Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2007 - Weilmünster

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde
0 Weilmünster
Einzelplan
5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt
57 Schwimm- und Badeeinrichtungen
U-Abschnitt 5701 Freibad Weilmünster
Nr. Bezeichnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der
Jahresrechnung
Erläuterungen Amt
2007 2006 2005
EUR EUR EUR
1 2 3
4
5
6
7
.11000
E i n n a h m e n
Benutzungsgebühren
38.000
40.385
34.986,30
.14000 Mieten und Pachten
(Kiosk/Verkaufsraum)
500
500
273,63
.15000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
1.000
7.683
13.830,25
(In 2005 und 2006 Umsatzsteuererstattungen - Vorsteuer - aus Vorjahren.)
Einnahmen 39.500 48.568
49.090,18
.48000
A u s g a b e n
Personalausgaben lt. SN
11.500
10.800
11.652,81
(Personalkosten der nebenberuflichen Kassierer)
.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baul.
Anlagen
20.000
23.000
17.558,10 DV
.51800 Unternehmerleistung (Pflege der Grünflächen)
5.000
6.000
5.988,71 DV
.52000 Geräte, Ausstattung und Ausrüstung 1.500
1.000
857,26 DV
.53000 Mieten und Pachten
100
100
100,00
Für ein in das Freibad einbezogenes und als Liegewiese genutztes Grundstück ist eine jährliche Pacht von
100,-- € zu entrichten (Beschluss des GVO 12.05.2003 und Vertrag mit dem Eigentümer).
.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke 10.000
11.000
8.254,35 DV
.54100 Sonstige Bewirtschaftungskosten
(Stromkosten/Gas)
27.000
25.000
24.068,73 DV
.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 220
215
212,74 DV
.65000 Geschäftsausgaben 4.000
4.000
4.090,36 DV
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