Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 84 Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen Aalborg Byråd har pr. 22. marts 2010 godkendt revision af gebyrvedtægt. Taksterne ændres med nettoprisindekset og justeres pr. 1. oktober i året inden budgetåret. Indtægter vedr. byggesagsgebyrer udover det budgetterede, kan anvendes til finansiering af personale til byggesagsbehandling. Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift) Serviceudgifter 1.000 kr. Serviceændringer Andel af driftsbesparelse, effektivisering byggesagsbehandling -433 Andel af driftsbesparelse, HelhedsOrienteret Drift, miljøadministration -400 Reduktion - administration -1.000 Moderniseringsaftalen -970 Tekniske ændringer Lønfremskrivning, for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -976 Lov- og Cirkulæreprogram -215 Mål- og Resultatkrav • At give borgerne den størst mulige behovsopfyldelse indenfor de gældende regler • At sikre en hurtig og kompetent håndtering af ansøgninger og henvendelser • At udarbejde lokal- og kommuneplaner som lever op til byrådets ønsker til udvikling i Aalborg Kommune • At være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er plads til det hele menneske
Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Side 85 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Drifts- og anlægsramme for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2013 Anlæg 2013 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Serviceudgifter Sektor Børn og Unge 1.967.717 327.069 33.000 0 Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalg 175.448 30.456 Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg 178.317 43.207 Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner 435.956 0 Serviceudgifter i alt 2.757.438 400.732 33.000 0 Budgetgaranterede udgifter Sektor Børn og Unge 100.590 96.696 Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalg 1.104.280 169.543 Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg 1.871.072 703.194 Områder med 100 % refusion 773.006 773.006 Budgetgaranterede udgifter i alt 3.848.948 1.742.439 0 0 Beskæftigelsestilskud Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg 675.398 100.454 Beskæftigelsestilskud 675.398 100.454 I alt 7.281.784 2.243.625 33.000 0 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er, at skabe et godt hverdagsliv for borgerne i Aalborg Kommune, herunder at yde en særlig indsats for personer med svære livsbetingelser. Familie og Beskæftigelsesforvaltningens kerneydelse er primært inden for områderne dagpasning af børn før skolealderen, børn og unge med særlige behov, børn og unge med handicap, forskellige sundhedsopgaver, beskæftigelsesområdet, udbetaling af offentlige forsørgelsesudgifter, hjælp til at borgerne i størst muligt omfang kan klare deres eget liv og yde støtte og hjælp til borgere med svære problemstillinger.
Page 1:
Budget 2013-2016 Bind 1
Page 4 and 5:
Side 4 Budget 2013-2016 • Aalborg
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Side 10 Budget 2013-2016 • Aalbor
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35: Side 34 Budget 2013-2016 • Aalbor
Page 36 and 37: Side 36 Budget 2013-2016 • Borgme
Page 54 and 55: Side 54 Budget 2013-2016 • Teknik
Page 86 and 87: Side 86 Budget 2013-2016 • Famili
Page 100 and 101: Side 100 Budget 2013-2016 • Famil
Page 112 and 113: Side 112 Budget 2013-2016 • Ældr
Page 126 and 127: Side 126 Budget 2013-2016 • Skole
Page 134 and 135:
Side 134 Budget 2013-2016 • Skole
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Side 148 Budget 2013-2016 • Forva
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Side 164 Budget 2013-2016 • Forsy
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Side 182 Budget 2013-2016 • Aalbo
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262:
Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000
show all

Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?