen ist u. a. die Durchführung von Verkehrssicherheitskampagnen 

durch die Polizeidienststellen, die Beschaffung von Informationsmaterialien sowie die Präsentation der sächsischen 

Polizei auf der Automobil International in Leipzig. 


53,7 

70,0 70,0 





534 81 - 6 Ausgaben zur Bekämpfung von Vandalis- 

--- --- --- 

042 

mus durch illegalen Graffiti 

0,0 

545 81 - 3 Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung 35,0 35,0 35,0 

042 32,5 

Einnahmen aus der Abgabe von Aufklärungs- und Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen. 


Veranschlagt sind Ausgaben für die vorbeugende Verbrechensbekämpfung, u. a.: Umsetzung landesweiter polizeilicher Präventionsprogramme 

und -projekte, Sicherstellung der dezentralen polizeilichen Präventionsarbeit in den Basisdienststellen, spezifische Ausstattung 

der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. 


32,5 

35,0 35,0 


Government 



--- --- --- 

042 


0,0



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



1. Geschäftsbedarf 

2. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 

3. Unterhaltung und Wartung 

4. Sonstiges 

Summe 0,0 0,0 


--- --- --- 

042 

ment 

0,0 


0,0 

--- --- 


548.786,6 

560.349,4 575.558,0 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

277



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

278 

Kapitel 03 12Landespolizei (Abschluss) 

Abschluss 





5.551,0 

4.492,1 

4.981,0 4.981,0 

--- 

1,5 

--- --- 


4.493,6 

4.981,0 4.981,0 


408.131,9 

417.813,6 430.331,0 


12.904,3 

13.907,6 13.747,6 



152.000,0 

127.090,7 

128.128,2 130.679,4 


659,7 

500,0 800,0 



548.786,6 

560.349,4 575.558,0 





Titel 

FKZ 

Kapitel 03 12Landespolizei (Stellenplan) 


Stellenpläne 



042 

Stellenplan: 



Mittlere/Untere Landesbehörde 


Polizeipräsident PD B 3 hD 0 5 5 

Polizeipräsident PD B 2 hD 7 0 0 

Leitender Polizeidirektor A 16 hD 3 3 3 

Leitender Kriminaldirektor A 16 hD 4 4 4 

Kriminaldirektor A 15 hD 14 13 13 

Polizeidirektor A 15 hD 18 18 18 


Polizeioberrat A 14 hD 39 35 35 


kw April 2014 - StAK 2010 


Kriminaloberrat A 14 hD 19 19 19 

Kriminalrat A 13 hD 9 9 9 


Polizeirat A 13 hD 17 12 10 


StAK 2010 


kw Juni 2014 - StAK 2010 

Erster Kriminalhauptkommissar A 13 gD 101 100 100 


kw März 2014 - StAK 2010 

Erster Polizeihauptkommissar A 13 gD 181 180 179 


StAK 2010 


Kriminalhauptkommissar A 12 gD 200 201 201 


Polizeihauptkommissar A 12 gD 359 356 355 


StAK 2010 

279



Titel 

FKZ 






StAK 2010 



StAK 2010 




Kriminaloberkommissar A 10 gD 300 265 233 

davon ku: 32 nach A 11 gD im Jahr 2015 


Polizeioberkommissar A 10 gD 550 481 424 


Kriminalhauptkommissar 


Polizeihauptkommissar 


Kriminalhauptkommissar 


Polizeihauptkommissar 


StAK 2010 



Polizeikommissar A 9 gD 374 343 343 




WAB 2020 

Kriminalkommissar A 9 gD 219 218 216 


WAB 2020 


WAB 2020 

Polizeihauptmeister A 9+AZ mD 583 583 582 


StAK 2010 



Kriminalhauptmeister A 9+AZ mD 92 90 90 

280



Titel 

FKZ 






Polizeihauptmeister A 9 mD 1.573 1.848 2.110 

Kriminalhauptmeister A 9 mD 248 281 319 

Polizeiobermeister A 8 mD 2.644 2.349 2.049 

davon ku: 38 nach A 9 mD im Jahr 2015 

Kriminalhauptmeister 


Polizeihauptmeister 


Kriminalhauptmeister 




StAK 2010 


Kriminalobermeister A 8 mD 196 196 196 


Polizeimeister A 7 mD 304 274 254 


StAK 2010 


davon 3 kw März 2014 und 3 kw April 2014 - StAK 2010 



StAK 2010 

Summe (Mittlere/Untere Landesbehörde) 9.039 8.942 8.912 

Leerstellen: 













281



Titel 

FKZ 




Polizeihauptmeister A 9 mD 23 23 23 

Polizeiobermeister A 8 mD 39 39 39 

Summe (Mittlere/Untere Landesbehörde) 121 121 121 

Zusammen: 121 121 121 

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen) 9.039 8.942 8.912 



2013 2014 



Abgänge: 


282 

0 2 A 13 Polizeirat StAK 2010 

1 0 A 13 Polizeirat StAK 2010 

1 0 A 13 Erster Polizeihauptkommissar StAK 2010 


1 0 A 13 Erster Kriminalhauptkommissar StAK 2010 

0 1 A 12 Polizeihauptkommissar StAK 2010 


3 0 A 11 Kriminalhauptkommissar StAK 2010 


8 0 A 10 Polizeioberkommissar StAK 2010 

3 0 A 10 Kriminaloberkommissar StAK 2010 


0 2 A 9 Kriminalkommissar WAB 2020 

1 0 A 9 Kriminalkommissar StAK 2010 

3 0 A 9 Polizeikommissar StAK 2010 

0 1 A 9+AZ Polizeihauptmeister StAK 2010 

2 0 A 9+AZ Kriminalhauptmeister StAK 2010 

5 0 A 9 Kriminalhauptmeister StAK 2010 

41 0 A 8 Polizeiobermeister StAK 2010 

0 20 A 7 Polizeimeister StAK 2010 



-75 -30 Stellen Zugänge / Abgänge (-)



Titel 

FKZ 



Zugänge: 



1 0 A 12 Kriminalhauptkommissar Umwandlung / Umsetzung 

von 03 14 / 422 01 in 2013 

1 0 A 9 Polizeihauptmeister Umwandlung / Umsetzung 

von 03 20 / 422 01 in 2013 

1 0 A 8 Polizeiobermeister Umwandlung / Umsetzung 

von 03 20 / 422 01 in 2013 




283



Titel 

FKZ 


Abgänge: 


284 


1 0 A 15 Kriminaldirektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 14 / 422 01 in 

2013 

1 0 A 14 Polizeioberrat Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 01 / 422 01 in 

2013 

2 0 A 12 Polizeihauptkommissar Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 01 / 422 01 in 

2013 


nach 03 14 / 422 01 in 

2013 


nach 03 01 / 422 01 in 

2013 


nach 03 14 / 422 01 in 

2013 


nach 03 01 / 422 01 in 

2013 

2 0 A 10 Polizeioberkommissar Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 14 / 422 01 in 

2013 

1 0 A 9 Polizeikommissar Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 14 / 422 01 in 

2013 


nach 03 14 / 422 01 in 

2013 


nach 03 14 / 422 01 in 

2013 


nach 03 16 / 422 01 in 

2013 


nach 03 16 / 422 01 in 

2013 

1 0 A 7 Polizeimeister Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 14 / 422 01 in 

2013 


nach 03 16 / 422 01 in 

2013 


nach 03 16 / 422 01 in 

2013 






Titel 

FKZ 





Neue Hebungen 

5 0 von B 2 Polizeipräsident PD nach B 3 Polizeipräsident PD 

23 23 von A 10 Polizeioberkommissar nach A 11 Polizeihauptkommissar 

32 32 von A 10 Kriminaloberkommissar nach A 11 Kriminalhauptkommissar 

33 33 von A 10 Polizeioberkommissar nach A 11 Kriminalhauptkommissar 

38 38 von A 8 Polizeiobermeister nach A 9 Kriminalhauptmeister 

262 262 von A 8 Polizeiobermeister nach A 9 Polizeihauptmeister 

10 0 von A 7 Polizeimeister nach A 9 Polizeihauptmeister 

16 0 von A 7 Polizeimeister nach A 8 Polizeiobermeister 





2 0 von B 2 Polizeipräsident PD nach A 8 Polizeiobermeister 

3 0 von A 14 Polizeioberrat nach A 9 Polizeihauptmeister 

3 0 von A 13 Polizeirat nach A 8 Polizeiobermeister 

1 0 von A 13 Polizeirat nach A 8 Polizeiobermeister 


3 0 von A 10 Polizeioberkommissar nach A 8 Polizeiobermeister Senkung infolge Anpassung 

an Polizeistrukturreform 

27 0 von A 9 Polizeikommissar nach A 8 Polizeiobermeister Senkung infolge Anpassung 





Arbeitnehmer 

042 

Stellenplan: 




StAK 2010 


E 12 gD 2 2 2 

E 11 gD 26 26 26 

E 10 gD 29 29 29 

E 9 gD 106 109 109 

285



Titel 

FKZ 



StAK 2010 


StAK 2010 


StAK 2010 

286 



davon 2 kw April 2014 - StAK 2010 


E 8 mD 58 66 66 

E 7 mD 1 1 1 

E 6 mD 285 289 289 

E 5 mD 612 622 612 

E 3 mD 5 7 7 

Summe (Mittlere/Untere Landesbehörde) 1.124 1.151 1.141 

Summe Titel 428 01 1.124 1.151 1.141 





E 8 mD E 9 gD 14 14 14 

E 6 mD E 7 mD 2 2 2 

E 6 mD E 8 mD 4 4 4 

E 5 mD E 6 mD 71 71 71 

E 3 mD E 5 mD 5 5 5 




E 5 37 37 37 

E 3 7 7 7 



2013 2014 



Abgänge: 


0 10 E 5 StAK 2010 






Titel 

FKZ 



Zugänge: 




von 03 15 / 428 01 in 2013 


von 03 12 / 428 02 in 2013 


von 03 12 / 428 02 in 2013 


von 03 12 / 428 02 in 2013 


von 03 12 / 428 02 in 2013 


von 03 15 / 428 01 in 2013 


von 03 16 / 428 01 in 2013 



Abgänge: 



nach 03 15 / 428 01 in 

2013 


nach 03 20 / 428 01 in 

2013 





042 




Abs. 1 SGB IV 

Stellenplan: 




E 14 hD 4 1 1 

E 13 hD 4 3 3 

E 11 gD 14 12 12 

E 9 gD 2 0 0 

287



Titel 

FKZ 



StAK 2010 




StAK 2010 




STAK 2010 


STAK 2010 


StAK 2010 




STAK 2010 


STAK 2010 


StAK 2010 




STAK 2010 

288 



E 8 mD 14 6 5 

E 7 mD 75 75 71 

E 6 mD 44 37 26 

E 5 mD 58 48 26 

E 3 mD 1 1 1 

Summe 216 183 145 

Summe Titel 428 02 216 183 145



Titel 

FKZ 




2013 2014 


Abgänge: 



0 1 E 8 StAK 2010 

0 4 E 7 StAK 2010 

0 2 E 6 StAK 2010 

0 10 E 6 STAK 2010 

0 2 E 5 StAK 2010 

0 20 E 5 STAK 2010 





Zugänge: 



von 03 01 / 428 01 in 2014 


von 03 20 / 428 02 in 2013 





12/428 02 nach 03 01/428 

01 

289



Titel 

FKZ 


Abgänge: 


290 



nach 03 10 / 428 01 in 

2013 


nach 03 19 / 422 01 in 

2013 


nach 03 20 / 422 01 in 

2013 


nach 03 20 / 422 01 in 

2013 


nach 03 12 / 428 01 in 

2013 


nach 03 12 / 428 01 in 

2013 


nach 03 20 / 428 01 in 

2013 


nach 03 01 / 428 01 in 

2013 


nach 03 12 / 428 01 in 

2013 


nach 03 12 / 428 01 in 

2013 






12/428 02 nach 03 01/428 

01



Titel 

FKZ 

Kapitel 03 12Landespolizei (Abschluss Stellenplan) 




422 01 Planmäßige Beamte 9.039 8.942 8.912 

428 01 Beschäftigte 1.124 1.151 1.141 

Personalsoll A (ohne Leerstellen) 10.163 10.093 10.053 

428 02 Beschäftigte 216 183 145 




291

292


03 14 Landeskriminalamt 

Kapitel 03 14Landeskriminalamt (Vorwort) 

Das Landeskriminalamt ist Zentralstelle für kriminalpolizeiliche Aufgaben und die vollzugspolizeiliche Prävention. 

Das Landeskriminalamt hat insbesondere 

kriminalwissenschaftliche, kriminaltechnische und erkennungsdienstliche Untersuchungen durchzuführen, 

den Rechts- und Amtshilfeverkehr mit dem Ausland und den polizeilichen Informationsaustausch mit den Dienststellen 

des Bundes und der Länder für die Polizeidienststellen im Freistaat Sachsen durchzuführen, 

Spezialkräfte zur Einsatz- und Ermittlungsunterstützung vorzuhalten, 

Maßnahmen zur Überwachung des Telekommunikationsverkehrs in technischer Hinsicht zu gewährleisten und Maßnahmen 

der elektronischen Aufklärung durchzuführen. 

Daneben nimmt es Ermittlungszuständigkeiten vorrangig in Fällen 

der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und Rauschgiftkriminalität, 

der Bekämpfung von Extremismus, Terrorismus und Landesverrat, 

der Wirtschaftskriminalität, einschließlich Umweltstraftaten, 

wahr. 

Es untergliedert sich in die Zentralstelle für polizeiliche Prävention, die Abteilung Zentrale Aufgaben, das Kriminalwissenschaftliche 

und -technische Institut sowie vier weitere Abteilungen mit ermittelnden und ermittlungsunterstützenden Dezernaten 

einschließlich Spezialeinheiten/-kräften. 

293

294



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 14Landeskriminalamt (Einnahmen) 


Einnahmen 




042 0,0 


Veranschlagt sind u. a. Gebühren für die Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen für nicht mechanisch betriebene Spiele. 


042 5,0 


Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus Schadenersatzleistungen, Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen u. a. 


042 0,0 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Organisierten bzw. Wirtschaftskriminalität. 


--- --- --- 

042 

chen Sachen 

0,0 



Der Leertitel ist für den Nachweis der Erlöse eingestellt, die sich ergeben aus dem Verkauf vorzeitig ausgesonderter Kraftfahrzeuge für 

besondere Einsätze (Gebrauchtwagen) und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig 

sind. 




119 81 - 5 

042 

Sonstige Einnahmen --- --- 

231 81 - 8 Erstattung von Verwaltungsausgaben 

--- --- --- 

042 

vom Bund 

0,0 


Leertitel für Erstattungen des Bundes für die Bereitstellung von Aufklärungs- und Informationsmaterialien zur Kriminalitätsprävention. 

232 81 - 7 Kostenerstattung der Länder --- --- --- 

042 0,0 

295



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


296 


Leertitel für Erstattungen von Ländern für die Bereitstellung von Aufklärungs- und Informationsmaterialien zur Kriminalitätsprävention. 


--- --- --- 

042 

fende Zwecke 

8,1 


Nachweis von zweckgebundenen Spenden und Zuwendungen Dritter für die Kriminalitätsvorbeugung (z. B. vom Weißen Ring, von Firmen 

oder Privatpersonen). 


8,1 

--- --- 


13,2 

5,5 5,5



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 14Landeskriminalamt (Ausgaben) 

Ausgaben 



30.052,1 31.508,1 32.530,7 

042 


27.771,7 








042 9,2 


8.246,1 8.922,1 9.232,4 

042 

Arbeitnehmer 

8.725,7 











- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Bekleidungswirtschaft. 


969,5 460,6 339,5 

042 




Abs. 1 SGB IV 

518,8 











--- --- --- 

042 


0,0 

297



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


298 



39,3 37,8 39,1 

042 


20,9 





2,5 4,0 4,0 

042 



2,5 


Veranschlagt sind die Kosten für die amtsärztlichen Untersuchungen außerhalb des Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von 

Personalentscheidungen sowie betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen sowie Maßnahmen. 


50,0 50,0 50,0 

042 

gütungen 

39,4 







459 11 - 8 Abfindungen bei Einsätzen und Übungen 4,0 5,0 5,0 

042 3,8 




308,0 308,0 308,0 

042 


Government) 

310,6 







Summe 308,0 308,0 

2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


zu 1.: Veranschlagt sind die Kosten für Büro- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbindearbeiten, Transport- und Frachtkosten sowie 

Fahrgelder. 

zu 2.: Veranschlagt sind die Kosten für Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter u. 

dgl. 

zu 3.: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Schreib-, Rechen- und sonstigen Maschinen und Geräten, Ausstattungs- 

und Ausrüstungsgegenständen bis zu 5.000,00 €. 


95,0 70,0 70,0 

042 


59,9 




2013 

2014 

T€ 

T€ 


2. Sonstiges 60,0 60,0 

Summe 70,0 70,0 

Unter “Sonstiges“ sind u. a. GEZ/GEMA-Gebühren, Mobilfunk für Spezialeinheiten veranschlagt, soweit die Finanzierung nicht über das 

Sächsische Verwaltungsnetz erfolgt. 


--- --- --- 

042 

hunden 

0,0 



042 557,9 





1. Kräder 7 7 7 7 

2. Pkw 254 254 254 254 

3. Transporter 41 41 41 41 

4. LKW 6 6 6 6 

5. KOM 0 0 0 0 


7. Boote 0 0 0 0 




299



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


300 

Die Aufwendungen für Reparaturleistungen sind im Kapitel 03 20 veranschlagt. 


2. Sonstiges 20,0 20,0 

Summe 560,0 560,0 


950,0 1.120,0 1.100,0 

042 


1.050,0 



1. Fotomaterial, Chemikalien und Rohmaterial zur Beweissicherung 300,0 290,0 

2. Verbrauchsmittel für Dez. TOG, SEK, MEK, Op. Einsatztechnik 40,0 40,0 

3. Verbrauchsmittel für DNA-Analysegerät 780,0 770,0 

Summe 1.120,0 1.100,0 


17,0 17,0 55,0 

042 


17,0 





sind. 

2014: 38,0 T€ mehr für die geplante Fremdvergabe der Dienstleistung im Einlass- und Kontrolldienst 


15,0 10,0 10,0 

042 


11,9 




Veranschlagt sind Mietkosten für die befristete Anmietung von Geräten zur Erfüllung besonderer kriminalpolizeilicher Aufgaben. 

518 03 - 7 Miet- und Leasingraten für Dienstkraft- 

26,0 25,0 25,0 

042 

fahrzeuge 

27,9 



Veranschlagt sind Leasingraten für Fahrzeuge des Dezernates “Verdeckte Ermittlungen“. 


012 63,7 

2013 

T€ 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 




042 0,4 


Veranschlagt sind Kosten für Verfahren vor Verwaltungs- und Arbeitsgerichten. 


042 




20,0 20,0 

Veranschlagt sind Mittel im Zusammenhang mit dem Akkreditierungsverfahren des Kriminalwissenschaftlichen/ -technischen Instituts. 


042 276,3 








Summe 290,0 280,0 


5,4 5,4 5,4 

042 


5,3 

Einnahmen aus Veröffentlichungen und Publikationen sind von den Ausgaben abzusetzen. 


Veranschlagt sind die Kosten der Öffentlichkeitsarbeit des LKA. 

Veranstaltungen für diese Zwecke, bei denen auch Einnahmen anfallen (z. B. Tag der offenen Tür), werden hier abgewickelt. 


8,0 7,0 5,0 

042 

Dienststellen 

4,9 

534 04 - 6 Sachausgaben im Vollzugsdienst und 

880,0 840,0 820,0 

042 

Ermittlungskosten 

785,4 



Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

301



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


302 



1. Kosten für Sprachmittler 230,0 225,0 

2. Aufwendung im Verkehr mit Gefährdungspersonen 15,0 15,0 

3. Sonstige Ermittlungskosten 35,0 35,0 

4. DNA-Analysen 560,0 545,0 

Summe 840,0 820,0 

537 02 - 5 Ermittlungskosten im Bereich der Orga- 

110,0 145,0 145,0 

042 

nisierten Kriminalität 

145,6 


Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. 

Die Rechnungslegung wird vom Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes geprüft. 



Veranschlagt sind Ermittlungskosten im Rahmen der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität sowie der Rauschgiftkriminalität. Die 

Höhe der Aufwendungen bestimmt sich nach dem Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen 

der Organisierten Kriminalität (OrgKG) vom 15. Juli 1992 (BGBl. I S. 1302). Mitveranschlagt sind Kosten für die Anmietung von 

Wohnraum für verdeckte Ermittlungs- und Zeugenschutzmaßnahmen. Die Ausgaben für Zeugenschutzmaßnahmen sind hier zentral 

veranschlagt. 


042 62,9 




Veranschlagt sind auch Kosten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. 




042 9.888,5 








2012 (SächsGVBl. S. 725, 734). 

2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



811 01 - 3 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen --- --- --- 

042 0,0 



450,0 600,0 550,0 

042 


424,7 


Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/ 119 13. 


2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


50,0 50,0 

2014 bis zu 50,0 

2015 bis zu 

2016 bis zu 


50,0 





2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 50,0 50,0 

Soll VE 2013 50,0 50,0 

Soll VE 2014 50,0 50,0 

Verpfl. aus VE 50,0 50,0 50,0 





525 81 - 3 Aus- und Fortbildung --- --- --- 

042 0,0 


042 96,1 


Veranschlagt sind Aufwendungen für Maßnahmen, die dazu dienen, wirksame Möglichkeiten der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung 

zu finden und umzusetzen, wie Untersuchungen zum Kriminalitätsgeschehen und zu polizeilichen Bekämpfungsmaßnahmen, Aufklärung 

der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen, Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterialien und dgl. 

303



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

304 


96,1 

69,1 69,1 


Government 



--- --- --- 

042 


0,0 





4. Sonstiges 

Summe 


--- --- --- 

042 

ment 

0,0 


0,0 

--- --- 


50.881,0 

55.491,9 56.908,4 

2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 14Landeskriminalamt (Abschluss) 

Abschluss 





5,5 

5,0 

5,5 5,5 

--- 

8,1 

--- --- 


13,2 

5,5 5,5 


37.091,9 

40.987,6 42.200,7 


3.475,8 

3.500,5 3.486,5 



11.175,0 

9.888,5 

10.403,8 10.671,2 


424,7 

600,0 550,0 



50.881,0 

55.491,9 56.908,4 



305

306



Titel 

FKZ 

Kapitel 03 14Landeskriminalamt (Stellenplan) 


Stellenpläne 



042 

Stellenplan: 





Präsident des Landeskriminalamtes B 3 hD 1 1 1 










Kriminalrat A 13 hD 3 3 3 







StAK 2010 













StAK 2010 

307



Titel 

FKZ 









StAK 2010 



Kriminalhauptmeister A 9+AZ mD 7 7 7 







Kriminalobermeister A 8 mD 18 17 17 



Leerstellen: 






308



Titel 

FKZ 




2013 2014 



Abgänge: 



0 1 A 12 Kriminalhauptkommissar StAK 2010 





1 0 A 8 Kriminalobermeister StAK 2010 





Zugänge: 


1 0 A 16 Leitender Kriminaldirektor Umwandlung / Umsetzung 

von 03 15 / 422 01 in 2013 


von 03 12 / 422 01 in 2013 

4 0 A 13 Erster Polizeihauptkommissar Umwandlung / Umsetzung 

von 03 20 / 422 01 in 2013 


von 03 12 / 422 01 in 2013 


von 03 12 / 422 01 in 2013 


von 03 12 / 422 01 in 2013 


von 03 12 / 422 01 in 2013 


von 03 12 / 422 01 in 2013 


von 03 12 / 422 01 in 2013 


von 03 12 / 422 01 in 2013 




309



Titel 

FKZ 


Abgänge: 


310 



nach 03 15 / 422 01 in 

2013 

1 0 A 12 Kriminalhauptkommissar Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 12 / 422 01 in 

2013 


nach 03 20 / 422 01 in 

2013 





Neue Hebungen 

2 0 von A 14 Kriminaloberrat nach A 15 Kriminaldirektor 

7 7 von A 10 Kriminaloberkommissar nach A 11 Kriminalhauptkommissar 

5 5 von A 9 Kriminalkommissar nach A 11 Kriminalhauptkommissar 






12 0 von A 10 Polizeioberkommissar nach A 9 Polizeihauptmeister Senkung infolge Anpassung 


8 0 von A 10 Polizeioberkommissar nach A 9 Kriminalhauptmeister Senkung infolge Anpassung 





Arbeitnehmer 

042 

Stellenplan: 




E 13 hD 10 11 11 

E 11 gD 9 9 9 

E 10 gD 12 15 15 

E 9 gD 25 28 28 

E 8 mD 36 36 36



Titel 

FKZ 



StAK 2010 



E 7 mD 11 11 11 

E 6 mD 48 48 48 

E 5 mD 22 22 22 


Summe Titel 428 01 173 180 180 





E 13 hD E 14 hD 4 4 4 

E 11 gD E 12 gD 0 2 2 

E 8 mD E 9 gD 25 25 25 

E 6 mD E 8 mD 6 6 6 

E 5 mD E 6 mD 12 12 12 




E 5 2 2 2 



2013 2014 




Zugänge: 



von 03 14 / 428 02 in 2013 


von 03 14 / 428 02 in 2013 


von 03 14 / 428 02 in 2013 




Aufgrund Aufgabenzuwachs 

bei molekulargenetischen 

Untersuchungen im KTI 

Umwandlung in eine Dauerstelle 

311



Titel 

312 

FKZ 



042 




Abs. 1 SGB IV 

Stellenplan: 



StAK 2010 







E 13 hD 6 3 3 

E 10 gD 5 2 1 

E 9 gD 5 2 2 

E 5 mD 1 1 1 

Summe 17 8 7 

Summe Titel 428 02 17 8 7 



2013 2014 


Abgänge: 


0 1 E 10 StAK 2010 






Titel 

FKZ 



Abgänge: 




nach 03 20 / 422 01 in 

2013 


nach 03 20 / 422 01 in 

2013 


nach 03 14 / 428 01 in 

2013 


nach 03 14 / 428 01 in 

2013 


nach 03 14 / 428 01 in 

2013 






042 

Stellenplan: 




Aufgrund Aufgabenzuwachs 

bei molekulargenetischen 

Untersuchungen im KTI 

Umwandlung in eine Dauerstelle 


Summe 3 3 3 


313



Titel 

314 

FKZ 

Kapitel 03 14Landeskriminalamt (Abschluss Stellenplan) 





428 01 Beschäftigte 173 180 180 






darunter Abordnungsleerstellen


03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) 

Kapitel 03 15Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Vorwort) 

Die Aufgaben der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) sind in § 2 des Gesetzes über die Hochschule der Sächsischen 

Polizei Rothenburg (FH) (Sächsisches Polizeifachhochschulgesetz - SächsPolFHG) vom 24. Mai 1994 (SächsGVBl. S. 1002), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Oktober 2012 SächsGVBl. S. 618) geregelt. 

Die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) ist für die Ausbildung von Beamten des gehobenen Polizeivollzugsdienstes 

zuständig und verfügt über eine Ausbildungskapazität von 460 Plätzen. Sie hat zum 1. Oktober 2010 den akkreditierten Bachelorstudiengang 

„Polizeivollzugsdienst“ eingeführt. Zudem führt die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) das 1. Ausbildungsjahr 

des Masterstudienganges für die Ausbildung des höheren Polizeivollzugsdienstes durch. Des Weiteren werden 

Fortbildungsmaßnahmen für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst sowie die Sprachausbildung und die Sprachfortbildung 

wahrgenommen. Darüber hinaus fördert sie die internationale Zusammenarbeit mit polizeilichen Ausbildungseinrichtungen. 

Die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) ist für die zentrale Fortbildung der sächsischen Polizei, mit Ausnahme der Bereiche 

Information und Kommunikation sowie Diensthundewesen, zuständig. 

315

316



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


Kapitel 03 15Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Einnahmen) 

Einnahmen 



111 01 - 7 Gebühren und tarifliche Entgelte --- --- --- 

042 0,0 


042 0,6 


Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, z. B. Schadenersatzleistungen sowie Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial. 


0,1 0,1 0,1 

042 


0,1 







272 02 - 1 Zuweisungen der Europäischen Union 

--- --- --- 

042 

für Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit 


0,0 


Der Titel dient zur Abwicklung von Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit mit Mitgliedstaaten der EU sowie mit den mittel- und 

osteuropäischen Staaten, sofern diese Maßnahmen durch die EU gefördert werden. 


--- --- --- 

042 



0,0 




317



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

318 


73 Sachaufwand für den Lehrbetrieb, 

Forschungs- und Entwicklungsaufgaben 

und die wissenschaftliche 

Bibliothek 



042 1,1 


Mahngebühren für nicht rechtzeitig zurückgegebene Bücher, Fernleihgebühren und dgl. 

132 73 - 5 Verkaufserlöse 4,0 4,0 4,0 

042 9,4 


Privatrechtliche Entgelte für Skripte, andere Druckerzeugnisse, Verbrauchsmaterialien sowie Erlöse aus eigenen Forschungsvorhaben. 


10,4 

4,1 4,1 



129 80 - 1 

042 

Sonstige Einnahmen --- --- 


88 Förderung der Studentenvertretung 

im Rahmen ihrer gesetzlichen 

und satzungsmäßigen Aufgaben 


111 88 - 3 Eintrittsgelder --- --- --- 

042 0,0 

282 88 - 6 Zuwendungen Dritter --- --- --- 

042 0,0 


0,0 

--- ---



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz 


282 92 - 0 Einnahmen aus Forschungsvorhaben für 

--- --- --- 

042 

Dritte 

0,0 


0,0 

--- --- 


11,2 

6,2 6,2 

319



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

320 

Kapitel 03 15Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Ausgaben) 

Ausgaben 

Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, in Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Professorenbesoldung 

- Professorenbesoldungsreformgesetz) vom 16. Februar 2002 (BGBl. I S. 686) auf Antrag des 

Staatsministeriums des Innern Planstellen der betroffenen Kapitel/des betroffenen Kapitels auf die Bundesbesoldungsordnung 

W umzustellen und den sich im Rahmen der Personalausgabenansätze ergebenden 

Gesamtbetrag der Leistungsbezüge bekannt zu geben. Mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen 

können auf den umgestellten Planstellen übergangsweise Beamte geführt werden, deren Ämter künftig wegfallen. 



2.368,0 4.643,7 4.806,1 

042 


1.514,4 








042 0,0 


40,0 60,0 60,0 

042 


45,7 



Veranschlagt sind: 

1. Vergütungen und Auslagenersatz (einschließl. Reisekosten) für Lehraufträge und Gastvorträge, 

2. Honorare in der Fortbildung sowie 

3. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen sowie Aushilfen. 


977,5 2.299,2 2.379,3 

042 

Arbeitnehmer 

1.498,1 











- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Bekleidungswirtschaft.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


--- *** *** 

042 




Abs. 1 SGB IV 

0,0 


--- --- --- 

042 



0,0 


1,0 --- --- 

042 



0,0 


240,0 240,0 240,0 

042 

gütungen 

327,5 








042 2,4 



Veranschlagt sind persönliche Prüfungskosten sowie Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen anlässlich der Durchführung 

von Klausurkursen, Leistungsnachweisen und Prüfungen (einschließlich Reisekosten) und die Kosten für die Erst- und Zweitkorrektur 

von Diplomarbeiten durch unabhängige Gutachter entsprechend VwV Lehrauftragsvergütung - Aus- und Fortbildung. 




25,0 128,0 128,0 

042 


Government) 

26,2 








Summe 128,0 128,0 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

321



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


322 

Mehrbedarf wegen Zuständigkeit für die zentrale Fortbildung der sächsischen Polizei ab 2013. 

Zu 1.: 

Veranschlagt sind die Kosten für Büro- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbindearbeiten, Transport- und Frachtkosten sowie Fahrgelder. 

Zu 2.: 

Veranschlagt sind die Kosten für Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter und dgl. 

Zu 3. und 4.: 

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Schreib- und Rechentechnik, sonstige Maschinen und Geräte, Ausstattungs- und 

Ausrüstungsgegenstände bis zu 5,0 T€ sowie Unterhaltung, Wartung, Instandsetzung und dgl. 

Zu 5.: 

Veranschlagt sind u. a. die Kosten für Ersatzbeschaffungen von Geschirr und Besteck für die Kantine. 


5,7 9,9 9,9 

042 


5,5 



2013 

2014 

T€ 

T€ 



Summe 9,9 9,9 


511 04 - 0 

042 

Bewaffnung und Ausrüstung --- --- 


042 10,9 





1. Kräder 0 0 0 0 

2. Pkw 4 4 13 13 


4. LKW 0 0 1 1 

5. KOM 0 0 0 0 


7. Boote 0 0 0 0 




Die Aufwendungen für Reparaturleistungen sind im Kapitel 03 20 veranschlagt.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



2. Wartung und Pflege 2,4 2,4 

Summe 31,4 31,4 



0,8 5,3 5,3 

042 


1,0 


042 



042 

bedarf 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

2,5 2,5 

0,5 0,5 


27,0 42,8 42,8 

042 


32,0 





sind. 

Des Weiteren sind die Reinigung der Unterkunftswäsche sowie die Kosten für den Pfortendienst hier mit veranschlagt. 



--- 1,0 1,0 

042 


0,0 


012 8,9 



525 02 - 6 

042 

Lehr- und Lernmittel 8,9 8,9 



526 01 - 6 Gerichts- und ähnliche Kosten --- 1,0 1,0 

042 0,0 

323



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


042 18,6 

324 








Summe 29,0 29,0 



2,0 3,0 3,0 

042 


1,9 

Einnahmen aus der Abgabe von Studienplänen, Studienführern, wissenschaftlichen Arbeiten und dgl. sowie 

Einnahmen aus Veröffentlichungen und Werbemittelverkauf sind von der Ausgabe abzusetzen. 

Nach § 63 Abs. 3 SäHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können 

an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann. 


--- 2,8 2,8 

042 

Dienststellen 

0,0 


042 10,8 



Der Mehrbedarf entsteht durch die Inbetriebnahme der Kantine und der damit verbundenen amtlich unentgeltlichen Mittagsverpflegung 

für ca. 200 trennungsgeldberechtigte Studenten gemäß VwV des SMI über die Unterbringung und Verpflegung der Studenten an der 

Fachhochschule für Polizei Sachsen vom 25. Mai 2005. 

Grundlage für die Kostenkalkulation ist ein Essenspreis von 5,00 € sowie eine durchschnittliche Verpflegungsdauer von 11 Monaten. 



042 3,5 





547 02 - 0 Sachaufwand für Maßnahmen der poli- 

--- --- --- 

042 

zeilichen Zusammenarbeit im Rahmen 

von Programmen der EU 

0,0 

2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 




Die Ausgaben können nach bindender Zusage der EU vor Eingang der Einnahme geleistet werden. 

547 03 - 9 Sächliche Prüfungskosten 0,5 0,5 0,5 

042 0,0 



Veranschlagt sind die sächlichen Ausgaben für die Durchführung von Klausurkursen, Leistungsnachweisen und Prüfungen, insbesondere 

Geschäftsbedürfnisse, Reisekosten und Kosten für die Anmietung von Prüfungsräumen. 




042 555,2 







2012 (SächsGVBl. S. 725, 734). 




10,0 25,0 25,0 

042 


10,0 




Der Mehrbedarf entsteht auf Grund sukzessiver Ersatzbeschaffungen für Möbel in den Lehr- und Unterkunftsgebäuden. 


73 Sachaufwand für den Lehrbetrieb, 

Forschungs- und Entwicklungsaufgaben 

und die wissenschaftliche 

Bibliothek 



Sachaufwand für den Lehrbetrieb und die wissenschaftliche Bibliothek sowie für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben gem. § 2 Abs. 

3 SächsPolFHG. 

325



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

459 73 - 0 Nicht aufteilbare Personalaufwendun- 

3,0 3,0 3,0 

042 

gen für eigene Forschungsprojekte 

0,0 

326 


Veranschlagt sind die Ausgaben für den Einsatz studentischer und wissenschaftlicher Hilfskräfte bei der Durchführung eigener Forschungsvorhaben. 

511 73 - 6 Wissenschaftliche Literatur 47,0 50,0 50,0 

042 47,1 


Veranschlagt ist der Bedarf an Zeitschriften, Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen (Loseblattsammlungen) sowie die Ergänzung 

des Bestandes der wissenschaftlichen Bibliothek der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH). 


--- --- --- 

042 


0,0 


042 11,4 


1. Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl. 3,5 2,5 


3. Verbrauchsmittel (einschl. Geschäftsbedarf) und dgl. für den Lehrbetrieb einschl. 

audiovisueller Anlage, Fotolabor und wissenschaftlicher Bibliothek 

8,5 6,5 

4. Sachaufwand für eigene Forschungsvorhaben 1,0 0,8 

Summe 15,5 12,0 


5,0 5,0 5,0 

042 


16,4 


Veranschlagt ist die Beschaffung von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Lehrbetrieb und den Betrieb 

der wissenschaftlichen Bibliothek, die Ersatzbeschaffung bzw. technische Erneuerung der Präsentations- und Medientechnik (audiovisuelle 

Medien) im Auditorium maximum sowie in den Hörsälen, Kabinetten und Gruppenarbeitsräumen der Hochschule der Sächsischen 

Polizei (FH). 

Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Lehrsaalmobiliar. 


75,0 

73,5 70,0 





Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung des Verkehrsaktionstages an der Hochschule der Sächsischen Polizei. 

2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


042 


3,5 3,5 


88 Förderung der Studentenvertretung 

im Rahmen ihrer gesetzlichen 

und satzungsmäßigen Aufgaben 



Die Titelgruppe ist eingerichtet für die Förderung der Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben. 

429 88 - 0 Nicht aufteilbare Personalausgaben --- --- --- 

042 0,0 

547 88 - 7 Sachaufwand 2,0 2,0 2,0 

042 2,0 


2,0 

2,0 2,0 


46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz 




Die Titelgruppe ist für die Abwicklung von Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im 

Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulgesetz - SächsHSFG) vom 10. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 900), zuletzt geändert durch 

Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 18. November 2012 (SächsGVBl. S. 568, 575) eingerichtet. 


042 0,0 

547 92 - 1 Sachaufwand --- --- --- 

042 0,0 


--- --- --- 

042 


0,0 


0,0 

--- --- 

327



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

328 


Government 



--- --- --- 

042 


0,0 





4. Sonstiges 

Summe 


--- --- --- 

042 

ment 

0,0 


0,0 

--- --- 


4.149,5 

8.536,6 8.791,4 

2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 15Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Abschluss) 

Abschluss 





6,2 

11,2 

6,2 6,2 

--- 

0,0 

--- --- 


11,2 

6,2 6,2 


3.388,1 

7.247,9 7.490,4 


179,7 

732,1 728,6 



574,8 

555,2 

526,6 542,4 


26,4 

30,0 30,0 


4.149,5 

8.536,6 8.791,4 


329

330



Titel 

FKZ 

Kapitel 03 15Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Stellenplan) 


Stellenpläne 



042 

Stellenplan: 



Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen 

Rektor der Hochschule der Sächsischen Polizei 

(FH) 


B 2 hD 0 1 1 

Professor C 3 hD 4 4 4 

Professor C 2 hD 4 4 4 

Rektor der Hochschule der Sächsischen Polizei 

(FH) 

W 3 FH hD 1 0 0 


Prorektor der Fachhochschule für Polizei A 16 hD 1 0 0 


Prorektor der Hochschule der Sächsischen Polizei 

(FH) 

A 16 hD 0 1 1 

Kanzler der Fachhochschule für Polizei A 15 hD 1 1 1 


Studiendirektor A 15 hD 0 1 1 













Summe (Landesbeauftragte und sonstige Einrichtungen) 

39 82 82 

Summe Titel 422 01 39 82 82 

331



Titel 

FKZ 




2013 2014 


332 




Zugänge: 


1 0 B 2 Rektor der Hochschule der Sächsischen 

Polizei (FH) 

1 0 A 16 Prorektor der Hochschule der Sächsischen 

Polizei (FH) 



von 03 15 / 422 01 in 2013 


von 03 15 / 422 01 in 2013 


von 03 14 / 422 01 in 2013 

1 0 A 15 Studiendirektor Umwandlung / Umsetzung 

von 03 16 / 422 01 in 2013 

2 0 A 15 Polizeidirektor Umwandlung / Umsetzung 

von 03 16 / 422 01 in 2013 


von 03 16 / 422 01 in 2013 


von 03 16 / 422 01 in 2013 


von 03 16 / 422 01 in 2013 


von 03 16 / 422 01 in 2013 


von 03 16 / 422 01 in 2013 


von 03 16 / 422 01 in 2013 


von 03 16 / 422 01 in 2013 

1 0 A 9+AZ Polizeihauptmeister Umwandlung / Umsetzung 

von 03 16 / 422 01 in 2013 


von 03 16 / 422 01 in 2013 



Richtigstellung der Dienstbezeichnung



Titel 

FKZ 


Abgänge: 



1 0 W 3 FH Rektor der Hochschule der Sächsischen 

Polizei (FH) 

1 0 A 16 Prorektor der Fachhochschule für Polizei 



nach 03 15 / 422 01 in 

2013 


nach 03 15 / 422 01 in 

2013 

1 0 A 16 Leitender Kriminaldirektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 14 / 422 01 in 

2013 





Arbeitnehmer 

042 

Stellenplan: 




StAK 2010 



Richtigstellung der Dienstbezeichnung 

E 13 hD 0 1 1 

E 11 gD 3 3 3 

E 10 gD 1 2 2 

E 9 gD 3 5 5 

E 8 mD 2 6 6 

E 6 mD 3 8 8 

E 5 mD 7 16 16 

E 4 mD 1 2 2 

E 3 mD 2 10 10 

22 53 53 

Summe Titel 428 01 22 53 53 

333



Titel 

FKZ 







334 


E 11 gD E 12 gD 0 0 0 

E 8 mD E 9 gD 0 0 0 

E 5 mD E 6 mD 1 1 1 

E 4 mD E 5 mD 1 1 1 




E 5 7 7 7 



2013 2014 




Zugänge: 



von 03 16 / 428 01 in 2013 


von 03 16 / 428 01 in 2013 


von 03 16 / 428 01 in 2013 


von 03 16 / 428 01 in 2013 


von 03 12 / 428 01 in 2013 


von 03 16 / 428 01 in 2013 


von 03 16 / 428 01 in 2013 


von 03 16 / 428 01 in 2013 


von 03 16 / 428 01 in 2013 


33 0 Stellen Zugänge insgesamt



Titel 

FKZ 


Abgänge: 




nach 03 12 / 428 01 in 

2013 


nach 03 12 / 428 01 in 

2013 





335



Titel 

336 

FKZ 

Kapitel 03 15Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Abschluss Stellenplan) 






Personalsoll A 61 135 135


03 16 Bereitschaftspolizei 

Kapitel 03 16Bereitschaftspolizei (Vorwort) 

Die Bereitschaftspolizei Sachsen stellt den Polizeidienststellen Einsatzkräfte sowie Führungs- und Einsatzmittel zur 

Verfügung. Sie untergliedert sich in den Führungsstab, sechs Bereitschaftspolizeihundertschaften, die Technischen Dienste, 

die Polizeifachschulen Chemnitz und Leipzig, die Diensthundeschule sowie die Fachdienste Polizeihubschrauberstaffel, 

Polizeireiterstaffel und Wasserschutzpolizei. 

337

338



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 16Bereitschaftspolizei (Einnahmen) 


Einnahmen 




042 45,1 



75,0 T€ weniger bedingt durch rückläufige Transportbegleitung für Bundesbank. 

Einnahmen basieren auf der Fortführung des Vertrages zur Transportbegleitung mit der Bundesbank. 


100,0 75,0 75,0 

042 

kosten 

55,6 



Einnahmen aus Verwarnungsgeld durch Bedienstete der Bereitschaftspolizei. 

119 02 - 6 Einnahmen aus der Durchführung von 

--- --- --- 

042 

Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungen 

für ausländische Polizeibeamte 


0,0 


042 11,4 


Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, beispielsweise aus Automatenprovisionen, aus der Inanspruchnahme der Verwaltung, aus 

Regressen, aus dem Verkauf von Gegenständen und dgl. 


5,0 5,0 5,0 

042 


5,5 








--- --- --- 

042 

Durchführung von Polizeimeisterschaften 


0,0 

339



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


340 







119 81 - 0 

042 



--- --- --- 

042 

fende Zwecke 

0,0 


Nachweis von zweckgebundenen Spenden und Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen. 


0,0 

--- --- 


117,7 

175,0 175,0



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 16Bereitschaftspolizei (Ausgaben) 

Ausgaben 



43.827,1 47.301,4 48.760,9 

042 


41.261,8 








10.245,7 10.160,8 10.477,6 

042 


10.073,5 

Für längstens sechs Monate können je zwei Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst auf jeweils einer 

Beamtenstelle auf Widerruf im Vorbereitungsdienst geführt werden, da sich in der Regel Beginn und Ende des 

Vorbereitungsdienstes teilweise überschneiten. 

Nach bestandener Laufbahnprüfung können Beamte, die im Rahmen des Einstellungskorridores übernommen 

werden, vorübergehend auf Planstellen des Titels 422 05 bis zum Freiwerden der entsprechenden Planstellen, 

längstens jedoch bis zum Ende des Haushaltsjahres weiter geführt werden. 


Je zwei Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst können jeweils auf einer Beamtenstelle auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 

geführt werden. 


042 0,0 


65,0 56,0 56,0 

042 


64,0 



1. Honorare einschließlich Reisekosten für Lehrkräfte im Ausbildungsbetrieb einschl. 

der berufsethischen Ausbildung sowie der Honorare in der Fortbildung 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

45,0 45,0 

2. Honorare für Gastmusiker für das Polizeiorchester 11,0 11,0 

Summe 56,0 56,0 


5.478,9 4.533,3 4.647,1 

042 

Arbeitnehmer 

5.739,7 




341



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


342 








- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Bekleidungswirtschaft. 


41,2 162,9 168,6 

042 




Abs. 1 SGB IV 

32,9 










--- --- --- 

042 



0,0 


13,1 12,6 13,0 

042 


4,6 





10,0 13,0 13,0 

042 



13,6 


Veranschlagt sind auch die Kosten für spezielle medizinische Untersuchungen zur Vorbereitung von Personalentscheidungen sowie 

betriebs- und fürsorgeärztlicher Untersuchungen. 

Mehrausgaben sind bedingt durch erhöhte Einstellungszahlen und damit verbundenen Auswahluntersuchungen sowie der Zuordnung 

der Fachdienste Wasserschutzpolizei und Polizeihubschrauberstaffel zur Bereitschaftspolizei. 


50,0 50,0 50,0 

042 

gütungen 

36,0



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 









042 652,1 



Veranschlagt sind die Kosten nach der Verwaltungsvorschrift des Staatsministeriums des Innern über die Abfindung bei Einsätzen und 

Übungen der Polizei vom 10. Februarl 1994 (SächsABl. S. 414), zuletzt geändert durch Ziffer III der Verwaltungsvorschrift vom 5. 

November 2001 (SächsABl. S. 1155). Die VwV regelt die Modalitäten der Versorgung der Einsatzkräfte im Einsatz. Die Ausgaben sind 

abhängig von der Anzahl, dem Umfang und der Dauer der Einsätze. 

Mehrbedarf wegen der Zuordnung der Fachdienste Wasserschutzpolizei, Polizeihubschrauberstaffel, Polizeireiterstaffel sowie FD Polizeiorchester 

zur Bereitschaftspolizei. 




247,0 177,8 177,8 

042 


Government) 

250,1 








Summe 177,8 177,8 

zu 1: 

Veranschlagt sind die Kosten für Büro- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbindearbeiten, Transport- und Frachtkosten sowie Fahrgelder. 

Zu 2: 

Veranschlagt sind die Kosten für Bücher, Landkarten, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter und dgl. Die Fachliteratur für die 

Ausbildung ist bei 03 16/525 02 veranschlagt. 

Zu 3 und 4: 

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 5.000,- € sowie Unterhaltung 

und Instandsetzung und dgl. 

Weniger wegen Zuständigkeit Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) für zentrale Fortbildung ab 2013. 


35,0 42,7 42,7 

042 


41,4 



2013 

T€ 

2014 

T€ 

343



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


344 


2013 

2014 

T€ 

T€ 



Summe 42,7 42,7 

511 04 - 8 Bewaffnung und Ausrüstung 32,0 32,0 32,0 

042 32,0 


Veranschlagt sind die Kosten für Bewaffnung und Ausrüstung einschließlich deren Reparatur und Wartung. 

511 31 - 5 Beschaffung und Unterhaltung von 

55,0 55,0 55,0 

042 

Diensthunden 

62,9 



Veranschlagt sind Kosten für den Ankauf der Diensthunde sowie sonstige Sachkosten der Diensthundeschule in Naustadt. Weiterhin 

veranschlagt sind Tierarztkosten und Entschädigungen. 


042 

pferden 



85,0 85,0 

1. Futterkosten 30,0 30,0 

2 Kosten für Hufbeschlag 15,0 15,0 

3. Tierarztkosten 20,0 20,0 

4. Pferdekauf 10,0 10,0 

5. Ausrüstung 10,0 10,0 

Summe 85,0 85,0 

Aufgabenübergang von LPD ZD zum BPP 

Veranschlagt sind der Ankauf und die Haltung, die Ausrüstung, der Aufwand für Fütterung und Pflege sowie tierärztliche Betreuung der 

Dienstpferde. 


Bestand an Dienstpferden: 23 

514 01 - 8 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen 850,0 3.350,0 3.050,0 

042 1.262,9 


Einnahmen aus der Abgabe von Treibstoffen an Landesdienststellen außerhalb der Polizei sind von den Ausgaben 

abzusetzen. 




2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


Bundesausstattung 



1. Kräder 16 16 16 16 

2. Pkw 43 43 43 43 

3. Transporter 228 228 228 228 

4. LKW 28 28 28 28 

5. KOM 5 5 5 5 

6. Anhänger 17 17 17 17 

7. Boote 5 5 5 5 




Bereitschaftspolizei - Landesausstattung 



1. Kräder 3 3 3 3 

2. Pkw 72 72 77 77 


4. LKW 12 12 15 15 

5. KOM 4 4 5 5 

6. Anhänger 14 14 25 25 

7. Boote 0 0 5 5 




Die Aufwendungen für Reparaturleistungen sind im Kapitel 03 20 veranschlagt. 

Veranschlagung der Schadenersatzleistungen zur Instandsetzung von Dienst-Kfz siehe Nr. 3.2.2 Buchstabe f der VwV zu § 35 SäHO. 

1. Kraft- und Schmierstoffe 1.260,0 1.260,0 

2. Unterhaltung Waschanlagen 25,0 25,0 

3. Unterhalt der Polizeihubschrauber einschließlich Kraft- und Schmierstoffe 1.900,0 1.600,0 

4. Unterhalt der Wasserschutzpolizeiboote einschließlich Kraft- und Schmierstoffe 150,0 150,0 

5. Sonstiges 15,0 15,0 

Summe 3.350,0 3.050,0 

Durch Aufgabenübergang von der LPD ZD zum BPP werden die Ausgaben für Betrieb und Unterhaltung der Hubschrauber und Boote 

ab 2013 bei Kapitel 03 16 ausgewiesen. 

Die Erhöhung des Ansatzes 2013 ist auf den Einsatz von 3 Polizeihubschraubern und damit auf die höheren Unterhaltskosten zurückzuführen. 


5,0 --- --- 

042 


2,6 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

345



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


30,0 32,5 32,5 

042 


17,7 

346 


Veranschlagt sind die Kosten für Verbrauchsmaterial, Batterien, Sanitätsbedarf, Vorräte für polizeiliche Einsätze und Entsorgungskosten, 

Sonstiges. 

Veranschlagung der Kosten für Akkumulatoren bei 03 16/511 01. 


10,0 9,5 9,5 

042 

bedarf 

8,8 


Munition und die Kosten für die Unterhaltung der Raumzellenschießanlagen sind zentral im Kapitel 03 20 veranschlagt. 

Veranschlagt ist hier Kleinmaterial im Zusammenhang mit den Raumzellenschießanlagen der Bereitschaftspolizei und dem Schießplatz 

Breunsdorf. 


65,0 55,2 55,2 

042 


67,5 





sind. 



9,0 8,0 8,0 

042 


8,5 


012 64,4 



042 53,1 



Veranschlagt sind Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Ausbildung der Beamten wie: 

- Lehrsaalausstattungen, Ausstattung von Sporträumen, fortführende Ausstattung von Fachkabinetten 

- Beschaffung von Schnittmodellen, Funktionsmodellen und Anschauungsmaterialien sowie 

- Fachliteratur für die Ausbildung. 



042 2,0



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


--- --- --- 

042 


0,0 


042 89,0 







Summe 97,0 97,0 


8,0 7,0 7,0 

042 


8,0 


Veranschlagt sind die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit der Bereitschaftspolizei. 

Veranstaltungen, bei denen auch Einnahmen anfallen, werden hier abgewickelt. 


10,0 6,2 6,2 

042 

Dienststellen 

0,0 


Veranschlagt sind die Verlegungskosten infolge von Baumaßnahmen und Organisationsveränderungen. 

534 01 - 4 Dienstleistungen Dritter 180,0 30,0 30,0 

042 173,2 




534 04 - 1 

042 

Sachausgaben im Vollzugsdienst 4,0 4,0 



Veranschlagt sind die Sachausgaben im Vollzugsdienst für die Fachdienste Wasserschutzpolizei und Polizeireiterstaffel. 

546 01 - 0 Ausgaben zur Durchführung von Projekt- 

--- --- --- 

042 

arbeit sowie Lehrveranstaltungen für 

ausländische Polizeibeamte 

0,0 


2013 

T€ 

2014 

T€ 

347



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

546 02 - 9 Ausgaben zur Durchführung von Polizei- 

042 

meisterschaften 

348 



--- --- 


042 3,5 




Die Kosten für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der Tschechischen Republik und Polen sind hier veranschlagt. 




042 15.096,1 








2012 (SächsGVBl. S. 725, 734). 




75,0 75,0 585,0 

042 


75,0 




2014 bis zu 500,0 

2015 bis zu 

2016 bis zu 




2013 T€ 2014 T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


1. Ausrüstung/Ausstattung 75,0 85,0 

2. Bootshalle für Fachdienst Wasserschutzpolizei 500,0 

Summe 75,0 585,0 

Fortführende Ausstattung Hundertschaftsbereiche, der Polizeifachschulen und der Fachdienste 


2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 

Soll VE 2013 

Soll VE 2014 

500,0 500,0 







042 4,1 


4,1 

5,0 5,0 


Governement 



--- --- --- 

042 


0,0 





4. Sonstiges 

Summe 0,0 0,0 

Veranschlagt sind die Ausgaben für Sofortbedarf und Ersatzteile der Beweis und Festnahmeeinheiten der Bereitschaftspolizei und der 

Fachdienste. 


--- --- --- 

042 

ment 

0,0 

2013 

T€ 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

2014 

T€ 

349



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


350 


Veranschlagt sind die Kosten für Verbrauchsmaterial im Zusammenhang mit den Einsätzen der Beweis und Festnahmeeinheiten der 

Bereitschaftspolizei und der Fachdienste. 


0,0 

--- --- 


75.201,0 

83.006,7 85.520,0



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 16Bereitschaftspolizei (Abschluss) 

Abschluss 





275,0 

117,7 

175,0 175,0 

--- 

0,0 

--- --- 


117,7 

175,0 175,0 


57.878,3 

62.982,0 64.878,2 


2.151,6 

4.048,0 3.748,0 



17.125,6 

15.096,1 

15.901,7 16.308,8 


75,0 

75,0 585,0 



75.201,0 

83.006,7 85.520,0 



351

352



Titel 

FKZ 

Kapitel 03 16Bereitschaftspolizei (Stellenplan) 


Stellenpläne 



042 

Stellenplan: 





Polizeipräsident als Leiter der Bereitschaftspolizei B 3 hD 1 1 1 


Studiendirektor A 15 hD 1 0 0 



Polizeischulrektor A 14 hD 2 2 2 






Polizeischuloberlehrer A 13 gD 6 6 6 




StAK 2010 





StAK 2010 



StAK 2010 





StAK 2010 


353



Titel 

FKZ 






StAK 2010 




StAK 2010 


StAK 2010 


Summe (Obere Landesbehörde) 1.201 1.257 1.252 

Summe Titel 422 01 1.201 1.257 1.252 



2013 2014 



Abgänge: 


354 



0 1 A 9 Polizeikommissar StAK 2010 

0 1 A 9 Polizeihauptmeister StAK 2010 









Titel 

FKZ 



Zugänge: 




von 03 16 / 422 01 in 2013 


von 03 20 / 422 01 in 2013 


von 03 20 / 422 01 in 2013 


von 03 20 / 422 01 in 2013 


von 03 20 / 422 01 in 2013 


von 03 20 / 422 01 in 2013 


von 03 20 / 422 01 in 2013 


von 03 20 / 422 01 in 2013 


von 03 20 / 422 01 in 2013 


von 03 20 / 422 01 in 2013 


von 03 12 / 422 01 in 2013 


von 03 12 / 422 01 in 2013 


von 03 12 / 422 01 in 2013 


von 03 12 / 422 01 in 2013 




355



Titel 

FKZ 


Abgänge: 


356 



nach 03 01 / 422 01 in 

2013 

1 0 A 15 Studiendirektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 15 / 422 01 in 

2013 


nach 03 16 / 422 01 in 

2013 


nach 03 15 / 422 01 in 

2013 


nach 03 15 / 422 01 in 

2013 


nach 03 20 / 422 01 in 

2013 


nach 03 20 / 422 01 in 

2013 


nach 03 15 / 422 01 in 

2013 


nach 03 15 / 422 01 in 

2013 


nach 03 01 / 422 01 in 

2013 


nach 03 15 / 422 01 in 

2013 


nach 03 20 / 422 01 in 

2013 


nach 03 15 / 422 01 in 

2013 


nach 03 15 / 422 01 in 

2013 


nach 03 01 / 422 01 in 

2013 


nach 03 20 / 422 01 in 

2013 


nach 03 20 / 422 01 in 

2013 




Titel 

FKZ 




nach 03 15 / 422 01 in 

2013 


nach 03 15 / 422 01 in 

2013 


nach 03 20 / 422 01 in 

2013 


nach 03 15 / 422 01 in 

2013 


nach 03 20 / 422 01 in 

2013 


nach 03 20 / 422 01 in 

2013 


nach 03 20 / 422 01 in 

2013 





Neue Hebungen 

3 0 von A 11 Polizeihauptkommissar nach A 12 Polizeihauptkommissar 

1 0 von A 9 Polizeihauptmeister nach A 

9+AZ 







1 0 von A 16 Leitender Polizeidirektor nach A 13 Erster Polizeihauptkommissar 



357



Titel 

358 

FKZ 




042 

Stellenplan: 





Polizeianwärter, Polizeikommissaranwärter A 9 Anw. gD 150 150 150 

Polizeianwärter A 7 Anw mD 656 656 653 


WAB 2020 


WAB 2020 


Summe Titel 422 05 806 806 803 



2013 2014 



Abgänge: 


0 3 A 7 Anw Polizeianwärter WAB 2020 





Arbeitnehmer 

042 

Stellenplan: 




E 13 hD 3 2 2 

E 12 gD 0 1 1 

E 11 gD 0 0 0 

E 10 gD 1 1 1 

E 9 gD 5 3 3 

E 8 mD 18 20 20



Titel 

FKZ 



StAK 2010 


StAK 2010 



E 7 mD 3 2 2 

E 6 mD 31 23 22 

E 5 mD 48 39 39 

E 4 mD 15 14 14 

E 3 mD 10 0 0 


Summe Titel 428 01 134 105 104 





E 13 hD E 14 hD 1 1 1 

E 8 mD E 9 gD 8 8 8 

E 5 mD E 6 mD 7 7 7 

E 3 mD E 5 mD 3 0 0 




E 5 4 4 4 

E 3 1 0 0 



2013 2014 



Abgänge: 


0 1 E 6 StAK 2010 




359



Titel 

FKZ 



Zugänge: 


360 



von 03 20 / 428 01 in 2013 


von 03 20 / 428 01 in 2013 


von 03 20 / 428 01 in 2013 


von 03 20 / 428 01 in 2013 


von 03 20 / 428 01 in 2013 


von 03 20 / 428 01 in 2013 






Titel 

FKZ 


Abgänge: 




nach 03 15 / 428 01 in 

2013 


nach 03 15 / 428 01 in 

2013 


nach 03 15 / 428 01 in 

2013 


nach 03 20 / 428 01 in 

2013 


nach 03 15 / 428 01 in 

2013 


nach 03 20 / 428 01 in 

2013 


nach 03 15 / 428 01 in 

2013 


nach 03 20 / 428 01 in 

2013 


nach 03 15 / 428 01 in 

2013 


nach 03 01 / 428 01 in 

2013 


nach 03 15 / 428 01 in 

2013 


nach 03 12 / 428 01 in 

2013 


nach 03 15 / 428 01 in 

2013 





361



Titel 

362 

FKZ 



042 




Abs. 1 SGB IV 

Stellenplan: 




E 6 mD 1 3 3 

E 5 mD 0 0 0 

E 3 mD 0 1 1 

Summe 1 4 4 




2013 2014 



Zugänge: 



von 03 20 / 428 02 in 2013 


von 03 20 / 428 02 in 2013 






042 

Stellenplan: 




Summe 1 1 1 




Titel 

FKZ 

Kapitel 03 16Bereitschaftspolizei (Abschluss Stellenplan) 





422 05 Beamte i.V. 806 806 803 

428 01 Beschäftigte 134 105 104 

Personalsoll A 2.141 2.168 2.159 




363

364



Kapitel 03 17Landesamt für Verfassungsschutz (Vorwort) 

Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) hat insbesondere die Aufgabe, Informationen über Bestrebungen, die sich gegen 

die freiheitliche demokratische Grundordnung richten, zu sammeln und auszuwerten. Die Aufgaben sind im Einzelnen im 

Gesetz über den Verfassungsschutz im Freistaat Sachsen (Sächsisches Verfassungsschutzgesetz - SächsVSG) vom 16. 

Oktober 1992 (SächsGVBl. S. 459), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. April 2006 (SächsGVBl. S. 129) geregelt. 

Die Ausgaben der Heilfürsorgeleistungen für berechtigte Beamte des Landesamtes für Verfassungsschutz sind bei 

03 12/443 12 veranschlagt. 

365

366



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


werden. 

Kapitel 03 17Landesamt für Verfassungsschutz (Einnahmen) 

Einnahmen 




047 27,6 


Erstattung G 10-Kosten vom Bund, entsprechend den Zahlungen der vorangegangenen Haushaltsjahre. 


1,0 1,0 1,0 

047 

chen Sachen 

1,7 


29,3 

31,0 31,0 

367



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

368 

Kapitel 03 17Landesamt für Verfassungsschutz (Ausgaben) 

Ausgaben 



7.659,7 7.923,5 8.061,3 

047 


6.545,0 






047 0,0 


504,9 483,0 499,8 

047 

Arbeitnehmer 

1.527,1 









--- --- --- 

047 



13,1 


2,5 15,0 15,0 

047 

gütungen 

6,4 








Ansatzerhöhung aufgrund der Tätigkeiten von Verbindungsbeamten außerhalb Sachsens. 




110,0 60,0 60,0 

047 


Government) 

88,8 





Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form) 



5. Sonstiges 

Summe 60,0 60,0 


55,0 60,0 60,0 

047 


62,5 



2013 

2014 

T€ 

T€ 



Summe 60,0 60,0 


047 271,8 



aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs. 



3. Sonstiges 12,0 12,0 

Summe 264,0 264,0 



1. Einsatz-, Spezialfahrzeuge, Fahrz. m. Sonderausst. 56 57 57 57 

2. Krafträder 2 2 2 2 


8,5 8,0 8,0 

047 


9,6 


Einsatzkleidung für Mitarbeiter im Außendienst und Schutzkleidung für Mitarbeiter sowie Fotomaterial, Chemikalien und Verbrauchsmaterial 

für ND-Technik. 


2,8 2,6 2,6 

047 


2,7 

2013 

T€ 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

2014 

T€ 

369



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


370 




sind. 


10,0 9,5 9,5 

047 


16,2 

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 17/811 01 in Höhe der Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung 

in der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen. 




1. Bestand an Leasingfahrzeuge 3 4 6 9 


012 0,6 



047 100,0 







Summe 90,0 90,0 


46,0 27,0 27,0 

047 


26,0 




Veranschlagt sind die Aufwendungen zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags in § 15 SächsVSG, die Öffentlichkeit über verfassungsfeindliche 

Bestrebungen zu unterrichten. 

Der laufende Auf- und Abbau und die Lagerung der Ausstellung ist durch Fremdfirmen zu realisieren. 

534 01 - 2 Dienstleistungen Dritter und dgl. 0,5 --- --- 

047 0,0 

2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



Übersetzerleistungen sowie Dienstleistungen Dritter, die im Zusammenhang mit der nachrichtendienstlichen Informationsbeschaffung 

anfallen, werden künftig bei 03 17/534 05 veranschlagt. 

534 05 - 8 Besondere Zwecke 385,0 385,0 385,0 

047 345,1 

Auch zur Verstärkung der übrigen Ansätze für sächliche Verwaltungsausgaben im Kapitel 03 17. 

Die Ausgaben unterliegen der alleinigen Prüfung durch den Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes. 


047 1,1 




Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Wiederholungsuntersuchungen zu Fahreignungsbegutachtungen für Mitarbeiter im Außendienst, 

augenfachärztliche Nachuntersuchungen und ggf. amtsärztliche Untersuchungen. 



631 01 - 4 Kostenerstattung an den Bund für die 

65,0 75,0 75,0 

047 

Inanspruchnahme der gemeinsamen 

Schule für Verfassungsschutz 

73,7 



Gemäß Abkommen zwischen dem Bund und den Ländern über die Errichtung einer Schule für Verfassungsschutz (SfV) ist der Freistaat 

Sachsen zur Beteiligung an den Kosten der Einrichtung und Unterhaltung dieser Schule verpflichtet. 


047 

Projekt “Beteiligungsverfahren gemäß 

Aufenthaltsgesetz“ 


2,1 2,1 

Gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern für Unterstützungsleistungen (Administration und Wartung) bei der 

Realisierung des Beteiligungsverfahrens gem. § 73 Abs. 2 und 3 AufenthG durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Veranschlagt 

ist der Kostenanteil des Freistaates Sachsen. 


70,0 70,0 40,0 

047 

Projekt der Verfassungsschutzbehörden 

“NADIS-WN“ 

0,0 



Aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs. 

371



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


372 

Gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern für investive Kosten (Entwicklung, Aufbau und Betrieb) für das Projekt 

NADIS-WN. Veranschlagt ist der Kostenanteil des Freistaates Sachsen. 


047 2.129,0 








2012 (SächsGVBl. S. 725, 734). 




047 44,6 

Vgl.Vermerk bei 03 17/518 02. 

Erlöse aus der Veräußerung vorzeitig ausgesonderter Kraftfahrzeuge, die im nachrichtendienstlichen Einsatz 

nicht mehr verwendbar sind, aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadensersatzpflichtig 

sind sowie Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Ausgaben zu. 





1. Ersatzbeschaffung von sonstigen PKW für den Einsatz in der nachrichtendienstlichen 

Informationsbeschaffung (6 in 2013 und 9 in 2014) 

2. Ersatzbeschaffung von Spezial-PKW für den Einsatz in der nachrichtendienstlichen 

Informationsbeschaffung (incl. G 10-Kfz) (jeweils 4 in 2013 und 2014) 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

126,0 189,0 

141,0 141,0 

Summe 267,0 330,0 


497,0 585,0 633,0 

047 


118,6 




Die Mittel dienen u. a. der Beschaffung weiterer nachrichtendienstlicher Technik (BOS-Digitalfunk und TKÜ-Anlage), der Weiterentwicklung 

der vorhandenen ND-Technik sowie der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



Government 


6,5 6,0 6,0 

047 


51,2 





4. Sonstiges 

Summe 6,0 6,0 


2,0 4,0 4,0 

047 

ment 

4,7 


8,0 2,6 2,6 

047 

Government 

16,6 



aufgrund des voraussichlichen Bedarfs. 


215,0 200,0 200,0 

047 

fahren 

125,6 





4. Sonstiges 

Summe 200,0 200,0 


198,1 

212,6 212,6 


11.580,0 

12.777,7 13.080,4 

2013 

T€ 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

2014 

T€ 

373



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

374 

Kapitel 03 17Landesamt für Verfassungsschutz (Abschluss) 

Abschluss 



31,0 

29,3 

31,0 31,0 


29,3 

31,0 31,0 


8.091,5 

8.421,5 8.576,1 


997,0 

920,0 920,0 



2.482,3 

2.202,7 

2.384,2 2.421,3 


288,8 

1.052,0 1.163,0 


11.580,0 

12.777,7 13.080,4 




Titel 

FKZ 

Kapitel 03 17Landesamt für Verfassungsschutz (Stellenplan) 


Stellenpläne 



047 

Stellenplan: 





Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz B 3 hD 1 1 1 














StAK 2010 


ZAb 2020 



StAK 2010 


Leerstellen: 










375



Titel 

FKZ 










2013 2014 



Abgänge: 


376 

0 3 A 8 Regierungshauptsekretär StAK 2010 

0 1 A 7 Regierungsobersekretär StAK 2010 

1 0 A 7 Regierungsobersekretär StAK 2010 





Zugänge: 



von 03 01 / 422 01 in 2013 



Abgänge: 



nach 03 04 / 422 01 in 

2013 


nach 07 06 / 422 01 in 

2013 








Sachsen



Titel 

FKZ 



Neue Hebungen 


1 0 von A 11 Regierungsamtmann nach A 13 Regierungsoberamtsrat 





2 0 von A 8 Regierungshauptsekretär nach A 7 Regierungsobersekretär 



Leerstellen: 


Zugänge: 


1 0 A 16 Leitender Regierungsdirektor 



1 0 A 12 Regierungsamtsrat 


1 0 A 10 Regierungsoberinspektor 

2 0 A 9+AZ Regierungsamtsinspektor 

2 0 A 9 Regierungsamtsinspektor 






Arbeitnehmer 

047 

Stellenplan: 





E 8 mD 5 5 5 

E 6 mD 6 5 5 

377



Titel 

FKZ 


378 



E 3 mD 1 1 1 


Summe Titel 428 01 12 11 11 





E 6 mD E 7 mD 1 2 2 

E 3 mD E 5 mD 1 1 1 



2013 2014 



Abgänge: 


1 0 E 6 StAK 2010 



-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)



Titel 

FKZ 

Kapitel 03 17Landesamt für Verfassungsschutz (Abschluss Stellenplan) 









379

380


03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen 

Kapitel 03 18Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Vorwort) 

Veranschlagt sind die Aufwendungen des Freistaates Sachsen für die Bereiche Nachwuchsförderung im Katastrophenschutz 

(TG 60), Katastrophenschutz und zivile Verteidigung (TG 61), Rettungswesen (TG 62), Mittel für die Umsetzung der 

Maßnahmen der Lenkungsgruppe aufgrund der Empfehlungen der Kommission der Staatsregierung, Augusthochwasser 

2010/Jeschke-Kommission (TG 63) und Datenverarbeitung (TG 99). Rechtsgrundlage ist das Sächsische Gesetz über den 

Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245), zuletzt geändert 

durch Artikel 25 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130, 142). Die Aufgaben der zivilen Verteidigung führt der 

Freistaat Sachsen im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung aus. 

381

382



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 18Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Einnahmen) 

Einnahmen 


61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung 

111 61 - 8 Einnahmen aus der Durchführung von 

--- --- --- 

045 

Übungen 

0,0 


231 61 - 3 Erstattungen des Bundes im Zusammen- 

--- *** *** 

045 

hang mit der Einführung des Digitalen 

Sprech- und Datenfunksystems für 

Behörden und Organisationen mit 

Sicherheitsaufgaben (BOS) 

0,0 


0,0 

--- --- 

Gesamteinnahmen --- 

0,0 

--- --- 

383



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

384 

Kapitel 03 18Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Ausgaben) 

Ausgaben 



546 01 - 6 

045 

Kosten für Orden und Ehrenzeichen 8,0 8,0 




Veranschlagt sind die Kosten für Helferehrenzeichen und -urkunden im Katastrophenschutz und Rettungsdienst. 


60 Katastrophenschutz 

684 60 - 6 Zuschüsse zur Förderung der Nach- 

50,0 60,0 60,0 

045 

wuchsarbeit im Katastrophenschutz 

49,4 




Erhöhung aufgrund zusätzlicher erforderlicher Maßnahmen bei der Nachwuchsgewinnung wg. der Aussetzung der Wehrpflicht/Zivildienst 

und demografischer Auswirkungen. 

Veranschlagt ist die Förderung der Nachwuchsarbeit im Katastrophenschutz. 


RL-Nr. 07700; RL des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz (RL KatSZuwendungen) 

vom 11. Juli 2011 ;(SächsABl. S.1051), geändert durch Ziffer XXX der VwV vom 1. März 2012 (SächsABl. S. 336,356). 


49,4 

60,0 60,0 



Der Katastrophenschutz ist eine Aufgabe des Freistaates Sachsen. Sie umfasst die Vorbereitung der Bekämpfung und die Bekämpfung 

von Katastrophen und die Mitwirkung bei der dringenden vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden. Der Katastrophenschutz 

wird als staatliche Aufgabe von den Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörden verwirklicht, wobei der Schwerpunkt 

der Aufgabenerfüllung bei den Landkreisen und Kreisfreien Städten als untere Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörde 

liegt. 

Veranschlagt sind die Ausgaben für das Beschaffungsprogramm im Katastrophenschutz, für Übungen und die Ausbildung von Helfern, 

für Zuwendungen und Erstattungen an die unteren Brandschutz-, Rettungsdienst und Katastrophenschutzbehörden und die im Katastrophenschutz 

mitwirkenden privaten Hilfsorganisationen. 

511 61 - 4 Brief-, Paket- und Fernmeldegebühren 

2,5 2,5 2,5 

045 

sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 

für den Katastrophenschutz, 

Wartung 

1,3



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



Veranschlagt ist insbesondere der Bedarf für die Wartung und Unterhaltung der vom Staatsministerium des Innern vorgehaltenen Landesreserve 

an Handfunksprechgeräten und der den Landesdirektionen zur Nutzung übergebenen Ausstattung. 

Übersicht zur Veranschlagung 

1. Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den 

KatS 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

1,0 1,0 

2. Sonstiges (Wartung) 1,5 1,5 

Summe 2,5 2,5 

525 61 - 8 Aus- und Fortbildung 20,0 50,0 50,0 

045 23,9 




Erhöhung aufgrund erhöhtem Übungserfordernis im Nachgang zum Hochwasser 2010. 

Ausgaben für Ausbildungsmaßnahmen im Katastrophenschutz, die von der obersten Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörde 

anerkannt wurden (§ 66 Absatz 1 Nr. 2 SächsBRKG). 


0,5 0,5 0,5 

045 

der von Fachbeiräten und Ausschüssen 

0,6 


Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des gemeinsamen Landesbeirats für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz 

(§ 9 SächsBRKG) sowie für Fachbeiräte. 

633 61 - 7 Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie 

--- --- --- 

045 

Städte zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung 

0,0 


Leertitel zum Nachweis evtl. notwendig werdender Zuwendungen des Freistaates Sachsen zu den Ausgaben der Bekämpfung von 

Katastrophen (§ 65 SächsBRKG) gemäß § 70 Abs. 1 SächsBRKG i. V. m. § 13 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums 

des Innern über den Katastrophenschutz im Freistaat Sachsen (Sächsische Katastrophenschutzverordnung - SächsKatSVO) vom 19. 

Dezember 2005 (SächsGVBl. S. 324), geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 9. November 2010 (SächsGVBl. S. 350). 

671 61 - 0 Kostenerstattung an die Mitwirkenden im 

30,0 30,0 30,0 

045 

Katastrophenschutz und die privaten 

Hilfsorganisationen 

15,0 


Veranschlagt sind die Mittel zur Erstattung der Kosten, die den zur Mitwirkung im Katastrophenschutz Verpflichteten (§ 39 SächsBRKG) 

und den privaten Hilfsorganisationen (§ 40 SächsBRKG) für Katastropheneinsätze außerhalb des Freistaates Sachsen entstehen (§ 70 

Abs. 2 SächsBRKG) sowie zur Erstattung der Kosten für die Erstellung und Überprüfung externer Notfallpläne gemäß § 66 Abs. 1 Nr. 4 

SächsBRKG. 

684 61 - 5 Zuschüsse für die Mitwirkung im Katast- 

1.040,0 750,0 750,0 

045 

rophenschutz 

899,3 

385



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


386 



Übersicht zur Veranschlagung: 

1. Zuwendungen gem. § 70 Abs. 3 SächsBRKG an die privaten Hilfsorganisationen für 

ihre Aufwendungen aufgrund ihrer konkreten Mitwirkung (Vorhaltung von Ausstattung 

und Kräften sowie deren Ausbildung) im Katastrophenschutz. 

2. Zuwendungen nach § 8 Abs. 1 Nr. 11 SächsBRKG zur Unterbringung/Unterhaltung 

von Ausstattung/Ausrüstung, die im Rahmen des Beschaffungsprogramms 

beschafft und den unteren Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörden/Trägern 

von Katastrophenschutz-Einheiten überlassen wurden. 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

216,0 216,0 

534,0 534,0 

Summe 


750,0 750,0 


vom 11. Juli 2011 (SächsABl. S.1051), geändert durch Ziffer XXX der VwV vom 1. März 2012 (SächsABl. S. 336,356). 


4.000,0 3.900,0 3.850,0 

045 

Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz 

4.750,1 


2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


3.800,0 3.950,0 

2014 bis zu 3.800,0 

2015 bis zu 

2016 bis zu 


3.950,0 




Erhöhung aufgrund von erforderlichen Neubeschaffungen im Zuge der Reorganisation der Katastrophenschutzeinheiten. 

Beschaffung von Ausstattung/Ausrüstung für den Katastrophenschutz des Freistaates Sachsen nach einem jährlich fortzuschreibenden 

Beschaffungsprogramm (§ 8 Abs. 1 Nr. 11 SächsBRKG). 


2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 1.800,0 1.800,0 

Soll VE 2013 3.800,0 3.800,0 

Soll VE 2014 3.950,0 3.950,0 

Verpfl. aus VE 1.800,0 3.800,0 3.950,0 

894 61 - 1 Zuschüsse für Investitionen an die im 

200,0 44,0 44,0 

045 

Katastrophenschutz mitwirkenden privaten 

Hilfsorganisationen 

34,4 





Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


Zuwendungen nach § 70 Abs. 3 SächsBRKG an die privaten Hilfsorganisationen für ihre Aufwendungen aufgrund ihrer konkreten Mitwirkung 

(Beschaffung von Ausstattung nach einem vom Staatsministerium des Innern aufgestellten Förderprogramm) im Katastrophenschutz. 



vom 11. Juli 2011 (SächsABl. S.1051), geändert durch Ziffer XXX der VwV vom 1. März 2012 (SächsABl. S. 336,356). 


5.724,6 

4.777,0 4.727,0 

62 Rettungswesen 


Der Rettungsdienst ist eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge und Gefahrenabwehr. Träger des Rettungsdienstes sind die 

Landkreise, Kreisfreien Städte und Rettungszweckverbände. Für die Luftrettung ist der Freistaat als Träger zuständig. 

Veranschlagt sind u. a. Zuwendungen für die Förderung der Nachwuchsarbeit im Wasserrettungsdienst und in der Bergwacht. 


1,5 1,5 1,5 

045 

der von Fachbeiräten und Ausschüssen, 

Gerichts- oder ähnliche Kosten 

0,1 


Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des gemeinsamen Landesbeirates für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz 

(§ 9 SächsBRKG) sowie für Fachbeiräte und -ausschüsse. 

684 62 - 4 Zuschüsse zur Förderung der Nach- 

40,0 40,0 40,0 

045 

wuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes 

und der Bergwacht 


40,1 


Der Freistaat Sachsen gewährt den Landesverbänden der Hilfsorganisationen auf der Grundlage von Zuwendungsverträgen Zuwendungen 

zur Schaffung von Anreizen für Nachwuchskräfte, sich ehrenamtlich in den Bereichen Wasserrettungsdienst und Bergwacht zu 

betätigen, die hierfür notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben oder zu vertiefen. 

893 62 - 1 Zuschüsse zur Förderung von Investitio- 

53,0 53,0 53,0 

045 

nen der Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes 

und der Bergwacht 

52,8 


93,0 

94,5 94,5 

63 Empfehlungen Jeschke-Kommission 


Veranschlagt sind die Ausgaben zur Förderung der Ausstattung der Kommunen mit Sirenen, die Ausweitung des Lehrangebotes im 

Bereich des Katastrophenschutzes sowie die Umwandlung der Landesfeuerwehrschule Sachsen in die “Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule 

Sachsen“. Zudem sind Ausgaben für den Einsatz des computergestützten Simulationssystems SAFER zur Ausbildung 

von Kräften der oberen und unteren Katastrophenschutzbehörden zur Aktivierung der Übung des Ereignisfalles veranschlagt. 

Damit sollen die Maßnahmen der Lenkungsgruppe “Meldesysteme August-Hochwasser 2010“ aufgrund der Empfehlungen der Kommission 

der Staatsregierung (Jeschke-Kommission) umgesetzt werden. Die im Zusammenhang mit der Erweiterung der Landesfeuerwehrschule 

Sachsen um den Fachbereich Katastrophenschutz entstehenden Personalkosten sind in Kapitel 03 19 veranschlagt. 

387



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


045 

tungsgegenstände 

388 



12,0 10,0 

1. Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände 12,0 5,0 

2. Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Informationstechnik 5,0 

Summe 12,0 10,0 

Veranschlagt sind die Kosten der Erstausstattung der technischen Lehrbasis des Fachbereiches Katastrophenschutz der Landesfeuerwehrschule 

Sachsen sowie die Kosten für Bücher und Zeitschriften, die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, die 

Unterhaltung und Wartung, der Geschäftsbedarf und Sonstiges. 

514 63 - 9 

045 

Persönliche Ausrüstungsgegenstände 9,2 0,8 




Veranschlagt sind die Kosten für die Dienst- und Schutzkleidung des feuerwehrtechnischen Personals des Fachbereiches Katastrophenschutz 

der Landesfeuerwehrschule Sachsen. 


045 



2013 

T€ 

2014 

T€ 

--- 4,6 

Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit dies nicht dem 

Staatsbetrieb Sächisches Immobilien- und Baumanagement obliegt. 

525 63 - 6 

045 

Aus- und Fortbildung 55,0 55,0 



1. SAFER 50,0 50,0 

2. Aus- und Fortbildung der Beschäftigten im Fachbereich Katastrophenschutz der 

Landesfeuerwehrschule 

5,0 5,0 

Summe 55,0 55,0 

Veranschlagt sind Ausbildungsmaßnahmen im Katastrophenschutz, die von der obersten Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörde 

anerkannt wurden (§ 66 Abs. 1 Nr. 2 SächsBRKG), insbesondere für das IT-gestützte Simulationssystem SAFER 

sowie die Ausgaben für die berufliche Fortbildung der Beschäftigten des Fachbereiches Katastrophenschutz der Landesfeuerwehrschule 

Sachsen. 

527 63 - 4 

045 

Reisekostenvergütungen 1,5 1,5 

2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



Veranschlagt sind die Reisekostenvergütungen für die Beschäftigten des Fachbereiches Katastrophenschutz der Landesfeuerwehrschule 

Sachsen. 

534 63 - 5 

045 

Dienstleistungen Dritter und dgl. --- 87,3 



Veranschlagt sind die Verpflegungskosten der Lehrgangsteilnehmer des Fachbereichs Katastrophenschutz der Landesfeuerwehrschule 

Sachsen. 


045 




1. Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 

2013 

T€ 

198,7 

2. Beschaffung von Hard- und Software 13,0 

211,7 --- 

Summe 211,7 0,0 

Veranschlagt sind die Kosten der Erstausstattung der Unterrichtsräume, der Diensträume der Lehrkräfte, der Umkleideräume sowie der 

Erweiterung der Mensa und des Internats sowie die Kosten der Erstausstattung der Unterrichtsräume und Diensträume mit Computertechnik 

für den Fachbereich Katastrophenschutz der Landesfeuerwehrschule Sachsen. 

883 63 - 2 Zuweisungen für die Anschaffung und 

045 

Errichtung von Warn- und Informationseinrichtungen 

in den Kommunen 


2014 

T€ 

--- --- 

Zuweisungen für die Nachrüstung von Sirenenanlagen sowie für den weiteren Ausbau dezentraler Sirenensysteme an Gefährdungsschwerpunkten. 


73 Landeshilfen nach schweren Naturereignissen 

und Unglücksfällen 

681 73 - 4 Gewährung von Landeshilfen --- *** *** 

045 0,0 


0,0 

*** *** 

389



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

390 


Government 


Veranschlagt sind die Ausgaben für die Fortentwicklung und Pflege des vom Freistaat Sachsen aufgrund von § 8 Abs. 1 Nr. 10 Sächs- 

BRKG bereitgestellten Informationsprogrammes für das Katastrophenmanagement zur einheitlichen Erfassung und Bewertung von 

katastrophenrelevanten Gefahren/Gefährdungen (landesweite Analyse von Katastrophengefahren). 


50,0 52,0 53,0 

045 

Government 

30,8 


Veranschlagt sind die Ausgaben für Anwenderschulungen der Bearbeiter des Informationsprogramms für das Katastrophenmanagement. 


1,0 1,0 1,0 

045 

Government 

0,0 


Ausgaben für Sachverständige für die Begleitung, Erprobung und Anpassung des Informationsprogramms für das Katastrophenmanagement. 


50,0 50,0 50,0 

045 

Government 

31,8 


Veranschlagt sind die Ausgaben für die Pflege des Informationsprogramms für das Katastrophenmanagement und die damit verbundene 

Softwareanpassung. 


100,0 265,0 130,0 

045 

fahren 

25,0 


2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


130,0 50,0 

2014 bis zu 130,0 

2015 bis zu 

2016 bis zu 


50,0 







4. Sonstiges 

Summe 265,0 130,0 

2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


Der Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2013 gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 ergibt sich aus der Weiterentwicklung der als Prototyp existierenden 

Module “Stabsarbeit“ und “Lagekartenführung“ bei allen BRK-Behörden, der Entwicklung von Schnittstellen zum Datenaustausch 

mit weiteren IT-Systemen (z. B. “Mobikat“, Einsatzleitsystem Sachsen) sowie der Fortschreibung der landesweiten Analyse der 

Katastrophengefahren; der Minderbedarf im Haushaltsjahr 2014 gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 ergibt sich aus dem Abschluss 

wesentlicher Auftragsbestandteile im Haushaltsjahr 2013. 

Veranschlagt sind die Ausgaben für Module des Informationsprogramms für das Katastrophenmanagement [IT-Infrastruktur (Software)], 

die Entwicklung und Erstellung von Schnittstellen zum Datenaustausch sowie die Fortschreibung der landesweiten Analyse der Katastrophengefahren 

(IT-Verfahren). 


2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 50,0 50,0 

Soll VE 2013 130,0 130,0 

Soll VE 2014 50,0 50,0 

Verpfl. aus VE 50,0 130,0 50,0 


87,6 

368,0 234,0 


5.954,6 

5.596,9 5.282,7 

391



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

392 

Kapitel 03 18Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Abschluss) 

Abschluss 





--- 

0,0 

--- --- 

--- 

0,0 

*** *** 


0,0 

--- --- 


88,5 

243,2 325,7 



1.160,0 

1.003,7 

880,0 880,0 


4.775,1 

4.376,7 3.980,0 

Verpflichtungsermächtigung 1.850,0 3.930,0 4.000,0 


87,2 

97,0 97,0 


5.954,6 

5.596,9 5.282,7 




03 19 Feuerwehrschule, Brandschutz 

Kapitel 03 19Feuerwehrschule, Brandschutz (Vorwort) 

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der Landesfeuerwehrschule Sachsen sowie die Förderung des 

Feuerwehrwesens. 

Den Gemeinden des Freistaates Sachsen obliegt die Aufgabe des Brandschutzes und der Hilfeleistungen durch die 

Feuerwehren. 

Der Freistaat ist nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und 

Katastrophenschutz (SächsBRKG) vom 24. April 2004 (SächsGVBl. S. 245), zuletzt geändert durch Artikel 25 des Gesetzes 

vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130, 142) verpflichtet, die Gemeinden bei der Aufgabenerfüllung zu unterstützen. 

Die Kosten der Heilfürsorgeleistungen sind bei 03 20/443 12, die Kosten BOS-Digitalfunk bei 03 20/883 90 veranschlagt. 

393

394



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


Kapitel 03 19Feuerwehrschule, Brandschutz (Einnahmen) 

Einnahmen 



111 17 - 1 Lehrgangs- und sonstige Gebühren 60,0 60,0 60,0 

044 54,9 



Veranschlagt sind die Einnahmen aus Lehrgangs- und Teilnehmergebühren der gebührenpflichtigen Lehrgangsteilnehmer und die Einnahmen 

für Verbrauchsmittel (Propangas und Nebelfluid) aus der kostenpflichtigen Nutzung des Brandsimulationscontainers. 

119 01 - 1 Rückflüsse aus Zuwendungen für Inves- 

--- --- --- 

044 

titionen im Brandschutz 

692,1 



Vereinnahmung zurückgezahlter Fördermittel einschließlich Zinsen aus der Investitionsförderung für Brandschutz an die Kommunen. 


044 0,4 


5,0 5,0 5,0 

044 


9,7 





132 02 - 3 Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen 

5,0 20,0 20,0 

044 

Sachen 

276,0 



Erhöhung aufgrund von Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrzeugen für die eine Ersatzbeschaffung vorgenommen wurde. 



231 02 - 3 Erstattung von Unterhaltskosten von 

1,0 --- --- 

044 

Katastrophenschutzfahrzeugen vom 

Bund 

0,0 

231 03 - 2 Erstattung von Verwaltungsausgaben 

60,0 60,0 60,0 

044 

vom Bund 

96,9 

395



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


396 



Zuweisungen des Bundes an den Freistaat Sachsen für die Durchführung der Brandschutzausbildung (erweiterter Katastrophenschutz) 

an der Landesfeuerwehrschule Sachsen und Ersatzbeschaffung von Ausstattungsteilen für die Katastrophenschutzfahrzeuge auf 

Standortebene (Landesfeuerwehrschule) im Rahmen der Selbstbewirtschaftung. 

232 01 - 3 Erstattungen anderer Länder für die Nut- 

125,0 110,0 120,0 

044 

zung von Ausbildungseinrichtungen 

165,5 



Im Rahmen der Initiative Mitteldeutschland haben das Land Sachsen-Anhalt, der Freistaat Thüringen und der Freistaat Sachsen vereinbart, 

die vorhandenen Ausbildungspotenziale der drei Landesfeuerwehrschulen gemeinsam zu nutzen. Durch die Spezialisierung der 

einzelnen Ausbildungseinrichtungen wird die Effektivität der Ausbildung der Feuerwehrangehörigen weiter erhöht. 

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erstattungen des Landes Sachsen-Anhalt und des Freistaates Thüringen für die Nutzung der 

Landesfeuerwehrschule des Freistaates Sachsen. 

282 01 - 2 Sonstige Zuschüsse für die Landesfeuer- 

--- --- --- 

044 

wehrschule Sachsen 

0,0 


Zweckgebundene Einnahmen (Spenden- und Sponsorengelder) für die Öffentlichkeitsarbeit der Landesfeuerwehrschule Sachsen. 



Government 


231 99 - 7 Erstattungen für EDV-Geschäftsbedarf in 

--- --- --- 

044 

der zivilschutzbezogenen Ausbildung 

0,0 


Der Bund erstattet für die zivilschutzbezogene Ausbildung in den Aufgabenbereichen Brandschutz und ABC-Schutz Ausgaben für die 

Unterhaltung und Wartung der Hard- und Software. 


0,0 

--- --- 


1.295,4 

260,0 270,0



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 19Feuerwehrschule, Brandschutz (Ausgaben) 

Ausgaben 



1.355,9 1.639,6 1.696,9 

044 


219,3 






80,2 83,1 86,0 

044 


36,4 


044 0,0 


20,0 15,0 17,3 

044 


8,9 



Veranschlagt sind die notwendigen Dozenten- und Ausbildervergütungen für zusätzlichen Lehrgangsbedarf der Freiwilligen Feuerwehren. 


4,0 7,0 7,0 

044 



0,0 


804,8 827,5 856,4 

044 

Arbeitnehmer 

1.993,3 










41,2 --- --- 

044 




Abs. 1 SGB IV 

25,4 

397



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


398 









--- --- --- 

044 



0,0 


26,2 25,2 26,1 

044 


19,7 





5,0 6,0 6,0 

044 

gütungen 

4,1 








044 4,3 


Prüfungsvergütung für die mündlichen und schriftlichen Prüfungen des mittleren und gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes. 




125,0 118,7 118,7 

044 


Government) 

139,5 


Die Ausgaben sind übertragbar.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 








Summe 118,7 118,7 


4,5 8,3 8,3 

044 


3,4 



2013 

2014 

T€ 

T€ 



Summe 8,3 8,3 


044 64,5 


A. Bestand Dienstfahrzeuge der Landesfeuerwehrschule Sachsen 



1. Pkw (KdoW) 2 2 3 3 

2. Kleinbusse (ELW1) 3 4 0 0 

3. Lkw (ELW 2) 0 0 0 0 

4. MTF 0 0 3 3 

5. Omnibusse 0 0 0 0 

6. Löschfahrzeuge 11 12 11 11 

7. RW 1 1 1 1 

8. GW 5 4 4 4 

9. DLK 1 1 1 1 

10. Anhänger 6 7 6 6 

11. Arbeitsmaschinen (1 Multicar,1 Gabelstapler) 2 2 2 2 

12. ABC-Messleitwagen 1 1 1 1 

B. Bestand an Katastrophenschutzfahrzeugen des Landes 

Die Katastrophenschutzfahrzeuge wurden mit Investitionsmitteln des Katastrophenschutzes durch den Freistaat Sachsen beschafft und 

für Ausbildungszwecke bei der Landesfeuerwehrschule Sachsen in Nardt stationiert. 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

399



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


400 



1. RW 1 1 1 1 1 

2. ELW 2 1 1 1 1 

3. GW-G 0 1 1 1 

4. Anhänger (1 Relaistellenanhänger, 1 Pulverlöschanhänger) 2 2 2 2 

C. Bestand an Katastrophenschutzfahrzeugen des Bundes 

Die Katastrophenschutzfahrzeuge wurden vom Bund beschafft und für Ausbildungszwecke bei der Landesfeuerwehrschule Sachsen in 

Nardt stationiert. 



1. Dekon-P Lkw 1 1 1 1 

2. ABC-Erkundungskraftwagen 3 3 3 3 


39,0 37,0 37,0 

044 


32,7 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 19/111 17, die sich aus der Erstattung 

der Kosten für Verbrauchsmittel (Propangas und Nebelfluid) bei der Nutzung des Brandsimulationscontainers 

bzw. Brandhauses durch Zahlungspflichtige ergibt. 


Veranschlagt sind Verbrauchsmittel zur Absicherung der Ausbildung in allen Fachbereichen (z. B. Löschmittel, Nebelfluid, Holz und Altkarossen 

für Technische Hilfe, alle technischen Gase u. a. Propangas für den Brandsimulationscontainer, Desinfektionsmittel für Atemschutz, 

Strahlenschutz, Chemikalienschutz), die Kosten für die Dienst- und Schutzbekleidung des feuerwehrtechnischen Personals, für 

die Schutzbekleidung der Arbeiter und für die Schnittschutzkleidung der Lehrgangsteilnehmer. 


76,0 88,0 88,0 

044 


89,7 





sind. 


15,0 15,0 15,0 

044 


14,9 

523 01 - 1 Erwerb von Handschriften, Büchern, 

--- --- --- 

044 

Zeitschriften und anderem Sammelgut 

0,0 


012 38,4 

Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


7,5 57,5 50,5 

044 


0,2 




Erhöhung aufgrund der erforderlichen Aufwendungen für die Erstellung von Ausbildungsunterlagen für die Kreisausbildung mittels 

externer Sachverständiger und der Erstellung erforderlicher Gutachten zu demografischen Auswirkungen auf die Einsatzbereitschaft 

der Feuerwehren. 

Veranschlagt sind zudem die anteiligen Kosten des gemeinsamen Landesbeirats für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz 

(§ 9 SächsBRKG) sowie für Fachbeiräte. 


044 3,3 








Summe 7,0 12,5 


5,0 4,5 4,5 

044 


4,3 


Veranschlagt sind Ausgaben der Landesfeuerwehrschule Sachsen für öffentlichkeitswirksame Maßnahmen (Broschüren, Tag der offenen 

Tür etc.). 


--- --- --- 

044 

Dienststellen 

0,0 


044 413,3 



Erhöhung aufgrund gestiegener Ausbildungskosten durch Externe. 

Veranschlagt sind die Verpflegungskosten für die Lehrgangsteilnehmer an der Landesfeuerwehrschule Sachsen und die Verpflegungskosten 

für die Lehrgangsteilnehmer Digitalfunkausbildung an der Ausbildungsschule in Dommitzsch sowie Kosten für die Feuerwehrausbildung 

durch Externe. 


044 19,9 


2013 

T€ 

2014 

T€ 

401



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


402 




1. Feuerwehr-Ehrenzeichen/-urkunden (nach VwV FeuEZ) 26,0 26,0 

2. Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben 2,0 2,0 

Summe 28,0 28,0 



632 01 - 9 Landesanteil des Freistaates Sachsen 

39,0 39,0 39,0 

044 

am Fachnormenausschuss im DIN und 

am Forschungsaufkommen zum Brandschutz 

der Bundesländer und an sonstigen 

von den Bundesländern gemeinsam 

finanzierten Maßnahmen 

34,7 


Landesanteil des Freistaates Sachsen aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen und gemeinsamen Beschlüssen der Bundesländer. 

632 02 - 8 Erstattungen an andere Länder für die 

72,0 225,8 225,8 

044 

Nutzung von Ausbildungseinrichtungen 

259,7 



Im Rahmen der Initiative Mitteldeutschland haben das Land Sachsen-Anhalt, der Freistaat Thüringen und der Freistaat Sachsen vereinbart, 

die vorhandenen Ausbildungspotenziale der drei Landesfeuerwehrschulen gemeinsam zu nutzen. Durch die Spezialisierung der 

einzelnen Ausbildungseinrichtungen wird die Effektivität der Ausbildung der Feuerwehrangehörigen weiter erhöht. 

Veranschlagt sind die Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt und an den Freistaat Thüringen für die Nutzung der dortigen Landesfeuerwehrschulen 

durch sächsische Teilnehmer. 

663 01 - 1 Zuweisungen an Kommunen für Modell- 

044 

projekte im Brandschutz 


2013 

T€ 

2014 

T€ 

--- --- 

Veranschlagt sin die Mittel zur Förderung von Modellprojekten zur Verbesserung der Tageseinsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren 

aufgrund der demografischen Entwicklung. 

671 01 - 1 Erstattungen an die Unfallkasse Sachsen 

75,0 75,0 75,0 

044 

für zusätzliche Leistungen bei der Unfallversicherung 

der Freiwilligen Feuerwehr 

6,1 


Veranschlagt sind Unfallversicherungsleistungen aufgrund Verpflichtung nach § 8 Abs. 1 Nr. 6 SächsBRKG. 

681 01 - 9 Jubiläumszuwendung an Mitglieder der 

668,0 600,0 600,0 

044 

Freiwilligen Feuerwehr 

566,0



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 




Veranschlagt sind Mittel zur Gewährung der Jubiläumszuwendung an Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren, den Mitarbeitern im 

Rettungsdienst und den Helfern im Katastrophenschutz gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über 

die Gewährung von Jubiläumszuwendungen an ehrenamtlich Tätige in den Freiwilligen Feuerwehren, den Rettungsdiensten und den 

Einheiten des Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen (Sächsische BRK-Jubiläumszuwendungsverordnung - SächsBRKJubZVO) 

vom 16. März 2011 (SächsGVBl. S. 55), geändert durch Artikel 17 der Verordnung vom 1. März 2012 (SächsGVBl. S. 173, 178). 

684 01 - 6 Zuwendungen an den Landesfeuerwehr- 

453,0 453,0 453,0 

044 

verband 

339,8 



Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband und Feuerwehrvereine einschließlich Förderung von Jugendfeuerwehren. 


RL-Nr. 07710; RL des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung 

- RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358). 


044 72,0 






2012 (SächsGVBl. S. 725, 734). 




044 674,1 


2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


383,0 380,0 

2014 bis zu 383,0 

2015 bis zu 

2016 bis zu 


380,0 



Erhöhung aufgrund von Ersatzbeschaffungen entsprechend der Fahrzeugkonzeption der Landesfeuerwehrschule Sachsen. Die Verpflichtungsermächtigung 

in Höhe von 383 T€ im Haushaltsjahr 2013 ist für die Ersatzbeschaffung eines HLF 20/16 und eines Multicar im 

Haushaltsjahr 2014 erforderlich. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 380 T€ im Haushaltsjahr 2014 ist für die Ersatzbeschaffung 

eines HLF 20/16 mit Winde und Geländegängigkeit im Haushaltsjahr 2015 erforderlich. Grundlage für die zeitliche Einordnung der 

Ersatzbeschaffungen ist die Fahrzeugkonzeption der Landesfeuerwehrschule Sachsen. 

403



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


404 

zu ersetzen: 

Art 

in 2013: 

kw Baujahr Fahrleistung 

in km am 

1.1.2012 

Löschfahrzeuge (LF 16/12) 150 1991 17.300 

Kleinbusse (ELW 1) 95 2001 91.000 

PKW (KdoW) 

in 2014: 

110 2005 140.000 

Löschfahrzeuge (LF 16/12) 160 1994 17.692 

(Arbeitsmaschinen (Multicar) 78 1998 38.800 


(T€) 

(T€) 

Löschfahrzeuge (HLF 20/16) 300,0 300,0 

PKW (KdoW) 27,0 

Pkw (KdoW) 38,0 

Arbeitsmaschinen (z.B. Multicar) 83,0 

Zusammen: 365,0 383,0 


2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 230,0 230,0 

Soll VE 2013 383,0 383,0 

Soll VE 2014 380,0 380,0 

Verpfl. aus VE 230,0 383,0 380,0 


60,0 206,0 199,5 

044 


576,5 


2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


75,0 150,0 

2014 bis zu 75,0 

2015 bis zu 

2016 bis zu 


150,0 



Erhöhung aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs, insbesondere für die Ausstattung der Ausbildungshallen des 2. BA. Die Verpflichtungsermächtigung 

in Höhe von 75 T€ im Haushaltsjahr 2013 wurde für die Beschaffung eines Rettungssimulators/PKW im Jahr 2014 

veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150 T€ im Haushaltsjahr 2014 wurde für die Beschaffung eines LKW-Fahrsimulators 

im Haushaltsjahr 2015 veranschlagt.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 60,0 60,0 

Soll VE 2013 75,0 75,0 

Soll VE 2014 150,0 150,0 

Verpfl. aus VE 60,0 75,0 150,0 

883 08 - 8 Zuweisungen für Investitionen an die 

2.000,0 500,0 --- 

861 

Kommunen zur Beseitigung der durch 

das Hochwasser 2010 verursachten 

Schäden an Ausstattungen der Feuerwehren 

780,2 



Durch das Augusthochwasser der Neiße, der Spree und Elbe sowie deren Nebenflüsse wurden auch die Feuerwehrausstattungen stark 

beschädigt. Um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren wieder vollumfänglich herzustellen, ist deren Sanierung dringend erforderlich. 





--- --- --- 

044 

Kommunen für Brandschutz 

1.286,9 



Veranschlagt bei 15 30/883 14. 

Veranschlagt sind die Zuwendungen des Freistaates Sachsen nach § 8 SächsBRKG zur Unterstützung der Gemeinden, Landkreise und 

Kreisfreien Städte bei der Durchführung der ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben des Brandschutzes. 

Zudem sind Mittel für Modellprojekte zur Zusammenarbeit von Freiwilligen Feuerwehren im Brandschutz veranschlagt. 




883 10 - 4 Zuweisungen für Investitionen an Land- 

--- --- --- 

044 

kreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung 

von Leitstellen 

972,2 


Die Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes sowie die Landkreise und Kreisfreien Städte im Rahmen ihrer Zuständigkeit für den 

Brandschutz sind verpflichtet, Leitstellen nach § 11 Abs. 1 SächsBRKG zu errichten und zu unterhalten. Bis zum 31. Dezember 2013 

sind die entstehenden Kosten zur Hälfte Kosten des Rettungsdienstes (§ 34 Abs. 2 SächsBRKG i. V. m. Art. 19 des Gesetzes vom 15. 

Dezember 2010). Der Freistaat Sachsen ist gemäß § 76 Abs. 6 SächsBRKG verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2013 den Trägern des 

überörtlichen Brandschutzes (Landkreise und Kreisfreie Städte) Zuwendungen in Höhe von 75 % des ihnen entstehenden Kostenanteils 

nach § 34 Abs. 2 SächsBRKG zu gewähren. 

405



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

406 



Government 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei Kapitel 03 19/TG 99 (Einnahmen) 


20,0 112,5 144,7 

044 


53,3 







4. Sonstiges 11,9 15,4 

Summe 112,5 144,7 

Auf Grund der tatsächlich zu erwartenden Ausgaben. Insbesondere Ausgaben für Service- und Lizenzverträge für die Lehrleitstelle der 

Landesfeuerwehrschule Sachsen. 


--- 25,4 25,4 

044 


0,4 



1. Hardware 


3. Software (Verfahren) 25,0 25,0 


Summe 25,4 25,4 

Auf Grund der tatsächlich zu erwartenden Ausgaben. Insbesondere für die Nutzung des AI-Vergabemanagers für die konsequente Weiterführung 

der IT-gestützten Vorgangsbearbeitung im Bereich der IT-gestützten Beschaffung und die Bereitstellung eines Internetzuganges 

mit ausreichender Bandbreite für die internatsmäßig untergebrachten Lehrgangsteilnehmer der Landesfeuerwehrschule Sachsen. 


044 


(SID) 

2013 

T€ 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

2014 

T€ 

--- --- 


100,0 118,0 82,0 

044 

fahren 

411,7 






Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



2013 

T€ 

30,0 



4. Sonstiges 34,0 20,0 

Summe 118,0 82,0 


465,4 

255,9 252,1 


9.168,9 

6.580,2 6.182,1 

2014 

T€ 

407



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

408 

Kapitel 03 19Feuerwehrschule, Brandschutz (Abschluss) 

Abschluss 





75,0 

1.033,1 

90,0 90,0 

186,0 

262,3 

170,0 180,0 


1.295,4 

260,0 270,0 


2.311,4 

2.607,4 2.699,7 


877,7 

1.245,9 1.275,6 



1.439,2 

1.278,3 

1.537,9 1.542,3 


1.662,2 

689,0 664,5 


Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89) 2.000,0 

3.039,3 

500,0 --- 


9.168,9 

6.580,2 6.182,1 





Titel 

FKZ 

Kapitel 03 19Feuerwehrschule, Brandschutz (Stellenplan) 


Stellenpläne 



044 

Stellenplan: 





Leitender Branddirektor A 16 hD 0 1 1 

Branddirektor A 15 hD 1 1 1 

Brandoberrat A 14 hD 4 3 3 

Brandoberamtsrat A 13 gD 3 4 4 

Brandamtsrat A 12 gD 12 13 13 

Brandamtmann A 11 gD 2 1 1 

Hauptbrandmeister A 9 mD 6 10 10 


28 33 33 

Summe Titel 422 01 28 33 33 



2013 2014 




Zugänge: 


1 0 A 13 Brandoberamtsrat Umwandlung / Umsetzung 

von 03 12 / 428 02 in 2013 

1 0 A 12 Brandamtsrat Umwandlung / Umsetzung 

von 03 20 / 428 02 in 2013 

1 0 A 9 Hauptbrandmeister Umwandlung / Umsetzung 

von 03 19 / 428 01 in 2013 

2 0 A 9 Hauptbrandmeister Umwandlung / Umsetzung 

von 03 20 / 428 02 in 2013 




409



Titel 

FKZ 



Neue Hebungen 

410 



1 0 von A 15 Branddirektor nach A 16 Leitender Branddirektor Hebung für den Leiter der 

“Landes- und Katastrophenschutzschule“ 

- Jeschke- 

Kommission 

1 0 von A 14 Brandoberrat nach A 15 Branddirektor Hebung für stellv. Leiter der 

“Landes- und Katastrophenschutzschule“ 

- Jeschke- 

Kommission 





1 0 von A 11 Brandamtmann nach A 9 Hauptbrandmeister 





044 

Stellenplan: 




Brandrat A 13 Anw hD 2 2 2 

Anwärter für den gehobenen feuerwehrtechnischen 

Dienst 

Anwärter für den mittleren feuerwehrtechnischen 

Dienst 


A 10 Anw gD 2 2 2 

A 7 Anw mD 2 2 2 

6 6 6 



Arbeitnehmer 

044 

Stellenplan: 




E 10 gD 1 1 1 

E 9 gD 4 3 3



Titel 

FKZ 





E 8 mD 1 1 1 

E 7 mD 2 2 2 

E 6 mD 7 8 8 

E 5 mD 3 3 3 

18 18 18 

Summe Titel 428 01 18 18 18 





E 7 mD E 8 mD 1 1 1 

E 6 mD E 7 mD 2 2 2 

E 5 mD E 6 mD 3 3 3 



2013 2014 




Zugänge: 



von 03 19 / 428 02 in 2013 



Abgänge: 



nach 03 19 / 422 01 in 

2013 




411



Titel 

412 

FKZ 



044 




Abs. 1 SGB IV 

Stellenplan: 




--- --- 

E 6 mD 1 0 0 

Summe 1 0 0 




2013 2014 



Abgänge: 



nach 03 19 / 428 01 in 

2013 






044 

Stellenplan: 




Summe 2 2 2 




Titel 

FKZ 

Kapitel 03 19Feuerwehrschule, Brandschutz (Abschluss Stellenplan) 





422 05 Beamte i.V. 6 6 6 






413

414


03 20 Polizeiverwaltungsamt 

Kapitel 03 20Polizeiverwaltungsamt (Vorwort) 

Dem Polizeiverwaltungsamt obliegen IuK-, Technik- und Verwaltungsaufgaben von landesweiter Bedeutung. 

Das Polizeiverwaltungsamt unterstützt ferner die anderen Polizeidienststellen durch Einsatzkräfte sowie Führungs- und Einsatzmittel 

insbesondere in den Bereichen IuK-Service, Einsatzunterstützung sowie Kampfmittelbeseitigung. 

Das Polizeiverwaltungsamt untergliedert sich in die Abteilungen „Zentrale Aufgaben“, „Ärztlicher Dienst, Arbeitssicherheit“, 

„Allgemeine Polizeitechnik, Logistik“ sowie „Information und Kommunikation“. 

415

416



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


Kapitel 03 20Polizeiverwaltungsamt (Einnahmen) 

Einnahmen 




042 0,6 


Gebühren für Verwaltungshandlungen. 


5,5 5,5 5,5 

042 

kosten 

5,7 

119 11 - 7 Schadenersatzleistungen durch Dritte 0,5 1,0 1,0 

042 25,7 


Veranschlagt sind Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter, insbesondere für Kfz-Schadenersatz. Vgl. Erläuterungen bei 03 20/ 

514 01 und 03 20/811 01. 

119 49 - 3 Vermischte Einnahmen 30,0 1.000,0 1.000,0 

042 2.293,6 



Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, beispielsweise aus Regressen, Leistungen für andere Behörden, aus der Inanspruchnahme der 

Verwaltung sowie aus geschlossenen Planjahren. 


5,0 3,0 3,0 

042 


7,6 





125 21 - 7 Einnahmen aus dem Betrieb des Medien- 

0,2 0,2 0,2 

042 

zentrums 

0,1 



Veranschlagt sind die Einnahmen für die Leistungen des Medienzentrums für Dritte (Abgabe audiovisueller Lehrmittel). 


300,0 20,0 20,0 

042 

chen Sachen 

23,1 

417



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


418 



132 02 - 1 Erlöse aus der Veräußerung von Dienst- 

--- 200,0 200,0 

042 

kraftfahrzeugen 

654,8 






231 12 - 9 Zuweisungen des Bundes für polizeiliche 

--- --- --- 

042 

Ausbildungshilfen zugunsten der MOE- 

Staaten 


0,0 

232 01 - 1 Sonstige Erstattungen von Ländern --- --- --- 

042 808,8 



Der Titel ist für die Erstattungen von Ländern bei Unterstützungsmaßnahmen durch die sächsische Polizei eingestellt. 


--- --- *** 

042 



0,0 




--- --- --- 

042 



0,0 


Das deutsche Polizeisportkuratorium erstattet Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Deutschen Polizeimeisterschaften 


286 01 - 6 Erstattungen aus dem Ausland für poli- 

042 

zeiliche Ausbildungshilfen 


--- ---



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



Der Leertitel dient dem Nachweis für die Einnahmen aus der Erstattung von Lehrgangsgebühren für polizeiliche Ausbildungsmaßnahmen 

aus dem Ausland. 

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, 

aus Zuweisungen und Zuschüssen für 

Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen 

382 01 - 9 Ersatz für die an gemeindliche Vollzugs- 

20,0 30,0 30,0 

890 

bedienstete gelieferte Bekleidung 

62,1 




Veranschlagt ist der Ersatz für die an gemeindliche Vollzugsbeamte gelieferte Bekleidung. 

Die Kosten werden über 03 20/382 01 und 03 20/982 01 verrechnet. 


75 Kampfmittelbeseitigungsdienst 


119 75 - 0 Sonstige Einnahmen 60,0 60,0 60,0 

045 7.262,5 


Veranschlagt werden: 

- Einnahmen aus kostenpflichtigen Leistungen des FD Kampfmittelbeseitigung bei Transport, Lagerung und Vernichtung von Kampfmitteln 

- Einnahmen für Recherchen im Zusammenhang mit Amtshilfeverfahren bei der Prüfung von Bauanträgen 

- Einnahmen aus der Abgabe von Schrott 

- Einnahmen aus gebührenpflichtiger Vernichtung für Dritte bzw. anderer Bundesländer durch Inbetriebnahme der Kampfmittelzerlegeeinrichtung 

Zeithain 

- Gebühren für die Abnahme von Prüfungen an der Dresdner Sprengschule GmbH 

231 75 - 3 Erstattung der Kosten der Kampfmittel- 

1.000,0 1.000,0 1.000,0 

045 

beseitigung durch den Bund nach dem 

allgemeinen Kriegsfolgegesetz 

1.500,0 


Veranschlagt sind die Erstattungen des Bundes für die Beseitigung ehemals reichseigener Kampfmittel auf nicht bundeseigenen Liegenschaften 

nach den Verwaltungsvorschriften zum Allgemeinen Kriegsfolgengesetz (AKG) aus dem Jahr 2006. 


8.762,5 

1.060,0 1.060,0 




042 1,1 

419



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


420 



1,1 

--- --- 

81 Kriminalprävention 


119 81 - 2 

042 



--- --- --- 

042 

fende Zwecke 

0,0 


Nachweis von zweckgebundenen Spenden und Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen (z. B. von Firmen, Privatpersonen). 


0,0 

--- --- 

90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem 

für Behörden und Organisationen 

mit Sicherheitsaufgaben 

(BOS) 

119 90 - 1 

042 




--- *** *** 

042 


8,2 

231 90 - 4 Erstattungen vom Bund --- --- --- 

042 1.487,2 


233 90 - 2 Erstattungen von Kommunen --- --- --- 

042 869,3 


381 90 - 2 Kostenbeteiligung der Kommunen 6.275,2 2.917,7 2.917,7 

890 3.238,7 



Die Verrechnung erfolgt über 15 30/981 01.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


5.603,4 

2.917,7 2.917,7 


Government 


232 99 - 4 Sonstige Erstattungen von Bund und 

--- --- --- 

042 

den Ländern 

0,0 


0,0 

--- --- 


18.249,1 

5.237,9 5.237,9 

421



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

422 

Kapitel 03 20Polizeiverwaltungsamt (Ausgaben) 

Ausgaben 



11.085,0 7.569,3 7.739,8 

042 


11.025,2 





Zulagen: 

- Zulage für Polizeibeamte als fliegendes Personal, 

- Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten, 

- Zulage für die Beseitigung von sonstigen explosiblen Gegenständen nach § 11 EZulV, 

- Zulage für besondere polizeiliche Einsätze gem. § 23 EZulV. 

Aufwandsentschädigungen: 

- Fahndungskostenentschädigung, 



--- --- --- 

042 


0,0 


042 0,0 


17,0 6,0 6,0 

042 


30,2 



Veranschlagt sind Beschäftigungsentgelte für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige im Rahmen der Aus- und Fortbildung. 


11.457,2 14.773,7 15.288,5 

042 

Arbeitnehmer 

10.797,7 











- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Bekleidungswirtschaft.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


5.176,5 2.048,2 1.745,0 

042 




Abs. 1 SGB IV 

3.452,5 











--- --- --- 

042 



0,0 


--- --- *** 

042 


0,0 



432,5 415,4 429,8 

042 


202,9 





135,0 93,0 93,0 

042 



83,0 



Veranschlagt sind die Kosten für amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen, 

betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen für die sächsische Polizei sowie die Unterstützung der Beschäftigten 

des KMBD gem. § 13 TV-MunO. 

443 12 - 3 Heilfürsorge 16.000,0 20.500,0 20.500,0 

042 20.622,5 

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen. 



423



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


424 

Veranschlagt sind die Kosten für die Heilfürsorge der Beamten im Polizeivollzugsdienst für die Kapitel 03 01, 03 12 bis 03 16 sowie 03 

20, der Beamten des Landesamtes für Verfassungsschutz im Polizeivollzugsdienst (Kapitel 03 17), der Beamten im feuerwehrtechnischen 

Dienst (Kapitel 03 19) sowie Leistungen im Rahmen der Unfallfürsorge nach den §§ 32 Satz 2, 33 und 34 BeamtVG. 

Die Veranschlagung erfolgt zentral bei Kapitel 03 20, da die Abrechnungsstellen für Heilfürsorgeleistungen der Landespolizei, des Landeskriminalamtes, 

der Hochschule für Sächsischen Polizei (FH), der Bereitschaftspolizei, des Landesamtes für Verfassungsschutz 

sowie der Landesfeuerwehrschule beim Polizeiverwaltungsamt angesiedelt sind. 

Veranschlagt sind weiterhin die Kosten für Heilfürsorge für Vollzugsbeamte und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst sowie Leistungen 

im Rahmen der Unfallfürsorge nach den §§ 32 Satz 2, 33 und 34 BeamtVG. 


10,0 10,0 10,0 

042 

gütungen 

17,1 








042 7,9 



Veranschlagt sind Abfindungen bei Einsätzen und Übungen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Staatsministeriums des 

Innern über Abfindungen bei Übungen und Einsätzen der Polizei vom 10. April 1994 (SächsABl. S. 414), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift 

vom 5. November 2001 (SächsABl. S. 1155). Die VwV regelt die Modalitäten der Versorgung der Einsatzkräfte im Einsatz. 




540,0 569,2 569,2 

042 


Government) 

550,1 







5. Sonstiges 230,0 230,0 

Summe 569,2 569,2 

Zu 1. 

Veranschlagt sind die Kosten für Büro- und Zeichenbedarf, Transport- und Frachtkosten sowie Fahrgelder. 

Zu 2. 

Veranschlagt sind die Kosten für Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter und dgl. 

2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


Zu 3. und 4. 

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Schreib-, Rechen- und sonstigen Maschinen und Geräten, Ausstattungs- und 

Ausrüstungsgegenständen bis zu 5.000 € sowie Unterhaltung und Instandsetzung und dgl. 

Veranschlagt ist auch die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der Schutz-, Verkehrs- 

und Kriminalpolizei (Zentralmaßnahmen), der Bilddatenbank ZeSuR, der Medizintechnik sowie der Fachdienste des Polizeiverwaltungsamtes. 

Zu 5. 

Veranschlagt sind die Kosten für die Landesservicestelle Verkehrsüberwachung, der forensischen Atemalkoholmessgeräte sowie Atemalkoholvortesttechnik, 

für die Virtuelle Bibliothek sowie Sonstiges (Zentralmaßnahmen). 


55,0 38,1 38,1 

042 


44,3 




2013 

2014 

T€ 

T€ 


2. Sonstiges 20,1 20,1 

Summe 38,1 38,1 

511 04 - 0 Bewaffnung und Ausrüstung 110,0 110,0 105,0 

042 92,4 

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 12/511 04. 


1. Einweghandfesseln 10,0 9,5 

2. Ersatzteile Waffen 25,0 24,0 

3. Ersatzteile/Instandhaltung Atemschutztechnik 20,0 19,0 

4. Ersatzteile Polizeischutzhelm 21,0 20,0 

5. Chemie für Ultraschallreinigungsanlage 15,0 14,0 

6. Verkehrswarnfackeln 5,0 5,0 

7. Ausrüstungsgegenstände 10,0 9,5 

8. Desinfektionsmittel 4,0 4,0 

Summe 110,0 105,0 


85,0 *** *** 

042 

pferden 

82,9 


Künftig veranschlagt bei 03 16/511 32. 

514 01 - 0 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen 5.500,0 4.600,0 4.500,0 

042 6.175,0 


2013 

T€ 

2014 

T€ 

425



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


426 






1. Kräder 0 0 0 0 

2. Pkw 73 73 59 59 


4. LKW 31 31 27 27 

5. KOM 1 1 0 0 

6. Anhänger 14 14 3 3 

7. Boote 5 5 0 0 




Veranschlagt sind die Kosten für den Unterhalt und Betrieb der Dienstkraftfahrzeuge des Polizeiverwaltungsamtes, für die Wartung und 

Instandsetzung der Dienstkraftfahrzeuge der sächsischen Polizei in den polizeieigenen Werkstätten und in Frendvergaben sowie für 

den Unterhalt des zentral verwalteten Bestandes an Leasing-Fahrzeugen. 

Veranschlagt sind auch Mittel für Schadenersatzleistungen zur Instandsetzung von Dienst-Kfz siehe Nr. 3.2.2 Buchst. f der VwV zu § 35 

SäHO. 

Die Reduzierung der Ansätze 2013/14 gegenüber 2012 ergibt sich aus der Umsetzung der Kosten des Unterhalts und Betriebs der 

Dienst-Kfz, Polizeihubschrauber und Boote der nach Kapitel 03 16 umgesetzten Fachdienste Polizeihubschrauberstaffel, Wasserschutzpolizei, 

Polizeireiterstaffel und Polizeiorchester. 

Die Reduzierung wird zum Teil relativiert durch die Erhöhung der Ansätze für die Wartung und Instandhaltung in Fremdvergabe, für die 

Fremdvergabe des saisonbedingten Reifenwechsels sowie durch die zentralisierte Verwaltung der Leasing-Fahrzeuge der sächsischen 

Polizei beim Polizeiverwaltungsamt. 

Unter Nr. 4 sind ausschließlich die Kosten der Fremdvergaben im Bereich der PD Görlitz (durch Schließung der Kfz-Bereichswerkstatt 

Bautzen) ausgewiesen. Auch durch die Polizei eigenen Kfz-Werkstätten (vgl. Nr. 3) werden Leistungen fremd vergeben, unter anderem 

- die turnusmäßigen Sicherheitsüberprüfungen an LKW und KOM, 

- Reparaturen und Wartungsarbeiten, die typengebundene Spezialwerkzeuge und -vorrichtungen, bzw. Spezialwissen über Ein- und 

Anbaugeräte (Ladehilfen u. ä.) erfordern, 

- kleinere Instandsetzungsmaßnahmen, sofern sie in der Nähe der jeweiligen Dienststelle und Einrichtung wirtschaftlicher und schneller 

zu erledigen sind, als mit der Überführung des Fahrzeuges in die Polizei eigene Werkstatt (z. B. kleinere Reparaturen an der Beleuchtung), 

- Instandsetzungsmaßnahmen an verunfallten Fahrzeugen, sofern der Unfall zweifelsfrei durch Dritte verursacht wurde. 

1. Kraft- und Schmierstoffe für Dienst-KfZ des Polizeiverwaltungsamtes 200,0 200,0 

2. Kraft- und Schmierstoffe für die Leasing-Fahrzeuge der Polizei 450,0 450,0 

3. Betrieb der KfZ- Werkstätten 2.841,7 2.741,7 

4. Kosten für Wartung und Instandhaltung der Polizeifahrzeuge im Bereich der PD 

Görlitz bei Fremdvergaben 

700,0 700,0 

5. Unfallinstandsetzungen/Sonstiges 200,0 200,0 

6. Reifendienst in Fremdvergabe (2.777 Kfz à 75,00 €) 208,3 208,3 

Summe 4.600,0 4.500,0 


1.200,0 1.040,0 1.700,0 

042 


1.388,2 


2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 




Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen. 




Mehrausgaben für das Haushaltsjahr 2014 wegen § 2 Abs. 1 Satz 2 SächsPolDKlVO 

Veranschlagt sind Kosten der Ersatzbeschaffung der Dienst- und Schutzkleidung. Die Ansätze erfolgen für die Kapitel 03 12, 03 14, 03 

15, 03 16 und 03 20 wegen zentraler Beschaffung durch das Polizeiverwaltungsamt im Kapitel 03 20. 

Guthaben nach SächsPolDKIVO und die Einkleidungsbeihilfe für Beamte des Personenschutzes werden als steuerfreie Aufwandsentschädigungen 

gewährt. 

1. Guthaben für 10.094 (2013)/3.095 (2014) Polizeibeamte je 95,10 € gemäß Sächs- 

PolDKlVO 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

960,0 295,0 

2. Guthaben für 6.999 (2014) Polizeibeamte je 190,20 € gemäß SächsPolDKlVO 1.331,0 

3. Instandsetzung und Reinigung Schutzkleidung 20,0 18,0 

4. Sonstiges 60,0 56,0 

Summe 1.040,0 1.700,0 


800,0 795,0 795,0 

042 


735,5 



Veranschlagt sind Kosten für Verbrauchsmaterialien des Polizeivollzugsdienstes und des ärztlichen Dienstes. 


1.212,0 1.985,0 1.785,0 

042 

bedarf 

1.199,3 





Veranschlagt sind die Mittel für die Beschaffung von Munition und Verbrauchsmitteln und den Unterhalt der Raumzellenschießanlagen. 

Zentrale Veranschlagung der Munition im Kapitel 03 20. 

Der Mehrbedarf resultiert aus der Beschaffung bleifreier Übungsmunition zum Ersatz der bislang verwendeten bleihaltigen Übungsmunition. 

Gemäß § 3 Arbeitsschutzgesetz in Verbindung mit § 7 Abs. 3 Gefahrstoffverordnung ist der Freistaat Sachsen verpflichtet, 

Gefahrstoffe oder Verfahren durch Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse oder Verfahren zu ersetzen, die unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen 

für die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten nicht oder weniger gefährlich sind. 

1. Munition und Schießbedarf 1.855,0 1.655,0 

2. Unterhaltung der Schießstätten und Raumzellenschießanlagen 130,0 130,0 

Summe 1.985,0 1.785,0 


35,0 35,0 35,0 

042 


34,4 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

427



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


428 




sind. 


--- --- --- 

042 


0,0 


Anmietung von Arbeitsmaschinen, Technik und Geräten. 

518 03 - 4 Miet- und Leasingraten für Dienstkraft- 

200,0 200,0 100,0 

042 

fahrzeuge 

973,3 

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/811 01 in Höhe der Leasing- und Mietausgaben, die durch eine Änderung 

der geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw. Miete entstehen. 




Veranschlagt sind die Kosten für Leasing von Dienstfahrzeugen und die zeitweise Anmietung von Fahrzeugen durch die Dienststellen 

der sächsischen Polizei. 


012 201,6 




042 4,0 


Veranschlagt ist die Wartung und der Ersatz der digitalen Fototechnik, der Speicher-Medien, der Datenvideoprojektoren und des pädagogischen 

Netzwerkes. 

525 03 - 5 Betrieb und Unterhaltung des Medien- 

15,0 15,0 15,0 

042 

zentrums 

15,4 

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 20/125 21.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



1. Geräte und Ausrüstungsgegenstände 4,0 4,0 

2. Verbrauchsmittel 5,0 5,0 


4. Sprecherhonorare und Gebühren GEMA, Musikrechte u. a. 5,0 5,0 

5. Kosten für Miettechnik 0,3 0,3 

6. Bewirtschaftung Mediathek 0,2 0,2 

Summe 15,0 15,0 


042 0,1 



--- 2,0 1,5 

042 


1,3 



042 69,4 







Summe 60,0 60,0 


5,0 5,0 5,0 

042 


6,8 

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 20/TG 81 (Ausgaben). 


Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen. 


Veranschlagt sind Kosten der Öffentlichkeitsarbeit der Polizei. Veranstaltungen für diese Zwecke (Tag der offenen Tür u. ä.), bei denen 

auch Einnahmen anfallen, werden hier abgewickelt. 


--- 2,0 2,0 

042 

Dienststellen 

0,6 

2013 

T€ 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

2014 

T€ 

429



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


430 


Veranschlagt sind Umzugs- und Verlegungskosten im Zusammenhang mit der Neustrukturierung “Polizei.Sachsen.2020“. 

534 01 - 6 Dienstleistungen Dritter 95,0 100,0 100,0 

042 102,0 


Veranschlagt werden die Kosten für die amtlich unentgeltliche Verpflegung der Teilnehmer an den Fortbildungsveranstaltungen des IuK- 

Schulungs-und Referenzzentrums Dommitzsch des Polizeiverwaltungsamtes. Die Verpflegung wird durch gewerbliche Unternehmen 

bereitgestellt. 

534 04 - 3 Sachausgaben im Vollzugsdienst 5,0 --- --- 

042 2,1 



Künftig veranschlagt bei 03 16/534 04. 


042 12,3 






547 02 - 0 Sachausgaben für polizeiliche Ausbil- 

--- --- --- 

042 

dungshilfen 

0,0 




Veranschlagt sind Mittel zur Durchführung polizeilicher Ausbildungsmaßnahmen mit ausländischen Partnern. 



631 02 - 7 Erstattung der Mehrkosten für den Ein- 

400,0 1.000,0 1.000,0 

042 

satz der Bundespolizei zur Unterstützung 

der Polizei des Freistaates Sachsen 


1.017,9 






Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind Erstattungen der Mehrkosten, die der Bundespolizei bei der Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen 

anlässlich besonderer Lagen entstehen. Die Erstattungsansprüche ergeben sich aus § 11 BPolG. 

631 03 - 6 Verwaltungskostenerstattung an den 

30,0 10,0 10,0 

042 

Bund für gemeinsam finanzierte Projekte 

des Bundes und der Länder 


0,0 



1. Periodische Dunkelfeld-Opferbefragung 10,0 10,0 

Summe 10,0 10,0 

632 01 - 7 Verwaltungskostenerstattung für die Mit- 

455,0 458,0 458,0 

042 

nutzung gemeinsamer Einrichtungen der 

Länder 

539,2 

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/631 03, 03 20/632 04, 03 20/882 01. 


1. Deutsche Hochschule der Polizei Münster (Sachsen erbringt unter Zugrundelegung 

des Königsteiner Schlüssels den auf die Länder entfallenden Anteil am Gesamtvolumen 

des Haushaltsetats der Führungsakademie) 

2013 

T€ 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

2014 

T€ 

410,0 410,0 

2. Wasserschutzpolizeischule Hamburg 45,0 45,0 

3. Control und Reporting Center (CRS) für die Durchführung polizeilicher Einsatzlagen 

zur Abwehr von Gefahren aus dem Luftraum 

3,0 3,0 

Summe 458,0 458,0 

632 03 - 5 Erstattung der Kosten für den Einsatz 

2.500,0 6.000,0 6.000,0 

042 

von Polizeikräften der Länder zur Unterstützung 

der Polizei des Freistaates 

Sachsen 

5.982,3 





Veranschlagt werden Kostenerstattungen für den Einsatz von Polizeikräften anderer Bundesländer - hier insbesondere von Einheiten 

der Bereitschaftspolizei sowie von Spezialkräften - zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen anlässlich besonderer Lagen. 

632 04 - 4 Verwaltungskostenerstattung an Länder 

76,0 76,0 76,0 

042 

für gemeinsam finanzierte Projekte des 

Bundes und der Länder 


77,6 

431



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


432 


1. Anteil des Freistaates Sachsen für das Programm Polizeiliche Kriminalprävention 

der Länder und des Bundes (ProPK) 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

64,8 64,8 

2. Polizeisportkuratorium 1,2 1,2 

3. Projekte der Deutschen Hochschule der Polizei 10,0 10,0 

Summe 76,0 76,0 

Gemeinsam finanzierte IT-Projekte des Bundes und der Länder sind in der TG 99 veranschlagt. 

671 01 - 9 Erstattungen an Sonstige - Inland 107,4 107,4 107,4 

042 107,4 


Veranschlagt ist der Aufwendungsersatz an die evangelische und katholische Kirche für den kirchlichen Dienst in der Polizei gemäß 

Verwaltungsabkommen über den kirchlichen Dienst in der Polizei. 

684 01 - 4 Zuschuss an Polizeistiftung 50,0 --- --- 

042 0,0 


042 3.437,2 








2012 (SächsGVBl. S. 725, 734). 



811 01 - 0 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 12.750,0 6.100,0 6.100,0 

042 6.609,2 


Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/TG 99 (Ausgaben). 


Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/132 02 und die anteilige Mehreinnahme bei 

06 14/119 13.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


2.500,0 2.500,0 

2014 bis zu 2.500,0 

2015 bis zu 

2016 bis zu 


2.500,0 



Als Ersatz vorgesehen Soll 2013 

(T€) 

Soll 2014 

(T€) 

30/25 Kleinwagen 570,0 475,0 

34/39 Funkstreifenwagen Kompaktklasse silber/blau 850,0 1.000,0 

22/22 Funkstreifenwagen Kompaktklasse neutral 506,0 506,0 

10/8 Funkstreifenwagen (obere) Mittelklasse silber/blau 350,0 280,0 

20/20 Funkstreifenwagen (obere) Mittelklasse neutral 600,0 600,0 

22/25 Transporter silber/blau 1.144,0 1.300,0 

30/25 Transporter neutral 1.200,0 1.000,0 

3/4 Sonstige Dienstfahrzeuge 180,0 239,0 

2/2 LKW 150,0 150,0 

5/5 Funkkräder/Eskortekräder 150,0 150,0 

1/1 KOM 400,0 400,0 

Zusammen: 6.100,0 6.100,0 

1. Erstbeschaffungen 

2. Ersatzbeschaffungen 6.100,0 6.100,0 

Summe 6.100,0 6.100,0 


2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 2.500,0 2.500,0 

Soll VE 2013 2.500,0 2.500,0 

Soll VE 2014 2.500,0 2.500,0 

Verpfl. aus VE 2.500,0 2.500,0 2.500,0 


5.250,0 7.935,0 7.370,0 

042 


4.731,2 






2013 

T€ 

2014 

T€ 

433



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


434 


2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


2.500,0 7.350,0 

2014 bis zu 2.500,0 

2015 bis zu 3.350,0 

2016 bis zu 3.000,0 

2017 ff. bis zu 1.000,0 




1. Verkehrsüberwachungstechnik 1.365,0 1.220,0 

2. Bewaffnung und Ausrüstung 2.780,0 2.600,0 

3. Kriminal- und Beweistechnik 3.520,0 3.225,0 

4. Medizintechnik für ärztlichen Dienst 20,0 20,0 

5. Ergänzung u. Ersatzbeschaffung von Ausstattungen der Werkstätten der LPD ZD 150,0 150,0 

6. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Mobiliar für LPD ZD 100,0 155,0 

Summe 7.935,0 7.370,0 


2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 

Ist VE bis 2011 2.500,0 2.500,0 

Soll VE 2012 5.000,0 2.500,0 2.500,0 

Soll VE 2013 2.500,0 2.500,0 

Soll VE 2014 7.350,0 3.350,0 3.000,0 1.000,0 

Verpfl. aus VE 5.000,0 5.000,0 3.350,0 3.000,0 1.000,0 

812 02 - 8 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 1.500,0 2.050,0 2.050,0 

042 4.346,6 




2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


2.000,0 2.000,0 

2014 bis zu 1.000,0 

2015 bis zu 1.000,0 1.000,0 

2016 bis zu 


1.000,0 



2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


1. Ausstattung allgemeine Arbeitsschutzausrüstung 700,0 700,0 

2. Spezifische Schutzkleidung PVD 650,0 650,0 

3. Schutzkleidung für Einsatzeinheiten 700,0 700,0 

Summe 2.050,0 2.050,0 


2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 1.400,0 700,0 700,0 

Soll VE 2013 2.000,0 1.000,0 1.000,0 

Soll VE 2014 2.000,0 1.000,0 1.000,0 

Verpfl. aus VE 700,0 1.700,0 2.000,0 1.000,0 

882 01 - 4 Zuweisungen für Investitionen gemein- 

200,0 200,0 50,0 

042 

samer Einrichtungen der Länder 

124,3 




Die von den Ländern gemeinsam finanzierte Deutsche Hochschule der Polizei in Münster sowie die ebenfalls gemeinsam finanzierte 

Wasserschutzpolizeischule sind Ausbildungsstätten für den höheren Dienst der sächsischen Polizei bzw. für die Wasserschutzpolizei. 

Die Gebäude in beiden Einrichtungen bedürfen nach einigen Jahrzehnten einer grundlegenden Sanierung. Veranschlagt sind die Ausgaben, 

die entsprechend des Königsteiner Schlüssels auf den Freistaat Sachsen bzw. entsprechend des sächsischen Anteils der Sollstärke 

der Wasserschutzpolizei auf den Freistaat Sachsen entfallen. 

Besondere Finanzierungsausgaben 

982 01 - 3 Beschaffungen für gemeindliche Voll- 

20,0 30,0 30,0 

890 

zugsbedienstete 

62,1 

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 20/382 01. 




Veranschlagt sind die Kosten für die Erst- und Ergänzungseinkleidung von gemeindlichen Vollzugsbediensteten. 

Vgl. Erläuterung bei 03 20/382 01. 


71 Aufwendungen für die Sächsische 


Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/TG 71 (Ausgaben). 


10,0 10,0 5,0 

042 

ausgaben für Angehörige der Sächsischen 


132,6 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

435



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


436 



Veranschlagt sind Sachkosten der Ausstattung (Bekleidung) und Ausrüstung der sächsischen Sicherheitswacht. 


132,6 

10,0 5,0 

75 Kampfmittelbeseitigungsdienst 

Die Ausgabefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 03 20/TG 75 (Einnahmen). 

Mehrausgaben können vor Eingang der Mehreinnahmen bis zu 80 % der beim Bund angemeldeten Kostenerstattungen 

geleistet werden. 

511 75 - 4 Geschäftsbedarf 50,0 100,0 80,0 

045 307,4 




Veranschlagt sind die Kosten für Büro- und Organisationsbedarf, Kosten für Post- und Fernmeldegebühren sowie Kosten für Ortungstechnik, 

Entzünderungsgeräte, Bombenschneidegerät und Wartung bereits vorhandener Technik insbesondere der umfangreiche 

Maschinen- und Ausrüstungsbestand in der Kampfmittelzerlegeeinrichtung Zeithain. 

514 75 - 1 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, per- 

75,0 75,0 75,0 

045 

sönliche Ausrüstungsgegenstände und 

Verbrauchsmittel 

102,3 


Veranschlagt sind die Mittel für den Betrieb und Unterhalt der Kraftfahrzeuge, für spezielle Arbeitsschutzbekleidung (Arbeit mit chemischen 

Kampfstoffen), sowie deren Instandhaltung und für diverses Verbrauchsmaterial, u. a. Absorbermaterial für Abgasreiniger an der 

Verbrennungs-/Detonationsanlage der KMZE Zeithain. 

526 75 - 7 Kosten für Sachverständige 10,0 13,0 13,0 

045 33,2 


Veranschlagt sind Kosten für technische sowie medizinische Gutachten. 

527 75 - 6 Reisekostenvergütungen für Inlands- 

2,0 2,0 2,0 

045 

dienstreisen 

2,7 


Veranschlagt sind Kosten für Dienstreisen sowie Übernachtungsgelder im Zusammenhang mit Entmunitionierungsarbeiten. 

547 75 - 2 Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungs- 

2.250,0 2.200,0 2.000,0 

045 

kosten 

4.107,7 




Veranschlagt werden die Kosten für die Kampfmittelräumung und Kampfmittelvernichtung.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


1. Flächenuntersuchung, Bohrlochsondierung und Kampfmittelräumung zur unmittelbaren 

Gefahrenabwehr 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

2.170,0 1.970,0 

2. Entsorgung von Sonderabfällen 30,0 30,0 

Summe 2.200,0 2.000,0 

811 75 - 1 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen --- 180,0 --- 

045 67,7 



Für das Haushaltsjahr 2013 wird eine Ersatzbeschaffung eines geländegängigen LKW mit mindestens 4,5 t Tragfähigkeit veranschlagt. 


20,0 30,0 15,0 

045 


237,8 




Veranschlagt wird der Austausch bzw. die Ersatzbeschaffung von Delaborierungstechnik in der KMZE in Zeithain. 


4.858,9 

2.600,0 2.185,0 


Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/TG 80 (Ausgaben), 03 15/TG 80 (Ausgaben). 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/TG 80 (Einnahmen). 



Veranschlagt sind die Kosten der verkehrserzieherischen Öffentlichkeitsarbeit sowie Zuschüsse an Verbände und Organisationen für 

die Verkehrssicherheitsarbeit und Zuschüsse für die Errichtung mobiler und stationärer Jugendverkehrsschulen. 


12,0 8,5 8,5 

042 


4,5 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 12/129 80, 03 20/129 80. 

Nach § 63 Abs. 3 SäHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. 

unentgeltlich abgegeben werden kann. 


Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit. Vorgesehen ist u. a. die zentrale Beschaffung von Informationsmaterialien, 

das Anfertigen von Druckschriften sowie die Durchführung landesweiter Verkehrssicherheitsaktionen. 

685 80 - 7 Zuschüsse an Organisationen, die der 

100,0 250,0 250,0 

042 

Sicherheit im Straßenverkehr dienen 

205,9 

437



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


438 



894 80 - 4 Zuschüsse an Verbände für Errichtung 

70,0 70,0 70,0 

042 

von Jugendverkehrsschulen sowie von 

Verkehrsübungsgeräten von Erwachsenen 

69,0 


279,4 

328,5 328,5 




(Ausgaben). 


534 81 - 9 Ausgaben zur Bekämpfung von Vandalis- 

--- --- --- 

042 

mus durch illegalen Graffiti 

0,0 


Die Ausgaben für die Beseitigung von Graffiti sind eine Präventionsmaßnahme zum Schutz vor weiterer Sachbeschädigung. 


042 73,1 




Veranschlagt sind Ausgaben für die vorbeugende Verbrechensbekämpfung, u. a.: Unterstützung zentraler polizeilicher Präventionsmaßnahmen 

und -projekte, bei denen mit Partnern zusammengearbeitet wird, Ausgaben im Zusammenhang mit der Bekämpfung häuslicher 

Gewalt (Lenkungsausschuss zur Bekämpfung häuslicher Gewalt beim SMI). 

685 81 - 6 Zuschuss zum Deutschen Präventions- 

--- --- --- 

042 

tag 

0,0 

686 81 - 5 Zuschüsse für Maßnahmen nach der För- 

300,0 300,0 300,0 

042 

derrichtlinie Fußballfanprojekte 

285,7 


2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


150,0 150,0 

2014 bis zu 150,0 

2015 bis zu 

2016 bis zu 


150,0



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 




2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 150,0 150,0 

Soll VE 2013 150,0 150,0 

Soll VE 2014 150,0 150,0 

Verpfl. aus VE 150,0 150,0 150,0 


358,8 

491,0 491,0 

90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem 

für Behörden und Organisationen 

mit Sicherheitsaufgaben 

(BOS) 


Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/119 90, 03 20/231 90, 03 20/233 90. 


des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums des Innern erteilt werden dürfen. 

Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. 


Zur Wahrnehmung der gemeinsamen öffentlichen Sicherheitsinteressen von Bund und Ländern wird ein bundesweit einheitliches digitales 

Sprech- und Datenfunksystem für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in der Bundesrepublik Deutschland 

errichtet. BOS sind in Deutschland die Polizeien des Bundes und der Länder, die Verfassungsschutzbehörden, der Zoll, das 

Technische Hilfswerk (THW) und auf der örtlichen Ebene die Feuerwehren, Rettungsdienste und Katastrophenschutzbehörden. 

Dieses Kommunikationsvorhaben ist von besonderer Bedeutung für die innere Sicherheit Deutschlands. Neben der deutlichen Verbesserung 

der Sprach- und Datenkommunikation und Ausschöpfung von Optimierungspotenzialen der Sicherheitsbehörden durch Datenanwendungen 

soll es im zusammenwachsenden Sicherheitsraum Europa die grenzüberschreitende Kommunikation von 

Sicherheitsbehörden vereinheitlichen und ermöglichen. Grundlage sind die Beschlüsse der Ständigen Konferenz der Innenminister und 

-senatoren (IMK) und das Schengener Durchführungsübereinkommen. Taktische, technische und Kostenaspekte legen es nahe, dass 

ein solches Netz nur gemeinsam von den BOS betrieben werden sollte. 

In der TG 90 sind die Kosten für Planung, Aufbau und Betrieb des BOS-Digitalfunks in Sachsen, die Beschaffung von Endgeräten für die 

Polizei sowie die Anbindung und Ertüchtigung der Führungs- und Lagezentren der Polizei an das Digitalfunknetz enthalten mit Ausnahme 

der Kosten für die Baumaßnahme der BOS-Stelle Sachsen und der Bewirtschaftungskosten für die BOS-Digitalfunk-Standorte. 

Mit Unterzeichnung des Verwaltungsabkommens über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern beim Aufbau und Betrieb eines bundesweit 

einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in 

der Bundesrepublik Deutschland am 1. Juni 2007 hat sich der Freistaat Sachsen zur Einführung des BOS-Digitalfunks im Rahmen des 

bundeseinheitlichen Netzaufbaus verpflichtet. 

Die Kommunen sind an den Kosten für den Betrieb des Digitalfunks gem. der Eckpunktevereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen 

und Kommunalen Spitzenverbänden über die Kostenverteilung im Zusammenhang mit der Einführung des Digitalfunks für die Behörden 

und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Freistaat Sachsen vom Juli 2006 angemessen beteiligt. 


--- --- --- 

042 


835,3 

439



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


440 


Der Titel dient zum Nachweis für zeitlich befristete Projektstellen. Im Rahmen des Projektverlaufes werden insbesondere für die Baubetreuung 

der Basisstationsertüchtigung, technische Planung und Realisierung, Migration der Endgeräte sowie Haushalt und Controlling 

folgende Projektstellen benötigt. Die Projektstellen werden in Abhängigkeit des Projektverlaufes jeweils befristet besetzt. 

Entgeltgruppe Anzahl von/bis 

E 13 - 14 1 bis 2015 

E 11 - 13 13 bis 2015 

E 9 - 11 17 bis 2015 

E 5 - 6 2 bis 2015 

511 90 - 5 Geschäftsbedarf --- --- --- 

042 1.383,4 

514 90 - 2 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und 

--- --- --- 

042 

Verbrauchsmittel 

325,8 


--- --- --- 

042 


7,1 

518 90 - 8 Mieten, Pachten und Leasingkosten --- --- --- 

042 47,8 

519 90 - 7 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- 

--- --- --- 

042 

chen Anlagen 

0,1 

525 90 - 9 Aus- und Fortbildung --- --- --- 

042 862,3 

526 90 - 8 Kosten für Sachverständige --- --- --- 

042 348,1 


042 27,9 

534 90 - 8 Dienstleistungen Dritter --- --- --- 

042 7.965,6 

547 90 - 3 Sachaufwand --- --- --- 

042 3,3 

631 90 - 0 Zuweisungen an die Bundesanstalt für 

--- --- --- 

042 

den Digitalfunk der Behörden und Organisationen 

mit Sicherheitsaufgaben/Landesanteil 

für die Projektorganisation 

gemäß Dachvereinbarung 

2.236,0



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

712 90 - 2 Errichtung und Ertüchtigung von Basis- 

--- --- --- 

042 

stationen 

8.596,8 


10.918,0 33.491,0 19.500,0 

042 


10.893,8 


2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


2014 bis zu 

15.000,0 15.000,0 

2015 bis zu 5.000,0 5.000,0 

2016 bis zu 5.000,0 5.000,0 

2017 ff. bis zu 5.000,0 5.000,0 





2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 

Ist VE bis 2011 13.500,0 13.500,0 

Soll VE 2012 39.000,0 19.500,0 19.500,0 

Soll VE 2013 15.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 

Soll VE 2014 15.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 

Verpfl. aus VE 33.000,0 19.500,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 

821 90 - 0 Grunderwerb --- --- --- 

011 70,2 


--- --- --- 

042 

Bundesanstalt für den Digitalfunk der 

Behörden und Organisationen mit 

Sicherheitsaufgaben 

1.367,3 

883 90 - 5 Zuweisungen für Kommunen zur Einfüh- 

--- 6.000,0 5.980,0 

044 

rung des Digitalen Sprech- und Datenfunksystems 

für Behörden und 

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 

(BOS) im Katastrophen- und Brandschutz 

26,9 


2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


3.300,0 300,0 

2014 bis zu 3.300,0 

2015 bis zu 

2016 bis zu 


300,0 

441



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


442 



Veranschlagt sind die Förderung der Kosten für die Erstausstattung der Feuerwehren mit Funkgeräten und Zubehör sowie deren Einbau 

im Zusammenhang mit der Einführung des bundeseinheitlichen Sprech- und Digitalfunknetzes für BOS. Auch veranschlagt sind Haushaltsmittel 

zur Förderung der Anschaffungskosten für die Erstausstattung der besonderen Führungseinrichtungen der unteren Brandschutz-, 

Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörden mit Funkgeräten etc. im Zusammenhang mit der Einführung des 

bundeseinheitlichen Sprech- und Digitalfunknetzes für BOS. 



- RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), 


vom 11. Juli 2011 (SächsABl. S. 1051), geändert durch Ziffer XXX der VwV vom 1. März 2012 (SächsABl. S. 336,356). 


2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 7.300,0 7.300,0 

Soll VE 2013 3.300,0 3.300,0 

Soll VE 2014 300,0 300,0 

Verpfl. aus VE 7.300,0 3.300,0 300,0 


34.997,7 

39.491,0 25.480,0 


Government 

Sammelansatz für die Kapitel 03 12 bis 03 16, 03 20; rechnungsmäßiger Nachweis bei den einzelnen Kapiteln. 





des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums des Innern erteilt werden dürfen. 


Veranschlagt sind die Aufwendungen des sächsischen Polizeivollzugsdienstes für die Planung, Entwicklung, die Pflege und den sicheren 

Betrieb von in Teilen hochverfügbaren IuK-Lösungen (Datenverarbeitung einschließlich der Telekommunikation und des analogen 

BOS-Funks). 

Die Datenverarbeitung in der sächsischen Polizei baut auf Anwendungen und Diensten sowie auf multifunktionalen stationären und 

mobilen Arbeitsplätzen für die Unterstützung der Sachbearbeitung vollzugspolizeilich relevanter Vorgänge auf. Diese Anwendungen und 

Dienste nutzen lokale Kommunikations- und Systeminfrastrukturen für die Information und Kommunikation (IuK) in den Polizeidienststellen 

und Einrichtungen auf den verschiedenen Organisationsebenen. Diese dezentralen Netze sind in einer abgeschlossenen polizeilichen 

Kommunikations- und Systeminfrastruktur zwischen den Dienststellen und Einrichtungen innerhalb des Sächsischen 

Verwaltungsnetzes und der BOS-Digitalfunk-Infrastruktur integriert. Die zentrale Infrastruktur bedient zugleich das Informationssystem 

der Polizeien des Bundes und der Länder (INPOL) und ist Teil des Corporate Network Polizei (CNP) der Polizeien von Bund und Ländern 

sowie als Untere Netzebene (CNP-UN) sächsischer Ausprägung mit dessen oberer Netzebene (CNP-ON) verbunden. Über diese 

Kommunikations- und Systeminfrastruktur werden den Dienststellen und Einrichtungen landesweit spezifische Einzelverfahren zur 

Bearbeitung polizeilich relevanter Vorgänge (Führung des polizeilichen Einsatzes, Ermittlungstätigkeit in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, 

Bearbeitung und Auswertung von Verkehrsdelikten und Verkehrsunfällen u. a.) und spezielle IuK-Dienste bereitgestellt. 

Darin eingeschlossen sind die IT-Unterstützung von polizeirelevanten Verfahren und eGovernment-Anwendungen der sächsischen 

Staatsverwaltung und die Schnittstelle zum Internet.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


--- 30,0 30,0 

042 


0,0 






4. Sonstiges 

Summe 30,0 30,0 


--- --- --- 

042 

ment 

0,0 


--- --- --- 

042 


0,0 


1. Hardware 



4. Sonstiges 

Summe 


55,0 200,0 150,0 

042 

Government 

198,7 




Veranschlagt sind die Mittel für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung. 


20,0 400,0 600,0 

042 

Government 

229,5 




Veranschlagt sind die Kosten für Studien im Zusammenhang mit IuK-Vorhaben. 


--- *** *** 

042 

lend 2013) 

0,0 

2013 

T€ 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

2014 

T€ 

443



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


011 


(SID) 

444 




5.450,0 5.500,0 

631 99 - 1 Verwaltungskostenerstattung an den 

43,0 723,0 743,0 

042 

Bund für gemeinsam finanzierte Projekte 

des Bundes und der Länder 

31,2 



1. Anteil des Freistaates Sachsen an den Betriebskosten des elektronischen Postsystems 

EPOST 810 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

27,0 27,0 

2. VS-Mail 16,0 16,0 

3. PIAV (Polizeilicher Informations- und Analyseverbund) 680,0 700,0 

Summe 723,0 743,0 

632 99 - 0 Verwaltungskostenerstattung an Länder 

69,0 50,0 50,0 

042 

für gemeinsam finanzierte Projekte des 

Bundes und der Länder 

34,3 



1. Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten des Extranets der Polizei 31,0 31,0 

2. bundesweit einheitliche Auskunftsstelle zum Personenauskunftswesen bei Großschadenslagen 

18,0 18,0 

3. Erweiterung Standard OSCI-XMeld für Melderegisterauskünfte an die Polizei 1,0 1,0 

Summe 50,0 50,0 


7.340,0 9.500,0 9.500,0 

042 

fahren 

5.538,6 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 99 (Einnahmen) und die anteilige Mehreinnahme 

bei 06 14/119 13. 


2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


5.000,0 5.000,0 

2014 bis zu 5.000,0 

2015 bis zu 

2016 bis zu 


5.000,0 

2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 




1. IT-Infrastruktur (Hardware) 3.500,0 3.400,0 

2. IT-Infrastruktur (Software) 2.100,0 2.300,0 

3. IT-Verfahren 3.500,0 3.700,0 

4. Sonstiges 400,0 100,0 

Summe 9.500,0 9.500,0 


2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 

Ist VE bis 2011 4.000,0 2.000,0 2.000,0 

Soll VE 2012 5.000,0 5.000,0 

Soll VE 2013 5.000,0 5.000,0 

Soll VE 2014 5.000,0 5.000,0 

Verpfl. aus VE 7.000,0 7.000,0 5.000,0 


6.032,2 

16.353,0 16.573,0 


131.624,5 

142.367,1 128.201,5 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

445



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

446 

Kapitel 03 20Polizeiverwaltungsamt (Abschluss) 

Abschluss 








401,7 

10.283,0 

1.290,2 1.290,2 

1.000,0 

4.665,3 

1.000,0 1.000,0 

6.295,2 

3.300,8 

2.947,7 2.947,7 


18.249,1 

5.237,9 5.237,9 


47.074,4 

45.418,6 45.815,1 


27.853,9 

18.262,8 18.490,3 


8.447,4 13.099,7 13.231,1 


13.954,6 


Baumaßnahmen --- 

8.596,8 

--- --- 


32.495,2 

59.286,0 44.535,0 



1.587,5 

6.270,0 6.100,0 

Verpflichtungsermächtigung 7.300,0 3.300,0 300,0 

Besondere Finanzierungsausgaben 20,0 

62,1 

30,0 30,0 


131.624,5 

142.367,1 128.201,5 





Titel 

FKZ 

Kapitel 03 20Polizeiverwaltungsamt (Stellenplan) 


Stellenpläne 



042 

Stellenplan: 




Verwaltungsdirektor B 3 hD 1) 0 1 1 



Leitender Medizinaldirektor A 16 hD 1 1 1 


Medizinaldirektor A 15 hD 7 8 8 



Medizinaloberrat A 14 hD 1 0 0 





StAK 2010 








StAK 2010 






StAK 2010 





447



Titel 

FKZ 








StAK 2010 




Summe 261 160 158 

Summe Titel 422 01 261 160 158 



2013 2014 


Abgänge: 


448 



1 0 A 9+AZ Polizeihauptmeister StAK 2010 

1 0 A 9 Polizeihauptmeister StAK 2010 







Titel 

FKZ 



Zugänge: 



1 0 B 3 Verwaltungsdirektor Umwandlung / Umsetzung 

von 03 20 / 422 01 in 2013 


von 03 16 / 422 01 in 2013 


von 03 16 / 422 01 in 2013 


von 03 14 / 428 02 in 2013 


von 03 14 / 422 01 in 2013 


von 03 16 / 422 01 in 2013 


von 03 14 / 428 02 in 2013 


von 03 16 / 422 01 in 2013 


von 03 12 / 428 02 in 2013 


von 03 12 / 428 02 in 2013 


von 03 16 / 422 01 in 2013 


von 03 16 / 422 01 in 2013 


von 03 16 / 422 01 in 2013 


von 03 20 / 428 02 in 2013 


von 03 16 / 422 01 in 2013 


von 03 16 / 422 01 in 2013 




449



Titel 

FKZ 


Abgänge: 


450 



nach 03 20 / 422 01 in 

2013 


nach 03 16 / 422 01 in 

2013 


nach 03 01 / 422 01 in 

2013 


nach 03 01 / 422 01 in 

2013 


nach 03 16 / 422 01 in 

2013 


nach 03 14 / 422 01 in 

2013 


nach 03 16 / 422 01 in 

2013 


nach 03 20 / 428 01 in 

2013 


nach 03 16 / 422 01 in 

2013 


nach 03 01 / 422 01 in 

2013 


nach 03 16 / 422 01 in 

2013 


nach 03 20 / 428 01 in 

2013 


nach 03 16 / 422 01 in 

2013 


nach 03 16 / 422 01 in 

2013 


nach 03 12 / 422 01 in 

2013 


nach 03 16 / 422 01 in 

2013 


nach 03 16 / 422 01 in 

2013 




Titel 

FKZ 




nach 03 12 / 422 01 in 

2013 





Neue Hebungen 

1 0 von A 14 Medizinaloberrat nach A 15 Medizinaldirektor 

1 0 von A 14 Polizeioberrat nach A 15 Polizeidirektor 

1 0 von A 14 Polizeioberrat nach A 15 Polizeidirektor 





1 0 von A 14 Polizeioberrat nach A 9 Polizeihauptmeister 





1) Die Amtsbezeichnung lautet “Präsident des Polizeiverwaltungsamtes“ 


Arbeitnehmer 

042 

Stellenplan: 




E 13 hD 2 1 1 

E 12 gD 12 11 11 

E 11 gD 9 17 17 

E 10 gD 2 3 3 

E 9 gD 57 57 57 

E 8 mD 64 99 99 

E 7 mD 27 37 37 

E 6 mD 53 66 66 

E 5 mD 20 19 19 

Summe 246 310 310 

Summe Titel 428 01 246 310 310 

451



Titel 

FKZ 






452 


E 13 hD E 14 hD 1 1 1 

E 8 mD E 9 gD 7 7 7 

E 7 mD E 8 mD 11 11 11 

E 6 mD E 7 mD 12 12 12 

E 6 mD E 8 mD 3 3 3 

E 5 mD E 6 mD 12 12 12



Titel 

FKZ 




2013 2014 



Zugänge: 




von 03 20 / 422 01 in 2013 


von 03 20 / 428 02 in 2013 


von 03 20 / 428 02 in 2013 


von 03 20 / 422 01 in 2013 


von 03 20 / 428 02 in 2013 


von 03 20 / 428 02 in 2013 


von 03 16 / 428 01 in 2013 


von 03 20 / 428 02 in 2013 


von 03 20 / 428 02 in 2013 


von 03 12 / 428 02 in 2013 


von 03 20 / 428 02 in 2013 


von 03 20 / 428 02 in 2013 


von 03 16 / 428 01 in 2013 


von 03 20 / 428 02 in 2013 


von 03 20 / 428 02 in 2013 


von 03 16 / 428 01 in 2013 


von 03 12 / 428 01 in 2013 




Anpassung an Polizeistrukturreform 

Umwandlung in 

Dauerstellen 


Umwandlung in 

Dauerstellen 

Anpassung an Polizeistrukturrreform 

Umwandlung in 

Dauerstellen 

453



Titel 

FKZ 


Abgänge: 


454 



nach 03 01 / 428 01 in 

2013 


nach 03 16 / 428 01 in 

2013 


nach 03 16 / 428 01 in 

2013 


nach 03 16 / 428 01 in 

2013 


nach 03 16 / 428 01 in 

2013 


nach 03 16 / 428 01 in 

2013 


nach 03 16 / 428 01 in 

2013 





042 




Abs. 1 SGB IV 

Stellenplan: 



StAK 2010 




StAK 2010 





E 8 mD 54 19 18 

E 7 mD 40 14 12



Titel 

FKZ 



StAK 2010 




StAK 2010 



E 6 mD 24 12 11 

E 3 mD 2 1 0 

Summe 120 46 41 

Summe Titel 428 02 120 46 41 



2013 2014 


Abgänge: 


0 1 E 8 StAK 2010 

0 2 E 7 StAK 2010 

0 1 E 6 StAK 2010 

0 1 E 3 StAK 2010 




455



Titel 

FKZ 



Abgänge: 


456 



nach 03 20 / 428 01 in 

2013 


nach 03 20 / 428 01 in 

2013 


nach 03 20 / 428 01 in 

2013 


nach 03 19 / 422 01 in 

2013 


nach 03 20 / 422 01 in 

2013 


nach 03 19 / 422 01 in 

2013 


nach 03 20 / 428 01 in 

2013 


nach 03 20 / 428 01 in 

2013 


nach 03 20 / 428 01 in 

2013 


nach 03 20 / 428 01 in 

2013 


nach 03 20 / 428 01 in 

2013 


nach 03 20 / 428 01 in 

2013 


nach 03 20 / 428 01 in 

2013 


nach 03 12 / 428 02 in 

2013 


nach 03 16 / 428 02 in 

2013 


nach 03 16 / 428 02 in 

2013 




Umwandlung in 

Dauerstellen 


Umwandlung in 

Dauerstellen 

Anpassung an Polizeistrukturrreform 

Umwandlung in 

Dauerstellen



Titel 

FKZ 







042 

Stellenplan: 





Summe 33 33 33 

Summe Titel 428 21 33 33 33 

457



Titel 

458 

FKZ 

Kapitel 03 20Polizeiverwaltungsamt (Abschluss Stellenplan) 





428 01 Beschäftigte 246 310 310 




Personalsoll B 153 79 74


03 21 Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ 

Kapitel 03 21Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Vorwort) 

Der Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN) ist als Betrieb nach § 26 SäHO dem 

Staatsministerium des Innern nachgeordnet. 

Der Wirtschaftsplan des GeoSN ist als Anlage zum Kapitel 03 21 dem Einzelplan 03 beigefügt. 

459

460



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 21Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Einnahmen) 

Einnahmen 



121 01 - 3 Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 

--- --- --- 

421 

26 SäHO 

0,0 




Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen von GeoSN entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres. 


0,0 

--- --- 

461



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

462 

Kapitel 03 21Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Ausgaben) 

Ausgaben 



682 01 - 4 Zuschüsse für laufende Zwecke - Staats- 

16.690,8 15.723,9 15.555,8 

421 

betrieb Geobasisinformation und Vermessung 

Sachsen 


15.177,8 






2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


650,0 400,0 

2014 bis zu 650,0 

2015 bis zu 

2016 bis zu 


400,0 




Veranschlagt ist der Zuschuss für Personalaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen des GeoSN. 


2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 720,0 580,0 140,0 

Soll VE 2013 650,0 650,0 

Soll VE 2014 400,0 400,0 

Verpfl. aus VE 580,0 790,0 400,0 


421 1.729,5 







2012 (SächsGVBl. S. 725, 734).



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



891 01 - 1 Zuschüsse für investive Zwecke - Staats- 

1.309,2 2.376,1 2.844,2 

421 


Sachsen 

2.192,9 





2014 bis zu 60,0 

2015 bis zu 

2016 bis zu 





Veranschlagt ist der Zuschuss für investive Aufwendungen des GeoSN. 

2013 T€ 2014 T€ 


2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 

300,0 300,0 

Soll VE 2013 

Soll VE 2014 

60,0 60,0 



19.100,2 

20.137,3 20.450,4 

463



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

464 

Kapitel 03 21Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Abschluss) 

Abschluss 



--- 

0,0 

--- --- 


0,0 

--- --- 


18.713,4 17.761,2 17.606,2 


16.907,3 



2.192,9 

2.376,1 2.844,2 



19.100,2 

20.137,3 20.450,4 





Titel 

FKZ 

Kapitel 03 21Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Stellenplan) 


Stellenpläne 

682 01 - 4 Zuschüsse für laufende Zwecke - Staats- 

421 


Sachsen 

Stellenplan: 

Amtsbezeichnung BesGr./ 

EntgeltGr. 

Personalsoll C: 

Beamte 

Geschäftführer des Staatsbetriebes Geobasisinformation 

und Vermessung 

LGr. 


B 4 hD 1 1 1 

Leitender Vermessungsdirektor A 16 hD 4 4 4 




Vermessungsoberrat A 14 hD 17 17 17 


Vermessungsrat A 13 hD 1 1 1 


Vermessungsoberamtsrat A 13 gD 11 11 11 


ZAb 2020, 

Vermessungsamtsrat A 12 gD 13 13 13 



Vermessungsamtmann A 11 gD 15 16 16 

Vermessungsoberinspektor A 10 gD 12 9 9 


Vermessungsamtsinspektor A 9+AZ mD 0 2 2 

Vermessungsamtsinspektor A 9 mD 7 7 7 

Vermessungshauptsekretär A 8 mD 22 22 21 


ZAb 2020 



Vermessungsobersekretär A 7 mD 16 15 14 


ZAb 2020 


ZAb 2020 

465



Titel 

FKZ 




Referendar des Vermessungsdienstes A 13 Anw hD 8 8 8 

Vermessungoberinspektoranwärter A 10 Anw gD 13 13 13 


ZAb 2020 

Vermessungssekretäranwärter A 6 Anw mD 4 3 3 

Summe (Beamte) 181 179 177 

Beschäftigte 


ZAb 2020 

466 

E 15 hD 1 1 1 

E 14 hD 1 1 1 

E 13 hD 1 1 1 

E 12 gD 8 8 8 

E 11 gD 29 30 30 

E 10 gD 20 22 22 

E 9 gD 8 8 8 

E 8 mD 16 16 16 

E 7 mD 4 4 4 

E 6 mD 20 20 20 

E 5 mD 12 12 12 

E 3 mD 2 2 2 


Summe (Beschäftigte) 127 130 130 

Leerstellen: 

Beamte 


Vermessungsoberamtsrat A 13 gD 0 3 3 

Vermessungsamtsinspektor A 9 mD 0 3 3 

Summe (Beamte) 0 9 9 

Beschäftigte 

E 15 hD 0 2 2 

E 12 gD 0 4 4 

E 9 gD 0 3 3 

Summe (Beschäftigte) 0 9 9 


Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen) 308 309 307



Titel 

FKZ 




2013 2014 

Personalsoll C: 

Abgänge: 



0 1 A 8 Vermessungshauptsekretär Vollzug kw-Vermerk 2013 

“ZAb 2020“ 

0 1 A 7 Vermessungsobersekretär Vollzug kw-Vermerk 2013 

“ZAb 2020“ 





Zugänge: 



von 03 06 / 422 01 in 2013 


von 03 04 / 422 01 in 2013 


von 03 21 / 682 01 in 2013 


von 03 21 / 682 01 in 2013 



Abgänge: 


1 0 A 11 Vermessungsamtmann Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 21 / 682 01 in 

2013 

1 0 A 10 Vermessungsoberinspektor Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 21 / 682 01 in 

2013 

1 0 A 7 Vermessungsobersekretär Umwandlung / Umsetzung 

nach 03 01 / 422 01 in 

2013 





467



Titel 

FKZ 



Neue Hebungen 

468 


2 0 von A 10 Vermessungsoberinspektor nach A 11 Vermessungsamtmann 

2 0 von A 9 Vermessungsamtsinspektor nach A 

9+AZ 


Vermessungsamtsinspektor 

2 0 von A 8 Regierungshauptsekretär nach A 9 Vermessungsamtsinspektor 



Stellenumwandlungen: 

1 0 von A 6 

Anw 

1 0 

1 0 

Leerstellen: 

Zugänge: 


Vermessungssekretäranwärter nach E 10 

3 0 A 15 Vermessungsdirektor Abordnungsleerstellen 

3 0 A 13 Vermessungsoberamtsrat Abordnungsleerstellen 

3 0 A 9 Vermessungsamtsinspektor Abordnungsleerstellen 

2 0 E 15 Abordnungsleerstellen 





18 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)



Titel 

FKZ 

Kapitel 03 21Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ (Abschluss Stellenplan) 




682 01 Bedienstete 308 309 307 

Personalsoll C (ohne Leerstellen) 308 309 307 



469

470


03 22 Sportförderung 

Kapitel 03 22Sportförderung (Vorwort) 

Mit Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien sind mit 

Wirkung vom 1. April 2012 die Angelegenheiten des Sports einschließlich der nicht dem SGB VIII unterliegenden Sportarbeit 

mit Jugendlichen vom SMK auf das SMI übergegangen. 

In Umsetzung von Artikel 11 der Verfassung des Freistaates Sachsen sind die Ausgaben für Maßnahmen zur Förderung des 

Sports in Kapitel 03 22 veranschlagt. 

Gefördert werden Maßnahmen des Breiten- und Behindertensports, desgleichen die Sicherung, Sanierung und 

Modernisierung sowie der Aus- und Neubau von Sportstätten. 

Im Bereich des Leistungssports werden Maßnahmen zur Nachwuchsförderung unterstützt und die Komplementärfinanzierung 

der Bundesmittel für die beiden sächsischen Olympiastützpunkte sichergestellt. 

Mit Hilfe der investiven Sportförderung wurden seit 1991 wesentliche Verbesserungen sowohl am Zustand der vorhandenen 

Sportstätten als auch am Abbau des vorhandenen Defizits an nutzbaren Sportflächen bei Kernsportstätten im Freistaat 

Sachsen erzielt. 

Im Bereich des Breiten- und Behindertensports mit seinen positiven gesundheitspolitischen und sozialen Wirkungen wurde ein 

beeindruckender Zuwachs erzielt. Die Zahl der in Vereinen organisierten Sporttreibenden stieg von 334.400 im Jahr 1991 auf 

577.645 im Jahr 2011. 

Im Leistungssport zählt der Freistaat Sachsen zu den fünf führenden Bundesländern. Weltklasseleistungen sächsischer 

Sportler tragen zum internationalen Image des Freistaates Sachsen bei und sichern Sportfördermittel des Bundes für 

Betreuungspersonal und Sportstätten. 

471

472



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 22Sportförderung (Einnahmen) 

Einnahmen 



119 21 - 1 Rückflüsse von Bundeszuschüssen --- --- --- 

322 13,1 

Vgl. Vermerk bei 03 22/631 01, 03 22/883 71, 03 22/893 71. 


Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen von Bundeszuschüssen. 


322 236,5 



Veranschlagt sind u. a. Einnahmen im Zusammenhang mit der Prüfung von Verwendungsnachweisen. 



282 01 - 6 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland --- *** *** 

322 31,7 




331 02 - 6 Zuweisungen des Bundes für Investitio- 

1.300,0 3.500,0 4.620,0 

322 

nen im Bereich Leistungssport 

1.198,2 





Veranschlagt sind u. a. Einnahmen von Bundesfördermitteln für den Bau von Sportstätten für den Spitzensport. 


1.479,5 

3.700,0 4.820,0 

473



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

474 

Kapitel 03 22Sportförderung (Ausgaben) 

Ausgaben 




25,0 20,0 25,0 

322 

ausgaben 

19,9 




Mehr für die Auszeichnung der Teilnehmer und Medailliengewinner an den Olympischen Winterspielen 2014. 

Veranschlagt sind Mittel für Preise und Veranstaltungen der Staatsregierung. 

547 02 - 6 Vergütung der Sächsischen Aufbaubank 

300,0 300,0 300,0 

322 

für die Durchführung von Förderprogrammen 

im Sport 

300,0 

Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von jeweils 250,0 T€ in 2013 und 2014 zu Lasten 03 22/883 71. 


Veranschlagt sind Mittel zur Vergütung der Aufwendungen der Sächsischen Aufbaubank für die Durchführung von Förderprogrammen 

aus dem Bereich Sportförderung. 

547 03 - 5 Aufwendungen für die Veranstaltungen 

322 

zu Ehren ehrenamtlich Tätiger 





12,0 12,0 

631 01 - 4 Rückzahlung nicht verbrauchter Bundes- 

--- --- --- 

322 

mittel 

13,1 



Leertitel zur Abwicklung nicht verbrauchter Zuschüsse. 

684 03 - 8 Zuschuss an die “Stiftung Sporthilfe 

--- --- --- 

322 

Sachsen“ 

0,0 

684 04 - 7 Zuschuss zum Stiftungskapital der Natio- 

--- --- --- 

322 

nalen Anti-Doping-Agentur 

0,0



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


70 Förderung der Sport- und Sportleiterschulen 

Die Titel der HG 8 der TG 70 bis 74 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. 



RL-Nr. 01510; RL des SMK für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie) vom 5. Mai 2009 (SächsABl. S. 890). 

684 70 - 6 Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi- 

90,0 90,0 80,0 

322 

ale oder ähnliche Einrichtungen 

90,0 



Veranschlagt sind Zuschüsse für die Betriebskosten der Sportschule des Sächsischen Fußballverbandes e. V. in Leipzig. 

893 70 - 3 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 

--- 1.418,0 400,0 

322 

im Inland 

0,0 




2014 bis zu 400,0 

2015 bis zu 

2016 bis zu 





2013 T€ 2014 T€ 

Veranschlagt sind Mittel für Baumaßnahmen an der Sportschule “Egidius Braun“ und des Sportparks Rabenberg. 


2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 

Soll VE 2013 

Soll VE 2014 

400,0 400,0 



90,0 

1.508,0 480,0 

71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme 

und der Förderung 

über den LSB Sachsen 

Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 70. 

475



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

476 


Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen aus den Bereichen Breitensport, für die Förderung von Olympiastützpunkten und international 

bedeutsamen Großsportveranstaltungen in Sachsen sowie - im investiven Bereich - für den Breiten-, Freizeit- und Spitzensport. 




322 0,3 


700,0 70,0 20,0 

322 

ausgaben 

917,1 




Veranschlagt sind u. a. Mittel für: 

- Auszeichnung von Vereinen mit der Sportplakette des Bundespräsidenten. 


200,0 200,0 200,0 

322 


0,0 


Veranschlagt sind Mittel für international bedeutsame Großsportveranstaltungen. 

684 71 - 5 Zuschüsse für laufende Zwecke der 

1.600,0 1.555,0 1.620,0 

322 

Olympiastützpunkte mit Trainingsstättenförderung 

sowie für Großsportveranstaltungen 

1.739,3 




Mehr um die Kofinanzierung der Bundesmittel für den Spitzensport sicher stellen zu können. Der Bund beteiligt sich i. d. R. mit 80 % an 

den Personal- und Sachkosten der Olympiastützpunkte einschließlich Unterhaltungskosten der leistungssportlich genutzten Sportstätten. 

Der Ansatz ist im Bereich der Großsportveranstaltungen nur für die bedeutendsten internationalen Großsportveranstaltungen, wie 

z. B. Weltcupwettbewerbe, vorgesehen. 

Veranschlagt sind Mittel für Personal- und Sachkosten der Olympiastützpunkte in Sachsen zur Komplementärfinanzierung der Bundesförderung, 

sowie für international bedeutsame Großsportveranstaltungen vorwiegend an Spezialsportstätten in Sachsen. 

883 71 - 4 Zuweisungen für Investitionen an 

1.380,6 7.600,0 9.400,0 

322 

Gemeinden und Gemeindeverbände 

4.378,2 

Einseitig deckungfähig bis zur Höhe von jeweils 250,0 T€ in 2013 und 2014 zu Gunsten 03 22/547 02. 

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 22/331 

02 und erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21 (nicht rückzahlungspflichtige Bundesmittel 

durch erneute Ausgabebefugnis).



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


4.020,0 3.500,0 

2014 bis zu 1.020,0 

2015 bis zu 1.500,0 2.000,0 

2016 bis zu 


1.500,0 1.500,0 




Der Ansatz setzt sich aus Bundesmitteln (2013: 1.650,0 T€/2014: 2.470,0 T€) und aus Landesmitteln (2013: 2.950,0 T€/2014: 3.930,0 

T€) zusammen. 


2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 

Ist VE bis 2011 1.000,0 1.000,0 

Soll VE 2012 3.200,0 600,0 2.600,0 

Soll VE 2013 4.020,0 1.020,0 1.500,0 1.500,0 

Soll VE 2014 3.500,0 2.000,0 1.500,0 

Verpfl. aus VE 1.600,0 3.620,0 3.500,0 3.000,0 


1.600,0 7.800,0 7.924,0 

322 

im Inland 

1.815,3 

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 22/331 

02 und erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21 (nicht rückzahlungspflichtige Bundesmittel 

durch erneute Ausgabebefugnis). 


2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


1.220,0 3.350,0 

2014 bis zu 220,0 

2015 bis zu 500,0 1.850,0 

2016 bis zu 


500,0 1.500,0 




Der Ansatz setzt sich aus Bundesmitteln (2013: 1.850,0 T€/2014: 2.150,0 T€) und aus Landesmitteln (2013: 2.950,0 T€/2014: 2.774,0 

T€) zusammen. 

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben der Förderung von Maßnahmen von Vereinen mit einem Gesamtwertumfang ab 125,0 T€. 

Sportstätten werden in zunehmendem Maße durch Vereine betrieben und instandgehalten. Mit den veranschlagten Mitteln sollen im 

Wesentlichen Vereinssportstätten mit umfangreichem Sanierungsbedarf gefördert werden. 

477



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


478 


2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 1.000,0 1.000,0 

Soll VE 2013 1.220,0 220,0 500,0 500,0 

Soll VE 2014 3.350,0 1.850,0 1.500,0 

Verpfl. aus VE 1.000,0 220,0 2.350,0 2.000,0 


8.850,1 

17.225,0 19.164,0 

73 Sonderprogramm für Umbau, Erhaltung, 

Modernisierung und Instandsetzung 

von Vereinssportstätten 

(Sonderprogramm “Vereinssportstätten“) 



Die Titelgruppe dient dem Nachweis der Förderung des Umbaus, der Erhaltung, der Modernisierung, der Instandsetzung von Vereinssportstätten 

einschließlich kleinerer Neubaumaßnahmen. 




--- --- --- 

322 

ale und ähnliche Einrichtungen 

0,0 


--- 10.182,0 9.276,0 

322 

im Inland 

882,1 


2013 T€ 2014 T€ 



2014 bis zu 

2015 bis zu 150,0 

2016 bis zu 





Mehr aufgrund des tatsächlichen Investitionsbedarfs an Vereinssportstätten. 

Die Mittel sind für die Förderung von Maßnahmen mit einem Gesamtwertumfang bis zu 125 T€, mit denen Vereine in die Lage versetzt 

werden sollen, Kleininvestitionen zum Erhalt der Vereinssportstätten zu tätigen.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 

Soll VE 2013 

1.000,0 1.000,0 

Soll VE 2014 150,0 150,0 

Verpfl. aus VE 1.000,0 150,0 


882,1 

10.182,0 9.276,0 

74 Sonderförderprogramm “Goldener 

Plan Ost“ 



Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Komplementärmitteln für das Bundesprogramm “Goldener Plan Ost“. Sie dienen dem Neubau 

von Sportstätten. 




--- --- --- 

322 


0,0 


Leertitel, da die Bereitstellung der Bundesmittel ungewiss ist. 


--- --- --- 

322 

im Inland 

0,0 


Leertitel, da die Bereitstellung der Bundesmittel ungewiss ist. 


0,0 

--- --- 

77 Sportförderung für/über den Landessportbund 

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 22/TG 78. 


Veranschlagt sind Zuwendungen an den Landessportbund zur Förderung: 

- breitensportlicher Ziele, realisiert durch Landessportbund, Landesfachverbände, Stadt- und Kreissportbünde und Sportvereine 

- des leistungssportlichen Zieles Talententwicklung, realisiert durch Landesfachverbände und Sportvereine 

- der Geschäftsstelle des Landessportbundes. 

Operationalisierte Ziele sind im Zuwendungsvertrag mit dem Landessportbund vereinbart, die Zielerreichung wird durch Controllinginstrumente 

überprüft und gesteuert. 

479



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


--- --- --- 

322 

ausgaben 

0,0 

684 77 - 9 Zuschüsse für laufende Zwecke des Brei- 

16.860,0 18.000,0 18.000,0 

322 

ten- und Nachwuchsleistungssports 

sowie die Förderung der Geschäftsstelle 

des Landessportbundes 

16.730,0 

480 



- davon wegen der kontinuierlichen Steigerung der Mitgliederzahlen im LSB und dem hierfür entstehenden Betreuungsmehrbedarf 

(100,0 T€) 

- zur Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen (150,0 T€) 

- für die Finanzierung der Trainerausbildung an der Universität Leipzig (20,0 T€) 

- für die Förderung von Großsportgeräten (240,0 T€) 

- Unterstützung einer Traineroffensive (630,0 T€). 

Der Zuschuss des Freistaates Sachsen setzt sich wie folgt zusammen: 

Nr. Erläuterungstext Soll 2013 Soll 2014 

1. Zuschuss für Geschäftsstelle des Landessportbundes 900,0 900,0 

2. Projektförderung Breitensportentwicklung (Vereine) 6.100,0 6.100,0 

3. Projektförderung Großsportgeräte (Vereine/Landesfachverband) 300,0 300,0 

4. Projektförderung Vereinseinwicklung (Kreis-/Stadtsportbünde) 1.630,0 1.630,0 

5. Verbandsentwicklung (Landesfachverband) 2.370,0 2.370,0 

6. Talententwicklung (Landesfachverband) 6.700,0 6.700,0 

Summe 18.000,0 18.000,0 

Der Landessportbund Sachsen e. V. vergütet seine Angestellten seit dem 1. Januar 2004 nach Haustarif. Die hier ausgebrachten Vergütungsgruppen 

stellen lediglich die Obergrenze für die unter Beachtung des Besserstellungsverbotes zulässige Vergütung dar. Die 

gezahlten Vergütungen liegen unter vergleichbaren Eingruppierungen im öffentlichen Dienst.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


Übersicht über den (vorläufigen) Haushalts- und Wirtschaftsplan des Landessportbundes Sachsen e. V. 

Ausgaben: Ist 2011 

T€ 

1. Personalausgaben (zuwendungsfähig) 

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 

(zuwendungsfähig) 

3. Verbandsausgaben (nicht zuwendungsfähig) 

Soll 2012 

T€ 

Soll 2013 

T€ 

Soll 2014 

T€ 

1.381,1 1.455,0 1.465,0 1.465,0 

414,0 425,0 425,0 425,0 

3.642,6 4.228,0 3.774,0 3.774,0 

4. Investitionen (nicht zuwendungsfähig) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zusammen: 5.437,7 6.108,0 5.664,0 5.664,0 

Abzüglich Einnahmen: 4.557,7 5.208,0 4.764,0 4.764,0 

Mithin Zuwendungsbedarf: 880,0 900,0 900,0 900,0 

Stellenplan: Soll 2012 

Stellenanzahl 

Soll 2013 

Stellenanzahl 

Soll 2014 

Stellenanzahl 

Beschäftigte 

E 15Ü 1,00 1,00 1,00 

E 15 1,00 1,00 1,00 

E 14 1,00 1,00 1,00 

E 12 2,00 2,00 2,00 

E 11 5,00 5,00 5,00 

E 10 7,00 7,00 7,00 

E 9 10,00 10,00 10,00 

E 6 2,00 2,00 2,00 

E 2 1,00 1,00 1,00 

Zusammen: 30,00 30,00 30,00 

Insgesamt: 30,00 30,00 30,00 

893 77 - 6 Zuschüsse für Großsportgeräte --- --- --- 

322 0,0 


16.730,0 

18.000,0 18.000,0 

78 Projekt “KOMM! in den Sportverein“ 

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 22/TG 77. 


Bei dem Projekt handelt es sich um eine gemeinsame Aktion des LSB Sachsen und des SMI. 

Ziele: Heranführen an Sportvereine (Zielgruppe: 1. Klasse), Förderung des Bewegungsdranges im Kindesalter, Verbesserung körperlicher 

Entwicklung, Förderung der Gesundheit, Eingliederung in Gemeinschaften, soziale Integration, Bildung neuer Kindersportgruppen 


322 0,0 

481



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


--- --- --- 

322 

ausgaben 

0,0 

684 78 - 8 Zuschüsse für laufende Zwecke an 

950,0 600,0 600,0 

322 

Sportvereine 

412,7 

482 



Der Ansatz bemisst sich an der Rücklaufquote der ausgereichten Gutscheine, die zu einer Beitragsminderung im Sportverein berechtigen. 


412,7 

600,0 600,0 

79 Durchführung der Fußball-WM der 

Damen 2011 und der Rennrodel-WM 

2012 

633 79 - 9 Zuschüsse zur Durchführung der Fuß- 

--- *** *** 

322 

ball-WM der Damen 2011 

421,4 

684 79 - 7 Zuschüsse zur Durchführung der Renn- 

50,0 *** *** 

322 

rodel-WM 2012 

100,0 

893 79 - 4 Zuschüsse für Investitionen in Vorberei- 

--- *** *** 

322 

tung der Fußball-WM der Damen 2011 

0,0 


521,4 

*** *** 

80 Zuschüsse zur Vorbereitung und 

Durchführung von internationalen 

Meisterschaften in den olympischen 

Sportarten 


Veranschlagt sind Mittel für Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften (Olympische Spiele, 

Welt - und Europameisterschaften) in Sachsen in den olympischen Sportarten. Gesonderte Veranschlagung aufgrund der besonderen 

Bedeutung dieser Großsportveranstaltungen. 




322 



--- --- 

Veranschlagt sind Mittel für Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften in Sachsen in den olympischen 

Sportarten.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


322 

ale oder ähnliche Einrichtungen 



120,0 --- 

Veranschlagt sind Mittel als Zuschuss zur Vorbereitung und Durchführung der Volleyball-EM der Frauen 2013 am Austragungsort Dresden. 


322 



--- --- 

Veranschlagt sind Mittel für Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften in Sachsen in den olympischen 

Sportarten. 

Summe der Titelgruppe 120,0 --- 

98 Sonderprogramm zur Beseitigung 

der Hochwasserschäden an Sportstätten 

883 98 - 3 Zuschüsse für Investitionen an Gemein- 

322 

den und Gemeindeverbände 


322 

im Inland 

--- --- 

--- --- 



27.819,3 

47.967,0 47.857,0 

483



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

484 

Kapitel 03 22Sportförderung (Abschluss) 

Abschluss 








300,0 

249,6 

200,0 200,0 

--- 

31,7 

*** *** 

1.300,0 

1.198,2 

3.500,0 4.620,0 


1.479,5 

3.700,0 4.820,0 

Personalausgaben --- 

0,3 

--- --- 


1.236,9 

402,0 357,0 



19.750,0 

19.506,5 

20.565,0 20.500,0 


7.075,6 

27.000,0 27.000,0 



27.819,3 

47.967,0 47.857,0 





Kapitel 03 23Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Vorwort) 

Die Bund-Länder-Programme zur Förderung der städtebaulichen Erneuerung werden auf der Grundlage abgeschlossener 

Verwaltungsvereinbarungen mit dem Bund nach Artikel 104b GG durchgeführt. 

Die Zuständigkeit für die soziale Wohnraumförderung ist im Rahmen der Föderalismusreform 2006 auf die Länder 

übergegangen. Ab 2007 gewährt der Bund zweckgebundene Ausgleichszahlungen für die Wohnraumförderung nach Art. 143c 

GG. Die Kompensationsmittel für Sachsen werden dem Wohnraumförderungsfonds zugeführt, über dem ab 2009 die neuen 

Landeswohnungsbauprogramme finanziert werden. 

485

486



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 23Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Einnahmen) 

Einnahmen 



119 01 - 3 Rückerstattungen einschließlich Zinsen 

423 

aus dem Landesprogramm zur Städtebauförderung 


9,0 


--- --- 

Auf dem Titel werden Rückzahlungen aus dem Landesprogramm zur Städtebauförderung zzgl. Zinsen aus Rückerstattungen vereinnahmt. 

119 02 - 2 Rückerstattungen im Rahmen der Zwi- 

423 

schenabrechnungen für die Bund-Länder-Programme 

der Städtebauförderung 


--- --- 

119 05 - 9 Rückerstattungen aus dem Landespro- 

--- --- --- 

423 

gramm zur Brachflächenrevitalisierung 

483,5 



Auf dem Titel werden Rückzahlungen aus dem Landesprogramm zur Brachflächenrevitalisierung zzgl. Zinsen aus Rückerstattungen 

vereinnahmt. 

119 06 - 8 Einnahmen in Zusammenhang mit der 

--- --- --- 

012 

Tätigkeit von Prüfungsausschüssen 

0,0 



Auf dem Titel werden Erstattungen anderer Länder für die Vergütung und Auslagen der Mitglieder der Prüfungsausschüsse für die Anerkennung 

von Prüfingenieuren für Brandschutz und Standsicherheit vereinnahmt. 

119 07 - 7 Rückerstattungen von Zuschüssen und 

--- --- --- 

423 

Zinsen für die städtische Entwicklung 

und die Brachflächenrevitalisierung aus 

dem Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 

83,0 



Auf dem Titel werden Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 

2000-2006, zzgl. Zinsen aus Rückerstattungen vereinnahmt. 

487



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

119 08 - 6 Rückerstattungen von Zuschüssen und 

--- --- --- 

423 

Zinsen aus dem Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung - Förderzeitraum 

2000-2006 im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative 

URBAN II 

0,0 

488 



Auf dem Titel werden Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 

2000-2006 im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II, zzgl. Zinsen aus Rückerstattungen vereinnahmt. 

119 09 - 5 Rückerstattungen von Zuschüssen zur 

--- --- --- 

195 

Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung 

und Pflege von Kulturdenkmalen aus 

dem Landesprogramm Denkmalpflege 

281,3 



Auf dem Titel werden Rückzahlungen aus dem Landesprogramm Denkmalpflege zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und 

Pflege von Kulturdenkmalen zzgl. Zinsen aus Rückerstattungen vereinnahmt. 

119 10 - 2 Rückerstattungen von Zuschüssen zur 

195 

Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung 

und Pflege von besonders hochwertigen 

und national wertvollen Kulturdenkmalen 

aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege 



--- --- 

Auf dem Titel werden Rückzahlungen aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und 

Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmalen zzgl. Zinsen aus Rückerstattungen vereinnahmt. 


419 447,5 



153 01 - 0 Zinseinnahmen aus Darlehen zur nach- 

--- *** *** 

423 

haltigen Stadtentwicklung aus dem Europäischen 

Fonds für regionale 


0,0 


Der Titel diente bis 2012 dem Nachweis zurückfließender Darlehenszinsen aus dem Darlehensprogramm zur nachhaltigen Stadtentwicklung 

aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013. 

162 01 - 9 Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rücker- 

--- --- --- 

423 

stattungen von Zuschüssen aus Mitteln 

des Europäischen Fonds für regionale 


0,2



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 




Der Titel dient dem Nachweis eventueller Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds 

für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006. 

Der Kopplungsvermerk gilt für Verzugszinsen, die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages 

an die Europäische Kommission vereinnahmt werden. 

162 02 - 8 Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rücker- 

--- --- --- 

423 




im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative 

URBAN II 

0,0 




für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II. 

Der Kopplungsvermerk gilt für Verzugszinsen, die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages 

an die Europäische Kommission vereinnahmt werden. 


--- --- --- 

423 




0,0 




für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 für die nachhaltige Stadtentwicklung und die Brachflächenrevitalisierung. 

162 04 - 6 Zinseinnahmen aus der Landeswohn- 

1.835,9 *** *** 

411 

raumförderung 

957,9 


Auf dem Titel wurden bis 2012 zurückfließende Darlehenszinsen aus den Programmen der Wohnraumförderung vereinnahmt. Ab 2013 

werden die Darlehenszinsen unmittelbar im Wohnraumförderungsfonds nachgewiesen. 

162 05 - 5 Zinseinnahmen aus der Auffangrichtli- 

--- *** *** 

862 

nie Tornadoschäden 2010 

0,0 


Wegfall des Titels aufgrund Beendigung des Programms. 

162 06 - 4 Zinseinnahmen aus der Auffangrichtli- 

--- 1,0 0,9 

861 

nie Hochwasser 2010 

0,4 

489



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


490 


Auf dem Titel werden zurückfließende Darlehenszinsen aus der RL-Nr. 03773, Auffangrichtlinie Hochwasserschäden 2010 vom 24. 

August 2010 (SächsABl. SDr. Nr. 3 S. S 106), geändert durch Ziffer IV der VwV vom 7. Januar 2011 (SächsABl. S. 168), vereinnahmt. 


423 





423 


des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 

2014-2020 

--- --- 

--- --- 

173 02 - 5 Darlehensrückflüsse von Gemeinden aus 

35,6 --- 100,0 

423 

dem Bund-Länder-Programm Erschließung 

von Wohngebieten 

35,6 



Auf dem Titel werden Darlehensrückflüsse der Gemeinden aus dem Bund-Länder-Programm “Erschließung von Wohngebieten“ vereinnahmt. 

Die Hälfte ist dem Bund zu erstatten. Veranschlagt ist der im Jahr 2014 erwartete Landesanteil. 

173 03 - 4 Rückflüsse von Darlehen zur nachhalti- 

--- *** *** 

423 

gen Stadtentwicklung aus dem Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung - 

Förderzeitraum 2007-2013 

0,0 


Der Titel diente bis 2012 dem Nachweis von Darlehensrückflüssen aus dem Darlehensprogramm zur nachhaltigen Stadtentwicklung aus 

dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013. 

182 01 - 5 Darlehensrückflüsse von Privaten aus 

--- --- --- 

419 

dem Landesprivatisierungsprogramm 

1992 

55,8 


Auf dem Titel werden Rückzahlungen von Aufwandsdarlehen des Programmjahres 1992 vereinnahmt. 

182 02 - 4 Darlehensrückflüsse von Privaten aus 

--- --- --- 

411 

dem Landesprogramm Hochwasserhilfe 

2006 

2,2 


Auf dem Titel werden Darlehensrückflüsse aus dem Landesprogramm Hochwasserhilfe 2006 vereinnahmt. Die Mittel für das öffentliche 

Darlehen wurden 2006 nach der RL-Nr. 00700, VwV des SMI zur Beseitigung von Gebäudeschäden durch das Hochwasser der Elbe in 

den Monaten März und April 2006 vom 1. Juni 2006 (VwV Hochwasser 2006) bewilligt und bei Titel 03 23/893 35 außerplanmäßig nachgewiesen. 

Das Bewilligungsvolumen für 16 Maßnahmen betrug zum 31. Dezember 2011 473.765,77 €. 

182 03 - 3 Darlehensrückflüsse aus der Landes- 

9.445,8 *** *** 

411 

wohnraumförderung 

7.004,4



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



Auf dem Titel wurden bis 2012 Darlehensrückflüsse aus den Programmen der Wohnraumförderung vereinnahmt. Ab 2013 werden die 

Darlehensrückflüsse unmittelbar im Wohnraumförderungsfonds nachgewiesen. 

182 05 - 1 Darlehensrückflüsse aus der Auf- 

--- *** *** 

862 

fangrichtlinie Tornadoschäden 2010 

0,0 


Wegfall des Titels aufgrund Beendigung des Programms. 

182 06 - 0 Darlehensrückflüsse aus der Auf- 

--- 8,7 8,7 

861 

fangrichtlinie Hochwasser 2010 

4,2 



Auf dem Titel werden Darlehensrückflüsse aus der RL-Nr. 03773, Auffangrichtlinie Hochwasserschäden 2010 vom 24. August 2010 

(SächsABl. SDr. Nr. 3 S. S 106), geändert durch Ziffer IV der VwV vom 7. Januar 2011 (SächsABl. S. 168) vereinnahmt. 



231 12 - 3 Erstattungen des Bundes für Wohngeld 65.000,0 59.500,0 59.500,0 

233 60.411,4 



Auf dem Titel werden die Wohngelderstattungen des Bundes gemäß § 32 Wohngeldgesetz (WoGG) vom 24. September 2008 (BGBl. I 

S. 1856), zuletzt geändert durch Artikel 35 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854) vereinnahmt. 




331 01 - 5 Zuweisungen des Bundes im Rahmen 

--- --- --- 

423 

des Forschungsprogramms “Experimenteller 

Wohnungs- und Städtebau 

(ExWoSt)“ 

0,0 


331 09 - 7 Zuweisungen aus dem Europäischen 

--- *** *** 

423 

Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 

2000-2006 im Rahmen der 

Gemeinschaftsinitiative Urban II 

0,0 

331 13 - 1 Zuweisungen des Bundes zur Förderung 

10.353,5 8.645,5 6.350,5 

423 

städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 


16.516,2 

491



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


492 




Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen vereinnahmt. 


19.780,1 20.778,0 19.366,0 

423 

des städtebaulichen Denkmalschutzes 

28.360,3 





Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes vereinnahmt. 


5.607,0 3.321,0 2.467,0 

423 

von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf 

- die Soziale Stadt 


4.892,0 




Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale 

Stadt vereinnahmt. 


4.997,0 5.680,0 6.087,0 

423 

aktiver Stadt- und Ortsteilzentren 

1.901,8 





Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren vereinnahmt. 


1.242,0 1.833,5 2.640,5 

423 

von kleineren Städten und Gemeinden 

383,0 





Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden vereinnahmt. 


1,5 1,0 --- 

423 

des Stadtumbaus - Teil Wohneigentumsbildung 

in innerstädtischen Altbauquartieren 

15,1



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 




Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Wohneigentumsbildung in innerstädtischen 

Altbauquartieren vereinnahmt. 


5.666,0 2.998,0 --- 

423 

der energetischen Erneuerung der sozialen 

Infrastruktur in den Kommunen 


8.340,6 



Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen 

vereinnahmt. 


7.284,1 11.266,7 2.911,0 

423 

des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft 

nicht mehr benötigter Wohnungen 


10.234,0 




Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen 

vereinnahmt. 


24.124,9 20.548,4 22.005,0 

423 

des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von 

Stadtquartieren 


21.064,5 




Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren vereinnahmt. 


1.498,0 1.297,0 775,0 

861 

des städtebaulichen Denkmalschutzes - 

Hochwasser 2010 


1.194,0 




Auf diesem Titel werden die zusätzlichen Finanzhilfen des Bundes zur Beseitigung der Flutschäden infolge des Hochwassers 2010 im 

Rahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes vereinnahmt. 

331 28 - 4 Kompensationsleistungen des Bundes 59.638,0 59.638,0 59.638,0 

411 59.638,0 

493



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


494 



Auf dem Titel werden die Kompensationsmittel des Bundes nach Art. 143c GG in Verbindung mit § 3 Abs. 2 des Gesetzes zur Entflechtung 

von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz - EntflechtG) vom 5. September 2006 (BGBl. I 2098, 2102) 

vereinnahmt. 

Die Verwendung der Mittel ist wie folgt vorgesehen: 

1. 03 23/884 02 - Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen “Wohnraumförderungsfonds 

Sachsen“ 

2. 03 23/883 25 - Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des 

Stadtumbaus - Teil Aufwertung von Stadtquartieren (Kofinanzierungsanteil) 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

59.638,0 44.638,0 

15.000,0 

Summe 59.638,0 59.638,0 

331 36 - 4 Zuweisungen des Bundes für die Erhal- 

--- --- --- 

195 

tung von das Ortsbild prägenden Gebäuden 

einschließlich Kirchengebäuden 


0,0 


Auf dem Titel werden die Mittel des Bundes für die Erhaltung ortsbildprägender Gebäude nachgewiesen. Die Mittel sind bei 03 23/331 

13 und 03 23/331 14 mitveranschlagt. Vgl. auch Erläuterungen bei 03 23/883 27. 

334 01 - 2 Zuweisungen für Investitionen aus dem 

423 

Sondervermögen “Stadtentwicklungsfonds 

Sachsen“ 


--- --- 

Der Titel dient bei Auflösung des Sondervermögens “Stadtentwicklungsfonds Sachsen“ dem Nachweis eventueller Rückführungen aus 

dem Sondervermögen “Stadtentwicklungsfonds Sachsen“ an den Staatshaushalt, soweit diese für Fondszwecke des Sondervermögens 

“Stadtentwicklungsfonds Sachsen“ (03 23/884 01) dauerhaft nicht mehr benötigt werden. 

341 02 - 2 Beiträge Dritter --- --- --- 

195 0,0 


356 01 - 5 Zuweisungen aus dem Sondervermögen 

58.763,7 *** *** 

850 

“Wohnraumförderungsfonds Sachsen“ 

61.550,9 


Auf dem Titel wurden bis 2012 die Mittel aus dem Sondervermögen “Wohnraumförderungsfonds Sachsen“ nachgewiesen, soweit sie für 

die Durchführung des bisherigen Bund-Länder-Wohnungsbauprogramms zur Eigentumsförderung (03 23/893 28) und die aktuelle 

Wohnraumförderung (03 23/863 01) erforderlich waren. Ab 2013 erfolgt die Abwicklung der Wohnraumförderprogramme unmittelbar 

über den Wohnraumförderungsfonds. 


--- *** *** 

850 

“Stadtentwicklungsfonds Sachsen“ 

0,0



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



Auf dem Titel wurden bis 2012 die Mittel aus dem Sondervermögen “Stadtentwicklungsfonds Sachsen“ nachgewiesen, soweit sie für 

das Darlehensprogramm zur nachhaltigen Stadtentwicklung erforderlich waren. 


25,0 10,0 10,0 

850 

für die Beseitigung und Behebung von 

Hochwasserschäden an Wohngebäuden 


-102,7 




Auf dem Titel werden die Mittel des Bundes aus dem Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ für die Förderung der Beseitigung 

und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden nachgewiesen. Vgl. Erläuterungen zu 03 23/893 29. 


283.764,0 

195.976,8 182.309,6 

495



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

496 

Kapitel 03 23Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Ausgaben) 

Ausgaben 




60,0 57,0 57,0 

012 


32,0 




Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachausschüssen auf den Gebieten des Städtebaus, Wohnungswesens, 

der Denkmalpflege, der Bautechnik und des Baurechts. 

534 01 - 0 Kosten für Dienstleistungen Dritter 415,0 605,0 460,0 

012 407,0 





Veranschlagt sind Ausgaben für Betreuung, Wartung und Betrieb von Verfahren zur “Zusatzförderung“ und des Wohngeldverfahrens 

sowie sonstiger Dienstleistungen zu Gunsten des Bauwesens sowie des Wohnungs- und Städtebaus. 

544 01 - 8 Kosten der Begleitforschung für die 

--- 201,0 156,0 

423 

Bund-Länder-Programme zur Förderung 

der Städtebaulichen Erneuerung 

52,5 




Auf dem Titel werden die Kosten der Begleitforschung entsprechend der Verwaltungsvereinbarungen mit dem Bund zur Förderung des 

Städtebaus und der energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen veranschlagt. 

546 01 - 6 

011 

Staatspreis Baukultur 20,0 20,0 



Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung des Staatspreises Baukultur, u. a. für Urkunden, Plaketten, Preisverleihungsveranstaltung 

und Wanderausstellung sowie für die Dotierung des Preises. 2012 wird der Staatspreis modifiziert. 


4.264,5 4.500,0 4.877,5 

012 

Zuwendungen 

4.486,1 







Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


Veranschlagt ist die jeweils vereinbarte Vergütung der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - für die Abwicklung von Förderprogrammen 

(vgl. § 2 Abs. 3 FördbankG) und weitere Kosten des Fördermittelvollzuges. 

547 04 - 2 Aufwendungen für die Durchführung der 

011 

Bauministerkonferenz 




--- 50,0 

Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung der Bauministerkonferenz. In den Jahren 2014 und 2015 übernimmt Sachsen den Vorsitz 

der Bauministerkonferenz. Neben Organisations- und Koordinierungsaufgaben findet im Rahmen des Vorsitzes pro Jahr eine Konferenz 

im Vorsitzland und - soweit erforderlich - jeweils eine Sondersitzung in der Landesvertretung des Vorsitzlandes in Berlin statt, an der die 

für Städtebau, Bau- und Wohnungswesen zuständigen Minister/Senatoren der Länder sowie der Bundesminister für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung teilnehmen. 



632 01 - 1 Landesanteil am Deutschen Institut für 

515,0 431,0 452,0 

011 

Bautechnik, an der Geschäftsstelle der 

Bauministerkonferenz und am Deutschen 

Institut für Normung e. V. 

382,7 



Das Deutsche Institut für Bautechnik Berlin ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts nach Berliner Landesrecht. Es dient der 

einheitlichen Erfüllung bautechnischer Aufgaben auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Der Freistaat Sachsen ist dem Bund-/ Länderabkommen 

über das Institut beigetreten und trägt gemäß diesem Abkommen einen Landesanteil am Institut. 

Der Freistaat Sachsen trägt einen Anteil an der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz und einen Landesanteil zur Finanzierung des 

Deutschen Instituts für Normung (DIN) gemäß dem Vertrag des DIN mit den Bundesländern. 

Veranschlagt werden Landesanteile für: 

1. Deutsches Institut für Bautechnik 290,0 311,0 

2. Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz 15,0 15,0 

3. Deutsches Institut für Normung e. V. 48,0 48,0 

4. Zusätzliche Prüfkosten 78,0 78,0 

Summe 431,0 452,0 

632 02 - 0 Landesbeitrag für das Deutsche Natio- 

5,4 5,4 5,4 

195 

nalkomitee für Denkmalschutz (DNK) 

5,2 


Veranschlagt sind Ausgaben zur anteiligen Finanzierung des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz (DNK). Die Höhe der 

anteiligen Finanzierung wird durch die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) festgelegt und den jeweiligen Bundesländern 

auf Grundlage des Königsteiner Schlüssels in Rechnung gestellt. 

Das Nationalkomitee hat die Aufgabe, auf Grundlage der Denkmalschutz-Charta des Europarates, der Deklaration des Europäischen 

Denkmalschutzkongresses Amsterdam 1975 und der in der Bundesrepublik Deutschland zum Europäischen Denkmalschutzjahr erarbeiteten 

Empfehlungen, die umfassende Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes in allen Bereichen unseres Lebens zu 

fördern. 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

497



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

633 01 - 0 Zuweisungen zur Förderung der nach- 

423 

haltigen Stadtentwickung aus Mitteln des 

Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 

2014-2020 

498 



--- 4.286,0 

Veranschlagt sind Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 für Zuwendungen zur Förderung der nachhaltigen 

Stadtentwicklung. 

663 01 - 3 Zinszuschüsse zur Vorfinanzierung von 

--- --- --- 

862 

Tornadoschäden 2010 

0,0 


Auf dem Titel werden Ausgaben für Zuwendungen zur Finanzierungsüberbrückung für die Beseitigung von Schäden an Gebäuden und 

Grundstücken infolge des Tornados im Mai 2010 nachgewiesen. Es sind keine Neubewilligungen vorgesehen. 


RL-Nr. 03775; RL des SMI zur Beseitigung von Schäden an Wohngebäuden vom Tornado am 24. Mai 2010 (RL Tornadoschäden an 

Wohngebäuden) vom 8. Juni 2010 (SächsABl. S. 853). 

663 02 - 2 Zinszuschüsse zur Vorfinanzierung von 

--- --- --- 

861 

Ausgaben zur Beseitigung von Grundstücks- 

und Gebäudeschäden - Hochwasser 

2010 

0,0 


Auf dem Titel werden Ausgaben für Zuwendungen zur Finanzierungsüberbrückung für die Beseitigung von Schäden an Grundstücken 

und Gebäuden infolge des Hochwassers 2010 nachgewiesen. 


RL-Nr. 03771; RL des SMI zur Vorfinanzierung von Ausgaben zur Beseitigung von Schäden an Grundstücken und Gebäuden vom 

Hochwasser im August 2010 (RL Vorfinanzierung Hochwasser 2010) vom 18. Oktober 2010 (SächsABl. SDr. S. S111), geändert durch 

Ziffer II der VwV vom 7. Januar 2011 (SächsABl. S. 168) i. V. m. der RL des SMI zur Behebung von Schäden infolge des Sommerhochwassers 

2010 (VwV SMI Aufbauhilfe Sommerhochwasser 2010) vom 2. November 2010 (SächsABl. S. 1719), geändert durch Ziffer V 

der VwV vom 7. Januar 2011 (SächsABl. S. 168). 

663 03 - 1 Zinszuschüsse für Kommunaldarlehen 1.250,0 --- --- 

861 1.181,4 


Veranschlagt sind Mittel für Zuwendungen zur Behebung von Schäden an öffentlichen Einrichtungen infolge des Hochwassers 2010. 


RL-Nr. 03772; RL des SMI zur Beseitigung von Schäden an öffentlichen Einrichtungen vom Hochwasser im August 2010 (RL Kommunaldarlehen 

Hochwasser 2010) vom 18. August 2010 (SächsABl. SDr. S. S113), geändert durch Ziffer III der VwV vom 7. Januar 2011 

(SächsABl. S. 168) i. V. m. der RL des SMI zur Behebung von Schäden infolge des Sommerhochwassers 2010 (VwV SMI Aufbauhilfe 

Sommerhochwasser 2010) vom 2. November 2010 (SächsABl. S. 1719), geändert durch Ziffer V der VwV vom 7. Januar 2011 

(SächsABl. S. 168). 

671 31 - 7 Erstattung von Aufwendungen der 

25,6 25,6 25,6 

195 

ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege 

21,6



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



Veranschlagt sind Ausgaben für den Ersatz von Reisekosten und Entschädigungen für die ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege 

nach § 7 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen (Sächsisches Denkmalschutzgesetz 

- SächsDSchG) vom 3. März 1993 (SächsGVBl. S. 229), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 29. Januar 2008 

(SächsGVBl. S. 138, 146) in Verbindung mit der Verordnung des Staatsministeriums des Innern über die Entschädigung und den Reisekostenersatz 

für die ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege (Denkmalpflegeentschädigungsverordnung) vom 8. Dezember 

1995 (SächsGVBl. S. 431), zuletzt geändert durch Artikel 12 § 7 des Gesetzes vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 881). 

Die ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege werden von der unteren Denkmalschutzbehörde im Einvernehmen mit dem Landesamt 

für Denkmalpflege und dem Landesamt für Archäologie zur fachlichen Unterstützung und Beratung für die Dauer von fünf Jahren 

berufen. 

676 04 - 5 Abführung von Rückerstattungen von 

--- --- --- 

423 

Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 

- Förderzeitraum 2000-2006 im 

Rahmen der Gemeinschaftsinitiative 

URBAN II an die EU 

0,0 



Der Titel dient dem Nachweis der EU-Anteile aus Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen sowie Verzugszinsen aus Mitteln des 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II, die nach 

Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Europäische Kommission vereinnahmt wurden 

und an den EU-Haushalt abzuführen sind. 

681 01 - 1 Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz 130.000,0 119.000,0 119.000,0 

233 120.543,5 


Einnahmen aus Rückzahlungen von Wohngeld einschließlich Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen. 



Veranschlagt sind die Wohngeldleistungen auf der Grundlage des Wohngeldgesetzes (WoGG) vom 24. September 2008 (BGBl. I S. 

1856), zuletzt geändert durch Artikel 35 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854). Der Bund erstattet den Ländern 

gemäß § 32 WoGG die Hälfte des gewährten Wohngeldes. 

686 01 - 6 Zuweisungen und Zuschüsse an Träger 

--- *** *** 

012 

für öffentliche Belange 

0,0 

686 02 - 5 Zuschuss an das Institut für Diagnostik 

100,0 100,0 100,0 

195 

und Konservierung an Denkmalen in 

Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V. (IDK) 

100,0 


Veranschlagt sind Ausgaben zur Projektförderung des Institutes für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen-Anhalt 

e. V. (IDK) für die naturwissenschaftliche Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Forschung auf dem Gebiet der 

Lehre der Denkmalpflege, insbesondere für naturwissenschaftlich begründete Konservierungs- und Restaurierungskonzepte an Denkmalen, 

die naturwissenschaftliche Beratung der Denkmalfachbehörden sowie die Betreuung von Untersuchungen und Restaurierungen 

an Denkmalen. 

499



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

500 



853 01 - 3 Darlehen zur nachhaltigen Stadtentwick- 

--- *** *** 

423 

lung aus dem Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung - Förderzeitraum 

2007-2013 

0,0 


Der Titel diente bis 2012 dem Nachweis von Zahlungen für Darlehen zur nachhaltigen Stadtentwicklung aus dem Sondervermögen 

“Stadtentwicklungsfonds Sachsen“. Der Fonds dient zur Umsetzung der von der Europäischen Kommission, der Europäischen Investitionsbank 

und der Entwicklungsbank des Europarates gestarteten Initiative JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment 

in City Areas - Gemeinsame europäische Unterstützung für Investitionen zur nachhaltigen Stadtentwicklung), um langfristig die 

Nachhaltigkeit des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung auf der Grundlage von revolvierenden Fonds, die auf Investitionen in 

die Stadtentwicklung spezialisiert sind, zu sichern. 

863 01 - 1 Darlehen aus der Landeswohnraumför- 

45.480,0 *** *** 

411 

derung 

49.208,2 


Auf dem Titel wurden bis 2012 Mittel aus dem Sondervermögen “Wohnraumförderungsfonds Sachsen“ für Zuwendungen nach den Landeswohnraumförderprogrammen 

ab 2007 nachgewiesen. 

Ab 2013 erfolgt die Abwicklung der Landeswohnraumförderprogramme unmittelbar über den “Wohnraumförderungsfonds Sachsen“, 

siehe auch Erläuterung bei 03 23/884 02. 

863 02 - 0 Darlehen zur Beseitigung von Grund- 

--- --- --- 

861 

stücks- und Gebäudeschäden für Härtefälle 

- Hochwasser 2010 

77,5 


Auf dem Titel werden Ausgaben für Zuwendungen zur Beseitigung von Schäden vom Hochwasser im August 2010, die nicht von Förderprogrammen 

abgedeckt werden nachgewiesen. 


RL-Nr. 03773, RL des SMI zur Beseitigung von Schäden vom Hochwasser im August 2010, die nicht von Förderprogrammen abgedeckt 

werden (Auffangrichtlinie Hochwasserschäden 2010) vom 24. August 2010 (SächsABl. SDr. S. S106), geändert durch Ziffer IV der VwV 

vom 7. Januar 2011 (SächsABl. S. 168) i. V. m. der RL des SMI zur Behebung von Schäden infolge des Sommerhochwassers 2010 

(VwV SMI Aufbauhilfe Sommerhochwasser 2010) vom 2. November 2010 (SächsABl. S. 1719), geändert durch Ziffer V der VwV vom 7. 

Januar 2011 (SächsABl. S. 168). 

863 03 - 9 Darlehen zur Beseitigung von Torna- 

--- *** *** 

862 

doschäden 2010 - Auffangrichtlinie 

0,0 


Wegfall des Titels wegen Auslaufen des Programms. 

883 01 - 7 Zuweisungen des Bundes im Rahmen 

--- --- --- 

423 

des Forschungsprogramms “Experimenteller 

Wohnungs- und Städtebau 

(ExWoSt)“ 

0,0 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/331 01.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



Durch das Forschungsprogramm “Experimenteller Wohnungs- und Städtebau - ExWoSt“ des BMVBW sollen neue, durch praktische 

Anwendungen abgesicherte Erkenntnisse der Wohnungs- und Städtebaupolitik gewonnen werden. Modellvorhaben werden mit der 

jeweiligen Gemeinde durchgeführt. Die Fördermittel werden gemäß der Richtlinie des Bundes den Ländern zugewiesen (RL-Nr. 03530). 

Der Freistaat Sachsen reicht die Mittel anschließend an die Bewilligungsbehörden weiter. 

883 02 - 6 Wiederverwendung der im Rahmen der 

423 

Zwischenabrechnung von Bund-Länder- 

Programmen der Städtebauförderung 

zurückgezahlten Fördermittel 


--- --- 

883 09 - 9 Zuweisungen aus dem Europäischen 

--- *** *** 

423 

Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 

2000-2006 zur Durchführung 

der Gemeinschaftsinitiative URBAN 

II 

0,0 


Bei dem Titel wurden bis 2012 Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung zur Gemeinschaftsinitiative URBAN II im 

Förderzeitraum 2000-2006 nachgewiesen. 

883 10 - 6 Zuweisungen für Modellprojekte im Rah- 

--- 400,0 400,0 

423 

men der Stadtentwicklung 

0,0 



Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von Modellprojekten, die neue Ansätze der Stadtentwicklung zum Ziel haben, die u. a. der Stärkung 

der Innenstädte, der Entwicklung von Gründerzeitgebieten und der Entwicklung von Altstadtquartieren dienen. 

883 11 - 5 Zuweisungen zur Förderung städtebauli- 

--- *** *** 

423 

cher Planungsleistungen, Wettbewerbe 

und Gutachten 

0,0 

883 12 - 4 Zuweisungen aus dem Landespro- 

--- --- --- 

423 

gramm zur Städtebauförderung 

2.320,5 


883 13 - 3 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Pro- 

20.707,0 17.291,0 12.701,0 

423 

gramm zur Förderung städtebaulicher 

Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

33.032,3 


Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/ 

883 23, 03 23/883 24, 03 23/883 25. 

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 13. Die 

Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für 

die Verpflichtungsermächtigungen. 

501



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


502 

Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit 

dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2013 und 2014. 


2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


9.072,0 9.072,0 

2014 bis zu 2.380,0 

2015 bis zu 2.868,0 2.380,0 

2016 bis zu 2.390,0 2.868,0 

2017 ff. bis zu 1.434,0 3.824,0 




Gefördert werden städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch. Die Einzelheiten ergeben sich 

für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen aus §§ 136 bis 164b BauGB und für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen aus §§ 165 

bis 171 BauGB. 

Bund, Land und Gemeinden beteiligen sich an der Finanzierung mit je 33 1/3 % der förderfähigen Kosten. Entsprechend der Verwaltungsvereinbarung 

mit dem Bund sind 0,2 % der Komplementärmittel des Freistaates für die Forschungsbegleitung des Programms vorgesehen. 

Einschließlich Programmjahr 2011 sind in Sachsen 281 Fördergebiete in 203 Programmgemeinden ausgewiesen. 

In einem Sanierungsgebiet, das in der Regel den Orts- oder Stadtkern und in den größeren Städten auch Stadtteilzentren umfasst, sind 

meist zwischen 5 und 40 ha bebaute Fläche einbezogen. Die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung bedingt eine Bündelung anderer 

öffentlicher Mittel und bewirkt Anstoßeffekte auf private Investitionen. Durch die Bautätigkeit wird insbesondere die regionale Wirtschaftskraft 

gestützt. 

Bei den durchzuführenden Einzelmaßnahmen in den Sanierungsgebieten handelt es sich vor allem um Maßnahmen im öffentlichen 

Raum (Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, Kinderspielplätze, Parkierungsanlagen usw.) sowie die Modernisierung von Gemeinbedarfs- 

und Folgeeinrichtungen und die Instandsetzung von Wohngebäuden. Die städtebauliche Gesamtmaßnahme wird in einem Zeitraum 

von 10 bis 20 Jahren abgeschlossen. 

Ziel für 2013 und 2014 ist die Fortführung bzw. der Abschluss der begonnenen Sanierungsmaßnahmen. Zur Beendigung des Programms 

gibt es noch keine abschließenden Äußerungen des Bundes. 


RL-Nr. 03500, VwV des SMI über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (Verwaltungsvorschrift Städtebauliche 

Erneuerung - VwV StBauE) vom 20. August 2009 (SächsABl. S. 1467). 

Die Ausgaben dienen zur Deckung von Verpflichtungen nach Maßgabe der folgenden Übersicht: 

Angaben in Mio. €



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


Titel 03 23/883 13 1991-2011 2012 2013 2014 Gesamt 

Bewilligungsrahmen 1.632,3 9,5 9,5 9,5 1.660,8 

Ausgabebefugnis 1991-2011 1.574,7 0,0 0,0 0,0 1.574,7 

verbleiben 57,6 9,5 9,5 9,5 86,1 

Ausgabebefugnis 2012 33,7 0,5 0,0 0,0 34,2 

verbleiben 23,9 9,0 9,5 9,5 51,9 


verbleiben 9,5 6,6 9,0 9,5 34,6 


verbleiben 2,5 3,7 6,6 9,0 21,8 

vorgesehen in 2015 2,5 2,3 2,9 2,4 10,1 

verbleiben 0,0 1,4 3,7 6,6 11,7 

vorgesehen in 2016 1,4 2,3 2,9 6,6 

verbleiben 0,0 1,4 3,7 5,1 

vorgesehen in 2017 1,4 2,3 3,7 

verbleiben 0,0 1,4 1,4 


39.560,2 41.556,0 38.732,0 

423 

gramm zur Förderung des städtebaulichen 

Denkmalschutzes 

56.720,5 


883 23, 03 23/883 24, 03 23/883 25. 








2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


35.394,0 35.394,0 

2014 bis zu 9.286,0 

2015 bis zu 11.190,0 9.286,0 

2016 bis zu 9.324,0 11.190,0 

2017 ff. bis zu 5.594,0 14.918,0 




503



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


504 

Ziel des Programms Städtebaulicher Denkmalschutz ist die Sicherung und Erhaltung der in ihrer Struktur und Funktion bedrohten historisch 

wertvollen Altstadtbereiche, insbesondere der mittelalterlichen Stadtkerne bzw. sonstiger Siedlungsbereiche mit denkmalwerter 

Bausubstanz und besonderer stadtbaugeschichtlicher Bedeutung. Neben der Wahrung des kulturhistorischen Erbes steht verstärkt die 

Förderung von Investitionen im privaten Bereich und die damit verbundene Stärkung des Stadtbürgertums im Vordergrund, um dem 

andauernden Negativtrend in der demographischen Entwicklung entgegen zu wirken. Darüber hinaus können die Finanzhilfen auch eingesetzt 

werden für den Um- und Ausbau bestehender Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen oder deren Neuschaffung durch die 

Umnutzung von Altbauten sowie für Maßnahmen, die der Erhaltung und Umgestaltung von Straßen- und Platzräumen von geschichtlicher, 

künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung dienen. 

Bund und Land tragen jeweils 40 % der förderfähigen Kosten. Der Eigenanteil der Gemeinden beträgt 20 % der förderfähigen Kosten. 

Entsprechend der Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund sind 0,2 % der Komplementärmittel des Freistaates für die Forschungsbegleitung 

des Programms vorgesehen. 






Angaben in Mio. € 

Titel 03 23/883 14 1991-2011 2012 2013 2014 Gesamt 

Bewilligungsrahmen 1.084,9 37,2 37,2 37,2 1.196,5 

Ausgabebefugnis 1991-2011 983,7 0,0 0,0 0,0 983,7 

verbleiben 101,2 37,2 37,2 37,2 212,8 


verbleiben 52,8 35,4 37,2 37,2 162,6 


verbleiben 22,4 26,1 35,4 37,2 121,1 


verbleiben 6,0 14,9 26,1 35,4 82,4 

vorgesehen in 2015 6,0 9,3 11,2 9,3 35,8 

verbleiben 0,0 5,6 14,9 26,1 46,6 

vorgesehen in 2016 5,6 9,3 11,2 26,1 

verbleiben 0,0 5,6 14,9 20,5 

vorgesehen in 2017 5,6 9,3 14,9 

verbleiben für Folgejahre 0,0 5,6 5,6 


11.214,0 6.642,0 4.934,0 

423 

gramm zur Förderung von Stadtteilen mit 

besonderem Entwicklungsbedarf - die 

Soziale Stadt 

9.784,1 


883 23, 03 23/883 24, 0323/883 25. 





dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2013 und 2014.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


4.084,0 4.084,0 

2014 bis zu 1.072,0 

2015 bis zu 1.290,0 1.072,0 

2016 bis zu 1.076,0 1.290,0 

2017 ff. bis zu 646,0 1.722,0 




Seit 1999 gewährt der Bund aufgrund der Verwaltungsvereinbarung dem Freistaat Finanzhilfen zur Förderung von Stadtteilen mit 

besonderem Entwicklungsbedarf im Bund-Länder-Programm “Soziale Stadt - Investitionen im Quartier“ (SSP). Es werden Stadtteile 

gefördert, die infolge sozialräumlicher Segregation davon bedroht sind, ins soziale Abseits zu rutschen. Es handelt sich dabei meist um 

hochverdichtete, einwohnerstarke Stadtteile, die im Hinblick auf ihre Sozialstruktur, den baulichen Bestand, das Arbeitsplatzangebot, 

das Ausbildungsniveau, die Ausstattung mit sozialer und stadtteilkultureller Infrastruktur sowie die Qualität der Wohnungen, des Wohnumfeldes 

und der Umwelt erhebliche Defizite aufweisen. Ziele des Programms sind, die physischen Wohn- und Lebensbedingungen 

sowie die wirtschaftliche Basis in den Stadtteilen zu stabilisieren und zu verbessern, die Lebenschancen durch Vermittlung von Fähigkeiten, 

Fertigkeiten und Wissen zu erhöhen und das Image der Gebiete, die Stadtteilöffentlichkeitsarbeit, die Identifikation mit den Quartieren 

sowie das bürgerliche Engagement zu stärken. Die städtebaulichen Investitionen sollen mit weiteren geeigneten Maßnahmen im 

nichtinvestiven sozialintegrativen Bereich, Instrumenten und Fördermitteln aus Förderprogrammen des Bundes, von Land und 

Gemeinde und auch von Partnern von Wirtschaft und Gesellschaft gebündelt werden. 

Modellvorhaben werden nicht mehr gefördert. 

Die Finanzhilfen werden auf der Grundlage eines von den Gemeinden erarbeiteten integrierten Entwicklungskonzeptes für Ordnungsmaßnahmen 

(Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, Kinderspielplätze, Parkierungsanlagen usw.), für die Modernisierung von Gemeinbedarfs- 

und Folgeeinrichtungen, die Instandsetzung von Wohngebäuden eingesetzt. 









505



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


883 16 - 0 Zuweisungen für die Wiederherstellung 

--- --- --- 

861 

der durch das Hochwasser zerstörten 

Infrastruktur in Gemeinden im Bereich 

des Städtebaus 

10,9 

506 

Titel 03 23/883 15 1999-2011 2012 2013 2014 Gesamt 

Bewilligungsrahmen 121,0 4,3 4,3 4,3 133,9 


verbleiben 19,7 4,3 4,3 4,3 32,6 


verbleiben 8,2 4,1 4,3 4,3 20,9 


verbleiben 2,8 3,0 4,1 4,3 14,2 


verbleiben 0,4 1,7 3,0 4,1 9,2 

vorgesehen in 2015 0,4 1,1 1,3 1,1 3,9 

verbleiben 0,0 0,6 1,7 3,0 5,3 

vorgesehen in 2016 0,6 1,1 1,3 3,0 

verbleiben 0,0 0,6 1,7 2,3 

vorgesehen in 2017 0,6 1,1 1,7 




Der Titel dient der Verbuchung von Programmmitteln aufgrund von Zahlungen bzw. Rückerstattungen während sowie nach Abschluss 

des Programms. Hier wird zugelassen, durch Rotabsetzungen die Rückführung zu verbuchen auch nach Abschluss der Bücher. Die 

Rückführung der Mittel an das Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ erfolgt über die Einnahmetitel 15 04/356 21 und 15 

04/356 41 entsprechend dem Finanzierungsanteil. 

Bei diesem Titel wurden die Ausgaben aus dem Sondervermögen “Aufbauhilfefonds 2002“ für die Förderung der Wiederherstellung der 

durch das Hochwasser zerstörten städtebaulichen Infrastruktur nachgewiesen. 


9.994,0 11.360,0 12.174,0 

423 

gramm zur Förderung aktiver Stadt- und 

Ortsteilzentren 

3.803,6 

Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03 23/883 14, 0323/883 15, 03 23/883 18, 03 23/ 

883 23, 03 23/883 24, 03 23/883 25. 





dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2013 und 2014.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


11.476,0 11.476,0 

2014 bis zu 3.010,0 

2015 bis zu 3.628,0 3.010,0 

2016 bis zu 3.024,0 3.628,0 

2017 ff. bis zu 1.814,0 4.838,0 




Angesichts der Bedeutung der Stadt-, Stadtteil- und Orsteilzentren und der vor ihnen liegenden Herausforderungen haben Bund und 

Länder in der Städtebauförderung 2008 das Programm “Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ eingerichtet (Laufzeit vorerst auf acht Programmjahre 

begrenzt). Mit den Finanzhilfen sollen die Gemeinden bei der Bewältigung struktureller Schwierigkeiten in den zentralen 

Stadt- und Ortsbereichen unterstützt werden. 

Es sollen zielgerichtet die zentralen Versorgungsbereiche unterstützt werden, die durch Funktionsverluste, insbesondere gewerblichen 

Leerstand, bedroht oder betroffen sind. Die Finanzhilfen werden eingesetzt für Investitionen zur Profilierung und Standortaufwertung. 

Mit dem Förderprogramm wird des Weiteren das Angebot zur Einrichtung von “Verfügungsfonds“ für aktive Stadt- und Ortseilzentren 

geschaffen. Dieses Instrument zielt darauf, privates Engagement und private Finanzressourcen für die Erhaltung und Entwicklung zentraler 

Versorgungsbereiche zu aktivieren. Zugleich eröffnet der Fonds die Möglichkeit, finanzielle Mittel flexibler und lokal angepasster 

einzusetzen. 



Einschließlich Programmjahr 2011 sind in Sachsen bisher 18 Fördergebiete in 15 Programmgemeinden ausgewiesen. Weitere Neuaufnahmen 

sind in begrenztem Umfang möglich. 






Titel 03 23/883 17 2008-2011 2012 2013 2014 Gesamt 



verbleiben 26,4 12,1 12,1 12,1 62,7 


verbleiben 14,5 11,5 12,1 12,1 50,2 


verbleiben 6,8 8,5 11,5 12,1 38,9 


verbleiben 1,9 4,9 8,5 11,5 26,8 

vorgesehen in 2015 1,9 3,0 3,6 3,0 11,5 

verbleiben 0,0 1,9 4,9 8,5 15,3 

vorgesehen in 2016 1,9 3,0 3,6 8,5 

verbleiben 0,0 1,9 4,9 6,8 

vorgesehen in 2017 1,9 3,0 4,9 


507



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


2.484,0 3.667,0 5.281,0 

423 

gramm zur Förderung kleinerer Städte 

und Gemeinden 

766,0 


883 23, 03 23/883 24, 03 23/883 25. 

508 







2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


6.236,0 6.236,0 

2014 bis zu 1.636,0 

2015 bis zu 1.972,0 1.636,0 

2016 bis zu 1.642,0 1.972,0 

2017 ff. bis zu 986,0 2.628,0 




Seit 2010 werden mit dem Bund-Länder-Programm städtebauliche Gesamtmaßnahmen zur Sicherung und Stärkung der öffentlichen 

Daseinsvorsorge von kleineren Städten und Gemeinden in dünn besiedelten, ländlichen, von Abwanderung bedrohten oder vom demografischen 

Wandel betroffenen Räumen gefördert. Ziel ist es, kleinere Städte und Gemeinden, insbesondere mit zentralörtlicher Funktion 

durch Investitionen in die Erhaltung und Entwicklung der städtebaulichen Infrastruktur der Daseinsvorsorge, wie z. B. in den 

Bereichen Soziales, Bildung, Mobilität und Freizeit, zu unterstützen, um ihre Handlungsfähigkeit für sich und ihr Umland auf einem 

angemessenen Niveau zu gewährleisten. Dabei kommen auch Aufgabenteilungen im Rahmen von dauerhafter übergemeindlicher 

Zusammenarbeit und regionalen Abstimmungen zur gemeinsamen Nutzung von Infrastruktur- und Dienstleistungseinrichtungen in 

Betracht. 

Entsprechend der jährlichen Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund sind 0,2 % der Komplementärmittel des Freistaates für die Forschungsbegleitung 


Bund, Land und Gemeinden beteiligen sich an der Finanzierung mit je 33 1/3 % der förderfähigen Kosten. 

Bis einschließlich Programmjahr 2011 wurden sechs Gemeinden mit jeweils einer Gesamtmaßnahme in das Programm aufgenommen. 





Angaben in Mio. €



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


Titel 03 23/883 18 2010-2011 2012 2013 2014 Gesamt 



verbleiben 5,9 6,5 6,5 6,5 25,4 


verbleiben 3,8 6,2 6,5 6,5 23,0 


verbleiben 2,1 4,6 6,2 6,5 19,4 


verbleiben 0,8 2,6 4,6 6,2 14,2 

vorgesehen in 2015 0,8 1,6 2,0 1,6 6,0 

verbleiben 0,0 1,0 2,6 4,6 8,2 

vorgesehen in 2016 1,0 1,6 2,0 4,6 

verbleiben 0,0 1,0 2,6 3,6 

vorgesehen in 2017 1,0 1,6 2,6 



11.332,0 5.996,0 --- 

423 

gramm zur Förderung der energetischen 

Erneuerung der sozialen Infrastruktur in 

den Kommunen 

16.681,2 


883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25. 






509



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


510 

Energieeinsparung und Klimaschutz, Wachstum und Beschäftigung sowie die Förderung von Bildung und Familie sind gemeinsame 

Anliegen von Bund, Land und Gemeinden. Um diese Ziele gebündelt zu unterstützen, bildet die energetische Erneuerung der sozialen 

Infrastruktur in den Gemeinden einen zentralen Ansatzpunkt. Der Energiebedarf vieler kommunaler Gebäude entspricht bei weitem 

nicht mehr heutigen Möglichkeiten energetischen Bauens. 

Die Finanzhilfen des Förderprogramms konnten für die energetische und bauliche Erneuerung von Gebäuden der sozialen Infrastruktur 

in den Gemeinden (z. B. Schulen, Kindertagesstätten, Sportstätten sowie Begegnungseinrichtungen) verwendet werden. 

Das Programm bündelte folgende Ziele: 

-Klimaschutz durch Energieeinsparung und CO2-Minderung, 

-Verstetigung der Baukonjunktur durch Förderung des örtlichen Mittelstandes, 

-Sozial investieren, insbesondere in Schulen, Kindergärten, Turnhallen und Jugendeinrichtungen, 

-Abbau des Investitionsstaus in Gemeinden mit Haushaltsnotlage bzw. angespannter Haushaltslage, 

-Beitrag zur frühzeitigen Vermittlung von Wissen an Kinder und Jugendliche über Energieeinsparung und Klimaschutz. 

Für dieses Programm standen nur 2008 und 2009 Verpflichtungsrahmen zur Verfügung. 



Aktuell sind im Programmjahr 2008 insgesamt 21 Projektvorhaben in das Programm aufgenommen. Bund, Land und Gemeinden beteiligten 

sich in diesem Programmjahr an der Finanzierung mit je 33 1/3 % der förderfähigen Kosten. 

17 weitere Maßnahmen konnten im Programmjahr 2009 aufgenommen werden. In diesem Programmjahr wurden nur Vorhaben in 

Gemeinden mit besonders schwieriger Haushaltslage aufgenommen, da diese aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, den in den letzten 

Jahren aufgelaufenen Investitionsstau bei Gebäuden der sozialen Infrastruktur abzubauen. Bund und Land beteiligten sich in diesem 

Programmjahr an der Finanzierung mit je 45 % sowie die Gemeinden mit 10 % der förderfähigen Kosten. 






Titel 03 23/883 23 2008-2011 Gesamt 

Bewilligungsrahmen 62,1 62,1 

Ausgabebefugnis 2008-2011 42,9 42,9 

verbleiben 19,2 19,2 

Ausgabebefugnis 2012 13,2 13,2 






vorgesehen in 2015 0,0 

verbleiben 0,0 


verbleiben 0,0 


verbleiben für Folgejahre 0,0 


14.568,2 22.533,4 5.822,0 

423 

gramm zur Förderung des Stadtumbaus - 

Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter 

Wohnungen 

20.563,3 

Vgl. Vermerk bei 03 23/893 21.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



883 18, 03 23/883 23, 03 23/883 25. 


Mittel sind entsprechend dem in der Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund für das jeweilige Programmjahr 

festgelegten Verhältnis zwischen Bundes- und Landesmitteln zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. 




2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


9.242,0 9.242,0 

2014 bis zu 2.424,0 

2015 bis zu 2.922,0 2.424,0 

2016 bis zu 2.434,0 2.922,0 

2017 ff. bis zu 1.462,0 3.896,0 




Das Programm zielt auf die Wiederherstellung intakter Stadtstrukturen. Auf der Grundlage von Stadtentwicklungskonzepten werden 

dauerhaft nicht mehr benötigte Wohnungen rückgebaut und damit die Stadtteile stabilisiert. 

In den Programmjahren 2002 bis 2004 betrug der Zuschuss 70 € je Quadratmeter rückgebauter Wohnfläche; der Bundesanteil betrug 

30 €. In den Programmjahren 2005 bis 2007 betrug der Zuschuss 60 € je Quadratmeter rückgebauter Wohnfläche. Ab dem Programmjahr 

2007 wurden die Rückbaumaßnahmen mit einem Zuschuss von durchschnittlich bis zu 50 € je Quadratmeter bei Gebäuden mit 

weniger als 7 Geschossen und mit bis zu 60 € je Quadratmeter bei Gebäuden ab 7 Geschossen rückgebauter Wohnfläche gefördert. Ab 

dem Programmjahr 2012 wird der Rückbau durch einen Zuschuss je Quadratmeter rückgebauter Wohnfläche bis zur Höhe der nachgewiesenen 

Kosten, höchstens jedoch 70 € pro rückgebauter Wohnfläche, gewährt. 

Im Programmteil Rückbau kann ab dem Programmjahr 2006 auch der Rückbau städtischer Infrastruktur gefördert werden. An der Rückführung 

städtischer Infrastruktur beteiligt sich der Bund in Höhe von 50 % am Förderaufwand. Der Freistaat Sachsen stellt eine Komplementärfinanzierung 

in gleicher Höhe zur Verfügung. 

Im Bund-Länder-Programm Stadtumbau Ost wurden bis zum 31. Oktober 2011 rund 88.708 Wohneinheiten rückgebaut. In Sachsen 

standen entsprechend Mikrozensus 2006 insgesamt 340.000 Wohnungen leer. 








511



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



48.249,8 41.096,7 44.010,0 

423 


Teil Aufwertung von Stadtquartieren 

42.129,1 


883 18, 03 23/883 23, 03 23/883 24. 

512 

Titel 03 23/883 24 2002-2011 2012 2013 2014 Gesamt 



verbleiben 67,5 9,7 9,7 9,7 96,6 


verbleiben 19,7 9,2 9,7 9,7 48,3 


verbleiben 0,0 6,8 9,2 9,7 25,7 


verbleiben 0,0 3,9 6,8 9,2 19,9 

vorgesehen in 2015 2,4 2,9 2,4 7,7 

verbleiben 1,5 3,9 6,8 12,2 

vorgesehen in 2016 1,5 2,4 2,9 6,8 

verbleiben 0,0 1,5 3,9 5,4 

vorgesehen in 2017 1,5 2,4 3,9 









2013 T€ 2014 T€ 

Gesamtbetrag: 


36.966,0 36.966,0 

2014 bis zu 9.700,0 

2015 bis zu 11.686,0 9.700,0 

2016 bis zu 9.738,0 11.686,0 

2017 ff. bis zu 5.842,0 15.580,0 



2014 gegenüber 2013 2.913,3 T€ mehr



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


Das Programm zielt auf die Wiederherstellung intakter Stadtstrukturen, indem auf der Grundlage von Stadtentwicklungskonzepten Stadtteile 

stabilisiert werden, die durch physischen Verfall und sozialer Erosion bedroht sind. 

Im Programmteil - Aufwertung - werden die städtebauliche Neuordnung sowie die Wiedernutzung von freigelegten Flächen, die Verbesserung 

des öffentlichen Raums und des Wohnumfeldes, sonstige Bau- und Ordnungsmaßnahmen, die für den Stadtumbau erforderlich 

sind, durch Finanzhilfen unterstützt. Auch die Aufwertung und der Umbau des vorhandenen Gebäudebestandes und die Modernisierung 

von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen sind förderfähig. 

Bund, Land und Gemeinden beteiligen sich an der Finanzierung mit je 33 1/3 % der förderfähigen Kosten. 

Seit dem Programmjahr 2005 besteht die Möglichkeit der Finanzierung der Sicherung an vor 1949 errichteten Gebäuden mit baukultureller 

Bedeutung und an von das Stadtbild prägenden Gebäuden. Der Bund beteiligt sich in Höhe von höchstens 50 % an den förderfähigen 

Kosten, der Freistaat Sachsen komplementiert in gleicher Höhe, so dass die Gemeinde keinen Eigenanteil leisten muss. Der 

Freistaat Sachsen nimmt von dieser Möglichkeit seit dem Programmjahr 2005 Gebrauch und bewilligt Gemeinden Finanzhilfen in diesem 

Programmteil. 

Ab Programmjahr 2010 eröffnet der Bund eine weitere Fördermöglichkeit. Auch für die Sanierung von Gebäuden, die vor 1949 errichtet 

wurden (Altbauten) stellt der Bund 50 % der förderfähigen Kosten bereit. Da der Freistaat Sachsen in gleicher Höhe Finanzhilfen zur 

Verfügung stellt, muss die Gemeinde auch bei dieser Förderung keinen Eigenanteil leisten. Der Anteil der Finanzhilfen, die für die Sicherung 

und Sanierung ohne Eigenanteil der Gemeinde eingesetzt werden darf, wird in der Verwaltungsvereinbarung begrenzt. 








Titel 03 23/883 25 2002-2011 2012 2013 2014 Gesamt 



verbleiben 119,8 38,9 38,9 38,9 236,5 


verbleiben 57,6 37,0 38,9 38,9 172,4 


verbleiben 28,1 27,3 37,0 38,9 131,3 


verbleiben 7,4 15,6 27,3 37,0 87,3 

vorgesehen in 2015 7,4 9,7 11,7 9,7 38,5 

verbleiben 0,0 5,9 15,6 27,3 48,8 

vorgesehen in 2016 5,9 9,7 11,7 27,3 

verbleiben 0,0 5,9 15,6 21,5 

vorgesehen in 2017 5,9 9,7 15,6 



3.371,0 2.918,0 1.743,0 

861 

gramm zur Förderung des städtebaulichen 

Denkmalschutzes - Hochwasser 

2010 

2.686,5 




513



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


514 




Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für Zuwendungen zur Behebung der Flutschäden infolge des Hochwassers 2010 im Rahmen des 

Bund-Länder-Programms städtebaulicher Denkmalschutz.Ziel des Programms ist die Sicherung und Erhaltung der in ihrer Struktur und 

Funktion bedrohten historisch wertvollen Altstadtbereiche mit denkmalwerter Bausubstanz und besonderer stadtgeschichtlicher Bedeutung. 

Der Bund beteiligt sich mit 40 %, das Land mit 50 % an den förderfähigen Kosten. 

Die Mittel sind in den von den Hochwasserereignissen 2010 betroffenen Gemeinden einzusetzen. 





2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 

Soll VE 2013 

Soll VE 2014 

4.661,0 2.918,0 1.743,0 

Verpfl. aus VE 2.918,0 1.743,0 


--- --- --- 

195 

gramm für die Erhaltung von das Ortsbild 

prägenden Gebäuden einschließlich 

Kirchgebäuden 

0,0 

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 23/883 13, 03 23/883 14. 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/331 36. Die Mittel sind im Verhältnis von 

mindestens 50 % Bundesmittel und maximal 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die 

Verpflichtungsermächtigungen. 




Im Rahmen der Verwaltungsvereinbarungen mit den Ländern zur Städtebauförderung ermöglicht der Bund den Einsatz von Finanzhilfen 

nach Art. 104b GG für die Erhaltung von Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchengebäuden in Anlehnung an das frühere 

Denkmalschutz-Sonderprogramm “Dach und Fach“. Bund und Land beteiligen sich an der Förderung mit je einem Drittel. Das verbleibende 

Drittel ist vom Letztempfänger (Gemeinde, Kirche, Stiftung, privater Träger) aufzubringen. Zuwendungsempfänger ist die 

Gemeinde. Fördergegenstände sind insbesondere die Sanierung von tragenden Bauteilen und Fundamenten, Maßnahmen zur Beseitigung 

und Verhütung von Witterungsschäden und Schwammbefall, Sanierung von schadhaften Dachstühlen und Dächern einschließlich 

des Neuaufbaus und der Neueindeckung sowie die Sanierung von schadhaften Tür- und Fensteranlagen. 

883 28 - 6 Zuweisungen für Investitionen zur Besei- 

--- --- --- 

862 

tigung von Tornadoschäden an öffentlicher 

Infrastruktur 2010 

0,0 


Auf dem Titel wurden bis 2012 Ausgaben für Zuwendungen zur Behebung von Schäden an öffentlichen Einrichtungen infolge des Tornados 

im Mai 2010 nach der RL-Nr. 03774, RL Tornadohilfe Kommunaldarlehen vom 18. Juni 2010 nachgewiesen.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

883 39 - 3 Zuweisungen zur Förderung von bedeut- 

423 

samen Einzelprojekten der nachhaltigen 

Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung 

- Förderzeitraum 2007-2013 

--- --- 


15.825,7 15.879,0 --- 

423 

haltigen Stadtentwicklung aus Mitteln 



20.113,4 

Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 1.781,0 T€ zu Gunsten 03 23/884 01. 



Veranschlagt sind Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 zur Förderung von Maßnahmen 

der nachhaltigen Stadtentwicklung. Die Mittel können auch im Rahmen der JESSICA-Initiative als Darlehen aus dem Sondervermögen 

“Stadtentwicklungsfonds Sachsen“ bewilligt werden (vgl. Erläuterungen zu 03 23/884 01). 

Aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung werden dem Freistaat Sachsen im Förderzeitraum 2007-2013 im Rahmen des 

Vorhabens „5.1 - Nachhaltige Stadtentwicklung“ des Operationellen Programms für den EFRE Finanzhilfen in Höhe von ca. 109,9 Mio. € 

zur Verfügung gestellt. Der Fördersatz beträgt max. 75 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. 

Mit dem Programm sollen benachteiligte Städte und Stadtgebiete in der Gebietskulisse der industrialisierungsbedingten Stadterweiterungen 

aus der Zeit zwischen 1870 und 1948, die besonders von den Folgen des demografischen Wandels betroffen sind, in ihrer wirtschaftlichen 

Entwicklung und der Umsetzung baulicher, infrastruktureller, energetischer und bildungsorientierter Strategien und 

Maßnahmen zur Anpassung an die demografische Schrumpfung gefördert werden. 


RL-Nr. 03721, VwV des SMI über die Durchführung und Förderung von Maßnahmen der nachhaltigen Stadtentwicklung und der Revitalisierung 

von Brachflächen zur Umsetzung des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen für den Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung in der Förderperiode 2007 bis 2013 (VwV Stadtentwicklung 2007 bis 2013) vom 20. Mai 2008 (SächsABl. S. 879), 

zuletzt geändert durch VwV vom 20. März 2012 (SächsABl. S. 482). 

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€): 

Ausgaben 

gesamt 

EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen 

2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2009 (Ist) 8.244,8 8.244,8 0,0 0,0 

2010 (Ist) 15.117,7 15.117,7 0,0 8.223,4 

2011 (Ist) 20.113,4 20.113,4 0,0 18.188,1 

bewilligter Ausgaberest aus 2011 34.717,7 34.717,7 0,0 

2012 Soll 15.825,7 15.825,7 0,0 15.825,7 

2013 Soll 15.879,0 15.879,0 0,0 15.879,0 

2014 Soll 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 Mipla 0,0 0,0 0,0 0,0 

rechnerischer Einnahmerest 0,0 0,0 0,0 51.782,1 

∑ 109.898,3 109.898,3 0,0 109.898,3 

515



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


516 


2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 

Soll VE 2013 

Soll VE 2014 

15.879,0 15.879,0 

Verpfl. aus VE 15.879,0 

883 41 - 9 Zuweisungen zur Förderung der Revitali- 

7.193,5 7.217,8 --- 

423 

sierung von Industriebrachen und Konversionsflächen 

aus Mitteln des 



9.821,5 


Veranschlagt sind Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 zur Förderung von Maßnahmen 

der Revitalisierung von Brachflächen. 

Aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung werden dem Freistaat Sachsen im Förderzeitraum 2007-2013 im Rahmen des 

Vorhabens „5.2 - Revitalisierung von Industriebrachen und Konversionsflächen“ des Operationellen Programms für den EFRE Finanzhilfen 

in Höhe von ca. 49,9 Mio. € zur Verfügung gestellt. Der Fördersatz beträgt max. 75 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. 

Mit dem Programm sollen durch die Beräumung von Brachflächen Flächen und Gebäude für neue Nutzungen vorbereitet oder renaturierte 

Flächen für eine ökologische Stadtentwicklung verfügbar gemacht werden. Sofern es sich um eine Brachfläche in einem städtischen 

Gebiet oder einer städtischen Randlage handelt, die nach 1870 erschlossen und bebaut worden ist, werden u. a. Maßnahmen in 

den Bereichen städtebauliche Untersuchungen, Abriss, Beräumung, Gebäudesicherung, Altlastenbeseitigung, Erschließung und Flächenrenaturierung 

gefördert. 


RL-Nr. 03722, VwV des SMI über die Durchführung und Förderung von Maßnahmen der nachhaltigen Stadtentwicklung und der Revitalisierung 

von Brachflächen zur Umsetzung des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen für den Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung in der Förderperiode 2007 bis 2013 (VwV Stadtentwicklung 2007 bis 2013) vom 20. Mai 2008 (SächsABl. S. 879), 

zuletzt geändert durch VwV vom 20. März 2012 (SächsABl. S. 482). 

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€): 

Ausgaben 

gesamt 

EU-Mittel Landesmittel EU-Einnahmen 

2007 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2008 (Ist) 0,0 0,0 0,0 0,0 

2009 (Ist) 6.795,1 6.795,1 0,0 0,0 

2010 (Ist) 15.717,1 15.717,1 0,0 6.642,2 

2011 (Ist) 9.821,5 9.821,5 0,0 16.364,3 

bewilligter Ausgaberest aus 2011 3.208,7 3.208,7 0,0 

2012 Soll 7.193,5 7.193,5 0,0 7.193,5 

2013 Soll 7.217,8 7.217,8 0,0 7.217,8 

2014 Soll 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 Mipla 0,0 0,0 0,0 0,0 

rechnerischer Einnahmerest 0,0 0,0 0,0 12.535,9 

∑ 49.953,7 49.953,7 0,0 49.953,7



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 



2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 

Soll VE 2013 

Soll VE 2014 

4.377,3 4.377,3 

Verpfl. aus VE 4.377,3 


423 

haltigen Stadtentwicklung aus Mitteln 





--- 10.025,0 

Veranschlagt sind Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 - für Zuwendungen zur 

Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung. 

883 43 - 7 Zuweisungen zur Förderung der Revitali- 

423 

sierung von Industriebrachen und Konversionsflächen 

aus Mitteln des 





--- 5.000,0 

Veranschlagt sind Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 - für Zuwendungen zur 

Förderung der Revitalisierung von Industriebrachen und Konversionsflächen. 

883 44 - 6 Zuweisungen zur Förderung von Ener- 

423 

gieeffizienz und erneuerbarer Energien/ 

Innovationen in Stadtquartieren und an 

Wohngebäuden aus Mitteln des Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung - 

Förderzeitraum 2014-2020 

--- --- 

884 01 - 6 Zuweisungen für Investitionen an das 

--- --- --- 

423 

Sondervermögen “Stadtentwicklungsfonds 

Sachsen“ 

0,0 

Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 1.781,0 T€ zu Lasten 03 23/883 40. 

517



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


518 


Veranschlagt sind Mittel für Zuweisungen an das Sondervermögen “Stadtentwicklungsfonds Sachsen“. Der Fonds dient zur Umsetzung 

der von der Europäischen Kommission, der Europäischen Investitionsbank und der Entwicklungsbank des Europarates gestarteten Initiative 

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Gemeinsame europäische Unterstützung für Investitionen 

zur nachhaltigen Stadtentwicklung), um langfristig die Nachhaltigkeit des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

auf der Grundlage von revolvierenden Fonds, die auf Investitionen in die Stadtentwicklung spezialisiert sind, zu sichern. Grundlage für 

diese Ausgaben ist Artikel 44 der Verordnung (EG) 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung 

(EG) Nr. 1260/1999 (ABl. L 210 vom 31. Juli 2006, S. 25, L 239 S. 248, L 145 vom 7. Juni 2007, S. 38, L 164 S. 36, L 301 vom 12. 

November 2008, S. 40), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 284/2009 (ABl. L 94 vom 8. April 2009, S. 10), der die Finanzierung 

von Stadtentwicklungsfonds im Rahmen eines Operationellen Programms durch Strukturfondsmittel zulässt. Das Operationelle Programm 

des Freistaates Sachsen für den EFRE sieht einen entsprechenden Mitteleinsatz vor. 

Das Fondsvermögen wird insbesondere dazu eingesetzt, benachteiligte Städte und Stadtgebiete bei der Entwicklung und Umsetzung 

baulicher, infrastruktureller, energetischer und bildungsorientierter Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung städtebaulicher, demografischer, 

wirtschaftlicher, ökologischer, kultureller und sozialer Problemlagen im Rahmen eines integrierten Handlungskonzeptes zu 

unterstützen. 

Das Operationelle Programm des Freistaates Sachsen für den EFRE wurde im Jahr 2010 inhaltlich dahingehend erweitert, dass ergänzend 

zur bereits bestehenden Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung auch ein revolvierender Fonds im Rahmen der EU-Initiative 

JESSICA als nachhaltiges Stadtentwicklungsinstrument installiert werden kann. JESSICA entspricht den sachlichen Zielen des EFRE- 

Vorhabens “5.1 - Nachhaltige Stadtentwicklung“. Der “Stadtentwicklungsfonds Sachsen“ wurde im Operationellen Programm als Vorhaben 

5.7 neu aufgenommen. 

884 02 - 5 Zuweisungen für Investitionen an das 

70.919,7 59.638,0 44.638,0 

411 

Sondervermögen “Wohnraumförderungsfonds 

Sachsen“ 

67.600,3 

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/331 28 





893 19 - 5 Landesprogramm zur Brachenrevitalisie- 

--- 5.000,0 5.000,0 

423 

rung 

1.683,4 




Mit dem Programm sollen Brachflächen beseitigt werden, die aufgrund des strukturellen Wandels, der militärischen Abrüstung oder der 

Umgestaltung von Gemeindegebieten nicht mehr genutzt werden und nach der VwV Stadtentwicklung 2007-2013 (vgl. 03 23/883 41) 

nicht förderfähig sind. Zudem können die Mittel zur Stützung des kommunalen Eigenanteils für Maßnahmen zur Revitalisierung von 

Industriebrachen und Konversionsflächen nach der VwV Stadtentwicklung 2007-2013 verwendet werden. Zusätzlich sind Ausgaben bei 

15 30/883 05 veranschlagt. 


RL-Nr. 03730, VwV des SMI zur Revitalisierung von Brachflächen (VwV Brachflächenrevitalisierung) vom 10. Februar 2009 (SächsABl. 

S. 453), zuletzt geändert durch Ziffer XXXIII der VwV vom 1. März 2012 (SächsABl. S. 336, 356). 

893 20 - 2 Zuschüsse für Modellprojekte im Rah- 

--- 900,0 900,0 

411 

men des Stadtumbaus 

-33,2 





Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


Veranschlagt sind Mittel zur Förderung des Rückbaus dauerhaft nicht mehr benötigter Wohngebäude außerhalb der Fördergebiete des 

Bund-Länder-Programms “Stadtumbau Ost“. Zuwendungsempfänger sind Gemeinden. 





3,0 2,0 --- 

423 


Teil Wohneigentumsbildung in innerstädtischen 

Altbauquartieren 

30,1 


Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 0323/331 21. Die 




Veranschlagt sind Mittel zur Abfinanzierung des Bund-Länder-Programms zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Wohneigentumsbildung 

in innerstädtischen Altbauquartieren auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen des 

Bundes an die Länder nach Art. 104a Abs. 4 GG zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen der Jahre 2002 und 2003, RL-Nr. 00680. 

Das Programm zielte auf die Wiederherstellung intakter Stadtstrukturen, indem Stadtteile auf der Grundlage von Stadtentwicklungskonzepten 

durch ergänzende Maßnahmen im Bereich Wohneigentumsbildung in innerstädtischen Altbauquartieren stabilisiert wurden. 

Förderfähig waren Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen des Eigentümers für eine Wohnung, die er nach Abschluss der 

Baumaßnahmen zu eigenen Wohnzwecken nutzte. 


2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 ff. T€ 


Soll VE 2012 

Soll VE 2013 

Soll VE 2014 

2,0 2,0 


893 23 - 9 Zuschüsse zur einkommensabhängigen 

--- --- --- 

411 

Förderung des Mietwohnungsbaus 

29,4 



Auf dem Titel werden Mittel zur Abfinanzierung der einkommensabhängigen Förderung (EOF) gemäß RL-Nr. 00580, VwV des SMI zum 

Mietwohnungsprogramm 1993 bis 2000) (VwV-MW/Pr.1993-2000, SächsABl. S. 560), nachgewiesen. 

Im Rahmen der Sanierung von Wohngebäuden erfolgte eine Grundförderung und eine einkommensabhängige Zusatzförderung. Für die 

Zusatzförderung, die entsprechend der Programme über 10 bzw. 12 Jahre ab Sanierungsende gewährt wird, sind im Rahmen der Verpflichtungsermächtigungen 

des Mietwohnungsprogramms Mittel zur Abfinanzierung über den 10-jährigen bzw. 12-jährigen Förderzeitraum 

für die Mietobjekte eingestellt, die über die Grundförderung durch die SAB - Förderbank - bewilligt worden sind. 

893 24 - 8 Zuschüsse aus dem Landesprogramm 

--- *** *** 

411 

zur Mietwohnungsförderung - Abwicklung 

0,0 


Wegfall des Titels aufgrund Auslaufen des Programms. 

519



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

893 25 - 7 Zuschüsse aus dem Landesprogramm 

--- --- --- 

411 

zur Mietwohnungsförderung - Abwicklung 

484,7 


520 


Auf dem Titel werden Mittel zur Abfinanzierung der Programme zur Förderung des Mietwohnungsbaus gemäß RL-Nr. 00580 und 00630, 

VwV des SMI zum Mietwohnungsprogramm 1993 bis 2000 (VwV-MW/Pr.1993-2000) (SächsABl. S. 560) sowie des Landesrückbaus in 

den Jahren 2001 bis 2002 gemäß RL-Nr. 00570, VwV des SMI zur Förderung von Stadtumbaumaßnahmen im Mietwohnungsbestand 

(VwV-Stadtumbaumaßnahmen, SächsABl. 2001 S. 562), nachgewiesen. 

Ziel war bis 1999 die Bereitstellung von angemessenem und bezahlbarem Wohnraum durch Sanierung oder Wiedergewinnung der vorhandenen 

Bausubstanz. Die Förderung aus Landesmitteln erfolgte durch die Gewährung zinsverbilligter Darlehen zur Sanierung 

bewohnbaren und Wiedergewinnung unbewohnbaren Wohnraums über einen Zeitraum von 10 bzw. 15 Jahre. Die Förderung war bei 

Neuschaffung von Wohnraum durch Wiedergewinnung, Um- und Ausbau und Erweiterung mit einem Belegungsrecht und einer Mietpreisbindung 

verknüpft. 

2000 bis 2003 konzentrierte sich die Förderung im Mietwohnungsbau im Wesentlichen auf Rückbaumaßnahmen. Ziel war, auf der 

Grundlage integrierter Stadtentwicklungskonzepte leerstehende Wohnungen, die dauerhaft nicht mehr benötigt werden, vom Wohnungsmarkt 

zu nehmen. 

893 26 - 6 Zuschüsse aus dem KfW-Wohnraum- 

1.000,0 --- --- 

411 

Modernisierungsprogramm II (Landesanteil) 


3.233,4 


Auf dem Titel werden die Landesmittel zur Abfinanzierung des KfW-Wohnraum-Modernisierungsprogramms II zur Modernisierung und 

Instandsetzung von bestehendem Wohnraum in den neuen Ländern und Berlin (Ost) i. V. m. der Richtlinie über den Einsatz von 

Zuschussmitteln des Bundes und der Länder für die Bereitstellung zinsverbilligter Darlehen im Rahmen des vorgenannten Modernisierungsprogramms 

der KfW, nachgewiesen. 

Die Förderung erfolgte bis 2002 in Form von zinsverbilligten Darlehen für Modernisierung und Instandsetzung von Wohnraum, vor allem 

in Gebäuden der Baujahre bis 1948 und in Einzelfällen in Gebäuden der Baujahre ab 1949 entsprechend der Richtlinie. An der Zinsverbilligung 

beteiligten sich der Bund und der Freistaat Sachsen je zur Hälfte. 

893 28 - 4 Zuschüsse aus dem Landeswohnungs- 

13.283,7 *** *** 

411 

bauprogramm zur Eigentumsförderung - 

Abwicklung 

12.342,7 


Ab 2013 werden die zur Abfinanzierung von Altverpflichtungen benötigten Mittel unmittelbar im Wohnraumförderungsfonds nachgewiesen. 

893 29 - 3 Zuschüsse für die Beseitigung und 

50,0 20,0 20,0 

861 

Behebung von Hochwasserschäden an 

Wohngebäuden 

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04. 

-205,4 





Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


Bei dem Titel werden die Ausgaben aus dem Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ für die Beseitigung und Behebung von 

Hochwasserschäden an Wohngebäuden nachgewiesen. 

Die Ausreichung der Mittel richtet sich nach der 

- Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung über Finanzhilfen des Bundes zur Beseitigung und Behebung der vom Hochwasser an Elbe 

und Donau sowie deren Zuflüsse verursachten Schäden an Wohngebäuden in den Ländern (VV Aufbauhilfe Wohngebäude 2002) 

- Vereinbarung über Eckpunkte eines Gesamtkonzeptes für die Absiedlung und Rückentwicklung von Röderau-Süd zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und dem Freistaat Sachsen vom 19. Dezember 2002 

- RL-Nr. 00620, VwV des SMI zur Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden (VwV - Aufbauhilfe - Wohngebäude 2002 - 

Zuschussprogramm vom 26. September 2002 (SächsABl. S. 1076), geändert durch VwV des SMI vom 18. Dezember 2002 (SächsABl. 

2003 S.35). 

Bei dem Titel werden auch die Ausgaben für die Soforthilfe nach der RL-Nr. 00610, VwV des SMI zur Wiederbewohnbarmachung von 

Wohngebäuden (VwV-Wohngebäude) vom 27. August 2002 (SächsABl. S. 995), geändert durch VwV des SMI vom 24. März 2003 

(SächsABl. S. 436) nachgewiesen. 

Voraussichtliche Ausgabenübersicht (in T€): 

Jahr 

Ausgaben 

gesamt Bundesmittel Pauschalmittel 

2002 15 04/891 18 15 04/331 18 15 04/334 41 

2003-2012 03 23/893 29 03 23/334 29 15 04/334 41 

2013/2014 03 23/893 29 03 23/356 29 15 04/356 41 

2002 (Ist) 101.557,0 87.500,0 14.057,0 

2003 (Ist) 348.804,6 122.000,0 226.804,6 

2004 (Ist) 148.552,0 89.956,8 58.595,2 

2005 (Ist) 63.966,0 31.983,0 31.983,0 

2006 (Ist) 16.877,9 8.439,0 8.439,0 

2007 (Ist) 349,9 175,0 175,0 

2008 (Ist) -1.124,6 -562,3 -562,3 

2009 (Ist) -334,8 -167,4 -167,4 

2010 (Ist) -344,4 -172,2 -172,2 

2011(Ist) -205,4 -102,7 -102,7 

2012 50,0 25,0 25,0 

2013 20,0 10,0 10,0 

2014 20,0 10,0 10,0 

2015 20,0 10,0 10,0 

Zusammen 678.208,1 339.104,0 339.104,0 

Der Titel dient ferner der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund von Rückerstattungen während sowie nach 

Abschluss der Programme. Hier wird zugelassen, durch Rotabsetzung die Rückführung zu verbuchen, auch nach Abschluss der 

Bücher. Die Rückführung der Mittel an das Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ erfolgt über die Einnahmetitel (03 23/356 

29 und 15 04/356 41) entsprechend dem Finanzierungsanteil im Rahmen der Verrechnung mit den entsprechenden Mittelanforderungen 

während der Programmlaufzeit und als Rotabsetzung nach Programmabschluss, auch nach Abschluss der Bücher. 


--- --- --- 

861 


privaten Erschließungsanlagen 

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04. 

-2,2 


Der Titel dient der Verbuchung von zurückzuführenden Programmmitteln aufgrund Rückerstattungen während sowie nach Abschluss 

des Programms. Hier wird zugelassen, durch Rotabsetzungen die Rückführung zu verbuchen, auch nach Abschluss der Bücher. Die 

Rückführung der Mittel an das Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ erfolgt über den Einnahmetitel 15 04/356 41. 

521



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


522 

Bei diesem Titel wurden die Ausgaben aus dem Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ für die Gewährung von Zuschüssen 

für Baumaßnahmen zur Wiederherstellung der zu Wohngebäuden zugehörigen privaten Erschließung nachgewiesen, wie zum Beispiel 

private Erschließungsstraßen, Stützmauern und Uferbefestigungen sowie für Ordnungsmaßnahmen. Die Ausreichung der Mittel erfolgte 

nach der RL-Nr. 00620, VwV - Aufbauhilfe - Wohngebäude 2002, Ziffer II Abs. 1, Nr. 3 i. V. m. Ziffer VII Nr. 2g. 


--- *** *** 

861 


Kirchen 

-3,8 


Wegfall des Titels aufgrund Abschluss des Programms. 

893 34 - 6 Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarma- 

--- --- --- 

195 

chung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen 

aus dem Landesprogramm 

Denkmalpflege 

447,1 




Die Mittel zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege sächsischer Kulturdenkmale aus dem Landesprogramm Denkmalpflege 

sind bei 15 30/883 06 (SächsFAG) veranschlagt und werden dort auch nachgewiesen. Auf dem Titel 03 23/893 34 erfolgt der 

Nachweis der Ausgaben aus der Kopplung mit 03 23/119 09 und 03 23/341 02 nach den gleichen Förderbestimmungen. 

Die Zuständigkeit für die Förderung wurde nach Art. 6 Nr. 7 des Gesetzes zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung (Sächsisches 

Verwaltungsneuordnungsgesetz - SächsVwNG) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 146) zum 1. Januar 2009 kommunalisiert. 

Die Ausreichung der Fördermittel erfolgt weisungsfrei durch die unteren Denkmalschutzbehörden. 

Gefördert wird der denkmalbedingte Mehraufwand als nicht rückzahlbarer Zuschuss an Eigentümer, Besitzer und Bauunterhaltspflichtige. 


RL-Nr. 03540, Verordnung des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen (Sächsische 

Denkmalschutzförderungsverordnung - SächsDSchföVO) vom 18. Februar 2009 (SächsGVBl. S. 85, 259). 

893 36 - 4 Zuschüsse zur Förderung des Denkmal- 

--- --- --- 

195 

schutzes 

0,0 


Bei diesem Titel werden Ausgaben für investive und investitionsfördernde Maßnahmen an Kulturdenkmalen aus Mitteln des Vermögens 

der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR (PMO-Vermögen), veranschlagt bei 15 03/342 01 bzw. des Fonds zur 

Förderung wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Projekte in den neuen Bundesländern (Mauerfonds) nach § 5 Mauergrundstücksgesetz 

(MauerG), veranschlagt bei 15 03/234 01, nachgewiesen. 



RL-Nr. 03541, VwV des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von sächsischen Kulturdenkmalen und 

zur Aus- und Fortbildung der Denkmalpflege (VwV-Denkmalförderung) vom 20. Dezember 1996 (SächsABl. 1997 S. 1088), zuletzt 

geändert durch Ziffer XXXI der VwV vom 1. März 2012 (SächsABl. S. 336, 356) mit Wirkung vom 2. März 2012 sowie den jeweiligen 

Grundsätzen der Förderprogramme des Bundes.



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

893 37 - 3 Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarma- 

--- 5.401,4 5.546,0 

195 

chung, Erhaltung und Pflege von besonders 

hochwertigen und national 

wertvollen Kulturdenkmalen aus dem 

Sonderprogramm Denkmalpflege 

24,9 






Veranschlagt sind Ausgaben zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege besonders hochwertiger oder national wertvoller 

Kulturdenkmale wie z. B. Schlösser, Rittergüter, Herrenhäuser, Sakral- und Industriebauten, Fachwerk- und Umgebindehäuser, deren 

Restaurierung oder Sanierung eine besondere fachliche Begleitung durch das Landesamt für Denkmalpflege erfordert. 

Ferner sind Mittel zur Komplementärfinanzierung von Förderprogrammen des Bundes, insbesondere des Denkmalpflegeprogrammes 

“National wertvolle Kulturdenkmäler“ und des “Denkmalschutzsonderprogramms“ des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM) 

sowie der Europäischen Union veranschlagt. 

Bei 03 23/893 37 erfolgt ebenso der Nachweis der Ausgaben aus der Kopplung mit 03 23/119 10 nach den gleichen Förderbestimmungen. 

Die Ausreichung der Fördermittel erfolgt auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Staatsministeriums des Innern über die 

Gewährung von Zuwendungen zu Erhaltung und Pflege von sächsischen Kulturdenkmalen und zur Aus- und Fortbildung der Denkmalplflege 

(VwV-Denkmalförderung) vom 20. Dezember 1996 (SächsABl. 1997, S. 1088), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 

10. Juni 2008 (SächsABl. S. 878, RL-Nr. 03541) und durch Ziffer XXXI der VwV vom 1. März 2012 (SächsABl. S. 336, 356) sowie den 

jeweiligen Grundsätzen der Förderprogramme des Bundes. 


893 38 - 2 Zuschüsse für die Beseitigung von 

625,0 625,0 --- 

861 

Hochwasserschäden an der Klosteranlage 

St. Marienthal in Ostritz - Hochwasser 

2010 

1.250,0 


Veranschlagt sind Ausgaben zur Komplementärfinanzierung der Fördermittel des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 

Medien (BKM) zur Sanierung der hochwassergeschädigten Klosteranlage St. Marienthal in Ostritz. 

Gefördert wird der denkmalbedingte Mehraufwand als nicht rückzahlbarer Zuschuss. 




geändert durch Ziffer XXXI der VwV vom 1. März 2012 (SächsABl. S. 336, 356). 

893 39 - 1 Zuschüsse für die Beseitigung von 

1.000,0 --- --- 

861 

Hochwasserschäden an Kulturdenkmalen 

- Hochwasser 2010 

4.085,0 

523



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


524 


Auf dem Titel wurden Mittel zur Sanierung und Restaurierung von hochwassergeschädigten Einzelkulturdenkmalen nachgewiesen. 

Gefördert wurde der denkmalbedingte Mehraufwand als nicht rückzahlbarer Zuschuss an Eigentümer, Besitzer und Bauunterhaltspflichtige. 




geändert durch Ziffer XXXI der VwV vom 1. März 2012 (SächsABl. S. 336, 356). 


485.897,1 

373.088,3 326.415,5



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 23Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Abschluss) 

Abschluss 








11.817,3 

9.365,0 

459,7 559,6 

65.000,0 

60.411,4 

59.500,0 59.500,0 

198.980,8 

213.987,6 

136.017,1 122.250,0 


283.764,0 

195.976,8 182.309,6 


4.977,6 

5.383,0 5.620,5 



131.896,0 

122.234,2 

119.562,0 123.869,0 


358.685,2 

248.143,3 196.926,0 



485.897,1 

373.088,3 326.415,5 



525

526


03 24 Landesamt für Denkmalpflege 

Kapitel 03 24Landesamt für Denkmalpflege (Vorwort) 

Das Landesamt für Denkmalpflege (LfD) ist gemäß Sächsischem Denkmalschutzgesetz als Fachbehörde für alle Fragen des 

Denkmalschutzes und der Denkmalpflege tätig. Ihm obliegt zum einen die Erfassung und Inventarisation der Kulturdenkmale, 

die Führung und Pflege der Denkmalliste. Zum anderen ist eine besonders wichtige Aufgabe, die Denkmaleigentümer bei 

anstehenden Maßnahmen zu beraten, ihnen die Werte ihres Denkmals zu vermitteln und sie bei der Wahrnehmung ihrer 

Verantwortung zur Erhaltung des baukulturellen Erbes zu unterstützen. Hierzu zählt auch die Anleitung und Kontrolle 

allgemeiner und speziell konservatorisch-restauratorischer Maßnahmen. Gemeinsam mit den Denkmalschutzbehörden wirkt das 

LfD im denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren und an der Vergabe von Zuwendungen aus dem Landesdenkmalfonds 

mit. Als Träger öffentlicher Belange ist das LfD zudem in vielfältige Verfahren auf der Grundlage anderer Gesetze einbezogen. 

Die dem LfD zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Sammlungen, insbesondere die Bibliothek, die Plan- und die 

Fotosammlung, sind unverzichtbare Arbeitsgrundlagen nicht nur für die eigenen Mitarbeiter, sondern auch für Planer, 

Restauratoren und andere Fachleute. Die Sammlungen sind weiter zu erschließen und ihr Bestand zu pflegen. 

Neben Veröffentlichungen, die sich an die Fachwelt wenden, ist es eine vornehmliche Aufgabe, gerade auch der breiten 

Öffentlichkeit Erkenntnisse zum Denkmalreichtum des Freistaates Sachsen zu vermitteln, der sich nicht nur auf Schlösser, Burgen, 

Kirchen und Bürgerhäuser erstreckt, sondern genauso auch Parkanlagen und Denkmale der Produktions- und Verkehrsgeschichte 

umfasst. Ausstellungen, Vorträge und die fachliche Anleitung von ehren- und hauptamtlich auf dem Gebiet der Denkmalpflege 

tätigen Personen sind weitere wichtige Schwerpunkte seiner Tätigkeit. 

527

528



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


werden. 

Kapitel 03 24Landesamt für Denkmalpflege (Einnahmen) 

Einnahmen 




195 2,2 

119 10 - 0 Einnahmen aus Veröffentlichungen 0,5 0,2 0,2 

195 0,0 



195 1,5 


--- --- --- 

195 


0,0 






--- --- --- 

195 

chen Sachen 

9,5 



231 22 - 9 Zuweisungen vom Bund --- --- --- 

195 0,0 


231 23 - 8 Zuweisungen vom Bund im Rahmen des 

195 

Modellprojektes “Bürgerarbeit“ 





Veranschlagt sind die Zuwendungen des Bundes zur Förderung von Arbeitsplätzen im Modellprojekt “Bürgerarbeit“. 

12,9 6,4 

529



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


--- *** *** 

195 


10,8 


--- --- --- 

195 



0,0 

530 







282 01 - 2 Sonstige Zuschüsse einschließlich 

--- --- --- 

195 

Spenden 

0,0 



--- --- --- 

195 

fende Zwecke 

0,3 





342 02 - 9 Spenden mit Zweckbestimmung für 

--- --- --- 

195 

Investitionen 

0,0 



24,3 

16,9 10,4



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Kapitel 03 24Landesamt für Denkmalpflege (Ausgaben) 

Ausgaben 


412 01 - 5 Aufwendungen für ehrenamtliche Mitar- 

2,0 2,5 2,5 

195 

beiter 

1,8 


128,6 134,2 138,9 

195 


120,8 




--- --- --- 

195 


0,0 


195 0,0 


55,0 50,0 55,0 

195 


17,7 



Veranschlagte Mittel u. a. für gutachterliche, analytische Untersuchungen des Bauzustandes, des Baualters, des Fassungsaufbaus an 

Bildwerken bzw. auf Putz, von Gartendenkmalen u. a. Gattungen des Denkmalbestandes als Arbeitsgrundlage für die wissenschaftlichen 

Mitarbeiter des Amtes, Messbildaufnahmen für die historische Bauforschung sowie werkvertragliche Restaurierungsleistungen für 

die wissenschaftlichen Sammlungen des LfD. 


15,0 15,0 15,0 

195 


11,4 


Veranschlagt sind Entgelte nach der Praktikanten-Richtlinie TdL in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere für Vorpraktikanten, 

Studierende an Fachhochschulen und Hochschulen usw. 


3.224,2 3.384,8 3.500,8 

195 

Arbeitnehmer 

3.079,1 










531



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


--- --- --- 

195 



0,0 


20,0 *** *** 

195 


9,9 

532 


Künftig bei 03 24/428 13 veranschlagt. 

428 13 - 3 Aufwendungen für Beschäftigte im 

195 

Modellprojekt “Bürgerarbeit“ 





Veranschlagt sind die Entgelte und sonstigen Aufwendungen für Beschäftigte im Modellprojekt “Bürgerarbeit“. 

51,9 45,2 

428 24 - 0 Entgelte für Praktikanten in tariflichen 

--- --- --- 

195 

Praktikantenverhältnissen 

0,0 


Bei dem Titel werden Praktikantenentgelte und Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung nachgewiesen. 

428 25 - 9 Entgelte für wissenschaftliche Volontäre 43,4 47,6 49,2 

195 42,7 


Bei dem Titel werden Volontärsvergütungen in Höhe der jeweiligen Anwärterbezüge für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst in 

den Laufbahnen des höheren Dienstes, einschließlich Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung nachgewiesen. 


--- --- --- 

195 

gütungen 

0,0 










25,0 25,0 25,0 

195 


Government) 

25,7



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 







5. Sonstiges 

Summe 25,0 25,0 


8,0 8,0 8,0 

195 


6,3 



2013 

2014 

T€ 

T€ 



Summe 8,0 8,0 


195 29,4 




3. Sonstiges (Kfz-Steuer) 2,0 2,0 

Summe 32,0 32,0 



1. PKW 7 7 7 7 

davon geleaste PKW 3 2 1 0 


0,2 0,2 0,2 

195 


0,1 


2,2 2,2 2,2 

195 


1,8 




sind. 

2013 

T€ 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

2014 

T€ 

533



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


4,0 2,0 --- 

195 


11,6 


195 1,7 

534 



195 37,2 







4. Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) 

Summe 40,0 40,0 

aufgrund des tatsächlichen Bedarfs. 


--- --- --- 

195 

Dienststellen 

0,0 


--- --- --- 

195 


Zusatzjobs 

0,0 






195 0,2 






685 01 - 5 Mitgliedsbeiträge 4,0 4,0 4,0 

195 3,2 

2013 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


195 44,7 







2012 (SächsGVBl. S. 725, 734). 




195 36,9 


zu ersetzen: 


in km am 

1.1.2012 

1 PKW 88 2009 110.000 

1 Pkw (Ersatz von Leasing durch Kauf) 77 2012 


(T€) 

(T€) 

überwiegend im Fernverkehr eingesetzte DKfz 21,0 21,0 



--- --- --- 

195 


0,0 


51 Ausgaben für den Fachbetrieb, wissenschaftliche 

Publikationen und 

Öffentlichkeitsarbeit 




155,1 334,8 344,8 

195 


162,6 



Veranschlagte Personalausgaben für die Beschleunigung der Überarbeitung und Aktualisierung der Denkmalliste. 

1. Personalausgaben, E 12, Anzahl 5, bis 2015 334,8 344,8 

Summe 334,8 344,8 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

535



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


536 

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel für das Projekt “Denkmalliste“ wird zugelassen, dass Beschäftigte finanziert werden können. 


511 51 - 4 Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschrif- 

15,0 17,0 17,0 

195 

ten, Geräte und Ausstattungen 

16,7 



2. Fachzeitschriften und -bücher 4,0 4,0 

3. Beschaffung von Geräten und Ausstattungen 5,0 5,0 

Summe 17,0 17,0 

514 51 - 1 Verbrauchsmittel 10,0 6,5 6,5 

195 4,1 


30,0 115,0 115,0 

195 


31,2 



1. Veröffentlichungen des LfD 30,0 30,0 

2. Jahresausstellung, Unterstützung Pegasus-Projekt, Welterbeprojekte 85,0 85,0 

Summe 115,0 115,0 

Veranschlagt sind Druckkosten für Veröffentlichungen des LfD sowie Kosten für Ausstellungen und andere Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit. 

547 51 - 2 Sonstige sächliche Ausgaben 5,0 6,0 6,0 

195 5,2 


Veranschlagt sind u. a. Mittel für Fachtagungen und Informationsveranstaltungen der ehrenamtlich Beauftragten für Denkmalpflege und 

der Denkmalschutzbehörden. 


--- --- --- 

195 


0,0 


219,7 

479,3 489,3 

52 Ausgaben aus Zuweisungen des 

Bundes für Forschungsaufgaben 



2013 

T€ 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


195 0,0 


195 0,0 

547 52 - 1 Sonstige sächliche Ausgaben --- --- --- 

195 0,0 


0,0 

--- --- 

53 Zuschüsse von Sonstigen 




195 0,0 

547 53 - 0 Sonstige sächliche Ausgaben --- --- --- 

195 0,0 


--- --- --- 

195 


0,0 


0,0 

--- --- 


Government 



--- --- --- 

195 

nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten 

im Bereich IT und E- 

Government 

0,0 


395,4 340,7 350,9 

195 


317,6 



Veranschlagte Personalausgaben für das EDV-Projekt zur Aufbereitung und Vernetzung der Datenbestände der Denkmalliste, einschl. 

Erstellung des Denkmallayers und dessen Einbindung in die Projekte der gdi.initiative.sachsen (Basiskarte, Sachsenatlas) und Integration 

der Bild-, Dokumentations- sowie der Plansammlung in die Datenbank. 

537



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


538 

1. EDV-Betreuung, E 11, Anzahl 1, bis 2015 63,8 65,7 

2. Datenerfasser, E 5, Anzahl 7, bis 2015 276,9 285,2 

Summe 340,7 350,9 

Im Rahmen der veranschlagten Projektmittel für das Projekt “Denkmalliste“ wird zugelassen, dass Beschäftigte finanziert werden können. 



26,6 25,0 25,0 

195 


29,5 





4. Sonstiges 

Summe 25,0 25,0 


5,0 5,0 5,0 

195 

ment 

3,7 


--- --- --- 

195 


0,0 


1. Hardware 



4. Sonstiges 

Summe 


2,0 --- --- 

195 

Government 

0,0 

533 99 - 2 Nebenkosten der Datenverarbeitung 

--- *** *** 

195 


0,0 


5,0 25,0 25,0 

195 

Government 

0,0 



Veranschlagt sind Kosten für die Erstellung von Internetpräsentationen. 

2013 

T€ 

2013 

T€ 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

2014 

T€ 

2014 

T€



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 


--- *** *** 

195 

lend 2013) 

0,0 


195 


(SID) 

--- --- 


15,0 12,0 12,0 

195 

fahren 

29,8 



2. IT-Infrastruktur (Software) 

3. IT-Verfahren 

4. Sonstiges 

Summe 12,0 12,0 


380,6 

407,7 417,9 


4.082,3 

4.757,8 4.898,1 

2013 

T€ 

2014 

T€ 

539



Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

540 

Kapitel 03 24Landesamt für Denkmalpflege (Abschluss) 

Abschluss 








4,0 

13,2 

4,0 4,0 

11,0 

12,9 6,4 

--- 

0,0 

--- --- 


24,3 

16,9 10,4 


3.763,5 

4.361,5 4.502,3 


204,2 

309,9 307,9 



83,7 

47,9 

53,4 54,9 


66,7 

33,0 33,0 


4.082,3 

4.757,8 4.898,1 




Titel 

FKZ 

Kapitel 03 24Landesamt für Denkmalpflege (Stellenplan) 


Stellenpläne 



195 

Stellenplan: 




Sächsischer Landeskonservator - als Leiter des 

Landesamtes für Denkmalpflege 


A 16 hD 1 1 1 



Leerstellen: 








2013 2014 


Leerstellen: 


Zugänge: 







Arbeitnehmer 

195 

Stellenplan: 




E 15Ü hD 2 2 2 

E 15 hD 6 6 6 

541



Titel 

FKZ 


542 



E 14 hD 12 12 12 

E 13 hD 12 14 14 

E 12 gD 2 1 1 

E 10 gD 3 3 3 

E 9 gD 4 4 4 

E 6 mD 2 2 2 

E 5 mD 3 3 3 

4-PK3 eD 1 1 1 


Leerstellen: 


E 11 gD 0 1 1 

E 9 gD 0 1 1 








E 13 hD E 14 hD 10 10 10 

E 10 gD E 11 gD 1 1 1 

E 5 mD E 6 mD 3 3 3 




E 6 2 2 2 

E 5 3 3 3



Titel 

FKZ 




2013 2014 




Zugänge: 




von 03 01 / 428 01 in 2013 





Neue Hebungen 

1 0 von E 12 nach E 13 



Leerstellen: 


Zugänge: 


1 0 E 11 

1 0 E 9 




428 25 - 9 Entgelte für wissenschaftliche Volontäre 

195 

Stellenplan: 




VOLON eD 3 3 3 

Summe 3 3 3 


543



Titel 

544 

FKZ 

Kapitel 03 24Landesamt für Denkmalpflege (Abschluss Stellenplan) 












Soll 2012 



Ist 2011 

FKZ T€ 

Staatsministerium des Innern (Abschluss) 

Abschluss des Epl. 03 








34.971,6 

39.779,9 

19.879,6 19.982,1 

66.186,0 

89.259,2 

65.002,6 64.464,0 

206.576,0 

218.540,3 

142.464,8 129.817,7 


347.579,3 

227.347,0 214.263,8 


764.380,6 

822.942,9 856.203,3 


72.703,8 

69.414,9 69.747,4 



417.171,5 391.988,9 402.042,5 


381.569,6 


Baumaßnahmen --- 

8.596,8 

--- --- 


45.096,9 

70.208,5 56.254,8 



372.687,7 

287.936,4 237.017,2 


Besondere Finanzierungsausgaben 20,0 

62,1 

30,0 30,0 

Gesamtausgaben 1.629.583,1 

1.645.097,4 

1.642.521,6 1.621.295,2 


Überschuss (+) / Zuschuss (-) -1.415.174,6 -1.407.031,4 

545

Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 


Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 

Kapitel 

Titel 

546 


Soll Soll VE Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten 

festgelegt, entfallen auf 

das Haushaltsjahr 

2013 2013 2014 2015 2016 2017 ff. 

FKZ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 

1 2 3 4 5 6 7 8 


51 Programm “Weltoffenes Sachsen für Demokratie 

und Toleranz“ 

633 51 - 1 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und 

011 Gemeindeverbände 

686 51 - 7 Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Ver- 

011 bände 

62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen 

und Spätaussiedler 

684 62 - 6 Zuwendungen zur Kulturarbeit nach §§ 96 


74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, 

Forschungsvorhaben und Modellvorhaben 

der Raumordnung 

633 74 - 4 Zuschüsse für die Erstellung von Regionalen 

422 Entwicklungskonzepten und deren planungsseitige 

Umsetzung 

685 74 - 1 Zuschüsse für Forschungsvorhaben auf dem 

422 Gebiet der Raumordnung 

893 74 - 9 Zuweisungen für konzeptive und investive 

422 Modellvorhaben der Raumordnung sowie für 

Maßnahmen Impulsregionen/Demografischer 

Wandel 

77 Förderzeitraum 2007-2013 EU-Strukturfondsförderung 

europäische territoriale 

Zusammenarbeit 

534 77 - 1 Dienstleistungen Dritter, Programmverwaltung 

422 und dgl. 


517 01 - 1 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude 

012 und Räume 


012 Abwassereinleiter sowie Kosten der Überwachung 

von Abwassereinleitungen in Verbindung 

mit der Erhebung der Abwasserabgabe 


600,0 180,0 180,0 

1.890,0 570,0 570,0 

240,0 100,0 50,0 50,0 

600,0 150,0 150,0 

50,0 10,0 10,0 

3.550,0 810,0 810,0 

190,0 39,0 21,0 6,0 6,0 6,0 

361,5 20,0 20,0 

255,0 255,0 255,0 

534 01 - 7 

162 

Dienstleistungen Dritter und dgl. 150,0 100,0 100,0 

62 Erstellung von Medien zum Schutz von 

gefährdetem Archivgut und zur Ergänzung 

der staatlichen Bestände 


162

Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 



Vorbelastung der Haushaltsjahre 

ab 2014 

Soll VE 2013 Vorbelastung aus VE 

früherer Haushaltsjahre 

Gesamtsumme der 

VE-Vorbelastungen 

T€ T€ T€ 

9 10 11 

180,0 180,0 

570,0 570,0 

100,0 50,0 150,0 

150,0 150,0 

10,0 10,0 

810,0 810,0 

39,0 39,0 

20,0 20,0 

255,0 255,0 

100,0 200,0 300,0 

40,0 80,0 120,0 

547




Kapitel 

Titel 

64 Konservierung und Restaurierung von 

Archivgut 


162 


812 01 - 6 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- 

042 rüstungsgegenständen 








Rettungswesen 



045 rüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz 

99 Informationstechnik (IT) und E-Government 

548 


500,0 650,0 650,0 

600,0 50,0 50,0 

75,0 500,0 500,0 

3.900,0 3.800,0 3.800,0 

812 99 - 6 Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren 265,0 130,0 130,0 

045 


811 01 - 2 

044 

Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 365,0 383,0 383,0 


206,0 75,0 75,0 



811 01 - 0 

042 

Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 6.100,0 2.500,0 2.500,0 


7.935,0 2.500,0 2.500,0 


812 02 - 8 

042 

Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 2.050,0 2.000,0 1.000,0 1.000,0 


686 81 - 5 Zuschüsse für Maßnahmen nach der Förder- 

042 richtlinie Fußballfanprojekte 

90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für 

Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 

(BOS) 






2013 2013 2014 2015 2016 2017 ff. 


1 2 3 4 5 6 7 8 

300,0 150,0 150,0 

33.491,0 15.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0





ab 2014 





T€ T€ T€ 

9 10 11 

60,0 60,0 

650,0 650,0 

50,0 50,0 

500,0 500,0 

3.800,0 3.800,0 

130,0 130,0 

383,0 383,0 

75,0 75,0 

2.500,0 2.500,0 

2.500,0 2.500,0 5.000,0 

2.000,0 700,0 2.700,0 

150,0 150,0 

15.000,0 19.500,0 34.500,0 

549




Kapitel 

Titel 

883 90 - 5 Zuweisungen für Kommunen zur Einführung 

044 des Digitalen Sprech- und Datenfunksystems 

für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 

(BOS) im Katastrophen- und 

Brandschutz 


550 

6.000,0 3.300,0 3.300,0 

812 99 - 2 Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren 9.500,0 5.000,0 5.000,0 

042 

03 21 Staatsbetrieb “Geobasisinformation und 

Vermessung Sachsen“ 

682 01 - 4 Zuschüsse für laufende Zwecke - Staatsbetrieb 

421 Geobasisinformation und Vermessung Sachsen 

891 01 - 1 Zuschüsse für investive Zwecke - Staatsbetrieb 




70 Förderung der Sport- und Sportleiterschulen 

893 70 - 3 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im 

322 Inland 


und der Förderung über den LSB 

Sachsen 

883 71 - 4 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden 

322 und Gemeindeverbände 


322 Inland 


883 13 - 3 Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm 

423 zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und 



423 zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes 


423 zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem 



423 zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren 


423 zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden 


423 zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau 



423 zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung 

von Stadtquartieren 




2013 2013 2014 2015 2016 2017 ff. 


1 2 3 4 5 6 7 8 

15.723,9 650,0 650,0 

2.376,1 60,0 60,0 

1.418,0 400,0 400,0 

7.600,0 4.020,0 1.020,0 1.500,0 1.500,0 

7.800,0 1.220,0 220,0 500,0 500,0 

17.291,0 9.072,0 2.380,0 2.868,0 2.390,0 1.434,0 

41.556,0 35.394,0 9.286,0 11.190,0 9.324,0 5.594,0 

6.642,0 4.084,0 1.072,0 1.290,0 1.076,0 646,0 

11.360,0 11.476,0 3.010,0 3.628,0 3.024,0 1.814,0 

3.667,0 6.236,0 1.636,0 1.972,0 1.642,0 986,0 

22.533,4 9.242,0 2.424,0 2.922,0 2.434,0 1.462,0 

41.096,7 36.966,0 9.700,0 11.686,0 9.738,0 5.842,0 

Zusammen: 258.517,6 157.192,0 54.162,0 43.612,0 36.634,0 22.784,0





ab 2014 





T€ T€ T€ 

9 10 11 

3.300,0 3.300,0 

5.000,0 2.000,0 7.000,0 

650,0 140,0 790,0 

60,0 60,0 

400,0 400,0 

4.020,0 2.600,0 6.620,0 

1.220,0 1.220,0 

9.072,0 9.507,0 18.579,0 

35.394,0 43.230,0 78.624,0 

4.084,0 10.994,0 15.078,0 

11.476,0 17.782,0 29.258,0 

6.236,0 5.863,0 12.099,0 

9.242,0 20.700,0 29.942,0 

36.966,0 48.796,0 85.762,0 

157.192,0 184.642,0 341.834,0 

551

Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflich- Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die im Haushalt 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 



Kap. 

Titel 

552 



festgelegt, entfallen auf das 

Haushaltsjahr 

2014 2014 2015 2016 2017 ff. 

FKZ T€ T€ T€ T€ T€ 

1 2 3 4 5 6 7 


51 Programm “Weltoffenes Sachsen für Demokratie 

und Toleranz“ 

633 51 - 1 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und 

011 Gemeindeverbände 

686 51 - 7 Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Ver- 

011 bände 

62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen 

und Spätaussiedler 

684 62 - 6 Zuwendungen zur Kulturarbeit nach §§ 96 


74 Regionale Entwicklungs- und Handlungskonzepte, 

Forschungsvorhaben und Modellvorhaben 

der Raumordnung 

633 74 - 4 Zuschüsse für die Erstellung von Regionalen 

422 Entwicklungskonzepten und deren planungsseitige 

Umsetzung 

685 74 - 1 Zuschüsse für Forschungsvorhaben auf dem 

422 Gebiet der Raumordnung 

893 74 - 9 Zuweisungen für konzeptive und investive 

422 Modellvorhaben der Raumordnung sowie für 

Maßnahmen Impulsregionen/Demografischer 

Wandel 

78 Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung 

europäische territoriale 

Zusammenarbeit 

687 78 - 5 Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen des 

422 Ziels europäische territoriale Zusammenarbeit 


517 01 - 1 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude 

012 und Räume 


012 Abwassereinleiter sowie Kosten der Überwachung 

von Abwassereinleitungen in Verbindung 

mit der Erhebung der Abwasserabgabe 


600,0 180,0 180,0 

1.890,0 570,0 570,0 

240,0 100,0 50,0 50,0 

600,0 150,0 150,0 

50,0 10,0 10,0 

4.050,0 10,0 10,0 

200,0 300,0 100,0 100,0 100,0 

361,5 20,0 20,0 

255,0 255,0 255,0 

534 01 - 7 

162 

Dienstleistungen Dritter und dgl. 150,0 100,0 100,0 

62 Erstellung von Medien zum Schutz von 

gefährdetem Archivgut und zur Ergänzung 

der staatlichen Bestände 


162





ab 2015 





T€ T€ T€ 

8 9 10 

180,0 180,0 

570,0 570,0 

100,0 50,0 150,0 

150,0 150,0 

10,0 10,0 

10,0 10,0 

300,0 300,0 

20,0 20,0 

255,0 255,0 

100,0 100,0 200,0 

40,0 40,0 80,0 

553




Kap. 

Titel 

64 Konservierung und Restaurierung von 

Archivgut 


162 





Rettungswesen 



045 rüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz 


554 


550,0 50,0 50,0 

3.850,0 3.950,0 3.950,0 

812 99 - 6 Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren 130,0 50,0 50,0 

045 


811 01 - 2 

044 

Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 383,0 380,0 380,0 


199,5 150,0 150,0 



811 01 - 0 

042 

Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 6.100,0 2.500,0 2.500,0 


7.370,0 7.350,0 3.350,0 3.000,0 1.000,0 


812 02 - 8 

042 

Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 2.050,0 2.000,0 1.000,0 1.000,0 


686 81 - 5 Zuschüsse für Maßnahmen nach der Förder- 

042 richtlinie Fußballfanprojekte 

90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für 

Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 

(BOS) 



883 90 - 5 Zuweisungen für Kommunen zur Einführung 

044 des Digitalen Sprech- und Datenfunksystems 

für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 

(BOS) im Katastrophen- und 

Brandschutz 




Haushaltsjahr 

2014 2014 2015 2016 2017 ff. 


1 2 3 4 5 6 7 

300,0 150,0 150,0 

19.500,0 15.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 

5.980,0 300,0 300,0 

812 99 - 2 Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren 9.500,0 5.000,0 5.000,0 

042





ab 2015 





T€ T€ T€ 

8 9 10 

60,0 60,0 

50,0 50,0 

3.950,0 3.950,0 

50,0 50,0 

380,0 380,0 

150,0 150,0 

2.500,0 2.500,0 

7.350,0 7.350,0 

2.000,0 1.000,0 3.000,0 

150,0 150,0 

15.000,0 15.000,0 30.000,0 

300,0 300,0 

5.000,0 5.000,0 

555




Kap. 

Titel 

03 21 Staatsbetrieb “Geobasisinformation und 

Vermessung Sachsen“ 

682 01 - 4 Zuschüsse für laufende Zwecke - Staatsbetrieb 




und der Förderung über den LSB 

Sachsen 

883 71 - 4 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden 

322 und Gemeindeverbände 


322 Inland 

73 Sonderprogramm für Umbau, Erhaltung, 

Modernisierung und Instandsetzung von 

Vereinssportstätten (Sonderprogramm “Vereinssportstätten“) 


322 Inland 



423 zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und 



423 zur Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes 


423 zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem 



423 zur Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren 


423 zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden 


423 zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau 


556 



423 zur Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung 

von Stadtquartieren 



Haushaltsjahr 

2014 2014 2015 2016 2017 ff. 


1 2 3 4 5 6 7 

15.555,8 400,0 400,0 

9.400,0 3.500,0 2.000,0 1.500,0 

7.924,0 3.350,0 1.850,0 1.500,0 

9.276,0 150,0 150,0 

12.701,0 9.072,0 2.380,0 2.868,0 3.824,0 

38.732,0 35.394,0 9.286,0 11.190,0 14.918,0 

4.934,0 4.084,0 1.072,0 1.290,0 1.722,0 

12.174,0 11.476,0 3.010,0 3.628,0 4.838,0 

5.281,0 6.236,0 1.636,0 1.972,0 2.628,0 

5.822,0 9.242,0 2.424,0 2.922,0 3.896,0 

44.010,0 36.966,0 9.700,0 11.686,0 15.580,0 

Zusammen: 230.398,8 158.545,0 57.333,0 47.706,0 53.506,0





ab 2015 





T€ T€ T€ 

8 9 10 

400,0 400,0 

3.500,0 3.000,0 6.500,0 

3.350,0 1.000,0 4.350,0 

150,0 150,0 

9.072,0 9.212,0 18.284,0 

35.394,0 43.992,0 79.386,0 

4.084,0 8.146,0 12.230,0 

11.476,0 16.560,0 28.036,0 

6.236,0 6.742,0 12.978,0 

9.242,0 18.647,0 27.889,0 

36.966,0 46.477,0 83.443,0 

158.545,0 169.966,0 328.511,0 

557

558


Titel 

FKZ 

Staatsministerium des Innern (Abschluss Stellenplan) 


Abschluss Stellenplan des Epl. 03 



422 05 Beamte i.V. 963 968 957 

428 01 Beschäftigte 2.968 3.016 2.973 

Personalsoll A (ohne Leerstellen) 16.631 16.538 16.432 

428 02 Beschäftigte 373 254 210 







682 01 Bedienstete 308 309 307 

Personalsoll C (ohne Leerstellen) 308 309 307 



559

560

Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 21 - Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (Erfolgsplan) 

Übersicht Wirtschaftsplan 

Erfolgsplan 

Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen" 

Ertrags- und Aufwandsarten des Erfolgsplans 

- Eckwerte - 

vor. Ist 

2011 

Soll 

2012 

Soll 

2013 

zu Kapitel 03 21 

Soll 

2014 

1. 

Erträge 

Transfererträge 

1.1 Erträge aus Produktabgeltung/Zuschuss des Freistaates 15.177,8 16.690,8 15.723,9 15.555,8 

1.2 Sonstige Transfererträge 

Summe 15.177,8 16.690,8 15.723,9 15.555,8 

2. Leistungserlöse* 

2.1 Erträge aus Gebühren und Leistungsentgelten 1.327,2 919,0 1.089,2 1.079,2 

Summe 1.327,2 919,0 1.089,2 1.079,2 

3. Bestandsveränderungen 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Andere aktivierte Eigenleistungen 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. sonstige betriebliche Erträge 

5.1 Zuschuss des Freistaates für Investitionen 2.192,9 1.309,2 2.376,1 2.844,2 

5.2 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für 

Investitionszuweisungen***) 

5.3 Sonstige Erträge 20,6 30,0 29,0 29,0 

Summe 2.213,5 1.339,2 2.405,1 2.873,2 

Zwischensumme Erträge (1. bis 5.) 

Aufwendungen 

18.718,5 18.949,0 19.218,2 19.508,2 

6. Transferaufwendungen 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Materialaufwand 

7.1 Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 78,8 172,9 90,2 87,2 

7.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.909,2 2.845,5 1.471,5 1.308,3 

Summe 1.988,0 3.018,4 1.561,7 1.395,5 

8. Personalaufwand 

8.1 Entgelte für Beschäftigte 

8.2 Bezüge der Beamten 

8.3 Vergütungen für Auszubildende/Volontäre/Praktikanten 

8.4 Entgelte für Beschäftigte, die aus Drittmitteln bzw. 

Projektmitteln finanziert werden 

12.381,3 13.302,6 

13.581,9 13.680,2 

8.5 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 

und Unterstützung **) 

8.6 Sonstige Personalaufwendungen 3,8 51,5 31,0 41,0 

Summe 12.385,1 13.354,1 13.612,9 13.721,2 

9. Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen 

Abschreibungen***) 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. sonstige betriebliche Aufwendungen 

10.1 Fremdleistungskosten 250,7 530,8 476,1 

10.2 Rechts- und Beratungskosten 63,4 61,1 65,1 

10.3 Reisekosten 140,2 140,0 140,0 

10.4 Kommunikationskosten 231,7 238,5 238,5 

10.5 Aus- und Fortbildungskosten 69,1 40,2 40,2 

10.6 Instandhaltungsaufwendungen 481,0 468,6 400,6 

10.7 Miet-, Pacht- und Leasingkosten 36,7 40,5 38,4 

10.8 sonstige betriebliche Aufwendungen 113,4 1.254,2 127,7 128,3 

T€ 

561

562 

Ertrags- und Aufwandsarten des Erfolgsplans 

- Eckwerte - 

vor. Ist 

2011 

Soll 

2012 

Soll 

2013 

Soll 

2014 

T€ 

10.9 Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen 2.949,3 1.309,2 2.376,1 2.844,2 

Summe 4.335,5 2.563,4 4.023,5 4.371,4 

Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 10.) 18.708,6 18.935,9 19.198,1 19.488,1 

I. Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen) 9,9 13,1 20,1 20,1 

11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des 

Finanzanlagevermögens 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 

13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere 

des Umlaufvermögens 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 

14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 

II. Finanzergebnis (= 11 + 12 ./. 13 ./. 14) 0,0 0,0 0,0 0,0 

III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II) 9,9 13,1 20,1 20,1 

15. Außerordentliche Erträge 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 

16. außerordentliche Aufwendungen 

Summe 0,0 0,0 0,0 0,0 

IV. außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16) 0,0 0,0 0,0 0,0 

17. Steuern vom Einkommen und Ertrag 

18. sonstige Steuern 9,9 13,1 20,1 20,1 

Zwischensumme Steuern 9,9 13,1 20,1 20,1 

V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern) 0,0 0,0 0,0 0,0 

19. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr ****) 540,8 517,3 0,0 0,0 

VI. Bilanzgewinn/-verlust (= V + 19.) 

20. Entnahmen aus der Gewinnrücklage 

21. Einstellung in die Gewinnrücklage 

VII. Gewinn-/Verlustvortrag (= VI + 20 ./. 21) 

*) 

**) 

Produkte und Produktgruppen 

z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, 

Zuführung an die Versorgungsrücklage etc. 

***) Nebenbuch Anlagenbuchhaltung/Jahresabschlussarbeiten 2011 noch nicht abgeschlossen, insofern sind 

diese Werte vorläufig 

****) Saldobetrag 

gemäß VwV JAB 2010 bzw. 2011 Abschnitt V.

Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 21 - Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (Finanzplan) 


Finanzplan - indirekte Ermittlung 

Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen" 

Positionen des Finanzplans 

vorauss. 

Ist 2011 

Soll 

2012 

Soll 

2013 


Soll 

2014 

T€ 

1. 

Finanzbedarf 

Finanzbedarf für den laufenden Betrieb 

1.1 Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. V) 540,8 517,3 0,0 0,0 

1.2 - Zuschüsse des Freistaates -15.177,8 -16.690,8 -15.723,9 -15.555,8 

1.3 +/- Abschreibungen / Zuschreibungen 

1.4 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen 

1.5 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 

1.6 +/- Abnahme/Zunahme der Forderungen, Vorräte sowie 

sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder 

Finanzierungsbereich) 

1.7 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige 

Passiva (soweit nicht Investitions- oder 

Finanzierungsbereich) 

1.8 +/- Zunahme/Abnahme des Sonderpostens 

1.9 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge* 

Summe -14.637,0 -16.173,5 -15.723,9 -15.555,8 

2. Finanzbedarf für Investitionen 

2.1 + Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen 

2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -2.192,9 -1.309,2 -2.376,1 -2.844,2 

Summe -2.192,9 -1.309,2 -2.376,1 -2.844,2 

I. Summe Finanzbedarf (= 1 + 2) -16.829,9 -17.482,7 -18.100,0 -18.400,0 

Deckungsmittel 

3.1 + Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb 15.177,8 16.690,8 15.723,9 15.555,8 

3.2 + Zuschuss des Freistaates für Investitionen 2.192,9 1.309,2 2.376,1 2.844,2 

3.3 +/- Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand 

3.4 Sonstiges 

II. Summe Deckungsmittel 17.370,7 18.000,0 18.100,0 18.400,0 

III. Saldo (I + II) 540,8 517,3 0,0 0,0 

IV. Kassenbestand (nachrichtlich) 0,1 0,1 0,1 0,1 

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt. 

563

Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 21 - Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (Erläuterungen) 

564 


Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben des Staatsbetriebes Geobasisinformation und 

Vermessung Sachsen (GeoSN) 

Erträge 

Der GeoSN finanziert sich im Wesentlichen aus Zuschüssen des Freistaates Sachsen für die Aufgabenerfüllung (Erträge aus 

Produktabgeltung) i. H. v. 15.723,9 T€ für das Haushaltsjahr 2013 sowie i. H. v. 15.555,8 T€ für das Haushaltsjahr 2014. 

Eigene Erträge, insbesondere aus dem Verkauf von analogen Karten und digitalen Daten, aus Geodatendiensten und von 

Nutzungsrechten, wurden i. H. v. 1.089,2 T€ für 2013 und 1.079,2 T€ für 2014 den Zuschuss mindernd veranschlagt. 

Darüber hinaus werden für investive Zwecke Zuschüsse des Freistaates Sachsen für Investitionen i. H. v. 2.376,1 T€ für das 

Haushaltsjahr 2013 und i. H. v. 2.844,2 T€ für das Haushaltsjahr 2014 geplant. Diese Zuschüsse werden dem Sonderposten 

aus nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen zugeführt, der betragsgleich in Höhe der Abschreibungen der angeschafften 

und in Betrieb genommenen Anlagegüter über die Nutzungsdauer aufgelöst wird. 

Aufwendungen 

Im Haushaltsjahr 2013 wird mit einem finanziellen Volumen für laufende Aufwendungen i. H. v. 16.822,0 T€ gerechnet, im 

Haushaltsjahr 2014 i. H. v. 16.643,9 T€. 

Die größte Aufwandsposition bilden die Personalkosten mit einem Anteil von ca. drei Vierteln der Gesamtaufwendungen. 

Grundlage der Berechnungen sind die im Haushaltsjahr 2011 tatsächlich verausgabten Personalkosten unter Hinzurechnung 

der Zuführung von zwei Stellen im Bereich GDI und einer Stelle für den Oberen Gutachterausschuss sowie der Wiederaufnahme 

der Laufbahnausbildungen für je vier Laufbahnbewerber des höheren und gehobenen Dienstes in den Jahren 2012 ff. 

Der zusätzliche Stellenabbau unter Absetzung der durch zu erwartende Altersabgänge freiwerdenden Stellen wurde bei der 

Berechnung ebenfalls berücksichtigt. 

Die bezogenen Leistungen sind nach den Personalkosten der nächst höhere Posten – im Haushaltsjahr 2013 i. H. v. 

1.471,5 T€ und im Haushaltsjahr 2014 i. H. v. 1.308,3 T€. Dieser umfasst u. a. Bildflugleistungen, IT-Fachentwicklungen und 

IT-Pflegeverträge dieser Fachentwicklungen. 

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (2013: 1.647,4 T€/2014: 1.527,2 T€ bilden Fremdleistungen, Instandhaltungsaufwendungen 

und die Kommunikationskosten (wie die Kosten für das Sächsische Verwaltungsnetz) die wesentlichen Posten.

Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 23 - Wohnraumförderungsfonds Sachsen 

03 Staatsministerium des Innern Anlage zu Kapitel 03 23 

Konto/ 

Nr. 

Erfolgsplan 

Erträge 


Anlage zu Kapitel 03 23 - Wohnraumförderungsfonds Sachsen 

Zweckbestimmung Ist 

2011 

152 01 

Einnahmen 

Zinseinnahmen 

Zinseinnahmen aus Schuldscheinen 304,2 657,0 675,0 200,0 

162 01 Zinseinnahmen aus Tagesgeld 364,0 150,0 150,0 200,0 

162 04 Zinseinnahmen aus der Landeswohnraumförderung 

Zuführungen 

957,9 1.518,0 1.583,0 1.652,0 

182 03 Darlehensrückflüsse aus der Landeswohnraumförderung 7.004,4 9.142,0 10.648,0 11.804,0 

332 01 Zuweisungen des Freistaates Sachsen 59.638,0 59.638,0 59.638,0 44.638,0 

Summe zu Einnahmen 68.268,5 71.105,0 72.694,0 58.494,0 

Gesamtsumme Erträge 68.268,5 71.105,0 72.694,0 58.494,0 

Aufwendungen 

863 01 

Ausgaben 

Ausgaben 

Landeswohnraumförderung 49.208,2 53.363,4 61.407,6 63.902,3 

893 28 Landesprogramm Eigentumsförderung - Abwicklung 12.342,7 11.147,3 10.886,9 10.094,0 

Summe zu Ausgaben 61.550,9 64.510,7 72.294,5 73.996,3 

Gesamtsumme Aufwendungen 61.550,9 64.510,7 72.294,5 73.996,3 

Soll 

2012 

T€ 

Soll 

2013 

Erläuterungen zum Erfolgsplan: 

Die Einnahmen und Ausgaben sowie die Saldenüberträge des Wohnraumförderungsfonds werden im Kapitel 80 16 des Sonderbuchungsabschnitts 

nachgewiesen. 

Soll 

2014 

Der “Wohnraumförderungsfonds Sachsen“ dient der Finanzierung der Förderung der nachhaltigen und qualitativen Entwicklung des Wohnungsbestandes 

unter Berücksichtigung der Erfordernisse des demografischen Wandels, des Klimaschutzes und der städtebaulichen 

Belange. Das Fondsvermögen dient darüber hinaus zur Abfinanzierung der Altverpflichtungen der bisherigen Bund-Länder-Wohnungsbauprogramme 

(§ 2 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. der Anlage 2 SächsFöFoG). 

Dem Fonds zugeführt werden die Kompensationsmittel des Bundes für die Wohnraumförderung nach Art. 143c GG i. V. m. dem Entflechtungsgesetz 

vom 5. September 2006 (BGBl. I S. 2098, 2102) sowie die Darlehensrückflüsse aus der Landeswohnraumförderung. 

Derzeit werden folgende Programme finanziert: 

-RL-Nr. 00500, 00590, 00600, 00640, VwV des SMI zur Förderung des Erwerbs bzw. Baus selbstgenutzten Wohneigentums von 1991 bis 

2002, 

-RL-Nr. 00710, RL des SMI zur Sicherung von Wohneigentum (RL Eigentümersicherung) vom 16. Juli 2008 (SächsABl. S. 987), 

-RL-Nr. 00720, RL des SMI zur Förderung der energetischen Sanierung von Wohnraum (RL Energetische Sanierung) vom 19. Januar 

2012 (SächsABl. S. 153), 

-RL-Nr. 00730, RL des SMI zur Förderung von Wohnraumanpassungen für generationsübergreifendes Wohnen (RL Mehrgenerationenwohnen) 

vom 16. März 2010 (SächsABl. S. 512), zuletzt geändert durch RL vom 19. März 2012 (SächsABl. S. 357), 

-RL-Nr. 00740, RL des SMI zur Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum im innerstädtischen Bereich (RL Wohneigentum) vom 19. 

Januar 2012 (SächsABl. S. 150), 

-RL-Nr. 00760, RL des SMI zur Beseitigung von Schäden an Wohngebäuden vom Hochwasser im August 2010 vom 18. August 2010 

(SächsABl. SDr. S. S108), geändert durch Ziffer I der VwV vom 7. Januar 2011 (SächsABl. S. 168) i. V. m. Ziffer II Nummer 1 Buchstabe 

a) der VwV des SMI zur Behebung von Schäden infolge des Sommerhochwassers 2010 (VwV SMI Aufbauhilfe Sommerhochwasser 

2010) vom 2. November 2010 (SächsABl. S. 1719), geändert durch Ziffer I der VwV vom 7. Januar 2011 (SächsABl. S. 168). 

Durch die Vorgabe von Gebietskulissen erfolgt eine Ausrichtung auf die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. 

Die Förderung erfolgt im Wesentlichen durch Vergabe zinsgünstiger öffentlicher Darlehen. 

565


566 

Konto/ 

Nr. 




2011 

Soll 

2012 

Soll 

2013 

Soll 

2014 

Abschluss 

Erträge 68.268,5 71.105,0 72.694,0 58.494,0 

Aufwendungen 61.550,9 64.510,7 72.294,5 73.996,3 

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 6.717,6 6.594,3 399,5 -15.502,3 

T€


Konto/ 

Nr. 

Vermögensplan 




2011 

Soll 

2012 

T€ 

Soll 

2013 

Soll 

2014 

Vermögen 

Vermögen zum Jahresbeginn 

Kassenmittel 35.844,9 12.562,5 19.156,8 49.556,3 

Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen 

Jahresergebnis 

0,0 30.000,0 30.000,0 0,0 

Jahresüberschuss/-fehlbetrag 6.717,6 6.594,3 399,5 -15.502,3 

Vermögen zum Jahresende 42.562,5 49.156,8 49.556,3 34.054,0 

Bestandsentwicklung 

Veränderungen Kassenmittel 

Bestand zum Jahresbeginn 35.844,9 12.562,5 19.156,8 49.556,3 


Veränderungen Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen 

-23.282,4 6.594,3 30.399,5 -15.502,3 

Bestand zum Jahresbeginn 0,0 30.000,0 30.000,0 0,0 

Erwerb von Schuldscheinen 30.000,0 0,0 0,0 0,0 

Rückzahlung von Schuldscheinen 0,0 0,0 -30.000,0 0,0 

Vermögen zum Jahresende 42.562,5 49.156,8 49.556,3 34.054,0 

Erläuterungen zum Vermögensplan: 

Die Kassenmittel fließen in das zentrale Liquiditätsmanagement des Freistaates Sachsen ein und werden verzinst. 

567

568

Übersicht Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 03 23 - Stadtentwicklungsfonds Sachsen 


Konto/ 

Nr. 

Erfolgsplan 

Erträge 


Anlage zu Kapitel 03 23 - Stadtentwicklungsfonds Sachsen 


2011 

153 01 

Einnahmen 

Zinseinnahmen 

Zinseinnahmen aus der Stadtentwicklungsförderung 0,0 0,0 0,0 0,0 

161 01 Zinseinnahmen aus Geldanlagen 

Zuführungen 

0,0 0,0 0,0 0,0 

173 01 Darlehensrückflüsse aus der Stadtentwicklungsförderung 0,0 0,0 0,0 0,0 

332 01 Zuweisungen des Freistaates Sachsen 0,0 1.000,0 1.781,0 0,0 

Summe zu Einnahmen 0,0 1.000,0 1.781,0 0,0 

Gesamtsumme Erträge 0,0 1.000,0 1.781,0 0,0 

Aufwendungen 

547 01 

Ausgaben 

Ausgaben 

Ausgaben für die Fondsverwaltung durch die SAB 0,0 0,0 0,0 0,0 

853 01 Darlehen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung im Rahmen der 

EU-Initiative JESSICA aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale 


0,0 1.000,0 1.781,0 0,0 

882 01 Rückführungen an den Freistaat Sachsen 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summe zu Ausgaben 0,0 1.000,0 1.781,0 0,0 

Gesamtsumme Aufwendungen 0,0 1.000,0 1.781,0 0,0 

Soll 

2012 

T€ 

Soll 

2013 

Soll 

2014 

Abschluss 

Erträge 0,0 1.000,0 1.781,0 0,0 

Aufwendungen 0,0 1.000,0 1.781,0 0,0 

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 

569


570 

Konto/ 

Nr. 

Vermögensplan 


Anlage zu Kapitel 03 23 - Stadtentwicklungsfonds Sachsen 


2011 

Soll 

2012 

T€ 

Soll 

2013 

Soll 

2014 

Vermögen 

Vermögen zum Jahresbeginn 

Kassenmittel 

Jahresergebnis 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vermögen zum Jahresende 0,0 0,0 0,0 0,0 


Veränderungen Kassenmittel 

Bestand zum Jahresbeginn 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bestandsentwicklung 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vermögen zum Jahresende 0,0 0,0 0,0 0,0

Staatsministerium des Innern [Download,*.pdf, 1 - Finanzen ...

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