2040595_Kapitel 1 - K?benhavns Amt

Indhold1. Ændringsforslag ..................1| 1-182. Anlægsbudgettet..................2| 1-163. Sygehusudvalget ..................3| 1-364. Sundheds- ogForebyggelsesudvalget...........4| 1-85. Socialudvalget.....................5| 1-246. Psykiatriudvalget .................6| 1-227. Udvalget for Undervisning,Kultur og Int. Samarbejde .......7| 1-248. Udvalget for Teknik og Miljø....8| 1-89. Økonomiudvalget.................9| 1-16123456789101112131415institutioner i Kbh. Amt .......16| 1-1410. De finansielle konti .............10| 1-811. Bevillingsregler ..................11 | 1-1012. Takster ............................12| 1-213. Tryghedsprincipper..............13| 1-414. Redegørelse for amtetsgældssituation ...................14| 1-615. Personaleoversigt ...............15| 1-216. Grønt budget 2005 for16

1. Ændringsforslag1.1 Sygehusudvalget ...................................... 21.2 Sundheds- og Foreyggelsesudvalget ............... 91.3 Socialudvalget ......................................... 101.4 Psykiatriudvalget ...................................... 131.5 Udvalget for Undervisning, Kultur ogInternationalt Samarbejde .......................... 141.6 Udvalget for Teknik og Miljø ........................ 161.7 Økonomiudvalget ..................................... 16Ændringsforslag 1 |11

1. Ændringsforslag1.1 SygehusudvalgetÆndringsforslag til Budget 2005-2008Økonomiudvalget besluttede den 17. marts 2004, atrammen for prioriteringen af nye initiativer og omstillingerindenfor sygehusvæsenets driftsområde er 50,0mio. kr.Sammenholdes rammeudvidelsen på 50,0 mio. kr. medudvidelsesforslagene på 63,9 mio. kr. og med besparelsesforslagetpå 13,9 mio. kr. er der således balance i detforeliggende budgetforslagI det følgende gennemgås de enkelte ændringsforslag idet foreliggende budgetforslag for 2005-2008.Udvidelsesforslag: Merudgift i 2005 63,9 mio. kr.og herefter 66,7 mio. kr.Den teknologiske og lægefaglige forskning og udviklingi det danske sygehusvæsen er i fortsat rivende udvikling.Dette indebærer, at grænserne for nye behandlingsformer-og teknologier og ny medicin hele tidenrykkes. Nye patientgrupper opstår som følge af udviklingensamtidig med, at indikationsgrænserne for påbegyndelseaf behandling i eksisterende behandlingstilbudhele tiden flyttes. En høj levestandard kombineretmed en stadigt mere veluddannet befolkning medførergenerelt større krav om kvalitet samt den bedste og nyestebehandling i sygehusydelser.På grund af de økonomiske rammer for budgetlægningeni 2005 har det således kun gennem en stramprioritering været muligt at tilgodese de mest presserendebehov i amtets sygehusvæsen, der har karakter afgenerel udvidelse af sygehusenes eksisterende behandlingstilbud.Samlet udgør disse forslag 63,9 mio. kr.Samtidig har det derfor været nødvendig med de fremsattebudgetforslag at stille kompenserende besparelserfor i alt 13,9 mio. kr. for på den måde at imødekommede mest presserende udgiftsbehov i 2005.Udvidelsesforslagene omfatter følgende overordnedeelementer, fordelt på de enkelte bevillingsområder:Udvidelsesforslag til budget 2005For- Udvidelsesforslag 2005 I alt Fælles- Amtssygehuset Amtssygehuset Amtssygehuset Amagerslag (mio. kr.) kontoen i Gentofte i Glostrup i Herlev Hospital1 Vederlagsfri medicin 20,0 20,02 Kræftbehandling (medicin mv.) 16,0 16,0Indtægter -6,0 -6,03 Biologiske præparater 9,9 4,2 2,5 3,24 Betainterferon 1,2 1,25 Væksthormon 1,0 1,06 Dialyse 4,0 4,07 ICD-behandlinger 7,7 7,7(avancerede pacemakere)Indtægter -5,2 -5,28 Hæmodiafiltration 1,6 1,69 Triplediagnostik 1,0 1,010 Radikal prostatektomi 1,3 1,311 Drift af CT-scanner 2,1 2,112 Amager Hospital 6,0 6,013 Fosterdiagnostik 1,8 0,6 0,6 0,614 Stråleterapi 1,5 1,5I alt 63,9 -11,2 12,5 6,9 49,7 6,02 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG 2005-2008

Besparelsesforslag 2005Besparelsesforslagene omfatter følgende overordnedeelementer, fordelt på de enkelte bevillingsområder:Besparelsesforslag 2005 I alt Fælles- Amtssygehuset Amtssygehuset Amtssygehuset Amager(mio. kr.) kontoen* i Gentofte i Glostrup i Herlev HospitalBesparelser på de enkelte amtssygehuse -13,9 -4,6 -3,8 -5,5I alt -13,9 0,0 -4,6 -3,8 -5,5*Omfatter bl.a. forslag, som ikke umiddelbart har kunnet fordeles på de enkelte amtssygehuse.I det følgende gives en nærmere redegørelse over udvidelsesogbesparelsesforslagene i budgetforslag 2005-2008.Udvidelsesforslag til budget 2005-2008Udvidelsesforslag til budget 2005-2008For- Udvidelsesforslag Budgetforslag Budgetforslag Budgetforslag Budgetforslagslag (mio. kr.) 2005 2006 2007 20081 Vederlagsfri medicin 20,0 20,0 20,0 20,02 Kræftbehandling (medicin mv.) 16,0 16,0 16,0 16,0Indtægter -6,0 -6,0 -6,0 -6,03 Biologiske præparater 9,9 9,9 9,9 9,94 Betainterferon 1,2 1,2 1,2 1,25 Væksthormon 1,0 1,6 1,6 1,66 Dialyse 4,0 4,0 4,0 4,07 ICD-behandlinger (avancerede pacemakere) 7,7 7,7 7,7 7,7Indtægter -5,2 -5,2 -5,2 -5,28 Hæmodiafiltration 1,6 1,6 1,6 1,69 Triplediagnostik 1,0 1,0 1,0 1,010 Radikal prostatektomi 1,3 1,3 1,3 1,311 Drift af CT-scanner 2,1 4,3 4,3 4,312 Amager Hospital 6,0 6,0 6,0 6,013 Fosterdiagnostik 1,8 1,8 1,8 1,814 Stråleterapi 1,5 1,5 1,5 1,5I alt 63,9 66,7 66,7 66,7Aktivitetskonsekvenser af udvidelsesforslagBehandlede Operationer Sygehus- Ambulante DRG-produkpatienterudskrivninger DRG-besøg tionsværdi(mio. kr.)1 Vederlagsfri medicin* - - - - -2 Kræftbehandling (medicin mv.)* - - - - -3 Biologiske præparater + 42 - - + 240 + 0,34 Betainterferon - - - - -5 Væksthormon - - - - -6 Dialyse + 7 - + 52 + 1.092 + 3,47 ICD-behandlinger (avancerede pacemakere) + 30 + 30 + 30 + 50 + 8,18 Hæmodiafiltration - - - - -9 Triplediagnostik + 1.196 - - + 1.196 + 0,910 Radikal prostatektomi + 40 + 40 + 40 + 440 + 1,511 Drift af CT-scanner + 600 - - + 1.500 + 2,112 Amager Hospital - - - - -13 Fosterdiagnostik - - - + 2.610 + 5,714 Stråleterapi * - - - - -* De aktivitetsmæssige konsekvenser af forslag 1, 2 og 14 er under udarbejdelseSom det fremgår, har en række af forslagene ikke aktivitetsmæssigekonsekvenser. Nogle af forslagene omfattertil dels patienter, der allerede er i behandling, menønskes tilbudt en mere kvalificeret behandlingsmetode.ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG 2005-2008 Ændringsforslag 1 |31

Forslag 1: Vederlagsfri medicin.Årlig merudgift 20,0 mio. kr.Ved aftale amterne og H:S imellem er der i 2001 indførten ordning, hvor der vederlagsfrit udleveres nødvendigbehandlingsmedicin til nogle nærmere afgrænsedeikke-indlagte patientgrupper, der lider af livstruendesygdomme. Ordningen blev indført for at opnåensartet udleveringspraksis på landsplan.De ikke-indlagte patientgrupper er særligt patientermed bryst-, prostatakræft og kræft i æggestokkene, hæmatologiskepatienter, transplanterede patienter, tuberkulosepatienter,patienter med nyresvigt, patienter medvæksthormonforstyrrelser og AIDS-patienter. Disse patientgrupperfindes særligt på Amtssygehuset i Herlev,der derfor i særlig grad har udgifter i forbindelse medvederlagsfri udlevering af særlig medicin til ikke-indlagtepatientgrupper i fortsat sygehusbehandling.Amtssygehuset i Herlev oplever i disse år en markantudgiftsvækst på sygehusets samlede medicinforbrug.Fra 2001-2003 steg de samlede medicinudgifter årligtmed godt 20 mio. kr., svarende til en årlig stigning på20-25 %. Ca. 60 % af amtssygehusets medicinforbrugvedrører vederlagsfri udlevering af medicin.Prognosen for 2004 er udarbejdet af Centralapoteketpå grundlag af de første fem måneders omsætning i2004 på området til Amtssygehuset i Herlev og fremskrevetlineært til resten af 2004.Amtssygehuset i Herlevs udgifter til vederlagsfri medicin i perioden 2001-2004:R 2001 R 2002 R 2003 FR 2004(1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.)Prostatacancer 2.769 3.887 7.194 7.860Andre cancerpatienter 23.310 30.371 42.619 53.220Hæmatologiske patienter 6.952 11.347 17.994 22.250Transplanterede patienter 4.977 4.773 5.586 5.700Patienter med nyresvigt 14.372 14.273 15.582 16.480Væksthormon 2.372 2.029 2.279 3.000Total 54.751 66.680 91.254 108.510Vækst i procent 22 % 37 % 19 %Der er derfor i 2. økonomirapport 2004 ydet en tillægsbevillingpå knap ca. 22 mio. kr. til området.Den betydelige udgiftsudvikling på medicinområdetskyldes flere faktorer. Antallet af kræftpatienter stiger iøjeblikket med 1-2 % årligt. Udbuddet af nye præparatervokser kraftigt i takt med en intensiv forskning ogudvikling på området. Endelig skiftes der løbende”protokol” i takt med, at de kliniske erfaringer mednye præparater indvindes, således at f.eks. dosisstyrkenforøges, behandlingsperioden forlænges eller nye kombinationeraf præparater afprøves.På denne baggrund foreslås det, at Amtssygehuset iHerlev tilføres midler, svarende til 20,0 mio. kr. til vederlagsfriudlevering af medicin til særlige ikke-indlagtepatientgrupper i fortsat sygehusbehandling.Som konsekvens af udgiftsudviklingen vedr. vederlagsfriudlevering af medicin indeholder budgettet et forslagom indførelse af intern budgetgaranti på dette område,hvor vederlagsfri udlevering af medicin udskillessom særskilt bemærkningsområde under hvert sygehus.Den nærmere udformning af ordningen vil blive beskrevetog indgå i forbindelse med bevillingsbudgettet.Ordningen vil kun omfatte medicin omfattet af Amtsrådsforeningensliste over præparater, som dannergrundlag for ordningen til særlig udlevering og kunomfatte den del, som udleveres til ikke-indlagte patienter.Øvrige udgifter til medicin vil fortsat være omfattet aframmestyring.Forslag 2: Kræftbehandling (medicin mv).Årlig merudgift 10,0 mio. kr.På Amtssygehuset i Herlev varetager særligt Onkologiskafdeling R og Hæmatologisk afdeling L lands- oglandsdelsfunktion vedrørende kræftbehandlingen.Kræftområdet er præget af behandlingsgarantien, derbevirker, at patienterne skal viderehenvises til andet behandlingssted,hvis Amtssygehuset i Herlev ikke kantilbyde evidensbaseret behandling. Begge afdelinger opleveret stigende efterspørgselspres og fortsat behov forkapacitetsudvidelse som følge af et stigende antal patienterog dermed stigende udgiftspres. Udgifterne vedrørersærligt medicin samt afledte personale- ogdriftsudgifter i medicinbehandlingen, opgjort til i alt16,0 mio. kr.Endvidere er der forventede øgede særydelsesindtægterpå 6,0 mio. kr. vedrørende udenamtsborgere, der behandlespå amtssygehuset i Herlev.4 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG 2005-2008

Det foreslås således, at Amtssygehuset i Herlev tilføresmidler svarende til 16,0 mio. kr., og at indtægtsbudgettetopskrives med 6,0 mio. kr., jf. nedenfor:Mio. kr. Budget 2005Udgifter 16,0Indtægter 6,0Netto 10,0Forslag 3: Biologiske præparater til inflammatoriskesygdomme. Årlig merudgift 9,9 mio. kr.Leddegigt er en kronisk sygdom med et progressivt forløb,hvor patienterne med tiden udvikler et stigendeantal ledskader og dermed nedsat erhvervsevne. Hos10-20 % af patienterne har de seneste års forskningsresultaterøget behandlingsmulighederne på væsentligepunkter med anvendelse af biologiske præparater(Remicade, Enbrel, Humira og Kinereth).Udover anvendelsen til behandlingen af leddegigt erdet anerkendte indikationsområde udvidet til også atomfatte andre inflammatoriske gigtsygdomme somBechterews sygdom og psoreasisgigt. Effekten af debiologiske præparater er langt mere effektiv end vedanvendelse af konventionel medicin. Endvidere anbefalespræparaterne til en mindre gruppe med inflammatorisketarmsygdomme (Crohns sygdom i tarmen). Behandlingenmedfører for langt hovedparten af patienterne,at deres funktionsevne og helbredsstilstand bedresmarkant.Der har således været en gradvis udvidelse af indikationsområdetfor anvendelsen af biologiske præparaterbåde inden for det reumatologiske speciale, men ogsåinden for andre specialer, hvor inflammatoriske processerindgår i sygdomsforløbet.På den baggrund foreslås det, at amtssygehusene iGentofte, Glostrup og Herlev tilføres i alt 9,9 mio. kr.,til behandling af patienter med inflammatoriske sygdommemed biologiske antireumatika.Mio. kr. Budget 2005Amtssygehuset i Gentofte 4,2Lungemedicinsk/Reumatologisk afd. Y ogDermatologisk afd. KAmtssygehuset i Glostrup 2,5Fysiologisk/Reumatologsik afd.Amtssygehuset i Herlev 3,2Medicinsk reumatologisk afd. Q ogMedicinsk gastroenterologisk afd. CI alt 9,9Forslag 4: Betainterferon. Årlig merudgift 1,2 mio. kr.Amtssygehuset i Glostrup udfører betainterferonbehandlingaf patienter med dissemineret sclerose. I forbindelsemed budgetlægningen for 2003 blev den forudsatteudvikling i udgifterne til betainterferon revurderet,og der blev i forbindelse med budgetlægningenfor 2003 tilført 2,2 mio. kr. årligt fra 2003.Budget 2003 blev lagt ud fra en forventning om, at behandlingsniveauetvar nået og at patientantallet villestabilisere sig omkring 240 patienter. De foreløbige opgørelserfor 2004 peger dog på en fortsat stigning i patienttilgangenog behandlingsniveauet forventes nu atvære ca. 290 patienter.På den baggrund forventes fra 2005 og fremover enmerudgift på 1,2 mio. kr.Forslag 5: Væksthormon. Merudgift i 2005 1,0 mio. kr.Herefter årlig merudgift 1,6 mio. kr.Væksthormon anvendes i behandlingen af børn medlavvækst. Lavvækst for børn under 4 års alderen er påbaggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger nu registreretsom indikator for behandling med væksthormon,og man har i det videnskabelige selskab udarbejdet planerfor behandlingen på landsplan.Udgiften til væksthormonbehandling af små børn medlavvækst udgør ca. 80.000 kr. pr. barn, og i 2005 forventes13 børn i alderen op til 4 år fra KøbenhavnsAmt at blive behandlet.Børneafdelingen på Amtssygehuset i Glostrup har påbegyndtbehandlingen. Det foreslås, at Børneafdelingenpå amtssygehuset i Glostrup tilføres i alt 1,0 mio. kr. i2005 og 1,6 mio. kr. fra 2006 vedr. behandling medvæksthormon af lavvækst hos børn i alderen op til fireår.Det skal bemærkes, at der vil være en akkumulerendeeffekt på udgifterne på grund af fortsat tilgang af nyepatienter, hvorfor der i de kommende års budgetlægningmå tages stilling til yderligere budgettilførsler.Det vil nærmere blive vurderet, hvor stor en andel afudgifterne, som vil være omfattet af den foreslåede internebudgetgaranti, jf. Amtsrådsforeningens model omvederlagsfri udlevering af medicin til særlige ikke-indlagtepatientgrupper, der er i fortsat sygehusbehandling.Forslag 6: Dialyse. Årlig merudgift 4,0 mio. kr.I Københavns Amt varetages dialysebehandlingen afNefrologisk afdeling B på Amtssygehuset i Herlev.Nefrologisk afdeling har i de seneste år kunnet konstatereen stigning i antallet af patienter med dialysekrævendenyresvigt på mellem 7 og 9 %. På nuværendetidspunkt behandles 216 patienter med dialyse på Amtssygehuseti Herlev, heraf 65 patienter i hjemmedialyse.ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG 2005-2008 Ændringsforslag 1 |51

Stigningen i behovet for dialysebehandling skal ses i lysetaf et stigende antal ældre, hvor den kraftigste stigningi dialysebehovet kan konstateres, et stigende antalsukkersygepatienter, der udvikler nyresvigt, samt enmere effektiv dialysebehandling med længere leve- ogbehandlingstid til følge.De samlede omkostninger på Amtssygehuset i Herlevfor en dialysepatient udgør 0,57 mio. kr. årligt idriftsudgifter og dækker ressourceforbrug på Nefrologiskafdeling, træk på tværgående afdelinger samt de afledteindlæggelser på Nefrologisk afdeling som følge afbehandlingen.Der forventes en stigning fra 2004 til 2005 i antallet afdialysepatienter på 7 patienter, svarende til en merudgiftpå 4,0 mio. kr., såfremt patientgruppen behandlespå amtssygehuset.Forslag 7: Udvidelse af kapacitet vedr. ICD-behandling(avancerede pacemakere). Årlig merudgift 2,5 mio. kr.På det kardiologiske område har udviklingen og udbredelsenaf avancerede pacemakere, såkaldte ICDbehandling(Implanterbar Cardioverter Defibrillator)siden starten af 1980’erne muliggjort behandling afpatienter med iskæmisk hjertesygdom. Omkring 900danske patienter lever i dag med en ICD, der i tilfældeaf livstruende hurtig puls sender strømstød ind i hjertet,hvorved den får den hurtige puls til at blive normal.Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) vurderer 1 , at indførelsenaf ICD-behandling i Danmark fremover vilmedføre en betragtelig stigning i implantationsraten.Der er således grundlæggende tale om en ændret indikation,hvor flere patienter med iskæmisk hjertesygdomvurderes at kunne få gavnlig effekt af en ICD-behandling.Hvad angår Amtssygehuset i Gentofte vurderesdet, at det samlede antal ICD-behandlinger vil stigefra i dag 90 til ca. 120 i 2005.ICD 2005 2006 2007 2008Nyimplantater 30 30 30 30heraf andre amter 20 20 20 20I alt egne borgere 10 10 10 10Udskiftninger 0 0 2 5Kardiologisk afdeling P har et optageområde på ca. 1,2mio. personer (Københavns, Roskilde og Frederiksborgamter). Afdelingen skønner, at antallet af ICD behandlingervil stige med 30 nyimplantater med virkning fra2005.Udvidelse af implantation af ICD-enheder har betragteligeøkonomiske konsekvenser, da implantatet er dyrti indkøb. Det forventes, at udenamtsindtægter vil finansiereto tredjedele af forslagets udgifter, således atforslaget netto belaster amtets udgifter med 2,5 mio. kr.Oversigter over forslag til budgetudvidelse samt deoverordnede økonomiske konsekvenser fremgår nedenfor.Mio. kr. Budget 2005Udgifter:Løn 0,9Øvrig drift 2,5Implantater 4,3Udgifter i alt 7,7Indtægter:ICD-behandlinger 2,3Implantater 2,9Indtægter i alt 5,2Nettoudgift 2,5Det foreslås, at Kardiologisk afdeling P på Amtssygehuseti Gentofte tilføres midler til udvidelse af kapacitetenmed 30 behandlinger, heraf 10 behandlinger påegne borgere.Det svarer til, at amtssygehusets udgiftsramme skal forhøjesmed 7,7 mio. kr., og at fællekskontoens indtægtsrammeforhøjes med 5,2 mio. kr.Forslag 8: Hæmodiafiltration.Årlig merudgift 1,6 mio. kr.Kritisk syge patienter på intensiv afdelinger udviklerofte akut nyresvigt. Tidligere var standardbehandlingenmedicinsk behandling eller overflytning til en nefrologiskafdeling for igangsættelse af dialysebehandling.Hæmodiafiltration er en dialyse- og filtrationsform, derforetages kontinuerligt. Metoden giver minimale kredsløbspåvirkninger,og kan derfor anvendes til svært kritisksyge patienter. Indførelse af kontinuerlig hæmodiafiltrationer derfor en meget væsentlig forbedring afbehandlingen hos patienter med nyresvigt, idet adgangtil hæmodiafiltration reducerer tærsklen for igangsætningaf dialysebehandling.Hæmodiafiltration blev etableret som nyt behandlingstilbudpå amtssygehusene i Herlev og Gentofte i2002.Amtssygehuset i Glostrup ønsker ligeledes at etablerehæmodiafiltration, idet kritisk syge intensiv-patienterdermed ikke udsættes for risici i forbindelse med overflytningtil andet sygehus med dialysefunktion (Amtssygehuseti Herlev eller Rigshospitalet). Driftsudgifternetil etablering af hæmodiafiltration på Amtssygehuseti Glostrup vurderes til 1,3 mio. kr. med start i april2005 samt 0,3 mio. kr. til indkøb og installation af apparatur.For at igangsætte hæmodiafiltrationsbehandlingen på1Jf. klaringsrapport ’Profylaktisk ICD ved iskæmisk hjertesygdom’ (2003)6 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG 2005-2008

Amtssygehuset i Glostrup foreslås det, at der afsættes1,6 mio. kr.Forslag 9: Triplediagnostik.Årlig merudgift 1,0 mio. kr.Radiologisk afdeling X på Amtssygehuset i Herlev har ien længere periode kunnet konstatere en fortsat stigendeaktivitet i relation til undersøgelse af kvinder medmistanke for brystkræft (triplediagnostik), og det harmedført et pres på afdelingens ventetider. Den stigendeefterspørgsel illustreres ved, at der i perioden 1. kvartal2002 til 4. kvartal 2004 er registreret en stigning i antalletaf henvisninger til triplediagnostik på 17 %.Der henvises således nu langt flere kvinder med mistankeom brystkræft end tidligere forudsat, heriblandtnye grupper af patienter som eksempelvis kvinderunder 50, som ikke tidligere har indgået i samme omfangi visitationen til triplediagnostik. Samtidig henviseslangt flere kvinder til kontrol efter operation, somfølge af at der udføres flere brystbevarende operationer,som efterfølgende skal kontrolundersøges med jævnemellemrum.Som følge af den øgede patienttilgang er der behov forudvidelse af aktiviteten. Det foreslås, at aktiviteten påRadiologisk afdeling X udvides. De ekstra udgifter forbundetmed udvidelsen af aktiviteten vurderes at udgøre1,0 mio. kr.Forslag 10: Radikal prostatektomi.Årlig merudgift 1,3 mio. kr.Prostatakræft er den hyppigste kræftform blandt mændog optræder med stigende alder. På grund af bedre diagnostiskemuligheder bliver patienterne på diagnosetidspunktetyngre og yngre.Radikal prostatektomi er en operativ fjernelse af prostata,som anvendes med helbredende sigte, når sygdommenkun er lokaliseret i selve prostataen. Nyereinternationale undersøgelser har vist, at der er en forbedretoverlevelsessandsynlighed ved udførelse af radikalprostatektomi og færre følgesygdomme.Urologisk afdeling H på Amtssygehuset i Herlev varetageri Københavns Amt behandlingen vedrørende radikalprostatektomi, svarede til at der i dag behandlesca. 65 patienter.Mio. kr. Budget 2005Løn, Urologisk afdeling H 0,66Øvrig drift, Urologisk afdeling H 0,06Tværgående afdelinger 0,59I alt årlige driftsudgifter 1,31Forslag 11: Drift af CT-skanner. Merudgift i 20052,1 mio. kr. Herefter årlig merudgift 4,3 mio. kr.Der har i de seneste år været et stigende behov indenforkræftområdet for anvendelse af CT-scanning tildiagnosticering og behandling af det stigende antalkræftpatienter, herunder planlægning af strålebehandling.En øget overlevelse blandt kræftpatienter medførersamtidig større behov for kontrol.Der har på Amtssygehuset i Herlev været en kvartalsvisstigning i CT-scanningerne på 32 % fra 2002 til 2003.Det forventes, at efterspørgslen vil være 50 % højereom 2 år alene til kræftrelaterede undersøgelser. Ventetidentil CT-scanning er en flaskehals i forløbet for mangepatientgrupper til strålebehandling.På Onkologisk afdeling foretages der i dag 1-2 CT-baserededosisplanlægninger pr. dag, men det reelle behover 6 dosisplanlægninger pr. dag. Behovet forventes atstige til 7 CT-baserede dosisplanlægninger pr. dag fremtil 2005.Ud over kræftområdet forstærkes presset på den nuværendeCT-scannerkapacitet af beslutningen om omlægningaf neuroområdet, da sygehuset fra 2004 varetagerdet samlede forløb for apopleksipatienter i optageområdet,og af beslutningen om sammenlægning af urologienpå Amtssygehuset i Herlev. Endelig kan kapacitetsproblemetrelateres til CT-scanning af patientersom led i demensudredning. Sygehuset har således kuni begrænset grad i 2003 kunnet foretage CT-scanningeri relation til demensudredning på grund af manglendekapacitet.Driften af CT-scanneren kan forventes påbegyndt medio2005, hvorfor udgiften i 2005 vil udgøre halvårseffekt,med helårseffekt i årene herefter. Det foreslås derfor,at Radiologisk afdeling på Amtssygehuset i Herlevtilføres midler til drift af 1 ekstra CT-scanner, svarendetil merudgift i 2005 på 2,1 mio. kr. og herefter en årligmerudgift på 4,3 mio. kr.Som følge af en markant større patienttilgang end tidligereantaget, foreslås kapaciteten på Kirurgisk urologiskafdeling H udvidet, svarende til behandling af 40ekstra patienter årligt. Udgifterne herved vurderes til1,3 mio. kr.Forslag 12: Stigning i forbrugsandel på Amager Hospital.Årlig merudgift 6,0 mio. kr.Amtets somatiske forbrugsandel på Amager Hospital erstigende i disse år. I budget 2004 udgjorde andelen33,0 pct. af budgettet, og den vil i 2005 stige til 34,7pct. Tallet for 2005 baserer sig på den faktiske forbrugsandelfor amtet i 2003.ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG 2005-2008 Ændringsforslag 1 |71

I år 2005 forventes derfor en merudgift i amtets bidragtil Amager Hospital på 8,8 mio. kr. bl.a. som følge afden demografiske udvikling med forholdsvis flere ældrei Tårnby og Dragør kommuner. Til dækning af det forventedemerforbrug i forbindelse med den demografiskeudvikling foreslås besparelser – koordineret på administrativtniveau med H:S – på i alt 9 mio. kr. Heraf udgørKøbenhavns Amts andel 2,8 mio. kr.Den forventede årlige nettomerudgift for KøbenhavnsAmt vil med besparelserne udgøre 6,0 mio. kr. Beløbetforeslås afsat i 2005.Forslag til besparelser.Basisbudget 2005 for Amager Hospital udgør 738,3mio. kr. Budgettet for det somatiske område udgør561,5 mio. kr. Der foreslås besparelser på i alt 9,0 mio.kr. for år 2005 på det somatiske område. Heraf udgørden amtslige andel af besparelsen ca. 2,8 mio. kr.Emner – mio. kr. Budget 2005Udbud af køkkenfunktion -0,7Udbud/samordning af uddannelsesfunktioner -0,5Accelererede patientforløb -0,8Digitalisering af Røntgenafdeling -1,5Samordning af akut patientmodtagelse – AMA,skadestue og akut kirurgisk modtagelse -1,3Varer og tjenester -2,0Opsigelse af lejemål -0,5Strukturrationaliseringer -1,0Effektiviseringstiltag i drifts- og administrationsafd. -0,7I alt -9,0Forslag 13: Fosterdiagnostik.Årlig merudgift 1,8 mio. kr.Der skal inden for sygehusvæsenets ramme afsættesmidler til fosterdiagnostik i 2005, jf. økonomiaftalenmellem Regeringen og Amtsrådsforeningen for 2005.Alle gravide skal tilbydes en risikovurdering af fosteretfor Downs Syndrom. Risikovurderingen indebærer, atden gravide tilbydes en blodprøve tidligt i graviditetenog en nakkefoldsskanning (ultralydsundersøgelse). Påbaggrund af udfaldet af risikovurderingen vurderes derherefter, hvorvidt der er indikation for at tilbyde dengravide en fostervandsprøve eller biopsi af moderkagen.skanning er mere skånsom og vil indebære et markantfald i antallet af raske fostre, der aborteres som følge afde invasive undersøgelsesmetoder.De samlede driftsomkostninger ved indførelse af tilbuddetudgør 1,8 mio. kr. årligt, der fordeles ligeligtmellem de tre sygehuse.Forslag 14: Stråleterapi.Årlig merudgift 1,5 mio. kr.Af indberetning vedrørende ventetider til livstruendesygdomme fremgår det, at ventetiden til stråleterapi påAmtssygehuset i Herlev i maj 2003 i gennemsnit var 5uger (4-6 uger), medens ventetiden i maj 2004 i gennemsnitvar 7 uger. De stigende ventetider skyldes førstog fremmest stigende tilgang af patienter og et stigendeantal behandlinger pr. patient.Sammenlignet med samme periode 2003 er der således:•5 % flere nye patienter.• 11,4 % flere fremmøder i ambulatoriet.• 23,5 % flere ambulante kemobehandlinger.En længerevarende løsning, der skal imødegå udviklingenpå området, vil være at varsle personalet i stråleterapientil ændrede arbejdsforhold, så der kan holdesaftenåbent på en yderligere accelerator. Dette vil tidligstkunne ske 1. januar 2005. Det vil samlet givemerudgifter på 1,5 mio. kr. fordelt på 4 sygeplejersker(1,29 mio. kr.), 1 /2 tekniker (0,19 mio. kr.) og arbejdepå skæve arbejdstider (0,07 mio. kr.).Det foreslås således, at Amtssygehuset i Herlev tilføresmidler til udvidelse af åbningstiden i stråleterapien,svarende til en årlig merudgift på 1,5 mio. kr.I dag tilbydes kun gravide på 35 år og derover samtgravide, hvor der foreligger mistanke om kromosomellergenfejl, fosterdiagnostik. De gravide tilbydes isærinvasiv diagnostik i form af fostervandsprøver og moderkagebiopsier.Disse undersøgelser indebærer stor risikofor tab af fosteret. I dag opdages kun ca. 30 % affostrene med Downs Syndrom.Med det nye tilbud til alle gravide vil man opdage optil 85% af alle fostre med Downs Syndrom. Undersøgelsesmetodenmed en kombination af blodprøve og8 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG 2005-2008

Besparelsesforslag 2005-2008Besparelsesforslag til budget 2005-2008Forslag (mio. kr. i 2005-prisniveau) Budgetforslag Budgetforslag Budgetforslag Budgetforslag2005 2006 2007 20081 Amtssygehuset i Gentofte -4,6 -5,6 -5,6 -5,62 Amtssygehuset i Glostrup -3,8 -4,6 -4,6 -4,63 Amtssygehuset i Herlev -5,5 -6,6 -6,6 -6,6I alt -13,9 -16,7 -16,7 -16,7Besparelser i 2005 i alt 13,9 mio. kr. og herefterårligt 16,7 mio. kr.Sygehusene har gennem de senere år gennemgået enrække økonomiske omstillinger og effektiviseringersamt omfattende besparelser på områder, der ikke påvirkerde fastlagte aktivitetsbudgetter. Dette betyder, atråderummet for yderligere besparelser, som ikke påvirkeraktivitetsbudgetterne, er meget begrænset.For at imødekomme de mest presserende udvidelsesbehovhar det imidlertid været nødvendigt at fremsættekompenserende besparelsesforslag for i alt 13,9 mio. kr.Besparelsen på i alt 13,9 mio. kr. er fordelt på sygehuseneefter deres nettobudgetandel. Sygehusdirektionerneudmønter besparelserne som beskrevet nedenfor.•Udgående hospitalsfunktioner•Accelererede patientforløb•Diagnostiske undersøgelser•Effektiviseringer og produktivitetsgevinsterUdgående hospitalsfunktioner:For at styrke kvaliteten og udviklingen i behandlingenpå flere områder, som eksempelvis i behandling af patientermed rygerlunger og apopleksipatienter vurderesdet, at der kan opnås en bedre faglig udnyttelse af ressourcerneved etablering af bl.a. udgående hospitalsfunktionereller øget sygehusbehandling i eget hjem påtværs af sygehusene. Ved etablering af sådanne funktionerreduceres tærsklen for patienternes indlæggelse,hvorved der opnås besparelser på tværs af sygehusene.Accelererede patientforløb:Sygehusene arbejder kontinuerligt med at forbedre patientforløbeneved at reducere liggetiden og øge denambulante aktivitet. En mere intensiv behandling afpatienterne imens de er under indlæggelse betyder ligeledes,at helbredelsen fremskyndes. Accelererede patientforløbudgør således en gevinst i form af reduceretspildtid for sygehus og patient, bedre udnyttelse af sygehusressourcersamt en bedre tilrettelæggelse af patientforløbene.Det vurderes, at der gennem flere accelereredepatientforløb, hvor det er sundhedsfagligt forsvarligt,kan opnås besparelser på de tre amtssygehuse.Diagnostiske undersøgelser:Det vurderes, at der kan opnås besparelser i forbindelsemed en bedre fælles udnyttelse af amtets laboratoriefunktionerved at reducere en usammenhængende anvendelse,styrke koordineringen samt styrke det fagligesamarbejde med de øvrige sygehusfunktioner.Effektivisering og produktivitetsgevinster:I den løbende udvikling af sygehusenes afdelingsstrukturindgår løbende forbedringer og en mere rationelressourceanvendelse med henblik på at øge effektiviteteni patientbehandlingen. Således skabes der kontinuerligten bedre tilrettelæggelse af arbejdsgangene særligtpå de elektive afsnit. Det vurderes, at der gennem effektiviseringerkan opnås produktivitetsgevinster ogdermed besparelser på tværs af sygehusene.1.2 Sundheds- og ForebyggelsesudvalgetPå baggrund af den af Økonomiudvalget besluttedenul-ramme for Sundheds- og Forebyggelsesudvalgetsområde skal alle forslag til nye initiativer og omstillingersamt afledte økonomiske konsekvenser af henholdsvisPraksisplan for almen praksis, Temaplan for sundhedsfremmeog forebyggelse samt Speciallægepraksisplanfinansieres inden for udvalgets nuværende ramme.Dette betyder, at grundlaget for nye udgiftskrævendeinitiativer er meget begrænset og nødvendigvis måunderlægges en stram prioritering.Sundhedsforvaltningen har på den baggrund undersøgtmulighederne for at stille forslag om besparelser således,at der eventuelt kan skabes et råderum til nye initiativerog omstillinger. Specielt er amtets § 2- og § 3-aftaler, dvs. aftaler ud over overenskomsterne om særligebehandlinger og /eller undersøgelser i almen praksisog speciallægepraksis, blevet gennemgået.Det er Sundhedsforvaltningens vurdering, at der skabeset potentielt råderum for nye initiativer på ca. 0,5 mio.kr.ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG 2005-2008 Ændringsforslag 1 |91

Ændringsforslag til budget 2005-20081000 kr. (2005-priser) Budgetforslag Budgetforslag Budgetforslag Budgetforslag2005 2006 2007 2008Dispositionsramme til udmøntning af planer 500 500 500 500Besparelser på sundhedsområdet -500 -500 -500 -500I alt 0 0 0 0Dispositionsramme til udmøntning af diverse planer.Årlig merudgift 0,5 mio. kr.Praksisplan for almen praksis indeholder en række forslagom fremadrettet styrkelse af samarbejdet mellemalmen praksis og sygehuse, speciallægepraksis og denkommunale sundhedspleje. Planen beskriver endvidereamtets fremtidige lægemangelsituation, hvor en rækkefastholdelsesinitiativer overfor nuværende alment praktiserendelæger samt initiativer til rekruttering af nyepraktiserende læger forklares.På speciallægeområdet forventes arbejdet med en nypraksisplan for speciallægepraksis mellem KøbenhavnsAmt og samarbejdsudvalget med speciallæger afsluttet iefteråret 2004. Speciallægepraksisplanen skal blandtandet komme med forslag om sikring af lige adgang tilspeciallægebistand, kvalitetsudvikling og -sikring i speciallægepraksissamt udvikle servicemål mv. for aktiviteteni speciallægepraksis.Temaplan for forebyggelse og sundhedsfremme indeholderet fremadrettet fælles fundament for det sundhedsfremmendeog forebyggende arbejde i amtet. Detcentrale i planen er, at det forebyggende arbejde skalforegå i et bredere perspektiv og i samarbejde med fleresamarbejdsparter end hidtil, heriblandt tværsektorieltog i samarbejde med kommuner, organisationer ogvirksomheder.Det foreslås, at der afsættes 0,5 mio. kr. i en dispositionsrammetil nye initiativer og omstillinger samt afledteøkonomiske konsekvenser af henholdsvis Praksisplanfor almen praksis, Temaplan for sundhedsfremmeog forebyggelse samt Speciallægepraksisplan. Udvidelsenforslås anvendt til sundhedsområdets fri dispositionsramme,således at Sundhedsforvaltningen kan disponereover disse midler til ad hoc formål.forbindelse med speciallægepraksisplanlægningen.Der er afsat midler til aftalen svarende til 0,28 mio.kr. som vil indgå sammen med prioriteringen af andreforslag.• Aftale vedr. praksiskonsulenthonorar inden for fysioterapi.I 2005 er der afsat en helårlig ramme på 0,09mio. kr. Udgiften i 2005 andrager imidlertid 0,03mio. kr., hvilket betyder, at der resterer 0,06 mio. kr.i budgettet, som ikke forbruges.1.3 SocialudvalgetBudgetforslag 2005 for socialområdet indeholder omstillingsforslagpå området for børn og unge med henblikpå nødvendige justeringer i pladskapaciteten i forholdtil varetagelsen af amtets forsyningsforpligtelse.Der er ingen omstillingsforslag på området for handicappedevoksne, da fokus i 2005 er rettet mod en konsolideringaf den omfattende reform af beskæftigelsesogundervisningstilbudene (dagreformen).Omstillingsforslagene på området for børn og ungekan opdeles i 2 hovedformål:A. Oprettelse af 5 pladser til psykisk syge unge på etområde med øget efterspørgsel efter specialiserede tilbud.B. Nedlæggelse af pladser på områder med vigendeefterspørgsel/belægning.Omstillingsforslagene gennemføres inden for Socialudvalgetssamlede budgetramme uden virkning for amtetsdriftsøkonomi.Finansiering af ovennævnte foreslås tilvejebragt gennemfølgende tiltag:• Afslutning af projekt vedr. polyfarmaci med henblikpå analyse af medicinforbruget hos ældre patienter,som bruger mere end 4 præparater. Projektet erigangsat i 2003 med en årlig udgift på 0,16 mio. kr.•Revurdering af en § 3-aftale vedr. speciallægekonsulentmed henblik på ønske om øget samordningmellem sygehusvæsenet og speciallægepraksis. Aftalensindhold, effekt og forudsætninger revurderes i10 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG 2005-2008

Ændringsforslag til budget 2005-2008(mio. kr.) Budget 2005 Budget 2006 Budget 2007 Budget 2008Øget selvforsyning:Helårsdrift af nyt døgntilbud for 5 psykisk syge unge,jf. SOC 01.06.04, AR 17.06.04 7,0 7,0 7,0 7,0Finansiering af helårsdrift ved nyt tilbud:• mindre pladskøb i andre amter -3,5 -3,5 -3,5 -3,5• PSF's pulje til øget selvforsyning -3,3 -3,3 -3,3 -3,3• børne- og ungeområdets samlede ramme -0,2 -0,2 -0,2 -0,2Finansiering indenfor egen ramme i alt -7,0 -7,0 -7,0 -7,0Tilpasning af kapacitet til vigende efterspørgsel:Nedlæggelse af 4 pladser på Aurora, taksttab 0,9 0,9 0,9 0,9Finansieres ved øget salg af pladser til andre amter -0,9 -0,9 -0,9 -0,9Nedlæggelse af 2 pladser på Specialbørnehaven Kirsebærhuset, taksttab 0,3 0,3 0,3 0,3Finansieres ved øget salg af pladser til andre amter -0,3 -0,3 -0,3 -0,3Lukning af Specialbh. Chr. IV., drifts- og taksttab 0,3 0,4 0,4 0,4Finansieres ved øget salg af pladser til andre amter -0,3 -0,4 -0,4 -0,4Udvidelse af Troldemosen med 10 pladser pga. lukning af Chr. IV:• budgetudvidelse 1,2 2,9 2,9 2,9• øgede takstindtægter -1,2 -2,9 -2,9 -2,9I alt 0,0 0,0 0,0 0,0Aktivitetskonsekvenser af omstillingsforslagPladstal Budget 2005 Budget 2006 Budget 2007 Budget 2008Flere og nye døgnpladser til psykisk syge unge 5 5 5 5Færre døgnpladser på Ungecenter Aurora -4 -4 -4 -4Færre pladser på Specialbørnehaven Kirsebærhuset -2 -2 -2 -2Lukning af Christian d. IV’s børnehave med 21 pladserog udvidelse af Børnehuset Troldemosen med 10 pladser,netto lukkes (*) -11 -11 -11 -11* Forslaget om lukning af Specialbørnehaven Chr. IV vil have virkning pr. 1. august 2005.Oprettelse af 5 nye pladser til psykisk syge unge– de helårlige driftsrammerDen 17. juni 2004 traf Amtsrådet beslutning om atoprette et nyt tilbud til 5 psykisk syge unge. Pladserneoprettes pr. 1. oktober 2004 i midlertidige fysiske rammer.I samme forbindelse blev det besluttet, at oprettelsenaf tilbuddet skulle medtages som et omstillingsforslagi budgetlægningen med henblik på at tilvejebringefinansiering af den helårlige driftsramme.Baggrunden er, at amtet gennem de senere år har fåetflere sager om anbringelse af psykisk syge unge. Anbringelserneaf de unge har hidtil fundet sted som individuelleprojekter i få og dyre opholdssteder. I detsidste år har amtet haft 10 sådanne unge, hvoraf 5aktuelt er uden tilbud. Forvaltningen vurderer, at hvis5 unge fra målgruppen anbringes i sådanne tilbud vildet medføre en helårlig udgift på ca. 12,6 mio. kr. tilmedfinansiering af kommunale tilbud.De unge har ofte været indlagt i længere tid på psykiatriskafdeling og har behov for et behandlingstilbudmed vægt på tryghed, enkle daglige gøremål og stabiliseringaf den psykiske sygdom.Det er forvaltningens vurdering, at amtet vil imødekommeanbringelsesbehovet såvel fagligt som økonomiskset mest hensigtsmæssigt ved at oprette et tilbudtil målgruppen. Den samlede årlige bruttoramme tilløn og øvrig drift vil udgøre 9,7 mio. kr. Takstindtægternevil udgøre 2,7 mio. kr., og den amtslige nettoudgiftvil dermed udgøre i alt 7,0 mio. kr.Den helårlige driftsudgift foreslås finansieret ved omstillingerinden for Socialudvalgets ramme ved delsmindre køb af pladser til børn og unge i andre amtermed 3,5 mio. kr. og dels et træk på puljen til øget selvforsyningmed 3,3 mio. kr. Derudover finansieres 0,2mio. kr. inden for børne- og ungeområdets samlededriftsramme.Ungecenter Aurora, nedlæggelse af 4 pladserpr. 1. januar 2005.Der har gennem 2003 været vigende belægning på detraditionelle, mindre specialiserede ungdomspensionspladser.For at vurdere om den vigende belægning erpermanent, blev der primo 2004 midlertidigt lukket 4pladser på Ungecenter Aurora. Efterspørgslen har imidlertidikke ændret sig, og derfor foreslås de 4 pladserlukket permanent.ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG 2005-2008 Ændringsforslag 1 |111

For ikke at forringe tilbuddets kvalitet vil besparelsenved lukningen udelukkende ske på de marginale omkostningerpr. plads, dvs. i antal medarbejdere pr. pladsog i klientrettede ydelser, i alt 0,7 mio. kr. Da nedlæggelsenaf pladserne samtidig medfører færre grundtakstindtægterpå 1,6 mio. kr., opstår der en nettomerudgiftpå 0,9 mio. kr. Taksttabet foreslås finansieret ved at opskrivetakstindtægterne på salg af pladser til udenamtsborgere,idet det i regnskab 2003 kunne konstateres, atder var indtægter fra flere udenamtsborgere end budgetteret.Børnehaven Kirsebærhuset, nedlæggelse af 2 pladserpr. 1. januar 2005.Forvaltningen har konstateret vigende efterspørgsel efterspecialbørnehavepladser til børn med autisme ogforeslår lukning af 2 pladser på Børnehaven Kirsebærhuset,hvis målgruppe er børn med autisme. Udbuddetaf pladser forventes herefter at svare til efterspørgslenfremover.Lukningen af de 2 pladser vil ikke betyde forringelse aftilbuddet, da der udelukkende sker besparelser på demarginale omkostninger pr. plads, i alt ca. 0,3 mio. kr.på løn og øvrig drift. Samtidig vil der være færre takstindtægterpå ca. 0,6 mio. kr., og der opstår derfor ennettomerudgift på ca. 0,3 mio. kr. Taksttabet foreslåsfinansieret ved at opskrive takstindtægterne på salg afpladser til udenamtsborgere, idet det i regnskab 2003kunne konstateres, at der var indtægter fra flere udenamtsborgereend budgetteret.Lukning af netto 11 pladser på specialbørnehaveområdetved nedlæggelse af Christian d. IV’s Børnehavemed 21 pladser og udvidelse af Børnehuset Troldemosenmed 10 pladser pr. 1. august 2005.Der har gennem 2003 og 2004 været faldende efterspørgselpå specialbørnehavepladser til udviklingshæmmede.Med den nuværende tilgang af sager samtde kendte udskrivninger i 2004 og 2005 forventes 10ledige pladser i august 2004, hvor der traditionelt erstørst ind- og udskrivning, og 10-11 ledige pladser vedskolestart i august 2005.Der er 3 specialbørnehaver med tilbud til udviklingshæmmede:Christian d. IV’s Børnehave med 21 pladser,Børnehuset Troldemosen med 15 pladser og BørnehavenRudegårds Allé med 20 pladser.Kapaciteten kan tilpasses ved at lukke pladser på hveraf de 3 institutioner eller ved at lukke en institutionhelt. En lukning af 11 pladser fordelt på 3 børnehavervil det indebære en årlig udgift på ca. 1,4 mio. kr., idetindtægtstabet ved de færre pladser ikke kan modsvaresaf tilsvarende færre udgifter til driften af børnehaven,dvs. husleje, forstanderløn m.m.En lukning af 11 pladser uden tilsvarende kapacitetsreduktionsvarende til en børnehave, vil således indebærekrav om en besparelse på 1,4 mio. kr. eller 33 pct. af etsamlet nettobudget på 4,2 mio. kr., hvilket vil betydestore faglige konsekvenser for det samlede specialbørnehavetilbud.Ved at lukke en børnehave helt vil der kunne bevaresen høj kvalitet i tilbuddet med den hidtidige normeringpr. plads til en langt mindre udgift. Der vil stadigvære et finansieringsbehov, idet lukningen af en specialbørnehaveikke kan modsvare det samlede tab afbudgetterede takstindtægter. Taksttabet skyldes, at derved beregning af takster beregnes et etableringstillæg på6,5 pct. af det samlede budget (beregning er fastsat afIndenrigsministeriet).(1.000 kr.) Lukning af en børnehaveog udvidelse af TroldemosenBudgetterede takstindtægter, Lukning 6.302Budget for specialbørnehave, Lukning -5.917Budgetterede takstindtægter, Udvidelse -2.955Budget for specialbørnehave, Udvidelse 2.955Samlet helårligt finansieringsbehov 383Note 1: Budgettet er inklusiv kørselspenge uden for rammen.Af de 3 børnehaver foreslås Christian d. IV’s Børnehavelukket. Troldemosen har 2 målgrupper, hhv. fysiskhandicappede og udviklingshæmmede, og er desudenplaceret centralt i amtet på Bank-Mikkelsens Vej medadgang til grønne områder og en række fællesfaciliteterså som gymnastiksal og fællesrum.Christian d. IV’s børnehave har 21 pladser, så hvis dennedlægges, vil der mangle 10 pladser for at opfylde kapacitetsbehovetpr. 1 august 2005. Troldemosen blev i2003 udvidet fra 30 til 35 pladser med mulighed forudvidelse efter ombygning til i alt 45 pladser, og derskete en specialisering på 2 målgrupper en for udviklingshæmmedeog en for multihandicappede. Troldemosenhar således mulighed for at udvide pladstallet tilmålgruppen udviklingshæmmede, og det foreslås, atTroldemosen opnormeres med 10 pladser pr. 1. august2005.En lukning vil have konsekvenser for færrest børn, hvisden effektueres i august, hvor en del børn udskrives.Samlet vil 12 børn blive berørt af en lukning, og de vilfå tilbudt plads på Rudegårds Allé eller Troldemosen –så vidt det er muligt vil forvaltningen imødekommeønsker til, hvilken børnehave børnene og deres familieønsker at fortsætte i. 3 af de 12 børn er aldersmæssigtpå grænsen til at kunne tilbydes en skoleplads, hvilket igivet fald vil skulle ske i samarbejde med forældrene ogden anbringende kommune.Forvaltningen har gennemgået de transportmæssigekonsekvenserne for de børn, der bliver berørt af enlukning og skal flyttes til enten Rudegårds Allé ellerTroldemosen.12 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG 2005-2008

Det fremgår, at 5 børn vil få kortere eller samme afstandefter en flytning, mens 4 får 3-7 km. ekstra hvervej. 3 børn fra Tårnby vil få væsentligt længere til etnyt tilbud, minimum 24 km. ekstra hver vej. Et af børnenefra Tårnby er blandt de 3 børn, som er tæt påden skolepligtige alder.Forslaget medfører:•Lukning af Chr. d. IV med 21 pladser.•Udvidelse af Troldemosen med 10 pladser.•Finansiering af 0,3 mio.kr. i 2005 inden for børneogungeområdets samlede ramme.Samlet set fastholdes den faglige kvalitet og normeringpr. plads i amtets specialbørnehaver. I forbindelse medbudgetbehandlingen vil der blive iværksat høringsprocedureaf medarbejdere og forældre i Christian d. IVbørnehave.1.4 PsykiatriudvalgetDer er i Budgetforslag 2005 indarbejdet udvidelsesforslagpå 4,0 mio. kr. i forbindelse med øgede udgifter tilAmager Hospital som følge af højere forbrugsandel.Ligeledes er der indarbejdet en tilsvarende besparelse tilfinansiering heraf.I 2003 er der sket en ekstraordinær stigning i KøbenhavnsAmts andel af den samlede aktivitet på AmagerHospital (fra 23,3 % til ca. 26,4 %), hvilket betyder, atamtet i 2005 udover betaling af efterregulering vedrørendeRegnskab 2003 også skal betale en større andelaf de samlede driftsudgifter på Amager Hospital. Disseto forhold medfører en stigning i de samlede udgifter iforhold til Budget 2004 med i alt 7,9 mio. kr. Der indgåri budgetforslag for 2005 teknisk korrektion for efterreguleringvedrørende Regnskab 2003 på 3,9 mio. kr.På baggrund af den store aktivitetsændring, der er sketfra 2002 til 2003, er det foreløbig forvaltningens vurdering,at merudgiften i 2005 på 4 mio. kr. er af midlertidigkarakter. De 4 mio. kr. foreslås derfor finansieretinden for bemærkningsområde Behandlingspsykiatri.På baggrund af forventninger til amtets regnskabsresultatetfor 2004 samt den øvrige udvikling inden for behandlingspsykiatrien,vurderes det i efteråret 2004,hvorledes de stigende udgifter på Amager Hospitalkonkret skal finansieres. Overordnet vil finansieringenblive udmøntet i form af en midlertidig sengelukninginden for den samlede behandlingspsykiatri, idet derdog særligt fokuseres på tilpasningsmulighederne i forholdtil amtets del af Amager Hospital.Hvis det i forbindelse med Regnskab 2004 viser sig, atstigningen i amtets andel af den samlede aktivitet påAmager Hospital er af permanent karakter, vil der blivetaget initiativ til at gennemføre mere permanente besparelserpå Amager Hospital, med henblik på at skabebalance mellem aktivitet og budget.Ændringsforslag til budget 2005-2008(mio. kr.) Budget Budget Budget Budget2005 2006 2007 2008Bemærkningsområde BehandlingspsykiatriBudgetudvidelse til finansiering af øgede driftsudgiftertil Amager Hospital 4,0 0,0 0,0 0,0Bemærkningsområde BehandlingspsykiatriGennemførelse af omstillingsforslag, herunder produktivitetsforbedringog midlertidige sengelukninger i behandlingspsykiatrien -4,0 0,0 0,0 0,0I alt 0,0 0,0 0,0 0,0ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG 2005-2008 Ændringsforslag 1 |131

1.5 Udvalget for Undervisning, Kulturog Internationalt SamarbejdeUdvalget for Undervisning, Kultur og InternationaltSamarbejde skal forelægges et budget med en nulvækstramme.Dog kan der korrigeres for øget elevtilgangtil gymnasie/HF-området efter modregning af helårseffektenaf besluttede omstillinger og ny pædagogikumordning,og således at gymnasieområdet i perioden2004-2008 hvert år skal effektivisere med 2 %.På de øvrige skoleområder skal merudgifter i forbindelsemed elevtalsudviklingen afholdes inden for nulvækstrammen.Langt den væsentligste del af merudgifterneer mere eller mindre uafviselige. Det har derforværet nødvendigt at udarbejde aktivitetsændringer medbesparelser til afbalancering af rammen på UKI’s område.I det følgende skema er merudgifterne og finansieringenheraf specificeret med en efterfølgende uddybning.Ændringsforslag til budget 2005-20082005-priser (mio. kr.) Budget 2005 Budget 2006 Budget 2007 Budget 2008KulturReduktion af puljer og projektmidler -0,3 -0,3 -0,3 -0,3AmtscentretReduktion i undervisningsmaterialer på Amtscentret -0,1 -0,1 -0,1 -0,1Kapacitetstilpasning på voksenundervisning og SOSU-uddannelserNettomerudgift ifm. køb og salg af pladser på VUC-området 15,6 12,5 12,5 12,5Reduktion i profilmidler og målpuljen på VUC -0,4 -0,9 -0,9 -0,9Mindreudgift ved manglende realisering af hold på assistentuddannelsen,samt frafald og taxameter model videregående SoSu. -15,9 -17,4 -17,4 -17,4Mindreudgift ved manglende realisering af PGU-dimensioneringen 0,0 -1,0 -1,0 -1,0Serviceforbedringer af bygningsmassen og finansiering herafMerudgifter til ejendomsdriftsudgifter (lokalerokaden) inkl. rengøring påhenholdsvis special- og voksenundervisnings-området pga. forøgede arealer. 10,4 10,4 10,4 10,4Tilpasning af puljen til planlagt vedligeholdelse (engangsbesparelse i 2005) -6,1 0,0 0,0 0,0Forventede mindreudgifter på befordring af specialskoleelever -1,4 -1,4 -1,4 -1,4Reduktion af normer på specialskoleområdet m.m. -1,8 -1,8 -1,8 -1,8I alt 0,0 0,0 0,0 0,0Reduktion af puljer og projektmidler samt regulering afbudget til teaterForvaltningen foreslår, at bevillingerne til amtets Kulturfond,tilskud til idræts-formål, fælles formål og kulturprojekterreduceres med 6 % svarende til en samletbesparelse på 0,4 mio. kr. Besparelsen bliver fordelt påKulturfonden 64.000 kr., Idrætspuljen 108.000 kr.,Fælles formål 32.000 kr. og endelig på Kulturprojektermed 203.000 kr.Den anbefalede besparelse vil betyde en mindre reduktioni amtets muligheder for at støtte nye initiativerinden for kultur og idræt. Det samme gælder amtetsmuligheder for at medvirke til at iværksætte nye kulturprojekter.Samtidig foreslås det, at budgettet til tilskud til Teaterforeningerøges med 130.000 kr. på baggrund af teaterforeningernesbudgetter for 2004/2005, hvor der forventeset mersalg i størrelsesordenen 5.000 billetter.Den øgede aktivitet vil efter de nu gældende regler øgeamtets udgifter, uanset om budgettet øges, og det foreslåsderfor at regulere budgettet i overensstemmelsemed de forventede udgifter.Reduktion i undervisningsmaterialer på AmtscentretAmtscentrets budget til indkøb af undervisningsmaterialerreduceres med 0,1 mio. kr.Nettomerudgift ifm. køb og salg af pladser påVUC-områdetAktiviteten på amtets VUC-centre er faldet til det niveau,som var forventet ved den gennemførte specialanalysei 2003. Amtsborgernes samlede søgning tilVUC-området er imidlertid ikke faldet, idet der harværet en stigning i søgningen til VUC-centre uden foramtet, især til Københavns Kommune.Som konsekvens heraf er der for finansåret 2003 opgjorten stigning i køb af VUC-pladser i forhold til detbudgetterede på 9,0 mio. kr. Ved et uændret søgemønstervil merudgiften være den samme i 2005. For overslagsårene2006-08 forventes et lidt lavere udgiftsniveautil køb af pladser på VUC. Konkret forudsættes etsamlet køb af timer på 330.000 timer til en gennemsnitsprispå 63,23 kr. svarende til et fald i forhold til2003 på 49.000 timer. I alt en besparelse på kr. 3,1mio. kr.På kulturområdet omfatter besparelsesforslaget således0,3 mio. kr. netto.14 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG 2005-2008

Der er i finansår 2003 en mindreindtægt for salg afpladser p.g.a. faldet i den samlede aktivitet. Faldet forudenamtskursister modsvares delvis i 2003 af ekstraordinærtstore timepriser p.g.a. det samlede aktivitetsfaldi skoleår 02/03.Udgiftsbudgettet er i 2005 nedskrevet til den faktiskeaktivitet, og timepriserne vil således afspejle den faktiskeaktivitet. Indtægterne for salg af pladser forventesderfor at falde.I alt forventes en mindreindtægt på 6,6 mio. kr. Heriforudsættes det, at der sælges 469.000 timer svarendetil 31 % af den samlede aktivitet til en gennemsnitstimeprispå 84,33 kr. Den samlede aktivitet forventes atblive på 1.518.000 timer.Den samlede merudgift på køb/salg af pladser forventesat blive 15,6 mio. kr. i 2005 og 12,5 mio. kr. ioverslagsårene.Reduktion i profilmidler og målpuljen på VUCReduktion i profilmidler og målpuljen på VUC. Profilmidlerreduceres med i alt 0,3 mio. kr. og målpuljenreduceres med 0,6 mio. kr.En reduktion i profilmidler og målpuljen på VUC vilmedføre en samlet besparelse på 0,9 mio. kr. på VUC’-ernes lønsum.Mindreudgift ved manglende realisering af hold påSoSu-assistentuddannelsen m.m.Mindreudgiften er baseret på forudsætningerne ommanglende realisering af dimensioneringen på socialogsundhedsassistentuddannelsen. I september 1999godkendte Amtsrådet en anbefaling om udvidelse af dimensioneringenpå social- og sundhedsassistentuddannelsenfra 405 til 486 elever. Det har endnu ikke væretmuligt at realisere denne udvidelse, da der i gennemsnitfor perioden 2000 til 2004 har været et optag på377 elever årligt. Det forudsættes tillige, at der vil væreet frafald i løbet af uddannelsen. Således viser gennemsnitstallenefor perioden 2000 til 2004, at der årligt er265 af 377 optagne elever, som har afsluttet deres uddannelse.Forslaget forudsætter således, at den konstaterede tendensfra de forudgående år fortsætter, og at der ved eneventuel øget aktivitet i overensstemmelse med målsætningenpå området også tilføres øgede resurser indenfor den politisk fastsatte dimensionering.Besparelsen får ingen umiddelbar betydning for kvaliteteni uddannelserne, men på sigt kan manglende realiseringaf dimensioneringen få betydning for rekrutteringaf velkvalificeret personale til sygehuse og til denprimærkommunale pleje.Mindreudgiften anslås til 14,9 mio. kr.Der er i forbindelse med taxametermodellen på devideregående SoSu-uddannelser kalkuleret med et lønbudget,der svarer til, at hele undervisningspersonalethar en kandidatgrad. Endnu opfylder ikke alle betingelserne,hvorfor der vil være et mindreforbrug i størrelsesordenen1,0 mio. kr. til undervisningsløn.Målpuljen er målrettet udvikling af tiltag, der øgerfastholdelse og gennemførelse, udvikling af forløb forsærlige målgrupper og udvikling af brobygningsforløbtil andre uddannelser.Profilmidlerne er målrettet tiltag rettet mod VUC’ernessærlige udviklingsopgaver:VUC Nord: Intensivt studieforberedende forløbpå HF. Fjernundervisning.VUC Vestegnen: VUC-erhverv, samarbejde med virksomheder.Særlig fokus på tosprogede.VUC Syd: Nye fleksible tilrettelæggelser. Særligefagpakker/forkurser til videregåendeudd.Besparelsen vil betyde, at der afsættes færre timer tiludviklingsarbejde, og at færre udviklingsforløb gennemføres.Mindreudgift ved manglende realisering afPGU-dimensioneringenForudsætningen er manglende realisering af dimensioneringenpå den pædagogiske grunduddannelse i årenefremover. Social- og Sundhedsskolen har ikke kunnetoptage PGU elever til oprettelse af det fulde dimensioneredeantal hold på den ordinære pædagogiske grunduddannelsesvarende til 100. Det skyldes ikke mangelpå kvalificerede ansøgere, men mangel på praktikpladseri kommunerne og i amtskommunen. (Der optages1 for hver 10, der søger). Der er i gennemsnit i perioden2000 til 2004 optaget 51 elever årligt.Merudgifter til ejendomsdriftLokalerokaden er en udløber af ændringen af VUCstrukturen,hvor man gik fra 6 VUC-centre til 3 VUCcentre,samtidig med, at der var et påtrængende lokalebehovpå specialundervisningsområdet. Ved lokalerokadenundgik man at udbygge/bygge/leje yderligere kapacitetpå specialskoleområdet samtidig med, at der blevskaffet den nødvendige kapacitet på området. For atlokalekapaciteten kunne slå til, var det dog nødvendigtat indgå et nyt lejemål til VUC-området samt udvideet eksisterende på gymnasieområdet, da to gymnasierblev lagt sammen.ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG 2005-2008 Ændringsforslag 1 |151

Den samlede lokalerokade i 2005 kan ses under overskrifterne:Mio. kr.Forventede udgifter i budget 2003 4,2Ikke opsagte lokaler vedr. kursusafdeling på SOSU 2,1Egebjergskolens lokaler blev overtaget af THI 0,2Ekstra ejendomsudgifter til VUC Nord og Sydskolen 1,7Ekstra pedeludgifter vedr. nye lejemål til VUC Nord og Sydskolen 0,8I alt udgifter i f.m. lokalerokaden 9,0Afledt af lokalerokaden har der på special- og voksenundervisningsområdetværet en arealforøgelse. De dertilhørende merudgifter på 1,4 mio. kr. til ejendomsdriftenhar der ikke været taget højde for. Det drejersig om merudgifter til rengøring, ejendomsskatter,forsikringer, daglig vedligeholdelse samt energi (el ogvand).Tilpasning af puljen til planlagt vedligeholdelsePuljen til planlagt vedligeholdelse reduceres i 2005med 6,1 mio. kr. Reduktionen bevirker en begrænsetudskydelse af indhentningen af efterslæbet af vedligeholdelseog vil ikke forværre den generelle vedligeholdelsesstandard.Besparelsen bevirker, at nogle prioriteredevedligeholdelsesprojekter udskydes til 2006.Besparelsen er en engangsbesparelse i 2005.Forventede mindreudgifter på befordring af specialskoleeleverForvaltningen har i 1. økonomirapport 2004 indarbejdeten budgetreduktion på 1,4 mio. kr., og der forventeset tilsvarende aktivitetsniveau i 2005, hvorfor derogså kan indarbejdes en mindreudgift på 1,4 mio. kr.i 2005.I 2. halvår 2004 forventes gennemført en udbudsrundemed henblik på, at der kan tegnes nye kontrakter pr.1. februar 2005. Enhedspriserne er derfor endnu ikkekendt (timepris eller pris pr. kørt km).Reduktion af normer på specialundervisningsområdetm.m.Nedlæggelse af småbørnstilbuddet på KirkebækskolenTale- og Høreinstituttet har gennem en årrække væretansvarlig for et særligt tilbud til forældre med småbørnmed svære kommunikationshandicap. Tilbuddet er fysiskplaceret på Kirkebækskolen. I tilbuddet arbejdesisær med at udvikle kommunikationen mellem forældreog børn.Småbørnstilbuddet på Kirkebækskolen er ikke lovpligtigt.Børnene får også tilbud i specialbørnehaverne.Det foreslås derfor at nedlægge det supplerende tilbudpå Kirkebækskolen.Nedlæggelsen giver en besparelse på 0,6 mio. kr. i2005 og det samme i overslagsårene.Besparelsen betyder nedlæggelse af to stillinger.Nedlæggelse af den pædagogiske udviklingspulje på specialundervisningsområdetDen pædagogiske pulje er fremkommet ved, at alle institutionerhar bidraget med et beløb i forhold til dereslønsum. Formålet med puljen er at støtte pædagogiskeudviklingsprojekter.Puljen er i 2005-prisniveau 0,4 mio. kr. Heraf er derfor foråret 2005 disponeret over en del af puljen, fordiprojekterne bevilges for skoleår.Nettobesparelsen ved nedlæggelse af puljen er på 0,2mio. kr. i 2005 og 0,4 mio. kr. i hvert af overslagsårene.Besparelse på øvrig drift på specialskolerne og Tale- ogHøreinstituttetDer spares 0,8 mio. kr. i 2005 og i overslagsårene påøvrig drift. Beløbet fordeler sig på konti for kontorhold,undervisningsmidler, og elevforanstaltninger.InventarDer foretages i 2005 en ekstraordinær engangsbesparelsepå inventar til skoler og funktioner. Besparelsen erpå 0,2 mio. kr. i 2005.1.6 Udvalget for Teknik og MiljøUdvalget for Teknik og Miljø har ingen ændrings- ellerudvidelsesforslag til budgetforslag 2005.1.7 ØkonomiudvalgetI budgetforslaget indgår den sidste etape af administrationsanalysenfra budget 2003 med en samlet besparelsepå forvaltningsområdet med 5,7 mio. kr. og 0,3mio. kr. på fælles formål. Besparelsen under forvaltningerneeffektueres således:Teknisk ForvaltningI 2003 er der gennemført rationaliseringer og tilpasningeraf forvaltningens opgaver. Omlægningerne, dersamlet vil medføre udgiftsreduktion på 9,4 mio. kr.,blev igangsat allerede i 2002, og forventes at være opnåetinden udgangen af 2004.Konkret kan omlægningerne henføres til områderne,forvaltningens fællesadministration, dvs. IT-funktion,Informationsfunktion samt Personaleadministration,der er reduceret svarende til 4 stillinger.16 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG 2005-2008

I Natur- og Miljøafdelingen er antallet af medarbejderereduceret med 6, Jord- og Vandafdelingen er reduceretmed 3 medarbejdere og ligeledes er vejafdelingen reduceretmed 3 medarbejdere.Under Fælles Formål er der foretaget budgetomplaceringpå 0,3 mio. kr. således, at Økonomiudvalgets samledebesparelse på 6,0 mio. kr. opnås.Teknisk Forvaltning har omlagt byggestyringen i forvaltningenog området er siden 2003 reduceret med 10stillinger.Administrationsanalysen indebærer en besparelse på3,6 mio.kr.Undervisnings- og KulturforvaltningenForvaltningen forventer at kunne tilpasse udgiftsniveaueti 2005 uden personalemæssige konsekvenser.Forvaltningens løbende arbejde med arbejdsgange oginformationsflows forventes at give en mindre effektivisering,som forventeligt kan udmøntes i mindre lønudgifterefter omfordelinger af opgaver.Den afsatte norm pr. årsværk til f.eks. inventar og andreøvrige driftsudgifter reduceres, ligesom der kan opnåsmindreudgifter til konsulentydelser.Administrationsanalysen indebærer en besparelse på0,5 mio.kr.SundhedsforvaltningenSundhedsforvaltningen vil ved en stram ansættelsesstyringopnå besparelsen i lønbudgettet.Administrationsanalysen indebærer en besparelse på0,2 mio.kr.Psykiatri- og SocialforvaltningenImplementering af rationaliseringstiltagene angivet iadministrationsanalysen er forløbet efter planen, og dervil alene mangle tilpasning i 2005 svarende til 1,0 årsværk.Udmøntningen sker når den endelige organisationsændringi forvaltningen falder på plads, forventeligtinden udgangen af 2004.Administrationsanalysen indebærer en besparelse på0,6 mio.kr.CentralforvaltningenCentralforvaltningen har i det væsentligste implementeretrationaliseringerne i administrationsanalysen. Derforventedes et 3-årigt sigt inden for lønadministrationen,og de sidste elementer realiseres i 2005. De øvrigeelementer omhandler procestilrettelæggelsen omkringbudget- og regnskabsarbejdet, og forventes gennemførtmed udgangen af 2004.Administrationsanalysen indebærer en besparelse på0,6 mio.kr.ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG 2005-2008 Ændringsforslag 1 |171

18 ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG 2005-2008