Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2007 - Weilmünster

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Weilmünster
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
0
7
77
U-Abschnitt 7700
Nr. Bezeichnung
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Hilfsbetriebe der Verwaltung (Bauhof)
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der
Jahresrechnung
Erläuterungen Amt
2007 2006 2005
EUR EUR EUR
1 2 3
4
5
6
7
.13000
E i n n a h m e n
Einnahmen aus Verkauf
50
50
0,00
.15000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
500
50
750,00
.16920 Verrechnung von Bauhofleistungen
999.927
941.496
976.150,00
Einnahmen 1.000.477 941.596
976.900,00
.48000
A u s g a b e n
Personalausgaben lt. SN
755.760
720.600
709.704,88
(Personalkosten aller Mitarbeiter des Bauhofes)
Ab 2003 werden auch die bisher noch bei den entsprechenden Abschnitten/Unterabschnitten veranschlagten
Personalkosten der nebenberuflich Tätigen/Aushilfen zentral unter dem Abschnitt 77 erfasst.
Personalmehrkosten überwiegend durch die ganzjährige Auswirkung der befristeten Einstellung eines
Mitarbeiters und einer zum 1.5.2007 eingestellten Fachkraft für Bäderbetriebe..
.50000 Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
8.000
7.000
7.699,74 DV
AB
.52000 Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände
11.000
11.000
11.664,68 DV
AB
.54000 Bewirtschaftungskosten 14.000
15.000
12.340,50 DV
.55000 Haltung von Fahrzeugen 76.000
70.000
74.724,29 DV
Zentrale Veranschlagung der Unterhaltungs- und Betriebskosten des Bauhof-Fuhrparks. Die anteiligen
Fahrzeugkosten werden den Haushaltsabschnitten bzw. -unterabschnitten in Form von Verrechnungen belastet
und sind in den "Bauhofleistungsverrechnungen" enthalten.
.56000 Dienst- und Schutzkleidung 3.000
3.000
3.006,12 DV
AB
Seite
109