2040595_Kapitel 1 - K?benhavns Amt

More documents

Recommendations

Info

For ikke at forringe tilbuddets kvalitet vil besparelsenved lukningen udelukkende ske på de marginale omkostningerpr. plads, dvs. i antal medarbejdere pr. pladsog i klientrettede ydelser, i alt 0,7 mio. kr. Da nedlæggelsenaf pladserne samtidig medfører færre grundtakstindtægterpå 1,6 mio. kr., opstår der en nettomerudgiftpå 0,9 mio. kr. Taksttabet foreslås finansieret ved at opskrivetakstindtægterne på salg af pladser til udenamtsborgere,idet det i regnskab 2003 kunne konstateres, atder var indtægter fra flere udenamtsborgere end budgetteret.Børnehaven Kirsebærhuset, nedlæggelse af 2 pladserpr. 1. januar 2005.Forvaltningen har konstateret vigende efterspørgsel efterspecialbørnehavepladser til børn med autisme ogforeslår lukning af 2 pladser på Børnehaven Kirsebærhuset,hvis målgruppe er børn med autisme. Udbuddetaf pladser forventes herefter at svare til efterspørgslenfremover.Lukningen af de 2 pladser vil ikke betyde forringelse aftilbuddet, da der udelukkende sker besparelser på demarginale omkostninger pr. plads, i alt ca. 0,3 mio. kr.på løn og øvrig drift. Samtidig vil der være færre takstindtægterpå ca. 0,6 mio. kr., og der opstår derfor ennettomerudgift på ca. 0,3 mio. kr. Taksttabet foreslåsfinansieret ved at opskrive takstindtægterne på salg afpladser til udenamtsborgere, idet det i regnskab 2003kunne konstateres, at der var indtægter fra flere udenamtsborgereend budgetteret.Lukning af netto 11 pladser på specialbørnehaveområdetved nedlæggelse af Christian d. IV’s Børnehavemed 21 pladser og udvidelse af Børnehuset Troldemosenmed 10 pladser pr. 1. august 2005.Der har gennem 2003 og 2004 været faldende efterspørgselpå specialbørnehavepladser til udviklingshæmmede.Med den nuværende tilgang af sager samtde kendte udskrivninger i 2004 og 2005 forventes 10ledige pladser i august 2004, hvor der traditionelt erstørst ind- og udskrivning, og 10-11 ledige pladser vedskolestart i august 2005.Der er 3 specialbørnehaver med tilbud til udviklingshæmmede:Christian d. IV’s Børnehave med 21 pladser,Børnehuset Troldemosen med 15 pladser og BørnehavenRudegårds Allé med 20 pladser.Kapaciteten kan tilpasses ved at lukke pladser på hveraf de 3 institutioner eller ved at lukke en institutionhelt. En lukning af 11 pladser fordelt på 3 børnehavervil det indebære en årlig udgift på ca. 1,4 mio. kr., idetindtægtstabet ved de færre pladser ikke kan modsvaresaf tilsvarende færre udgifter til driften af børnehaven,dvs. husleje, forstanderløn m.m.En lukning af 11 pladser uden tilsvarende kapacitetsreduktionsvarende til en børnehave, vil således indebærekrav om en besparelse på 1,4 mio. kr. eller 33 pct. af etsamlet nettobudget på 4,2 mio. kr., hvilket vil betydestore faglige konsekvenser for det samlede specialbørnehavetilbud.Ved at lukke en børnehave helt vil der kunne bevaresen høj kvalitet i tilbuddet med den hidtidige normeringpr. plads til en langt mindre udgift. Der vil stadigvære et finansieringsbehov, idet lukningen af en specialbørnehaveikke kan modsvare det samlede tab afbudgetterede takstindtægter. Taksttabet skyldes, at derved beregning af takster beregnes et etableringstillæg på6,5 pct. af det samlede budget (beregning er fastsat afIndenrigsministeriet).(1.000 kr.) Lukning af en børnehaveog udvidelse af TroldemosenBudgetterede takstindtægter, Lukning 6.302Budget for specialbørnehave, Lukning -5.917Budgetterede takstindtægter, Udvidelse -2.955Budget for specialbørnehave, Udvidelse 2.955Samlet helårligt finansieringsbehov 383Note 1: Budgettet er inklusiv kørselspenge uden for rammen.Af de 3 børnehaver foreslås Christian d. IV’s Børnehavelukket. Troldemosen har 2 målgrupper, hhv. fysiskhandicappede og udviklingshæmmede, og er desudenplaceret centralt i amtet på Bank-Mikkelsens Vej medadgang til grønne områder og en række fællesfaciliteterså som gymnastiksal og fællesrum.Christian d. IV’s børnehave har 21 pladser, så hvis dennedlægges, vil der mangle 10 pladser for at opfylde kapacitetsbehovetpr. 1 august 2005. Troldemosen blev i2003 udvidet fra 30 til 35 pladser med mulighed forudvidelse efter ombygning til i alt 45 pladser, og derskete en specialisering på 2 målgrupper en for udviklingshæmmedeog en for multihandicappede. Troldemosenhar således mulighed for at udvide pladstallet tilmålgruppen udviklingshæmmede, og det foreslås, atTroldemosen opnormeres med 10 pladser pr. 1. august2005.En lukning vil have konsekvenser for færrest børn, hvisden effektueres i august, hvor en del børn udskrives.Samlet vil 12 børn blive berørt af en lukning, og de vilfå tilbudt plads på Rudegårds Allé eller Troldemosen –så vidt det er muligt vil forvaltningen imødekommeønsker til, hvilken børnehave børnene og deres familieønsker at fortsætte i. 3 af de 12 børn er aldersmæssigtpå grænsen til at kunne tilbydes en skoleplads, hvilket igivet fald vil skulle ske i samarbejde med forældrene ogden anbringende kommune.Forvaltningen har gennemgået de transportmæssigekonsekvenserne for de børn, der bliver berørt af enlukning og skal flyttes til enten Rudegårds Allé ellerTroldemosen.12 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG 2005-2008
Det fremgår, at 5 børn vil få kortere eller samme afstandefter en flytning, mens 4 får 3-7 km. ekstra hvervej. 3 børn fra Tårnby vil få væsentligt længere til etnyt tilbud, minimum 24 km. ekstra hver vej. Et af børnenefra Tårnby er blandt de 3 børn, som er tæt påden skolepligtige alder.Forslaget medfører:•Lukning af Chr. d. IV med 21 pladser.•Udvidelse af Troldemosen med 10 pladser.•Finansiering af 0,3 mio.kr. i 2005 inden for børneogungeområdets samlede ramme.Samlet set fastholdes den faglige kvalitet og normeringpr. plads i amtets specialbørnehaver. I forbindelse medbudgetbehandlingen vil der blive iværksat høringsprocedureaf medarbejdere og forældre i Christian d. IVbørnehave.1.4 PsykiatriudvalgetDer er i Budgetforslag 2005 indarbejdet udvidelsesforslagpå 4,0 mio. kr. i forbindelse med øgede udgifter tilAmager Hospital som følge af højere forbrugsandel.Ligeledes er der indarbejdet en tilsvarende besparelse tilfinansiering heraf.I 2003 er der sket en ekstraordinær stigning i Kø<strong>benhavns</strong><strong>Amt</strong>s andel af den samlede aktivitet på AmagerHospital (fra 23,3 % til ca. 26,4 %), hvilket betyder, atamtet i 2005 udover betaling af efterregulering vedrørendeRegnskab 2003 også skal betale en større andelaf de samlede driftsudgifter på Amager Hospital. Disseto forhold medfører en stigning i de samlede udgifter iforhold til Budget 2004 med i alt 7,9 mio. kr. Der indgåri budgetforslag for 2005 teknisk korrektion for efterreguleringvedrørende Regnskab 2003 på 3,9 mio. kr.På baggrund af den store aktivitetsændring, der er sketfra 2002 til 2003, er det foreløbig forvaltningens vurdering,at merudgiften i 2005 på 4 mio. kr. er af midlertidigkarakter. De 4 mio. kr. foreslås derfor finansieretinden for bemærkningsområde Behandlingspsykiatri.På baggrund af forventninger til amtets regnskabsresultatetfor 2004 samt den øvrige udvikling inden for behandlingspsykiatrien,vurderes det i efteråret 2004,hvorledes de stigende udgifter på Amager Hospitalkonkret skal finansieres. Overordnet vil finansieringenblive udmøntet i form af en midlertidig sengelukninginden for den samlede behandlingspsykiatri, idet derdog særligt fokuseres på tilpasningsmulighederne i forholdtil amtets del af Amager Hospital.Hvis det i forbindelse med Regnskab 2004 viser sig, atstigningen i amtets andel af den samlede aktivitet påAmager Hospital er af permanent karakter, vil der blivetaget initiativ til at gennemføre mere permanente besparelserpå Amager Hospital, med henblik på at skabebalance mellem aktivitet og budget.Ændringsforslag til budget 2005-2008(mio. kr.) Budget Budget Budget Budget2005 2006 2007 2008Bemærkningsområde BehandlingspsykiatriBudgetudvidelse til finansiering af øgede driftsudgiftertil Amager Hospital 4,0 0,0 0,0 0,0Bemærkningsområde BehandlingspsykiatriGennemførelse af omstillingsforslag, herunder produktivitetsforbedringog midlertidige sengelukninger i behandlingspsykiatrien -4,0 0,0 0,0 0,0I alt 0,0 0,0 0,0 0,0ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG 2005-2008 Ændringsforslag 1 |131
Page 1: Indhold1. Ændringsforslag ........
Page 4 and 5: 1. Ændringsforslag1.1 Sygehusudval
Page 6 and 7: Forslag 1: Vederlagsfri medicin.År
Page 8 and 9: Stigningen i behovet for dialysebeh
Page 10 and 11: I år 2005 forventes derfor en meru
Page 12 and 13: Ændringsforslag til budget 2005-20
Page 16 and 17: 1.5 Udvalget for Undervisning, Kult
Page 18 and 19: Den samlede lokalerokade i 2005 kan
Page 20: 18 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG 200

2040595_Kapitel 1 - K?benhavns Amt

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?