2040595_Kapitel 1 - K?benhavns Amt

I Natur- og Miljøafdelingen er antallet af medarbejderereduceret med 6, Jord- og Vandafdelingen er reduceretmed 3 medarbejdere og ligeledes er vejafdelingen reduceretmed 3 medarbejdere.Under Fælles Formål er der foretaget budgetomplaceringpå 0,3 mio. kr. således, at Økonomiudvalgets samledebesparelse på 6,0 mio. kr. opnås.Teknisk Forvaltning har omlagt byggestyringen i forvaltningenog området er siden 2003 reduceret med 10stillinger.Administrationsanalysen indebærer en besparelse på3,6 mio.kr.Undervisnings- og KulturforvaltningenForvaltningen forventer at kunne tilpasse udgiftsniveaueti 2005 uden personalemæssige konsekvenser.Forvaltningens løbende arbejde med arbejdsgange oginformationsflows forventes at give en mindre effektivisering,som forventeligt kan udmøntes i mindre lønudgifterefter omfordelinger af opgaver.Den afsatte norm pr. årsværk til f.eks. inventar og andreøvrige driftsudgifter reduceres, ligesom der kan opnåsmindreudgifter til konsulentydelser.Administrationsanalysen indebærer en besparelse på0,5 mio.kr.SundhedsforvaltningenSundhedsforvaltningen vil ved en stram ansættelsesstyringopnå besparelsen i lønbudgettet.Administrationsanalysen indebærer en besparelse på0,2 mio.kr.Psykiatri- og SocialforvaltningenImplementering af rationaliseringstiltagene angivet iadministrationsanalysen er forløbet efter planen, og dervil alene mangle tilpasning i 2005 svarende til 1,0 årsværk.Udmøntningen sker når den endelige organisationsændringi forvaltningen falder på plads, forventeligtinden udgangen af 2004.Administrationsanalysen indebærer en besparelse på0,6 mio.kr.CentralforvaltningenCentralforvaltningen har i det væsentligste implementeretrationaliseringerne i administrationsanalysen. Derforventedes et 3-årigt sigt inden for lønadministrationen,og de sidste elementer realiseres i 2005. De øvrigeelementer omhandler procestilrettelæggelsen omkringbudget- og regnskabsarbejdet, og forventes gennemførtmed udgangen af 2004.Administrationsanalysen indebærer en besparelse på0,6 mio.kr.ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG 2005-2008 Ændringsforslag 1 |171