Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Side 72
Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen
Nye initiativer finansieret indenfor sektorens budgetramme
1.000 kr.
Omfordeling af personaleressourcer til Vandplanprojekter 900
idet det øgede budget ikke sikrer tilstrækkelig ressourcer
Derudover vil der i 2013 være særlig fokus på
• Implementering af klimastrategi
• Implementering af bæredygtighedsstrategi
• Øget grøn service til erhvervsvirksomhederne via Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling og grønne udviklingsplaner
for landbruget.
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger
Nøgletal Miljø 2012 2013
Vand/naturprojekter 4 25
Tilsyn 750 stk. 750
Godkendelser/tilladelser/spildevand 110 stk. 110
Klager over miljøgener 425 stk. 400
Miljøpositive erhvervsaktiviteter 80 stk. 85
Miljønegative erhvervsaktiviteter 75 stk. 80
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013
Antallet af erhvervsaktiviteter specifikt reguleret af Miljøloven 1.965 1.970
Minimumskrav tilsyn, de miljøtunge virksomheder = 50% 140 140
Minimumskrav tilsyn, øvrige virksomheder = 25 % 376 376
Minimumskrav tilsyn, øvrige landbrug = 17% 190 190
Brugerbetaling pr. time fastsat ved 295,22 300,25
Indtægt pr. godkendelse 31.000 32.000
Indtægt pr. tilsyn 4.000 4.000
Mål- og Resultatkrav
Her henvises til de af Teknik- og Miljøudvalgets vedtagne kvalitetsmål for Miljø´s arbejde.