Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen
Side 83
Sektor Administration
Budget - Sektor Administration
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l
2012 2013 2014 2015 2016
Serviceudgifter
Udgifter 123.427 119.616 118.632 118.397 118.397
Indtægter -7.241 -7.241 -7.241 -7.241 -7.241
Netto 116.186 112.375 111.391 111.156 111.156
Sektor i alt, netto 112.375 111.391 111.156 111.156
Sektorens budget og formål
Administrationen skal sikre at myndighedsopgaver, planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende
serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter
gennem den bedste anvendelse af ressourcerne.
Driftsaktiviteter i 2013
Myndighedsudøvelse, byggesagsbehandling, lokal- og kommuneplanlægning, vedligeholdelse og udvikling af kort og geokoder
samt GIS, it-drift, køb og salg af fast ejendom for hele Aalborg Kommune, økonomi og personaleopgaver, kundecenter
samt drift af administrationsbygning m.m.
Driftsaktiviteter 2012 2013
2012-p/l
2013-p/l
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter
Kommisioner råd og nævn 80 0,1 80 0,1
Administrationsbygninger 5.054 4,3 5.051 4,5
Sekretariater og forvaltninger 102.233 88,0 88.446 78,7
Fælles IT og telefon 4.452 4,0
Naturbestyttelse 4.376 3,8 4.371 3,9
Miljøbeskyttelse 4.443 3,8 4.438 3,9
Byggesagsbehandling 5.537 4,9
I alt driftsaktiviteter 116.186 100,0 112.375 100,0