Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Side 91
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Dagplejen - udgifter ifm. ophør af ansættelse 4.500
Ledelsesstruktur daginstitutioner. Reduceres med 6 dagtilbudsledere -2.900
Vurdering: Færre tilmeldes frokostordningen -5.000
Reduktion i tilskud til privat børnpasning.Basisdagpleje indgår ikke i beregning -1.700
Takstforhøjelse børn- og ungeområdet -1.500
Besparelse på det takstfinansierede område (udsatte børn og unge) -2.000
Udsatte børn og unge centrene - reduktion i ledelse mv. -1.000
Tekniske ændringer
Lønfremskrivning -10.864
Befolkningsudvikling -13.216
Lov- og cirkulæreprogram 15.942
Sats- og takstfremskrivning 8.092
Tillægsbevilling og tekniske justeringer -1.455
Moderniseringsaftale -0,140
Der er en teknisk overførsel på 3,4 mill. kr. vedrørende myndighedspersonale fra området for udsatte børn og unge til
sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner.
Budgetgaranterede udgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Forhøjelse af ydelsesloft tabt arbejdsfortjeneste 1.862
Tekniske ændringer
Ændrede refusionsgrænser særligt dyre enkeltsager -8.400
Sats- og takstfremskrivning 763