Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 80 Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen Sektor Entreprenørenheden Budget - Sektor Entreprenørenheden Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l 2012 2013 2014 2015 2016 Serviceudgifter Udgifter 33.472 32.331 32.331 32.331 32.331 Indtægter -32.869 -32.728 -32.728 -32.728 -32.728 Netto 603 -397 -397 -397 -397 Sektor i alt, netto 603 -397 -397 -397 -397 Sektorens budget og formål Grundlaget for Entreprenørenheden er defineret i en Selvforvaltningsaftale, senest godkendt af byrådet d. 10. jan 2011. • Det overordnede formål med Teknik- og Miljøforvaltningens Entreprenørenhed er at sikre, at løsningen af Teknik- og Miljøforvaltningens entreprenøropgaver sker på markedsmæssige vilkår, hvor der samtidig iagttages de nødvendige hensyn til udvikling, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø samt socialt ansvar. • Samtidig skal Entreprenørenheden være med til at sikre, at opgaverne i Teknik- og Miljøforvaltningen til enhver tid kan løses til priser, der ligger indenfor et gennemsnitligt og acceptabelt prisniveau på det samlede entreprenørmarked. • Selvforvaltningsaftalen er herudover et vigtigt element til at skabe nye relationer mellem Entreprenørenheden og de private aktører. Entreprenørenheden får ikke mulighed for at byde på udbudte opgaver, hvilket åbner mulighed for at udnytte Entreprenørenhedens kompetencer til at udbyde og kontrollere kontrakter med private aktører. • De opgaver Entreprenørenheden kan og skal løse for Teknik- og Miljøforvaltningen opdels i 4 kategorier, som specificeres nærmere i en Virksomhedskontrakt. Siden 1. april 2011 har Teknik- og Miljøforvaltningen været organiseret efter en ny organisationsmodel, som betegnes Helheds Orienteret Drift (HOD). Den bygger på en stabil grundstruktur, som skal sikre driften – og et dynamisk og fleksibelt tværfagligt samarbejde. Samtidig skal udvikling og læring styrkes med henblik på øget værdiskabelse for borgerne. Erfaringerne fra BUM-modellen viser, at det er vigtigt, at der er klarhed omkring roller og ansvar. Derfor den stabile grundstruktur.
Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen Side 81 Det fleksible tværfaglige samarbejde er det, som medvirker til at følgende forhold kan fremmes: • Forenklet administration • Videndeling • Helhedsorientering • Initiativ og medindflydelse • Tillid • Læring • OPS/P (offentlig/privat samarbejde/partnerskab) • Borgerfokusering Entreprenørenheden er fortsat et resultatcenter. Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift) Serviceudgifter 1.000 kr. Tekniske ændringer Lønbudget, for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -1.004 Nøgletal Årets medarbejderantal forventes at blive nogenlunde uændret ca. 220 omregnet til helårsbeskæftigede. Antal Beskæftigelse omregnet til årsværk 350 300 250 200 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Page 1:
Budget 2013-2016 Bind 1
Page 4 and 5:
Side 4 Budget 2013-2016 • Aalborg
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Side 10 Budget 2013-2016 • Aalbor
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31: Side 30 Budget 2013-2016 • Aalbor
Page 36 and 37: Side 36 Budget 2013-2016 • Borgme
Page 54 and 55: Side 54 Budget 2013-2016 • Teknik
Page 86 and 87: Side 86 Budget 2013-2016 • Famili
Page 100 and 101: Side 100 Budget 2013-2016 • Famil
Page 112 and 113: Side 112 Budget 2013-2016 • Ældr
Page 126 and 127: Side 126 Budget 2013-2016 • Skole
Page 128 and 129: Side 128 Budget 2013-2016 • Skole
Page 130 and 131:
Side 130 Budget 2013-2016 • Skole
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Side 148 Budget 2013-2016 • Forva
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Side 164 Budget 2013-2016 • Forsy
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Side 182 Budget 2013-2016 • Aalbo
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262:
Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000
show all

Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?