Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Side 8<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Desuden er budgettet med til at understøtte <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> som en grøn kommune, idet der vil blive lagt vægt på<br />
både vedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger i forhold til kommunes bygningsmasse.<br />
Med budget <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> overholder <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> aftalen mellem regeringen og KL. Det har bl.a. resulteret i uændrede<br />
skatteprocenter, overholdelse af målene i Moderniseringsaftalen samt overholdelse af kommunens fastsatte servicevækstramme.<br />
Hovedtal for budget <strong>2013</strong>:<br />
De centrale hovedtal for det vedtagne budget <strong>2013</strong> er følgende<br />
• Serviceudgifter på det skattefinansierede område på i alt 8.059,4 mio. kr. ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets<br />
definition<br />
• <strong>Budget</strong>garanterede udgifter på 3.194,1 mio.kr., incl. forsikrede ledige samt refusion på særlig dyre enkeltsager på det<br />
specialiserede socialområde<br />
• Nettoanlægsudgifter på 351,6 mio.kr. på det skattefinansierede område<br />
• Skatteindtægter på 8.381,5 mio. kr. (statsgaranti) og indtægter fra tilskud og udligning på 3.146,2 mio.kr., inklusive<br />
kvalitetsfond og beskæftigelsestilskud, men eksklusive engangsstatstilskud vedr. Udbetaling Danmark.<br />
• 16.483,08 heltidsstillinger og en lønsum på 6.381 mio.kr. i alt for det skattefinansierede område.<br />
Anlægsudgifter<br />
Det høje anlægsniveau fra de seneste år er fortsat i budget <strong>2013</strong>. Der er i budgettet for <strong>2013</strong> afsat 437,8 mio. kr. til<br />
anlægsinvesteringer. Der er budgetteret med anlægsindtægter på 86,2 mio. kr. Det samlede nettoanlægsbudget udgør<br />
351,6 mio. kr.<br />
Statstilskuddet på kvalitetsfondsområderne udgør 72,5 mio. kr. i <strong>2013</strong>, hvilket forudsætter et anlægsprogram indenfor<br />
disse områder på mindst 145 mio. kr. for at udnytte tilskuddet fuldt ud. Med et budgetteret anlægsprogram på kvalitetsfondsområderne<br />
i <strong>2013</strong> på i alt 172,0 mio. kr. er der taget højde herfor.<br />
Skatteprocenter<br />
De kommunale skatteprocenter holdes fortsat uændret og overholder dermed også den indgåede aftale mellem Regeringen<br />
og KL. Skatteprocenterne er<br />
• udskrivningsprocent for indkomstskat, 25,4 %<br />
• grundskyldspromille, 26,95 ‰<br />
• grundskyldspromille på produktionsjord, 7,2 ‰<br />
• dækningsafgift af offentlig ejendommes grundværdi, 13,475 ‰<br />
• dækningsafgift af offentlig ejendommes forskelsværdi, 8,75 ‰<br />
• erhvervsdækningsafgift, 5,35 ‰
Change language