BeretnIng 2008 - Sydtrafik

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

IndholdBeretningMange flere millioner ................................................................... 4Turbulens i planlægningen ........................................................... 6Priser op – priser ned .................................................................... 7Billig kørsel og lav skat .................................................................. 8Gratis for soldater.......................................................................... 8Forskellighed koster ...................................................................... 9Bedre tal på bordet .....................................................................10(S)ikke et eventyr .........................................................................113-års plan for kundeservice ..........................................................122. udbud med nye ideer ..............................................................14Udbud til og med 2016................................................................15De glemte noget..........................................................................16Gratis er indviklet.........................................................................17Frit Sønderborg ...........................................................................18Spænding om rejsekortet ............................................................19Billigere og grønnere handicapkørsel ...........................................20Handicapkørsel.............................................................................21Rutebilstation der ikke kan finansieres ..........................................22Nu kan der ankes ........................................................................23Trafik på tværs..............................................................................2337,6 tunge kilometer....................................................................24Samling om mobilitet...................................................................26Sydtrafik giver en hånd.................................................................27Veluddannede chauffører ............................................................27Det er jo sådan, vi gør..................................................................28Hvad er Sydtrafik? .......................................................................29Nyt Sydtrafik................................................................................30God opførsel smitter ....................................................................32www.sydtrafik.dk..........................................................................34Farvel i utide ...............................................................................35Sydtrafiks repræsentanter i andre bestyrelser m.m. ......................36sydtrafik i tal.......................................................................37regnskab.................................................................................43Ledelsespåtegning og revisionspåtegning.....................................44Noter og bemærkninger...............................................................52Regnskabsprincipper....................................................................62Finansiering, Regnskab 2008 .......................................................64Regions- og kommuneregnskaber................................................65Sydtrafiks organisation.................................................................78

Mange fleremillionerI 2008 gik verdensøkonomien i knæ. Udviklingenpåvirkede også Sydtrafik, og i oktober måttebestyrelsen beslutte at sende en ekstra regning tilregionen og kommunerne på knap 39 millioner kr.Det kom ikke som nogen overraskelse. Bestyrelsenhavde året igennem fulgt den økonomiske udviklingmåned for måned.Allerede i februar blev forventningerne til åretsindtægter nedskrevet med otte-ni millioner kr. iforhold til budgettet.I april så det lidt lysere ud på indtægtssiden, mentil gengæld trak skyerne sammen over udgifterne.De så nu ud til at blive 28 millioner kr. større endførst budgetteret.Noget for pengeneDer var gode forklaringer på de kritiske tal.Kolding Kommune opgav bebudede nedskæringeri buskørslen. I Vejle Kommune opgav de at spareså meget som planlagt, og i Esbjerg og Vardekommuner besluttede man at udvide buskørslen.Alt i alt betød det øgede udgifter på 8,6 millionerkr., men det var dog penge, man fik noget for.Andre 12 millioner forsvandt som sne, der smelter,da satserne til vognmændene steg til det dobbeltepå grund af stigende brændstofpriser.Længere fremme på året blev det endnu værremed udgifterne. Brændstoffet og satserne stegendnu engang. Først på året lød satserne på 2,2pct., men de sluttede på 5,8 pct.Oven i hatten kom effekten af EU’s beslutningom, at den kollektive trafik ikke måtte friholdes forafgift på brændstof: Udgift 15,6 millioner kr., somder også skulle udskrives regning på til region ogkommuner. Dog med efterfølgende kompensationvia DUT-midlerne.Ved årets slutning, måtte der sendes endnu enopkrævning af sted til kommunerne og regionen,og alt i alt kom de i 2008 til at betale små 44millioner kr. mere end de 294 millioner, de blevpræsenteret for ved årets start.4 | BERETNING 2008

VardeTurbulens i planlægningenSydtrafiks andet år blev temmelig turbulent. Trafikselskabetblev sendt på overarbejde, da RegionSyddanmark akut ønskede at skære ned på kørslenpå de regionale ruter.Ønsket om besparelser kom, da det blev klart, atregionen arbejdede efter et tidligt budgetforslag istedet for det endelige budget for 2008. Regionenkalkulerede simpelthen ikke med, at den skullebetale så meget til Sydtrafik, som det endeligebudget viste.Differencen var på cirka 10 millioner kr.Der kan køres en del bus for 10 millioner kr., ogdifferencen blev efterfølgende endnu højere.Voldsomt stigende brændstofpriser i sommeren ogefteråret og faldende passagertal skubbede såveludgifter som indtægter i den forkerte retning. Islutningen af 2008 skulle vognmændene/trafikselskaberneogså til at betale afgift af deres diesel.Regional de-ruteDe økonomiske realiteter fik regionen til at kræveomfattende indskrænkninger i kørslen alleredei 2008. Efter en del udredning fra Sydtrafikskøreplanafdeling accepterede regionen, at detikke kunne lade sig gøre med så kort varsel. Tilgengæld krævede regionen, at 23 af 55 regionaleruter skulle nedlægges fra sommeren 2009. Devar, når man så nærmere efter, ikke af regionalbetydning, mente regionen.Kommunalt oprørDen regionale udmelding gav øjeblikkelig respons.Sjældent har den kollektive trafik fået så megenspalteplads i de syd- og sønderjyske medier.Borgerne skældte ud over stavnsbinding og småsamfunds udslettelse, og kommunerne gav forargelsenfrit løb. Ét var, at regionen ville nedlæggeruter, som slet ikke kunne undværes. Noget andetvar, at de ville gøre det på et tidspunkt, hvor kommunerneallerede havde vedtaget deres 2009-budgetter, og derfor ikke havde penge til at overtageruterne!ForhandlingEfter den første turbulens indtrådte besindelsenhos politikerne i region og kommuner. Den kortehistorie er, at regionen skar sin beskæring ned fra23 til 19 ruter, og at kommunerne i tiden efterfandt ud af at overtage kørslen som kommunaleeller fælleskommunale ruter fra sommeren 2009.Som en belønning fra de højere magter begyndtebrændstofpriserne samtidig at falde med sammefart, som de tidligere var steget. Og nu begyndtetalgymnastikken igen i en slags omvendte saltomortaler.Resultatet var så positivt, at kommunerne under étvar tæt på at kunne overtage regionens ruter udenat sprænge budgetterne. På grund af de faldendebrændstofpriser ville de nemlig få færre udgifter tilderes planlagte buskørsel, end de havde budgetteretmed.Fanø6 | BERETNING 2008

Billund VejleFredericiaKoldingVejenEsbjergHaderslevPriser op – priser nedTønderAabenraaSønderborgSydtrafik fortsatte i 2008 processen med at harmoniserede meget forskellige takster og rabatter itrafikselskabets tre takstområder.Det betød – ligesom i 2007 – at billetprisernenogle steder gik i vejret, mens det andre stederblev billigere at køre i bus.Takstområder med de laveste priser oplevede forhøjelser,mens de kunder, der hidtil havde betaltmest for billetten, slap billigere.Harmoniseringen af de forskellige rabatter afsluttesi 2009. Men ønsket om ens takster i hele Sydtrafikkan først realiseres, når den nye zoneinddeling erpå plads, og rejsekortet indføres. Det forventes atske omkring årsskiftet 2010/11.2,9 pct. opVed takstændringen i januar 2007 blev taksternei de tre takstområder gennemsnitlig ændret med1,9 pct. i SYD og 6,7 pct. i ØST, mens de ikke blevændret i VEST.I 2008 blev taksterne sendt ned og op med gennemsnitlig+3,71 pct. i SYD, +2,8 pct. i ØST og-1,3 pct. i VEST,I VEST betød det, at kontantbilletterne blev billigere,mens alle andre former for billetter blevholdt i ro.I ØST og SYD blev prisen på en kontantbillet fastholdt,mens klippekort og periodekort blev dyrere.Generelt steg priserne i gennemsnit med 2,9 pct.i 2008.Takster 2008 – 2 zonerVEST ØST SYDBørn kontant 16 (16) 12 (12) 22 (20)Børn klippekort 90 (80) 70 (60) 120 (110)Voksne kontant 24 (26) 17 (18) 32 (30)Voksne klippekort 135 (130) 100 (100) 180 (170)Pensionister kontant 16 (16) 12 (12) 22 (20)Pensionister klippekort 125 (115) 100 (100) 120 (110)Tallene i parentes er 2007 takster.De højere takster i SYD skyldes til dels, at zonerne her er større end i de andre takstområder.7

Billig kørsel og lav skatDen kollektive trafik blev attraktiv for flere i SydogSønderjylland i 2008.I april besluttede Sydtrafiks bestyrelse at tilbydeområdets virksomheder et erhvervskort til deresmedarbejdere.Det betyder, at mange mennesker kan kommebilligere på arbejde – eller helt gratis, hvis virksomhedenvælger at give erhvervskortet som etmedarbejdergode.11,3 pct. ekstra rabatEt almindeligt periodekort er cirka 50 pct. billigereend kontantbilletter. På erhvervskortet giver Sydtrafikyderligere 11,3 pct. rabat.Til gengæld skal arbejdsgiveren købe for et halvteller et helt år ad gangen.Medarbejderen betaler derimod kun månedsvis.Og kortet bliver endnu billigere, fordi arbejdsgiverentrækker beløbet fra bruttolønnen, så der blivermindre at betale skat af.Alt i alt giver det billigere transport og mindreskat.Slut med fradragVælger man erhvervskortet, er det slut med atbruge befordringsfradraget. Det betyder, at afstandentil arbejde har afgørende betydning.En tommelfingerregel siger, at erhvervskortet er enfordel for dem, der har op til 35 km transport hvervej. Kortet må i begrænset omfang også bruges tilprivat kørsel på strækningen.Ønske fra regionenErhvervskortet blev aktuelt, da Region Syddanmarkønskede at tilbyde sine ansatte billig transport.Regionen er områdets største arbejdsplads med28.200 ansatte, og de har nu mulighed for atbruge erhvervskortet til transport i såvel bussersom hos DSB og Arriva.Sydtrafik har siden lavet aftaler med Danfoss,Sauer Danfoss og tre mindre virksomheder iområdet.Rabat tjenes indSydtrafik regner ikke med at få udgifter påerhvervskortet, selv om det sælges billigere. Denekstra rabatudgift forventes indhentet igen pågrund af kortenes lange løbetid. Løbetiden giverSydtrafik indtægter i perioder, hvor der normaltholdes pause med de almindelige periodekort pågrund af ferier og sammenhængende helligdage.Status ved årsskiftet 08/0963 erhvervskort er udstedt til:• Regionen• Danfoss• Sauer Danfoss• 3 mindre firmaerGratis for soldaterFra 1. januar blev det endnu mere fordelagtigt endhidtil for soldater at bruge kollektiv trafik. I Fredericia,Haderslev, Sønderborg, Oksbøl og Varde, hvorkasernerne ligger, skulle de værnepligtige ikke længerekøbe billet for at bruge de lokale busser. Deskulle bare vise deres Rejsekort for Værnepligtige.Det udstedes af DSB, men blev altså også gyldigti alle busser.8 | BERETNING 2008

Forskellighed kosterForskelle i Sydtrafiks kontrakter med vognmændenebetød, at vi tabte en voldgiftsag om overenskomststridigearbejdsnedlæggelser.Afgørelsen faldt i begyndelsen af 2009, men historienudspandt sig i tre forårsmåneder i 2007, ogprocessen ved Voldgiftsretten løb gennem 2008.I marts, april og maj 2007 holdt busserne stillei flere dage mange steder i Sydtrafiks område.Chaufførerne hos fire af vores vognmænd deltog ilandsomfattende arbejdsnedlæggelser i strid medoverenskomsten.Efter at have gransket kontrakterne besluttedeSydtrafiks bestyrelse at pålægge de involveredevognmænd en bod på i alt 3,95 millioner kr. Detvar Arriva, City Trafik, Ribe Rutebiler og RutebilselskabetHaderslev, der måtte betale ekstra iforbindelse med afregningerne i juli 2007.Enig og uenigMen vognmændene var ikke enige i Sydtrafikslæsning af kontrakterne og indbragte spørgsmåletom lovligheden for Voldgiftsretten.I løbet af processen skiftede to af vognmændeneimidlertid mening og anerkendte vores ret til atopkræve bod. Det var Arriva, der kører bybussernei Vejle og Kolding, og City Trafik, der har kontraktenpå Fredericias bybusser. De havde betalt i altknap 2,7 millioner kr. i bod.De øvrige vognmænd holdt fast, og Voldgiftsrettengav dem ret i sin kendelse af 9. februar2009. Sydtrafiks kontrakter med Arriva i Esbjerg,Rutebilselskabet Haderslev og Ribe Rutebiler gavos ikke ret til at idømme bod for overenskomststridigestrejker. Vi blev pålagt at betale boden på i altknap 1,3 millioner kr. tilbage med renter og måttedesuden betale sagens omkostninger.Afgørelsen har medført, at Sydtrafik ensretter sinenye kontrakter, så alle vognmænd i fremtiden kanbehandles ens. Og vi indretter administrationen afbestående kontrakter efter kendelsen.9

62.01 015.015 62.02.015151.345151.34528.63535 015116.87273.72828.635562.015 116151.345151.34573.72816.87273.7282828.6353451.345151.373.72828.63562.015 116.872Bedre tal på bordetI starten af 2008 fik vi tal på passagermængdeni Sydtrafik. Det var ikke 40 millioner, som manregnede med ved fusioneringen af de tre gamletrafikselskaber i 2007. Chaufførerne nåede ved denførste tælling kun op på 25 millioner passagerer.62.0173.62.015 116.872En ny tælling i slutningen af 2008 viste overordneten fremgang på to procent, dog med lokalesvingninger.Den regionale kørsel steg knap seks pct. Denlokale kørsel gik også lidt i vejret, og i takstområdeSYD steg bybuskørslen med hele 33 pct., men detskyldes til dels, at suppleringsbusser er talt meddenne gang i modsætning til sidste gang.Bysbuskørslen i VEST er faldet en del, men det kanmeget vel skyldes, at en af de vigtigste busgader,Skolegade i Esbjerg, var under ombygning og lukketfor kørsel i den periode, hvor der blev talt.Der er kun talt én hverdag og en weekend-dag ibyerne, så der skal kun en enkelt særlig afvigelsetil, før tallet påvirkes kraftigt, når det ganges opmed fem ugedage.LandeplageSydtrafiks ”passagerfald” fra 40 til 25 millioner i2007 skyldes i væsentligt omfang forkerte skønved sammenlægningen. Men bortset fra det faldtpassagertallet over hele landet.Danske regioner lavede i samarbejde med trafikselskaberneen undersøgelse af udviklingen ipassagertallet fra 2003 til 2007.Undersøgelsen viste, at trafikselskaberne i periodenhavde et passagerfald på ni pct., at indtægternefaldt fire pct., at tilskudsbehovet steg 20 pct. og atkørselsomfanget faldt seks pct.I Sydtrafiks tre gamle trafikselskaber faldt passagertalletmed fem til seks pct. hvis sammenligningenlaves i forhold til passagerindtægter.Taksterne steg årligt mellem 2,5 og 9,3 pct. iperioden fra 2003 til 2006. Og tilskuddet fra kommunerog amter steg over perioden med cirka 12pct.151.345Kørslen blev skåret ned med 80.000 køreplantimereller otte pct. i forhold til 2003.Ond spiralNedturen startede, da regeringen i 2004 fjernededen kompensation, trafikselskaberne hidtil havdefået for at holde priserne nede. Den var på 10 pct.,og da den forsvandt, røg taksterne i vejret. Mendet var ikke kun passagererne, der kom til at betalemere. Amter og kommuner måtte også hente flerepenge op af kassen, eftersom de betaler omkringhalvdelen af omkostningerne.De øgede udgifter medførte, at nogle fandt detnødvendigt at skære ned i kørslen, og når det sker,ved enhver, at busserne mister passagerer.En skidt spiral begyndte altså at sno sig op gennemdet første tiår i det nye årtusinde. Den blevgodt hjulpet på vej at større velstand, flere biler ogbenzin, der ikke steg i samme takt som taksterne iden kollektive trafik.Tællingens hovedtal vises nedenfor:Vest Syd Øst I alt2008 2007 % forskel 2008 2007 % forskel 2008 2007 % forskel 2008 2007 % forskelRegionale ruter 28.779 28.436 1,2 54.461 50.885 7,0 46.614 43.166 8,0 129.854 122.487 6,0Lokale ruter 26.777 26.344 1,6 64.147 62.015 3,4 25.948 26.316 -1,4 116.872 114.675 1,9Bybusser 73.728 79.232 -6,9 36.618 27.515 33,1 147.864 151.345 -2,3 258.210 258.092 0,0Natbusser 221 226 238 -5,0 447 238I alt 129.505 134.012 -3,4 155.226 140.415 10,5 220.652 221.065 -0,2 505.383 495.492 2,010 | BERETNING 2008

515.87245(S)ikke et eventyrI Danmark står folk af bussen. Antallet af passagererer faldet år efter år siden 2003. Men på denanden side af Øresund, i Helsingborg, går det denanden vej.Fra 2004 til 2008 er passagertallet steget fra syvtil 10 millioner. Og passagererne betaler endda 65pct. af omkostningerne, hvor de i Danmark typiskkun betaler cirka halvdelen. Hvad er forklaringen?5116.872728For at finde svaret drog en gruppe politikere ogembedsfolk fra Sydtrafik af sted sammen med endelegation fra Fynbus.151.345Ikke uventet viste svaret sig at ligge i intens fokuseringog investering i den kollektive trafik.Bussen frem for altHelsingborg Kommune satte sig som mål, at antalletaf buspassagerer skulle fordobles fra 2004 til2015.Vel vidende at et sådant eventyr skal hjælpes påvej, opstillede kommunen en række forudsætningerfor buskørslen.Af hensyn til fremkommeligheden har kommunenet projekt i gang med to nye tunneller til tog ihenholdsvis den nordlige og sydlige del af midtbyen.Der er penge i detHelsingborg-projektet gennemføres i tæt samarbejdemed Skånetrafikken og entreprenørenArriva A/S.Arriva kører bytrafikken i Helsingborg på enincitamentskontrakt. Det vil sige, at vognmandenhar konkret økonomisk fordel af flere passagereri busserne, men mister penge, hvis det går denanden vej.Chaufførerne har mulighed for bonus på op til enekstra månedsløn, hvis passagererne er tilfredse,og der er nok af dem!Chaufførerne efteruddannes i kundekontakt, oghver måned laves der kundemålinger, hvor passagernebl.a. svarer på punktlighed, chaufførernesopførsel, information.Elementer som fremkommelighed, antal busser, Resultaterne danner basis for yderligere forbedringerneaf samarbejdet mellem parterne.kørselshyppighed, omsorg for passagererne,miljøhensyn m.v. er i dag indarbejdet i buskørsleni form af busbaner, prioritering ved lysanlæg, kort Lærte vi noget?interval mellem busserne, der er nye og bekvemmeligeosv. osv.Ja, vi kan lære, at det er muligt at udvikle denKan vi lære af Helsingborg?Busserne kører på biogas, og kommunen harkollektive trafik til at spille en meget større rolle.indrettet et busanlæg med optankning ved siden Men det kræver, at man vil det så meget, at manaf den grund, hvor biogassen udvindes. Her holder er villig til at investere. Incitamentskontrakter gøralle busselskaber i den nordvestlige del af Skånetrafikkendet ikke alene.til.11

3-års plan for kundeserviceHvilken service kan borgerne forvente at få af derestrafikselskab? Det vil de snart kunne læse nogetom i Sydtrafiks trafikplan.De vil ikke kunne se konkret, hvornår deres buskører, men de vil for eksempel kunne se, hvor oftederes kommune synes, der skal køre en bus, oghvor langt der højst må være til et busstoppested.På et oversigtskort vil de kunne se, hvor de lange,regionale ruter kommer til at køre. Og det vilfremgå, hvilken frekvens regionalbusserne kørermed på de forskellige strækninger.Fra vision til virkelighedKøreplanafdelingen skulle have arbejdet med trafikplanenhele 2008, men sådan kom det ikke til atgå. Et regionalt spareønske kom på tværs og lagdebeslag på så mange ressourcer, at den oprindeligevision om en trafikplan måttet skiftes ud med detpraktisk mulige.Det betyder, at der er et stykke vej fra det oplæg,kommunerne fik forelagt på et opstartmøde i juni2008 til det endelige produkt, de præsenteres fori efteråret 2009.Status opgivetIfølge loven skal trafikselskaberne lave ”en plan forserviceniveauet for den offentlige servicetrafik”.Det er en elastisk formulering, der giver plads tilfortolkninger.Sydtrafik valgte fra start at lave en status på detbestående ud fra den betragtning, at fremtidenmå bygge på erfaringer fra det eksisterende.Nogle kommuner var enige, mens andre fandtdet unødvendigt. Manglende tid afgjorde sagen.Status blev påbegyndt, men atter lagt på is, damedarbejderne i stedet måtte hellige sig løsningenaf akutte problemer med de regionale ruter.Regionens principperRegionen ønskede radikale nedskæringer i sitrutenet, da det viste sig, at dens forventninger tiludgiftsniveauet var væsentlig lavere end det frem-12 | BERETNING 2008

gik af Sydtrafiks endelige budget for 2008.Forinden havde regionen udarbejdet sine egneprincipper for den regionale kørsel, og køreplanafdelingenmåtte nu i gang med at realisere dekrævede besparelser, så de ikke kom i strid meddisse principper.Principperne bestemmer det serviceniveau,regionen ønsker for forskellige rejsemål. Mellemvæsentlige rejsemål ønsker regionen for eksempelhalvtimesdrift, mens den andre steder ønskerkørsel efter behov. Disse grundlæggende principperkommer nu til at indgå i konkretiseret form iSydtrafiks kommende trafikplan.Kommunernes præmisserDe 12 kommuner har forskellige ønsker til deresbuskørsel. Sydtrafik har bedt dem tilkendegive,hvilke kriterier de ønsker at lægge for borgernesadgang til buskørsel. Altså afstand til stoppested,hyppighed, antallet af ruter m.v.I en række tilfælde skal de desuden blive enige omfælles retningslinjer. Det gælder kørsel på tværs afkommunegrænser, som kommunerne mener, derer behov for, men som regionen har vurderet tilikke at være af regional karakter.Man vil ikke kunne se i trafikplanen, hvor de lokalebusser kører, men alene de præmisser de skal køreefter. Præmisser som Sydtrafiks køreplanafdelingskal planlægge efter.Arbejder med formenIfølge loven skal trafikplanen revideres mindsthvert fjerde år. Sydtrafiks første plan kommer kuntil at gælde i tre år fra 2009 til 2012, og den harikke fundet sin endelige form.Den første udgave kan der laves køreplaner efter,men den vil langs ad vejen blive udbygget medanalyser og vurderinger. Det vil sige, at køreplanafdelingenvil fortsætte processen frem til et nytstartgrundlag for den trafikplan, der skal gælde fra2012 og fire år frem.13

2. udbud med nye ideerSønderborg Kommune tager i 2009 hul på visionenom at køre med små busser som supplementtil de store. Selv om det koster kommunen penge,vil den i et vist omfang sætte små busser ind påtidspunkter med få passagerer.Det er et af resultaterne af Sydtrafiks 2. udbud fra2008, som også rummer andre nye ideer.I Sønderborgs og Esbjergs bybusser får passagererneautomatisk oplysning om næste stoppested.Uden på bussen gives der oplysning om linje ogdestination, så blinde passagerer kan høre, om deter den rigtige bus, de er ved at stå på.Endnu et nyt element i udbuddet var, at byderneskulle give tilbud på såvel toårige som otteårigekontrakter i Sønderborg Kommune. De toårigeviste sig dog så dyre, at de udgik.Dyrere kørselNyhederne koster penge. Sammen med udvidetkørsel i blandt andet Sønderborg Kommune påcirka 10.000 flere køreplantimer, flere busser tilat køre dem og ekstra lange busser i Esbjerg blevkontrakterne noget dyrere, end sidst de var iudbud.Hvis den nye og udvidede kørsel blev gennemførtpå de gamle kontrakter, ville den efter det mestfordelagtige tilbud koste125,5 millioner kr. i stedetfor de nuværende 115 millioner kr.Men prisen steg ikke kun til 125, 5 millioner. Denbedste pris lød på 134,6 millioner kr. om året. Differencenskyldes blandt andet, at en ny vognmandmå skaffe sig af med gamle busser, han bliver nødttil at overtage, og erstatte dem med nye.Men også det såkaldte cross border element harsandsynligvis spillet en rolle. Fra 1. januar 2010 måvognmændene regne med, at de ikke længere kanundgå dansk moms ved at lease i udlandet. Detbetyder en væsentlig øget udgift for vognmændene.Bedre kvalitetLigesom i 1. udbud vægtede Sydtrafik andet endden kontante pris i tilbuddene. Spørgsmål sombusalder, uddannelse af chauffører, bussernes miljøvenlighedog mulighed for hurtigt at indsættereservebusser spillede en betydelig rolle i vurderingenaf bedste pris.Det betyder bl.a., at passagererne i Esbjergsbybusser får helt nye busser i løbet af sommeren2009.I Sønderborg sættes der 16 nye busser ind –blandt andet fire små. De skal dels supplere de storebusser, dels køre på en ny rute, der inkludereroverfarten Ballebro-Hardeshøj. På færgen optagerde ikke så meget plads som de store busser.Alle 81 busser, der var med i 2. udbud, males iløbet af efteråret i Sydtrafiks gule og blå farver.Ny vognmand slår Arriva hjemKun fem vognmænd bød ind i 2. udbud. Ved 1.udbud i 2007 var 12 vognmænd med i udbudsrunden,og en af dem var Pan Bus. De vandt ikkenoget dengang, men i 2. udbud kom de medet tilbud, som slår Arriva hjem fra bybuskørslen iEsbjerg og kørslen på Fanø.Pan Bus overtager kørslen den 28. juni 2009.Samtidig får den nye vognmand de to regionalruter,10 og 12, som hidtil er blevet kørt afRutebilselskabet Haderslev. Pan Bus skal også driverutebilstationen i Esbjerg.Til gengæld beholder Rutebilselskabet Haderslevden lokale kørsel i Sønderborg Kommune plusX-bus kørslen fra og til Sønderborg og den lokalekørsel i Rødekro i Aabenraa Kommune. Driften afrutebilstationen i Sønderborg forbliver også hosRutebilselskabet.14 | BERETNING 2008

Udbud til og med 2016Kommune Udløb ForlængestilKommune Udløb ForlængestilBillundEsbjergGrindsted Bybus 2014 Esbjerg Bybusser (m. Fanø) 2008 2009Lokal Billund 2014 Ribe Bybus 2016Lokal Grindsted 2014 Lokal Esbjerg-Bramm.-Ribe 2016FanøFredericiaLokal (m. Es By) 2008 2009 Bybusser 2008 2010Lokal 2014HaderslevKoldingBybusser 2011 Bybusser 2012Lokal 2011 Lokal Christiansfeld 2011Lokal Kolding-Vamdrup 2012Lokal Lunderskov 2014SønderborgTønderBybusser 2008 2009 Lokal 2011Lokalruter 2008 2009VardeVejenVarde Bybus 2011 Vejen Bybus 2015Lokal Blåbjerg 2011 Lokal Brørup+Vejen 2015Lokal Ølgod-Varde-Oksbøl 2011 Lokal Holsted+Rødding 2011VejleAabenraaBybusser 2008 2010 Aabenraa Bybusser 2016Lokal Give 2012 Lokal Aabenraa+Tinglev 2016Lokal Vejle 2014 Lokal Rødekro 2008 2009RegionalruterRegionalruterVarde 2016 Tønder/Haderslev/Tinglev 2011Grindsted 2014Brørup 2015Aabenraa/Tinglev 2016 Egtved/Kolding 2012Sønderborg 2008 2009 Vejle/Kolding 2014VESTBANEN 2010Fakta om 2. udbud• Ca. 222.000 køreplantimer• 8 pakker• 81 busser (forhøjelse fra 73)• 5 vognmænd afgav i alt 57 tilbud: Arriva, CityTrafik, Pan Bus (ny), Tide-Bus (ny) og Rutebilsel-skabet Haderslev. To af dem havde noget af kørslenpå forhånd og ville altså gerne fortsætte.• På en enkelt pakke blev der kun givet ét tilbud.• På kørslen i Sønderborg Kommune skulle dergives tilbud på såvel toårige som otteårigekontrakter.15

De glemte nogetEn spændende bog kom på gaden i januar 2008:”Danmarks Transportinfrastruktur 2030”. Her kunneman læse, hvad staten ifølge Infrastrukturkommissionenbør prioritere og tænke på, når den vilinvestere langsigtet i infrastrukturen.Kommissionen havde fået til opgave at tænkesamfundsøkonomisk og finde ud af, hvor statenskulle sætte ind for at løse de store problemer medtrængsel i trafikken.Udfordringen var at få mennesker og varer fremså hurtigt som muligt uden at forulempe miljøetmere end højst nødvendigt.Svaret på udfordringen kunne man få ved at læserapporten. Det gjorde Sydtrafik og konstaterede,at kommissionen havde glemt noget. Så et brevgik af sted til Folketingets Trafikudvalg fra voresbestyrelse.Mere let tog i syd”Vi er på det rene med, at Infrastrukturkommissionensrapport alene omfatter statsligeinvesteringer…”, lød det i brevet, men eftersomnogle af rapportens forslag vedrørte den kollektivebustrafik og den lokale og regionale togtrafik,mente Sydtrafiks bestyrelse, det var på sin plads,at trafikudvalget lagde ører til kommentarer herfra.Når kommissionen mener, at banetrafikken har potentialetil at løfte en større del af persontransporteni befolkningstætte områder og dermed aflastevejinfrastrukturen, burde staten kigge på nærbanerog letbaner i Trekantområdet og rundt om Esbjerg.Togbetjening af Billund Lufthavn – landetsnæststørste – og tog til Esbjerg Havn, hvorfra derårligt sendes 2 millioner passagerer til Fanø, burdeogså tænkes ind, ligesom togforbindelser mellemEsbjerg og Hamborg via Niebüll, hed det i brevet.Femern-bro gør det ikkeSydtrafik satte også fingeren i sporet mellemVojens og Vamdrup. Der er kun ét spor, og detbegrænser i høj grad muligheden for at lavefleksible køreplaner og servicere befolkningen i detsønderjyske, hed det. Sydtrafik afviste kommissionensopfattelse af, at trafikale problemer i detsønderjyske vil blive løst, når en fast forbindelseover Femern-Bælt flytter passagerer væk fra Fyn ogJylland – forventeligt fra 2018.En anden holdning til spørgsmålet er formuleret istatens Trafikplan. Her hedder det: ”at banekapacitetenmellem Vamdrup og Vojens ikke er tilstrækkeligtil den beregnede togbetjening”.Fremkommelighed takSydtrafik efterlyste også initiativer fra staten tilat sikre, at den kollektive trafik integreres i denkommunale planlægning. Og staten bør sikre,at den kollektive trafik bliver en delaf løsningen på trængselsproblemerne– for eksempel via busbanerog busprioritering. Derudoverer det en opgave for statenat sikre midler til ikke alenejernbanestationer, menogså til udbygning afcentrale busterminaler,skrev Sydtrafik i sitbrev til FolketingetsTrafikudvalg.Selv om staten kunstår for baner og veje, erden efter Sydtrafiks opfattelse nødttil også at inddrage busserne, hvisproblemerne med trængsel og forureningskal løses tilfredsstillende.

Gratis er indvikletKan en kommune lade sine borgere køre gratismed bussen? Det er kommunen selv, der betalerdét, som passagererne ikke betaler, så det skullevel ikke være så indviklet. Kommunen må barebetale noget mere?Nnnjjjaaa … kan man sige. Rent bortset fra at deter Sydtrafik, der har takstkompetencen, er det ikkehelt så enkelt, har det vist sig.Flere kommuner forhørte sig sidste år om gratiskørsel,så Sydtrafik lagde et erfarent hoved i blødog høstede en mangfoldighed af problemstillingertil overvejelse.Der kører både lokale og regionale busser i enkommune. Passagererne kan ikke se forskel pådem, men i de regionale busser er det Region Syddanmark,der betaler udgifterne og får billetindtægterne.Og hvad så, når der ingen billetpengekommer ind til regionen?Hvad og hvis og hvem?Hvis det kun er nogle borgere, der skal have lov tilat køre gratis, skal chaufføren se dokumentation.Det kan gå på ruter med få passagerer, men ikkei myldretiden når passagererne står i nakken påhinanden for at komme ind i bussen.Hvad med passagerer, der rejser ud af kommunen,eller som kører igennem den?Hvis det er gratis at køre, er der måske mangeflere, der vil bruge busserne. Så kan det blivenødvendigt med flere busser – læs flere udgifterog stadig ingen indtægter.Hvis der ikke sælges billetter, mister Sydtrafikvigtige data om passagerernes færden, som ernødvendige i køreplanlægningen.Og så har vi bare nævnt nogle af mange godegrunde til at tænke sig om, før man slipper passagererneind i bussen uden billet.OK til forsøgSydtrafiks bestyrelse tænkte og besluttede, atAabenraa Kommune skulle have lov til at køre et1-årigt forsøg med gratis buskørsel i hele kommunentil alle skoleelever i skoleåret 2008-2009.Eleverne kan køre gratis over hele kommunen,så længe forsøget kører. De kan køre med såvellokale som regionale busser, men ikke med tog.Der køres ikke voldsomt meget tog i AabenraaKommune, så det betyder ikke stort, og DSB sagdeok til forsøget.Regionen kompenseres af kommunen for denindtægt, der mistes i de regionale busser.Sydtrafik bruger forsøget til at undersøge, hvadder sker med passagermængden og børnenesadfærd, når de pludselig kan køre, så tosset de vil,inden for kommunens grænser.17

Frit SønderborgMere indflydelse, større magt, mere arbejde.Kommunalreformen har givet kommunerne størrespillerum, når det gælder udviklingen af kollektivbuskørsel.Sønderborg benyttede sig af mulighederne ogforsøgte i 2008 at blive ”frikommune”. Kommunenville gå nye veje og give borgerne merefleksibel buskørsel. Samtidig skulle miljøet skånesfor udledning af CO 2 .Kommunen ville gå længere, end Loven om Trafikselskabertillader, så der måtte en ansøgning afsted til Transportministeriet.Men først ønskede Sønderborg sikkerhed for, atSydtrafik ville se velvilligt på kommunens alternativeønsker.I den forbindelse understregede kommunen, atden ikke ønskede at melde sig ud af trafikselskabet.Tværtimod ville man gerne have trafikselskabetsom sparringspartner til at udvikle nye transporttilbud.Erfaringerne kunne de andre kommunerefterfølgende få gavn af.Nyheder trods nejSydtrafik var positiv, men eventuelle ændringermåtte ikke koste trafikselskabet eller de andre ejerenoget.Alligevel blev forsøget med ”frikommune” ikketil noget. Transportministeriet ville ikke give entilladelse.Sønderborg Kommune opgav imidlertid ikkeævred, men lavede ændringer inden for lovensrammer. Kommunen bestilte nye, små busser, derkan træde i stedet for de store, når der ikke er såmange passagerer på ruten. Og stik i mod tendensenalle andre steder bestilte kommunen også flerekøretimer og nye ruter.Allerførst på året 2009 kom der desuden ansøgningfra Sønderborg Kommune om tilladelse til atindføre gratis kørsel for skolelever og studerendeop til 25 år.18 | BERETNING 2008

Spænding om rejsekortetI februar 2008 skulle Sydtrafik have taget stillingtil, om hele trafikselskabet skulle med i rejsekortprojektet.Men før vi nåede så vidt, blev samarbejdetmed leverandøren, East-West, sat på enalvorlig prøve.I december 2007 havde East-West leveret udstyrettil den afgørende test. Den skulle vise, at systemetogså virkede med rigtige kunder og rigtige penge.Men det viste sig endnu engang, at EW ikke kunneleve op til kontrakten.ForstærkningTålmodigheden var efterhånden godt brugt, menen ny tillægsaftale – nr. IV – blev indgået og accepteretaf Sydtrafiks og de øvrige trafikselskabersbestyrelser.Tillægsaftalen betød, at projektet blev strammetop. East-West forstærkede sin projektorganisationog effektiviserede beslutningsgangene. Desudenfik Rejsekort A/S hurtigere adgang til at ophæveaftalen med EW. Derudover fik EW bod for atforsinke projektet.Ny direktørOpstramningen af EW betød, at Rejsekort A/Svar nødt til at styrke sin egen organisation for atkunne matche EW.Direktør Niels M. Clemmesen blev afløst af BjørnWahlsten, der hidtil havde været bestyrelsesformandfor Rejsekort A/S og salgsdirektør hos DSB.Samtidig blev en række personer med såvel ledelses-som fagkompetencer knyttet til projeket for atvære med til at bringe det ind i selve driftsfasen.Endeligt JAAlt i alt betød det, at Sydtrafiks frist blev udskudt.I november holdt vi møde med borgmestrene forde 12 kommuner og regionen for at klæde dempå til den efterfølgende høringsfase. I januar 2009kom deres meldinger retur, og bestyrelsen sagdeendeligt ja til rejsekort i hele Sydtrafiks område.Takstområde ØST var med i forvejen som en del afdet gamle Vejle Amts Trafikselskab.Tønder og Sønderborg sagde nej, og regionenville gerne vente på, at Fynbus og Midttrafik havdetaget stilling. Men et stort flertal af kommunernesagde ja til rejsekortet.Sydtrafik skal regne med at implementere det nyebilletsystem i slutningen af 2010. I første kvartal af2011 regner vi med, at kunderne kan begynde atbruge rejsekortet.19

Billigere og grønnere handicapkørselDer er både CO 2 og penge at spare, når flerepassagerer fremover skal køre sammen i Sydtrafikskørselsordning for handicappede.Kommunerne i Sydtrafiks område meldte i 2008positivt tilbage på, at Sydtrafik ændrer den nuværendeordning med individuel kørsel til en ordningmed koordineret kørsel.Ændringen vil betyde, at brugerne skal bestillekørsel hos et callcenter i stedet for hos den lokaletaxivognmand. De vil komme til at køre sammenmed andre passagerer, og de må regne med en visomvejskørsel. På den måde kommer handicapkørsleni højere grad til at ligne almindelig buskørsel,men kunderne bliver fortsat kørt fra dør til dør.Anden personbefordringSydtrafiks oplæg til koordineret kørsel giver ogsåmulighed for at inddrage noget af den øvrige personbefordring,kommunerne selv har ansvaret for.Alle kommuner er interesserede i, at der etablereskoordineret handicapkørsel, og nogle er ogsåumiddelbart klar til at indlemme dele af deresøvrige personbefordring i ordningen. Andre foretrækkeraf forskellige grunde at vente.Ved årets slutning lå det klart, at den nye ordningkan træde i kraft 1. marts 2010 for handicapkørslenog den kørsel, der er omfattet af den åbnekørselsordning Sydtur.GevinstSydtrafik har i et forprojekt med Cowi undersøgtkonsekvenserne af koordineret kørsel, og resultatetvar positivt.Selv om der skal bruges penge på at etablere etcallcenter og koordinere kørslen, vil de øgede udgiftertil callcenter og administration komme godtigen i besparelsen ved mere effektiv kørsel.Hvis alle kommunernes opgaver med særlig personbefordringindlemmes i ordningen, vurdererCowi, at det drejer sig om cirka 1,5 millioner persontureom året til en udgift på cirka 165 millionerkr. for kommunerne.Erfaringer fra eksisterende koordineringsprojekteri Danmark og udlandet viser, at det er realistisk atforvente besparelser på 5 til 15 pct.Selve koordineringen af først handicapkørslen ogsiden anden personbefordring vil ske efter BeKTramodellen.BeKTra er et it-driftssamarbejde ingåetaf Midttrafik, Trafikselskabet Movia, NordjyllandsTrafikselskab og Region Midt. Sydtrafik betaleret indskud på 2 millioner kr. for at træde ind iejerkredsen.Sydtrafik tager i begyndelsen af 2009 endeligstilling til, hvordan den koordinerede kørsel skaltilrettelægges.20 | BERETNING 2008

HandicapkørselgennemsnitstalAabenraa Haderslev Sønderborg Tønder Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Fredericia Kolding Vejle TotalMedlemmer i alt pr31.12.2008 609 588 598 438 202 1.127 36 544 375 432 1.073 1.376 7.398Medlemmer pr. 1000indbyggere 10 10 8 11 8 10 11 11 9 9 12 13 10Kommunalt tilskudpr. medlem, kr. 7.078 6.278 5.804 6.945 3.838 5.567 4.870 5.779 5.524 4.391 5.691 5.943 5.831Kommunalt tilskudpr. indbygger, kr. 71 65 45 76 30 55 55 62 48 38 69 77 60Kommunalt tilskudpr. tur, kr. 282 306 303 358 202 157 143 234 230 166 176 214 217Passagerbetalingpr. tur, kr. 50 56 56 66 54 44 43 53 54 49 45 50 50Passagerfinansieringi pct. 15% 16% 16% 15% 21% 22% 23% 18% 19% 23% 20% 19% 19%Ture pr. medlemi gennemsnit 25 21 19 19 19 36 34 25 24 26 32 28 27Antal ture i alt 199.142Antal ture pr. medlem 27Bruttoudgift pr. rejse, kr. 266Tilskud pr. rejse, kr. 217Passagerernes finansiering i pct. 19 pctBruttoudgifter Sydtrafik, kr. 52.992.778Nettobidrag fra kommunerne, kr. 43.134.874Brugernes andel af udgifterne, kr. 9.857.90421

Haves: RutebilstationØnskes: FinansieringProblemer med finansieringen truede for en kortstund med at blokere byggeriet af Aabenraas nyerutebilstation. Men en ny aftale med AabenraaKommune satte atter skub i murskeen, og byggerietblev med en måneds forsinkelse klar til brug3. august 2008.Skiftet fra den gamle rutebilstation bare 200 metervæk betød helt nye tilstande for chauffører ogpassagerer. Det var farvel til kaotiske tilstande oggoddag til ordnede forhold, god plads og overskuelighed.Chaufførerne skal ikke længere være bange for atkøre ind i hinanden eller ramme de ventende ogkrydsende passagerer. Passagererne har fået nytryghed og en plads, der er til at overskue. Den erdelt op i otte perroner til de 16 busser, så man kanstå i sikkerhed og vente på sin bus.Alle busser samletMens den gamle rutebilstation kun var for regionalbusser,er den nye også hjemsted for bybusserne.Så nu skal ”passagererne ikke løbe livet afsig for at nå fra den ene bus til den anden”, somen chauffør udtrykte det i Sydtrafiks blad, PS. Ogde skal ikke længere krydse H. P. Hanssens Gadefor at gå til bybussen på Madevej.Stationsbygningen på 151 kvm rummer ventesal,toiletter, ekspedition, personalestue og facilitetertil chaufførerne. Og hvis passagererne hellere vilvente udenfor, er der ly og læ under et overdækketområde. Også cyklerne har fået tag overhovedet.Sten i skoenProblemet, der var ved at stoppe projektet,dukkede op i forbindelse med en hel anden sag.Transportministeret kom med en meddelelse, derikke var helt soleklar. Sydtrafik tolkede den derhen,at trafikselskaber godt må drive kortsalg, chaufførfaciliteterog lignende, men ikke må finansiererutebilstationer. Det er en kommunal opgave,forstod vi på ministeriets meddelelse.For at fortsætte byggeriet i Aabenraa var det derfornødvendigt at lave en aftale med kommunen.I aftalen forpligtede kommunen sig til at overtageSydtrafiks forpligtelser, hvis ”en anden offentligmyndighed pålagde kommunen at overtagedem”.Men de ligger stadig hos Sydtrafik. Der er nemligendnu ingen ”anden offentlig myndighed”, derhar villet pålægge kommunen at tage finansieringenpå sig.Problemet går igenProblemet gør sig også gældende i Haderslev ogSønderborg kommuner, hvor der ligeledes er busstationer.Det gamle trafikselskab, Sydbus, havde kontraktligtforpligtet sig til at finansiere rutebilstationernei Sønderborg, Haderslev og Aabenraa kommuner.Da Sydtrafik blev skabt, overgik kontrakterne tildette selskab.Men, hvad der var lovligt før reformen i 2007 eraltså tilsyneladende ikke lovligt efter.Sønderborg har løst problemet dér for fremtidenved at beslutte at tage rutebilstationen til sig, nårSydtrafiks aftale med DSB udløber 1. juli 2009.Men problemet med finansieringen de foregåendeår er ikke løst. De to andre busstationers kontrakterudløber først i 2019 og 2023.Håber på KLSpørgsmålet er i skrivende stund, hvem der skalsørge for, at finansieringen kommer over på denlovlige side.Det har også betydning for de andre kommuner,for de er, via Sydtrafik, med til at betale for rutebilstationerne.En af kommunerne, Esbjerg, harnu på Sydtrafiks opfordring bedt KL om at gå indi sagen, så den kan få den rigtige løsning for alleinvolverede parter. Det vil sige de tre sønderjyskekommuner, de øvrige ni og regionen.22 | BERETNING 2008

Nu kan der ankesRejsegaranti og kontrolafgifter – to ord, der skaberglæde eller utilfredshed hos kunderne.Kan det passe, jeg skal betale 600 kr. i kontrolafgift,fordi jeg glemte at klippe? Og hvorfor skal jegselv betale taxien, når bussen ikke kom? Der er jorejsegaranti!Som regel finder problemerne en løsning, menhvis passagererne ikke er tilfredse, kan de nu gåvidere med deres sag til et nyt Ankenævn for Bus,Tog og Metro.Sydtrafik besluttede sidste år at tilslutte sig ankenævnet.Det blev oprettet på initiativ af DSB,Arriva Tog og Forbrugerrådet, og det er Sydtrafiksforventning, at nævnet især vil komme til at behandleklager over togrejser. Når Sydtrafik alligevelvalgte at gå med, har det økonomiske årsager.Billigst at deltageI det øjeblik der findes et ankenævn inden forvores branche, er vi forpligtet til at følge de afgørelser,nævnet træffer, og betale de omkostninger,der er forbundet med det.Sydtrafik havde i2007 mellem femog 10 sager, dermåske ville væreendt i et ankenævn.Men selv med så fåsager er det billigereat være tilsluttet ankenævnetend at betalepr. sag.Passagerer,der vilprøve ensag i ankenævnet,skal betalemellem 80 og 160kr. for at få deres sagbehandlet. Vindes sagen, fårman pengene igen.Ankenævnet startede sit arbejde1. februar 2009.Trafik på tværsHvis man kan sidde derhjemme og se, at toget erforsinket på grund af sporarbejde, eller at der er køpå Vejlefjordbroen, så kunne man måske blive fristettil at tage bussen eller toget i stedet for bilen.På www.trafikken.dk/trekanten kan man se, omder er forstyrrelser i trafikken. Man kan også se,hvordan man kan komme lettere, billigere ogmere miljøvenligt til og fra arbejde. Et godt initiativ,som Sydtrafik valgte at deltage i, da det blevetableret sidste år.Samlet overblikGuiden giver for første gang et samlet overblikover trafiksituationen i Trekantområdet her ognu – og på tværs af privatbilisme og tog-, bus-, ogflytrafik. Det kræver ikke mere end et par klik atfinde den hurtigste og nemmeste vej ind og ud afbyerne i Trekantområdet, for portalen er konstantopdateret med seneste nyt om driftsforstyrrelser,forsinkelser og kødannelse. Den indeholderdesuden inspiration til at tage cyklen, bussen ellerbilen hen til toget eller tjekke, om du bor i bus- ellercykelafstand til en samkørselsplads.Relevante oplysninger som oversigt over gratisparkering i nærheden af banegårdene og informationom samkørselsordninger er også samlet påhjemmesiden.Unikt samarbejdeTrafikportalen er blevet til i tæt samarbejde mellemVejdirektoratet, Trekantområdet Danmark, sekskommuner (Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart,Vejen og Vejle), DSB, Sydtrafik, Fynbus, BillundLufthavn, Sydøstjyllands Politi og Fyns Politi.23

37,6 tunge kilometer37,6 kilometer på Sydtrafiks territorium tiltraksig usædvanlig stor opmærksomhed i 2008. Detrængte sig på allerede i 2007, og i 2008 dukkedede op igen med jævne mellemrum og gjorde kravpå kilovis af bytes og mange mandetimer.Sagen om de 37,6 kilometer bliver først afslutteti foråret 2009. Og så skal den først for alvor til atbegynde!Kilometerne har et navn, Vestbanen. En lille privatbane mellem Nr. Nebel og Varde, og Sydtrafikseneste tog. Trods sin sparsomme udstrækning erbanen økonomisk set den tunge dreng i klassen.Region Syddanmark modtager som ansvarlig forbanen mange millioner i tilskud fra staten.Til gengæld vil det over de kommende 10 år kosteregionen et trecifret millionbeløb at bevare banen.Skal – skal ikke?Beslutningen om at bevare eller nedlægge banenskulle tages af regionen i 2008. Valget stod mellemat bevare den, som den er, eller lave samdrift medstatens kørsel og dermed så at sige forlænge Vestbanentil Esbjerg – eller som den tredje mulighedat nedlægge banen og erstatte med buskørsel.Region Syddanmark valgte banen og samlivet medstaten, og både Sydtrafik, Varde Kommune, derlægger jord til banen, og Esbjerg Kommune, somkørslen forlænges til, var enige i det valg.Først en analyseFør regionen besluttede sig, ønskede den entrafikøkonomisk og socioøkonomisk vurderingaf Vestbanens betydning. Man ville se, om demange millioner, der skulle investeres, kunne sesi sammenhæng med den almindelige regionaleudvikling. Derfor blev der lavet en samlet økonomianalyse.Den sandsynliggjorde en række fordele: De årligeudgifter i forbindelse med luftforurening, støj,uheld m.m. ville ifølge analysen blive 370.000kr. højere, hvis man valgte at køre med busser istedet for tog. Og i forhold til den nuværendetogdrift ville den nye samdrift med staten givepassagererne tidsbesparelser svarende til 710.000kr. om året.Vestbanens bestyrelse pegede på, at banen villehave stor betydning for befolkningsudviklingen iVarde – ikke mindst i de tyndtbefolkede områder.Og i Esbjerg og Varde kommuner så man for sigen fremtid med egentlig nærbanedrift med gennemkørendetog og hurtig forbindelse mellemoplandsbyer og centerbyer med uddannelsesinstitutioner,arbejdspladser og indkøbsmuligheder.Man så færre togskift og kortere ventetider ogaltså en klar forbedring af infrastrukturen.24 | BERETNING 2008

SkjernNr. NebelOksbølVardeincl. VestbanensværkstedEsbjergBrammingRibeMange millionerRegionens ja til at beholde Vestbanen og drive densom en del af statens midt-vestjyske længdebanebetyder, at regionen skal stille mellem 150 og 200millioner kr. til rådighed for Sydtrafik og Vestbanenover 10 år.Pengene skal dels bruges til drift og vedligehold,dels til updatering. Overkørsler skal lukkes, ogder skal fjernes sidespor. Der skal indsættes andretogsæt, der også kan køre på statens skinner, ogkøbes nye signal- og radioanlæg.Efter små spark i sandet kunne der med regionensbeslutning for alvor flyttes jord. Rambøll blev sattil at udarbejde kontraktdokumenter, så Vestbanenkunne blive sendt i udbud – lang tid før denuværende kontrakter med Arriva Tog udløber 31.december 2010, men nogenlunde samtidig med,at staten sendte sin del af den samlede strækning(Tønder-Struer/Århus) i udbud. Der var en klarfordel i at få de samme til at byde på henholdsvisstatens og Vestbanens strækning, og sådan endtedet.De samme bydereDe fem, der havde budt på statens strækning, varde eneste, der bød sig til hos Sydtrafik, og de blevalle prækvalificerede: Det var Arriva, DSB, First RailHoldings Limited (et stort engelsk selskab), NSBA/S (Norske Statsbaner) og DB Regio (Deutsch-Bundesbahn).DSB og First Rail Holdings Limited blev siden lagtsammen til First Jylland.Den 1. oktober blev udbudsmaterialet sendt ud tilde prækvalificerede som udbud efter forhandling,og den 25. november, da svarfristen udløb, havdeSydtrafik fået tilbud fra DB Regio, Arriva og FirstJylland.StyregruppeFor at sikre en effektiv og klar håndtering afhenholdsvis regionens, Sydtrafiks og Vestbanensinteresser blev der nedsat en styregruppe med éndeltager fra hver: Direktør Mikkel Hemmingsen,Region Syddanmark, direktør Bo Andersen, VestbanenA/S og direktør H.C. Bonde, Sydtrafik.Samarbejde med små banerVestbanens og Sydtrafiks bestyrelser arbejder på atetablere et infrastrukturselskab sammen med MidtjyskeBaner, der driver Odderbanen og Lemvigbanen.Samarbejdet skal sikre, at der er tilstrækkeligviden til stede til udvikling af banen. Samtidigforventes det at give en ressourcemæssig fordel.På det praktiske plan, skal infrastrukturselskabet ståfor anlæg og vedligeholdelse af banerne. Arbejdetmed etablering af selskabet fortsætter i 2009.25

Samling om mobilitetSyddanmark fik et nyt råd i 2008, Syddansk Mobilitetsråd.Rådet skal lave en mobilitetsplan medsigte på at udvikle infrastrukturen, så Syddanmarkbliver konkurrencedygtigt. Gods og menneskerskal kunne komme frem så hurtigt, rettidigt ogsikkert som muligt, med så få omkostninger sommuligt, og samtidig med at miljøet forulempes sålidt som muligt. Og det skal ske under hensyn til,at der er forskellige krav til mobilitet rundt omkringi regionen og dermed behov for forskelligeløsninger.En anden opgave for rådet er at støtte RegionSyddanmarks arbejde med at tiltrække statensinteresse for at investere i regionen. Der forventesstor konkurrence mellem regionerne om at få del istatens investeringer til infrastruktur.Sydtrafiks bestyrelse besluttede at gå med i rådet,der blev oprettet på Region Syddanmarks initiativ.Bestyrelsesformand Peter Christensen er Sydtrafiksrepræsentant i rådet.Helhed på tværsRegion Syddanmark begrundede bl.a. sit initiativmed, at Infrastrukturkommissionens rapport haraffødt en masse initiativer og dagsordener i regionen.Med Mobilitetsrådet vil man tilstræbe, at derud af de mange ideer og ønsker skabes en helhed iinfrastrukturen, som kan fremme mobiliteten.Alle tænkelige aktører på transport- og mobilitetsområdeter inviteret til at deltage for at sikre, atder tænkes på tværs af sektorer. Både teoretikereog praktikere, ældre, cyklister, pendlere, grønnenetværk m.v. er blevet bedt om at bidrage.26 | BERETNING 2008

Sydtrafik giveren håndSydtrafik er parat til at give en hånd med, nårhumanitære organisationer samler ind. Det besluttedebestyrelsen i forbindelse med indsamlingentil verdens 20 millioner flygtningebørn den 9.november 2008.Sydtrafiks busser var med og gav indsamlernegratis transport fra udleveringsstederne ud til deresindsamlingsruter og retur. De var udstyret medraslebøsse og en tydelig mærkat på jakken, såchaufførerne kunne let identificere dem, der havdelov til at køre gratis.Beslutningen betyder, at humanitære organisationerkan henvende sig til Sydtrafik med henblik påat lave aftaler i forbindelse med indsamlinger.Sydtrafik har tidligere besluttet at give ”Natteravne”gratis transport, når de skal rundt for atstøtte op om de unge, når de skal lære at begå sigi nattelivet.VeluddannedechaufførerStadig flere af buschaufførerne, der kører for Sydtrafik,tager ekstra uddannelse. Sidste år rundedevi chauffør nr. 100, der tog svendebrev.Det var Conny Lorenzen, der fik sit bevis på EUCSyd i Aabenraa.– Det er en rigtig god idé med svendebrev til buschauffører,sagde hun til Sydtrafiks chaufførblad,PS.– Det er vigtigt, vi får noget ekspertise, og jegtror, at svendebrevet en dag bliver et krav, fortalteConny Lorenzen.Uddannelsen til svend indeholder forskelligeprojekter, hvor chaufførerne skal samarbejde om atløse problemer. Og man prøver at være passager.– Det er en god erfaring. Man bliver mindet om,at man som chauffør skal have indfølingsevne ogforståelse for, at der er andre end en selv i bussen,sagde svend nr. 100, Conny Lorenzen.27

Nyt SydtrafikMed opfindsomhed, knofedt og mange mandetimerer det lykkedes at holde sammen på det nyefusionerede trafikselskab på trods af den mangfoldighedaf forskelligheder, der karakteriserer det.De mest synlige forskelligheder ligger i størrelsenpå zoner og takster og i billetmaskiner. Men nuskal kludetæppet Sydtrafik strikkes om. I 2008 fikvi med Cowi som konsulent lavet et forslag til etnyt, sammenhængende zonesystem.Forslaget til nyt zonesystem gør en zone til enzone, uanset hvor man befinder sig i området, ogprisen for en zone bliver den samme alle steder.Problemet med forskellige billetmaskiner forsvindermed det nye landsdækkende rejsekort.I starten af 2009 blev forslaget til nyt zonesystemsendt til høring i kommunerne og regionen og hosArriva og DSB. Sydtrafik forventer, at det kan virkefra indførelsen af rejsekortet omkring årsskiftet2010/11.Kundernes vinkelUdgangspunktet for den nye strukturmodel er,at passagererne skal mærke så lidt som muligt tilændringerne. Ikke mindst på pengepungen.Sydtrafik skal ikke tjene penge på ensretningen,men der må heller ikke sættes penge til.Desuden skal kommunegrænser også være zonegrænser.For at genere så få rejsende som muligt tager dennye zonetakstmodel udgangspunkt i de ruter ogafstande, der har flest passagerer. Ved at fastlæggetaksterne efter priserne på de mest brugte rejsemønstre,har Sydtrafik også størst sikkerhed for atfastholde sine indtægter.Men det undgås ikke, at nogle passagerer vilkomme til at opleve ændringer i prisen. Noglesteder vil den gå op, andre steder ned.30 | BERETNING 2008

ZoneskrumpPriserne ændres, fordi der i takstområde SYDog VEST ændres på zonestørrelsen. Især SYD fåradskilligt flere mindre zoner i stedet for de nuværendefå store.Strukturforslaget opererer med den zonestørrelseog de takster, der findes i takstområde ØST, detgamle VAT. Denne zonestørrelse findes i resten afJylland og på Fyn, og det er praktisk med ensartethedi forbindelse med indførelsen af rejsekortet.Desuden rejser de fleste at Sydtrafiks passagerer iØST, og de vil på denne måde ikke komme til atmærke noget af betydning.Men i Sydtrafiks takstområde VEST, tidligere RibeAmt, har zonerne en anden størrelse, og i SYD, detgamle Sønderjyllands Amt, er zonerne voldsomtstore. Bortset fra Als og Sundeved, hvor de er temmeligsmå.Kommunekassen påvirkesI Tønder, Haderslev og Aabenraa kommuner vil dertypisk blive to zoner eller flere, hvor der nu kun erén. Det kan ikke undgå at sende billetprisen opad.Modsat vil det gå i Sønderborg, hvor der ikke læggeszoner sammen. Her vil billetprisen gå ned.Man kan også sige, at de involverede kommunervil komme til at bruge færre henholdsvis flerepenge på buskørslen. Jo mere passageren betaler,jo mindre må kommunen af med og vise versa.Så vidt det har været muligt at lave beregningerud fra modellen, er det sandsynliggjort, atniveauet for Sydtrafiks indtægter i 2009 vil kunnefastholdes.31

God opførsel smitterStik et smil og en hilsen.Hold fødderne på gulvet.Tag ørebøffer på, når du vil høre musik.Giv bussen plads til at komme ud.En masse gode råd om god opførsel blev sendt udi efteråret, da Sydtrafik indledte sin kampagne omBusrespekt. Og de blev godt modtaget.På bagrudestreamers, hængeskilte og plakater visteunge ”Benny” sit avancerede busrespekt-tegn,som kække drenge forgæves forsøgte at gøre hamefter.Pressen spredte budskabet om kampagnen ogideen med at lave den. De forhørte sig også hoschaufførerne om effekten, og den var god.Tilbagemeldinger fortalte os, at passagererne toggodt imod vores venlige henstillinger om at tagehensyn til hinanden og være med til at skabe godstemning i bussen.Fej selvEt par afklapsninger og opfordringer fra passagerertil at feje for egen dør, blev det også til. Det erjo ikke nok, at kunderne smiler, lød det. Og frachaufførernes egne rækker blev alle mindet om, atchaufførerne også selv sommetider spiller for højt.Sådan flød rapporterne, og vi vil med mellemrumgenopfriske budskabet om respekt på nye hængeskilte.God opførsel smitter – tror vi på.32 | BERETNING 2008

sydtrafiksydtrafik.dk sydtrafik.dksydtrafik.dksydtrafik.dksydtrafik.dksydtrafik.dksydtrafik.dksydtrawww.sydtrafik.dkDer ligger mange væsentlige informationer påSydtrafiks hjemmeside, og der er stadigt flere, derhenter oplysninger dér. I 2007 klikkede 867.191personer sig ind på siden. Tallet steg i 2008 tilover millionen, nemlig 1.161.963 besøgende. Allede gange, Sydtrafiks egne medarbejdere brugerhjemmesiden, er trukket ud af tallene. Der er altsåtale om ”rene” kunder.Det er, ikke overraskende, køreplanerne, der trækkerflest besøgende til. Af samtlige sider, der blevklikket på, udgjorde køreplansider 36 procent. Dentrykte køreplans tid er ved at rinde ud.Sydtrafik udvikler hele tiden hjemmesiden, så denbliver så brugervenlig og informativ som muligt. I2008 blev vi færdige med forarbejdet til den nyehjemmeside.2008 2007Besøgstal på www.sydtrafik.dk 1.161.963 867.191Stigning i besøg fra 2007 til 2008 34%34 | BERETNING 2008

.dkFarvel i utideSydtrafik sagde i 2008 farvel i utide til en af sinefik.dkvognmænd. I forbindelse med et generationsskifteønskede Bajstrup Rejser ikke længere at haverutekørsel som en del af virksomheden.En anden af Sydtrafiks vognmænd, Bent Thykjær,stod parat til at købe Bajstrups kørsel.Når en vognmand ønsker at sælge sin forretning,har Sydtrafik ret til at opsige kontrakterne. Men dader gennem flere år i såvel det nuværende som ide gamle trafikselskaber har været et godt samarbejdemed Bent Thykjær, fandt bestyrelsen ingengrund til at bruge retten.Den 1. august 2008 overtog Bent Thykjær derforBajstrup Rejsers 12 busser og 21.000 køreplantimer.De er fordelt på fire regionalruter og femlokalruter – alle hjemmehørende eller med udgangspunkti Tønder Kommune.Med købet kom Thykjær til at stå for kørslenmed 25 pct. af det samlede antal busser og 20pct. af køreplantimerne. Iversen sad på 38 pct. afbusserne og 33 pct. af timerne, mens Arriva stodfor henholdsvis 23 pct. busser og 33 pct. kørsel.Resten var fordelt på mindre vognmænd.Endnu et skifteNogenlunde samtidig med at Thykjær overtogkørsel fra Bajstrup Rejser, solgte Thykjær selv sinkørsel i den tidligere Blåvandshuk Kommune.Ved Sydtrafiks 1. udbud i 2007 mistede Thykjærkørsel i store dele af det tidligere Ribe Amt. Frasommeren 2008, hvor de nye kontrakter trådte ikraft, ville vognmanden kun have to ruter, 551 og552, tilbage. Det ville være uhensigtsmæssigt atopretholde et driftskontor i Varde for så lidt kørsel,og Blåvandshuk Turistfart var interesseret i at overtagede to ruter.Heller ikke her fandt Sydtrafik det nødvendigt atbruge sin ret til at opsige kontrakten. BlåvandshukTuristfart har i mange år kørt netop disse ruter fordet tidligere Ribe Amts Trafikselskab, så der varfuld tillid til at overdrage kontrakterne til dem.Økonomisk havde det ingen konsekvenser forSydtrafik.35

Sydtrafiksrepræsentanteri andrebestyrelserm.m.VestbanenSydtrafik er repræsenteret i bestyrelsen ved bestyrelsesformandPeter Christensen og de to bestyrelsesmedlemmer,Thyge Nielsen og Ole Jacobsen.Varde Kommune har to medlemmer i bestyrelsen.Rejseplanen A/SSydtrafik er repræsenteret i bestyrelsen ved direktørH.C. Bonde med afdelingsleder Jørgen Præstsom suppleant.Bestyrelsen i Rejseplan A/S består af 2 medlemmerfra DSB, 2 medlemmer fra Movia, 1 medlem frahvert af selskaberne NT, Midttrafik, Sydtrafik, Fynbusog Metro (tidl. Ørestadsselskabet).Rejsekort A/SSydtrafik er repræsenteret i bestyrelsen ved direktørH.C.Bonde med afdelingsleder Troels Keilgaardsom suppleant.Bestyrelsen i Rejsekort A/S består af 2 medlemmerfra DSB, 2 medlemmer fra Movia, 1 medlem frahvert af selskaberne NT, Midttrafik, Sydtrafik ogMetro (tidl. Ørestadsselskabet).Bus & Tog styregruppenSydtrafik er repræsenteret ved direktør H.C. Bondemed afdelingsleder Troels Keilgaard som suppleant.Syddansk MobilitetsrådSydtrafik er repræsenteret ved bestyrelsesformandPeter Christensen.X-Bus styregruppeSydtrafik er repræsenteret ved direktør H.C. Bondemed afdelingsleder Jørgen Præst som suppleant.TitsamSydtrafik er repræsenteret ved afdelingsleder JørgenPræst og IT-medarbejder Jannie Rahbek.Trafikselskaberne i DanmarkSydtrafik er repræsenteret ved bestyrelsesformandPeter Christensen.36 | BERETNING 2008

Sydtrafik i tal37

38 | SYDTRAFIK I TAL 2008

Kontraktkørsel og kontraktudløbfordelt på vognmændVognmand Kontraktudløb Driftsbusser Køreplantimerult. 08pr. årThykjær A/S 2011 *) 11 20.7852011 34 51.9482014 59 108.936Arriva 2009 30 122.8782010 21 62.4432011 21 55.9962012 22 68.089Iversen Busser 2011 36 45.4532012 20 45.0102016 100 198.251City Trafik 2010 12 42.619Ottesen Rutetrafik I/S 2009 2 2.503Rutebilselskabet Haderslev A/S 2009 41 89.049W.M. Buslinjer v/Helge Jensen 2011 3 5.171Blåvandshuk Turisttrafik 2011 2 1.855I alt pr. 31.12.2008 414 920.986*) Kontrakten er overtaget fra Bajstrup Rejser pr. 1. august 2008.40 | SYDTRAFIK I TAL 2008

Kontraktkørsel fordeltpå by og landBusserKøreplantimerBy 100 345.381Regional og lokal 314 575.605I alt 414 920.986BybusserRibe 1 2.724Esbjerg 28 118.376Kolding 22 68.089Vejle 21 62.443Fredericia 12 42.619Sønderborg 5 15.812Aabenraa 4 12.470Haderslev 4 14.380Varde 1 3.026Vejen 1 3.160Grindsted (Billund Kommune) 1 2.282345.381Differencen mellem køreplantimer i kontrakterne og iregnskabet skyldes hovedsageligt strejker i foråret 2007.Kontraktbusser pr. vognmandVognmand 2008 2007Thykjær A/S 104 150Iversen Busser 156 88Arriva A/S 94 94City-Trafik 12 12Rutebilselskabet Haderslev A/S 41 41Ottesen 2 2W.M. Buslinjer 3 3Bajstrup Rejser 23Blåvandshuk Turisttrafik 2I alt 414 4136%0%0% 2007 0% 1% 0% 20080% 1%10%25%10% 3%36 %3%23%23%21 % 38%Thykjær A/SIversen BusserArriva A/SCity-talkRutebilselskabet Haderslev A/SOttesenW.M BuslinjerBajstrup RejserBlåvandshuk Turisttrafik41

RejsegarantiAnsøgninger• 164 (200) Ansøgninger• 140 (158) Godkendte• 19 (24) Afslag• 5 (18) Opgivet af kunden ved krav om dokumentationTallene i parentes er fra 2007Fordeling på takstområder og byer2008 2007ØST 39 91SYD 39 46VEST 20 1Total 98 138Esbjerg 2 2Fredericia 10 13Haderslev 1 3Kolding 24 12Vejle 24 32Sønderborg 2 0Total 63 62Årsager til godkendte ansøgninger2008 2007Nedbrud 48 52Vagtplan-problemer 10 30Forbikørsel 18 22Mistet korrespondance 21 20Kørt for tidligt 19 15Udstyr 18 13Trafikulykker 0 6Total 134 158Årsager til afslag2008 2007Kørsel i egen bil 1 7Kørt planmæssigt 6 6For lidt skiftetid 2 5Ansøgning sendt ind for sent 5 4Rejse endte på banegård 1 1Kun togrejse 0 1Set forkert på køreplan 1 0Vejret og trafik 3 0Total 19 24ØkonomiSydtrafiks andel 9.311,05 kr. 15.902,50 kr.Vognmændenes andel 20.859,25 kr. 21.493,00 kr.42 | SYDTRAFIK I TAL 2008

Regnskab43

LedelsespåtegningUndertegnede har dags dato aflagt årsregnskabetfor 2008 for Sydtrafik.Årsregnskabet bygger i al væsentlighed på deobligatoriske oversigter og redegørelser, der skalaflægges i overensstemmelse med Lov om KommunernesStyrelse og reglerne i VelfærdsministerietsBudget- og Regnskabssystem for kommuner.Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig,således at årsregnskabet giver etretvisende billede af selskabets aktiver og passiver,finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.Der tages forbehold for åbningsbalancen 2008, daden endelige delingsaftale med Region Syddanmarkog Midttrafik endnu ikke er færdigbehandlet.Begivenheder efter regnskabets afslutningDer er indgået aftale med Bække Buslinier APSog Ribe Rutebiler A/S om at udtræde af samtligekontrakter med Sydtrafik pr. 28. juni 2009. Kørslener sendt i lyn-udbud i marts 2009. Der forventes ethøjere prisniveau.44 | REGNSKAB 2008

RevisionspåtegningDen uafhængige revisors påtegning til interessenternei SydtrafikVi har revideret årsregnskabet til Sydtrafik for perioden1. Januar - 31. December 2008 omfattendeledelsespåtegning, ledelses årsberetning, anvendtregnskabspraksis, resultatopgørelse, balance,pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabetaflægges efter Velfærdsministeriets regnskabsbestemmelser.Ledelsens ansvar for årsregnskabetLedelsen har ansvaret for at udarbejde og aflæggeet årsregnskab, der giver et retvisende billede ioverensstemmelse med Velfærdsministeriets regnskabsbestemmelser.Dette ansvar omfatter udformning, implementeringog opretholdelse af interne kontroller,der er relevante for at udarbejde og aflægge etårsregnskab, der giver et retvisende billede udenvæsentlige fejlinformationer, uanset om fejlinformationenskyldes besvigelser eller fejl samt valg oganvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksisog udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som errimelige efter omstændighederne.Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner,der er omfattet af årsregnskabet, er ioverensstemmelse med meddelte bevillinger, loveog andre forskrifter samt med indgåede aftaler ogsædvanlige praksis.Revisors ansvar og den udførte revisionVores ansvar er at udtrykke em konklusion omårsregnskabet på grundlag af vores revision. Vihar udført vores revision i overensstemmelse meddanske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik.Disse standarder kræver, at vi lever optil etiske krav samt planlægger og udfører revisionmed henblik på at opnå høj grad af sikkerhedfor, at årsregnskabet ikke indeholder væsentligefejlinformation.En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevisfor de beløb og oplysninger, der er anførti årsregnskabet. De valgte handlinger af revisorsvurdering, herunder vurderingen af risikoen forvæsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uansetom fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.Ved risikovurderingen overvejer revisor internekontroller, der er relevante for kommunens udarbejdelseog aflæggelse af etårsregnskab, der giveret retvisende billede, med henblik på at udformerevisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,men ikke med det formål at udtrykkeen konklusion om effektiviteten af kommunensinterne kontrol.En revision omfatter endvidere stillingtagen til,om den af ledelsen anvendte regnskabspraktiker passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssigeskøn er rimelige samt en vurderingaf den samlede præsentation af årsregnskabet.Revisionen omfatter desuden en vurdering af, omde dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er ioverensstemmelse med meddelte bevillinger, loveog andre forskrifter samt med indgående aftalerog sædvanlig praksis.Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbeviser tilstrækkeligt og egnet som grundlag forvores konklusion.Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.KonklusionDet er vores opfattelse, at årsregnskabet giver etretvisende billede af Sydtrafiks aktiver, passiverog finansielle stilling pr. 31. December 2008samt af resultatet af Sydtrafiks aktiviteter forregnskabsperioden 1. Januar – 31. December2008 i overensstemmelse med Velfærdsministerietsregnskabsbestemmelser. Det er ligeledes voresopfattelse, at de dispositioner, der er omfattet, er ioverensstemmelse med meddelte bevillinger, loveog andre forskrifter samt med indgående aftalerog sædvanlig praksis.Kolding, den 22. Maj 2009BDO Kommunernes Revision46 | REGNSKAB 2008

Driftsregnskab – omkostningsbaseret1. januar-31. december 2008Resultatopgørelse Note Regnskab 2008IndtægterAconto finansieringsbidrag fra region og kommuner 0 -332.897.000Merfinansieringsbidrag fra region og kommuner 0 -5.048.730Busruter 1 -119.290.009Vestbanen 2 -2.790.031Kortsalgssteder 3 -73.021.340Uddannelses- og SU-kort 4 -40.382.985Skolekort 5 -26.921.603Nabotrafikselskaber 6 -3.031.933Tilbageførsel salg af togrejser 7 48.311.995Kompensation fra Trafikselskabet 8 -12.850.977Betaling fra DSB/Arriva 9 -12.755.842Øvrige 10 -1.682.889Handicapordningen 11 -9.858.562Indtægter i alt -592.219.905DriftsudgifterBusruter 12 472.301.367Vestbanen 13 9.123.329Nettobetaling til nabotrafikselskaber 14 8.786.909Rutebilstationer og trafikinformation 15 10.022.642Stoppesteder og billetmaskiner 16 6.135.232Markedsføring, køreplaner og reklamer 17 4.483.527Kvalitets- og udviklingsomkostninger 18 2.399.344Administration 19 31.473.874Handicapordningen 20 49.494.778Driftsudgifter i alt 594.221.003Driftsresultat før afskrivninger 2.001.098Afskrivninger – biler 25 66.400Driftsresultat før finansiering 2.067.498Renter m.v. -1.261.281Forrentning lånekapital Rejseplanen -23.563Forrentning kompensationsbeløb 185.684Forrentning lånekapital Rejsekort -288.236Resultat i alt 680.102Resultat er anvendt tilHensættelse til feriepengeforpligtelse -536.206Forrentning kompensationsbeløb -185.684Forrentning lånekapital Rejsekort 288.236Tilbagebet. af ansv. lånek. Rejseplan -180.048Afskrivning – biler -66.400-680.10248 | REGNSKAB 2008tegnforklaring:- = indtægter+ (blank) = udgifter

Driftsregnskab – udgiftsbaseret1. januar-31. december 2008Regnskabsopgørelse Note Regnskab2008Budget 2008Regnskab2007IndtægterAconto finansieringsbidrag fra region og kommuner 0 -332.897.000 -294.394.000 -282.332.000Merfinansieringsbidrag fra region og kommuner 0 -5.048.730 -2.799.282Busruter 1 -119.290.009 -129.218.000 -121.047.590Vestbanen 2 -2.790.031 -2.653.000 -2.559.470Kortsalgssteder 3 -73.021.340 -75.887.000 -71.591.647Uddannelses- og SU-kort 4 -40.382.985 -39.798.000 -39.158.982Skolekort 5 -26.921.603 -25.735.000 -26.100.788Nabotrafikselskaber 6 -3.031.933 2.120.000 -2.210.566Tilbageførsel salg af togrejser 7 48.311.995 42.780.000 44.758.096Kompensation fra Trafikministeriet 8 -12.850.977 -13.507.000 -12.525.319Betaling fra DSB/Arriva 9 -12.755.842 -10.015.000 -10.549.961Øvrige 10 -1.682.889 -2.869.000 -6.868.243Handicapordningen 11 -9.858.562 -11.338.000 -9.370.302Indtægter i alt -592.219.905 -560.514.000 -542.356.054DriftsudgifterBusruter 12 472.301.367 431.757.000 432.215.388Vestbanen 13 9.123.329 9.191.000 8.788.364Nettobetaling til nabotrafikselskaber 14 8.786.909 9.701.000 8.000.000Rutebilstationer og trafikinformation 15 10.022.642 9.645.000 9.567.593Stoppesteder og billetmaskiner 16 6.135.232 7.699.000 4.817.685Markedsføring og køreplaner 17 4.483.527 4.068.000 4.543.784Kvalitets- og udviklingsomkostninger 18 2.399.344 6.300.000 2.164.031Administration 19 30.937.668 31.573.000 27.955.169Handicapordningen 20 49.494.778 50.681.000 43.167.871Driftsudgifter i alt 593.684.797 560.614.000 541.219.884Driftsresultat før finansiering 1.464.892 100.000 -1.136.170Renter m.v. -1.261.281 -100.000 -1.193.260Forrentning lånekapital Rejseplanen -23.563 -32.565Forrentning kompensationsbeløb 185.684Forrentning lånekapital Rejsekort -288.236Resultat i alt 77.496 0 -2.361.995Resultat er anvendt tilIndkøb af aktier i Rejsekort A/S 1.723.750Udvidelse af lånekapitalen i Rejsekort A/S 818.293Forrentning kompensationsbeløb -185.684Forrentning lånekapital Rejsekort 288.236Tilbagebet. af ansv. lånek. Rejseplan -180.048 -180.048-77.496 2.361.995tegnforklaring:- = indtægter+ (blank) = udgifter49

Balance pr. 31. december 2008Aktiver Noter Primo 2008 Ultimo 2008Materielle anlægsaktiverBiler 25 265.600 199.200It-udstyrInventarMaterielle anlægsaktiver i alt 265.600 199.200Finansielle anlægsaktiverAktier i Rejseplanen A/S 969.683 972.293Aktier i Rejsekort A/S 26 2.820.541 2.655.437Aktier i Vestbanen 3.584.513 3.540.021Ansvarlig lånekapital i Rejseplanen A/S 543.113 363.065Ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S 27 4.681.591 5.173.590Gældsbrev delingsaftale for Ribe Amt 737.953Finansielle anlægsaktiver i alt 12.599.441 13.442.359OmsætningsaktiverTilgodehavende billetmaskiner 2.232.453 2.122.628Kortfristede tilgodehavender 7.767.625 15.186.160Debitorer 14.539.085 4.753.968Tilgodehavende vedr. byrdefordeling 2.799.282 5.048.730Likvide aktiver 15.767.028 4.159.392Mellemværende vedr. foregående/følgende år netto 4.272.642Mellemregning med Region Syddanmark 216.276Omsætningsaktiver i alt 43.105.473 35.759.796Aktiver i alt 55.970.514 49.401.355PassiverEgenkapital– Saldo primo 2008 9.637.146 6.704.290– Hensættelse til feriepengeforpligtelse primo 2008 2.932.876– Forrentning ansv. lånekapital Rejsekort A/S - reg. 2007 203.763– Aktier Rejsekort – kursregulering 165.104– Aktier Rejseplan – kursregulering 2.610– Aktier Vestbanen – kursregulering 44.492– Overførsel jf. forslag til resultatdisponering 680.102Egenkapital i alt 6.704.270 6.020.965Hensættelser:Pensionsforpligtelse vedr. tjenestemænd 169.641 345.792Hensættelser i alt 169.641 345.792Langfristet fremmedkapitalGældsbrev Vestbanen 3.814.723Langfristet fremmedkapital i alt 3.814.72350 | REGNSKAB 2008

Kortfristet fremmedkapitalHensættelser vedr. tilskudsmidler 28 1.609.584 909.328Skyldige omkostninger 13.863.834 18.600.941Mellemværende vedr. foregående/følgende år netto 4.129.942 0Kreditorer 14.692.397 16.240.524Mellemregning med Region Syddanmark 8.976.885 0Skyldigt kompensationsbeløb 2.891.086 0Feriepengeforpligtelse 2.932.876 3.469.082Kortfristet fremmedkapital i alt 49.096.604 39.219.875Passiver i alt 55.970.514 49.401.355Regnskab 2008Finansieringsbidrag region og kommunerUdgifter 593.684.797Forrentning kompensationsbeløb -185.684Forrentning lånekapital Rejsekort 288.236Tilbagebetaling af lånekapital Rejseplan -180.048Udgifter i alt 593.607.301Netto indtægter -254.274.175Renteindtæger -1.261.281+Forrentning lånekapital Rejseplan -23.563+Forrentning kompensationsbeløb 185.684+Forrentning lånekapital Rejsekort -288.236 -1.387.396Indtægter i alt -255.661.571Netto driftsudgift 337.945.730Indbetalt acontobidrag fra region og kommuner -332.897.000Merfinansieringsbidrag fra region og kommuner 5.048.730Pengestrømsanalysetegnforklaring:- = indtægter+ (blank) = udgifterLikvide midler primo 2008 15.767.028Årets resultat -680.102Afskrivninger 66.400Feriepengeforpligtigelse 536.206 -77.496Renter rejsekort -288.236Renter kompensationsbeløb 185.684Tilbagebetaling ansv. lånekap.Rejseplan 180.048Forskydning debitorer 2.476.408Forskydning kreditorer 6.285.233Forskydning pensionforpligtigelse 176.151Forskydning mellemregning Regionen -9.193.161Forskydning tilgodh. vedr. byrdefordeling -2.249.449Forskydning mellemregning mellem årene -8.402.584Forbrug af tilskudsmidler -700.256Direkte posteringer 20Likvide midler ultimo 2008 4.159.39251

Noter til regnskabetRegnskab2008Budget 2008Regnskab2007Noter kr. kr. kr.0 Finansieringsbidrag Region og KommunerIndtægter iflg. regnskabsopgørelse -592.219.905,00 -560.514.000 -542.356.054– Finansieringsb. fra region og kommuner -337.945.730,35 -294.394.000 -285.131.282Netto indtægter -254.274.174,65 -266.120.000 -257.224.772Driftsudgifter iflg. regnskabsopgørelse 593.684.797,10 560.614.000 541.219.884Udgifter til anskaffelse af anlægsaktiver:– Aktier i Rejsekort A/S 1.723.750– Ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S 818.293– Forrentning lånekapital Rejseplanen -23.563,00 -32.565– Tilbagebetaling ansv. lånek. Rejseplanen -180.048,00 -180.048– Renter -1.261.281,10 -100.000 -1.193.260Netto driftsudgifter 337.945.730,35 294.394.000 285.131.282Modtaget aconto fra region og kommuner -332.897.000,00 -294.394.000 -282.332.000Tilgodehavende vedr. endelig byrdefordeling -5.048.730,35 0 -2.799.2820 0 01 BusruterRegionalruter -49.385.801 -52.154.000 -50.185.425Bybusser -51.983.044 -58.246.000 -52.320.252Lokalruter incl. telebusser og teletaxa -17.921.164 -18.818.000 -18.541.913Busruter i alt -119.290.009 -129.218.000 -121.047.5902 VestbanenBilletsalg -1.244.281 -1.100.000 -1.078.470Skolekort til Vestbanen -332.370 -432.000 -320.589Uddannelseskort til Vestbanen -1.213.380 -1.121.000 -1.160.411Vestbanen i alt -2.790.031 -2.653.000 -2.559.4703 KortsalgsstederKortsalg -25.243.190 -26.818.000 -24.598.833DSB/Arriva -47.614.970 -48.897.000 -46.843.545Efterlønskort -163.180 -172.000 -149.269Kortsalgssteder i alt -73.021.340 -75.887.000 -71.591.6474 Uddannelses- og SU-kortUddannelseskort -39.232.610 -37.662.000 -37.519.970SU-kort -1.150.375 -2.136.000 -1.639.012Uddannelses- og SU-kort i alt -40.382.985 -39.798.000 -39.158.9825 SkolekortFolkeskolekort (kommuneskoler) -23.275.025 -22.443.000 -22.386.399Friskolekort -3.646.578 -3.292.000 -3.714.389Skolekort i alt -26.921.603 -25.735.000 -26.100.78852 | REGNSKAB 2008

6 NabotrafikselskaberFra andre trafikselskabers ruter -3.017.597 -7.075.000 750.000Til andre trafikselskabers ruter 820.870 9.676.000 -2.750.000Nettoindtægt for udd. kort -835.206 -481.000 -210.566I alt -3.031.933 2.120.000 -2.210.5667 Tilbageførsel salg af togrejserBilletsalg retur til DSB/Arriva 48.311.995 42.780.000 44.758.0968 Kompensation fra TrafikministerietKompensation aldersgrænse 16 år -8.477.374 -8.773.000 -8.207.843Kompensation aldersgrænse 12 år -4.373.603 -4.734.000 -4.317.476I alt -12.850.977 -13.507.000 -12.525.3199 Betaling fra DSB/ArrivaKompens. for indtægtstab ved fleramtsrejser -9.275.102 -7.146.000 -6.984.000Kompens. for indtægtstab ved indenamtssrejser -1.431.170 -1.410.000 -1.377.757Tog+ -2.049.570 -1.459.000 -2.188.204I alt -12.755.842 -10.015.000 -10.549.96110 ØvrigeGods og post -57.154 -93.000 -47.493Militærkort -1.281.487 -825.000 -761.442Blindekort -125.011 -115.000 -128.179Turbilletter 0 -74.000 -2.200Bod/bøder 1.721.420 -38.000 -3.959.500Kontrolafgifter -140.455 -55.000 -89.604Takstsamarbejde med private busruter 0 -40.000 -13.300Rekvisitioner, refusioner mm. -782.267 -1.023.000 -867.513Øvrige indtægter -1.017.934 -606.000 -946.896Mellemværende med tidl. trafikselskaber -52.116I alt -1.682.889 -2.869.000 -6.868.243FinansieringRenter -1.284.844 -100.000 -1.193.260Øvrige incl. finansiering -2.967.733 -2.969.000 -8.061.50311 HandicapkørselGrundgebyr -2.207.100 -2.200.000 -1.870.524Turbetaling -7.651.462 -9.138.000 -7.499.778Ekstrature 0I alt -9.858.562 -11.338.000 -9.370.302Indtægter totalt -255.559.019 -266.220.000 -258.418.03212 Drift af busruterKontraktkørsel regionalruter 145.182.305 140.950.000 134.406.429Kontraktkørsel bybusser 173.123.045 148.592.000 158.022.476Kontraktkørsel lokalruter incl. telebusser 142.125.857 131.028.000 128.811.695CO2 fra 1.9.08 0Sydtur incl. andel bestillingscentral 633.564 316.000 416.008Fast dublering 9.460.306 8.892.000 8.784.939Ekstrakørsel og løs dublering 285.329 452.000 351.142Teletaxi 1.490.961 1.528.000 1.422.69953

Speciel rutekørsel 0I alt 472.301.367 431.757.000 432.215.38813 Drift af VestbanenBetaling til Arriva, fast vederlag 5.158.944 5.246.000 5.150.832Betaling til Arriva, passagerkm.-aftale 3.701.944 3.693.000 3.386.711Betaling til Arriva, pensionsbidrag 212.442 202.000 200.821Betaling til Arriva, anlægstilskud 50.000 50.000 50.000I alt 9.123.329 9.191.000 8.788.36414 Nettobetaling til nabotrafikselskaberAndre trafikselskabers kørsel hos Sydtrafik 12.070.389 12.948.000 11.000.000Sydtrafiks kørsel hos andre trafikselskaber -3.283.481 -3.247.000 -3.000.000CO2 afgift fra 1.9.08I alt nettobetaling til nabotrafikselskaber 8.786.909 9.701.000 8.000.00015 Drift af rutebilstationer og trafikinfoVejle Busterminal 2.562.477 2.320.000 2.453.790Kolding Rutebilstation 597.023 609.000 550.795Haderslev Busstation 2.959.404 2.784.000 2.666.250Aabenraa Busstation 1.334.046 1.237.000 1.104.716Sønderborg Busstation 1.377.590 1.237.000 1.246.183Esbjerg Rutebilstation 776.412 585.000 905.824Tønder Busstation 137.000 65.067Provision til DSB/Arriva 383.548 476.000 461.496Provision til andre kortsalgssteder 368.935 623.000 381.968Oplysningstjeneste 51.543 85.000 55.796Nettobetaling for chaufførfaciliteter -388.336 -448.000 -324.292I alt 10.022.642 9.645.000 9.567.59316 Stoppesteder og billetmaskinerStoppesteder 1.076.444 2.149.000 164.491Stadepladser og ventesale 470.117 700.000 908.967Billetmaskiner 4.588.672 4.850.000 3.744.227I alt 6.135.232 7.699.000 4.817.68517 Markedsføring, køreplaner, reklamerFremstilling af køreplaner 1.199.578 1.617.000 1.141.166Fremstilling af billetter og kort 1.283.401 758.000 1.748.941Rejseplanen 653.376 574.000 468.675Reklamer og annoncer (incl. takstmateriale) 1.167.123 1.119.000 972.389I alt 4.303.479 4.068.000 4.331.171Lånekapital RejseplanTilbagebetaling ansvarlig lånekapital 180.048 212.613I alt incl. tilbagebetaling lånekapital 4.483.527 4.543.78418 Kvalitets- og udviklingsomkostningerX-Bus sekretariatet 912.555 738.000 809.630Bus & Tog sekretariatet 520.000 670.000 892.000Rejsekort 92.306 3.257.000 312.427Kvalitetsprojekter 178.119 671.000 42.961Omstillingspulje 46.228 222.000 16.556Rejsegaranti 19.776 70.000 19.079Interreg 34.644 41.000 32.251Falck 61.139 20.000 39.12654 | REGNSKAB 2008

Kundeundersøgelser og passagertælling 0 361.000 0Nyt fælles zonesystem, konsulentassistance 365.384 250.000 0Sekretariat for trafikselskaberne 169.193I alt 2.399.344 6.300.000 2.164.031Aktier og ansvarlig lånekapitalAktier Rejsekort 1.723.750Udvidelse af lånekapital Rejsekort 818.293I alt incl. aktier og lånekapital 4.706.07419 AdministrationLøn incl. vikarer, forsikringer, uniformer mm. 19.746.988 20.143.000 17.279.039Kursus 292.938 400.000 293.245Rejser, herunder kørepenge til servicemedarb. 638.993 637.000 527.292Mødeservering 121.695 266.000 126.238Diæter (vederlag bestyrelse) 241.770 351.000 239.159IT 5.406.313 5.774.000 5.675.756Inventar 115.672 103.000 183.725Kontorhold 996.667 959.000 993.783Husleje incl. vand, varme, el, forsikringer 1.744.783 1.980.000 1.802.503Tjenestebiler 135.000 120.000 535.989Konsulenthjælp, inkl. revision 1.496.849 840.000 298.438I alt 30.937.668 31.573.000 27.955.169FeriepengeforpligtelseHensættelse til feriepengeforpligtelse 536.206I alt incl. feriepengeforpligtelse 31.473.87420 Driftsudgift handicapkørselBetaling til vognmænd 47.974.036 49.061.000 41.628.277CO2 afgift pr. 1.9.08Bestillingscentral 1.520.742 1.620.000 1.539.594Ialt 49.494.778 50.681.000 43.167.871Omkostninger totalt 593.684.797 560.615.000 541.219.884Forventet resultat 338.125.778 294.395.000 285.131.28221 Fordeling af administration, jf. note 19Busdrift, andel = 88,3 % 27.317.961 28.100.000 24.516.683Vestbanen, andel = 0,6 % 185.626 253.000 195.686Handicapkørsel, andel = 11,1 % 3.434.081 3.220.000 3.242.800I alt 30.937.668 31.573.000 27.955.16922 Særskilt opgørelse for VestbanenBilletsalg -1.244.281 -1.100.000 -1.078.470Skolekort -332.370 -432.000 -320.589Uddannelseskort -1.213.380 -1.121.000 -1.160.411Indtægter i alt -2.790.031 -2.653.000 -2.559.470Betaling til Arriva, fast vederlag 5.158.944 5.246.000 5.150.832Betaling til Arriva, passagerkm.-aftale 3.701.944 3.693.000 3.386.711Betaling til Arriva, pensionsbidrag 212.442 202.000 200.821Betaling til Arriva, anlægstilskud 50.000 50.000 50.000Administrationsandel jf. note 21 185.626 253.000 195.686Omkostninger i alt 9.308.955 9.444.000 8.984.05055

Nettoomkostning 6.518.924 6.791.000 6.424.58023 Særskilt opgørelse for HandicapkørselGrundgebyr -2.207.100 -2.200.000 -1.870.524Turbetaling -7.651.462 -9.138.000 -7.499.778Indtægter i alt -9.858.562 -11.338.000 -9.370.302Betaling til vognmænd 47.974.036 49.061.000 41.628.277CO2 afgift pr. 1.9.08Bestillingscentral 1.520.742 1.620.000 1.539.594Administrationsandel jf. note 21 3.434.081 3.220.000 3.242.800Omkostninger i alt 52.928.860 53.901.000 46.410.671Nettoomkostning 43.070.298 42.563.000 37.040.36924 FællesomkostningerVestbanens andel 185.626 253.000 195.686Handicapkørslens andel 3.434.081 322.000 3.242.800Fællesomkostninger for busdrift 50.178.659 59.285.000 47.939.205Fællesomkostninger i alt 53.798.366 59.860.000 51.377.69125 Afskrivning bilerAnskaffelsessum 332.000 332.000- Afskrivning 2007 66.400 66.400- Afskrivning 2008 66.400Restværdi 199.200 265.60026 Aktier i Rejsekort A/SPrimo beholdning 2.820.541 1.096.791- Kursregulering i 2008 165.104 1.723.750Ultimo beholdning 2.655.437 2.820.54127 Ansvarlig lånekapital Rejsekort A/SPrimo saldo 4.681.591 3.863.298- Renter 2007 + 2008 491.999 818.293Ultimo saldo 5.173.590 4.681.59128 Forbrug af hensættelserInterreg primo saldo 29.806 69.547- Forbrug i 2008 29.806 39.741Interreg ultimo saldo 0 29.806Sydtur primo saldo 350.595 525.889- Forbrug i 2008 170.450 175.294Sydtur ultimo saldo 180.145 350.595AFC/AVL primo saldo 1.229.183 1.229.183- Forbrug i 2008 500.000 0AFC/AVL ultimo saldo 729.183 1.229.18356 | REGNSKAB 2008

Bemærkninger til regnskab 20082008 er det andet år med ét samlet trafikselskabi Syd- og Sønderjylland.2. halvår 2007 og en vurdering af udviklingeni 2008.Der kan ikke drages en direkte sammenligningfra regnskab 2007 til regnskab 2008, da der iregnskab 2007 var en del engangsudgifter tiletablering, som ikke er i regnskab 2008.Ændrede forudsætninger for budgettetfor 2008Forudsætningerne for det vedtagne budget for2008 og til regnskabet er ændret således:Ekstra aconto opkrævning:• I forbindelse med budgetopfølgningen juni 2008blev der konstateret et behov for yderligerefinansieringsbidrag i forhold til budgettet på ca.40 mio. kr. Dette skyldes:– bortfald af refusion af brændstofafgifter fra1. september 2008, hvilket betød en øgetudgift på ca. 15,6 mio. kr.– højere afregningssatser for drift af busruter,hvilket betød en øget udgift på ca.16,0mio. kr.– planlagte, men ikke udførte køreplanbesparelser, hvilket betød øget udgift påca. 8,6 mio. kr.– et fald i passagerindtægterne, hvilketbetød en mindre indtægt på ca. 5,8 mio. kr.– planlagte besparelser på ca. 6 mio. kr.• I oktober 2008 blev der udsendt en ekstraordinæropkrævning til kommuner og RegionSyddanmark på 38,5 mio. kr. De manglende 1,5mio. kr. skyldes, at Region Syddanmark i september2008 havde udmeldt en økonomisk ramme,så den ekstraordinære opkrævning blev nedsatmed de 1,5 mio. kr.Imidlertid blev den planlagte reduktion af kørselpå de regionale ruter i juleugen 2008 ikke gennemførtefter aftale med regionen.Der var nogle besparelse som blev indregnet ibudgetopfølgningen. Det var på områderne stoppesteder,billetmaskiner og rejsekort.På køreplansiden er der følgende:• I Kolding Kommune blev budgetbesparelsen efterkommunens ønske ikke gennemført fuldt ud,hvilket betød en merudgift på ca. 4,2 mio. kr.• I Vejle Kommune blev besparelsen efter kommunensønske ikke gennemført fuldt ud, hvilketbetød en merudgift på 0,6 mio. kr.• I Esbjerg Kommune er der efter kommunensønske sket en udvidelse af kørslen, som ikke varmedregnet i budgettet, hvilket betød en merudgiftpå ca. 3,8 mio.kr.• Indeksreguleringen på A- og B- kontrakter varindregnet med en regulering fra 2007 til 2008med 2,2 %, men stigningen blev på 5,8 %, hvilketbetød en merudgift på ca. 16,0 mio. kr.• Fra 1. september 2008 skete der også bortfald afrefusion af brændstofafgift, som betød en merudgiftfor resten af 2008 på ca. 15,6 mio. kr.Indregnede besparelser:• Besparelser på stoppesteder med ca. 1,0 mio. kr.• Besparelser på rejsekort på grund af udskudtopstart med ca. 2,9 mio. kr.• Besparelse på kørselsudgifter til handicapkørselmed ca. 1,8 mio. kr.• Diverse besparelser med ca. 0,3 mio. kr.Dertil kommer, at regnskab 2007 viser, at der påindtægtssiden har været en mindreindtægt på ca.5,5 mio. kr. i forhold til budgetlægning for 2007,som er ført videre til budget 2008.Hovedtallene for regnskab 2008 er:1.000 kr. Regnskab 2008 Budget 2008Finansieringsbidrag 337.946 294.394Indtægter excl. finansieringsbidrag 254.274 266.120Driftsudgifter 593.685 560.614Finansiering 1.387 100Generelt om budgettet for 2008Budgettet for 2008 blev udarbejdet i sommeren2007 og er baseret på budget 2007, analyse afudgifter og indtægter for 1. halvår 2007, skøn forAfregnede acontobidrag i regnskabetDer er i regnskabet nogle poster, som kun er afregnetmed acontobeløb. Det drejer sig om følgende:• Mellemregning med Midttrafik er på indtægts-57

siden afregnet med acontobeløb, da der meddet gældende datagrundlag ikke kan laves enkonkret opgørelse. Der vil i løbet af foråret 2009blive indledt forhandlinger med Midttrafik om atfinde en metode til at opgøre indtægterne på.Der er dog indgået aftale med Midttrafik om, atacontoafregningen for regnskab 2007 betragtessom endelig afregning.• I forbindelse med de kvartalsmæssige opkrævningerfor tilskud fra region og kommuner meddelteVejle Kommune, at de har tilbageholdt kr.189.540, som Vejles andel af fællesomkostningernetil rutebilstationer. Sagen er ikke endeligafklaret, men beløbet indgår i den endeligeafregning for 2008 med Vejle Kommune.DelingsaftaleDelingsaftalen mellem Region Syddanmark ogSydtrafik i forbindelse med delingen af Ribe Amter blevet afsluttet. Dette er nu sket ved, at der erudarbejdet de fornødne gældsbreve for aktier påVestbanen og andel af Ribe Amts formue. Sydtrafiksbetaling for aktierne på kr. 3.814.723 sker over10 år, gælden til regionen forrentes med en fastrente på 4,5 % fra og med 1. januar 2009. Regionensgæld til Sydtrafik på kr. 737.953 som følge afefterregulering fra Ribe Amt forrentes og afdragespå tilsvarende vilkår.Der er stadig et udestående vedr. delingsaftalenomkring delingen af det tidligere VAT, som ikke erfærdigforhandlet med Midttrafik. Der er et udeståendepå ca. 1,2 mio. kr.BalanceDer tages forbehold for åbningsbalancen 2007, daden endelige delingsaftale med Region Syddanmarkog Midttrafik endnu ikke var færdigbehandlet.Bemærkninger til de enkelte noterNote 0. Finansieringsbidrag Region ogkommunerNoten omfatter ud over resultatopgørelsen forrentningog tilbagebetaling af ansvarlig lånekapitalfra Rejseplanen A/S (ca. 0,2 mio. kr.) samt renteindtægterfra bank (ca. 1,3 mio. kr.).Den samlede resultatopgørelse viser et behov foret yderligere finansieringsbidrag fra region ogkommuner på ca. 5 mio. kr. i forhold til det budgetteredesamlede bidrag på i alt ca. 333 mio. kr.Af dette yderligere finansieringsbehov falder ca.2,7 mio. kr. på regionen, medens kommunerneunder ét reguleres med ca. 2,3 mio. kr. fordeltover et spænd med betaling fra Esbjerg Kommunepå ca. 1,8 mio. kr. og tilbagebetaling til TønderKommune med ca. 0,6 mio. kr. (Der henvises tilsamleskemaet Finansiering Regnskab 2008 ogoversigterne for regionen og de enkelte kommuner).Note 1. Indtægter på busruterIndtægterne på busruterne er ca. 10 mio. kr.lavere end forventet i budget 2008 og ca. 1 mio.kr. lavere end budgetopfølgningen oktober 2008.Faldet skyldes dels faldende indtægter i regnskab2007 i forhold til budget 2007 på ca. 5,5 mio. kr.,som var grundlag for budget 2008, dels en generelnedgang i passagerantallet i busserne.Det bemærkes, at alle busindtægter i marts måned2007 blev gennemgået og fordelt på de enkeltekommuner og regionen. Denne fordeling er anvendttil fordeling af indtægterne i regnskabet.Note 2. Indtægter på VestbanenDer er en merindtægt på Vestbanen på ca. 0,1mio. kr. Dette skyldes en lille passagerfremgang oglængere rejser som tilsvares af en stigning i passagerkilometerbetalingeni note 13.Note 3. Indtægter kortsalgsstederIndtægterne på kortsalgsstederne er ca. 2,8 mio.kr. mindre end det oprindelige budget, fordeltmed 1,6 mio. kr. på kortsalgsstederne og ca. 1,2mio. kr. på kortsalg fra DSB/Arriva.Note 4. Uddannelses- og SU-kortSalg af uddannelses- og SU-kort er ca. 0,5 mio. kr.højere end budgettet.Note 5. Indtægter skolekortSkolekort dækker over kort til folkeskole- ogfriskoleelever samt elever på de tyske skoler. Indtægternepå skolekort til folkeskolerne er ca. 0,8mio. kr. højere end budgettet og for friskolekortca. 0,3 mio. kr. højere end budgettet. I forbindelsemed forsøget med gratiskørsel og skoleelever iAabenraa Kommune er deres andel indregnet med2007 niveauet, og der er indregnet en fordelingtil regionen for brug af regionale ruter på ca. 0,2mio. kr. Der er udstedt 7.000 skolekort til AabenraaKommune.Note 6. Nettoindtægter nabotrafikselskaberDer er i år afregnet aconto på indtægtssiden tilMidttrafik, da der med det gældende datagrundlagikke kan laves en konkret opgørelse. Det er aftaltmed Midttrafik, at acontoafregningen for 200758 | REGNSKAB 2008

etragtes som endelig afregning. Det er samtidigaftalt, at der i løbet af forår/sommer 2009 indledesforhandlinger om en ny metode til at opgøreindtægterne på. Der er ikke lavet en fordeling mellemFynbus og Sydtrafik, da der i 2007 er indgåetaftale om, at der ikke laves en fordeling, da det erregionen, der har det samlede økonomiske ansvarfor ruterne.Uddannelses- og SU-kort er fordelt konkret tilMidttrafik.Note 7. Tilbageførsel salg af togrejserTilbageførsel af salg af togrejser til DSB/Arriva eren udgift placeret under indtægter. Posten dækkerover, at der anvendes Sydtrafikbilletter i togenei Bus og Tog samarbejdet. Der er tilbageført ca.5,5 mio. kr. mere til DSB/Arriva end budgetteret.I bruttotallet er indeholdt ligedelingen jvf. note 9(dvs. omstigning fra bus til tog) samt provision tilDSB/Arriva for salg af Sydtrafiks billetter og kort.Merindtægten skyldes delvis en regulering vedr.2007 og 2008 på ca. 1,2 mio. kr.Note 8. Kompensation fra TrafikministerietKompensationen gives for, at aldersgrænsen forbørn er hævet fra 12 til 16 år, at der kan medtagesto børn under 12 år gratis med en voksen, samtat der kan medtages et barn gratis pr. betalendebarn. Der er en mindre indtægt på 650.000 kr. iforhold til budgettet. Kompensationen er et fastbeløb, der pristalsreguleres. Afvigelsen skyldes, atudgangspunktet for budgetteringen var budget2007, der var for højt. Kompensationen fra TrafikministerietP.L. reguleres årligt.Note 9. Betaling fra DSB/ArrivaDSB og Arriva kompenserer jfr. Bus og Togsamarbejdet Sydtrafik for den del af rejsen, derforetages i tilslutningsbusser på togbilletter (efteromstigning). Dette er delt op i rejser, der foretagesover en takstgrænse, og rejser der foretagesindenfor et takstområde. Der er en merindtægtpå ca. 2,1 mio. kr. Dette skyldes blandt andet enregulering for 2007 og 2008 på ca. 1,8 mio. kr.Sydtrafik kompenseres ligeledes for Tog+ billetter,hvilket vil sige billetter, der er købt til at dækkebåde en togstrækning og en busstrækning. Her eren kompensation på yderligere ca. 0,6 mio. kr. iforhold til budgetteret.Note 10. Øvrige indtægterDe øvrige indtægter er indtægter, der ikke kan placeresunder note 1 til 9. Dette er indtægter somblindekort, militærkort etc. Herunder hører ogsåbod og bøder. Samlet set følger disse indtægterbudgettet, dog med nogle forskydninger på deenkelte konti. Der kan blandt andet nævnes enmerindtægt vedr. militærkort på ca. 0,4 mio. kr.,en udgift på bod/bøder på ca.1,8 mio. kr. vedr.tilbagebetaling af opkrævet bod i 2007, som harværet ført som voldgiftssag i 2008, en merindtægtvedr. renteindtægter på ca. kr. 1,1 mio. kr. ogøvrige indtægter med en merindtægt på ca. 0,4mio. kr. Det er valgt at medtage tilbagebetalingenaf boden i regnskab 2008, selvom kendelsen ivoldgiftssagen først er kommet i februar 2009.Selve sagen blev ført i 2008.Note 11. Indtægter handicapkørselSamlet set er der en mindre indtægt på handicapkørselpå ca. 1,5 mio kr. i forhold til budgettet.Budget 2008 bygger imidlertid på et noget usikkertdatagrundlag fra de tre gamle trafikselskaber.Derfor er det mere relevant at se på udviklingenfra regnskab 2007 til regnskab 2008. Indtægterneer her steget knap 0,5 mio. kr., hvilket kan tilskrivesen kombination af højere forbrug i ordningen,og at grundgebyret nu for alle medlemmer følgerkalenderåret.Note 12. Drift af busruterDer er en merudgift på ca. 40,5 mio. kr. på driftenaf busruter. Det øgede forbrug skyldes højereafregningssatser, og at kompensationen for dieselafgiftbortfaldt pr. 1. september 2008. I budgettetvar regnet med en stigning fra 2007 til 2008 på2,2 %. Stigningen blev 5,8 %. Endvidere følgendeændrede kørselsbestillinger:• I Kolding Kommune blev budgetbesparelsen ikkegennemført fuldt ud, hvilket betød en merudgiftpå ca. 4,2 mio. kr.• I Vejle Kommune blev besparelsen ikke gennemførtfuldt ud, hvilket betød en merudgift på ca.0,6 mio. kr.• I Esbjerg Kommune er der sket en udvidelse,som ikke var medregnet i budgettet, som betøden merudgift på ca. 3,8 mio.kr.Indeks for A- og B-kontrakter:Sept. 06 Marts 07 Sept. 07 Vægtet %-visafvigelseBudgetforudsætninger 156,8 158,6 160,6 159,0 2,2 %Endeligt regnskab 156,6 162,9 170,9 164,5 5,8 %Hertil skal tillægges 9,8 % fra 1. september 2008 på grund af bortfald af dieselafgift.59

i forhold til budgettet. Der har været et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. på fremstilling af køreplaner,hvorimod der har været et merforbrug påfremstilling af billetter og kort på ca. 0,5 mio. krsamt et merforbrug på rejseplan på 0,1 mio. kr.Note 18. Kvalitets- og udviklingsomkostningerKvalitets- og udviklingsomkostninger dækker delsover nogle driftsmæssige opgaver og dels enrække projektmæssige opgaver. Nogle opgaverer enten ikke igangsat, udsat eller er ikke færdiggjorte.Det samlede mindreforbrug på ca. 3,9mio. kr. skyldes primært udskydelse af rejsekortetsopstart.Note 19. AdministrationDer er samlet et mindre forbrug på ca. 0,6 mio. kr.Dette skyldes primært vakante stillinger og mindreudgifter til kursus og it. Der har desuden været etmerforbrug på ca. 0,6 mio. kr. på kontoen konsulenthjælp,som primært skyldes, at der har væretnogle større sager, der har fordret advokatbistand.Administrationen opdeles i busdrift, Vestbanen oghandicapkørsel efter antal årsværk med henblik påfordeling i finansieringen:Årsværk i 2008:Ydelse Personer Andel i % BeløbAdministration af busdrift 37,1 88,3 27,3 mio. kr.Administration af Vestbanen 0,3 0,6 0,2 mio. kr.Administration af handicapkørsel 5,3 * 11,1 3,4 mio. kr.Afdelingsledere 4Direktør 1I alt 47,7 30,9 mio. kr.Note 13. Drift af VestbanenI forhold til 2007 har der været en stigning ibetalingen, som afspejler sig i flere passagerer oglængere rejser. Det svarer stort set til det forventede.Det kan direkte aflæses i betalingen af passagerkilometer,at der har været en passagerstigningfra 2007 til 2008.Note 14. Nettobetaling til nabotrafikselskaberDer er lavet en konkret opgørelse over udgifter,dog er Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik beregnet fordet første halvår i 2008 på grundlag af 2. halvår i2008. Der er en mindre udgift i forhold til budgettetpå ca. 0,9 mio. kr. Der er efter regnskabsafslutningenkonstateret, at Midttrafik mangler atsende opgørelse for 2 ruter, som først medtages iregnskab 2009. Der er ikke lavet en fordeling mellemFynbus og Sydtrafik, da der i 2007 er indgåetaftale om, at der ikke laves en fordeling, da det erregionen, der har det samlede økonomiske ansvarfor ruterne.Note 15. Drift af rutebilsstationer ogtrafikinformationDer er en merudgift på ca. 0,4 mio. kr. i forhold tilbudgettet. Der er nogle afvigelser på de enkelteposter. Der har blandt andet været en reguleringtilbage for 2007 og 2008 vedr. Haderslev Rutebilstationpå ca. 0,1 mio. kr. samt, at udgifterne tilVejle Busterminal ved en fejl i budget 2008 blevnedskrevet med ca. 0,2 mio. kr., disse er tillagtVejle Busterminal igen.Note 16. Stoppesteder og billetmaskinerDer er et mindre forbrug på ca. 1,6 mio. kr. Detteskyldes hovedsagligt, at den budgetlagte aktivitetpå stoppesteder ikke er sat i værk p.g.a. udviklingeni budget 2008. Derudover har der været etmindre forbrug på stadepladser og ventesale påca. 0,3 mio. kr., da dette er tilbagebetalt af DSBvedr. regulering af lejen i 2007 for Vejen Station.*) incl.1 Afdelingsleder.Note 20. Driftsudgifter handicapkørselDer er en mindre udgift på ca. 1,2 mio. kr. iforhold til budgettet. Ligesom ved indtægternemå man dog konstatere, at 2008 bygger på etnoget usikkert datagrundlag fra de tre gamletrafikselskaber. Derfor er det mere relevant at se påudviklingen fra regnskab 2007 til regnskab 2008.De samlede udgifter er her steget med ca. 6,5mio. kr. Stigningen kommer primært fra en øgetbetaling til vognmændene, som skyldes stigendeenhedspriser på kørsel (indeksregulering) og flereog lidt længere ture.Note 17. Markedsføring, køreplaner og reklamerDer er et samlet merforbrug på ca. 0,2 mio. kr.FordelingsprincipperFordeling af indtægter mellem kommunerne og60 | REGNSKAB 2008

Region Syddanmark sker i regnskabet efter deprincipper, der er anvendt i oprindeligt budget2008.Fordeling af udgifter for rutedriften sker medbaggrund i fordeling af ruter – på den enkeltekommune henholdsvis Region Syddanmark jfr.Ruteoversigt i budget 2008.Der er ikke, som det fremgår af protokollat af 29.september 2006, foretaget endelig fordeling afde lokal- og skoleruter, der betjener Grimstrup,Vester Nebel, Grejs, Bevtoft, Bjerning, Hjerndrupog Fjelstrup. De er henført til hhv. Varde, Vejle,Hedensted, Tønder og 3xKolding i regnskabet forsåvel 2007 som 2008. Forslag til endelig fordelingsker over regnskab 2009.Fordeling af nettoudgifterne i handicapkørselsordningen,som alene fordeles til kommunerne inkl.administrationsbidraget, sker ud fra forbruget iden enkelte kommune.Nettoomkostningerne ved Vestbanen inkl. administrationsomkostningerfordeles alene til RegionSyddanmark jfr. trafikselskabets vedtægt.Fordeling af administrationsomkostningerne (note19) sker ud fra tabellen over beregning af årsværk:Hovedadministration 88,3 %Vestbanen 0,6 %Handicapkørsel 11,1 %Fordeling af fællesomkostninger (note 15-18 ogandel af note 19 (88,3 %)) sker ud fra henholdsviskøreplantimer hos den enkelte kommune ogRegion Syddanmark, i forhold til den i 2008 faktiskanvendte fordeling af køreplantimetal.Fordeling af øvrige indtægter (note 8-10 + 0)uden for bussen sker i forhold til det øvrige indtægtsniveau.61

RegnskabsprincipperGenereltTrafikselskabet Sydtrafik er en offentlig virksomhedejet af Region Syddanmark og de 12 kommuneri den jyske del af Region Syddanmark. Trafikselskabeter oprettet efter lov om Trafikselskaberi.h.t. styrelseslovens § 60, hvorfor regnskabetaflægges i henhold til gældende lovgivning og i alvæsentlighed efter de retningslinjer, der er fastlagtaf Velfærdsministeriet Budget- og regnskabssystemfor kommuner.DriftsregnskabIndregning af indtægter, udgifter ogomkostningerIndtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår,det vedrører, jf. transaktionsprincippet.Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostningeri resultatopgørelsen indregnes så vidtmuligt i det regnskabsår, de vedrører, forudsat atde er kendte for selskabet inden udløbet af supplementsperioden.Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen idet regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Iresultatopgørelsen afskrives der første gang på etaktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffetog taget i brug.Udgifts- og omkostningsregnskabDet udgiftsbaserede regnskabs primære funktioner at kunne sammenholde regnskabet medbudgettet, der er opgjort efter udgiftsbaseredeprincipper.Strukturen i det omkostningsbaserede regnskaber inspireret af årsregnskabsloven og er opgjortefter omkostningsbaserede principper. Regnskabetindeholder således blandt andet afskrivninger påselskabets aktiver.Bemærkninger til regnskabetStyrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødentomfang skal være ledsaget af bemærkninger,navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellembudget- og regnskabsbeløb.BalancenFormålet med balancen er at vise selskabetsaktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo ogprimo regnskabsåret, idet der ved passiver forståssummen af egenkapital og forpligtelser. Der er afVelfærdsministeriet fastsat formkrav til, hvordanbalancen skal udarbejdes.Materielle anlægsaktiverAktiver indregnes som hovedregel i balancen tilkostpris og afskrives over den forventede levetid.Ejendomsretten dokumenteres via bogførtefakturaer.Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostningerdirekte tilknyttet anskaffelsen indtil dettidspunkt, hvor aktivet tages i brug.Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder –samt aktiver under 100.000 kr. – afskrives straks.Udgifter på 100.000 kr. eller derover og sommedfører en væsentlig forbedring af et aktivsegenskaber eller en væsentlig forlængelse af etaktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældendeaktiv og afskrives over den nye levetid.Udgifter til mindre reparationer o.lign., som ikkehar væsentlig indflydelse på aktivets levetid elleregenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår,hvori de afholdes.Levetiderne er fastlagtaf Velfærdsministerietog ligger i følgendeintervallerSydtrafikslevetiderInventar 5–10 år 5 årBiler 5–10 år 5 årIT-udstyr m.v. 3–5 år 3 årFinansielle anlægsaktiver– TilgodehavenderTilgodehavender er optaget i balancen til nominelværdi under de respektive regnskabsposter hertil.Finansielle anlægsaktiver – AktierAktier optages i regnskabet med indre værdi.EgenkapitalKommuner og region vil efter godkendelse af åretsresultat modtage slutafregning for 2008.Hensatte forpligtelserForpligtelser indregnes i balancen, når selskabet påbalancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelsesom resultat af en tidligere begivenhed, og deter sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre ettræk på de økonomiske ressourcer, således at derkan foretages en pålidelig, beløbsmæssig målingaf forpligtelsen.Tjenestemandsforpligtelsen opgøres som 20,3 %af løn til tjenestemænd. Der er anvendt sammeprocent som Region Syddanmark anvender jf.Budget- og regnskabssystem for regioner.62 | REGNSKAB 2008

Kortfristet gældFeriepengeforpligtelseFor Sydtrafiks medarbejdere med ret til løn underferie påhviler der en forpligtelse svarende til 15 %af den ferieberettigende løn.Regnskabsbestemmelserne, som fastsættes af Velfærdsministeriet,pålægger kommuner og regionerfra 2008 at indregne denne forpligtelse i balancen.Der er i åbningsbalancen for 2008 indregnet kr.2.932.856, som primosaldoen på egenkapitalen erreguleret med.Øvrige forpligtelserTrafikselskabet har pr. 31.12.08 kontraktermed flg.:Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2009:Rutebilselskabet Haderslev, Rødekro + SønderborgArriva, Esbjerg + FanøUdløb ved køreplanskiftet sommeren 2010:City-Trafik, Fredericia,Arriva, VejleUdløb ved køreplanskiftet sommeren 2011:Iversen Busser, Tønder + HaderslevThykjær, JelsArriva, HaderslevThykjær, HolstedIversen Busser, VardeUdløb ved køreplanskiftet sommeren 2014:Thykjær, Vejle + KoldingIversen Busser, GrindstedUdløb ved køreplanskiftet sommeren 2015:Iversen Busser, BrørupUdløb ved køreplanskiftet sommeren 2016:Iversen Busser, Varde + AabenraaUdløbskontrakter for rutebilstationer:Sønderborg 2009Vejle 2013Aabenraa 2019Haderslev 2025Øvrige med et halvt års varsel til et køreplanskifte.Rejsekort A/SEventualforpligtelsen udgør i perioden 2005-2009aktiekøb på 3,5 mio. kr., hvoraf der er inkøbt for2,8 mio. kr., udvidelse af lånekapitalen på 5,6 mio.kr., hvoraf der er betalt 4,7 mio. kr. og indkøb afbilletteringsudstyr på 10,5 mio. kr., hvoraf derikke er indkøbt noget, men dog forudbetalt vedkontraktunderskrivelsen 0,8 mio. kr.Rejseplan A/S – udløber 31.12.2010Arriva Tog – udløber 31.12.2010Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2012:Arriva, KoldingIversen, Vejle + Kolding63

Finansiering, Regnskab 2008530 561 563 607 510 621 573 575 630 540 550 580I alt Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder ÅbenråIndtægt busruter i alt -119.290.009 -49.393.252 -156.993 -16.478.837 -642.204 -6.039.647 -4.244.888 -13.502.434 -1.033.507 -716.742 -15.470.728 -7.640.578 -1.141.145 -2.829.054Indtægt Vestbanen -2.790.031 -2.790.031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kortsalgssteder -73.021.340 -45.268.975 -20.074 -6.643.505 0 -3.020.140 -389.436 -6.138.642 -87.322 -434.603 -7.414.348 -1.948.186 -584.155 -1.071.954Uddannelses- og SU-kort -40.382.985 -26.549.738 0 -242.349 0 -1.000.214 -642.988 -2.004.327 -364.063 -15.034 -2.455.170 -4.647.460 -336.788 -2.124.853Skolekort -26.921.603 -1.117.618 -1.135.374 -1.829.202 -46.550 -666.707 -2.650.494 -2.025.483 -1.810.829 -2.052.954 -4.059.182 -2.502.751 -2.991.826 -4.032.632Tilbageførsel til DSB/Arriva 48.311.995 35.035.519 0 0 0 2.067.171 0 4.189.212 0 215.004 5.074.982 150.055 1.096.295 483.758Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber -3.031.933 -3.031.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Øvrige indtægter udenfor bussen -28.574.551 -12.254.405 -172.722 -3.315.607 -90.642 -1.139.626 -1.043.328 -2.563.858 -433.729 -395.381 -3.201.185 -2.183.162 -520.837 -1.260.070Total -245.700.457 -105.370.433 -1.485.164 -28.509.501 -779.396 -9.799.165 -8.971.136 -22.045.532 -3.729.449 -3.399.710 -27.525.630 -18.772.082 -4.478.456 -10.834.804Drift af busruter 472.301.367 148.686.894 3.467.433 66.443.248 2.757.758 23.922.235 18.915.085 49.172.912 14.072.304 11.552.370 59.135.432 33.919.361 13.726.189 26.530.144Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Drift af Vestbanen 9.123.329 9.123.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 8.786.909 8.786.909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bortfald af energiafgiftsfritagelse nabotrafiks. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Fællesomkostninger og administration busdrift 50.178.659 17.280.707 338.457 7.478.881 244.674 2.362.500 2.089.209 5.225.469 1.569.811 1.252.422 5.389.339 3.163.875 1.211.049 2.572.266Administration Vestbanen 185.626 185.626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total 540.575.890 184.063.464 3.805.890 73.922.129 3.002.432 26.284.735 21.004.295 54.398.382 15.642.116 12.804.792 64.524.771 37.083.237 14.937.238 29.102.410Nettobidrag bus- og togdrift 294.875.433 78.693.031 2.320.727 45.412.629 2.223.036 16.485.570 12.033.159 32.352.850 11.912.667 9.405.082 36.999.141 18.311.154 10.458.782 18.267.606Indbetalt aconto bus- og togdrift 290.334.000 75.948.000 1.950.000 44.024.000 2.228.000 15.776.000 12.114.000 31.272.000 12.090.000 9.556.000 37.680.000 18.650.000 10.656.000 18.390.000I alt til regulering bus- og togdrift 4.541.433 2.745.031 370.727 1.388.629 -4.964 709.570 -80.841 1.080.850 -177.333 -150.918 -680.859 -338.846 -197.218 -122.394Nettoforbrug handicapkørsel 39.636.216 0 707.990 5.569.708 153.807 1.695.996 3.479.655 5.497.780 2.907.649 1.913.259 7.506.686 3.269.227 2.892.494 4.041.965Bortfald af energiafgiftsfritagelse handicap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bidrag til administration handicapkørsel 3.434.081 0 66.127 690.975 21.132 197.120 207.881 597.036 232.076 155.274 658.957 197.569 146.456 263.476Nettobidrag handicapkørsel 43.070.297 0 774.117 6.260.684 174.939 1.893.117 3.687.536 6.094.817 3.139.725 2.068.533 8.165.643 3.466.796 3.038.950 4.305.441Indbetalt aconto handicapkørsel 42.563.000 1.060.000 5.862.000 116.000 2.021.000 3.752.000 7.494.000 2.356.000 1.978.000 7.058.000 3.626.000 3.440.000 3.800.000I alt til regulering handicapkørsel 507.297 0 -285.883 398.684 58.939 -127.883 -64.464 -1.399.183 783.725 90.533 1.107.643 -159.204 -401.050 505.441Bidrag i alt til trafikselskabet 337.945.730 78.693.031 3.094.843 51.673.312 2.397.975 18.378.687 15.720.695 38.447.666 15.052.392 11.473.615 45.164.784 21.777.950 13.497.732 22.573.047Indbetalt aconto til trafikselskabet 332.897.000 75.948.000 3.010.000 49.886.000 2.344.000 17.797.000 15.866.000 38.766.000 14.446.000 11.534.000 44.738.000 22.276.000 14.096.000 22.190.000I alt til regulering til trafikselskabet 5.048.730 2.745.031 84.843 1.787.312 53.975 581.687 -145.305 -318.334 606.392 -60.385 426.784 -498.050 -598.268 383.047Køreplantimer regionalruter 318.306 318.306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Køreplantimer bybusser 343.408 0 2.300 118.133 0 42.568 14.434 67.880 3.049 3.178 63.739 15.671 0 12.456Køreplantimer lokalruter, telebusser og 262.563 0 3.934 19.626 4.507 948 24.048 28.372 25.867 19.892 35.531 42.606 22.307 34.925Køreplantimer speciel rutekørsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Køreplantimer i alt 924.276 318.306 6.234 137.759 4.507 43.517 38.483 96.252 28.915 23.069 99.270 58.278 22.307 47.38064 | REGNSKAB 2008

Regnskab 2008RegionRegnskab 2008 Budget 2008 Regnskab 2007Indtægt busruter i alt -49.393.252 -52.353.527 -50.197.501Indtægt Vestbanen -2.790.031 -2.653.000 -2.559.470Kortsalgssteder -45.268.975 -47.172.517 -44.382.649Uddannelses- og SU-kort -26.549.738 -25.801.777 -25.630.444Skolekort -1.117.618 -834.169 -842.452Tilbageførsel til DSB/Arriva 35.035.519 31.023.755 32.458.257Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber -3.031.933 2.120.000 -2.210.566Øvrige indtægter udenfor bussen -12.254.405 -11.922.274 -13.340.632Total -105.370.433 -107.593.510 -106.705.457Drift af busruter 148.686.894 142.530.656 138.182.858Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Drift af Vestbanen 9.123.329 9.191.000 8.788.364Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 8.786.909 9.630.688 7.920.273Bortfald af energiafgiftsfritagelse nabotrafiks. 0 0 0Fællesomkostninger og administration busdrift 17.280.707 19.937.433 16.430.727Administration Vestbanen 185.626 252.584 195.686Total 184.063.464 181.542.361 171.517.908Nettobidrag bus- og togdrift 78.693.031 73.948.851 64.812.450Indbetalt aconto bus- og togdrift -75.948.000 -61.434.000I alt til regulering bus- og togdrift 2.745.031 3.378.450Nettoforbrug handicapkørselBidrag til administration handicapkørselNettobidrag handicapkørselIndbetalt aconto handicapkørselI alt til regulering handicapkørselBidrag i alt til trafikselskabet 78.693.031 73.948.851 64.812.450Indbetalt aconto til trafikselskabet -75.948.000 -61.434.000I alt til regulering trafikselskabet 2.745.031 3.378.450Køreplantimer regionalruter 318.306 325.945 312.079Køreplantimer bybusserKøreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruterKøreplantimer speciel rutekørselKøreplantimer i alt 318.306 325.945 312.07965

BillundRegnskab 2008 Budget 2008 Regnskab 2007Indtægt busruter i alt -156.993 -184.009 -184.357Indtægt Vestbanen 0 0 0Kortsalgssteder -20.074 -20.124 -19.681Uddannelses- og SU-kort 0 0 0Skolekort -1.135.374 -1.534.595 -1.089.578Tilbageførsel til DSB/Arriva 0 0 0Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0Øvrige indtægter udenfor bussen -172.722 -194.520 -184.841Total -1.485.164 -1.933.247 -1.478.456Drift af busruter 3.467.433 3.481.725 3.522.862Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Drift af Vestbanen 0 0 0Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 0 0 0Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Fællesomkostninger og administration busdrift 338.457 401.453 348.278Administration Vestbanen 0 0 0Total 3.805.890 3.883.178 3.871.140Nettobidrag bus- og togdrift 2.320.727 1.949.931 2.392.683Indbetalt aconto bus- og togdrift 1.950.000 -2.094.000I alt til regulering bus- og togdrift 370.727 298.683Nettoforbrug handicapkørsel 707.990 983.000 801.803Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Bidrag til administration handicapkørsel 66.127 77.000 77.994Nettobidrag handicapkørsel 774.117 1.060.000 879.797Indbetalt aconto handicapkørsel 1.060.000 -814.000I alt til regulering handicapkørsel -285.883 65.797Bidrag i alt til trafikselskabet 3.094.843 3.009.931 3.272.480Indbetalt aconto til trafikselskabet 3.010.000 -2.908.000I alt til regulering trafikselskabet 84.843 364.480Køreplantimer regionalruterKøreplantimer bybusser 2.300 1.716 2.291Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 3.934 4.847 4.324Køreplantimer speciel rutekørselKøreplantimer i alt 6.234 6.563 6.61566 | REGNSKAB 2008

EsbjergRegnskab 2008 Budget 2008 Regnskab 2007Indtægt busruter i alt -16.478.837 18.761.647 -17.250.468Indtægt Vestbanen 0 0 0Kortsalgssteder -6.643.505 6.659.957 -6.513.431Uddannelses- og SU-kort -242.349 222.073 -231.770Skolekort -1.829.202 2.091.142 -1.774.756Tilbageførsel til DSB/Arriva 0 0 0Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0Øvrige indtægter udenfor bussen -3.315.607 3.118.346 -3.682.262Total -28.509.501 30.853.165 -29.452.688Drift af busruter 66.443.248 56.974.321 56.651.471Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Drift af Vestbanen 0 0 0Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 0 0 0Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Fællesomkostninger og administration busdrift 7.478.881 7.901.847 6.760.996Administration Vestbanen 0 0 0Total 73.922.129 64.876.167 63.412.467Nettobidrag bus- og togdrift 45.412.629 34.023.002 33.959.780Indbetalt aconto bus- og togdrift 44.024.000 -33.320.000I alt til regulering bus- og togdrift 1.388.629 639.780Netto forbrug handicapkørsel 5.569.708 5.437.000 4.627.086Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Bidrag til administration handicapkørsel 690.975 425.000 428.419Nettobidrag handicapkørsel 6.260.684 5.862.000 5.055.505Indbetalt aconto handicapkørsel 5.862.000 -3.574.000I alt til regulering handicapkørsel 398.684 1.481.505Bidrag i alt til trafikselskabet 51.673.312 39.885.002 39.015.285Indbetalt aconto til trafikselskabet 49.886.000 -36.894.000I alt til regulering trafikselskabet 1.787.312 2.121.285Køreplantimer regionalruterKøreplantimer bybusser 118.133 106.711 108.905Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 19.626 22.471 19.511Køreplantimer speciel rutekørselKøreplantimer i alt 137.759 129.182 128.41667

FanøRegnskab 2008 Budget 2008 Regnskab 2007Indtægt busruter i alt -642.204 -417.257 -620.133Indtægt Vestbanen 0 0 0Kortsalgssteder 0 0 0Uddannelses- og SU-kort 0 0 0Skolekort -46.550 -52.904 -55.719Tilbageførsel til DSB/Arriva 0 0 0Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0Øvrige indtægter udenfor bussen -90.642 -85.798 -96.571Total -779.396 -555.958 -772.423Drift af busruter 2.757.758 2.508.395 2.512.930Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Drift af Vestbanen 0 0 0Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 0 0 0Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Fællesomkostninger og administration busdrift 244.674 275.715 236.726Administration Vestbanen 0 0 0Total 3.002.432 2.784.110 2.749.656Nettobidrag bus- og togdrift 2.223.036 2.228.151 1.977.233Indbetalt aconto bus- og togdrift 2.228.000 -1.684.000I alt til regulering bus- og togdrift -4.964 293.233Nettoforbrug handicapkørsel 153.807 108.000 99.427Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Bidrag til administration handicapkørsel 21.132 8.000 7.690Nettobidrag handicapkørsel 174.939 116.000 107.116Indbetalt aconto handicapkørsel 116.000 -70.000I alt til regulering handicapkørsel 58.939 37.116Bidrag i alt til trafikselskabet 2.397.975 2.344.151 2.084.349Indbetalt aconto til trafikselskabet 2.344.000 -1.754.000I alt til regulering trafikselskabet 53.975 330.349Køreplantimer regionalruterKøreplantimer bybusserKøreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 4.507 4.507 4.496Køreplantimer speciel rutekørselKøreplantimer i alt 4.507 4.507 4.49668 | REGNSKAB 2008

FredericiaRegnskab 2008 Budget 2008 Regnskab 2007Indtægt busruter i alt -6.039.647 -7.381.140 -6.200.845Indtægt Vestbanen 0 0 0Kortsalgssteder -3.020.140 -3.153.387 -2.961.008Uddannelses- og SU-kort -1.000.214 -1.043.092 -996.718Skolekort -666.707 -668.549 -650.372Tilbageførsel til DSB/Arriva 2.067.171 1.830.468 1.915.107Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0Øvrige indtægter udenfor bussen -1.139.626 -1.120.077 -1.270.815Total -9.799.165 -11.535.777 -10.164.651Drift af busruter 23.922.235 21.656.087 21.786.250Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Drift af Vestbanen 0 0 0Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 0 0 0Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Fællesomkostninger og administration busdrift 2.362.500 2.655.432 2.282.924Administration Vestbanen 0 0 0Total 26.284.735 24.311.520 24.069.174Nettobidrag bus- og togdrift 16.485.570 12.775.743 13.904.524Indbetalt aconto bus- og togdrift 15.776.000 -13.572.000I alt til regulering bus- og togdrift 709.570 332.524Nettoforbrug handicapkørsel 1.695.996 1.875.000 1.466.616Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Bidrag til administration handicapkørsel 197.120 144.000 145.003Nettobidrag handicapkørsel 1.893.117 2.019.000 1.611.619Indbetalt aconto handicapkørsel 2.021.000 -2.264.000I alt til regulering handicapkørsel -127.883 -652.381Bidrag i alt til trafikselskabet 18.378.687 14.794.743 15.516.143Indbetalt aconto til trafikselskabet 17.797.000 -15.836.000I alt til regulering trafikselskabet 581.687 -319.857Køreplantimer regionalruterKøreplantimer bybusser 42.568 42.466 42.411Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 948 946 950Køreplantimer speciel rutekørselKøreplantimer i alt 43.517 43.412 43.36169

HaderslevRegnskab 2008 Budget 2008 Regnskab 2007Indtægt busruter i alt -4.244.888 -4.522.011 -4.229.926Indtægt Vestbanen 0 0 0Kortsalgssteder -389.436 -410.218 -381.812Uddannelses- og SU-kort -642.988 -642.320 -621.962Skolekort -2.650.494 -2.202.564 -2.584.771Tilbageførsel til DSB/Arriva 0 0 0Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0Øvrige indtægter udenfor bussen -1.043.328 -851.624 -1.117.235Total -8.971.136 -8.628.737 -8.935.705Drift af busruter 18.915.085 17.841.338 17.598.575Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Drift af Vestbanen 0 0 0Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 0 0 0Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Fællesomkostninger og administration busdrift 2.089.209 2.400.550 2.062.350Administration Vestbanen 0 0 0Total 21.004.295 20.241.888 19.660.925Nettobidrag bus- og togdrift 12.033.159 11.613.151 10.725.220Indbetalt aconto bus- og togdrift 12.114.000 -12.676.000I alt til regulering bus- og togdrift -80.841 -1.950.780Nettoforbrug handicapkørsel 3.479.655 3.450.000 2.948.572Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Bidrag til administration handicapkørsel 207.881 302.000 304.287Nettobidrag handicapkørsel 3.687.536 3.752.000 3.252.860Indbetalt aconto handicapkørsel 3.752.000 -3.080.000I alt til regulering handicapkørsel -64.464 172.860Bidrag i alt til trafikselskabet 15.720.695 15.365.151 13.978.080Indbetalt aconto til trafikselskabet 15.866.000 -15.756.000I alt til regulering trafikselskabet -145.305 -1.777.920Køreplantimer regionalruterKøreplantimer bybusser 14.434 11.936 14.391Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 24.048 27.309 24.781Køreplantimer speciel rutekørselKøreplantimer i alt 38.483 39.245 39.17170 | REGNSKAB 2008

KoldingRegnskab 2008 Budget 2008 Regnskab 2007Indtægt busruter i alt -13.502.434 -14.902.085 -13.601.236Indtægt Vestbanen 0 0 0Kortsalgssteder -6.138.642 -6.409.476 -6.018.453Uddannelses- og SU-kort -2.004.327 -2.093.463 -1.998.989Skolekort -2.025.483 -2.116.869 -1.953.570Tilbageførsel til DSB/Arriva 4.189.212 3.709.524 3.881.048Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0Øvrige indtægter udenfor bussen -2.563.858 -2.413.961 -2.813.619Total -22.045.532 -24.226.330 -22.504.820Drift af busruter 49.172.912 41.552.882 45.547.033Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Drift af Vestbanen 0 0 0Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 0 28.532 32.353Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Fællesomkostninger og administration busdrift 5.225.469 5.416.963 5.164.739Administration Vestbanen 0 0 0Total 54.398.382 46.998.377 50.744.125Nettobidrag bus- og togdrift 32.352.850 22.772.048 28.239.305Indbetalt aconto bus- og togdrift 31.272.000 -27.108.000I alt til regulering bus- og togdrift 1.080.850 1.131.305Nettoforbrug handicapkørsel 5.497.780 6.934.000 5.091.384Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Bidrag til administration handicapkørsel 597.036 559.000 561.338Nettobidrag handicapkørsel 6.094.817 7.493.000 5.652.723Indbetalt aconto handicapkørsel 7.494.000 -6.834.000I alt til regulering handicapkørsel -1.399.183 -1.181.277Bidrag i alt til trafikselskabet 38.447.666 30.265.048 33.892.027Indbetalt aconto til trafikselskabet 38.766.000 -33.942.000I alt til regulering trafikselskabet -318.334 -49.973Køreplantimer regionalruterKøreplantimer bybusser 67.880 58.286 67.641Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 28.372 30.473 30.456Køreplantimer speciel rutekørselKøreplantimer i alt 96.252 88.758 98.09771

VardeRegnskab 2008 Budget 2008 Regnskab 2007Indtægt busruter i alt -1.033.507 -995.985 -1.003.719Indtægt Vestbanen 0 0 0Kortsalgssteder -87.322 -87.538 -85.612Uddannelses- og SU-kort -364.063 -333.602 -348.170Skolekort -1.810.829 -2.218.905 -1.747.394Tilbageførsel til DSB/Arriva 0 0 0Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0Øvrige indtægter udenfor bussen -433.729 -455.281 -455.080Total -3.729.449 -4.091.311 -3.639.975Drift af busruter 14.072.304 12.953.090 13.091.863Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Drift af Vestbanen 0 0 0Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 0 0 0Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Fællesomkostninger og administration busdrift 1.569.811 1.728.988 1.488.262Administration Vestbanen 0 0 0Total 15.642.116 14.682.078 14.580.125Nettobidrag bus- og togdrift 11.912.667 10.590.767 10.940.150Indbetalt aconto bus- og togdrift 12.090.000 -10.626.000I alt til regulering bus- og togdrift -177.333 314.150Nettoforbrug handicapkørsel 2.907.649 2.185.000 2.197.702Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Bidrag til administration handicapkørsel 232.076 171.000 172.466Nettobidrag handicapkørsel 3.139.725 2.356.000 2.370.168Indbetalt aconto handicapkørsel 2.356.000 -1.594.000I alt til regulering handicapkørsel 783.725 776.168Bidrag i alt til trafikselskabet 15.052.392 12.946.767 13.310.318Indbetalt aconto til trafikselskabet 14.446.000 -12.220.000I alt til regulering trafikselskabet 606.392 1.090.318Køreplantimer regionalruterKøreplantimer bybusser 3.049 2.563 3.037Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 25.867 25.703 25.230Køreplantimer speciel rutekørselKøreplantimer i alt 28.915 28.266 28.26772 | REGNSKAB 2008

VejenRegnskab 2008 Budget 2008 Regnskab 2007Indtægt busruter i alt -716.742 -987.138 -691.566Indtægt Vestbanen 0 0 0Kortsalgssteder -434.603 -435.679 -426.094Uddannelses- og SU-kort -15.034 -26.646 -21.420Skolekort -2.052.954 -2.166.087 -1.972.886Tilbageførsel til DSB/Arriva 215.004 190.385 199.188Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0Øvrige indtægter udenfor bussen -395.381 -343.442 -416.199Total -3.399.710 -3.768.607 -3.328.977Drift af busruter 11.552.370 10.926.390 9.632.592Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Drift af Vestbanen 0 0 0Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 0 0 0Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Fællesomkostninger og administration busdrift 1.252.422 1.396.920 1.094.103Administration Vestbanen 0 0 0Total 12.804.792 12.323.311 10.726.695Nettobidrag bus- og togdrift 9.405.082 8.554.703 7.397.719Indbetalt aconto bus- og togdrift 9.556.000 -7.440.000I alt til regulering bus- og togdrift -150.918 -42.281Nettoforbrug handicapkørsel 1.913.259 1.831.000 1.651.493Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Bidrag til administration handicapkørsel 155.274 147.000 148.299Nettobidrag handicapkørsel 2.068.533 1.978.000 1.799.792Indbetalt aconto handicapkørsel 1.978.000 -1.170.000I alt til regulering handicapkørsel 90.533 629.792Bidrag i alt til trafikselskabet 11.473.615 10.532.703 9.197.511Indbetalt aconto til trafikselskabet 11.534.000 -8.610.000I alt til regulering trafikselskabet -60.385 587.511Køreplantimer regionalruterKøreplantimer bybusser 3.178 2.576 3.159Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 19.892 20.261 17.622Køreplantimer speciel rutekørselKøreplantimer i alt 23.069 22.837 20.78173

VejleRegnskab 2008 Budget 2008 Regnskab 2007Indtægt busruter i alt -15.470.728 -16.544.906 -15.021.988Indtægt Vestbanen 0 0 0Kortsalgssteder -7.414.348 -7.741.465 -7.269.182Uddannelses- og SU-kort -2.455.170 -2.560.411 -2.446.583Skolekort -4.059.182 -3.588.362 -3.927.730Tilbageførsel til DSB/Arriva 5.074.982 4.493.868 4.701.659Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0Øvrige indtægter udenfor bussen -3.201.185 -2.852.492 -3.424.122Total -27.525.630 -28.793.767 -27.387.946Drift af busruter 59.135.432 52.424.793 55.839.308Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Drift af Vestbanen 0 0 0Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 0 41.780 47.374Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Fællesomkostninger og administration busdrift 5.389.339 6.006.282 5.449.479Administration Vestbanen 0 0 0Total 64.524.771 58.472.855 61.336.160Nettobidrag bus- og togdrift 36.999.141 29.679.088 33.948.215Indbetalt aconto bus- og togdrift 37.680.000 -32.314.000I alt til regulering bus- og togdrift -680.859 1.634.215Nettoforbrug handicapkørsel 7.506.686 6.545.000 6.553.445Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Bidrag til administration handicapkørsel 658.957 513.000 516.299Nettobidrag handicapkørsel 8.165.643 7.058.000 7.069.744Indbetalt aconto handicapkørsel 7.058.000 -6.654.000I alt til regulering handicapkørsel 1.107.643 415.744Bidrag i alt til trafikselskabet 45.164.784 36.737.088 41.017.959Indbetalt aconto til trafikselskabet 44.738.000 -38.968.000I alt til regulering trafikselskabet 426.784 2.049.959Køreplantimer regionalruterKøreplantimer bybusser 63.739 61.552 66.790Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 35.531 36.470 36.715Køreplantimer speciel rutekørselKøreplantimer i alt 99.270 98.023 103.50574 | REGNSKAB 2008

SønderborgRegnskab 2008 Budget 2008 Regnskab 2007Indtægt busruter i alt -7.640.578 -7.973.318 -7.921.375Indtægt Vestbanen 0 0 0Kortsalgssteder -1.948.186 -2.052.145 -1.910.042Uddannelses- og SU-kort -4.647.460 -4.611.022 -4.479.271Skolekort -2.502.751 -2.340.724 -2.447.758Tilbageførsel til DSB/Arriva 150.055 132.873 139.016Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0Øvrige indtægter udenfor bussen -2.183.162 -1.670.378 -2.374.703Total -18.772.082 -18.514.715 -18.994.133Drift af busruter 33.919.361 31.134.082 30.553.890Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Drift af Vestbanen 0 0 0Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 0 0 0Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Fællesomkostninger og administration busdrift 3.163.875 3.529.225 3.040.957Administration Vestbanen 0 0 0Total 37.083.237 34.663.307 33.594.847Nettobidrag bus- og togdrift 18.311.154 16.148.593 14.600.715Indbetalt aconto bus- og togdrift 18.650.000 -17.164.000I alt til regulering bus- og togdrift -338.846 -2.563.285Nettoforbrug handicapkørsel 3.269.227 3.335.000 2.721.494Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Bidrag til administration handicapkørsel 197.569 292.000 294.401Nettobidrag handicapkørsel 3.466.796 3.627.000 3.015.895Indbetalt aconto handicapkørsel 3.626.000 -3.396.000I alt til regulering handicapkørsel -159.204 -380.105Bidrag i alt til trafikselskabet 21.777.950 19.775.593 17.616.610Indbetalt aconto til trafikselskabet 22.276.000 -20.560.000I alt til regulering trafikselskabet -498.050 -2.943.390Køreplantimer regionalruterKøreplantimer bybusser 15.671 5.595 15.614Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 42.606 52.102 42.144Køreplantimer speciel rutekørselKøreplantimer i alt 58.278 57.697 57.75975

TønderRegnskab 2008 Budget 2008 Regnskab 2007Indtægt busruter i alt -1.141.145 -1.160.856 -1.157.549Indtægt Vestbanen 0 0 0Kortsalgssteder -584.155 -615.326 -572.717Uddannelses- og SU-kort -336.788 -349.588 -332.519Skolekort -2.991.826 -2.738.805 -2.904.219Tilbageførsel til DSB/Arriva 1.096.295 970.763 1.015.650Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0Øvrige indtægter udenfor bussen -520.837 -404.869 -564.598Total -4.478.456 -4.298.682 -4.515.952Drift af busruter 13.726.189 12.166.734 12.019.425Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Drift af Vestbanen 0 0 0Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 0 0 0Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Fællesomkostninger og administration busdrift 1.211.049 1.289.277 1.109.758Administration Vestbanen 0 0 0Total 14.937.238 13.456.012 13.129.183Nettobidrag bus- og togdrift 10.458.782 9.157.330 8.613.230Indbetalt aconto bus- og togdrift 10.656.000 -9.524.000I alt til regulering bus- og togdrift -197.218 -910.770Nettoforbrug handicapkørsel 2.892.494 3.166.000 2.621.000Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Bidrag til administration handicapkørsel 146.456 275.000 277.923Nettobidrag handicapkørsel 3.038.950 3.441.000 2.898.923Indbetalt aconto handicapkørsel 3.440.000 -2.584.000I alt til regulering handicapkørsel -401.050 314.923Bidrag i alt til trafikselskabet 13.497.732 12.598.330 11.512.153Indbetalt aconto til trafikselskabet 14.096.000 -12.108.000I alt til regulering trafikselskabet -598.268 -595.847Køreplantimer regionalruterKøreplantimer bybusserKøreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 22.307 21.078 21.078Køreplantimer speciel rutekørselKøreplantimer i alt 22.307 21.078 21.07876 | REGNSKAB 2008

AabenraaRegnskab 2008 Budget 2008 Regnskab 2007Indtægt busruter i alt -2.829.054 -3.033.684 -2.966.929Indtægt Vestbanen 0 0 0Kortsalgssteder -1.071.954 -1.129.156 -1.050.966Uddannelses- og SU-kort -2.124.853 -2.114.393 -2.051.135Skolekort -4.032.632 -3.181.425 -4.149.583Tilbageførsel til DSB/Arriva 483.758 428.365 448.172Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0Øvrige indtægter udenfor bussen -1.260.070 -1.057.722 -1.396.106Total -10.834.804 -10.088.013 -11.166.547Drift af busruter 26.530.144 25.607.133 25.276.330Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Drift af Vestbanen 0 0 0Nettoomkostning til nabotrafikselskaber 0 0 0Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Fællesomkostninger og administration busdrift 2.572.266 2.871.641 2.469.906Administration Vestbanen 0 0 0Total 29.102.410 28.478.774 27.746.237Nettobidrag bus- og togdrift 18.267.606 18.390.761 16.579.690Indbetalt aconto bus- og togdrift 18.390.000 -17.980.000I alt til regulering bus- og togdrift -122.394 -1.400.310Nettoforbrug handicapkørsel 4.041.965 3.494.000 3.017.546Bortfald af energiafgiftsfritagelse drift 0 0 0Bidrag til administration handicapkørsel 263.476 307.000 308.681Nettobidrag handicapkørsel 4.305.441 3.801.000 3.326.227Indbetalt aconto handicapkørsel 3.800.000 -3.362.000I alt til regulering handicapkørsel 505.441 -35.773Bidrag i alt til trafikselskabet 22.573.047 22.191.761 19.905.917Indbetalt aconto til trafikselskabet 22.190.000 -21.342.000I alt til regulering trafikselskabet 383.047 -1.436.083Køreplantimer regionalruterKøreplantimer bybusser 12.456 8.775 12.300Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 34.925 38.172 34.613Køreplantimer speciel rutekørselKøreplantimer i alt 47.380 46.947 46.91277

Sydtrafiks organisationKommunerSydtrafiksrepræsentantskabRegion SyddanmarkSydtrafiksbestyrelseSydtrafiks direktør:H.C. BondeHR, IT og Økonomi:Kirsten TherkildsenKøreplaner og kontrakter:Jørgen PræstFlextrafik og kort:Michael AagaardKvalitet og kundeservice:Troels KeilgaardTrafikinformation:Majbritt BakSydtrafiks bestyrelse 2008Formand, Peter ChristensenSuppleant, Ole StisenNæstformand, H.P. GeilSuppleant, Iver PedersenErwin AndresenSuppleant, Jørgen WitteInger DonslundSuppleant, Karen Boel MadsenJ.E. HansenSuppleant, Frank Schmidt-HansenPoul RosendahlSuppleant, Peter HvejselMorten KristensenSuppleant, Martin JensenThyge NielsenOle Jacobsen78 | REGNSKAB 2008

Medarbejdere fordelt på grupperFOA 9HK'er 35AC'er 9Rengøring 1Journalister 1Ledere 4Direktør 1Sydtrafiks repræsentantskab 2008Aabenraa KommuneBillund KommuneEsbjerg KommuneFanø KommuneFredericia KommuneHaderslev KommuneKolding KommuneSønderborg KommuneTønder KommuneVarde KommuneVejen KommuneVejle KommuneErwin AndresenInger DonslundJ. Elsted HansenKaren Boel MadsenPeder HvejselH.P. GeilIver PedersenOle StisenPeter ChristensenPoul RosendahlFrank Schmidt-HansenMorten Kristensen79