Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen<br />
Side 97<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Sektorens netto driftsaktiviteter er opdelt i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter<br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
mio. kr. pct. mio. kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Midlertidig botilbud, personlig støtte 46.261 4,5 55.893 5,2<br />
Misbrugsbehandling og forbyggelse 37.524 3,7 37.738 3,5<br />
Udstødteområdet 44.929 4,4 45.276 4,2<br />
Andre sundhedsudgifter 5.279 0,5 5.358 0,5<br />
Øvrige sociale formål 716 0,1 727 0,1<br />
Serviceudgifter i alt 134.709 13,2 144.992 13,4<br />
<strong>Budget</strong>garanterede udgifter<br />
Sociale formål, refusion midlertidig botilbud §107 -537 -0,1 -537 0,0<br />
Personlige tillæg m.v. 23.025 2,3 22.893 2,1<br />
Førtidspension med 50 % refusion 91.160 8,9 84.618 7,8<br />
Førtidspension med 35 % refusion 148.234 14,5 142.806 13,2<br />
Førtidspension, Ny lov 433.218 42,4 480.949 44,5<br />
Sociale formål 12.300 1,2 11.497 1,1<br />
Boligydelse 94.075 9,2 95.565 8,9<br />
Boligsikring 85.596 8,4 96.946 9,0<br />
<strong>Budget</strong>garanterede udgifter i alt 887.071 86,8 934.737 86,6<br />
I alt driftsaktiviteter 1.021.780 100,0 1.079.729 100,0<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Serviceudgifter<br />
1.000 kr.<br />
Serviceændringer<br />
Sats- og takstregulering 1.437<br />
Lov- og cirkulæreprogram -49<br />
Lønregulering -479<br />
Forventede merudgifter for servicelovens voksenbestemmelser 9.000<br />
Tilskud TUBA 300
Change language