Det nye hospital i vest - Region Midtjylland

DET NYE HOSPITAL I VESTArealrelaterede omkostningerEksempler på mulige besparelser i forhold til dagens forbrug.Rørpostanlæg forudsættes at erstatte 50 % af posttjenesten og 5 % af portørtjenesten svarende til ca. 3 stillinger i Gødstrup.Automatisk varetransport som f.eks. Conveyor system eller AGV forudsættes at kunne erstatte ca. 16 stillinger.kliniske og ikke-kliniske funktioner skal flyttes fleregange for at kunne gennemføre ombygningsprocessen.Dette medfører gennemsnitligt et 50 %'sdriftstab i 3 uger, hvor funktioner nedlukkes gradvist– flyttes – og genåbnes på en ny placering.Meromkostninger i form af driftstab for de kliniskeområder i byggeprocessen er estimeret til ca. 29UdbygningRegionshospitalet Herning(mio. kr. pr. år)Nybyggeri i Gødstrup(mio. kr. pr. år)Rengøring - 5,2Vedligehold - 5,4Varme - 0,8Delsum - 11,4Energi- og miljøkrav i nybyggeriReducerede varmeudgifter 3,9 4,5Delsum 3,9 4,5AutomatiseringRørpostanlæg 0,9 1,2Automatisk varetransport - 6,2Delsum 0,9 7,4Besparelser i alt 4,8 23,3mio. kr. i 2007 priser. Beregning er foretaget for dekliniske afdelingers vedkommende som driftstabberegnet på produktionsværdi, mens det for ikke kliniskeområder er beregnet som en lønomkostning.For Gødstrup løsningen vil ingen funktioner skulleflyttes mere end en gang, hvorfor udgifter hertil ikkeer beregnet.Arealrelaterede omkostningerI forbindelse med den fremtidige drift af hospitalet vilen række ydelser være direkte relateret til det antalm 2 der serviceres. Dette gælder f.eks. rengøring, tekniskdrift og vedligehold, bygningsadministration samtvarme. Ved opførelse af et samlet hospital i Gødstruper det nødvendige areal mindre end det nødvendigeareal til udbygning af Regionshospitalet Herning:Udgifter til el og vand forudsættes ikke reduceretpå baggrund af arealreduktionen, idet aktivitetenforudsættes fortsat i samme takt som hidtil.Nybyggeri eller renoveringVed opførelse af nye bygninger må desudenforud sættes at de bygges svarende til energi ogmiljøkrav for 2015. Dvs. at bygningerne skal være ienergiklasse 1, med en reduktion i energiforbrugetpå 50 %. Dette vil være gældende for alle nyopførtearealer, samt arealer, der renoveres svarende til enværdiforøgelse med mere end 25 %. Der vil derforfor begge løsninger være en besparelse.På grund af afstanden mellem sengebygning ogbehandlingsbygningerne ved udbygningsløsningen iHerning forventes f.eks. billeddiagnostikken delt i tofysiske enheder. Drift på to enheder giver erfaringsmæssigten lille meromkostning svarende til ca. 1fuldtidsstilling. Dette kan blive aktuelt for andre funktioneri den endelige udformning af udbygningen afRegionshospitalet Herning. Det præcise omfang kanikke beregnes på nuværende tidspunkt.I et nyt hospitalsbyggeri vil naturligt indtænkesmoderne automatiserede logistikløsninger samt it ogkommunikationsløsninger, som medfører båderationaliseringsgevinster og serviceforbedringer.Transportsystemer som rørpost og enten transportrobottereller conveyorsystemer vil være en naturligdel af et nyt sygehusbyggeri, ligesom affalds- oglinnedsug kan overvejes. Disse løsninger vil i mindreomfang være muligt ved en udbygning i Herning. Hervil dog kunne etableres rørpost mellem nye behand lingsafsnitog laboratorium og apotek, ligesom for bindelsetil den nye sengebygning vil være en mulighed.Det vil være vanskeligere at etablere rørpost i deneksisterende bygningsmasse. Dette vurderes at giveen mindre effektiviseringsgevinst som svarer til denarealmæssige andel af det eksisterende byggeri iden samlede bygningsmasse.Der vil således være mulige effektiviseringer i beggeløsninger, omend i højere grad ved nybyggeri iGødstrup end ved udbygning af RegionshospitaletHerning.Samlet viser disse konkrete beregninger en muligeffektiviseringsgevinst ved nybyggeri i Gødstrup,som er 18,4 mio. kr. højere pr. år end en tilsvarendeudbygning af Regionshospitalet Herning.Herudover vil en række af de førnævnte effektiviseringerpå grund af nye driftsformer kunne realiseresi begge modeller.Økonomi – 27