Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen
Side 71
Driftsaktiviteter 2012 2013
2012-p/l
2013-p/l
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter
Vandløbsvæsen 7.887 32,4 7.462 29,1
Miljøbeskyttelse 16.461 67,6 18.160 70,9
I alt driftsaktiviteter 24.348 100,0 25.622 100,0
Som opfølgning på Teknik- og miljøudvalget´s kvalitetsmål og Byrådets bæredygtighedsstrategi, er der markant fokus
på at videreudvikle driften til også at omfatte frivillige samarbejder om en bæredygtig udvikling med de virksomheder og
landbrug som kommunen i forvejen er miljømyndighed for. Samarbejdet er forankret i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling
som fra 2013 vil blive ledet af en politisk styregruppe med repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalget.
Da myndighedsopgaver er delvist brugerfinansieret er indtægtskravet i budgettet ligeledes bestemmende for prioriteringer
af opgaverne indenfor driften.
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)
Ændringerne i driften skyldes et øget bloktilskud til varetagelse af de lovpligtige kommunale opgaver forbundet med
gennemførsel af statens vandplaner. Opgaverne omfatter vandløbsprojekter, forbedret rensning, formindskes overløb fra
kloaksystemet, ændret vandløbsvedligeholdelse og etableringen af vådområder.
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Reduktion af faglig bistand økologi ifm udbud -100
Effektivisering af vandplanarbejdet -333
Moderniseringsaftale -20
Tekniske ændringer
Lønfremskrivning, for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -154
Lov- og cirkulæreprogrammet 2.118