Fredensborg Kommune - kokkedal på vej

KOKKEDAL PÅ VEJ
9.4 Fællesudgifter
9.4.1 Beskrivelse
Selve arbejdet med at igangsætte helhedsplanen forudsætter en særlig indledende indsats
omkring en række definerede opgaver – jf. nedenstående:
• udarbejdelse af nærværende helhedsplan
• planlægning og iværksættelse af organisationen – herunder sikre forankring af samarbejdet
mellem de involverede parter – blandt andet gennem et samarbejdsseminar
• varetage ansættelse af projektkoordinator
• ekstern konsulentbistand – blandt andet deltagelse i den overordnede projektstyring
og sparring
• løbende evalueringer af helhedsplanens fremdrift og udvikling, der skal indgå i LBFs
afsluttende evaluering af hele 600 mio. kr. puljens effekt.
9.4.2 Budget
Budgetoverslag
Medfinansiering
– i alt
LBFs andel
Udarbejdelse af helhedsplan
(engangsudgift) 300.000 kr. 60.000 kr. 240.000 kr.
Planlægning og afholdelse
af konsensuskonference
(engangsudgift) 100.000 kr. - 100.000 kr.
Procesudvikling, studierejser
mm. (engangsudgift) 100.000 kr. 25.000 kr. 75.000 kr.
Ekstern konsulentbistand/-
koordinering (fireårig periode)
200.000 kr. - 200.000 kr.
Evaluering - løbende (fireårig)
200.000 kr. - 200.000 kr.
I alt i perioden 900.000 kr. 85.000 kr. 815.000 kr.
Helhedsplan for ’Kokkedal på vej’ 41