Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen
Side 75
Driftsaktiviteter i 2013
Driftsudgifterne bruges til drift og vedligeholdelse, inkl. vintervedligeholdelse, af 1.925 km offentlige veje og stier i Aalborg
Kommune.
Driftsaktiviteter 2012 2013
2012-p/l
2013-p/l
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter
Fælles funktioner -22.988 -20 -22.990 -20
Kommunale veje 138.436 120 135.778 120
I alt driftsaktiviteter 115.448 100 112.788 100
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Reduktion af vejvedligeholdelse og diverse projekter -700
Helhedsorienteret drift (HOD) - optimering -800
Tilpasning - eksterne konsulenter -1000
Justering - asfalt (vejsektoren) -1000
Sikkerhedsforanstaltninger - Havnefronten 500
Administration - bycykler 600
Moderniseringsaftale -220
Tekniske ændringer
Lønfremskrivning: Fælles - for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -13
Lønfremskrivning: Veje - for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -68
Punkt 66 Ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje -18
Punkt 67 Ændring af lov om havne -11
Justering af indtægts- og udgiftsbudget vedr. parkering. 5,6 mill (netto 0) 0
Fælles HOD ramme. 1,8 mill. kr. (netto 0) 0