2040595_Kapitel 1 - K?benhavns Amt

Ændringsforslag til budget 2005-2008(mio. kr.) Budget 2005 Budget 2006 Budget 2007 Budget 2008Øget selvforsyning:Helårsdrift af nyt døgntilbud for 5 psykisk syge unge,jf. SOC 01.06.04, AR 17.06.04 7,0 7,0 7,0 7,0Finansiering af helårsdrift ved nyt tilbud:• mindre pladskøb i andre amter -3,5 -3,5 -3,5 -3,5• PSF's pulje til øget selvforsyning -3,3 -3,3 -3,3 -3,3• børne- og ungeområdets samlede ramme -0,2 -0,2 -0,2 -0,2Finansiering indenfor egen ramme i alt -7,0 -7,0 -7,0 -7,0Tilpasning af kapacitet til vigende efterspørgsel:Nedlæggelse af 4 pladser på Aurora, taksttab 0,9 0,9 0,9 0,9Finansieres ved øget salg af pladser til andre amter -0,9 -0,9 -0,9 -0,9Nedlæggelse af 2 pladser på Specialbørnehaven Kirsebærhuset, taksttab 0,3 0,3 0,3 0,3Finansieres ved øget salg af pladser til andre amter -0,3 -0,3 -0,3 -0,3Lukning af Specialbh. Chr. IV., drifts- og taksttab 0,3 0,4 0,4 0,4Finansieres ved øget salg af pladser til andre amter -0,3 -0,4 -0,4 -0,4Udvidelse af Troldemosen med 10 pladser pga. lukning af Chr. IV:• budgetudvidelse 1,2 2,9 2,9 2,9• øgede takstindtægter -1,2 -2,9 -2,9 -2,9I alt 0,0 0,0 0,0 0,0Aktivitetskonsekvenser af omstillingsforslagPladstal Budget 2005 Budget 2006 Budget 2007 Budget 2008Flere og nye døgnpladser til psykisk syge unge 5 5 5 5Færre døgnpladser på Ungecenter Aurora -4 -4 -4 -4Færre pladser på Specialbørnehaven Kirsebærhuset -2 -2 -2 -2Lukning af Christian d. IV’s børnehave med 21 pladserog udvidelse af Børnehuset Troldemosen med 10 pladser,netto lukkes (*) -11 -11 -11 -11* Forslaget om lukning af Specialbørnehaven Chr. IV vil have virkning pr. 1. august 2005.Oprettelse af 5 nye pladser til psykisk syge unge– de helårlige driftsrammerDen 17. juni 2004 traf Amtsrådet beslutning om atoprette et nyt tilbud til 5 psykisk syge unge. Pladserneoprettes pr. 1. oktober 2004 i midlertidige fysiske rammer.I samme forbindelse blev det besluttet, at oprettelsenaf tilbuddet skulle medtages som et omstillingsforslagi budgetlægningen med henblik på at tilvejebringefinansiering af den helårlige driftsramme.Baggrunden er, at amtet gennem de senere år har fåetflere sager om anbringelse af psykisk syge unge. Anbringelserneaf de unge har hidtil fundet sted som individuelleprojekter i få og dyre opholdssteder. I detsidste år har amtet haft 10 sådanne unge, hvoraf 5aktuelt er uden tilbud. Forvaltningen vurderer, at hvis5 unge fra målgruppen anbringes i sådanne tilbud vildet medføre en helårlig udgift på ca. 12,6 mio. kr. tilmedfinansiering af kommunale tilbud.De unge har ofte været indlagt i længere tid på psykiatriskafdeling og har behov for et behandlingstilbudmed vægt på tryghed, enkle daglige gøremål og stabiliseringaf den psykiske sygdom.Det er forvaltningens vurdering, at amtet vil imødekommeanbringelsesbehovet såvel fagligt som økonomiskset mest hensigtsmæssigt ved at oprette et tilbudtil målgruppen. Den samlede årlige bruttoramme tilløn og øvrig drift vil udgøre 9,7 mio. kr. Takstindtægternevil udgøre 2,7 mio. kr., og den amtslige nettoudgiftvil dermed udgøre i alt 7,0 mio. kr.Den helårlige driftsudgift foreslås finansieret ved omstillingerinden for Socialudvalgets ramme ved delsmindre køb af pladser til børn og unge i andre amtermed 3,5 mio. kr. og dels et træk på puljen til øget selvforsyningmed 3,3 mio. kr. Derudover finansieres 0,2mio. kr. inden for børne- og ungeområdets samlededriftsramme.Ungecenter Aurora, nedlæggelse af 4 pladserpr. 1. januar 2005.Der har gennem 2003 været vigende belægning på detraditionelle, mindre specialiserede ungdomspensionspladser.For at vurdere om den vigende belægning erpermanent, blev der primo 2004 midlertidigt lukket 4pladser på Ungecenter Aurora. Efterspørgslen har imidlertidikke ændret sig, og derfor foreslås de 4 pladserlukket permanent.ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG 2005-2008 Ændringsforslag 1 |111