2040595_Kapitel 1 - K?benhavns Amt

Der er i finansår 2003 en mindreindtægt for salg afpladser p.g.a. faldet i den samlede aktivitet. Faldet forudenamtskursister modsvares delvis i 2003 af ekstraordinærtstore timepriser p.g.a. det samlede aktivitetsfaldi skoleår 02/03.Udgiftsbudgettet er i 2005 nedskrevet til den faktiskeaktivitet, og timepriserne vil således afspejle den faktiskeaktivitet. Indtægterne for salg af pladser forventesderfor at falde.I alt forventes en mindreindtægt på 6,6 mio. kr. Heriforudsættes det, at der sælges 469.000 timer svarendetil 31 % af den samlede aktivitet til en gennemsnitstimeprispå 84,33 kr. Den samlede aktivitet forventes atblive på 1.518.000 timer.Den samlede merudgift på køb/salg af pladser forventesat blive 15,6 mio. kr. i 2005 og 12,5 mio. kr. ioverslagsårene.Reduktion i profilmidler og målpuljen på VUCReduktion i profilmidler og målpuljen på VUC. Profilmidlerreduceres med i alt 0,3 mio. kr. og målpuljenreduceres med 0,6 mio. kr.En reduktion i profilmidler og målpuljen på VUC vilmedføre en samlet besparelse på 0,9 mio. kr. på VUC’-ernes lønsum.Mindreudgift ved manglende realisering af hold påSoSu-assistentuddannelsen m.m.Mindreudgiften er baseret på forudsætningerne ommanglende realisering af dimensioneringen på socialogsundhedsassistentuddannelsen. I september 1999godkendte Amtsrådet en anbefaling om udvidelse af dimensioneringenpå social- og sundhedsassistentuddannelsenfra 405 til 486 elever. Det har endnu ikke væretmuligt at realisere denne udvidelse, da der i gennemsnitfor perioden 2000 til 2004 har været et optag på377 elever årligt. Det forudsættes tillige, at der vil væreet frafald i løbet af uddannelsen. Således viser gennemsnitstallenefor perioden 2000 til 2004, at der årligt er265 af 377 optagne elever, som har afsluttet deres uddannelse.Forslaget forudsætter således, at den konstaterede tendensfra de forudgående år fortsætter, og at der ved eneventuel øget aktivitet i overensstemmelse med målsætningenpå området også tilføres øgede resurser indenfor den politisk fastsatte dimensionering.Besparelsen får ingen umiddelbar betydning for kvaliteteni uddannelserne, men på sigt kan manglende realiseringaf dimensioneringen få betydning for rekrutteringaf velkvalificeret personale til sygehuse og til denprimærkommunale pleje.Mindreudgiften anslås til 14,9 mio. kr.Der er i forbindelse med taxametermodellen på devideregående SoSu-uddannelser kalkuleret med et lønbudget,der svarer til, at hele undervisningspersonalethar en kandidatgrad. Endnu opfylder ikke alle betingelserne,hvorfor der vil være et mindreforbrug i størrelsesordenen1,0 mio. kr. til undervisningsløn.Målpuljen er målrettet udvikling af tiltag, der øgerfastholdelse og gennemførelse, udvikling af forløb forsærlige målgrupper og udvikling af brobygningsforløbtil andre uddannelser.Profilmidlerne er målrettet tiltag rettet mod VUC’ernessærlige udviklingsopgaver:VUC Nord: Intensivt studieforberedende forløbpå HF. Fjernundervisning.VUC Vestegnen: VUC-erhverv, samarbejde med virksomheder.Særlig fokus på tosprogede.VUC Syd: Nye fleksible tilrettelæggelser. Særligefagpakker/forkurser til videregåendeudd.Besparelsen vil betyde, at der afsættes færre timer tiludviklingsarbejde, og at færre udviklingsforløb gennemføres.Mindreudgift ved manglende realisering afPGU-dimensioneringenForudsætningen er manglende realisering af dimensioneringenpå den pædagogiske grunduddannelse i årenefremover. Social- og Sundhedsskolen har ikke kunnetoptage PGU elever til oprettelse af det fulde dimensioneredeantal hold på den ordinære pædagogiske grunduddannelsesvarende til 100. Det skyldes ikke mangelpå kvalificerede ansøgere, men mangel på praktikpladseri kommunerne og i amtskommunen. (Der optages1 for hver 10, der søger). Der er i gennemsnit i perioden2000 til 2004 optaget 51 elever årligt.Merudgifter til ejendomsdriftLokalerokaden er en udløber af ændringen af VUCstrukturen,hvor man gik fra 6 VUC-centre til 3 VUCcentre,samtidig med, at der var et påtrængende lokalebehovpå specialundervisningsområdet. Ved lokalerokadenundgik man at udbygge/bygge/leje yderligere kapacitetpå specialskoleområdet samtidig med, at der blevskaffet den nødvendige kapacitet på området. For atlokalekapaciteten kunne slå til, var det dog nødvendigtat indgå et nyt lejemål til VUC-området samt udvideet eksisterende på gymnasieområdet, da to gymnasierblev lagt sammen.ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG 2005-2008 Ændringsforslag 1 |151