Fredensborg Kommune - kokkedal på vej
Fredensborg Kommune - kokkedal på vej
Fredensborg Kommune - kokkedal på vej
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
KOKKEDAL PÅ VEJ<br />
11 Økonomi<br />
11.1 Samlet budget<br />
Indsatsområde 1 'KOKKEDAL I JOB' (4 år)<br />
LBF<br />
<strong>Fredensborg</strong><br />
<strong>Kommune</strong><br />
Boligafd.<br />
/org.<br />
I alt<br />
Kr. Kr. Kr. Kr.<br />
Fremskudt beskæftigelse 400.000 3.375.000 0 3.675.000<br />
’Kick off' seminar 70.000 0 0 70.000<br />
Frie midler' 660.000 0 0 660.000<br />
I alt 1.130.000 3.375.000 0 4.505.000<br />
Indsatsområde 2 'BARN OG UNG I<br />
KOKKEDAL' (4 år)<br />
Idé-værksted og konference 110.000 0 10.000 120.000<br />
Børne- og ungemedarbejder 1.589.760 0 0 1.589.760<br />
Filmklub 210.000 0 10.000 220.000<br />
Rollespil i landskabet 180.000 100.000 20.000 300.000<br />
’Erhvervskundskab' 110.000 0 10.000 120.000<br />
Melodi Grand Prix 150.000 0 5.000 155.000<br />
Skøjtebane og -ambassadører (1 år) 125.000 300.000 0 425.000<br />
Pigeklub 280.000 0 20.000 300.000<br />
Drengeklub 280.000 0 20.000 300.000<br />
Frie midler' 800.000 0 20.000 820.000<br />
I alt 3.834.760 400.000 115.000 4.349.760<br />
Indsatsområde 3 ' KULTUREL I<br />
KOKKEDAL' (4 år)<br />
Kulturrådet 600.000 250.000 0 850.000<br />
Gadeteater 430.000 70.000 0 500.000<br />
I alt 1.030.000 320.000 0 1.350.000<br />
Fællesudgifter (både engangsudgifter og<br />
4-årige)<br />
Udarbejdelse af helhedsplan 240.000 0 60.000 300.000<br />
Udarbejdelse af forprojekt 200.000 0 30.000 230.000<br />
Planlægning og afholdelse af konsensuskonference<br />
150.000 0 0 150.000<br />
Procesudvikling, studierejser mm. 75.000 0 25.000 100.000<br />
Ekstern konsulentbistand/koordinering i 4 år 200.000 0 0 200.000<br />
Evaluering løbende i 4 år 200.000 0 0 200.000<br />
I alt 985.000 0 115.000 1.100.000<br />
Samlet budget for helhedsplanen 6.979.760 4.095.000 230.000 11.304.760<br />
Område- og projektsekretariat (4 år)<br />
Sekretariatsleder 2.517.120 0 0 2.517.120<br />
Kontorhold 647.713 0 0 647.713<br />
Drift og leje af lokaler 430.000 0 0 430.000<br />
Administration & økonomistyring 280.000 280.000<br />
Projektmedarbejder halvtid 794.880 794.880<br />
I alt 4.669.713 0 0 4.669.713<br />
Samlet budget – alt inkl. 11.649.473 4.095.000 230.000 15.974.473<br />
Helhedsplan for ’Kokkedal <strong>på</strong> <strong>vej</strong>’ 43